Estudio de Preinversion A Nivel de Perfil: Ubicación Geografica

Mejoramiento y Ampliación de los Servicios Deportivos y Recreativos del Mini Complejo Deportivo El Alfalfar de la
Localidad de Chachapoyas – Provincia de Chachapoyas – Departamento de Amazonas
ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS

Y RECREATIVOS DEL MINI COMPLEJO DEPORTIVO EL ALFALFAR
DE LA LOCALIDAD DE CHACHAPOYAS – PROVINCIA DE
CHACHAPOYAS – DEPARTAMENTO DE MAZONAS
 UBICACIÓN GEOGRAFICA :
REGION : AMAZONAS
PROVINCIA : CHACHAPOYAS
DISTRITO : CHACHAPOYAS
LOCALIDAD : EL ALFALFAR
CHACHAPOYAS, AGOSTO DEL 2013.
Estudio de Pre inversión a Nivel de Perfil Página 1

CONTENIDO
I. RESUMEN EJECUTIVO
1.1 NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
1.2 OBJETIVO DEL PROYECTO
1.3 BALANCE OFERTA - DEMANDA DEL PIP
1.4 ANÁLISIS TÉCNICO DEL PIP
1.5 COSTOS DEL PIP
1.6 BENEFICIOS DEL PIP
1.7 RESULTADOS DE EVALUACION DEL PIP
1.8 SOSTENIBILIDAD DEL PIP
I. 9 IMPACTO AMBIENTAL
1.10. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN
1.11. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN
1.12 MATRIZ DE MARCO LÓGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCI0NADA
1.13 CONCLUSIONES
II. ASPECTOS GENERALES
2.1 NOMBRE DEL PROYECTO
2.2 LOCALIZACIÓN
2.3 UNIDAD FORMULADORA Y UNIDAD EJECUTORA
2.4 PARTICIPACIÓN DE LOS INVOLUCRADOS
2.5 MARCO DE REFERENCIA
2.6 DESCRIPCION DEL PROYECTO
III. IDENTIFICACIÓN
3.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL

3.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS
3.3 OBJETIVO DEL PROYECTO
3.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
IV. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN
4.1 ANALISIS DE DEMANDA
4.2 ANÁLISIS DE LA OFERTA
4.3 BALANCE OFERTA - DEMANDA
4.4 ANÁLISIS TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
4.5 COSTOS A PRECIOS DE MERCADO
4.6 EVALUACIÓN SOCIAL
4.7 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
4.8 ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD
4.9 IMPACTO AMBIENTAL
4.10 SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA
4.13 MATRIZ DE MARCO LÓGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCI0NADA
V. CONCLUSIÓN
VI. ANEXO

1 RESUMEN EJECUTIVO

I. RESUMEN EJECUTIVO
1.1. NOMBRE DEL PROYECTO
“Mejoramiento y Ampliación de los servicios deportivos y recreativos

del Mini Complejo Deportivo El Alfalfar de la localidad de Chachapoyas
– Provincia de Chachapoyas – Departamento de Amazonas”
1.2. OBJETIVO DEL PROYECTO
“Adecuadas condiciones de los servicios de recreación deportiva,

administrativa y servicios complementarios en el Mini Complejo
Deportivo El Alfalfar de la ciudad de Chachapoyas”.
1.3. BALANCE OFERTA - DEMANDA DEL PIP

La comparación de la oferta actual y la demanda proyectada, nos
muestra un déficit de intervención.
En el cuadro siguiente se muestra las características técnicas en la

situación “Sin Proyecto” (oferta actual optimizada) y la situación “con
proyecto” (oferta proyectada).
Características técnicas Con Proyecto Sin Proyecto

2
Mini Complejo Deportivo 16,359.25 m No existe
Estructuras
2
Zapatas vigas y columnas Concreto 210 kg/cm No existe
Muros de ladrillo De soga No existe
Pisos De concreto pulido No existe
Puestas y ventanas De madera No existe
Puertas y ventana principales de

Acero No existe
ingreso
Cobertura
Estructura de techo Estructura metálica No existe
Cobertura Calaminón TI36 No existe
Losas deportivas para fulbito,

Canchita de gras y tierra En mal estado
básquet. vóley, frontón

Remodelada
Piscina semi Olímpica Se construirá piscina para niños
actualmente
Se puede observar que existe brecha en casi todos los servicios tanto
en la actualidad como también en el horizonte del proyecto por lo que
se puede concluir que mientras se pueda ampliar la capacidad así
como la calidad de cada uno de los servicios para disminuir la brecha
el proyecto estará más cerca de cumplir su objetivo central.
1.4. ANALISIS TECNICO DEL PIP
PROYECTO ALTERNATIVO 01
Acción 01: CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA,

RECREATIVA Y DE SERVICIOS
 CONSTRUCCIÓN DE 01 LOZA DEPORTIVA DE FULBITO, la cual
serán de pavimento rígido (Concreto F`c=175 kg/cm 2) con un área
de 648.00 m2 (18.00mx36.00m).
 CONSTRUCCIÓN DE 02 LOZAS DEPORTIVAS DE FULBITO, las

cuales serán con instalaciones de gras sintético, incluido su sistema
de drenaje pluvial con un área de 648.00 m 2 (18.00mx36.00m) cada
una e iluminación.
 CONSTRUCCIÓN DE 01 LOZA DEPORTIVA DE BASKETBALL, la

cual será de pavimento rígido (Concreto F`c=175 kg/cm 2) con un
área de 540.00 m2 (18.00mx30.00m)
 CONSTRUCCIÓN DE 02 LOZAS DEPORTIVAS DE VOLEYBALL,

las cuales serán de pavimento rígido (Concreto F`c=175 kg/cm 2)
con un área de 360.00 m2 (15.00mx24.00m)
 CONSTRUCCIÓN DE PISCINA PARA NIÑOS, la cual será circular

de diámetro 8.00 m, serán de concreto con revestimiento de
cerámica antideslizante con una área de 55.00 m2.
 COBERTURA LIVIANA en las áreas de la piscina existente y la

piscina circular proyectada de los niños, con un área de 980 m 2.
 CONSTRUCCION DE UNA LOSA DE FRONTON, la cual será de

pavimento rígido (Concreto Fć=175 kg/cm2) con un área de 165.88
m2 (11.60 m x14.30 m)
 CONSTRUCCION DE UNA AREA DE JUEGO DE NIÑOS,

implementado con juegos mecánicos en 480.00 m2.

 CONSTRUCCIÓN DE GRADERÍAS: con acabados de cemento.
 CONSTRUCCIÓN DE PLAZAS Y TERRAZAS: Con acabados de

cemento, piedra laja, terrazo, que contendrá bancas para el público,
jardineras, entre otros.
 ZONA INGRESO: El cual será ingreso principal para vehículos y

peatonal; con iluminación y pórtico en 120 m2, así como boletería.
 CONSTRUCCIÓN DE TRIBUNAS, RAMPAS, VESTIDORES Y SS.

HH.; se trata de graderías, rampas, vestuarios y SS. HH, los que
serán utilizados para el personal y público que hace uso de los
servicios que brinda el Mini Complejo Deportivo.
 CONSTRUCCIÓN DE SNACK CENTRAL.
 CERCO PERIMÉTRICO; cerco perimétrico con columnas de

concreto y ladrillo a fin de delimitar el área del terreno con los
vecinos.
 CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO Y VIAS DE

CIRCULACION EXTERIOR; el estacionamiento será para autos y
motos, tanto éste último como las vías de circulación externas
serán de pavimento rígido (Fć=210 kg/cm²)
 CONSTRUCCION DE AREA ADMINISTRATIVA: Comprende

depósitos, tópicos, almacén, vigilancia.
 REDES ELECTRICAS.
 REDES SANITARIAS, con implementación de un tanque séptico.
 REDES PLUVIALES.
Acción 02: INSTALACION Y MEJORAMIENTO DE ILUMINACIÓN Y

REDES
 ILUMINACIÓN DE LOZA DEPORTIVA DE GRAS SINTETICO; se
trata de 8 postes de concreto y cuatro reflectores por poste que
permitirá que dicha cancha se use de noche.
 INSTALACIÓN Y MEJORAMIENTO ELÉCTRICO; Cambio en las
redes eléctricas a nivel de todo el Mini Complejo Deportivo donde
corresponda que permitirá el uso nocturno de la loza deportiva de
gras sintético, funcionamiento de las nuevas construcciones.
Se llevará a cabo el recableado y aumento de carga, el recorrido de
alimentadores eléctricos para nuevos tableros, etc.
 INSTALACIÓN DE CABLES Y ACCESORIOS; se llevará a cabo la
instalación de cables para los nuevos alimentadores, la instalación

de accesorios eléctricos para nuevos alimentadores y la instalación
de tuberías eléctricas a fin de renovar aparatos y conexiones muy
antiguos del Mini Complejo Deportivo.
Acción 03: AMPLIACIÓN DE AREAS VERDES

 Se ha previsto la colocación de aéreas verdes con gras natural de
la zona.
Acción 04: IMPLEMENTACIÓN DE JUEGOS

 Consiste en la adquisición y colocación de juegos para niños.
Acción 05: IMPLEMENTACIÓN DE MOBILIARIO

 En este componente comprende el mobiliario para el Mini Complejo
Deportivo, 8 bancas de niños, 10 bancas metálicas, 4 tachos de
piscina, 6 lavamanos, (mesa y silla), 20 sombrillas, cubiertas techo
de vestidores y piscina y 6 estacionamientos de bicicletas
Acción 06: IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO

 Este componente comprende la implementación de 6 arcos, 2 redes
de vóley, 2 aros de básquet.
Acción 07: IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS DE SEGURIDAD

 Este componente comprende los implementos de seguridad para el
personal que vela por la seguridad del Mini Complejo Deportivo; se
trata de 1 casetas de guardianía, 01 puerta para ingreso vehicular y
01 para ingreso peatonal.
Acción 08: IMPLEMENTACION DE EQUIPOS ADMINISTRACION

 Este componente comprende la adquisición de 2 computadoras
para el área administrativa del Mini Complejo Deportivo.
Acción 09: IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPAMIENTO DE

EMERGENCIA
 Este componente comprende los implementos necesarios para el
tópico.


 CONSTRUCCIÓN DE 03 LOZAS DEPORTIVA DE FULBITO, las
de drenaje pluvial con un área de 648.00 m 2 (18.00mx36.00m) cada
una e iluminación.

cual será de pavimento rígido (Concreto F`c=175 kg/cm2) con un
área de 540.00 m2 (18.00mx30.00m)

las cuales serán de pavimento rígido (Concreto F`c=175 kg/cm 2)

cerámica antideslizante con un área de 55.00 m2.

piscina circular proyectada de los niños, con un área de 980 m2.

m2 (11.60 m x14.30 m)



peatonal; con iluminación y pórtico en 120m2, así como boletería.



vecinos.



REDES
trata de 8 postes de concreto y cuatro reflectores por poste en cada
losa deportiva, que permitirá que dicha cancha se use de noche.
grass sintético, funcionamiento de las nuevas construcciones. Se
llevará a cabo el recableado y aumento de carga, el recorrido de

la zona.







EMERGENCIA
tópico.
1.5. COSTOS DEL PIP

COSTOS DE INVERSION TOTAL A PRECIOS DE MERCADO
PROYECTO ALTERNATIVO 01:

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DEL MINI COMPLEJO DEPORTIVO EL ALFALFAR DE
LA LOCALIDAD DE CHACHAPOYAS - AMAZONAS.
UND DE COSTOS
COSTOS DE INVERSION METRADO COSTO PARCIAL
MEDIDA UNITARIOS
EXPEDIENTE TECNICO UND 4,427,847.44
ACCION 01: CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, RECREATIVA Y DE
3,962,606.97
SERVICIOS
01 Losa Deportiva de Fulbito con pavimento rigido
M2 648.00 255.55 165,596.40
(Concreto Fć=175 Kg/cm2)
02 Losas Deportivas de Fulbito con Gras Sintetico M2 1,296.00 329.87 427,511.52
01 Losa Deportiva de Basket Ball con pavimento rigido
M2 540.00 117.15 63,261.00
01 Losa Deportiva de Volley Ball con pavimento rigido
M2 360.00 293.23 105,562.80
Piscina para niños M2 55.00 883.21 48,576.55
Techado de Piscina con Cobertura Liviana M2 980.00 375.26 367,754.80
01 Losa de Fronton con pavimento rigido (Concreto
M2 165.86 341.34 56,614.65
Fć=175 Kg/cm2)
Area de juegos p/niños M2 480.00 9.33 4,478.40
Grdas y/o Escaleras GLB 1.00 118,577.80 118,577.80
Plazas y/o Terrazas GLB 1.00 99,759.01 99,759.01
Boletaria y Control M2 28.94 1,608.49 46,549.70
Tribunas, rampas, vestidores y SS. HH. GLB 1.00 1,154,638.78 1,154,638.78
Snack Central GLB 1.00 50,849.42 50,849.42
Cerco Perimetrico GLB 1.00 724,681.46 724,681.46
Estacionamiento y Circulacion Exterior GLB 1.00 18,308.24 18,308.24
Vigilancia, Administracion, Tienda y Topico M2 150.94 1,039.88 156,959.49
Redes Electricas GLB 1.00 117,153.03 117,153.03
Redes Sanitarias GLB 1.00 137,417.11 137,417.11
Redes Pluviales GLB 1.00 98,356.81 98,356.81
ACCION 02: INSTALACION Y MEJORAMIENTO DE ILUMINACION DE REDES 23,740.80
Iluminacion de Losa Deportiva de Grass Sintetico GLB 1.00 23,740.80 23,740.80
ACCION 03: AMPLIACION DE AREAS VERDES 389,317.13
Ampliacion de Areas Verdes GLB 1.00 389,317.13 389,317.13
ACCION 04: IMPLEMENTACION DE JUEGOS 7,800.00
Juegos p/niños GLB 1.00 7,800.00 7,800.00
ACCION 05: IMPLEMENTACION CON MOBILIARIO 10,623.60
Implementacion c/mobiliario GLB 1.00 10,623.60 10,623.60
ACCION 06: IMPLEMENTACION CON EQUIPAMIENTO DEPORTIVO 12,443.94
Implementacion c/equipamiento deportivo GLB 1.00 12,443.94 12,443.94
ACCION 07: IMPLEMENTACION CON EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD 3,280.00
Implementacion c/equipamiento de seguridad GLB 1.00 3,280.00 3,280.00
ACCION 08: IMPLEMENTACION CON EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO 6,540.00
Implementacion c/equipamiento administrativo GLB 1.00 6,540.00 6,540.00
ACCION 09: IMPLEMENTACION CON EQUIPAMIENTO DE EMERGENCIA 955.00
Implementacion c/equipamiento emergencia GLB 1.00 955.00 955.00
Impacto Ambiental GLB 1.00 10,540.00 10,540.00
COSTO DIRECTO 4,427,847.44

Gastos Generales % 10.00 442,784.74
Utilidades % 8.00 354,227.80
SUB TOTAL 5,224,859.98
IGV % 18.00 940,474.80
COSTO DE OBRA 6,165,334.78
SUPERVISION OBRAS % 5.00 221,392.37
GASTOS ADMINISTRATIVOS % 2.00 88,556.95
ESTUDIOS DEFINITIVOS % 3.00 132,835.42
TOTAL DE COSTOS A PRECIO DE MERCADO 6,608,119.52


UND DE COSTOS
MEDIDA UNITARIOS
ACCION 01: CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, RECREATIVA Y DE 4,010,766.33
03 Losas Deportivas de Fulbito con Grass Sintetico M2 1,944.00 329.87 641,267.28

M2 540.00 117.15 63,261.00
M2 360.00 293.23 105,562.80

M2 165.86 341.34 56,614.65
Fć=175 Kg/cm2)


Utilidades % 8.00 358,080.54
SUB TOTAL 5,281,688.02
IGV % 18.00 950,703.84

1.6 BENEFICIOS DEL PIP
En cuanto a los beneficios que se esperan con el desarrollo del

proyecto, considerando mejorar la oferta de infraestructura cultural,
deportiva y recreativa para la población del Distrito de Chachapoyas,
hace uso de las instalaciones en general del Mini Complejo Deportivo
El Alfalfar, estos se pueden clasificar en cuatro niveles como
Beneficios Cualitativos:
Beneficios de carácter personal:

Psicológicos
 Mejora la salud mental y mantenimiento de la misma.
 Desarrollo y crecimiento personal.
 Satisfacción y apreciación personal.
 Fomenta el desarrollo de conocimiento.
Beneficios de carácter social y cultural:
Satisfacción comunitaria
 Compromiso comunitario y político
 Vinculación familiar
 Integración comunitaria
Beneficios de carácter económico:

 Reducción de costos en actividades educativas
 Incremento de la productividad
Beneficios de carácter Medioambientales:

 Arquitectura Eco Sostenible
 Desarrollo del entorno de la infraestructura acorde con el carácter
paisajista del Mini Complejo deportivo El Alfalfar
1.7 RESULTADOS DE EVALUACION DEL PIP
Se seleccionará la alternativa que presente menor ICE.

EVALUACION Alternativa 1 Alternativa 2

Nº de Beneficiaarios 18,272 18,272
VAC SOCIAL 5,486,291.91 5,546,824.99
ICE 300.25 303.56
Análisis de Sostenibilidad Sostenible Sostenible
Análisis de Sensibilidad No es sensible No es sensible
Impacto Ambiental No genera impacto No genera impacto
Alternativa Seleccionada: 1
Justificación Sobre la base del ratio Costo / efectividad se elija la

alternativa de menor indicador.
Por lo tanto se selecciona la Alternativa 01.
1.8 SOSTENIBILIDAD DEL PIP
En ese sentido puede observarse que el presente proyecto es

sostenible por las siguientes razones:
 Porque la entidad solicitante IPD, tiene la suficiente capacidad de
gestión y experiencia para garantizar un buen desarrollo y una
eficiente administración.
 Cuenta con los recursos necesarios, suficientes en forma oportuna
para poder llevar a cabo este proyecto, previendo para ello todos
los costos que el mismo demande, el cual mediante documento de
compromiso, asume las responsabilidades del proyecto, porque
garantiza su sostenibilidad económica considerando que el
proyecto tiene la capacidad de generar recursos económicos para
poder solventar sus costos de operación y mantenimiento que dicha
actividad demande durante su funcionamiento.
 Institucionalmente la Unidad Ejecutora del Gobierno Regional
Amazonas, cuenta con experiencia en el manejo y administración
de este tipo de proyectos, a la fecha la institución se ha fortalecido
técnicamente y con una gestión muy eficiente.
Otros aspectos complementarios que garanticen la sostenibilidad para

la respectiva viabilidad del proyecto se describen mediante los
siguientes puntos:
Viabilidad Técnica:
Resulta una buena opción considerando las nuevas tendencias para el
desarrollo de infraestructuras, diseño y durabilidad de los materiales en
todo estas instalaciones en general, el cual se basará de acuerdo a los
parámetros y normativas vigentes de acuerdo a lo establecido en el
Reglamento Nacional de Construcciones, la misma que estará sujeta a

estrictos controles y supervisiones de los órganos de control durante su

ejecución.
Viabilidad Ambiental:
El impacto ambiental por la ejecución de este proyecto no tendría
efectos negativos al medio ambiente considerando que en la fase de
construcción se tomarán las medidas necesarias para mitigar los
efectos que conlleve tal obra. Asimismo, se integrarán una mayor
cantidad de áreas verdes
Viabilidad Sociocultural:
Porque beneficia a una gran cantidad de personas de todas las
edades, compartiendo momentos agradables y de satisfacción, cuyo
propósito es mejorar la calidad de vida de los usuarios sin poner en
riesgo su integridad física.
Viabilidad Institucional:
El IPD como entidad encargada de la administración del Mini Complejo
Deportivo, cuenta con los suficientes recursos económicos y con una
gran capacidad de gestión técnica y administrativa para poder
garantizar la sostenibilidad del proyecto, en su fase pre operativa y
operativa del mismo.
Se puede mencionar que una vez ejecutado el PIP la administración
será del Instituto Peruano de Deportes.
1.9 IMPACTO AMBIENTAL DEL PIP
La evaluación de impacto ambiental (EIA) es el instrumento formal que

asegura el análisis y mitigación de los probables impactos negativos
durante la fase de inversión y operación del proyecto; los proyectos
sujetos al Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental SEIA,
está dada por la R.M. N°157-2011-MINAN, el presente proyecto está
inmerso en el listado de proyectos.
Mediante la R.M. N° 052-2012-MINAN, se aprueba la Directiva para la

concordancia del Sistema nacional de Evaluación de Impacto
Ambiental SEIA, y el Sistema nacional de Inversión Pública SNIP.
 Identificación de las dimensiones ambientales: El proyecto no

generará impactos negativos de magnitud considerable, en la etapa
de inversión, debido a la magnitud de la obra a construir, en la
etapa de Operación los impactos tienen implicancia en cuanto a la
población asistente a los eventos que se realicen en el recinto
deportivo.
 Recursos naturales a ser utilizados: Los recursos naturales
durante la ejecución de las Obras, (inversión), serán materiales de

construcción, locales: agregados (arena, hormigón), materiales que

se suministran en la ciudad por empresas, y madera para
encofrado.
 Residuos que se generan: Los residuos que se generarán durante
la etapa de ejecución de las obras, son residuos de material de
construcción, arena, madera, piedra, tierra, etc., que no requieren
tratamiento fina complejo; por cuanto estos residuos no constituyen
desechos tóxicos.
Durante la etapa de Operación del proyecto, se generarán residuos
tales como papel, cartón, plástico, y otros materiales resultantes del
consumo de los asistentes al evento, que tan solo requieren
recolección y disposición final a través del servicio de limpieza
Municipal.
 Medidas de mitigación o control de los impactos ambientales
actuales y futuros:
IMPACTOS
ACTIVIDAD CAUSANTE MEDIDAS DE PREVENCION Y/O MITIGACION LUGAR DE APLICACION
AMBIENTALES
- Humedecer la superficie del suelo de estas áreas, para disminuir la emisión de

Alteración de la Transporte de herramientas, partículas. En todos los frentes de trabajo,
Calidad del aire por lamovimiento de maquinaria, - Cubrir el material transportado en volquetes con un manto de lona. durante la fase de obras
emisión de material transporte de material excedente, - Mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias. preliminares y movimiento de
particulado y gases limpieza. - La pintura a utilizarse se hará haciendo uso de brochas y no sopletes y se usará tierras.
AIRE pintura sin plomo.
- Utilizar maquinaria en buen estado mecánico, los motores deberán contar con
Transporte de herramientas, En todos los frentes de trabajo,
silenciadores.
Aumento de los movimiento de maquinaria, durante la fase de obras
- Mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias.
COMPONENTE AMBIENTAL
niveles de ruido transporte de material excedente, preliminares y movimiento de

- Las actividades se realizarán en horario diurno y vespertino, para evitar la
limpieza. tierras.
generación de ruidos molestos durante noche.
- Cercar el lugar de trabajo, en la medida de lo posible, mientras duren los trabajos
Obras preliminares, movimiento de construcción. En todas las áreas a ser
de tierras, implementación de - El material excedente deberá ser dispuesto temporalmente en las áreas asignadas disturbadas, contempladas en el
PAISAJE Alteración del paisaje
estructuras, mallas y cercos, para este fin, para luego ser dispuesto en el lugar autorizado por la Municipalidad. proyecto, durante todas las
pintados exteriores, etc. - Evitar realizar cortes excesivos durante la ejecución de estas actividades y fases.
limitarse a lo especificado en los diseños.
En todas las áreas a ser

- Uso de implementos de seguridad y protección, cascos, mascarillas, guantes,
Riesgos a la salud de disturbadas, contempladas en el
Construcciones provisionales, etc., del personal que labora directamente en la obra.
las personas proyecto, durante todas las
movimiento de tierras, pintado. - Restricción del paso de los transeúntes.
SOCIO- fases.
- Control de generación de partículas (Ver lo referente a aire)
ECONOMICO Riesgos en la En todas las áreas a ser
Obras preliminares, movimiento - Control de los niveles de ruidos (Ver lo referente a aire).
seguridad de las disturbadas, contempladas en el
de tierras, pintado de tráfico lineal - Señalización de las zonas peligrosas.
personas proyecto, durante todas las
- Instrucciones al personal para evitar accidentes.
fases.

 Las actividades que se desarrollarán para el cierre o abandono:

Deberá establecer las actividades necesarias para el retiro de las
instalaciones que fueron construidas temporalmente durante la
etapa de construcción y para el cierre del Proyecto cuando haya
cumplido con su vida útil. Para lo cual, se deberá restaurar las
áreas ocupadas por las obras provisionales, alcanzando en lo
posible las condiciones originales del entorno y evitando la
generación de nuevos problemas ambientales.
Objetivos
Son objetivos específicos del Plan de abandono o Cierre:
 Restaurar las áreas ocupadas por las obras provisionales.

 Alcanzar en lo posible las condiciones originales del entorno.
 Evitar la generación de nuevos problemas ambientales.
Implementación del Plan de Cierre
El Plan de Cierre de la obra estará bajo la responsabilidad de

profesionales de la empresa Contratista, que actuarán durante las
etapas de construcción y operación respectivamente. Estos serán
los encargados de coordinar permanentemente los trabajos de
abandono y restauración del área ocupada por el proyecto.
a) Cierre en la etapa de construcción

Instalaciones temporales
 Los lugares de emplazamiento del campamento menor,

deberán ser reacondicionados de acuerdo a su entorno.
 Los materiales reciclables podrán ser entregados a las
asociaciones de recicladores debidamente registradas en la
Municipalidad en calidad de donación para ser reutilizados, o
caso contrario destinarlos a escuelas o centros de salud.
 El área utilizada debe quedar totalmente limpia de basura,
papeles, trozos de madera, etc. Los residuos generados en
la obra se dispondrán su traslado a los rellenos municipales.
b) Proceso de abandono al finalizar la construcción
El proceso de abandono al concluir la construcción es bastante

simple, dada la escasez de dependencias incluidas y que
principalmente contendrán instalaciones temporales para uso de
los contratistas. Los componentes del abandono en esta etapa
comprenden:

 Las instalaciones utilizadas como oficinas administrativas.

 El área de almacenamiento de equipos, materiales e
insumos.
 El retiro de los baños portátiles.
 Equipos y maquinarias pesada utilizada en la obra.
 Personal de obra.
 Residuos sólidos.
Luego de cada una de las labores específicas del abandono se

retirarán los materiales obtenidos, de tal forma que en la
superficie resultante no queden restos remanentes como
materiales de construcción, maquinarias y productos químicos.
Se separarán los residuos comunes de los peligrosos, en caso
de que existiere.
Los costos de elaboración de los estudios Declaración de

Impacto Ambiental: Estimación de costos para mitigación de
impactos negativos:
Durante la fase de inversión:
Precio
Item Descripcion Unidad Metrado Parcial(S/)
Unitario(S/)
A COSTOS DURANTE LA FASE DE INVERSION
01.00.00 PROGRAMA DE MEDIDAS PREVENTIVAS, CORRECTIVAS Y/O MITIGACION
01.01.00 Señalizacion ambiental en todo el frente de obra UND 1.00 S/. 150.00 S/. 150.00
02.00.00 PROGRAMA DE CAPACITACION Y EDUCACION AMBIENTAL

02.01.00 Charlas de educacion ambiental a trabajadores UND 6.00 S/. 250.00 S/. 1,500.00
02.02.00 Talleres de adiestramiento capacitacion ambiental a los trabajadores UND 6.00 S/. 250.00 S/. 1,500.00
02.03.00 Informacion ambiental a los trabajadores por medio de afiches y tripticos UND 6.00 S/. 250.00 S/. 1,500.00
03.00.00 PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS

03.01.00 Contenedores de risiduos solidos(55 galones) UND 10.00 S/. 120.00 S/. 1,200.00
03.02.00 Eliminacion de material residual de material de construccion M3 12.00 S/. 30.00 S/. 360.00
03.03.00 Eliminacion de residuos domesticos KG 200.00 S/. 0.65 S/. 130.00
04.00.00 PLAN DE SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL

04.01.00 Maniobreo de niveles sonoros UND 100.00 S/. 8.00 S/. 800.00
04.02.00 Transporte y alojamiento UND 100.00 S/. 3.00 S/. 300.00
05.00.00 PLAN DE CONTINGENCIAS

05.01.00 Botiquin de primeros auxilios GLB/UND 1.00 S/. 100.00 S/. 100.00
B COSTOS PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
Elaboracion de Estudio de Impacto Ambiental GLB/UND 1.00 S/. 3,000.00 S/. 3,000.00
TOTAL COSTO DIRECTO EN NUEVOS SOLES S/. 10,540.00

Etapa de inversión:
El Gobierno Regional Amazonas cuenta con la capacidad de gestión
como Unidad encargada de la Ejecución del proyecto, con experiencia
Institucional en este tipo de proyectos, la participación en la
capacitación a la población tanto en los aspectos requeridos, como en
la gestión de los servicios, la Dirección Técnica de la ejecución de la
obras, así como las labores de Supervisión, se realizará a través de la
UE la Gerencia de Infraestructura del Gobierno Regional Amazonas.
A continuación se presenta el Cronograma de Ejecución de la Obra:

1 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS
Proy. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEL MINI COMPLEJO DEPORTIVO EL ALFALFAR DE LA LOCALIDAD DE CHACHAPOYAS - AMAZONAS
CRONOGRAM DE DESEMBOLSOS (NUEVOS SOLES)
ITEM ACCIONES UND CANT. C.UNIT COSTO 1er MES 2do MES 3ro MES 4to MES 5to MES 6to MES 7mo MES 8vo MES 9no MES 10mo MES 11mo MES 12mo MES
EXPEDIENTE TECNICO Und 1 1.00 132,835.13 66,417.57 66,417.57
1 01 Losas Deportivas de Fulbito de pavimento rigido (Concreto Fć=175 kg/cm2) M2 648 255.55 165,595.85 82,797.93 82,797.93
2 02 Losas Deportivas de Fulbito con gras sintetico M2 1,296 329.87 427,505.68 427,505.68
3 01 Losas Deportivas de Basket Ball de pavimento rigido (Concreto Fć=175 kg/cm2) M2 540 117.15 63,259.73 63,259.73
4 01 Losas Deportivas de Voley Ball de pavimento rigido (Concreto Fć=175 kg/cm2) M2 360 293.23 105,562.10 105,562.10
5 Piscina para niños M2 55 883.21 48,576.29 48576.29
6 Techado de Piscina con cobertura liviana M2 980 375.26 367,755.78 367,755.78
7 Losa de Fronton de pavimento rigido (Concreto Fć=175 kg/cm2) M2 166 341.34 56,614.52 56,614.52
8 Area de Juegos para niños M2 480 9.33 4,476.21 4,476.21
9 Gradas y/o escaleras GLB 1 118,577.80 118,577.80 118,577.80
10 Plazas y terrazas GLB 1 99,759.01 99,759.01 118,577.80
11 Boleteria y control M2 29 1,608.49 46,549.81 46,549.81
12 Tribunas, rampas, vestidores y SS. HH. GLB 1 1,154,638.78 1,154,638.78 384,879.59 384,879.59 384,879.59
13 Snack central GLB 1 50,849.42 50,849.42 50,849.42
14 Cerco perimetrico GLB 1 724,681.46 724,681.46 241,560.49 241,560.49 241,560.49
15 Estacionamiento y Circulacion exterior GLB 1 18,308.24 18,308.24 18,308.24
16 Vigilancia, administracion, tienda y topico M2 151 1,039.88 156,959.61 156,959.61
17 Redes electricas GLB 1 117,153.03 117,153.03 117,153.03
18 Redes sanitarias GLB 1 137,417.11 137,417.11 137,417.11
19 Redes pluviales GLB 1 98,356.81 98,356.81 98,356.81
20 Iluminacion losa deportiva de gras sintetico GLB 1 23,740.80 23,740.80 23,740.80
21 Ampliacion de areas averdes GLB 1 389,317.13 389,317.13 194,658.57 194,658.57
22 Juegos para niños GLB 1 7,800.00 7,800.00 7,800.00
23 Implementacion con mobiliario GLB 1 10,623.60 10,623.60 5,311.80 5,311.80
24 Implementacion con equipo deportivo GLB 1 12,443.94 12,443.94 6,221.97 6,221.97
25 Implementacion con equipos de seguridad GLB 1 3,280.00 3,280.00 3,280.00
26 Implementacion con equipos de administracion GLB 1 6,540.00 6,540.00 6,540.00
27 Implementacion con equipos de emergencia GLB 1 955.00 955.00 955.00
28 Impacto ambiental GLB 1 10,540.00 10,540.00 10,540.00
COSTO DITECTO 4,427,837.71
GASTOS GENERALES 442,783.77 44,278.38 44,278.38 44,278.38 44,278.38 44,278.38 44,278.38 44,278.38 44,278.38 44,278.38 44,278.38
UTILIDADES E IGV 1,294,699.75 129,469.97 129,469.97 129,469.97 129,469.97 129,469.97 129,469.97 129,469.97 129,469.97 129,469.97 129,469.97
SUPERVISION Y GAST ADM. 309,948.64 30,994.86 30,994.86 30,994.86 30,994.86 30,994.86 30,994.86 30,994.86 30,994.86 30,994.86 30,994.86
TOTAL 6,608,105.00 66,417.57 66,417.57 456,362.97 822,510.76 652,616.09 522,455.79 902,859.17 654,480.86 831,183.30 603,263.31 810,764.42 237,591.99

1 CRONOGRAMA DE METAS
Proy. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEL MINI COMPLEJO DEPORTIVO EL ALFALFAR DE LA LOCALIDAD DE CHACHAPOYAS - AMAZONAS
CRONOGRAMA DE METAS
ITEM ACCIONES UND CANT. C.UNIT COSTO 1er MES 2do MES 3ro MES 4to MES 5to MES 6to MES 7mo MES 8vo MES 9no MES 10mo MES 11mo MES 12mo MES
EXPEDIENTE TECNICO Und 1 1.00 132,835.13 0.50 0.50
1 01 Losas Deportivas de Fulbito de pavimento rigido (Concreto Fć=175 kg/cm2) M2 648 255.55 165,595.85 324.00 324.00
2 02 Losas Deportivas de Fulbito con gras sintetico M2 1,296 329.87 427,505.68 1,296.00
3 01 Losas Deportivas de Basket Ball de pavimento rigido (Concreto Fć=175 kg/cm2) M2 540 117.15 63,259.73 540.00
4 01 Losas Deportivas de Voley Ball de pavimento rigido (Concreto Fć=175 kg/cm2) M2 360 293.23 105,562.10 360.00
5 Piscina para niños M2 55 883.21 48,576.29 55.00
6 Techado de Piscina con cobertura liviana M2 980 375.26 367,755.78 980.00
7 Losa de Fronton de pavimento rigido (Concreto Fć=175 kg/cm2) M2 166 341.34 56,614.52 165.86
8 Area de Juegos para niños M2 480 9.33 4,476.21 480.00
9 Gradas y/o escaleras GLB 1 118,577.80 118,577.80 1.00
10 Plazas y terrazas GLB 1 99,759.01 99,759.01 1.00
11 Boleteria y control M2 29 1,608.49 46,549.81 28.94
12 Tribunas, rampas, vestidores y SS. HH. GLB 1 1,154,638.78 1,154,638.78 0.33 0.33 0.33
13 Snack central GLB 1 50,849.42 50,849.42 1.00
14 Cerco perimetrico GLB 1 724,681.46 724,681.46 241,560.49 241,560.49 241,560.49
15 Estacionamiento y Circulacion exterior GLB 1 18,308.24 18,308.24 1.00
16 Vigilancia, administracion, tienda y topico M2 151 1,039.88 156,959.61 150.94
17 Redes electricas GLB 1 117,153.03 117,153.03 1.00
18 Redes sanitarias GLB 1 137,417.11 137,417.11 1.00
19 Redes pluviales GLB 1 98,356.81 98,356.81 1.00
20 Iluminacion losa deportiva de gras sintetico GLB 1 23,740.80 23,740.80 1.00
21 Ampliacion de areas averdes GLB 1 389,317.13 389,317.13 0.50 0.50
22 Juegos para niños GLB 1 7,800.00 7,800.00 1.00
23 Implementacion con mobiliario GLB 1 10,623.60 10,623.60 0.50 0.50
24 Implementacion con equipo deportivo GLB 1 12,443.94 12,443.94 0.50 0.50
25 Implementacion con equipos de seguridad GLB 1 3,280.00 3,280.00 1.00
26 Implementacion con equipos de administracion GLB 1 6,540.00 6,540.00 1.00
27 Implementacion con equipos de emergencia GLB 1 955.00 955.00 1.00
28 Impacto ambiental GLB 1 10,540.00 10,540.00 1.00
TOTAL
Etapa de operación:
El financiamiento del Proyecto estará a cargo del Gobierno Regional

Amazonas, como lo establece el Cláusula Quinta del Convenio de
Cooperación suscrito para este fin entre el Gobierno Regional
Amazonas y el Instituto Peruano de Deportes (IPD); donde el Proyecto
será ejecutado por bajo la modalidad de Contrata, mediante procesos
de contratación realizados en concordancia a la normatividad vigente.
La etapa de operación y mantenimiento lo realizar el Instituto Peruano

de Deportes (IPD), de acuerdo a las competencias y en concordancia a
la Cláusula Quinta del Convenio suscrito entre el IPD y el Gobierno
Regional Amazonas para la etapa de inversión.
Los costos de operación, mantenimiento del proyecto y la
Administración del Servicio, serán financiados con recursos de los
ingresos del complejo y estará a cargo el Instituto Peruano de Deportes
(IPD).
Gobierno Regional Amazonas: El proyecto será financiado y

ejecutado por el Gobierno Regional Amazonas, como lo establece la
Clausula Quinta del Convenio de Cooperación interinstitucional entre el
IPD y el Gobierno Regional Amazonas.
El Gobierno Regional Amazonas es una institución del estado con
capacidades para ejecutar proyectos de desarrollo regional así como
local, será ejecutada a través de sus dependencias especializadas.

Instituto Peruano de Deportes (IPD): Es la entidad encargada de la

etapa de Operación y Mantenimiento del Proyecto, y la Administración
del Servicio, tal como lo establece la Cláusula Sexta del Convenio de
Cooperación Interinstitucional entre el IPD y el Gobierno Regional
Amazonas.
Población de la ciudad de Chachapoyas: La población de la ciudad

de Chachapoyas, es la población Directamente Beneficiaria, Se espera
con este proyecto, que parte de la población concurra de forma masiva
y constante a este Mini Complejo, y que tenga una entera satisfacción
de calidad de los servicios ofrecidos, los mismos que serán
agradables, confortables y seguros, para sus momentos de diversión
yo recreación, toda vez que hará uso de sus instalaciones.
1.12 MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA

SELECCIONADA
Componente Resumen Narrativo Índices objetivamente Medios de Verificación Supuestos

verificables
FIN  Incremento del nivel de  Incremento de visitas a este Mini  Encuestas de opinión a la  Efectiva
satisfacción de la población por Complejo Deportivo población participación
los servicios brindados en el ciudadana.
Mini Complejo Deportivo El
Alfalfar de la ciudad de
Chachapoyas
PROPOSITO  Adecuadas condiciones de los  Presencia de espacios deportivos  Entrevista con Directivos de  Mejora la
servicios de recreación adecuados. las Organizaciones de participación
deportiva, administrativa y de  Organización de las actividades Pobladores, e Instituciones ciudadana y
servicios complementarios en deportivas en torno a la nueva del lugar. aplicación exitosa de
el Mini Complejo Deportivo El infraestructura.  Entrevistas a pobladores que políticas preventivas
Alfalfar de la ciudad  25% de incremento del número de practican deporte en la del Gobierno Local
Chachapoyas. deportistas en la localidad a ciudad. y Regional
intervenir.  Mejoramiento
progresivo del
acceso de la
juventud y
población local.
COMPONENTES  Adecuados y suficientes  Construcción del complejo  Informe de liquidación de  Percepción positiva
servicios recreativos y deportivo, que estará compuesto Obra. de la población
deportivos. por: Cancha multideportiva  Reportes de Seguimiento y sobre la práctica
 Adecuados servicios básicos y techada, Tribunas, Escenario, Monitoreo de actividades deportiva.
complementarios. Camerinos, Servicios Higiénicos, realizadas.  Participación exitosa
 Suficiente y adecuados aéreas Boletería. de la comunidad
verdes organizada en las
 Eficiente equipamiento de actividades
juegos, deportes y servicios. deportivas.
 Suficiente equipamiento
administrativo, de seguridad y
emergencia.

ACCIONES  Construcción de infraestructura  Construcción de infraestructura  Expediente Aprobado  Disponibilidad de

deportiva, recreativa y de deportiva, recreativa y de servicios.  Licitación de obra. Contratista y
servicios. S/. 3,962,606.97  Informe de avances de obra. profesionales.
 Mejoramiento de iluminación y  Mejoramiento de iluminación y  Facturas y boletas de los  No habrá
redes. redes. S/.23,740.80 gastos realizados en las incremento
 Ampliación de áreas verdes  Ampliación de áreas verdes. S/. actividades de ejecución de la substancial de los
 Implementación de juegos. 389,317.30 obra. costos de los
 Implementación con  Implementación de juegos. S/.  Acta de recepción de Obra. materiales de
mobiliario. 7,800.00  Liquidación de Obra construcción.
 Implementación de equipo  Implementación con mobiliario. S/.
deportivo. 10,623.60
 Implementación de equipos de  Implementación de equipo
emergencia. deportivo. S/. 12,443.90
 Implementación de  Implementación de equipos de
equipamiento s de seguridad. emergencia. S/. 3,280.00
 Implementación de  Implementación de equipamiento s
equipamiento administración. de seguridad. S/. 6,540.00
 Implementación de equipamiento
administración. S/. 955.00
 Costo Total de Obra :

S/.6,608,119.52
 Expediente Técnico: S/.132,835,42
 Supervisión: S/. 221,392.37
1.13 CONCLUSIONES
El proyecto de inversión Pública “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION

DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DEL MINI
COMPLEJO DEPORTIVO EL ALFALFAR DE LA LOCALIDAD DE
CHACHAPOYAS - AMAZONAS” surge como solución a la
problemática de la población usuaria actual de dicho complejo,
teniendo como población objetivo al distrito de Chachapoyas.
La mayoría de servicios presentan un déficit con respecto a la
demanda la población, que recibirá beneficios asociados a mejoras en
la actividad recreativa, deportiva y cultural que tiene como efectos
mejoras en la salud, en el aprendizaje, entre otros.
La evaluación social se ha realizado mediante la Metodología Costo
Efectividad.
Se seleccionó el proyecto alternativo 01 cuyo monto de Inversión
asciende a S/. 6, 608,119.52 y con un ICE de S/. 300.25 Nuevos Soles
por habitante.

2 ASPECTOS GENERALES

II. ASPECTOS GENERALES

2.1. NOMBRE DEL PROYECTO
“Mejoramiento y Ampliación de los servicios deportivos y recreativos
del Mini Complejo Deportivo El Alfalfar de la localidad de Chachapoyas
– Provincia de Chachapoyas – Departamento de Amazonas”
Dicha denominación considera las características básicas de la

denominación de un PIP, es decir indica lo que se va a realizar, sobre
qué servicio y en dónde estará localizada tal intervención:
Qué: AMPLIACION, porque corresponde a la ampliación de los

servicios existentes.
De o sobre qué: DE LAS ZONAS DEPORTIVAS, RECREATIVAS,

DEL MINI COMPLEJO DEPORTIVO EL ALFALFAR, porque se va a
mejorar las áreas recreativas deportivas, infantiles a fin de brindar
mejores condiciones de servicio hacia los visitantes.
Dónde: En EL ALFALFAR: Por la ubicación geográfica del Proyecto

este se localiza en el distrito de Chachapoyas.
2.2. LOCALIZACIÓN
UBICACIÓN
Región Amazonas
Provincia Chachapoyas
Distrito Chachapoyas
Localidad El Alfalfar
Región Geográfica Sierra
Altitud 2,330 msnm
2.2.1 CONDICIONES CLIMÁTICAS Y ALTITUD:

El proyecto se encuentra en una altitud promedio 2,330 m.s.n.m.
Esta zona presenta por lo general un clima templado, la
temperaturas van desde los 10°C a 23°C, en los meses de

invierno (Enero - Abril) con bajo porcentaje de humedad

incrementando sensación de frío, en época de verano la
radiación y brillo solar intenso, los vientos son moderados a
fuertes en sentido Nor - Oeste y viceversa.
2.2.2 LINDEROS Y MEDIDAS PERIMETRICAS:
El terreno tiene forma demasiado irregular, presenta cerco
perimétrico de material noble, alambre de púas y arbustos. El
proyecto tiene los siguientes linderos y sus medidas
perimétricas son:
 POR EL FRENTE (Norte).- Colinda con la vía pavimentada

carretera Chiclayo - Chachapoyas y la propiedad colindante,
con diez tramos siendo los tramos:
TRAMO LONGITUD
2-3 20.29m
3-4 14.67m
4-5 22.45m
5-6 36.68m
6-7 37.14m
7-8 37.61m
8-9 25.24m
9-10 72.89m
10-11 39.22m
 POR LA DERECHA (Oeste).- Colinda con la propiedad

colindante con cuatro tramos siendo los tramos:
TRAMO LONGITUD
11-12 7.32m
12-13 8.19m
13-14 7.38m
14-15 8.94m
 POR LA IZQUIERDA (Este).- Colinda con la estación de

servicios Ama gas con cuatro tramos siendo los tramos:
TRAMO LONGITUD
35-36 15.19m
36-37 55.16m
37-1 38.74m
1-2 8.87m

 POR EL FONDO (Sur).- Colinda con el Pasaje S/N y

propiedades colindantes con veinte tramos siendo los
tramos:
TRAMO LONGITUD
15-16 6.04m
16-17 10.23m
17-18 8.76m
18-19 4.03m
19-20 7.99m
20-21 8.47m
21-22 9.02m
22-23 11.13m
23-24 4.46m
24-25 7.17m
25-26 9.39m
26-27 6.27m
27-28 12.55m
28-29 4.46m
29-30 46.98m
30-31 7.87m
31-32 26.48m
32-33 11.01m
33-34 4.11m
34-35 2.44m
AREA DEL TERRENO 16,359.25 m²
AREA CONSTRUIDA 1,102.74 m²
AREA LIBRE 15,256.51 m²
PERIMETRO 665.29ml
2.2.3 TOPOGRAFÍA:
La topografía circundante tiene una ligera pendiente, desde la
Vía Pavimentada hasta el Vértice N°12 y propiedad colindante
con un desnivel de 25.30 m.
En el interior del Complejo Deportivo el desnivel va desde la
calle Pavimentada con una cota de 2320.60 m.s.n.m. entre los
vértices 1 y 2 hasta la propiedad colindante con una cota de
2351.00 m.s.n.m. entre los vértices 11 y 12.
La infraestructura del Complejo Deportivo se ubica en una
terraza con una pendiente variable.

Para efectos de levantamiento se ha construido una poligonal
abierta de 08 estaciones desde donde se radiaron los puntos
principales que nos sirvieron para la elaboración de nuestro
plano topográfico.
Se establecieron dos BMs base, BM 00 (ubicado sobre vereda
de concreto existente en la calle Chiclayo-Chachapoyas), y
BM 01 (sobre vereda de concreto de piscina), se indica que la
cota del BM 00, ha sido registrada por el consultor, toda vez que
el Instituto Geográfico Nacional (IGN) no registra un punto de
BM oficial en la zona aledaña al proyecto; teniendo en
consideración lo anteriormente mencionado se indica a
continuación los valores de los BMs correspondientes:
DATUM: WGS 84 - PROYECCION UTM
PUNTOS ESTE NORTE ELEVACION
BM 00 182485.01 9309373.98 2323.00
BM 01 182535.98 9309296.46 2329.30

Plano Topográfico del Mini Complejo Deportivo EL ALFALFAR
2.2.4. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL
Función 021. Cultura y Deporte
División Funcional 0.46. Deportes
Grupo Funcional 0102. Infraestructura Deportiva y Recreativa
Responsable Funcional Educación
2.3. UNIDAD FORMULADORA Y UNIDAD EJECUTORA
UNIDAD FORMULADORA: Gerencia Regional de Infraestructura
Sector Gobiernos Regionales

Pliego Gobierno Regional de Amazonas
Persona Responsable Germán Fidel Medina Rodríguez
Elaboración de Perfil
Capacidades y competencias de la Unidad Formuladora

El Gobierno Regional Amazonas, es el principal actor de promoción del
desarrollo en los 84 distritos del Departamento de Amazonas, entre
otros aspectos, ejecuta obras de infraestructura vial, saneamiento,
electrificaciones, en educación, en salud, en el sector agrícola, etc., a
través de la Gerencia Regional de Infraestructura; y a través de esta
misma Gerencia realizan la formulación (o contratan a profesionales
externos) de estudios de pre inversión a nivel de perfil y factibilidad, de
acuerdo a las necesidades y prioridades de la institución. También
tiene es la encargada de elaborar los Términos de Referencia,
supervisar y aprobar los estudios que formule o encargue tal
formulación.
Esta área está dotada de una organización interna especializada, en

estudios de pre inversión, evaluación de inversiones, ejecución y
supervisión de obras. Cuenta con recursos humanos, físicos y
financieros en el orden asignado por el presupuesto regional y
simultáneamente a través de la Gerencia General, ejerce la capacidad
de liderazgo a nivel de las entidades públicas de su ámbito.
UNIDAD EJECUTORA: Gobierno Regional de Amazonas
Sector Gobiernos Regionales
Pliego Gobierno Regional de Amazonas
Persona Responsable Germán Fidel Medina Rodríguez
Cargo Gerentes Regional de Infraestructura
El área responsable de la ejecución del presente PIP es la Gerencia

Regional de Infraestructura del Gobierno Regional Amazonas – Sede

Central, debidamente registrada en la Dirección General de

Presupuesto Público (DGPP).
Esta unidad cuenta con las capacidades y competencias establecidas

para encargarse de la ejecución, disponiendo de lo siguiente:
Capacidad Técnica
La Gerencia General de Infraestructura del Gobierno Regional
Amazonas será el organismo responsable de la ejecución del proyecto,
tendrá a cargo la elaboración del estudio definitivo así como la
supervisión de la obra.
También está establecido como política de gestión del Gobierno

Regional que para la ejecución de actividades consideradas en la
Programación Multianual relacionadas con la construcción,
rehabilitación y/o mejoramiento de infraestructura educativa y su
equipamiento, se hará por Administración Indirecta, en armonía con los
montos que la Ley del Presupuesto Anual de la República precisa y
sujetas a la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.
Capacidad Administrativa
- Planificación
Para la Gerencia de Infraestructura del Gobierno Regional Amazonas,
la implantación de un adecuado Sistema de Planeamiento y Desarrollo
constituye uno de sus principales objetivos institucionales.
Es así que para la ejecución y supervisión de las obras cuenta con la

División de Estudios, Proyectos y Obras quienes realizan normalmente
estudios definitivos o expedientes técnicos de acuerdo a las
necesidades y prioridades de la institución; para la ejecución de la
obra, así como para el desarrollo de las actividades de mantenimiento
de la infraestructura pública; cuenta para ello con recursos como
maquinaria, vehículos, personal profesional, personal técnico, personal
obrero, herramientas y equipos, etc.
La planificación de la ejecución de las obras del proyecto así como de

las actividades de mantenimiento durante el horizonte del proyecto,
parte desde una planificación de las inversiones y la disponibilidad del
financiamiento. Es por ello que esta dependencia dispone también de
procedimientos, manual y computarizados, con la utilización de
programas para la formulación, aprobación y evaluación de
presupuestos en general.

- Recursos Humanos
La Gerencia Regional de Infraestructura, cuenta con un funcionario (el
Gerente Regional), así como con personal de carácter estable, entre
profesionales, técnicos y asistentes, y personal con contrato sujeto a
modalidad de plazo determinado o a través del CAS.
- Logística
La Gerencia Regional de Infraestructura, dispone de un catálogo de
bienes y servicios. Para el desarrollo de sus actividades se apoya en el
Área de Abastecimiento. La adquisición de bienes y servicios, se
realiza de acuerdo a los requerimientos de cada área según el Plan
Anual de Adquisiciones y Presupuestos, las compras de suministros y
otros materiales se realiza en forma mensual según los requerimientos.
La Unidad Ejecutora como contraparte técnica a la Gerencia Regional

de Infraestructura del Gobierno Regional Amazonas para la ejecución
de los componentes que involucran obras y mobiliario; y, a la Dirección
Regional de Educación de Amazonas, para la ejecución del
componente de capacitación docente y adecuación cultural del material
educativo.
Por estas consideraciones legales y funcionales la Gerencia Regional

de Infraestructura del Gobierno Regional de Amazonas sustenta su
competencia y capacidad para ser partícipe de la ejecución del
presente proyecto.

2.4. PARTICIPACIÓN DE LOS INVOLUCRADOS
Con fecha 12 de Noviembre del 2012, se suscribió el CONVENIO DE

COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL INSTITUTO
PERUANO DEL DEPORTE Y EL GOBIERNO REGIONAL
AMAZONAS.
El proyecto, por su naturaleza y por el conjunto de acciones que
realizará, tendrá como participantes, además del Gobierno Regional
Amazonas y el Instituto Peruano de Deporte (IPD) de la Ciudad de
Chachapoyas, además de diversas entidades públicas ligadas a la
intervención y objetivo del proyecto.
A continuación presentamos a todos los involucrados del presente

proyecto:

ejecutado por el Gobierno Regional Amazonas, como lo estable la
capacidades para ejecutar proyectos de desarrollo Regional así como
Local, será ejecutada a través de sus dependencias especializadas.

Amazonas.
Población del Distrito de Chachapoyas: La población de la ciudad

de Chachapoyas, es la población Directamente Beneficiaria. Se espera

Matriz de Involucrados
GRUPOS DE PROBLEMAS
INTERESES ESTRATEGIAS
INVOLUCRADOS PERCIBIDOS
Dotar a la población
de nuevos y mejores
espacios para el
Bajos niveles de
GOBIERNO fomento de Realizar los estudios de
calidad en servicios del
REGIONAL actividades pre inversión, inversión y
Mini Complejo El
AMAZONAS. recreacionales, ejecución del proyecto.
Alfalfar.
mejorando así la
calidad de vida de la
población.
Disposición para
Deficiente estado de la Mejorar la calidad de involucrarse y participar
INSTITUTO en la etapa de operación
infraestructura actual y los servicios
PERAUNO DE del proyecto.
de servicios del Mini complementarios al
DEPORTE (IPD)
Complejo Deportivo El interior del Mini
AMAZONAS La operación y
Alfalfar. Complejo Deportivo
mantenimiento estará a
cargo de IPD.
Inadecuadas y Solicitar al Gobierno

Regional Amazonas y al
limitadas condiciones
IPD su intervención para
de servicios para el
POBLACION DEL Potencializar la mayor dar solución al problema
desarrollo de
DISTRITO DE cantidad de usuarios percibido.
actividades deportivas
CHACHAPOYAS a los nuevos servicios
y recreativas en el Mini
Compromiso en el pago
Complejo deportivo El del los tributos e
Alfalfar.
impuestos.
2.5. MARCO DE REFERENCIA

El Instituto Peruano del Deporte (IPD) de la Ciudad de Chachapoyas,
cuenta con un espacio deportivo en el sector denominado El Alfalfar de
la Localidad de Chachapoyas, inscrito en los Registro Públicos
mediante Titulo: 2004-00001793 del 28 de Mayo del 2004, Partida
Registral Nº 11001432, Asiento G0001.
El recinto cuenta con una piscina semi olímpica intervenida
recientemente y un espacio con gras en mal estado que es utilizado a
canchita y ambientes que se encuentran en mal estado de
conservación, infraestructura que no brinda las comodidades para la

práctica del deporte, esta problemática fue expuesta por la población

en el proceso de formulación del presupuesto participativo; sin
embargo el IPD no cuenta con los recursos suficientes para
materializar la propuesta de la creación de un complejo deportivo, por
lo que ha recurrido al Gobierno Regional, para facultar y otorgar las
facultades de intervención.
El proyecto se enmarca en las competencias y facultades del Gobierno
Regional Amazonas, entidades facultadas por la Ley Orgánica de
Gobiernos Regionales Ley N° 27869.
Es por esta razón el Gobierno Regional Amazonas y el IPD, con el fin
de lograr los objetivos planteados y cumpliendo con las normas
establecidas, dotaran a la población de una infraestructura acorde con
el ejercicio de la práctica deportiva, las mejores condiciones de vida, y
el ornato local.
Lineamientos de políticas relacionadas con el Proyecto
El proyecto se enmarca y se desarrolla bajo los lineamientos que se

establecen en la siguiente normativa legal.
 Constitución Política del Perú

 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Ley N° 27869.
 Ley Nº 27293 – Ley que crea el Sistema Nacional de Inversión
Pública, del 28 junio 2000, modificadas por las leyes N°28522 Y
28802, publicadas el 25 mayo 2005 y 21 Julio 2006
 Reglamento del Sistema Nacional de Inversión Publica, aprobado
con Decreto Supremo N° 102-2007-EF del 24 Nov. 2007 modificada
co Decreto supremo 185-2007-EF del 24 Nov. 2007.
 Directiva N° 001-2011 EF/68.01 del Sistema Nacional de Inversión
Pública, aprobada con Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01
del 09 de Abril 2011.
 Manuales, guías Metodológicas y casos prácticos de elaboración de
estudios de Pre Inversión relacionados con el alcance de la
presente consultoría, publicados en la página web de la Dirección
General de Programación Multianual del Ministerio de Economía y
Finanzas.
 Ley de Bases de la Descentralización, Ley Nº 27783.
 Ley de Bases de la Descentralización (Nº 27783) Título IV –
Artículo 195º -inciso 6.
 El proyecto está enmarcado dentro de las funciones del IPD

(Artículo 8 de Ley General del Deporte N° 27159) como el de
Promover la Construcción y Edificación y Mantenimiento de
Infraestructura Deportiva adecuada a nivel nacional.
 En el contexto Regional y Local, los Planes de Desarrollo
Concertado (PDC) consideran al deporte y recreación como un
soporte para lograr los objetivos económicos y sociales.
2.6. DESCRIPCION DEL PROYECTO

será de pavimento rígido (Concreto F`c=175 kg/cm2) con un área de
648.00 m2 (18.00mx36.00m).

de drenaje pluvial con un área de 648.00 m2 (18.00mx36.00m) cada
una e iluminación.

cual será de pavimento rígido (Concreto F`c=175 kg/cm 2) con un
área de 540.00 m2 (18.00mx30.00m)

las cuales serán de pavimento rígido (Concreto F`c=175 kg/cm2)


piscina circular proyectada de los niños, con un área de 980 m 2.

m2 (11.60 m x14.30 m)






vecinos.

serán de pavimento rígido (Fć=210 gk/cm²)


REDES


la zona.






EMERGENCIA
tópico.

3 IDENTIFICACION

III. IDENTIFICACIÓN
3.1. DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL
3.1.1. Antecedentes
En virtud a la Ley Nº 26512 y al Reglamento General de

Procedimientos Administrativos de los Bienes de Propiedad
Estatal aprobado mediante Decreto Supremo Nº 154-2001-EF,
la dirección del IPD Amazonas, con fecha 03 de Junio del 2004,
solicita la Inscripción a favor del IPD, el bien inmueble ubicado
en El Alfalfar, situación que se hace efectivo mediante inscrito
en los Registro Públicos mediante Titulo: 2004-00001793 del 28
de Mayo del 2004, Partida Registral Nº 11001432, Asiento
G0001 de la SUNARP.
Mediante Oficio Nº 135-2012-G. R. AMAZONAS/SG de fecha 24
de Mayo del 2012, se remite el Convenio para la formulación de
proyectos de inversión pública, que posteriormente con fecha 12
de Noviembre del 2012, se suscribe el CONVENIO DE
COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL
INSTITUTO PERUABNO DEL DEPORTE Y EL GOBIERNO
REGIONAL AMAZONAS, asumiéndose los compromisos entre
ambas instituciones en las Clausulas Quinta y Sexta.
El Gobierno Regional de Amazonas, tiene por finalidad esencial
fomentar el desarrollo regional integral sostenible, promoviendo
la inversión pública, privada, el empleo y garantizando el
ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades
de sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas
nacionales, regionales y locales de desarrollo.
Así mismo, tiene la misión de organizar y conducir la gestión
pública regional de acuerdo a sus competencias exclusivas,
compartidas y delegadas, en el marco de las políticas
nacionales y sectoriales, para contribuir al desarrollo integral y
sostenible de la región.
La Sub Gerencia de Estudios, de la Gerencia Regional de
Infraestructura, es la Unidad Orgánica encargada de formular
los Estudios de Pre inversión y Estudios Definitivos para
garantizar la calidad en la ejecución de la inversión pública.
Para la elaboración del Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil
del Proyecto: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS
SERVICIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DEL MINI
COMPLEJO DEPORTIVO EL ALFALFAR DE LA LOCALIDAD
DE CHACHAPOYAS – PROVINCIA DE CHACHAPOYAS -

DEPARTAMENTO DE AMAZONAS”, se ha tenido en cuenta

que este se encuentra priorizado en el Plan Anual de
Inversiones para el presente año.
El Gobierno Regional Amazonas, con la finalidad de promover el
desarrollo en las competencias básicas Deportivas y
Recreativas en el Mini Complejo deportivo El Alfalfar, para los
niños y niñas, jóvenes y adultos, de la población cuyo promedio
de edad oscilan entre 05 a 45 años promueve la recreación y
Deporte.
3.1.2. Área de influencia y área de estudio
El área de influencia del proyecto está relacionada con el Distrito

de Chachapoyas – Provincia de Chachapoyas – Departamento
de Amazonas.
Departamento AMAZONAS
Capital CHACHAPOYAS
Población Censada - 2007 375,993
2
Superficie (Km ) 39249.13

2
Densidad de Población (Hab/Km ) 9.9
Provincia CHACHAPOYAS
Capital CHACHAPOYAS
Proyección de Población al 2007 49,700
2
Superficie (Km ) 3,312.37

2
Densidad de Población(Hab./Km ) 16.20

3.1.3. Características de la población del área de influencia
a) Características Socio –Demográficas

La población directamente afectada es la perteneciente al
Distrito de Chachapoyas. Es por ello que se procedió a describir
las características más representativas de la población, tal
como se describe a continuación.
Nivel Poblacional por edades:

Se considera el nivel poblacional por edades, donde la mayor
población va desde los 15 a 19 años.
DISTRITO DE CHACHAPOYAS
Edad en grupos
quinquenales P: Según Sexo
Hombre Mujer Total
De 0 a 4 años 1,067 1,043 2,110
De 5 a 9 años 1,096 1,032 2,128
De 10 a 14 años 1,208 1,337 2,545
De 15 a 19 años 1,198 1,385 2,583
De 20 a 24 años 1,080 1,382 2,462
De 25 a 29 años 885 1,029 1,914
De 30 a 34 años 850 972 1,822
De 35 a 39 años 749 944 1,693
De 40 a 44 años 727 844 1,571
De 45 a 49 años 592 634 1,226
De 50 a 54 años 491 522 1,013
De 55 a 59 años 325 410 735
De 60 a 64 años 301 341 642
De 65 a 69 años 225 285 510
De 70 a 74 años 156 218 374
De 75 a 79 años 122 164 286
De 80 a 84 años 65 93 158
De 85 a 89 años 45 57 102
De 90 a 94 años 13 25 38
De 95 a 99 años 7 20 27
Total 11,202 12,737 23,939
Fuente: INEI- CPV2007
Nivel Población por Distrito

La población del Distrito de Chachapoyas dentro del ámbito
urbano y rural cuenta con 23,939 habitantes.
DISTRITO DE CHACHAPOYAS
Categorías Casos % Acumulado %

Urbano 23,202 96.92 96.92
Rural 737 3.08 100
Total 23,939 100 100

Tipo de Vivienda
El tipo de vivienda que predomina es de la casa independiente
ÁREA
TIPO DE VIVIENDA TOTAL URBANA RURAL
Distrito CHACHAPOYAS 7,273 7,012 261

Casa independiente 5,750 5,495 255
Departamento en edificio 117 117 -
Vivienda en quinta 226 226 -
Vivienda en casa de vecindad 1,162 1,162 -
Choza o cabaña 6 - 6
Vivienda improvisada 7 7 -
Local no dest.para hab. humana 3 3 -
Otro tipo 2 2
Nivel Educacional
El nivel educacional que mayormente alcanzan los pobladores
del Distrito de Chachapoyas es el nivel secundario.
GRUPOS DE EDAD
3 A 4 5 A 9 10 A 14 15 A 19 20 A 29 30 A 39 40 A 64 65 A MÁS
DISTRITO DE CHACHAPOYAS TOTAL AÑOS AÑOS AÑOS AÑOS AÑOS AÑOS AÑOS AÑOS
Distrito CHACHAPOYAS 22,708 879 2,128 2,545 2,583 4,376 3,515 5,187 1,495
Sin nivel 1,847 879 235 17 19 42 60 269 326
Educación inicial 622 - 574 36 5 3 4 - -
Primaria 7,049 - 1,319 1,629 289 520 670 1,821 801
Secundaria 6,580 - - 863 1,888 1,342 1,008 1,266 213
Superior no univ. incompleto 1,159 - - - 178 605 191 172 13
Superior no univ. completo 2,558 - - - - 815 813 842 88
Superior univ. incompleto 1,169 - - - 204 662 155 138 10
Superior univ. completo 1,724 - - - - 387 614 679 44
En el sector Educación tomaremos como referencia la población

estudiantil mayor a 5 años de edad, en los diferentes Centros
Educativos de los niveles Inicial Primaria y Secundaria dentro de la
Ciudad de Chachapoyas.

POBLACIÓN ESTUDIANTIL DEL DISTRITO DE CHACHAPOYAS
Item Nombre de IE SECUNDARIA PRIMARIA INICIAL TOTAL

1 SAN JUAN DE LA LIBERTAD 1124 846 0 1970
2 VIRGEN ASUNTA 633 304 0 937
3 MIGUEL RUBIO 262 239 0 501
4 SEMINARIO JESÚS MARÍA 353 443 0 796
5 SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO 263 132 0 395
6 18002 MARÍA AUXILIADORA 185 194 0 379
7 ALFRED NOBEL 85 122 78 285
8 18255 LEONCIO PRADO 0 74 0 74
9 18288 ISABEL LINCH DE RUBIO 0 331 81 412
10 18003 SANTA ROSA 0 129 0 129
11 18005 0 11 0 11
12 18007 JOSÉ QUIÑONES 0 33 0 33
13 18008 0 8 0 8
14 18009 0 11 0 11
15 18291 0 9 0 9
16 18343 0 20 0 20
17 18353 JOSÉ HUMBERTO MARÍN JIMÉNEZ 0 40 0 40
18 18006 0 138 0 138
19 001 NIÑO JESÚS DE PRAGA 0 0 217 217
20 002 RAQUEL ROBLES DE ROMÁN 0 0 211 211
21 006 MARÍA PALMIR SÁNCHEZ DE REÁTEGÜI 0 0 102 102
22 019 0 0 24 24
23 020 0 0 102 102
24 025 BRYAN ANTONIO LÓPEZ CASTRO 0 0 76 76
25 028 0 0 62 62
26 047 0 0 29 29
27 050 0 0 12 12
28 053 0 0 36 36
29 055 0 0 43 43
30 056 DIVINO NIÑO JESÚS 0 0 81 81
31 BELÉN 0 0 77 77
32 ESTRELLITAS 0 0 72 72
33 18432 0 0 16 16
34 BLAS VALERA PÉREZ 0 0 13 13
Como se puede apreciar, en la zona existen diferentes

Instituciones Educativas estatales y privadas que se verían
beneficiadas con el mejoramiento del Mini Complejo Deportivo
El Alfalfar, ya que contarían con un ambiente idóneo para el
desarrollo de las actividades de Educación Física.
3.1.4. Los bienes o servicios en los que intervendrá el PIP

Actualmente el Gobierno Regional Amazonas, está interesado
en mejorar el Mini Complejo Deportivo El Alfalfar, por lo que se
ha definido realizar una evaluación, a fin de llevar a cabo
proyectos que ayuden a tal propósito, para ello existe la gran
posibilidad de acceder a su ejecución para la cual se asegurado
los recursos económicos necesarios para remodelar y/o
construir nuevas instalaciones recreativas con un gran impacto
social con la cobertura y seguridad que las mismas se merecen
para una sociedad que clama por una mejor calidad de vida y al
mismo tiempo beneficiando a grandes masas.
A continuación presentamos las condiciones de los servicios del

Mini Complejo deportivo El Alfalfar.
Deficiente Infraestructura y equipamiento para la práctica de
actividades deportivas
INFRAESTRUCTURA EXISTENTE - DESCRIPCIÓN

GENERAL:
La actividad que se desarrolla en el Mini Complejo Deportivo es
la práctica del deporte, siendo usado por las mañanas y tardes.
El área total del predio es de 16,359.25 m² según levantamiento
topográfico.
Cuenta con edificaciones antiguas como: SS.HH.+ Duchas para

hombres, SS.HH.+ Duchas para mujeres, Almacén y Cerco
perimétrico con una antigüedad de 25 años, y otros SS.HH.+
Duchas con una antigüedad de 5 años,
Cuarto de Bombas con una antigüedad de 1 año,
Piscina con una antigüedad de 25 años y remodelada hace 6
meses, vereda de circulación, cuneta perimétrica y cerco
perimétrico metálico de piscina con una antigüedad de 6 meces.
El predio se ubica en el distrito de Chachapoyas, y corresponde

un lote de la manzana que ocupa, por tanto el Mini Complejo
Deportivo cuenta con un solo ingreso que es desde la Vía
Pavimentada Chiclayo-Chachapoyas.
SS.HH.+DUCHAS PARA HOMBRES:

Construcción antigua de forma rectangular con un área techada
de 89.87 m2 consta de 01 piso:
En el primer nivel se encuentran: SS.HH., Duchas y Vestidores
estos ambientes cuentan con pisos cerámicos de 0.33x0.33m.
SS.HH+DUCHAS PARA MUJERES:

En el primer nivel se encuentran: SS.HH., Duchas y Vestidores
estos ambientes cuentan con pisos cerámicos de 0.33x0.33m.
ALMACEN:
En el primer nivel se encuentran: 02 ambientes para Almacén
estos ambientes cuentan con pisos de cemento pulido.

SS.HH+DUCHAS:
Construcción nueva de forma rectangular con un área techada
de 9.56m2 consta de 01 piso:
En el primer nivel se encuentran: SS.HH. y Duchas estos
ambientes cuentan con piso de cerámico 0.33x0.33m.
CUARTO DE BOMBAS:
Construcción nueva de forma rectangular con un área techada
de 10.10m2 consta de 01 piso:
En el primer nivel se encuentran: Cuarto de bombas este
ambiente cuentan con piso de cemento pulido.
CERCO PERIMETRICO Y PORTADA DE INGRESO:

Construcción antigua de tabiquería con columnas y tiene una
altura promedio de 3.20 m.
GRADAS Y VEREDAS:
Actualmente se encuentran en mal estado debido a que la
antigüedad de éstos es de 25 años aproximadamente.
ABASTECIMIENTO DE AGUA:
El Mini Complejo Deportivo posee una sola acometida de agua
del concesionario EMUSAP – CHACHAPOYAS.
Acometida Nº 01, esta conexión es de PVC Ø 1” ubicado en el
portón principal de ingreso actual que da hacia la carretera
Chiclayo-Chachapoyas, ésta conexión lleva una válvula general
situada en la parte interna de dicho complejo a 0.05m de la
columna en la que está fijado el portón del ingreso principal,
ésta red abastece como a: SS.HH+Duchas Hombres,
SS.HH+Duchas Mujeres, SS.HH+Duchas, Cuarto de Bombas y
Piscina.
RED DE DESAGÜE:
Los SS.HH. del Mini Complejo Deportivo vierte sus aguas
servidas hacia las cajas de registro ubicados en las veredas,
desde estas van hacia un buzón ubicado en el lado derecho del
SS.HH+Duchas para Hombres para posteriormente dirigirlas
hacia los tanque sépticos ubicados en el lado derecho de
ingreso principal.
ELECTRIFICACION:
Este Mini Complejo Deportivo también cuenta con una
acometida suministrada por la concesionaria Electro Norte S.A.
La acometida trifásica con medidor trifásico Marca ELSTER,
Modelo LB2ABEDS-A, se encuentra ubicada en la parte

izquierda del portón de ingreso a 0.50 m, sistema 3x220V, 3F/3

Hilos, 60 Hz, que atiende a todos los ambientes del mencionado
proyecto.
ESTADO ACTUAL DEL MINI COMPLEJO DEPORTIVO.
Ingreso Principal
Nótese el ingreso principal al Mini Complejo Deportivo, que consta de un
portón de ingreso y una vía que conduce a las instalaciones interiores, el cual
no se encuentra en buenas condiciones.

Área de Piscinas
En esta vista se puede notar el estado actual de la piscina, el cual se
encuentra en buen estado de conservación.

Limitados espacios recreativos

En la actualidad el Mini Complejo Deportivo brinda limitados espacios para la
realización de eventos deportivos, recreativos e infantiles.

Equipamiento y mobiliario existente

El Mini Complejo Deportivo El Alfalfar no cuenta con equipamiento para servir
al público afluente.
Insuficiente equipamiento de emergencia.

En la actualidad, no se cuenta con servicio de tópico, para atender los casos
de emergencias como ahogamiento, fisuras, esquince, cortes leves y con
sangrado, fracturas y desmayos por golpes en la cabeza que se producen en
la práctica de estos deportes (futbol y vóley).
En tal sentido se hace necesario contar con un ambiente que brinde todos los
implementos adecuados para la atención de casos de emergencia dentro del
parque zonal.

Varios
El Mini Complejo Deportivo tiene una gran área y está ubicado en la vía
(Pedro Ruiz Chachapoyas), sin embargo carece de espacios de congregación
que se podrían aprovechar para diferentes eventos por eso surge la
necesidad de construir una infraestructura
3.1.5 Análisis de vulnerabilidad. (Análisis de riesgo)
Peligros.
 Sismos, inundaciones.
Elementos expuestos.-
 Estructuras, pavimentos, áreas diversas.
Vulnerabilidad.
Exposición.-
 Estructuras y áreas físicas expuestas a sismos e
inundaciones.
Fragilidad.-
 Las estructuras podrían sufrir deterioros por sismos e
inundaciones debido a lluvias extraordinarias.
Resilencia.-
 No existe protección de áreas, y las estructuras actuales no
presentan diseño sísmico para contrarrestar este tipo de
fenómenos.
Identificación y estimación de los daños y pérdidas

potenciales ante el impacto de una amenaza sobre una
unidad social o elemento vulnerable.
Efecto directo.-
 Deterioro o colapso de las estructuras.
Efectos indirectos.-
 Interrupción de los servicios que prestan.
 Perdidas económicas en la propiedad.
Intervenciones sobre las causas o factores del riesgo.
Reducción de la Exposición:
 Diseño Sísmico de Estructuras.

 Diseño de elementos de drenaje.
Reducción de la Fragilidad:
 Mantenimiento adecuado a las obras.
 Incremento de la Resilencia:
 Participación de la ciudadanía mediante alertas tempranas, e
información oportuna a la entidad encargada del
mantenimiento de las estructuras.
3.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS

De acuerdo con el diagnostico realizado, se ha identificado que el
problema central que motiva el desarrollo del presente proyecto es:
“Inadecuada condiciones de servicios de recreación deportiva,

administrativa y de servicios complementarios en el Mini
Complejo Deportivo El Alfalfar, Distrito de Chachapoyas, Provincia
de Chachapoyas. Departamento de Amazonas
Las Causas identificadas para el problema son los siguientes:
Causas Directas
 Inadecuadas condiciones físicas para el desarrollo de actividades
recreativas y deportivas.
 Limitado y deficiente equipamiento de todos los servicios ofrecidos
en el Mini Complejo Deportivo El Alfalfar.
 Deficiente promoción y difusión de los servicios ofrecidos del Mini
Complejo Deportivo El Alfalfar.
Causas Indirectas
 Inadecuados e insuficientes servicios recreativos, deportivos y de
servicios.
 Inadecuados servicios básicos y complementarios.
 Insuficiente espacios para recreación y desarrollo de actividades.
 Deficiente equipamiento de juegos, deportes y servicios.
 Insuficiente equipamiento administrativo, de seguridad y de
emergencia.
 Limitada gestión publicitaria para promocionar y difundir la oferta de
servicios del Mini Complejo deportivo El Alfalfar.
Efectos Directos
 Insatisfacción de los visitantes por los servicios ofrecidos Mini
Complejo deportivo El Alfalfar.
 Desmotivación del personal que labora en el Mini Complejo
deportivo El Alfalfar.

Efectos Indirectos
 Deficiente servicio ofrecido en el Mini Complejo deportivo El
Alfalfar.
 Disminución de permanencia en el Mini Complejo deportivo El
Alfalfar.
Efecto Final: El efecto final identificado del presente estudio es:
“Disminución en el nivel de satisfacción de la población por los

servicios brindados en el Mini Complejo deportivo El Alfalfar,
Distrito de Chachapoyas, Provincia de Chachapoyas,
Departamento de Amazonas.
A continuación presentamos el esquema del árbol de causa – efecto

del presente estudio.

GRAFICO Nº 01
ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS
Disminución en el nivel de la población por los servicios

brindados en el Mini Complejo Deportivo EL ALFALFAR de la
Localidad de Chachapoyas.
EFECTO FINAL
Disminución de permanencia en el Mini

Complejo Deportivo EL ALFALFAR
EFECTO DIRECTO
Deficiente servicio ofrecido en el Mini

EFECTO INDIRECTO
Insatisfacción de los visitantes por los Desmotivación del personal que

servicios ofrecidos del Mini Complejo labora en el Mini Complejo Deportivo
Deportivo EL ALFALFAR EL ALFALFAR.
EFECTO DIRECTO EFECTO INDIRECTO
Inadecuadas condiciones de los servicios de recreación deportiva, infantil,

administrativa y de servicios complementarios en el Mini Complejo Deportivo EL
ALFALFAR de la Localidad de Chachapoyas
PROBLEMA CENTRAL
Inadecuadas condiciones físicas para Limitado y deficiente equipamiento de Deficiente promoción y difusión de
el desarrollo de actividades todos los servicios ofrecidos en el Mini los servicios ofrecidos del Mini
recreativas y deportivas. Complejo Deportivo EL ALFALFAR. Complejo Deportivo EL ALFALFAR
CAUSA DIRECTA CAUSA DIRECTA CAUSA DIRECTA
Inadecuadas y insuficientes servicios Deficiente equipamiento de juegos, Limitada publicitaria para

recreativos, deportivos y de servicios deportes y servicios promocionar y difundir la oferta de
CAUSA INDIRECTA CAUSA INDIRECTA servicios del Mini Complejo
Deportivo EL ALFALFAR
CAUSA INDIRECTA
Inadecuados y insuficientes servicios Insuficiente equipamiento, de
recreativos, deportivos y de servicios. seguridad y de emergencia
CAUSA INDIRECTA CAUSA INDIRECTA
Insuficiente espacio para recreación y

desarrollo de actividades
CAUSA INDIRECTA

3.3. OBJETIVO DEL PROYECTO
Problema Central: Objetivo Central:
“Inadecuadas condiciones de “Adecuadas condiciones de

servicios de recreación deportiva, servicios de recreación deportiva,
administrativa y de servicios administrativa y de servicios
complementarios en el Mini complementarios en el Mini
Complejo Deportivo El Alfalfar” Complejo Deportivo El Alfalfar”
de la Institución Educativa Secundaria San

Agustín de Leymebamba
3.3.1 OBJETIVOS GENERAL
Vista la problemática, el objetivo que plantean los siguientes
medios y fines del proyecto.
Medios Fundamentales:
Los medios necesarios para alcanzar el objetivo son:
 Adecuados y suficientes servicios recreativos, deportivos y
de servicios.
 Adecuados servicios básicos y complementarios.
 Suficiente espacios para recreación y desarrollo de
actividades
 Eficiente equipamiento de juegos, deportes y servicios.
 Suficiente equipamiento administrativos y de emergencia.
 Adecuada gestión publicitaria para promocionar y difundir la
oferta de servicios del Mini complejo Deportivo El Alfalfar.
Medios de primer nivel:

 Adecuadas condiciones físicas para el desarrollo de
actividades recreativas y deportivas
 Suficientes y eficiente equipamiento de todos los servicios
ofrecidos en el Mini Complejo Deportivo El Alfalfar.
 Eficiente promoción y difusión de los servicios ofrecidos en el
Mini Complejo Deportivo El Alfalfar.
Fines Directos:
Los fines que se persigue son:
 Satisfacción de los visitantes por los servicios ofrecidos en el
 Adecuadas condiciones de trabajo del personal.
Fines Indirectos:
 Eficiente servicio ofrecido en el Mini Complejo Deportivo El
Alfalfar.
 Aumento nivel de permanencia en el Mini Complejo

Deportivo El Alfalfar.
Todos estos Fines conllevan a un Fin Ultimo expresado como:
“Incremento del nivel de satisfacción de la población por

los servicios brindados en el Mini Complejo Deportivo El
Alfalfar, Distrito de Chachapoyas, Provincia de
Chachapoyas, Departamento de Amazonas.
GRAFICO Nº 02
ARBOL DE CAUSAS Y FINES
Incremento en el nivel de satisfacción de la población por los

servicios brindados en el Mini Complejo Deportivo EL ALFALFAR
de la Localidad de Chachapoyas.
FIN FINAL
Aumento Nivel de permanencia en el

Mini Complejo Deportivo EL ALFALFAR
FIN DIRECTO
Eficiente servicio ofrecido en el Mini

FIN DIRECTO
Satisfacción de los visitantes por los Adecuada condiciones de trabajo del

servicios ofrecidos del Mini Complejo personal
Deportivo EL ALFALFAR FIN DIRECTO
FIN DIRECTO
Adecuadas condiciones de los servicios de recreación deportiva, infantil, administrativa

y de servicios complementarios en el Mini Complejo Deportivo EL ALFALFAR de la
Localidad de Chachapoyas
OBJETIVO CENTRAL
Adecuadas condiciones físicas para el Suficiente y eficiente equipamiento de Eficiente promoción y difusión de
desarrollo de actividades recreativas todos los servicios ofrecidos en el Mini los servicios ofrecidos del Mini
y deportivas. Complejo Deportivo EL ALFALFAR. Complejo Deportivo EL ALFALFAR.
MEDIO DIRECTO MEDIO DIRECTO MEDIO DIRECTO
Adecuados y suficientes servicios Eficiente equipamiento de juegos, Adecuada gestión publicitaria para
recreativos, deportivos y de servicio deportes y servicios promocionar y difundir la oferta de
MEDIO INDIRECTO MEDIO INDIRECTO servicios del Mini Complejo
Deportivo EL ALFALFAR
MEDIO INDIRECTO
Adecuados servicios básicos y Suficiente equipamiento
complementarios administrativo, de seguridad y de
MEDIO INDIRECTO emergencia
MEDIO INDIRECTO
Suficientes espacios para recreación y

desarrollo de actividades
MEDIO INDIRECTO

3.4. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

Considerando los medios fundamentales, se procederá a un análisis de
acciones que darán como resultado propuestas de alternativas de
solución a la problemática identificada.
Para ello en el siguiente esquema se determino las posibles acciones

que contempla cada medio fundamental
MEDIOS FUNDAMENTALES IMPRESCINDIBLES

FUNDAMENTAL
MF1 MF2 MF3 MF4 MF5

MEDIO
Adecuados y suficientes, Adecuados servicios básicos Suficientes espacios para Eficiente equipamiento de Suficiente equipamiento
servicios recreativos, y complementarios recreación y desarrollo de jugos, deportes y servicios Administrativo, de seguridad y
deportivos y de servicios actividades emergencia
ACCION 1.1 ACCION 2.1 ACCION 3.1 ACCION 4.1 ACCION 5.1
Construcción de Mejoramiento de Iluminación Ampliación de áreas verdes Implementación de juegos Implementación de
infraestructura deportiva, y redes Equipamiento de Emergencia.
recreativa, servicio con
plazas y terrazas de
acabado de cemento,
piedra laja y terrazo ACCION 4.2 ACCION 5.2.
ACCIONES
Implementación de mobiliario Implementación de

Equipamiento de seguridad
ACCION 1.2
Construcción de
Infraestructura deportiva, ACCION 4.3 ACCION 5.3
recreativa, servicio con Implementación de Implementación de
plazas y terrazas de equipamiento deportivo Equipamiento de
acabado de cemento, administración
piedra laja y terrazo

Para identificar las posibles soluciones alternativas que potencialmente

conducirán al logro de los objetivos identificados, se han considerado
los siguientes criterios:
 Costo total
 Recursos requeridos
 Beneficios a los grupos prioritarios
 Probabilidad en el logro de los objetivos
 Riesgos sociales
Criterios considerados para las opciones alternativas

Los criterios que se han tomado en cuenta para analizar la factibilidad
de cada una de las alternativas de solución son los siguientes:
 Viabilidad técnica de construirla.
 Tecnologías que cuenten con antecedentes de utilización y
comprobados resultados de eficiencia.
 Diseños tecnológicos que responsan a los valores, costumbres,
usos y preferencias de los habitantes.
 Diseño tecnológico adecuado a las condiciones ambientales
específicas (topografía, clima, precipitación, intensidad solar, etc.)
 Los recursos financieros disponibles.
 La capacidad institucional para ejecutar y administrar la alternativa
de proyecto Motivación e involucramiento total de los beneficiarios
 El impacto ambiental
Planteamiento de la Alternativa viable del estudio.

Sobre la base de una evaluación de las diferentes situaciones y
acciones de solución del problema identificado, y desde el análisis
técnico y ambiental principalmente, se ha definido las alternativas que
involucra una alta probabilidad de éxito para la atención del problema y
sus causas identificadas, las mismas que se esquematizan de la
siguiente manera:
Mediante el análisis del “Árbol de Problema” y “Árbol de Objetivos”, y
asumiendo consideraciones de orden técnico, ambiental y de uso y
costumbres de la población, se plantea:

Proyecto Alternativo 1:
Acción Descripción – Proyecto Alternativo Nº 1

1.1 Construcción de infraestructura deportiva, recreativa
y de servicio con plazas y terrazas con acabado de
cemento, piedra laja y terrazo.
CONSTRUCCIÓN DE 01 LOZA DEPORTIVA DE

FULBITO, las cual será de pavimento rígido (Concreto
F`c=175 kg/cm2) con un área de 648.00 m2
(18.00mx36.00m).
CONSTRUCCIÓN DE 02 LOZAS DEPORTIVAS DE

FULBITO, las cuales serán con instalaciones de gras
sintético, incluido su sistema de drenaje pluvial con un
área de 648.00 m2 (18.00mx36.00m) cada una e
iluminación.

BASKET BALL, la cual será de pavimento rígido
(Concreto F`c=175 kg/cm2) con un área de 540.00 m2
(18.00mx30.00m)

VOLEY BALL, las cuales serán de pavimento rígido
(15.00mx24.00m)
CONSTRUCCIÓN DE PISCINA PARA NIÑOS, la cual

será circular de diámetro 8.00 m, serán de concreto con
revestimiento de cerámica antideslizante con un área de
55.00 m2.
COBERTURA LIVIANA en las áreas de la piscina

existente y la piscina circular proyectada de los niños, con
un área de 980 m2.
CONSTRUCCION DE UNA LOSA DE FRONTON, la

cual será de pavimento rígido (Concreto Fć=175 kg/cm2)
con un área de 165.88 m2 (11.60 m x14.30 m)
CONSTRUCCION DE UNA AREA DE JUEGO DE

NIÑOS, implementado con juegos mecánicos en un área
de 480.00 m2.

CONSTRUCCIÓN DE GRADERÍAS: con acabados de

cemento.
CONSTRUCCIÓN DE PLAZAS Y TERRAZAS: Con

acabados de cemento, piedra laja, terrazo, que contendrá
bancas para el público, jardineras, entre otros.
ZONA INGRESO: El cual será ingreso principal para

vehículos y peatonal; con iluminación y pórtico en 120m 2,
así como boletería.
CONSTRUCCIÓN DE TRIBUNAS, RAMPAS,

VESTIDORES Y SS. HH.; se trata de graderías, rampas,
vestuarios y SS. HH, los que serán utilizados para el
personal y público que hace uso de los servicios que
brinda el Mini Complejo Deportivo.
CONSTRUCCIÓN DE SNACK CENTRAL.
CERCO PERIMÉTRICO; cerco perimétrico con columnas

de concreto y ladrillo a fin de delimitar el área del terreno
con los vecinos.
CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO Y VIAS DE

CIRCULACION EXTERIOR; el estacionamiento será para
autos y motos, tanto éste último como las vías de
circulación externas serán de pavimento rígido (Fć=210
kg/cm²)
CONSTRUCCION DE AREA ADMINISTRATIVA:

Comprende depósitos, tópicos, almacén, vigilancia.
REDES ELECTRICAS.
REDES SANITARIAS, con implementación de un tanque

séptico.
REDES PLUVIALES.
1.2 Instalación y mejoramiento de iluminación y redes
1.3 Ampliación de áreas verdes.
1.4 Implementación de juegos
1.5 Implementación de mobiliario
1.6 Implementación de equipamiento deportivo
1.7 Implementación de equipamiento de emergencia
1.8 Implementación de equipamiento de seguridad
1.9 Implementación de equipamiento de administración

Proyecto Alternativo 2:
Acción Descripción – Proyecto Alternativo Nº 2

2.1 Construcción de infraestructura deportiva, recreativa
y de servicio con plazas y terrazas con acabado de
cemento. Piedra laja y terrazo.
CONSTRUCCIÓN DE 03 LOZAS DEPORTIVA DE

FULBITO, las cuales serán con instalaciones de gras
sintético, incluido su sistema de drenaje pluvial con un
área de 648.00 m2 (18.00mx36.00m) cada una e
iluminación.

BASKET BALL, la cual será de pavimento rígido
(18.00mx30.00m)

VOLEY BALL, las cuales serán de pavimento rígido
(15.00mx24.00m)
CONSTRUCCIÓN DE PISCINA PARA NIÑOS, la cual

será circular de diámetro 8.00 m, serán de concreto con
revestimiento de cerámica antideslizante con una área de
55.00 m2.
COBERTURA LIVIANA en las áreas de la piscina

existente y la piscina circular proyectada de los niños, con
un área de 980 m2.
CONSTRUCCION DE UNA LOSA DE FRONTON, la

cual será de pavimento rígido (Concreto Fć=175 kg/cm2)
con un área de 165.88 m2 (11.60 m x14.30 m)
CONSTRUCCION DE UNA AREA DE JUEGO DE

NIÑOS, implementado con juegos mecánicos en un área
de 480.00 m2.
CONSTRUCCIÓN DE GRADERÍAS: con acabados de

cemento.
CONSTRUCCIÓN DE PLAZAS Y TERRAZAS: Con

acabados de cemento, piedra laja, terrazo, que contendrá

bancas para el público, jardineras, entre otros.
ZONA INGRESO: El cual será ingreso principal para

vehículos y peatonal; con iluminación y pórtico en 120m2,
así como boletería.
CONSTRUCCIÓN DE TRIBUNAS, RAMPAS,

VESTIDORES Y SS. HH.; se trata de graderías, rampas,
vestuarios y SS. HH, los que serán utilizados para el
personal y público que hace uso de los servicios que
brinda el Mini Complejo Deportivo.
CONSTRUCCIÓN DE SNACK CENTRAL.
CERCO PERIMÉTRICO; cerco perimétrico con columnas

de concreto y ladrillo a fin de delimitar el área del terreno
con los vecinos.
CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO Y VIAS DE

CIRCULACION EXTERIOR; el estacionamiento será para
autos y motos, tanto éste último como las vías de
circulación externas serán de pavimento rígido (Fć=210
kg/cm²)
CONSTRUCCION DE AREA ADMINISTRATIVA:

Comprende depósitos, tópicos, almacén, vigilancia.
REDES ELECTRICAS.
REDES SANITARIAS, con implementación de un tanque

séptico.
REDES PLUVIALES.
2.2 Instalación y mejoramiento de iluminación, redes

2.3 Ampliación de áreas verdes.
2.4 Implementación de juegos
2.5 Implementación de mobiliario
2.6 Implementación de equipamiento deportivo
2.7 Implementación de equipamiento de emergencia
2.8 Implementación de equipamiento de seguridad
2.9 Implementación de equipamiento de administración

4 FORMULACION Y
EVALUACION

IV. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN
En esta etapa de la elaboración del estudio de pre inversión se establecerá la

demanda que atenderá el proyecto, estableciéndose sobre esta base, los
recursos necesarios para la inversión así como los respectivos presupuestos
para cada una de las alternativas propuestas.
Se ha optado por considerar un horizonte de evaluación de 10 años, el
mismo que es compatible con la vida útil de los principales activos fijos
involucrados en el proyecto.
A continuación presentamos el horizonte del proyecto durante las fases de
inversión y post inversión.
AÑO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 (...) AÑO 10

MES 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ESTUDIO DE
EXPEDIENTE
PRE
TECNICO Y/O
ETAPA INVERSION EJECUCION DE OBRA
ESTUDIO
A NIVEL DE
DEFINITIVO
PERFIL
FASE DE PRE POST INVERSION

FASE FASE DE INVERSION
INVERSION
OPERACIÓN Y MANTENIEMIENTO DEL PIP
4.1. ANALISIS DE DEMANDA

En el Mini Complejo Deportivo El Alfalfar, el análisis estará en función
de la demanda poblacional según el área de influencia, sin distinción
de raza, género ni edad.
La demanda poblacional proviene principalmente del Distrito de
Chachapoyas
PROYECCION DE LA POBLACION
TC(años, pob) CHACHAPOYAS
VARIABLE VALOR OBS FORMULAS
Ai 1993
Af 2007
Pi 17,447
Pf 23,939
t 14
(1/t)
TCP 0.02285 TCP = (Pf/Pi) -1
TCP% 2.28530
Poblacion Distrito de CHACHAPOYAS
AÑO URBANA RURAL TOTAL
1993 15785 1662 17,447
2007 23202 737 23,939

Proyección de la población al año 2013
VARIABLE VALOR OBS FORMULAS

Ai 2007
Af 2013
Pi 23,939
t 6
Pf 27,415 Pf = Pi*(1+TCP%/100)n
La población de referencia está conformada por la población directa e

indirectamente afectada por el proyecto, correspondiente a la población
de la ciudad de Chachapoyas que para el año 2007 era de 23,202
habitantes.
La demanda potencial está conformada por el sector de la población de

referencia comprendida en el rango adolescente - adulto (entre los 15 y
55 años de edad) que tiene posibilidades de practicar deportes en el Mini
Complejo Deportivo El Alfalfar asciende a 16,349 habitantes, al año 2013.
La demanda real o efectiva es la población que actualmente asiste al

Mini Complejo Deportivo El Alfalfar existente en la ciudad de
Chachapoyas para realizar prácticas deportivas que sólo ofrece con una
piscina para adultos.

Sondeo de mercado
Debido a la inexistencia de datos estadísticos confiables sobre la

asistencia para la práctica deportiva en otros escenarios deportivos en la
zona de influencia del distrito de Chachapoyas, se ha realizado un sondeo
de mercado a una muestra de la población de la zona de referencia, con
la finalidad de calcular la demanda actual y potencial de los servicios de
infraestructura deportiva en la zona de influencia y específicamente del
nuevo Mini Complejo Deportivo El Alfalfar.
El sondeo fue realizado por el equipo de proyectistas, quien diseñó e hizo

el trabajo de campo, supervisión y procesamiento de datos de este
estudio específico. La muestra abarcó a 50 personas de la ciudad de
Chachapoyas. En el cuadro siguiente se muestra la ficha técnica del
estudio.
FICHA TÉCNICA DEL SONDEO DE LA DEMANDA DE INFRAESTRUCTURA

DEPORTIVA EN EL DISTRITO DE MAGDALENA
Descripción Cantidad
Técnica aplicada Método de encuesta
Agente informante personas de ambos sexos dentro del hogar (Edades entre 15 - 55
años)
Zonas geográficas Ciudad de Chachapoyas
Distribución muestral: 50 encuestas realizadas y distribuidas en la ciudad de

Chachapoyas
Segmentación:
*Por zona geográfica Ciudad de Chachapoyas = 50

Zona directamente afectada = 47
Zona indirectamente afectada (resto del distrito) = 03
* Por sexo 40 hombres y 10 mujeres.
* Por N.S.E. No se consideró por no ser muy relevantes para el estudio
* Por edad 15 a 55 años = 50
Fuente: Equipo proyectista

La segmentación de la distribución muestral se estableció basada en las

siguientes razones:
 La población urbana es la población que tiene accesibilidad al

 Dentro de este grupo, la población directamente afectada,
está ubicada en la ciudad de Chachapoyas.
 Existe mayor interés y práctica por los deportes en la
población masculina que femenina, estimada en una relación de 65 a
35.
 La población comprendida entre 15 a 55 años es el segmento
que tiene mayor autonomía y posibilidad de practicar deportes y acudir
a los escenarios deportivos.
a) Demanda (sin proyecto)
Población demandante
Para efectos del proyecto se ha definido a la población demandante

en la situación sin proyecto como el sector de población de 15 a 55
años de edad que reside en la zona directamente afectada por el
proyecto y que ha practicado diversas disciplinas deportivas en los
últimos 12 meses.
Las principales disciplinas deportivas que se ofrece actualmente en

la ciudad de Chachapoyas son el voleibol, basquetbol, fulbito, fútbol
y natación para mayores.
El procedimiento de cálculo para cuantificar la población

demandante es el siguiente:
 De acuerdo a los resultados del sondeo, al 40% de entrevistados

de la población directamente afectada, le gustan los deportes, y
sobre este mismo grupo, el 80% afirmó haber practicado deportes
en los últimos 12 meses.

En el cuadro anterior se aprecia que proyectando los resultados de

la muestra a la población directamente afectada entre 15 y 55 años,
se obtiene un estimado de 6,540 personas a las cuales les gustan
los deportes, de las cuales se estima que 5,232 personas han
practicado deportes en los últimos 12 meses. Este último dato es la
población directamente afectada por el proyecto.
En el cuadro siguiente podemos apreciar la proyección de la

población demandante de infraestructura deportiva. Al final del
horizonte del proyecto tenemos una población demandante de 6,888
personas (Año 10).

Demanda
Para estimar la demanda se ha utilizado como unidad de medida el

número de horas de infraestructura deportiva que la población
demandante requiere durante un año. Para este fin se han utilizado
los resultados del sondeo de mercado realizado en la zona
directamente afectada.
 De las 50 personas que manifiestan haber practicado

deportes los últimos 12 meses en estas localidades, el 50%
ha practicado fulbito, el 24% voleibol, el 20% basketball y un
6% natación de adultos.
 Para el cálculo de la demanda se ha considerado las

principales disciplinas deportivas: el fulbito, el voleibol, el
basketball y natación. De acuerdo a los resultados del sondeo
de mercado realizado y su proyección a la zona directamente
afectada la población demandante para el proyecto es de
5,378 personas al año 2013.
 Debemos diferenciar la población demandante de la

participante, ya que una misma persona puede requerir la
práctica o participación en varios deportes.
 Para la estimación de la demanda de infraestructura deportiva

en las disciplinas de fulbito, voleibol, basketball y natación, se
está considerando la participación de 02 equipos por cada
grupo que hace uso de las losas deportivas existentes en la
ciudad. Así tenemos: un grupo para el fulbito está conformado
por 12 participantes, un grupo para voleibol por 12
participantes y un grupo para basketball por 10 participantes.
El grupo de natación lo conforman 8 personas en promedio.
 En el cuadro siguiente podemos observar que hay un mínimo

de 04 grupos demandantes de fulbito, 02 grupos
demandantes de voleibol, 02 grupos demandantes de
basketball y 01 grupo de natación de menores.

 En base al cuadro de utilización de infraestructura obtenida de

la visita de campo, se ha calculado el cuadro siguiente las
horas utilizadas durante el año 2013, obteniéndose mínimo
730 horas anuales utilizadas para el fulbito, 183 horas anuales
utilizadas para el voleibol y 183 horas anuales utilizadas para
el basketball. Sólo 91 horas para natación.
CÁLCULO DE LA DEMANDA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

SITUACIÓN SIN PROYECTO
(EDAD DE POBLACIÓN ENTRE 15-55 AÑOS)
Proyección de la demanda
Para la proyección de la demanda se ha tomado como base la

población demandante de infraestructura deportiva de las principales
disciplinas al año 2013 y su proyección en el horizonte del proyecto
utilizando la tasa de crecimiento poblacional intercensal de la ciudad
de Chachapoyas (2.79%), sobre ello se ha calculado el número de
participantes por disciplina deportiva teniendo en cuenta los
resultados del sondeo de mercado, luego se ha procedido a calcular
la demanda en horas de infraestructura deportiva de manera similar
a la desarrollada para el cuadro anterior.
 En el cuadro siguiente podemos apreciar la proyección de la

población demandante por disciplina deportiva. Se observa
que la disciplina deportiva con mayor población demandante
es el fulbito.
PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN DEMANDANTE DE

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA POR DISCIPLINA DEPORTIVA
En el cuadro siguiente se muestra el resultado de la proyección

de demanda de infraestructura deportiva en el horizonte del
proyecto para la situación sin proyecto, y se observa que la
demanda se incrementa desde 1,186 horas anuales de demanda
de infraestructura deportiva en en el año 0 hasta 1,562 horas
anuales de demanda de infraestructura deportiva en el año 10.
PROYECCIÓN DE LA DEMANDA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

(En horas anuales de infraestructura deportiva)

Demanda (con proyecto)
Población demandante
Para efectos del proyecto se ha definido a la población demandante

en la situación con proyecto como el sector de población de 15 a 55
años de edad que reside en la zona directamente afectada por el
proyecto y que ha practicado diversas disciplinas deportivas en los
últimos 12 meses.
La zona directamente afectada por el proyecto corresponde a la

ciudad de Chachapoyas, mientras que las principales disciplinas
deportivas que ofrecerá el Mini Complejo Deportivo en la situación
con proyecto serán el fulbito, voleibol, basketball, y natación para
menores.
El procedimiento de cálculo para cuantificar la población

demandante de natación es el siguiente:
 De acuerdo a los resultados del sondeo, al 40% de

entrevistados de la población directamente afectada le gustan
los deportes, y sobre este mismo grupo, el 80% afirmó haber
practicado deportes en los últimos 12 meses. El 10% de este
grupo afirmó haber practicado natación y tener como
preferencia este deporte, asimismo manifestó que asistiría al
mini complejo a practicarla en caso se construyera la
infraestructura para estas disciplinas.
En el cuadro siguiente se aprecia que proyectando los resultados de

la muestra a la población directamente afectada entre 15 y 55 años,
se obtiene un estimado de 538 personas como población
demandante de infraestructura deportiva para natación.

CÁLCULO DE LA POBLACIÓN DEMANDANTE

DE INFRAESTRUCTURA PARA ATLETISMO
SITUACIÓN CON PROYECTO
(Población entre 15-55 años)
CÁLCULO DE LA POBLACIÓN DEMANDANTE TOTAL

DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN DEMANDANTE

Del cuadro anterior se muestra el resultado de la proyección en el

horizonte del proyecto de la demanda de infraestructura deportiva de
las principales disciplinas que ofrecerá en la situación con proyecto,
y se observa que la demanda se incrementa desde 5,915 habitantes
anuales de demanda de infraestructura deportiva en en el año 0
hasta 7,789 en el año 10.
Población de referencia
La población de referencia que involucra a la ciudad de Chachapoyas

asciende a 28,130 habitantes directos (Según proyección de la población
realizada por el INEI).

Proyección afectada o demanda
Esta asciende a 5,378 habitantes.
Población adecuadamente atendida
Es la población del área de influencia, que ya recibiría adecuadamente los

servicios que se puede brindar un Mini Complejo Deportivo, la que no existe,
entonces tampoco hay población adecuadamente atendida.
La infraestructura deportiva existente en la ciudad de Chachapoyas, son a

través del Coliseo Cerrado de Chachapoyas, así como de unas 5 losas
deportivas de concreto en diferentes lugares de esta ciudad, las cuales se
encuentran a la intemperie y mayormente húmedas por las constantes lluvias
existentes en la zona; las cuales solo se utilizan regularmente esporádicamente
para realizar prácticas deportivas, culturales así como sociales
Entonces al no existir un mini complejo deportivo como el que se propone, el

coliseo cerrado y las 5 losas deportivas anteriormente descritas, no formarían
parte de la oferta.
Población carente o déficit
La infraestructura, especialmente las losas deportivas permiten realizar

actividades deportivas como ensayos, competencias internas a nivel de
instituciones educativas, competencias laborales interinstitucionales, o
competencias entre diferentes clubes deportivos; es así que permite realizar
competiciones con un adecuado nivel de seguridad y a un nivel más
competitivo; por lo que la población carente de dicho recurso, es el mismo
número que la población demandante: 5,378 habitantes.

Población objetivo
La población que potencialmente requerirá de los servicios del proyecto es

igual a la población demandante: 5,378 habitantes.
Estimación de la demanda
La demanda futura está establecida en el crecimiento poblacional de la ciudad

de Chachapoyas, por disciplina deportiva que demanda actualmente en esta
urbe, y es la siguiente:
PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN DEMANDANTE

POR DISCIPLINA DEPORTIVA
SITUACION CON PROYECTO

4.2. ANÁLISIS DE LA OFERTA
a) Oferta actual u oferta sin proyecto
Las principales infraestructuras deportivas con las que cuenta la ciudad

de Chachapoyas, dentro del área de influencia, son las siguientes:
Coliseo Cerrado Florentino Ordinola:

De propiedad del IPD Chachapoyas, tiene funcionando desde hace más
de 5 décadas, es techado y el piso es de parquet, con graderías, servicios
higiénicos, camarines, así como con instalaciones donde funciona la
oficina administrativa del IPD y otros ambientes donde se practica
levantamiento de pesas y aeróbicos; su estado de conservación es
regular, se tiene acceso a través de vías peatonales y vehiculares. Aquí
se realizan eventos de fulbito, vóley y básquet así como espectáculos
culturales de uso exclusivo de la ciudadanía.
Losas deportivas:
Se puede considerar en este ítem a las 5 losas deportivas de concreto
existentes en la ciudad, de regular estado de conservación, se encuentran
a la intemperie y mayormente se encuentra húmeda por las constantes
lluvias existentes en la zona.
No se puede considerar como oferta para atender a la demanda

encontrada para el presente estudio, porque carece de servicios
higiénicos, de camerinos o de graderías.
Otras infraestructuras:
Actualmente el Mini Complejo Deportivo cuenta con los servicios de la

Piscina que viene siendo ofrecidos a todo el público en general, con
precios bastante razonables al alcance de toda la población considerando
los niveles socioeconómicos propios de las zonas según su área de
influencia (niveles medio y bajo) dentro de los servicios brindados
podemos mencionar:
 Canchita con gras natural y tierra, en mal estado
 Piscina para adultos con caseta de bombeo, en buen estado
La oferta poblacional se estimará en función a las áreas recreativas,

considerando para esto la capacidad que los mismos puedan albergan

según su área y/o disciplina por usos. Para mejor detalle se muestra el
siguiente cuadro:
Actualmente, en el ámbito de influencia, no existe infraestructura

adecuada sobre la cual la población realice las actividades deportivas.
Características técnicas Con Proyecto
Canchita de gras natural y tierra mal estado
Piscina para adultos Remodelado y en buen estado.
Se adjunta material fotográfico y bosquejo de ubicación de la actual

canchita deportiva, donde se puede apreciar que no existen las
condiciones adecuadas en la zona de estudio.

En el cuadro siguente se muestran la oferta de infraestructura deportiva

en la ciudad de Chachapoyas.
OFERTA ACTUAL DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

Oferta
Disciplina deportiva (de infraestructura
disponible)
Fulbito 6
Voleibol 6
Basketball 6
Natación 1
TOTAL 19
b) Oferta con proyecto
Las principales disciplinas deportivas que se ofrecen en esta situación son

las 5 losas deportivas (con las deficiencias planteadas anteriormente) y el
Coliseo Cerrado.

PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN OFERTANTE

POR DISCIPLINA DEPORTIVA
Proyección de la oferta optimizada
La oferta no puede ser proyectada dado que se trata de una

infraestructura que solo existe para un determinado número de
población.
Oferta con Proyecto:
Características técnicas Con Proyecto
2
Mini Complejo Deportivo 16,359.25 m
Estructuras
2
Zapatas vigas y columnas Concreto 210 kg/cm
Muros de ladrillo De soga
Pisos De concreto Pulido
Puestas y ventanas De madera
Puertas y ventana principales de ingreso Acero
Cobertura
Estructura de techo Estructura metálica
Cobertura Calaminón TI36.

4.4 BALANCE OFERTA - DEMANDA
Del análisis de la oferta y la demanda se puede determinar que en la

actualidad las personas que demandan de una adecuada atención para la
realización de las prácticas deportivas y recreativas serían para el año cero
igual a 1,076 y cuya proyección iría en incremento, en función a la tasa de
crecimiento promedio presentada, y de 1,927 personas como mínimo para el
año 10.
BALANCE OFERTA – DEMANDA

DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA POR DISCIPLINA DEPORTIVA
(Población entre 15 y 55 años)

La comparación de la oferta actual y la demanda proyectada, nos muestra un

déficit de intervención. En el cuadro siguiente se muestra las características
técnicas en la situación “Sin Proyecto” (oferta actual optimizada) y la situación
“con proyecto” (oferta proyectada).
Características técnicas Con Proyecto Sin Proyecto
2
Mini Complejo Deportivo 16,359.25 m No existe
Estructuras
2
Zapatas vigas y columnas Concreto 210 kg/cm No existe
Muros de ladrillo De soga No existe
Pisos De concreto pulido No existe
Puestas y ventanas De madera No existe
Puertas y ventana principales de

Acero No existe
ingreso
Cobertura
Estructura de techo Estructura metálica No existe
Cobertura Calaminón TI36 No existe
Losas deportivas para

Canchita de gras y tierra fulbito, básquet. vóley, En mal estado
frontón
Se construirá piscina para Remodelada

Piscina semi Olímpica
niños actualmente
Se puede observar que existe brecha en casi todos los servicios tanto
en la actualidad como también en el horizonte del proyecto por lo que
se puede concluir que mientras más se pueda ampliar la capacidad así
como la calidad de cada uno de los servicios para disminuir la brecha
el proyecto estará más cerca de cumplir su objetivo central.
4.5. ANÁLISIS TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
Los lineamientos generales del Plan Maestro son los siguientes:

 Carácter ambiental: Minimizar el área de losas y construcciones
para generar más espacio verde multifuncional, a través del manejo
de especies adecuadas del clima de la zona.
 Carácter urbano: Tratamiento permeable de las zonas de borde con

creación de plazas perimetrales, equipamientos públicos, circuitos
deportivos y manejo de mobiliario urbano.
 Carácter paisajístico: Priorizar el tratamiento del vacío sobre los
componentes edificados. Manejo de diseño del paisaje para la
diferenciación y caracterización de zonas en el espacio interior del
parque, topografía, vegetación sección vial y tratamiento de
texturas, orientación e imagen apropiada.
 Carácter arquitectónico: Se busca crear espacios de concentración
(plazas en el borde) activados por equipamiento público
(polideportivo y centro cultural) a escala distrital.
Acciones generales
 Optimizar el equipamiento deportivo, donde se incluye, 02 lozas
deportivas con de fulbito, 01 loza deportiva de gras sintético, 02
lozas deportivas de vóley ball, lozas deportiva de basket y frontón y
servicios complementarios.
 Ampliar las áreas verdes, concentrando los equipamientos y
servicios en algunos sectores.
 Tratar los bordes, plazas y caminos. Se propone permeabilizar los
bordes, mejorar la integración al entorno urbano mediante la
conformación de terrazas, creación de nuevos ingresos y un eje
que permite vincular de manera extendida hacia la vía a
Chachapoyas
 Consolidar las áreas de servicios de trabajadores y maestranza del
Mini Complejo deportivo.
En tal sentido se han planteado las siguientes alternativas:

será de pavimento rígido (Concreto F`c=175 kg/cm2) con un área
de 648.00 m2 (18.00mx36.00m).

cuales serás con instalaciones de gras sintético, incluido su sistema
de drenaje pluvial con un área de 648.00 m2 (18.00mx36.00m) e
iluminación.
 CONSTRUCCIÓN DE 01 LOZA DEPORTIVA DE BASKET BALL, la

área de 540.00 m2 (18.00mx30.00m)

 CONSTRUCCIÓN DE 02 LOZAS DEPORTIVAS DE VOLEY BALL,




m2 (11.60 m x14.30 m)

implementado con juegos mecánicos en un área de 480.00 m2.




vecinos.




REDES

la zona.



de voley, 2 aros de basket.



EMERGENCIA
tópico.

de drenaje pluvial con un área de 648.00 m2 (18.00mx36.00m)
cada una e iluminación.
 CONSTRUCCIÓN DE 01 LOZA DEPORTIVA DE BASKET BALL, la

área de 540.00 m2 (18.00mx30.00m)
 CONSTRUCCIÓN DE 02 LOZAS DEPORTIVAS DE VOLEY BALL,




m2 (11.60 m x14.30 m)

implementado con juegos mecánicos en un área de 480.00 m2.





vecinos.



REDES
trata de 8 postes de concreto y cuatro reflectores por poste en cada
loza deportiva, que permitirá que dicha cancha se use de noche.


la zona



de vóley ball, 2 aros de basket ball.



EMERGENCIA
tópico.
4.6. COSTOS A PRECIOS DE MERCADO
4.6.1. Costo de Inversión Inicial

Son los costos necesarios para implementar el proyecto y dejarlo en
óptimas condiciones para empezar a operar.
Está asociado directamente a las metas del proyecto.
Incluye los costos de Estudios Definitivos (Expediente Técnico),
Supervisión de obra (Expediente Técnico y obra) y ejecución de obra.
Así mismo incluye los costos de medidas de mitigación de los impactos
ambientales.
Los Costos asociados al proyecto y que se desarrollarán en el presente
ítem son los siguientes:
o Costo de Inversión
o Costos de Operación y Mantenimiento
o Costos Incrementales

Costo de Inversión
Está asociado directamente a las metas del proyecto. Incluye los

Costos de Estudios Definitivos (Expediente Técnico) y de Impacto
Ambiental, Supervisión de Obra y Ejecución de Obra. Así mismo
incluye, los costos de medidas de reducción de riesgos y de mitigación
de los impactos ambientales (implícitamente).
En el siguiente cuadro se puede apreciar los costos de inversión:


UND DE COSTOS
MEDIDA UNITARIOS
ACCION 01: CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, RECREATIVA Y DE
3,962,606.97
SERVICIOS
01 Losa Deportiva de Fulbito con pavimento rigido
M2 648.00 255.55 165,596.40
02 Losas Deportivas de Fulbito con Gras Sintetico M2 1,296.00 329.87 427,511.52
M2 540.00 117.15 63,261.00
M2 360.00 293.23 105,562.80
M2 165.86 341.34 56,614.65
Fć=175 Kg/cm2)

Utilidades % 8.00 354,227.80
SUB TOTAL 5,224,859.98
IGV % 18.00 940,474.80


UND DE COSTOS
MEDIDA UNITARIOS
ACCION 01: CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, RECREATIVA Y DE 4,010,766.33
03 Losas Deportivas de Fulbito con Grass Sintetico M2 1,944.00 329.87 641,267.28

M2 540.00 117.15 63,261.00
M2 360.00 293.23 105,562.80

M2 165.86 341.34 56,614.65
Fć=175 Kg/cm2)


Utilidades % 8.00 358,080.54
SUB TOTAL 5,281,688.02
IGV % 18.00 950,703.84

Para apreciar el desagregado por acciones de los Costos de

Inversión revisar el Anexo de Presupuestos.
Costos de operación y Mantenimiento

Son los necesarios para los bienes y servicios que brindará el
proyecto mantengan su efectividad durante todo el horizonte del
mismo.
En los siguientes cuadros se puede apreciar los Costos de
Operación y Mantenimiento que dada las características de las
alternativas es el mismo para cada una de ellas.
COSTOS DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN
DESCRIPCIÓN Cantidad C. Unitario SUB TOTAL TOTAL

ACTIVIDADES
Pintura M2 1,267 6.59 8,350
Materiales de Limpieza Glob 1 200 200
Otros (cemento, Arena, etc) Glob 1 400 400
Sub total 8,950 8,950
SERVICIOS
Agua Mes 12 150 1,800
Luz Mes 12 120 1,440
Personal de servicio a tiempo incompleto Mes 12 450 5,400 8,640
COSTO TOTAL A PRECIO DE MERCADO 17,589.53
COSTO TOTAL A PRECIO SOCIAL (f 0.75) 13,192.15
Costos Incrementales
COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 01

(En nuevos soles a precios sociales)
AÑOS
DESCRIPCION
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A. INVERSION 5,565,506.68
B. POST INVERSION 13,192.15 13,192.15 13,192.15 13,192.15 13,192.15 13,192.15 13,192.15 13,192.15 13,192.15 13,192.15
C. TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A+B) 5,565,506.68 13,192.15 13,192.15 13,192.15 13,192.15 13,192.15 13,192.15 13,192.15 13,192.15 13,192.15 13,192.15
D. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
E. INGRESOS CON PROYECTO 25,535 25,535 25,535 25,535 25,535 25,535 25,535 25,535 25,535 25,535
E. COSTOS INCREMENTALES (C-D) 5,565,506.68 -12,343.25 -12,343.25 -12,343.25 -12,343.25 -12,343.25 -12,343.25 -12,343.25 -12,343.25 -12,343.25 -12,343.25
COEF 1.000 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650 0.596 0.547 0.502 0.460 0.422
FLUJO DESCONTADO 5,565,506.68 -11,324.08 -10,389.07 -9,531.26 -8,744.27 -8,022.27 -7,359.88 -6,752.18 -6,194.66 -5,683.18 -5,213.92
VAC 5,486,291.91
TSD = Tasa Social Descuento 9

VACSN = Valor Actual Costos Sociales Netos
IE = Indice Efectividad
CE = Costo Efectividad

COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 02

AÑOS
DESCRIPCION
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
B. POST INVERSION 13,192.15 13,192.15 13,192.15 13,192.15 13,192.15 13,192.15 13,192.15 13,192.15 13,192.15 13,192.15
D. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
E. INGRESOS CON PROYECTO 25,535.40 25,535.40 25,535.40 25,535.40 25,535.40 25,535.40 25,535.40 25,535.40 25,535.40 25,535.40
COEF 1.000 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650 0.596 0.547 0.502 0.460 0.422
FLUJO DESCONTADO 5,626,039.76 -11,324.08 -10,389.07 -9,531.26 -8,744.27 -8,022.27 -7,359.88 -6,752.18 -6,194.66 -5,683.18 -5,213.92
VAC 5,546,824.99
TSD = Tasa Social Descuento 9

4.6. EVALUACIÓN SOCIAL

4.6.1. Beneficios Sociales
En cuanto a los beneficios que se esperan con el desarrollo del
proyecto, considerando mejorar la oferta de infraestructura
cultural, deportiva y recreativa para la población del Distrito de
Chachapoyas, hace uso de las instalaciones en general del Mini
Complejo Deportivo EL ALFALFAR, estos se pueden clasificar
en cuatro niveles como Beneficios Cualitativos:
Beneficios de carácter personal:

Psicológicos
o Mejora la salud mental y mantenimiento de la misma.
o Desarrollo y crecimiento personal.
o Satisfacción y apreciación personal.
o Fomenta el desarrollo de conocimiento.
Beneficios de carácter social y cultural:
Satisfacción comunitaria
o Compromiso comunitario y político
o Vinculación familiar
o Integración comunitaria
Beneficios de carácter económico:

o Reducción de costos en actividades educativas

o Incremento de la productividad
Beneficios de carácter Medioambientales:

o Arquitectura Eco Sostenible
o Desarrollo del entorno de la infraestructura acorde con el
carácter paisajista del Mini Complejo deportivo El Alfalfar
4.6.2. Costos Sociales

Los costos sociales expresan el costo real que asumirá la
sociedad en conjunto por la implementación, operación y
mantenimiento de los bienes y servicios que brindará el
proyecto.
Los Costos sociales se calcularán como Los Costos a precios a
mercado afectados por un factor de corrección.
A continuación se presenta el cálculo de los Costos Sociales:

CALCULO DE COSTOS DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES

PROY
Costo total a
Factor de
Item Principales Rubros precios de Costo a precios sociales
corrección
mercado
Expediente Técnico 132,835.42 0.847 112,511.60
Costo Directo 4,427,847.44 3,699,599.37
1 01 Losa Deportiva de Fulbito con pavimento rigido (Concreto Fć=175
165,596.40
Kg/cm2) 138,360.76
Insumo de origen nacional 129,165.19 0.847 109,402.92
Insumo de origen importado 0.00 0.867 0.00
Remuneraciones 36,431.21 28,957.84
Mano de Obra calificada 21,527.53 0.909 19,568.53
Mano de Obra no calificada 14,903.68 0.630 9,389.32
2 02 Losas Deportivas de Fulbito con Gras Sintetico 427,511.52 357,198.70
3 01 Losa Deportiva de Basket Ball con pavimento rigido (Concreto Fć=175
63,261.00
Kg/cm2) 52,856.46
4 01 Losa Deportiva de Volley Ball con pavimento rigido (Concreto Fć=175
105,562.80
Kg/cm2) 88,200.89
5 Piscina para niños 48,576.55 40,587.16
6 Techado de Piscina con Cobertura Liviana 367,754.80 307,270.17
7 01 Losa de Fronton con pavimento rigido (Concreto Fć=175 Kg/cm2) 56,614.65 47,303.24
8 Area de juegos p/niños 4,478.40 3,741.84
Remuneraciones 985.25 783.14
Mano de Obra calificada 582.19 0.909 529.21
Mano de Obra no calificada 403.06 0.630 253.93
9 Grdas y/o Escaleras 118,577.80 99,075.31

10 Plazas y/o Terrazas 99,759.01 83,351.65

11 Boletaria y Control 46,549.70 38,893.67
12 Tribunas, rampas, vestidores y SS. HH. 1,154,638.78 964,735.34
Remuneraciones 254,020.53 201,911.68
13 Snack Central 50,849.42 42,486.22
14 Cerco Perimetrico 724,681.46 605,493.10
Remuneraciones 159,429.92 126,725.05
15 Estacionamiento y Circulacion Exterior 18,308.24 15,297.08
16 Vigilancia, Administracion, Tienda y Topico 156,959.49 131,144.36
17 Redes Electricas 117,153.03 97,884.87
18 Redes Sanitarias 137,417.11 114,816.12
19 Redes Pluviales 98,356.81 82,180.07

20 Iluminacion de Losa Deportiva de Grass Sintetico 23,740.80 19,836.15

21 Ampliacion de Areas Verdes 389,317.13 325,286.14
22 Juegos p/niños 7,800.00 6,517.13
Mano de Obra calificada 1,014.00 0.909 921.73
23 Implementacion c/mobiliario 10,623.60 8,876.34
24 Implementacion c/equipamiento deportivo 12,443.94 10,397.29
Mano de Obra no calificada 1,119.95 0.630 705.57
25 Implementacion c/equipamiento de seguridad 3,280.00 2,740.54
26 Implementacion c/equipamiento administrativo 6,540.00 5,464.37
27 Implementacion c/equipamiento emergencia 955.00 797.93
Insumo de origen nacional 744.90 0.847 630.93
28 Impacto Ambiental 10,540.00 8,806.49
Supervisión y gastos administrativos 309,949.32 0.909 281,743.93
Gastos Generales utilidades e IGV 1,737,487.34 0.847 1,471,651.77
COSTOS TOTALES 6,608,119.52 5,565,506.68

CALCULO DE COSTOS DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES

PROY
Costo total a
Factor de
Item Principales Rubros precios de Costo a precios sociales
corrección
mercado
Expediente Técnico 134,280.20 0.847 113,735.33
Costo Directo 4,476,006.80 3,739,837.96
1 03 Losas Deportivas de Fulbito con Grass Sintetico 641,267.28 535,798.05
Remuneraciones 141,078.80 112,138.41
2 01 Losa Deportiva de Basket Ball con pavimento rigido (Concreto Fć=175
63,261.00
Kg/cm2) 52,856.46
3 01 Losa Deportiva de Volley Ball con pavimento rigido (Concreto Fć=175
105,562.80
Kg/cm2) 88,200.89
4 Piscina para niños 48,576.55 40,587.16
5 Techado de Piscina con Cobertura Liviana 367,754.80 307,270.17
6 01 Losa de Fronton con pavimento rigido (Concreto Fć=175 Kg/cm2) 56,614.65 47,303.24
7 Area de juegos p/niños 4,478.40 3,741.84
8 Grdas y/o Escaleras 118,577.80 99,075.31

9 Plazas y/o Terrazas 99,759.01 83,351.65

10 Boletaria y Control 46,549.70 38,893.67
11 Tribunas, rampas, vestidores y SS. HH. 1,154,638.78 964,735.34
Remuneraciones 254,020.53 201,911.68
12 Snack Central 50,849.42 42,486.22
13 Cerco Perimetrico 724,681.46 605,493.10
Remuneraciones 159,429.92 126,725.05
14 Estacionamiento y Circulacion Exterior 18,308.24 15,297.08
15 Vigilancia, Administracion, Tienda y Topico 156,959.49 131,144.36
16 Redes Electricas 117,153.03 97,884.87
17 Redes Sanitarias 137,417.11 114,816.12
18 Redes Pluviales 98,356.81 82,180.07
19 Iluminacion de Losa Deportiva de Grass Sintetico 23,740.80 19,836.15

20 Ampliacion de Areas Verdes 389,317.13 325,286.14

21 Juegos p/niños 7,800.00 6,517.13
Mano de Obra calificada 1,014.00 0.909 921.73
22 Implementacion c/mobiliario 10,623.60 8,876.34
23 Implementacion c/equipamiento deportivo 12,443.94 10,397.29
Mano de Obra no calificada 1,119.95 0.630 705.57
24 Implementacion c/equipamiento de seguridad 3,280.00 2,740.54
25 Implementacion c/equipamiento administrativo 6,540.00 5,464.37
26 Implementacion c/equipamiento emergencia 955.00 797.93
Insumo de origen nacional 744.90 0.847 630.93
27 Impacto Ambiental 10,540.00 8,806.49
Supervisión y gastos administrativos 313,320.48 0.909 284,808.31
Gastos Generales, utilidades e IGV 1,756,385.07 0.847 1,487,658.15
COSTOS TOTALES 6,679,992.55 5,626,039.76

4.6.3. Indicadores de Rentabilidad social del proyecto

En el caso de proyectos en los cuales los beneficios sociales no
pueden ser cuantificados la metodología más apropiada para
realizar la evaluación social de dichos proyectos es el Análisis
de Costo-Efectividad.
A continuación se describen los indicadores de rentabilidad bajo
la metodología de Costo-Efectividad recomendados en el Anexo
SNIP 5A:
Indicador de Efectividad (IE). Para el presente proyecto se
tomara como IE la población promedio en el horizonte del
proyecto, que crece a 2.79% (Crecimiento conjunto de la
población de la ciudad de Chachapoyas.
Valor Neto Actual de Costos (VNAC). Es el valor actual de
todos los flujos de desembolsos descontados a una tasa de 9%
a precios sociales.
Indicador Costo –Efectividad (ICE): Es el cociente del IE por
el VNAC. Es el principal indicador en este tipo de evaluación.
EVALUACION ECONOMICA
AÑOS
DESCRIPCION
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
B. POST INVERSION (OPER Y MANT CON PROY) 0.00 13,192.15 13,192.15 13,192.15 13,192.15 13,192.15 13,192.15 13,192.15 13,192.15 13,192.15 13,192.15
D. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN
PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
E. INGRESOS CON PROYECTO 0.00 25,535.40 25,535.40 25,535.40 25,535.40 25,535.40 25,535.40 25,535.40 25,535.40 25,535.40 25,535.40
Tasa de Descuento 9%
Valor Actual de Costos Sociales Netos - VACSN 5,486,292

Indicador de Efectividad - IE 18,272 hab
Costo Efectividad - CE (S/.hab.) 300.25
Donde:
TSD = Tasa Social Descuento

EVALUACION ECONOMICA
AÑOS
DESCRIPCION
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
B. POST INVERSION (OPER Y MANT CON PROY) 0.00 13,192.15 13,192.15 13,192.15 13,192.15 13,192.15 13,192.15 13,192.15 13,192.15 13,192.15 13,192.15
D. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN
PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
E. INGRESOS CON PROYECTO 0.00 25,535.40 25,535.40 25,535.40 25,535.40 25,535.40 25,535.40 25,535.40 25,535.40 25,535.40 25,535.40
Tasa de Descuento 9%
Valor Actual de Costos Sociales Netos - VACSN 5,546,825

Indicador de Efectividad - IE 18,272 hab
Costo Efectividad - CE (S/.hab.) 303.56
Donde:
TSD = Tasa Social Descuento
4.7. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

Se analizará el comportamiento de los indicadores de rentabilidad de
las alternativas ante posibles variaciones de los costos de inversión.
En el siguiente cuadro se aprecia lo mencionado:

Resultados del Analisis de Sensibilidad
PROY. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DEL

MINI COMPLEJO DEPORTIVO EL ALFALFAR DE LA LOCALIDAD DE
CHACHAPOYAS - AMAZONAS.
Proyecto Alternativo 01
Factor de
variacion de VAC Soles/Benef. Linea de Referencia Propuesta
la Inversion
1.6 8,778,067.06 480.40 360
1.4 7,680,808.68 420.35 360
1.2 6,583,550.29 360.30 360
0 5,486,291.91 300.25 360
0.8 4,389,033.53 240.20 360
0.6 3,291,775.15 180.15 360
Analisis de Sensibilidad
% de Incremento de la Inversion
600.00
500.00
Soles por Beneficiario
400.00
300.00
200.00
100.00
0.00
1.6 1.4 1.2 0 0.8 0.6
Soles/Benef 480.40 420.35 360.30 300.25 240.20 180.15
Linea de Referencia 360 360 360 360 360 360
LINEA DE CORTE
ICE PISTAS S./M2 160
INFLUECIA DE COBERTURA TRIBUNAS 200
S/M2 360
SE OBSERVA QUE EL ICE DEL PROYECTO ES MENOR A LA LINEA DE CORTE

PROPUESTA, SE CONCLUYE QUE EL PROYECTO NO ES SENSIBLE

4.8. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD

En ese sentido puede observarse que el presente proyecto es
sostenible por las siguientes razones:
o Porque la Entidad solicitante IPD, tiene la suficiente capacidad de
gestión y experiencia para garantizar un buen desarrollo y una
eficiente administración.
o Cuenta con los recursos necesarios, suficientes en forma oportuna
para poder llevara a cabo este proyecto, previendo para ello todos
los costos que el mismo demande, el cual mediante documento de
compromiso, asume las responsabilidades del proyecto, por que
garantiza su sostenibilidad económica considerando que el
proyecto tiene la capacidad de generar recursos económicos para
poder solventar sus costos de operación y mantenimiento que dicha
actividad demande durante su funcionamiento.
o Institucionalmente la Unidad Ejecutora del Gobierno regional
Amazonas, cuenta con experiencia en el manejo y administración
de este tipo de proyectos, a la fecha dicha institución se ha
fortalecido técnicamente y con una gestión muy eficiente.
Otros aspectos complementarios que garanticen la sostenibilidad para
la respectiva viabilidad del proyecto se describen mediante los
siguientes puntos:
Viabilidad Técnica:
Resulta una buena opción considerando las nuevas tendencias para el
desarrollo de infraestructuras, diseño y durabilidad de los materiales en
todo estas instalaciones en general, el cual se basara de acuerdo a los
parámetros y normativas vigentes de acuerdo a lo establecido en el
Reglamento Nacional de Construcciones, la misma que estará sujeta a
estrictos controles y supervisiones de los órganos de control durante su
ejecución.
Viabilidad Ambiental:
El impacto ambiental por la ejecución de este proyecto no tendría
efectos negativos al medio ambiente considerando que en la fase de
construcción se tomarán las medidas necesarias para mitigar los
efectos que conlleve tal obra, Asimismo, se integrarán una mayor
cantidad de áreas verdes
Viabilidad Sociocultural:
Porque beneficia a una gran cantidad de personas de todas las
edades, compartiendo momentos agradables y de satisfacción, cuyo
propósito es mejorar la calidad de vida de los usuarios sin poner en
riesgo su integridad física.
Viabilidad Institucional:
El IPD como entidad encargada de la administración del Mini Complejo

Deportivo, cuenta con los suficientes recursos económicos y con una

gran capacidad de gestión técnica y administrativa para poder
garantizar la sostenibilidad del proyecto, en su fase pre operativa y
operativa del mismo.
Se puede mencionar que una vez ejecutado el PIP la administración
será del Instituto Peruano de Deportes.
El Mini Complejo Deportivo El Alfalfar puede sostener sus gastos con
ingresos propios generados.
ESTIMACION DE INGRESOS
CALCULO DE INGRESOS
AÑO CERO TC: 1.45384
INGRESOS 2,013 2,014 2,015 2,016 2,017 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022 2,023
POBLACION DE REF. 18,272 18,538 18,808 19,081 19,358 19,640 19,925 20,215 20,509 20,807 21,110
EVENTO CONSID.
Fulbito 427 434 440 446 453 459 466 473 480 487 494
Costo por evento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voley 244 248 251 255 259 262 266 270 274 278 282
Costo por evento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Basket 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Costo por evento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Natacion 10,214 10,363 10,513 10,666 10,821 10,979 11,138 11,300 11,464 11,631 11,800
Costo por evento 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Actividades Culturales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Costo por evento 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
INGRESOS ANUAL 25,535 31,088 31,540 31,998 32,464 32,936 33,414 33,900 34,393 34,893 35,400
POB. PROM 19,799
4.9. IMPACTO AMBIENTAL

La evaluación de impacto ambiental (EIA) es el instrumento formal que
asegura el análisis y mitigación de los probables impactos negativos
durante la fase de inversión y operación del proyecto; los proyectos
sujetos al Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental SEIA,
está dada por la R.M. N°157-2011-MINAN, el presente proyecto está
inmerso en el listado de proyectos.
Mediante la R.M. N° 052-2012-MINAN, se aprueba la Directiva para la

concordancia del Sistema nacional de Evaluación de Impacto
Ambiental SEIA, y el Sistema nacional de Inversión Pública SNIP.
 Identificación de las dimensiones ambientales: El proyecto no

generara impactos negativos de magnitud considerable, en la etapa
de inversión, debido a la magnitud de la obra a construir, en la
etapa de Operación los impactos tienen implicancia en cuanto a la
población asistente a los eventos que se realicen en el recinto
deportivo.

 Recursos naturales a ser utilizados: Los recursos naturales

durante la ejecución de las Obras, (inversión), serán materiales de
construcción, locales: agregados (arena, hormigón), materiales que
se suministran en la localidad por empresas, y madera para
encofrado.
 Residuos que se generan: Los residuos que se generaran durante
la etapa de ejecución de las obras, son residuos de material de
construcción, arena, madera, piedra, tierra, etc., que no requieren
tratamiento fina complejo; por cuanto estos residuos no constituyen
desechos tóxicos.
Durante la etapa de Operación del proyecto, se generaran residuos
tales como papel, cartón, plástico, y otros materiales resultantes del
consumo de los asistentes al evento, que tan solo requieren
recolección y disposición final a través del servicio de limpieza
Municipal.
 Medidas de mitigación o control de los impactos ambientales
actuales y futuros:
IMPACTOS
ACTIVIDAD CAUSANTE MEDIDAS DE PREVENCION Y/O MITIGACION LUGAR DE APLICACION
AMBIENTALES
- Humedecer la superficie del suelo de estas áreas, para disminuir la emisión de

Alteración de la Transporte de herramientas, partículas. En todos los frentes de trabajo,
Calidad del aire por lamovimiento de maquinaria, - Cubrir el material transportado en volquetes con un manto de lona. durante la fase de obras
emisión de material transporte de material excedente, - Mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias. preliminares y movimiento de
particulado y gases limpieza. - La pintura a utilizarse se hará haciendo uso de brochas y no sopletes y se usará tierras.
AIRE pintura sin plomo.
- Utilizar maquinaria en buen estado mecánico, los motores deberán contar con
Transporte de herramientas, En todos los frentes de trabajo,
silenciadores.
Aumento de los movimiento de maquinaria, durante la fase de obras
- Mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias.
COMPONENTE AMBIENTAL
niveles de ruido transporte de material excedente, preliminares y movimiento de

- Las actividades se realizarán en horario diurno y vespertino, para evitar la
limpieza. tierras.
generación de ruidos molestos durante noche.
- Cercar el lugar de trabajo, en la medida de lo posible, mientras duren los trabajos
Obras preliminares, movimiento de construcción. En todas las áreas a ser
de tierras, implementación de - El material excedente deberá ser dispuesto temporalmente en las áreas asignadas disturbadas, contempladas en el
PAISAJE Alteración del paisaje
estructuras, mallas y cercos, para este fin, para luego ser dispuesto en el lugar autorizado por la Municipalidad. proyecto, durante todas las
pintados exteriores, etc. - Evitar realizar cortes excesivos durante la ejecución de estas actividades y fases.
limitarse a lo especificado en los diseños.
En todas las áreas a ser

- Uso de implementos de seguridad y protección, cascos, mascarillas, guantes,
Riesgos a la salud de disturbadas, contempladas en el
Construcciones provisionales, etc., del personal que labora directamente en la obra.
las personas proyecto, durante todas las
movimiento de tierras, pintado. - Restricción del paso de los transeúntes.
SOCIO- fases.
- Control de generación de partículas (Ver lo referente a aire)
ECONOMICO Riesgos en la En todas las áreas a ser
Obras preliminares, movimiento - Control de los niveles de ruidos (Ver lo referente a aire).
seguridad de las disturbadas, contempladas en el
de tierras, pintado de tráfico lineal - Señalización de las zonas peligrosas.
personas proyecto, durante todas las
- Instrucciones al personal para evitar accidentes.
fases.
 Las actividades que se desarrollarán para el cierre o abandono: Las

actividades para cierre o abandono, deberá establecer las

actividades necesarias para el retiro de las instalaciones que fueron

construidas temporalmente durante la etapa de construcción y para
el cierre del Proyecto cuando haya cumplido con su vida útil. Para
lo cual, se deberá restaurar las áreas ocupadas por las obras
provisionales, alcanzando en lo posible las condiciones originales
del entorno y evitando la generación de nuevos problemas
ambientales.
Objetivos
Son objetivos específicos del Plan de abandono o Cierre:
 Restaurar las áreas ocupadas por las obras provisionales.

 Alcanzar en lo posible las condiciones originales del entorno.
 Evitar la generación de nuevos problemas ambientales.
Implementación del Plan de Cierre
El Plan de Cierre de la obra estará bajo la responsabilidad de

profesionales de la empresa Contratista, que actuarán durante las
etapas de construcción y operación respectivamente. Estos serán
los encargados de coordinar permanentemente los trabajos de
abandono y restauración del área ocupada por el proyecto.
a) Cierre en la etapa de construcción

Instalaciones temporales
 Los lugares de emplazamiento del campamento menor,

deberán ser reacondicionados de acuerdo a su entorno.
 Los materiales reciclables podrán ser entregados a las

asociaciones de recicladores debidamente registradas en la
municipalidad distrital en calidad de donación para ser
reutilizados, o caso contrario destinarlos a escuelas o
centros de salud.
 El área utilizada debe quedar totalmente limpia de basura,

papeles, trozos de madera, etc. Los residuos generados en
la obra se dispondrán su traslado a los rellenos municipales.
b) Proceso de abandono al finalizar la construcción
El proceso de abandono al concluir la construcción es bastante

simple, dada la escasez de dependencias incluidas y que
principalmente contendrán instalaciones temporales para uso de
los contratistas. Los componentes del abandono en esta etapa
comprenden:

 Las instalaciones utilizadas como oficinas administrativas.

 El área de almacenamiento de equipos, materiales e
insumos.
 El retiro de los baños portátiles.
 Equipos y maquinarias pesada utilizada en la obra.
 Personal de obra.
 Residuos sólidos.
Luego de cada una de las labores específicas del abandono se

retirarán los materiales obtenidos, de tal forma que en la
superficie resultante no queden restos remanentes como
materiales de construcción, maquinarias y productos químicos.
Se separarán los residuos comunes de los peligrosos, en caso
de que existiere.
Estimación de costos para mitigación de impactos negativos:
Durante la fase de inversión:
Precio
Item Descripcion Unidad Metrado Parcial(S/)
Unitario(S/)
A COSTOS DURANTE LA FASE DE INVERSION
01.00.00 PROGRAMA DE MEDIDAS PREVENTIVAS, CORRECTIVAS Y/O MITIGACION
01.01.00 Señalizacion ambiental en todo el frente de obra UND 1.00 S/. 150.00 S/. 150.00
02.00.00 PROGRAMA DE CAPACITACION Y EDUCACION AMBIENTAL

02.01.00 Charlas de educacion ambiental a trabajadores UND 6.00 S/. 250.00 S/. 1,500.00
02.02.00 Talleres de adiestramiento capacitacion ambiental a los trabajadores UND 6.00 S/. 250.00 S/. 1,500.00
02.03.00 Informacion ambiental a los trabajadores por medio de afiches y tripticos UND 6.00 S/. 250.00 S/. 1,500.00
03.00.00 PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS

03.01.00 Contenedores de risiduos solidos(55 galones) UND 10.00 S/. 120.00 S/. 1,200.00
03.02.00 Eliminacion de material residual de material de construccion M3 12.00 S/. 30.00 S/. 360.00
03.03.00 Eliminacion de residuos domesticos KG 200.00 S/. 0.65 S/. 130.00
04.00.00 PLAN DE SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL

04.01.00 Maniobreo de niveles sonoros UND 100.00 S/. 8.00 S/. 800.00
04.02.00 Transporte y alojamiento UND 100.00 S/. 3.00 S/. 300.00
05.00.00 PLAN DE CONTINGENCIAS

05.01.00 Botiquin de primeros auxilios GLB/UND 1.00 S/. 100.00 S/. 100.00
B COSTOS PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
Elaboracion de Estudio de Impacto Ambiental GLB/UND 1.00 S/. 3,000.00 S/. 3,000.00
TOTAL COSTO DIRECTO EN NUEVOS SOLES S/. 10,540.00
4.10. SELECCIÓN DE ALTERNATIVA

Se seleccionará la alternativa que presente menor ICE.

EVALUACION Alternativa 1 Alternativa 2

Nº de Beneficiaarios 18,272 18,272
VAC SOCIAL 5,486,291.91 5,546,824.99
ICE 300.25 303.56
Análisis de Sostenibilidad Sostenible Sostenible
Análisis de Sensibilidad No es sensible No es sensible
Impacto Ambiental No genera impacto No genera impacto
Alternativa Seleccionada: 1
Justificación Sobre la base del ratio Costo / efectividad se elija la

alternativa de menor indicador.
Por lo tanto se selecciona la Alternativa 01.

Etapa de inversión:
El Gobierno Regional Amazonas cuenta con la capacidad de gestión
como Unidad Encargada de la Ejecución del proyecto, con experiencia
Institucional en este tipo de proyectos, la participación en la
capacitación a la población tanto en los aspectos requeridos, como en
la gestión de los servicios, la Dirección Técnica de la ejecución de la
obras, así como las labores de Supervisión, se realizara a través de la
UE la Gerencia de Infraestructura del Gobierno Regional Amazonas.
A continuación se presenta el Cronograma de Ejecución de la Obra:

PROPYECTO ALTERNATIVO 01
1 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS
Proy. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DEL MINI COMPLEJO DEPORTIVO EL ALFALFAR DE LA LOCALIDAD DE CHACHAPOYAS - AMAZONAS.
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS (NUEVOS SOLES)
CODG ACCIONES UND CANT. C.UNIT COSTO 1ER MES 2DO MES 3ER MES 4TO MES 5TO MES 6TO MS 7MO MES 8VO MES 9NO MES 10MO MES 11VO MES 12VO MES
EXPEDIENTE TECNICO UND 1.00 132,835.42 132,835.42 66,417.71 66,417.71
1 01 Losa Deportiva de Fulbito con pavimento rigido (Concreto Fć=175 Kg/cm2) M2 648.00 255.55 165,596.40 165,596.40
2 02 Losas Deportivas de Fulbito con Gras Sintetico M2 1,296.00 329.87 427,511.52 213,755.76 213,755.76
3 01 Losa Deportiva de Basket Ball con pavimento rigido (Concreto Fć=175 Kg/cm2) M2 540.00 117.15 63,261.00 63261.00
4 01 Losa Deportiva de Volley Ball con pavimento rigido (Concreto Fć=175 Kg/cm2) M2 360.00 293.23 105,562.80 105,562.80
5 Piscina para niños M2 55.00 883.21 48,576.55 48,576.55
6 Techado de Piscina con Cobertura Liviana M2 980.00 375.26 367,754.80 183,877.40 183,877.40
7 01 Losa de Fronton con pavimento rigido (Concreto Fć=175 Kg/cm2) M2 165.86 341.34 56,614.65 56,614.65
8 Area de juegos p/niños M2 480.00 9.33 4,478.40 4,478.40
9 Grdas y/o Escaleras GLB 1.00 118,577.80 118,577.80 118,577.80
10 Plazas y/o Terrazas GLB 1.00 99,759.01 99,759.01 99,759.01
11 Boletaria y Control M2 28.94 1,608.49 46,549.70 46,549.70
12 Tribunas, rampas, vestidores y SS. HH. GLB 1.00 1,154,638.78 1,154,638.78 288,659.70 288,659.70 288,659.70 288,659.70
13 Snack Central GLB 1.00 50,849.42 50,849.42 50,849.42
14 Cerco Perimetrico GLB 1.00 724,681.46 724,681.46 241,560.49 241,560.49 241,560.49
15 Estacionamiento y Circulacion Exterior GLB 1.00 18,308.24 18,308.24 18,308.24
16 Vigilancia, Administracion, Tienda y Topico M2 150.94 1,039.88 156,959.49 156,959.49
17 Redes Electricas GLB 1.00 117,153.03 117,153.03 117,153.03
18 Redes Sanitarias GLB 1.00 137,417.11 137,417.11 137,417.11
19 Redes Pluviales GLB 1.00 98,356.81 98,356.81 98,356.81
20 Iluminacion de Losa Deportiva de Grass Sintetico GLB 1.00 23,740.80 23,740.80 23,740.80
21 Ampliacion de Areas Verdes GLB 1.00 389,317.13 389,317.13 194,658.57 194,658.57
22 Juegos p/niños GLB 1.00 7,800.00 7,800.00 7,800.00
23 Implementacion c/mobiliario GLB 1.00 10,623.60 10,623.60 10,623.60
24 Implementacion c/equipamiento deportivo GLB 1.00 12,443.94 12,443.94 10,623.60
25 Implementacion c/equipamiento de seguridad GLB 1.00 3,280.00 3,280.00 3,280.00
26 Implementacion c/equipamiento administrativo GLB 1.00 6,540.00 6,540.00 6,540.00
27 Implementacion c/equipamiento emergencia GLB 1.00 955.00 955.00 955.00
28 Impacto Ambiental GLB 1.00 10,540.00 10,540.00 10,540.00
COSTO DITECTO 4,427,847.44 66,417.71 66,417.71 379,352.16 382,207.96 293,918.60 402,276.77 310,365.93 459,897.30 530,220.18 530,220.18 583,036.29 554,531.74
GASTOS GENERALES 442,784.74 44,278.47 44,278.47 44,278.47 44,278.47 44,278.47 44,278.47 44,278.47 44,278.47 44,278.47 44,278.47
UTILIDADES E IGV 1,294,702.59 129,470.26 129,470.26 129,470.26 129,470.26 129,470.26 129,470.26 129,470.26 129,470.26 129,470.26 129,470.26
SUPERVISION Y GAST ADM. 309,949.32 30,994.93 30,994.93 30,994.93 30,994.93 30,994.93 30,994.93 30,994.93 30,994.93 30,994.93 30,994.93
TOTAL 6,608,119.52 66,417.71 66,417.71 584,095.83 586,951.63 498,662.27 607,020.43 515,109.59 664,640.96 734,963.85 734,963.85 787,779.96 759,275.40

1 CRONOGRAMA DE METAS
Proy. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DEL MINI COMPLEJO DEPORTIVO EL ALFALFAR DE LA LOCALIDAD DE CHACHAPOYAS - AMAZONAS.
CRONOGRAMA DE METAS
CODG ACCIONES UND CANT. C.UNIT COSTO 1ER MES 2DO MES 3ER MES 4TO MES 5TO MES 6TO MS 7MO MES 8VO MES 9NO MES 10MO MES 11VO MES 12VO MES
EXPEDIENTE TECNICO UND 1.00 132,835.42 132,835.42 0.50 0.50
COSTO DITECTO 1,239,356.12

1 01 Losa Deportiva de Fulbito con pavimento rigido (Concreto Fć=175 Kg/cm2) M2 648.00 255.55 165,596.40 648.00
2 02 Losas Deportivas de Fulbito con Gras Sintetico M2 1,296.00 329.87 427,511.52 648.00 648.00
3 01 Losa Deportiva de Basket Ball con pavimento rigido (Concreto Fć=175 Kg/cm2) M2 540.00 117.15 63,261.00 540.00
4 01 Losa Deportiva de Volley Ball con pavimento rigido (Concreto Fć=175 Kg/cm2) M2 360.00 293.23 105,562.80 360
5 Piscina para niños M2 55.00 883.21 48,576.55 55
6 Techado de Piscina con Cobertura Liviana M2 980.00 375.26 367,754.80 490.00 490.00
7 01 Losa de Fronton con pavimento rigido (Concreto Fć=175 Kg/cm2) M2 165.86 341.34 56,614.65 165.86
8 Area de juegos p/niños M2 480.00 9.33 4,478.40 480.00
9 Grdas y/o Escaleras GLB 1.00 118,577.80 118,577.80 1.00
10 Plazas y/o Terrazas GLB 1.00 99,759.01 99,759.01 1.00
11 Boletaria y Control M2 28.94 1,608.49 46,549.70 28.94
12 Tribunas, rampas, vestidores y SS. HH. GLB 1.00 1,154,638.78 1,154,638.78 0.25 0.25 0.25 0.25
13 Snack Central GLB 1.00 50,849.42 50,849.42 1.00
14 Cerco Perimetrico GLB 1.00 724,681.46 724,681.46 0.33 0.33 0.33
15 Estacionamiento y Circulacion Exterior GLB 1.00 18,308.24 18,308.24 1.00
16 Vigilancia, Administracion, Tienda y Topico M2 150.94 1,039.88 156,959.49 150.94
17 Redes Electricas GLB 1.00 117,153.03 117,153.03 1.00
18 Redes Sanitarias GLB 1.00 137,417.11 137,417.11 1.00
19 Redes Pluviales GLB 1.00 98,356.81 98,356.81 1.00
20 Iluminacion de Losa Deportiva de Grass Sintetico GLB 1.00 23,740.80 23,740.80 1.00
21 Ampliacion de Areas Verdes GLB 1.00 389,317.13 389,317.13 0.50 0.50
22 Juegos p/niños GLB 1.00 7,800.00 7,800.00 1.00
23 Implementacion c/mobiliario GLB 1.00 10,623.60 10,623.60 1.00
24 Implementacion c/equipamiento deportivo GLB 1.00 12,443.94 12,443.94 1.00
25 Implementacion c/equipamiento de seguridad GLB 1.00 3,280.00 3,280.00 1.00
26 Implementacion c/equipamiento administrativo GLB 1.00 6,540.00 6,540.00 1.00
27 Implementacion c/equipamiento emergencia GLB 1.00 955.00 955.00 1.00
28 Impacto Ambiental GLB 1.00 10,540.00 10,540.00 1.00
Etapa de operación:
El financiamiento del Proyecto estará a Cargo del Gobierno regional

Amazonas, en concordancia al Convenio suscrito para este fin entre el
Gobierno Regional Amazonas y el Instituto Peruano de Deportes (IPD);
el Proyecto será ejecutado por Contrata, mediante procesos de
contratación realizados en concordancia a la normatividad vigente.
La etapa de operación y mantenimiento lo realizar el Instituto Peruano

de Deportes (IPD), de acuerdo a las competencias y en concordancia
al convenio facultativo suscrito para la etapa de inversión.
Los costos de operación, mantenimiento del proyecto, y la
Administración del Servicio, serán financiados con recursos de los
ingresos del complejo y estará a cargo el Instituto Peruano de Deportes
(IPD).

ejecutado por el Gobierno Regional Amazonas, como lo establece la
capacidades para ejecutar proyectos de desarrollo regional así como
local, será ejecutada a través de sus dependencias especializadas.


Amazonas.
Población de la ciudad de Chachapoyas: La población de la ciudad

de Chachapoyas, es la población Directamente Beneficiaria, Se espera
4.13 MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA

SELECCIONADA
Componente Resumen Narrativo Índices objetivamente Medios de Verificación Supuestos

verificables
FIN  Incremento del nivel de  Incremento de visitas a este Mini  Encuestas de opinión a la  Efectiva
satisfacción de la población por Complejo Deportivo población participación
los servicios brindados en el ciudadana.
Mini Complejo Deportivo El
Alfalfar de la ciudad de
Chachapoyas
PROPOSITO  Adecuadas condiciones de los  Presencia de espacios deportivos  Entrevista con Directivos de  Mejora la
servicios de recreación adecuados. las Organizaciones de participación
deportiva, administrativa y de  Organización de las actividades Pobladores, e Instituciones ciudadana y
servicios complementarios en deportivas en torno a la nueva del lugar. aplicación exitosa de
el Mini Complejo Deportivo El infraestructura.  Entrevistas a pobladores que políticas preventivas
Alfalfar de la ciudad  25% de incremento del número de practican deporte en la del Gobierno Local
Chachapoyas. deportistas en la localidad a ciudad. y Regional
intervenir.  Mejoramiento
progresivo del
acceso de la
juventud y
población local.
COMPONENTES  Adecuados y suficientes  Construcción del complejo  Informe de liquidación de  Percepción positiva
servicios recreativos y deportivo, que estará compuesto Obra. de la población
deportivos. por: Cancha multideportiva  Reportes de Seguimiento y sobre la práctica
 Adecuados servicios básicos y techada, Tribunas, Escenario, Monitoreo de actividades deportiva.
complementarios. Camerinos, Servicios Higiénicos, realizadas.  Participación exitosa
 Suficiente y adecuados aéreas Boletería. de la comunidad
verdes organizada en las
 Eficiente equipamiento de actividades
juegos, deportes y servicios. deportivas.
 Suficiente equipamiento
administrativo, de seguridad y
emergencia.
ACCIONES  Construcción de infraestructura  Construcción de infraestructura  Expediente Aprobado  Disponibilidad de
deportiva, recreativa y de deportiva, recreativa y de servicios.  Licitación de obra. Contratista y

servicios. S/. 3,962,606.97  Informe de avances de obra. profesionales.

 Mejoramiento de iluminación y  Mejoramiento de iluminación y  Facturas y boletas de los  No habrá
redes. redes. S/.23,740.80 gastos realizados en las incremento
 Ampliación de áreas verdes  Ampliación de áreas verdes. S/. actividades de ejecución de la substancial de los
 Implementación de juegos. 389,317.30 obra. costos de los
 Implementación con  Implementación de juegos. S/.  Acta de recepción de Obra. materiales de
mobiliario. 7,800.00  Liquidación de Obra construcción.
 Implementación de equipo  Implementación con mobiliario. S/.
deportivo. 10,623.60
 Implementación de equipos de  Implementación de equipo
emergencia. deportivo. S/. 12,443.90
 Implementación de  Implementación de equipos de
equipamiento s de seguridad. emergencia. S/. 3,280.00
 Implementación de  Implementación de equipamiento s
equipamiento administración. de seguridad. S/. 6,540.00
 Implementación de equipamiento
administración. S/. 955.00
 Costo Total de Obra :

S/.6,608,119.52
 Expediente Técnico: S/.132,835,42
 Supervisión: S/. 221,392.37

Mejoramiento y Ampliación de los Servicios Deportivos y Recreativos del Mini Complejo Deportivo El Alfalfar de
la Localidad de Chachapoyas – Provincia de Chachapoyas – Departamento de Amazonas
5 CONCLUSIONES

VI. CONCLUSIÓN
El proyecto de inversión Pública “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE
LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DEL MINI
COMPLEJO DEPORTIVO EL ALFALFAR DE LA LOCALIDAD DE
CHACHAPOYAS - AMAZONAS” surge como solución a la problemática
de la población usuaria actual de dicho complejo, teniendo como
población objetivo al distrito de Chachapoyas.
La Mayoría de servicios presentan un déficit con respecto a la demanda
la población, que recibirá beneficios asociados a mejoras en la actividad
recreativa, deportiva y cultural que tiene como efectos mejoras en la
salud, en el aprendizaje, entre otros.
La evaluación social se ha realizado mediante la Metodología Costo
Efectividad.
Se seleccionó el proyecto alternativo 01 cuyo monto de Inversión
asciende a S/. 6, 608,119.52 y con un ICE de S/. 300.25 Nuevos Soles
por habitante.

6 ANEXOS

VII. ANEXO
Metrados.
Presupuestos.
Análisis de Costos Unitarios
Actas de Operación y Mantenimiento
Otros
Planos.

Estudio de Preinversion A Nivel de Perfil: Ubicación Geografica

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Mejoramiento y Ampliación de los Servicios Deportivos y Recreativos del Mini Complejo Deportivo El Alfalfar de la

Localidad de Chachapoyas – Provincia de Chachapoyas – Departamento de Amazonas

ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS

CHACHAPOYAS, AGOSTO DEL 2013.

Estudio de Pre inversión a Nivel de Perfil Página 1

1.1 NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

1.2 OBJETIVO DEL PROYECTO

1.3 BALANCE OFERTA - DEMANDA DEL PIP

1.4 ANÁLISIS TÉCNICO DEL PIP

1.5 COSTOS DEL PIP

1.6 BENEFICIOS DEL PIP

1.7 RESULTADOS DE EVALUACION DEL PIP

1.8 SOSTENIBILIDAD DEL PIP

1.10. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

1.11. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN

1.12 MATRIZ DE MARCO LÓGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCI0NADA

II. ASPECTOS GENERALES

2.1 NOMBRE DEL PROYECTO

2.3 UNIDAD FORMULADORA Y UNIDAD EJECUTORA

2.4 PARTICIPACIÓN DE LOS INVOLUCRADOS

2.5 MARCO DE REFERENCIA

2.6 DESCRIPCION DEL PROYECTO

3.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL

Estudio de Pre inversión a Nivel de Perfil Página 2

3.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS

3.3 OBJETIVO DEL PROYECTO

3.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

IV. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

4.1 ANALISIS DE DEMANDA

4.2 ANÁLISIS DE LA OFERTA

4.3 BALANCE OFERTA - DEMANDA

4.4 ANÁLISIS TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

4.5 COSTOS A PRECIOS DE MERCADO

4.6 EVALUACIÓN SOCIAL

4.7 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

4.8 ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD

4.9 IMPACTO AMBIENTAL

4.10 SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA

4.11. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

4.12. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN

4.13 MATRIZ DE MARCO LÓGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCI0NADA

Estudio de Pre inversión a Nivel de Perfil Página 3

Estudio de Pre inversión a Nivel de Perfil Página 4

1.1. NOMBRE DEL PROYECTO

“Mejoramiento y Ampliación de los servicios deportivos y recreativos

1.2. OBJETIVO DEL PROYECTO

“Adecuadas condiciones de los servicios de recreación deportiva,

1.3. BALANCE OFERTA - DEMANDA DEL PIP

En el cuadro siguiente se muestra las características técnicas en la

Características técnicas Con Proyecto Sin Proyecto

Muros de ladrillo De soga No existe

Pisos De concreto pulido No existe

Puestas y ventanas De madera No existe

Puertas y ventana principales de

Estructura de techo Estructura metálica No existe

Cobertura Calaminón TI36 No existe

Losas deportivas para fulbito,

Estudio de Pre inversión a Nivel de Perfil Página 5

Acción 01: CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA,

 CONSTRUCCIÓN DE 02 LOZAS DEPORTIVAS DE FULBITO, las

 CONSTRUCCIÓN DE 01 LOZA DEPORTIVA DE BASKETBALL, la

 CONSTRUCCIÓN DE 02 LOZAS DEPORTIVAS DE VOLEYBALL,