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INDICE
INTRODUCCION. ……………………………………………………………..……..……….....5
OBJETIVO GENERAL…………………………………………………..….….………….5
OBJETIVO GENERAL………………………………………………..…………..……….5
OBJETIVO ESPECIFICO………………………………………………..………….….....5
JUSTIFICACION………………………………………………………..….……………..6
ALCANCE………………………………………………………..……………………….6
RESUMEN…………………………………………………………………..……….……………..6
MATERIA PRIMA……………………………………………………………………..
…..6
ESTUDIO DE
MERCADO……………………………………………………………..….6
LOCALIZACIÓN Y TAMAÑO DEL
PROYECTO…………………………………….....6
INGENIERIA DEL
PROYECTO……………………………………………………..……7
INVERSIÓN……………………………………………………………………………..
..7
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y
COSTOS…………………………………….………8
.
1 MATERIA PRIMA…………………………………………………………………………………
1.1 INTRODUCCION……………………………………………………………………11
1.2 DEFINICION Y CARACTERISTICAS DEL JABON DE
TOCADOR……………...11
1.3 MATERIA PRIMA E
INSUMOS……………………………………………………..11
2 ESTUDIO DE MERCADO………………………………………………………………………16
1
PLANTA DE ELABORACION DE JABONES DE TOCADOR
UAGRM – CARRERA DE INGENIERÍA QUÍMICA
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3.1 LOCALIZACIÓN………………………………………………………….…………..32
3.1.1. MACRO LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO…………………..
………..32
3.1.2. BOLIVIA………………………………………………………….………...32
3.1.3. DEPARTAMENTO DE SANTA
CRUZ.....................................................33
3.1.4. LA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA……………….
………....35
3.1.5 MICROLOCALIZACIÓN DEL PROYECTO……………….
……………..36
3.1.6. TAMAÑO DE LA
PLANTA………………………………………………..38
2
PLANTA DE ELABORACION DE JABONES DE TOCADOR
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4.4.2.2ALMACENAMIENTO TEMPORAL………………………………………
46
4.4.2.7 PURGADO……………………………………………………………..…48
. 4.4.2.8 SAPONIFICACION
FINAL………………………………………….......48
4.4.2.9 SECADO………………………………………………………..…………49
. 4.4.2.10 PICADO………………………………………………….………………49
4.4.2.11 TRASPORTE………………………………………………….
…………..49
4.4.2.12
MEZCLADO……………………………………………………………..49
4.4.2.13
MOLIENDA……………………………………………………………...50
4.4.2.14
EXTRUIDO……………………………………………………………….50
3
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4.4.2.15 CORTADO……………………………………………………………...50
4.4.2.17 PRENSADO…………………………………………….………………51
4.4.2.18 EMPACADO…………………………………………….……………..51
4.4.2.19 TRANSPORTE…………………………………………….
…………….51
5
INVERSIONES............................................................................................
........................57
5.2.1. TERRENO…………………………………………………………………………..60
.
5.2.2. OBRAS CIVILES E INSTALACIONES………………………………….…..
………60
5.2.3EQUIPOS Y HERRAMIENTAS…………………………………………….…………
61
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5.2.5EQUIPO DE SEGURIDAD
INDUSTRIAL……………………………………………..62
5.2.6
VEHÍCULOS…………………………………………………………………………..63
5.2.7MUEBLES Y
ENSERES…………………………………………………………………63
5.2.8IMPREVISTOS…………………………………………………………………………
64
5.4CAPITAL DE TRABAJO………………………………………….
……………………..65
5.4.1 SUELDOS Y
SALARIOS……………………………………………………..65
5.4.5.2 COMBUSTIBLE……………………………………………………...….
….68
5.4.5.3 INSUMOS…………………………………………………………..….
…..68
5
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INTRODUCCION.
OBJETIVO GENERAL.
OBJETIVO ESPECIFICO.
JUSTIFICACION.
ALCANCE.
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RESUMEN.-
MATERIA PRIMA
La principal materia prima para la elaboración de jabón de tocador es el
sebo puro muy blanco, esta materia prima se la puede adquirir de distintos
proveedores relacionados con el comercio de grasa como los mataderos
municipales de ganado vacuno y porcino.
ESTUDIO DE MERCADO
INVERSIÓN
- Inversión Fija
- Inversión Diferida
- Inversión en Capital de Trabajo
CUADRO 1
CUADRO RESUMEN DE INVERSIONES
(En Dólares Americanos)
CONCEPTO MONTO
170.603,
INVERSIÓN FIJA 20
85.000.0
Terreno 0
18.370,2
Construcciones civiles 4
30.932,0
Equipos y herramientas 0
Equipo de laboratorio 2.500,00
Equipo de seguridad
industrial 849,00
Muebles y enseres 2.328,00
Vehículo 22.500
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Imprevistos 5% 8.123,96
INVERSIÓN DIFERIDA 2.184,00
Estudio de factibilidad 1.500,00
Gastos de org. de la
sociedad 580,00
Imprevistos 5% 104,00
CAPITAL DE TRABAJO 31.093,1
20.183,6
Sueldos y salarios 4
Material indirecto 9.354,8
Material de escritorio 25,37
Teléfono fijo y celular 48,67
Imprevistos 5% 1.480,62
205,116,
TOTAL 77
INGRESOS Y COSTOS
(En Dólares Americanos)
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PLANTA DE ELABORACION DE JABONES DE TOCADOR
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MATERIA PRIMA.
1 INTRODUCCION
La principal materia prima para la elaboración de jabón de tocador es el
sebo puro muy blanco, esta materia prima se la puede adquirir de distintos
proveedores relacionados con el comercio de grasa como los mataderos
municipales de ganado vacuno y porcino.
a) sebo.-
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b) Aceite de soya.
Los aceites se utilizan para mezclarlos con sebo, esta mezcla tiene por
función bajar el titulo y evitar que se raje el jabón además de obtener
jabones solubles.
El aceite de soya es extraído de semillas oleaginosas ( fréjol). La composición
de este aceite vegetal difiere bastante de la correspondiente a las grasas de
animales de abasto.
El aceite de soya contiene ácido laurico, en proporción menor al aceite de
cusi, su estructura esta formada por 12 a 14 carbonos. Es responsable de la
consistencia pastosa uniforme, suave y no quebradiza del jabón secado.
El aceite de soya pude utilizarse crudo sin refinar, contiene también ácido
palmitito, miristico y sirve para fabricar jabones duros.
c) Glicerina.
d) La miel.
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Color
El color varía desde los tonos blancos hasta los pardos oscuros; existiendo
mieles rojizas, amarillentas o verdosas, aunque predominan los tonos
castaño-claros o ambarinos. El color oscuro no significa que sea de calidad
inferior. Por el contrario, se sabe que cuanto más oscura es la miel, más rica
es en fosfato de calcio y en hierro y, por lo tanto, más adecuada para
satisfacer las necesidades de los organismos en crecimiento, de los
individuos anémicos y de los intelectuales sometidos a esfuerzos mentales.
La miel de color claro es más rica en vitamina A. Las mieles oscuras son más
ricas en vitaminas, B1 y C.
Olor
El olor depende de la planta en que las abejas han recogido el néctar, así, las
mieles monoflorales tienen el olor característico de la planta de que
proceden.
Sabor
Lo mismo puede decirse del sabor que, por otra parte, es marcadamente
dulce. En general, el sabor de las mieles de color claro es más suave que el
de las mieles de color oscuro, que lo tienen más intenso.
Independientemente de su color, la miel puede ser más o menos dulce, en
algunos casos, extremadamente amarga, hasta el extremo de no poder
consumirse.
Higroscopicidad
Es la tendencia a absorber agua y que depende en parte de la proporción de
azúcares, ya que la fructosa es más higroscópica que la glucosa. Por ello,
cuando se hidrata la miel, absorbe humedad de la atmósfera o por el propio
proceso de envejecimiento, se puede producir una separación de fases,
quedando la glucosa en el fondo, y la fructosa en una solución más acuosa
en la parte superior, aumentando así el peligro de fermentación.
d) Hidróxido de sodio.-
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e) Agua .-
f) colorantes .-
g) Esencia aromática.
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CAPITULO II
ESTUDIO DE MERCADO
Necesidad de
autorrealización
Necesidades de
Necesidades de autoestima
expansión Necesidad de amor y pertenencia
Necesidad de seguridad
Necesidades
básicas Necesidades fisiológicas
humanas ).
d) FUENTES DE ABASTECIMIENTO
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DEFINICION DE DEMANDA
PROYECCION DE LA DEMANDA
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CUADRO #0
GRÁFICO Nº0
ALTA
MEDIA
BAJA
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DEFINICION
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frecuencia Porcentaje
Diario 0,89 89
Día por medio 0,08 8
Tres veces por
semana 0,03 3
GRÁFICO Nº1
INTERTPRETACION
Como se puede apreciar el en el grafico 89% de las familia encuestas usa
jabones de tocador a diario, el 8% promedia y el 3% utiliza jabones de
tocador 3 veces por semanas.
Análisis
A través de los datos obteniendo se puede apreciar que la mayor parte de las
familias encuestadas usa jabones de tocador a diario.
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CUADRO #2
TIPO DE JABOES DE TOCADOR POR TAMAÑOS
Frecuencia Porcentaje
Especial (150g) 0,24 24
Regular (125g) 0,45 45
Común (90g) 0,31 31
GRÁFICO Nº2
INTERTPRETACION
Como se puede apreciar el en el
grafico 45% de las familia encuestas usa jabones de tipo regular (125gr), al
31% usa jabones de tocador de tipo de común (90gr) y el 24% usa jabones
de tocador de tipo especial (150gr).
Análisis
A través de los datos obteniendo se puede apreciar que la mayor parte de las
familias usa jabones de tipo regular (150gr).
GRÁFICO Nº3
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INTERTPRETACION
Como se puede apreciar el en el grafico 55% de las familia encuestas usa
jabones de tocador de la marca lux, el 15% usa jabones de tocador de la
marca de dove, el 8% de marca Rexona, el 7% Nivea, el 4% Palmolive y el
11% de otras marca.
Análisis
A través de los datos obteniendo se puede apreciar que la mayor parte de las
familias usa jabones de tocador de marca Lux, los cuales presenta la
siguiente composición.
Frecuencia Porcentaje
50-100 0,38 38
100-150 0,19 19
150-200 0,2 20
200-250 0,06 6
250-300 0,06 6
300-350 0,11 11
GRÁFICO Nº4
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Frecuencia Porcentaje
si 0,5 15
no 0,85 85
GRÁFICO Nº5
INTERTPRETACION
Como se puede apreciar el en el grafico 50% de las familias encuestadas
conoces las propiedades de la miel y el restantes 50% no los conoce
Análisis
A través de los datos obteniendo se puede apreciar que la mitad de la
familia encuestada conoce la propiedad de la miel.
Frecuencia Porcentaje
si 0,15 15
no 0,85 85
GRÁFICO Nº6
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INTERTPRETACION
Como se puede apreciar el en el grafico 15% de las familias encuestada
conocen la el jaboncillo de miel 100% natural mientras que por otro lado el
85% no conoce este tipo d3e producto.
Análisis
A través de los datos obteniendo se puede apreciar que la mayor parte de las
familias encuestada no conoce el jaboncillo de miel 100% natural que si
viene produciendo de forma artesanal.
Frecuencia Porcentaje
si 0,81 81
no 0,19 19
GRÁFICO Nº 7
INTERTPRETACION
Como se puede apreciar el en el grafico 81% de las familia encuestada
estaría dispuesto a cambiar los jabones de tocador que utiliza actualmente
por jabones de tocador da miel 100% natural, muestra que el 19% restante
no los cambiaria.
Análisis
GRÁFICO Nº 8
INTERTPRETACION
Análisis
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CAPITULO III
3.1 LOCALIZACIÓN
3.1.2. BOLIVIA
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DATOS GENERALES
CUADRO Nº 1
INDICADORES VALOR
PERIODO EXPRESAD FUENTE
DE O
REFEREN
CIA
Población Total 8.274.11 30/06/200 Habitantes INE
3 2
Densidtadisad 7.41 30/06/200 Hab./Km. INE
Poblacional 2
Tasa de desempleo 4,43 Sep-2002 Porcentaje INE
abierto
Tasa de desempleo 10,41 Sep-2002 Porcentaje INE
equivalente
Esperanza de vida al 62,08 30/06/200 Años INE
nacer 2
Tasa global de 4,23 30/06/200 Hijos por INE
fecundidad 2 mujer
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DIVISIÓN POLÍTICA
CUADRO Nº 2
POBLACIÓN
RECURSOS ECONÓMICOS
CLIMA
PRINCIPALES CIUDADES
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SITUACIÓN GEOGRÁFICA
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POBLACIÓN
RANKING DE FACTORES
F F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 PUNTAJE PORCENTAJE %
F --- 1 1 1 1 1 1 1 7 17.1
1 -
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F 0 --- 0 1 0 0 0 0 1 2.4
2 -
F 1 1 --- 1 1 1 1 1 7 17.1
3 -
F 0 1 1 --- 1 0 1 0 4 9.7
4 -
F 1 1 1 1 --- 1 1 1 7 17.1
5 -
F 1 1 1 1 1 --- 1 1 7 17.1
6 -
F 0 1 0 1 1 0 --- 0 3 7.3
7 -
F 0 1 1 1 1 0 1 --- 5 12.2
8 -
41
d) Hacer un cuadro de calificaciones.
calificación Valor
Excelente 5
Muy bueno 4
Bueno 3
Regular 2
deficiente 1
PORCENTAJE
FACTOR
% LA GUARDIA SANTA CRUZ WARNES.
PUNTAJ PUNTAJ
CALIFICACION CALIFICACION CALIFICACION PUNTAJE
E E
F1 4 5 3
17.1 68.4 85.5 51.3
F2 2.4 3 3 3
F3 7.2 7.2 7.2
17.1 4 4 4
F4 9.7 68.4 68.4 68.4
F5 5 4 4
17.1 48.5 38.8 38.8
F6 3 3 3
17.1 51.3 51.3 51.3
F7 7.3 3 3 3
F8 51.3 51.3 51.3
12.2 3 3 3
21.9 21.9 21.4
2 3 2
40
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34 36 31
1.4 1 4.1
De acuerdo a esto datos la ciudad que obtuvo el mayor puntaje fue Santa
Cruz de la Sierra, por lo tanto esta es la mejor localización para
implementar la planta de elaboración de jabón de tocador .
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CAPITULO IV
4.2 INTRODUCCION.
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4.3.1 CALDERA
Este equipo se usa para generar vapor de agua que se requiere en los
equipos del proceso, como el calentamiento de aceites en el vaso de
saponificación de jabón.
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bandas del equipo, donde se efectúa el secado por medio de aire caliente
que se inyecta en la parte inferior del secador y sale por la parte superior.
4.3.5 CORTADORA
4.3.6 EXTRUSORA
En este equipo se efectúa el mezclado de las tiras de jabón con una esencia
de perfume, colorante y aditivos, en base a la formulación establecida del
producto.
4.3.9 EMPAQUETADORA
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4.4.2.2ALMACENAMIENTO TEMPORAL
Índice de Saponificación
Índice de Yodo
Índice de Acidez
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- Sebo puro120 kg
- Agua corriente100 lt
Entonces, poco a poco y con gran cuidado, para evitar posibles derrames, se
incorporarán, en chorro muy delgado y sin dejar de agitar, de forma que el
producto de la caldera se mantenga a 80 ºC, 41 lt de disolución de sosa
cáustica, previamente preparada a 38ºC Beaumé. Una vez incorporada la
disolución, se anota el tiempo y se procede al agitado del conjunto en la
caldera por espacio de 45 min, procurando que en la misma la temperatura
de su contenido se mantenga a 80ºC.
4.4.2.7 PURGADO
50
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4.4.2.9 SECADO
Las tiras se elevan por una correa de transición sin fin ancha, con piezas
cruzadas de madera a la parte superior de tres corres de alambre sin fin.
4.4.2.10 PICADO
El último rodillo se fija con un cuchillo afilado con dientes de sierra, el cual
rompe el jabón en tiras de media pulgada de ancho.
4.4.2.11 TRASPORTE
4.4.2.12 MEZCLADO
Una vez efectuado lo anterior se alimentan las tiras a una prensa Ruchman,
que consiste de ocho rodillos de granito en donde se realizan los procesos de
mezclado y molido.
4.4.2.13 MOLIENDA
Durante el paso del producto por los rodillos que se mueven a velocidades
crecientes, se prensan las tiras, con lo que se ocasiona que se unan y
mezclen perfectamente. Cuando dejan el último rodillo, un cuchillo corta
nuevamente el jabón en tiras produciéndose la molienda del producto.
4.4.2.14 EXTRUIDO
4.4.2.15 CORTADO
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Los parámetros principales a los que se sujetará el jabón que se elabore por
el proceso de hervido son:
4.4.2.17 PRENSADO
4.4.2.18 EMPACADO
4.4.2.19 TRANSPORTE
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Este producto tiene una vida de anaquel bastante larga siempre y cuando no
se abra el empaque del producto, por lo que se deberán tener precauciones
para un manejo y almacenamiento adecuado.
La entrada del primer turno será a las 6:00 hrs., el segundo a las 14:00 hrs y
el tercero a las 22:00 hrs.
El Encargado de Control de Calidad inicia las labores del día verificando que
las materias primas cumplan con las especificaciones de calidad requeridas.
Al final del proceso efectuará el control de calidad del producto terminado.
En cada uno de los turnos se les proporciona 1 hora a los empleados, para
tomar sus alimentos y un pequeño descanso.
A las 14:00 hrs y a las 22:00 hrs se efectúan los cambios de turno, en el cual
el Jefe de Turno verifica las actividades realizadas, de manera tal que se
continúen las labores de una forma continua.
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Flujo de materiales
Distribución de la planta.
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Area de moldeado
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Servicios médicos
Atención a clientes
Estacionamiento
Areas verdes
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CAPITULO V
INVERSIONES
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60
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Imprevistos 5% 1.480,62
205,116,
TOTAL 77
5.2. INVERSIONES FIJAS
Terreno.
Obras civiles.
Instalaciones.
Maquinaria y equipos.
Vehículos.
Equipos de comunicación.
Muebles y enseres.
Herramientas.
Imprevistos
CUADRO 2
INVERSION FIJA
(En Dólares Americanos)
CONCEPTO MONTO
85.000,0
Terreno 0
18.370,2
Construcciones civiles 4
30.932,0
Equipo y herramientas 0
Equipo de laboratorio 2.500,00
Equipo de seguridad
industrial 849,00
Muebles y enseres 3.505,59
22.500,0
Vehículo 0
Imprevistos 5% 8.182,84
TOTAL 171.839,
61
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67
5.2.1 TERRENO.-
62
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CUADRO 4
CUADRO DE INVERSIONES EN OBRAS CIVILES
E INSTALACIONES
(En dólares Americanos)
63
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CUADRO 5
CUADRO DE INVERSIONES EN EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
(En dólares Americanos)
N Descripción Cantida Costo Costo
º d Unitario total
1 Vestimenta completa 12 36 432
2 Caldera de vapor 10 m y 2
1 11.000,0 11.000,0
10 atm 0 0
3 Caldera con serpentín de 1 7.000,00 7.000,00
4.800 lt
4 Motor 120 rpm 1 700,00 700,00
5 Motor de 1 HP a 2500 rpm 1 700,00 700,00
6 Troqueladora automática 1 5.000,00 5.000,00
7 Compresor y cortadora 1 1.500,00 1.500,00
8 laminadora 1 3.000.00 3.000,00
9 Tanques de acero 1 500,00 500,00
inoxidable
1 Mesa de en basado 1 100,00 100,00
0
1 Vagonetas de transporte 4 50 200.00
1
1 extrusora 1 800,00 800,00
2
Total 30.932,
00
Fuente: Elaboración propia.
64
PLANTA DE ELABORACION DE JABONES DE TOCADOR
UAGRM – CARRERA DE INGENIERÍA QUÍMICA
EVALUACIÓN DE PROYECTO IND – 217
CUADRO 6
INVERSION EN EQUIPO DE LABORATORIO
(En dólares Americanos)
CONCEPTO CANTIDA COSTO COSTO
D UNITARIO TOTAL
pH – metro 1 190 190
Centrifuga 1 360 360
Estufa 1 543 543
Balanza digital 1 198 198
Microscopio 1 950 950
Bureta graduada 1 5 5
Otros (pipeta,
termómetro, etc.) 1 254 254
TOTAL 2.500
Elaboración propia en base a cotización.
CUADRO 7
INVERSION EN EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
(En dólares Americanos)
CONCEPTO CANTIDA COSTO COSTO
D UNITARIO TOTAL
Botas de goma 12 12 144
Guantes de
goma 12 5 60
Mascarillas 12 2 24
Gorro para el
cabello 12 2 24
Pechera de
cuero 12 15 180
Ropa de trabajo 12 15 180
65
PLANTA DE ELABORACION DE JABONES DE TOCADOR
UAGRM – CARRERA DE INGENIERÍA QUÍMICA
EVALUACIÓN DE PROYECTO IND – 217
Extintores 3 79 237
TOTAL 849
Elaboración propia en base a cotizaciones.
5.2.6 VEHÍCULOS
CUADRO 9
INVERSION EN MUEBLES Y ENSERES
(En dólares Americanos)
CANTIDA
CONCEPTO PRECIO D MONTO
Computadora 700 3 2.100
Escritorio 75,83 3 227,55
Estante 90,00 3 270,00
Calculadora 27 1 27
Mostrador 100 1 100
Ventilador 20 3 60
Gavetero 86,89 1 86,89
Silla sencillas 3,95 5 19,75
Silla 11,06 5 55,3
Mesa 25,28 1 25,28
66
PLANTA DE ELABORACION DE JABONES DE TOCADOR
UAGRM – CARRERA DE INGENIERÍA QUÍMICA
EVALUACIÓN DE PROYECTO IND – 217
Juego de
Living 224,17 1 224,17
Heladera 250 1 250
Cafetera 60 1 60
TOTAL 3.505,59
5.2.8 IMPREVISTOS
Luego de tener el monto total de las inversiones fijas, se tiene que tomar las
previsiones de variaciones que se pudieran dar en el mercado local, el
porcentaje de los imprevistos será del 5 % sobre el monto total de las
inversiones fijas que resulta ser de $us 8.182,84.
CUADRO 10
INVERSIÓN DIFERIDA
(En dólares Americanos)
IMPORT
DETALLE E
Estudio de factibilidad 1500
Gasto de organización
societaria 580
Imprevisto 5% 104
TOTAL 2.184,00
67
PLANTA DE ELABORACION DE JABONES DE TOCADOR
UAGRM – CARRERA DE INGENIERÍA QUÍMICA
EVALUACIÓN DE PROYECTO IND – 217
CUADRO 11
CAPITAL DE TRABAJO
(En dólares Americanos)
TOTAL ( 4 TOTAL
CONCEPTO MESES) MENSUAL
Sueldo y
salarios 9.830,2 2457,55
Material
indirecto 9318,28 2329,57
Material de
escritorio 25,37 6,34
Teléfono fijo y
celular 48,67 12,17
Imprevistos 5% 961,12 240,28
TOTAL 20.183,64 5.045,9
68
PLANTA DE ELABORACION DE JABONES DE TOCADOR
UAGRM – CARRERA DE INGENIERÍA QUÍMICA
EVALUACIÓN DE PROYECTO IND – 217
Cargas sociales
FONVI 2,00%
C.N.S.S. 10,00%
Fondo de pensiones Básicas 5,00%
Fondo Complementario Fabril 1,00%
Aguinaldo 8,33%
Indemnización 8,33%
TOTAL 34,66%
CUADRO 12
SUELDOS Y SALARIOS
(En dólares Americanos)
SUELD CARG
O A
SUELDOS Y CANTIDA BÁSIC SOCI TOTAL TOTAL
SALARIOS D O AL MENSUAL ANUAL
ADMINISTRATI
VOS 4 2019,9 24.238,8
Administrador 1 600 207,96 807,96 9.695,52
Encargado de 12927,3
seccion 2 400 277,28 1077,28 6
Secretaria 1 100 34,66 134,66 1615,92
MANO DE
OBRA 16 437,56 5250,72
Encargado de
almacen 2 150 51,99 201,9 2422,8
Operarios 12 100 34,66 134,66 1.615,92
Chofer / 2 75 26,00 101,00 1212,00
69
PLANTA DE ELABORACION DE JABONES DE TOCADOR
UAGRM – CARRERA DE INGENIERÍA QUÍMICA
EVALUACIÓN DE PROYECTO IND – 217
mensajero
29.489,5
TOTAL 20 2457,55 2
5.4.2 MATERIAL DE ESCRITORIO
CUADRO 14
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN
(En dólares Americanos)
CANTIDA
CONCEPTO PRECIO D MONTO
Teléfono COTAS (Plan
Económico) 46 1 46
Celular 5 2 100
70
PLANTA DE ELABORACION DE JABONES DE TOCADOR
UAGRM – CARRERA DE INGENIERÍA QUÍMICA
EVALUACIÓN DE PROYECTO IND – 217
TOTAL 146
CUADRO 16
MEDICAMENTOS DE PRIMEROS AUXILIOS
(En dólares Americanos)
5.4.5.2 COMBUSTIBLE
CUADRO 17
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
(En dólares Americanos)
5.4.5.3 INSUMOS
El envase del producto será de plástico con serigrafía, esto en función de las
preferencias de los consumidores, el importe invertido en este ítem el primer
año será de $us. 26.289,12.
CUADRO 18
ENVASES
(En dólares Americanos)
PRECIO
POR CANTIDA MONTO
ENVASES DIA D ANUAL
23.169,1
Plastico 74,26 936Kg. 2
Embalaje 10 16,7Kg. 3120,00
26.289,1
72
PLANTA DE ELABORACION DE JABONES DE TOCADOR
UAGRM – CARRERA DE INGENIERÍA QUÍMICA
EVALUACIÓN DE PROYECTO IND – 217
73
PLANTA DE ELABORACION DE JABONES DE TOCADOR
UAGRM – CARRERA DE INGENIERÍA QUÍMICA
EVALUACIÓN DE PROYECTO IND – 217
CAPITULO VI
6. PRESUPUESTO GENERAL
CUADRO 1
PROGRAMA DE PRODUCCIÓN FÍSICA
AÑO 1 2 3 4 5
PRODUCCIÓN DE 123.427 131.141 138.856 146.570 157.284
JABÓN DE TOCADOR Kg Kg. Kg. Kg. Kg.
74
PLANTA DE ELABORACION DE JABONES DE TOCADOR
UAGRM – CARRERA DE INGENIERÍA QUÍMICA
EVALUACIÓN DE PROYECTO IND – 217
CUADRO 2
PRECIO DE VENTA
CUADRO 3
PRODUCCÓN DE JABÓN DE TOCADOR
AÑ PRODUCCIÓ ENVASE DE
O N 125 grs.
1 123.427 Kg. 987.416
2 131.141Kg. 1.049.128
3 138.856 Kg. 1.110.848
4 146.570 Kg. 1.172.560
157.284
5 Kg. 1.258.272
CUADRO 4
INGRESOS PROYECTADOS
(En dólares Americanos)
AÑ PRODUCCIÓ ENVASE DE INGRESOS
O N 125 grs. TOTALES $US
1 123.427 Kg. 987.416 53355,00
2 131.141Kg. 1.049.128 72673,00
3 138.856 Kg. 1.110.848 94271,00
4 146.570 Kg. 1.172.560 106710,00
157.284
5 Kg. 1.258.272
6.3. PRESUPUESTO DE COSTOS Y GASTOS.
75
PLANTA DE ELABORACION DE JABONES DE TOCADOR
UAGRM – CARRERA DE INGENIERÍA QUÍMICA
EVALUACIÓN DE PROYECTO IND – 217
CUADRO 5
MANO DE OBRA
(EN DÓLARES AMERICANOS)
SUELD CARG
O A
SUELDOS Y CANTIDA BÁSIC SOCI TOTAL TOTAL
SALARIOS D O AL MENSUAL ANUAL
ADMINISTRATI
VOS 4 2019,9 24.238,8
Administrador 1 600 207,96 807,96 9.695,52
Encargado de 12927,3
seccion 2 400 277,28 1077,28 6
Secretaria 1 100 34,66 134,66 1615,92
MANO DE
OBRA 16 437,56 5250,72
Encargado de
almacen 2 150 51,99 201,9 2422,8
Operarios 12 100 34,66 134,66 1.615,92
Chofer /
mensajero 2 75 26,00 101,00 1212,00
29.489,5
TOTAL 20 2457,55 2
CUADRO 6
MATERIALES INDIRECTOS
(EN DÓLARES AMERICANOS)
CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
18.535, 19.693, 20.852, 22.010, 23.169,1
PLASTICO 30 75 20 66 2
2.496,0 2.652,0 2.808,0 2.964,0
EMBALAJE 0 0 0 0 3.120,00
COMB. Y 1.055,1 1.121,0 1.186,9 1.252,9
LUBRIC. 0 5 9 4 1.318,88
76
PLANTA DE ELABORACION DE JABONES DE TOCADOR
UAGRM – CARRERA DE INGENIERÍA QUÍMICA
EVALUACIÓN DE PROYECTO IND – 217
CUADRO 7
LÍNEAS TELEFÓNICAS
(EN DÓLARES AMERICANOS)
LLAMAD IMPULS
CONCEPT DIA AS LLAMADAS OS DIFERENC C/ IMP COSTO
O S DIAS AÑO GRATIS IA $US ANUAL
Cotas 240 15 3600 720 2880 0,079 227,52
Celular 240 10 2400 2400 0,035 84
TOTAL 311,52
CUADRO 9
CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA
(EN DÓLARES AMERICANOS)
CONCEPT CONSUM TARIFA COSTO COSTO
O O (Kw) ($US/Kw-hr) MENSUAL TOTAL
Ciudad 4413 0.0875 375.1 2625.74
TOTAL 2625.74
77
PLANTA DE ELABORACION DE JABONES DE TOCADOR
UAGRM – CARRERA DE INGENIERÍA QUÍMICA
EVALUACIÓN DE PROYECTO IND – 217
CUADRO 10
MATERIAL DE ESCRITORIO
(En dólares Americanos)
UNIDA CANTIDA COSTO
CONCEPTO D D UNITARIO MONTO
Adhesivos Pza. 2 0,79 1,58
Cinta
adhesiva Pza. 3 0,40 1,20
Clip Caja 2 2,13 4,26
Corrector Pza. 2 0,79 1,58
Cuaderno Pza. 6 2,37 14,22
Engrampado
r Pza. 1 5,52 5,52
Etiquetas Caja 2 1,58 3,16
Fólder Pza. 20 0,16 3,20
Lapicero Caja 2 4,74 9,48
Libro IVA Pares 2 5,69 11,38
Papel
carbónico Caja 1 4,74 4,74
Sobre Pza. 5 3,16 15,80
TOTAL 76,12
CUADRO 11
COSTOS
(EN DÓLARES AMERICANOS)
CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
15.108,8 15.108,8 15.108,8 15.108,8 15.108,8
Mano de obra 5 5 5 5 5
Plastico 18.535,3 19.693,7 20.852,2 22.010,6 23.169,1
78
PLANTA DE ELABORACION DE JABONES DE TOCADOR
UAGRM – CARRERA DE INGENIERÍA QUÍMICA
EVALUACIÓN DE PROYECTO IND – 217
0 5 0 6 2
Embalaje 2.496,00 2.652,00 2.808,00 2.964,00 3.120,00
Comb. Y lubric.. 1.055,10 1.121,05 1.186,99 1.252,94 1.318,88
Energía eléctrica 4.575,00 4.575,00 4.575,00 4.575,00 4.575,00
Material de
escritorio 76,12 76,12 76,12 76,12 76,12
Lineas 311.52 311.52 311.52
telefonicas 311.52 311.52
42157,8 43538.2 44918,6 46299.0 47679,4
TOTAL 9 9 8 9 9
D = (P-Vr)/n
Donde:
D = Depreciación ($us)
P = Valor presente ($us)
Vr = Valor residual ($us)
n = Vida útil (años)
El cuadro siguiente nos muestra la diferencia que hay entre los ingresos y los
costos, de tal manera ya podría servir de indicador sobre su rentabilidad.
CUADRO 13
INGRESOS Y COSTOS
(En Dólares Americanos)
80
PLANTA DE ELABORACION DE JABONES DE TOCADOR