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ESTUDIO DE PREINVERSION

FICHA SIMPLIFICADA GENERAL

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DEL


COMPLEJO DEPORTIVO NICOLINI, DISTRITO DE BREÑA,
LIMA

OCTUBRE 2017
CONTENIDO FICHA SIMPLIFICADA GENERAL

I. DATOS GENERALES
1.1. SERVICIOS PÚBLICOS CON BRECHA IDENTIFICADA Y PRIORIZADA
1.2. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL
2. NOMBRE DEL PROYECTO
3. RESPONSABILIDAD FUNCIONA
4. UNIDAD FORMULADORA
5. UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES RECOMENDADA
6. UBICACIÓN GEOGRÁFICA
II. IDENTIFICACIÒN
7. PROBLEMA CENTRAL, CAUSAS Y EFECTOS
8. POBLACIÓN AFECTADA Y POBLACIÓN OBJETIVO
9. DEFINICIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO
9.1 OBJETIVO
9.2 MEDIOS FUNDAMENTALES
10. DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DE SALUCIÓN AL PROBLEMA
11. REQUERIMIENTOS INSTITUCIONALES Y/O NORMATIVOS
III. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN
12. HORIZONTE DE EVALUCIÓN
13. ESTUDIO DE MERCADO DEL SERVICIO PÚBLICO
13.1 DEFINICIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO O DE LA CARTERA DE SERVICIOS
13.2 ANÁLISIS DE LA DEMANDA
13.3 ANÁLISIS DE LA OFERTA
13.4 BALANCE OFERTA – DEMANDA
14.COSTOS DEL PROYECTO
14.1 COSTOS DE INVERSIÓN
14.2 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FINANCIERA
14.3 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA
14.4 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON Y SIN PROYECTO
14.5 COSTO DE INVERSIÓN POR BENEFICIARIO DIRECTO
15. CRITERIOS DE DECISIÓN DE INVERSIÓN
16. SOSTENIBILIDAD
16.1 RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO
16.2 ¿ES LA UNIDAD EJECUTORA RESP. OPERAC. Y MANT? .
16.3 ¿EL ÁREA DONDE SE UBICA EL PROYEC. HA SIDO AFECTADA POR ALGÚN
DESASTRE?
17. MODALIDAD DE EJECUCIÓN
18. IMPACTO AMBIENTAL
19. CONCLUSIONES.
20. FIRMAS
1. DATOS GENERALES

1. ARTICULACIÓN CON EL PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES (PMI)

1.1 SERVICIOS PÚBLICOS CON BRECHA IDENTIFICADA Y PRIORIZADA


Servicios de recreación y esparcimiento deportivos

1.2 INDICADOR DE PRODUCTO ASOCIADO A LA BRECHA DE SERVICIOS


Porcentaje de la población urbana con disponibilidad de espacios públicos
deportivos adecuados

2. NOMBRE DEL PROYECTO:

El Proyecto se Denomina: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DEL


COMPLEJO DEPORTIVO NICOLINI, DISTRITO DE BREÑA - LIMA – LIMA”

El nombre asignado refleja el propósito de llevar acciones preventivas de zoonosis en el


distrito.

3. RESPONSABILIDAD FUNCIANAL

Lineamientos de política sectorial: Clasificador Funcional Programático

Según el anexo ANEXO N° 07: Clasificador de Responsabilidad Funcional del Sistema Nacional
de Programación Multianual y Gestión de Inversiones:

El presente Anexo corresponde a las funciones que recaen sobre los Sectores u Organismos
Constitucionalmente Autónomos, conforme lo dispuesto en el numeral 4.1 del artículo 4 del
Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional
de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y deroga la Ley N° 27293, Ley del
Sistema Nacional de Inversión Pública, aprobado por Decreto Supremo N° 027-2017-EF

Función 21: Cultura y Deporte


Corresponde al nivel máximo de agregación para la consecución de las acciones y servicios, en
materia de cultura, deporte y recreación a nivel nacional orientados a contribuir al desarrollo
integral del individuo, mejorar la convivencia social, preservar y difundir la cultura.

División Funcional 046: Deportes

Conjunto de acciones que promueven el desarrollo de los deportes, la recreación y las aptitudes
físicas del individuo.
Grupo Funcional 0102: Infraestructura deportiva y recreativa

Comprende las acciones orientadas a la implementación y funcionamiento de la infraestructura


necesaria para el desarrollo del deporte y de la recreación de carácter comunitario, extensiva a la
población de manera general.

Sector Responsable: Educación

4. UNIDAD FORMULADORA

La Unidad Formuladora del presente proyecto es la Gerencia de Desarrollo Urbano de la


Municipalidad de Distrital de Breña, en cuyas competencias, además según el Reglamento de
Organización y Funciones corresponde la formulación de Proyectos de Inversión en
cumplimiento de las normas y lineamientos del Sistema de Nacional de Inversión Pública
vigente.

a) Sector : Gobiernos Locales


b) Pliego : Municipalidad Distrital de Breña
c) Nombre : Gerencia de Desarrollo Urbano
d) Responsable de la elaboración del Estudio: Ing. Silvia Beatriz Ponce de León Portal
e) Responsable de UF : Ing. Silvia Beatriz Ponce de León Portal
f) Cargo : Gerente de Desarrollo Urbano
g) Dirección : Av. Arica N° 500
h) Teléfono : 702-6853

5. UNIDAD EJECUTORA

Para la ejecución del presente proyecto se propone a la Municipalidad Distrital de Breña, a


través de la Sub Gerencia de Obras Públicas y Transporte, que tiene como funciones según el
Reglamento de Organización y Funciones (ROF), la ejecución de los proyectos de Inversión
Pública; así como el mantenimiento de las obras de infraestructura urbana que sean
indispensables para el desenvolvimiento de la vida del vecindario, la producción, el comercio, el
transporte y la comunicación en el distrito, tales como pistas o calzadas, vías, puentes, parques,
mercados, canales de irrigación, locales comunales, y obras similares, en coordinación con
otras entidades, según sea el caso. Estos son los motivos por los que se propone a la
Subgerencia de Obras Públicas y Transporte, como Unidad Ejecutora, puesto que está dentro
de sus competencias, y tiene experiencia demostrada en la ejecución de este tipo de proyectos
la cual cuenta con disponibilidad de recursos físicos y humanos (Mano de Obra calificada y no
calificada) para la ejecución de este tipo de proyectos.

a) Sector : Gobiernos Locales


b) Pliego : Municipalidad Distrital de Breña
c) Nombre : Sub Gerencia de Obras Públicas y Transporte
d) Responsable de UE : Ing. Arnaldo Necenio Armas Aranda
e) Cargo : Sub Gerente de Obras Públicas y Transporte
f) Dirección : Av. Arica N° 500
g) Teléfono : 702-6853

6. UBICACIÓN GEOGRAFICA

Ubicación Política

Región : Lima
Provincia : Lima
Distrito : Breña

Mapa de Lima Metropolitana

Mapa del Distrito de Breña


i. Límites: El Distrito de Breña limita con:

 Norte : Jr. Zorritos, Distrito de Cercado de Lima


 Sur : Av. Mariano Cornejo, Distrito de Pueblo Libre y
Jr. Pedro Ruiz Gallo, Distrito de
Jesús María.
 Este : Av. Brasil y Av. Alfonso Ugarte, Distrito de Cercado de Lima
 Oeste : Av. Tingo María, Distrito de Cercado de Lima

1.2.3. Unidad Operación y Mantenimiento:


La Municipalidad Distrital de Breña a través de su Gerencia de Desarrollo Urbano, proveerá de los
recursos logísticos requeridos en la etapa de mantenimiento y operatividad del proyecto contando
con el personal técnico calificado.

2.3. MARCO DE REFERENCIA:

El presente proyecto está enmarcado dentro de los lineamientos de política funcional del Sistema
Nacional de Inversión Pública, la misma que esta normada por:

1. Decreto Legislativo N° 1252, de fecha 01 de diciembre del 2016, que crea el Sistema
Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y deroga la Ley N° 27293,
Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública “SNIP”.

2. Decreto Supremo N° 027-2017-EF Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252, Decreto


Legislativo que Crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de
Inversiones y Deroga la Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública

El presente estudio nace como resultado de una necesidad prioritaria de la población cercana a la
vía, contando con el apoyo de la Municipalidad Distrital de Breña.

En los últimos años se han realizado intervenciones menores en el Polideportivo Ramón Castilla,
básicamente de mantenimiento y reparaciones de las instalaciones, y generalmente son realizadas
previo a la temporada de verano, donde es habilitada para uso de los programas de vacaciones
útiles dirigidas a la población escolar y público en general.

Sin embargo, las intervenciones realizadas son paliativas, pues no resuelve los problemas de
fondo, y por tal razón, el público usuario que asiste al Polideportivo ha expresado sus quejas por
las incomodidades que soporta, y por tanto, exige que se mejore la infraestructura de las canchas,
de los servicios higiénicos, del techado y otros módulos.
Los reclamos de la población se evidencias por las constantes solicitudes de los vecinos y
pobladores que utilizan el Polideportivo, así como, solicitudes a la Gerencia de Desarrollo Urbano
para reparación de servicios higiénicos del campo deportivo y anexan los informes respectivos. (Se
adjuntan copias en anexos).

De acuerdo a la situación mencionada, la Municipalidad de Breña decidió incluir al complejo


Nicotini como infraestructura a intervenir, en el marco del Plan de Incentivos a la Mejora de la
Gestión y Modernización Municipal – 2017, que viene impulsando el Ministerio de Economía y
Finanzas y el Instituto Peruano del Deporte, que consiste en elaborar un proyecto viable de
mejoramiento y/o ampliación de infraestructura deportiva municipal.

2.3.1 Pertinencia del proyecto

Actualmente la infraestructura deportiva del complejo se encuentra en deficientes condiciones para


realizar prácticas deportivas, presenta una losa deportiva en mal estado y dos canchas de fulbito
de grass artificial en malas condiciones, es un peligro para los deportistas por el riesgo de sufrir
lesiones. La estructura de los ambientes complementarios como los SS.HH., camerinos y otros, se
encuentra deteriorada, asimismo, existe deficiencias en los servicios básicos como agua potable y
alcantarillado.

La Municipalidad de Breña como propietario y administrador del Complejo Nicolini, le corresponde


tomar acciones para el mejoramiento integral del complejo, con la finalidad de seguir brindando
servicios deportivos de calidad a la población beneficiaria del distrito de Breña.

Prioridad del proyecto y la manera en que se enmarca en los lineamientos de política sectorial-
funcional. Para el presente año 2017, la Municipalidad de Breña ha decidido impulsar y priorizar la
elaboración del estudio del Proyecto de mejoramiento del complejo, el cual se encuentra en la
etapa final del proceso de formulación a nivel de Perfil.

La Municipalidad de Breña ha incluido en su Plan Multianual de Inversión Pública, el presente


proyecto de “Mejoramiento de los servicios deportivos del complejo deportivo Nicolini, Distrito de
Breña, Lima”, y tiene planeado su ejecución en los próximos meses del año.

El proyecto está enmarcado dentro de la política de estado del Acuerdo Nacional, que en la 12º
Política de Estado, literal ( j ), dice “El Estado restablecerá la educación física y artística en las
escuelas y promoverá el deporte desde la niñez”, lo cual es de suma importancia tanto para la
masificación del deporte como para el deporte competitivo. Asimismo, en el principio Equidad y
Justicia Social, en el numeral 2.7, se señala el compromiso de “Promover el desarrollo físico de la
persona mediante la actividad deportiva, de forma tal que favorezca su formación integral y mejore
su rendimiento como fuerza productiva”.

El proyecto también se enmarca dentro del Sector Educación a través de la Ley General de
Educación, Ley Nº 28044, que establece que el Ministerio de Educación tiene por finalidad definir,
dirigir y articular la política de educación, cultura, recreación y deporte, en concordancia con la
política general del Estado. El Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) 2007–2011, ha
considerado como uno de sus objetivos estratégicos específicos: “Fomentar la participación de las
personas en actividades recreativas y deportivas en el ámbito local, regional o nacional”

Asimismo, el proyecto se encuadra dentro de la Ley General de Promoción y Desarrollo del


Deporte, Ley Nº 28036, que establece que el Instituto Peruano del Deporte – IPD es el ente rector
del Sistema Deportivo Nacional, es un Organismo Público Descentralizado adscrito actualmente al
Ministerio de Educación. Tiene personería jurídica de derecho público y goza de autonomía
técnica, económica, financiera y administrativa. Una de las principales funciones del IPD es
promover y coordinar con los Gobiernos locales y Gobiernos Regionales y otras instituciones la
realización de actividades deportivas, recreativas y de educación física en su respectivo ámbito.

El proyecto en mención se enmarca dentro de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades,


cuyo artículo 82º Educación, Cultura, Deportes y Recreación establece que las municipalidades en
materia de educación, cultura, deportes y recreación, tienen como competencias y funciones
específicas compartidas con el Gobierno Nacional y el Gobierno Regional: “Normar, coordinar y
fomentar el deporte y la recreación de la niñez y del vecindario en general, mediante la
construcción de campos deportivos y recreacionales o el empleo temporal de zonas urbanas
apropiadas para los fines antes indicados.

2.4 Marco Normativo

A continuación se presenta un resumen del Marco Normativo-Legal del proyecto:


 Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
 Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Breña 2011-2021
 Ley Nº 28036, Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte.
 D.S. Nº 018-2004-PCM: Reglamento de la Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte.
 Decreto Legislativo N° 1252, de fecha 01 de diciembre del 2016, que crea el Sistema
Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y deroga la Ley N° 27293,
Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública “SNIP”.
 Decreto Supremo N° 027-2017-EF Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252, Decreto
Legislativo que Crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de
Inversiones y Deroga la Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública
 Guía para la Identificación, Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión Pública
“mejoramiento, instalación y/o ampliación del servicio educativo de educación básica
regular para incrementar los logros de aprendizaje en las competencias comunicativas,
matemáticas, ciudadanas y científico productivas, en redes educativas rurales” - Secretaría
de Planificación Estratégica DIGEBR – DIGESUPT – DIGEIBIR – Ministerio de Educación.
 Ley Nº 28044, Ley General de Educación.
 Acuerdo Nacional.
 PESEM 2010-2016.

2.5 Intentos de soluciones anteriores

Hasta el presente año, no hubo intentos de mejorar los servicios deportivos que brinda el
Polideportivo Nicolini, sólo se habían realizado acciones de reparación y mantenimiento menores
de la infraestructura. Estas intervenciones son paliativas y no resuelven integralmente el problema
por lo que se debe plantear un mejoramiento integral de los servicios deportivos que brinda el
polideportivo.
II. IDENTIFICACION

7. PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS

En base al diagnóstico realizado en el capítulo anterior, se han identificado las siguientes


condiciones negativas del servicio deportivo que brinda el Complejo Deportivo Nicolini, con la
finalidad de plantear el problema central del proyecto.
• De acuerdo a las entrevistas realizadas a una muestra de la población del distrito, ratificaron
las malas condiciones de la infraestructura del polideportivo, generado por el deterioro de las
losas deportivas, tribunas, vestuarios, servicios higiénicos y otros ambientes.
• El público que asiste al polideportivo a espectar los eventos y/o acompañar a sus hijos se
queja de la incomodidad generado por la carencia de cobertura de las tribunas, ya que no
hay nada que los proteja del sol y la lluvia.
• Inadecuados e insuficientes vestuarios y servicios higiénicos para los deportistas.
• Reducido, deteriorados e insuficientes baños para el público asistente.
• Limitados eventos deportivos de competencia que debido a las deficiencias de
infraestructura e instalaciones adecuadas, no es posible organizar eventos de mayor
envergadura y calidad.
• Piso de las dos losas deportivas es de cemento lo cual es inadecuado para la práctica de las
disciplinas deportivas, por el riesgo de que los deportistas puedan sufrir lesiones graves
durante las caídas, pues no hay absorción o amotiguación del golpe, especialmente en la
disciplina del voleibol.
• La población también manifiesta que el polideportivo no brinda servicio de enseñanza y/o
aprendizaje de las destrezas y técnicas de las disciplinas deportivas de futsal, voleibol y
basquetbol, donde puedan aparecer talentos deportivos, los talleres y las actividades
deportivas que se organizan tienen un fin más recreativo y empleo del tiempo útil de los
niños y jóvenes.
• La actual iluminación artificial es deficiente por su baja intensidad de lux lo que es
inadecuado para las competencias deportivas nocturnas.

En base a estas proposiciones, el problema central será planteado desde el punto de vista
de la demanda, el mismo que se enuncia de la siguiente manera:

“Población del distrito de Breña recibe inadecuadamente los servicios deportivos y


recreativos del Complejo Deportivo Nicolini de Breña, Lima”.

a) Causas Directas

Las principales causas directas son:

• Inadecuadas condiciones físicas del servicio deportivo.


• Inadecuado equipamiento deportivo.
• Inadecuada gestión y promoción deportiva.
a.1 Causas Indirectas

Las principales causas indirectas son:

• Infraestructura deteriorada no cumple con estándares técnicos deportivos.


• Deteriorado, obsoleto e insuficiente equipamiento y material deportivo.
• Limitada capacidad del personal que administra el Polideportivo.
• Ausencia de programas de formación deportiva e identificación de talentos deportivos

b) Efectos directos

Los efectos directos que se derivan del problema central son:

• Disminución de la práctica deportiva y recreativa por la población.


• Bajo rendimiento de deportistas en competencias oficiales (juegos escolares).
• Deportistas con alto riesgo de sufrir lesiones.

b.1 Efectos indirectos

• Escasa aparición de talentos deportivos de natación.


• Incremento de actividades nocivas como drogadicción, pandillaje y alcoholismo.

8. POBLACIÓN AFECTADA Y POBLACIÓN OBJETIVO

La población afectada, incluye a las familias del distrito, que tienen la necesidad de realizar
actividades deportivas y recreativas..

9. DEFINICIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO

9.1 OBJETIVO

Como resultado del procedimiento indicado en el párrafo anterior se obtiene el objetivo central o
propósito del proyecto, que consiste en que la población del distrito de Breña recibe
adecuadamente los servicios deportivos y recreativos del Complejo Deportivo Nicolini, Distrito de
Breña, Lima.

PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL

Población del distrito de Breña Población del distrito de Breña


recibe inadecuadamente los recibe adecuadamente los
servicios deportivos y recreativos servicios deportivos y recreativos
del Complejo Deportivo Nicolini del del Complejo Deportivo Nicolini del
Distrito de Breña, Lima. Distrito de Breña, Lima.
9.2 MEDIOS FUNDAMENTALES

Los medios directos para lograr el objetivo central son los siguientes:

• Adecuadas condiciones físicas del servicio deportivo


• Adecuado equipamiento deportivo
• Adecuada gestión y promoción deportiva

Los medios indirectos para lograr el objetivo central son los siguientes:

• Provisión de infraestructura deportiva cumple con estándares técnicos.


• Provisión de adecuado y suficiente equipamiento y material deportivo.
• Fortalecer la capacidad de gestión del personal que administra el Complejo deportivo
• Fortalecer capacidades para implementar un programa de formación deportiva e
identificación de talentos.

10. DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA

Para el planteamiento de las alternativas de solución, se ha tenido como base los medios
fundamentales del árbol de objetivos; a través de los cuales se establecen dos componentes
bien definidos: Infraestructura y equipamiento.
ALTERNATIVA DE
COMPONENTES ACTIVIDADES
SOLUCIÓN
Este componente estará compuesto por la demolición de 1,340m2 de las losas
deportivas existentes (principal y secundario), demolición del cerco y enmallado
metálico, desmontaje de puerta contra placada de madera existente, demolición de
1,005.73 m2 de veredas de concreto en mal estado, obras exteriores y SS.HH. Se
implementará una losa deportiva nueva de 800m2 de E=0.15 de losa de concreto y
capa encima de poliuretano sintético, construcción de 1,005.73 m2 de veredas de
base E= 0.10 m; se instalará cerco perimétrico con enmallado tipo cocada metálico,
se mejorara los SS.HH para damas y caballeros y niños; se mejorará los camerinos y
1.Mejoramiento de la tribunas. Asimismo se contempla la renovación completa de las instalaciones de
Alternativa 1: comprende Infraestructura física agua y desagüe.
el Mejoramiento de la Alumbrado Nocturno, esta meta contempla la instalación de alumbrado nocturno
Infraestructura del mediante la instalación de (09) postes de cemento de (04) reflectores de 400 w c/u
Complejo con Demolición con luz halógena; con sus respectivos tableros eléctricos y pozos de tierra
de la Losa y del Cerco con respectivos.
Enmallado Metalico Mitigación Ambiental, esta meta está compuesto por la limpieza del terreno, riego
Existente, Demolición y de la zona de trabajos, afinamiento de los equipos, instalación de contenedores de
Construcción de Veredas desecho e instalación de baños. El proyecto no contempla reubicar postes de
de Concreto, Equipamiento telefonía y electricidad.
y Alumbrado Nocturno
necesario para el
desarrollo de actividades
El equipamiento deportivo estará previsto de arcos de futsal, malla para los arcos,
deportivas 2. Equipamiento Deportivo
castillos portátiles de básquetbol y kit de vóleibol (net, parantes y torre de árbitro).

Conformada por talleres de capacitación para fortalecer la adecuada administración


del polideportivo, y además, se realizarán talleres de capacitación para la formación
e implementación del programa de formación deportiva e identificación de talentos
3. Gestión Deportiva
que consiste en brindar a través de entrenadores técnicos la enseñanza de las
destrezas y técnicas deportiva de las disciplinas deportivas que promoverá el
proyecto, dirigida a la población del área de influencia del proyecto.
11. REQUERIMIENTOS INSTITUCIONALES Y/O NORMATIVOS

El proyecto cuenta con documentos institucionales y/o normativos, Ficha Catastral del predio y ,
Parámetros Urbanísticos y Edificatorios, y Actas de compromisos respectivas.

III. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

12. HORIZONTE DE EVALUACIÓN

El horizonte de evaluación del proyecto está determinado por la suma de las duraciones de la
fase de inversión y post inversión. Para estimarlos se ha considerado la vida económica de los
componentes más importantes de la inversión fija y los parámetros de evaluación establecidos,
asumiéndose un horizonte de 10 años. Un año de inversión (año 0) y 10 años de post inversión.

13. ESTUDIO DE MERCADO DEL SERVICIO PÚBLICO

13.1 DEFINICIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO O DE LA CARTERA DE SERVICIOS

Los servicios que se brindará son servicios de actividades promocionales deportivas, con el
propósito de fomentar el deporte y prevenir el sedentarismo y enfermedades asociadas que
puedan repercutir en la salud de las personas.

13.2 ANÁLISIS DE LA DEMANDA

 Población total o referencial

Año Periodo Población

2016 0 74,756
2017 1 73,605
2018 2 72,471
2019 3 71,355
2020 4 70,256
2021 5 69,174
2022 6 68,109
2023 7 67,060
2024 8 66,027
2025 9 65,011
2026 10 64,009
PROMEDIO 68,708
Fuente: Elaboración Propia
Parámetros y supuestos considerados para la proyección de la demanda: La población total o
de referencia está referida a toda la población del distrito de Breña. Cuya tasa de crecimiento
poblacional es un valor negativo de -1.54% anual.

Es necesario indicar que debido a la tasa de crecimiento negativa, y para efectos de la


proyección de la demanda efectiva, se utilizó una tasa de crecimiento corregida, en este caso
equivalente a cero (0%).

Los productos que el proyecto proveerá a los usuarios en la fase de post inversión son servicios
deportivos que se brindarán simultáneamente a la población deportista del distrito de Breña,
cuyo detalle es el siguiente:

Producto: Servicio deportivo para la población de Breña. Este servicio se brindará durante todo
el horizonte del proyecto.

Ámbito o área de influencia de la población demandante

De acuerdo al análisis realizado en el diagnóstico, el ámbito o área de influencia del proyecto se


ha definido como el Distrito de Breña.

Población Total

Definida como la población censal del área de influencia del proyecto, en este caso, el Distrito
de Breña que según el Censo INEI-2007 proyectada al 2015 fue de 75,925 habitantes, de los
cuales la población de sexo femenino representa 40,011 personas y 35,914 personas de sexo
masculino, y la tasa de crecimiento (2014-2015) para el distrito de Breña es de -1.54%, dicha
tasa de crecimiento se utilizará para la proyección de la población.

Composición de la Población por Sexo del Distrito de Breña.

FUENTE: INEI

Población de Referencia

La población del área de influencia es la población total del distrito lo cual proyectado al 2015
asciende a 75,925 habitantes, si proyectamos la población del área de influencia con la tasa de
crecimiento anual poblacional según INEI de -1.54%, obtenemos los siguientes resultados del
cuadro. La población decreciente es debatible, debido a que Breña está experimentando un
crecimiento vertical que viene experimentando desde el 2011 que involucra mayor número de
personas por metro cuadrado.
Población Demandante Potencial

La población demandante potencial se ha definido como una parte de la población de referencia


que han practicado deportes en los últimos 12 meses. Para el cálculo de la población
demandante potencial se utilizará los resultados del trabajo de campo realizada en hogares del
área de influencia.

Para determinar la población de 5 a 49 años que practican deportes de manera habitual o


intensa, se utilizó los resultados del sondeo de mercado. Se observa que de un total de 100
hogares entrevistados con personas entre 5 y 49 años, 40 dijeron practicar deportes lo que
representa el 40% de la población de referencia.

Población Demandante Efectiva Sin Proyecto

La población demandante efectiva se define como la población potencial del proyecto


conformada por la población de 5 a 49 años practica deportes de futsal, voleibol y basquetbol
de modo competitivo y reciben los servicios deportivos del Complejo Deportivo Nicolini.

Para determinar esta población se utilizó los resultados del sondeo de mercado, en el que se
observa que de un total de 7 hogares entrevistados con personas entre 5 y 49 años, 2 dijeron
practicar deportes de futsal, voleibol y basquetbol de modo competitivo, lo que representa el
28.6% de la población potencial.

Proyección de la población demandante efectiva Sin Proyecto

Para la proyección de la población demandante, se ha aplicado la tasa de crecimiento


intercensal promedio anual del Distrito de Breña, en el período 1993-2007, obteniendo un valor
negativo de -1.54%,

Para la proyección de la demanda se aplicó la siguiente fórmula:

Donde:

t= tasa de crecimiento
n= número de años intercensal
Pob1= población en el año 1 (censo anterior 1993)
Pob2= población en el año 2 (último censo 2007)

La proyección de la población demandante efectiva en la situación sin proyecto

Horizonte de Evaluación
Componente UM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Demanda
Pob. Demandante sin proyecto Personas -671 -671 -671 -671 -671 -671 -671 -671 -671 -671
Es necesario indicar que debido a la tasa de crecimiento negativa, y para efectos de la
proyección de la demanda efectiva, se utilizó una tasa de crecimiento corregida, en este caso
equivalente a cero (0%).

Población Demandante Efectiva Con Proyecto

La población demandante efectiva en la situación con proyecto, se define como la población


demandante efectiva sin proyecto más una fracción de la población potencial que estaría
dispuesto a recibir el servicio si se mejoran las condiciones del Complejo Deportivo Nicolini,
según la siguiente fórmula.

Población Demandante Efectiva Con Proyecto

Conformada por la población demandante efectiva sin proyecto, calculado en 671 personas al
año 2016, más una fracción de la población potencial que actualmente no reciben el servicio del
Complejo, pero estarían dispuestos a recibirlo, si se mejoran las condiciones actuales.

Cálculo de la Fracción de la población potencial que actualmente no reciben el servicio del


Complejo Deportivo Nicolini, pero estarían dispuestos a recibirlo, si se mejoran las condiciones.

Para el cálculo de la fracción de población demandante potencial, se ha seguido el siguiente


procedimiento:

Cálculo de la población potencial de 5 a 49 años que No recibe el servicio del Polideportivo.

La población potencial que no recibe el servicio actual del Complejo Deportivo Nicolini es igual a
la población demandante potencial, menos la población que recibe el servicio actual del
Complejo Deportivo Nicolini, calculada en 1,677 personas, según el siguiente cálculo:

- Población Demandante potencial = 2,348 personas


- Población que recibe el servicio del Complejo = 671 personas

Población que no recibe el servicio del complejo = 1,677 personas

- Cálculo de los ratios

Se utilizó los resultados del sondeo de mercado cuyo extracto se muestra en el cuadro N° 22.
En él se observa que de un total de 5 hogares entrevistados con personas entre 5 y 49 años, 01
dijo que le gustaría practicar deportes en un Complejo Deportivo que brindara servicios
deportivos con moderna infraestructura, equipamiento y entrenador especializado, lo que
representa el 20% de la población que no recibe el servicio actual del Complejo Deportivo.

Resumiendo los ratios calculados del sondeo de mercado y aplicando al universo poblacional
del área de influencia, se tiene que la población de 5 a 49 años de edad, que no reciben los
servicios del Complejo Deportivo Nicolini pero que sí les gustaría recibirlo si se mejoran las
condiciones del servicio. Este segmento poblacional constituye la fracción de población
potencial que se convierte en población demandante efectiva, en la situación con proyecto y es
igual a 301 personas

Consolidando los cálculos se tiene que la población demandante efectiva con proyecto, al año
2016, es de 972 personas,

Proyección de la población demandante efectiva Con Proyecto

Similar al caso de la población demandante efectiva sin proyecto, la tasa de crecimiento es


negativa, y para efectos de la proyección de la demanda efectiva, se utilizará la tasa de
crecimiento corregida, en este caso, equivalente a cero (0%). Los resultados se muestran,
apreciándose un total de 9,716 personas beneficiarias en el horizonte del proyecto.

PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN DEMANDANTE EFECTIVA CON PROYECTO

Fracción de la población
301
demandante efectiva
50
Horizonte de Evaluación
Componente UM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Demanda
Pob. Demandante con proyecto Personas 972 972 972 972 972 972 972 972 972 972
total 9720

13.3 ANÁLISIS DE LA OFERTA

Oferta en la situación Sin Proyecto

En el área de influencia del proyecto, distrito de Breña, existen un total de 03 infraestructuras


deportivas que brindan servicios deportivos aunque de manera inadecuada. Estas son:

Complejo Deportivo Nicolini

Es una infraestructura deportiva que brinda servicios deportivos de futsal, voleibol y


basquetbol, aunque las condiciones de la infraestructura es inadecuada, sin embargo, la
población utiliza sus instalaciones para practicar deportes.
Consta de 2 canchas multideportivas que son utilizadas mayormente para la práctica de futsal
(o fulbito), voleibol y basquetbol. La cancha principal tiene además tribunas de concreto
armado, baños y vestuarios para deportistas y público aunque en pésimas condiciones. Tiene
instalado torres de iluminación artificial para la práctica deportiva nocturna. Toda el área
deportiva está cercado con un cerco perimétrico de ladrillo.

Capacidad de los Recursos físicos y humanos disponibles

Recursos Físicos
Conformado por la infraestructura, equipamiento y material deportivo existente en el
Polideportivo, sin embargo, éstas presentan problemas de haberse construido sin criterios
técnicos reglamentarios, además de un marcado deterioro, obsolescencia y cumplimiento de
su vida útil.

Equipamiento deportivo

Conformado por el siguiente equipamiento

01 par de arcos metálicos de futsal para la cancha principal, están deteriorados y oxidados,
deben ser reemplazados.
01 par de arcos metálicos de futsal con armazón de tablero de madera para básquetbol para
la cancha pequeña que es de uso recreativo, también están deteriorados y oxidados, deben
ser reemplazados.
01 kit de net de voleibol con parantes, ambos están deteriorados y en mal estado, deben ser
reemplazados.

Recursos Humanos

En el Complejo Deportivo laboran un total neto de 03 personas distribuidos en un


administrador, un guardián y un operario de mantenimiento. Existe personal de recojo de
residuos sólidos y vigilantes pero no desarrollan una labor relacionada con el área deportiva.

Oferta Optimizada

Se analiza la oferta optimizada de la infraestructura deportiva, el equipamiento deportivo y los


recursos humanos.

Oferta optimizada de la Infraestructura Deportiva

La infraestructura deportiva también se encuentra deteriorada y/o su vida útil ya se cumplió en


su totalidad, con lo cual la oferta optimizada relacionada con el espacio físico para los
servicios deportivos es Cero. Esta situación está corroborada con el informe técnico a través
del diagnóstico técnico.

En el cuadro se muestra el resumen de la oferta optimizada de la infraestructura deportiva del


Complejo Deportivo, expresada en número de canchas deportivas.

OFERTA OPTIMIZADA DE CANCHAS DEPORTIVAS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Concepto Unidad
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Fútbol multi cancha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Voleibol multi cancha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Basquetbol multi cancha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTlAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oferta optimizada de Equipamiento Deportivo

Respecto a la oferta del equipamiento deportivo y según al diagnóstico realizado, el


equipamiento de todas las disciplinas deportivas del complejo deportivo también han cumplido
su vida útil y/o están obsoleto o en mal estado de conservación, por lo tanto la oferta
optimizada también es CERO, en el horizonte del proyecto, expresada en unidades de kit.

OFERTA OPTIMIZADA DEL EQUIPAMIENTO DEPORTIVO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Concepto Unidad
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Fútbol Kit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

kit de Voleibol Kit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Kit de
Kit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Basquetbol

TOTlAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Oferta optimizada de recursos humanos deportivos

La oferta optimizada de los recursos humanos deportivos, en el horizonte del proyecto,


trabajando en un solo turno (mañana), es de 03 en total y desagregadas en 01 administrador,
01 guardián, 01 operario de mantenimiento, los cuales se mantendrán constantes en el
horizonte del proyecto

OFERTA OPTIMIZADA DE RECURSOS HUMANOS DEPORTIVOS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Concepto Unidad
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Administrador Persona 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Guardián Persona 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Operario
Persona 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
mantenim.
TOTlAL 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

BALANCE OFERTA DEMANDA

Brecha de Infraestructura Deportiva

La brecha de infraestructura deportiva se calculará comparando los requerimientos de


canchas y/o ambientes deportivos demandados por la población objetivo, respecto a la oferta
optimizada de la infraestructura deportiva existente.

Cálculo de requerimiento de infraestructura deportiva


El cálculo del número de canchas o ambientes deportivos tiene la misma importancia que el
cálculo del número de aulas en un servicio educativo, pues a partir de su cuantificación nos
permitirá determinar los demás recursos requeridos (N° de arcos de futsal, net de voleibol,
castillos de básquetbol según la disciplina deportiva que se estudia).

Para el cálculo de requerimiento de canchas deportivos, se emplearás las siguientes fórmulas:

Demanda

Donde:

• N° canchas o ambientes deportivos: Es la relación entre la demanda y la oferta medida


en horas anuales.
• Demanda (hr/año): es la población objetivo (alumnos matriculados) que practica una
determinada disciplina deportiva y demanda canchas y/o ambientes de esa disciplina
para practicarlo. La unidad de medida es: horas anuales demandadas.
• Oferta (hr/año): Es el número de horas disponibles realmente de una cancha o
ambiente deportivo, donde la población (alumnos matriculados) practica la disciplina
deportiva que demanda, en un año. La unidad de medida es: horas anuales ofertadas.
• Pob. objetivo: es la población que practica una determinada disciplina deportiva, que
para el presente caso, son los deportistas en el deporte de su preferencia.
• Tiempo de práctica: es la cantidad de horas promedio por día que la población
demandante práctica el deporte de su preferencia.
• Frec.sem.: es la frecuencia semanal expresada en número de días por semana en
promedio que la población objetivo práctica el deporte de su preferencia.
• Frec.anual: es la frecuencia anual expresada en número de semanas por año que la
población demandante práctica el deporte de su preferencia.
• Carga Máx. de Alumnos por entrenador: es la cantidad de población objetivo que puede
atender un entrenador en cada jornada de práctica deportiva
• Tiempo disponible de cancha: se refiere a la cantidad de horas diarias realmente
disponibles de la cancha para la práctica deportiva.
BRECHA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Concepto Unidad
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Requerimiento de Ambientes y/o Canchas deportivas:
Fútbol cancha 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Voleibol cancha 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Basquetbol cancha 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Oferta Optimizada de ambientes y/o canchas deportivas
Oferta actual
cancha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
optimizada
Brecha de Ambientes y/o canchas deportivas
Fútbol cancha -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
Voleibol cancha -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
Basquetbol Ambiente -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
TOTlAL -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5

Brecha de Equipamiento Deportivo

Se calculará la brecha del equipamiento deportivo comparando los requerimientos


demandados basado en la brecha de las infraestructuras deportivas estimadas, respecto a la
oferta optimizada del equipamiento deportivo existente.
Las canchas y/o ambientes deportivos calculados para cada disciplina deportiva, requieren
equiparse adecuadamente, así como también los alumnos y entrenadores requerirán de
materiales deportivos para las prácticas deportivas. Al conjunto de mobiliarios y materiales
deportivos se les denominará kit.

A continuación se presenta un listado de mobiliarios y material deportivo que requerirá cada


disciplina deportiva en función del número de canchas y/o ambientes estimados:

• Kit de fútsal: conformado por 02 arcos con malla por cada cancha, pelotas
• Kit de voleibol: conformado por postes, net, torre de árbitro, pelotas.
• Kit del basquetbol: conformado por aparatos castillo móvil de basquetbol, pelotas

De acuerdo al análisis de oferta deportiva realizada, la oferta optimizada del equipamiento


deportivo del proyecto es cero. La brecha del equipamiento deportivo se muestra:
BRECHA DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Concepto Unidad
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Requerimiento de Equipamiento deportivo:
Fútbol Kit 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Voleibol Kit 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Basquetbol Kit 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Oferta Optimizada de equipamiento deportivo:
Oferta actual canchas y/o
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
optimizada ambientes
Brecha de equipamiento deportivo:
Fútbol Kit -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
Voleibol Kit -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
Basquetbol Kit -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
TOTlAL -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5

Brecha de Recursos Humanos Deportivos

La brecha de recursos humanos deportivos del Complejo Deportivo se determinará


comparando los recursos humanos requeridos para atender la población objetivo, con
respecto a la oferta optimizada, tal como se muestra:

BRECHA DE RECURSOS HUMANOS DEPORTIVOS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Concepto Unidad
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Requerimiento de recursos humanos deportivos:
Req. Entrenador
persona 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Deportivo
Administrador persona 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Guardián persona 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Operario mant. persona 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Oferta Optimizada de Recursos Humanos Deportivos:
Req. Entrenador
persona 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deportivo
Administrador persona 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Guardián persona 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Operario mant. persona 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Brecha de Recursos Humanos Deportivos:
Req. Entrenador
persona 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Deportivo
Administrador persona 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Guardián persona 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Operario mant. persona 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
TOTlAL BRECHA 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
14. COSTOS DEL PROYECTO

14.1 COSTOS DE INVERSIÓN

Sobre el costo de los requerimientos estimados y de los costos unitarios, se calcula el costo
de cada actividad y componente. Por consiguiente se presenta los siguientes cuadros que
contienen el costo por componente y sus respectivas actividades a precios de mercado y a
precios para cada alternativa de solución planteada.

Costo Total a
Unidad de
Principales Rubros precio de
Medida
Mercado
Costo Directo -OBRA GLB 1,015,076.56
Gastos Generales (08% CD) GLB 81,206.12
Utilidad (7% CD) GLB 71,055.36
Sub. Total 1,167,338.04
IGV 18% 210,120.85
Total Costo INC IGV 1,377,458.89
Equipamiento GLB 99,730.00
Capacitacion GLB 21,050.00
Expediente Técnico Documento 68,872.94
Supervisión GLB 68,872.94
Total 1,635,984.78

14.2 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA

El análisis de la ejecución física se dará en porcentaje de avance el mismo que se realizará


en el plazo de 2 meses (se adjunta en anexos).

14.3 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FINANCIERA

El análisis de la ejecución financiera está relacionado al avance o ejecución física el mismo


que se realizará en el plazo de 2 meses (se adjunta en anexos).

14.4 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON Y SIN PROYECTO

COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO


A Precio Privado FC A Precio Social
Item Descripcion Und Metrado P.U.
Mantenimiento Rutinario (*)
Operación GLB 1 35,820.00 35,820.00 0.85 30,357.45
Mantenimiento GLB 1 9,840.00 9,840.00 0.85 8,339.40
SIN COSTO DIRECTO S/. 45,660.00 38,696.85
PROYECTO GASTOS GENERALES Y UTILIDAD S/. 4,566.00 3,869.69
SUB TOTAL S/. 50,226.00 42,566.54
I.G.V. S/. 9,040.68 7,661.98
COSTO TOTAL DE MANTENIMIENTO RUTINARIO S/. 59,266.68 50,228.51
PRESUPUESTO - ALTERNATIVA N° 01
COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Item Descripcion Und Metrado P.U. A Precio Privado A Precio Social
Mantenimiento Rutinario (operacion)
Remuneracion Administrativa GLB 1 37,800.00 37,800.00 0.85 32,035.50
Servicio Publicos GLB 1 21,600.00 21,600.00 0.85 18,306.00
Materiales de Oficina GLB 1 1,500.00 1,500.00 0.85 1,271.25
COSTO DIRECTO S/. 60,900.00 50,341.50
GASTOS GENERALES Y UTILIDAD S/. 6,090.00 5,034.15
SUB TOTAL S/. 66,990.00 55,375.65
I.G.V. S/. 12,058.20 9,967.62
CON COSTO TOTAL DE MANTENIMIENTO RUTINARIO (ANUAL) S/. 79,048.20 65,343.27
PROYECTO Mantenimiento Periódico
Materiales de Limpieza GLB 1 2,100.00 2,100.00 0.85 1,785.00
Remuneracion Operarios GLB 1 16,800.00 16,800.00 0.85 14,280.00
Resanes y Reparaciones GLB 1 2,400.00 2,400.00 0.85 2,040.00
COSTO DIRECTO S/. 21,300.00 18,105.00
GASTOS GENERALES Y UTILIDAD S/. 2,130.00 1,810.50
SUB TOTAL S/. 23,430.00 19,915.50
I.G.V. S/. 4,217.40 3,584.79
COSTO TOTAL DE MANTENIMIENTO PERIODICO (CADA 05 AÑOS) S/. 27,647.40 23,500.29

14.5 COSTO DE INVERSIÓN POR BENEFICIARIO

El costo por cada habitante del distrito de Breña, es de 23.81 soles

15. CRITERIOS DE DECISIÓN DE INVERSIÓN

Se adjunta la plantilla electrónica que muestra los cálculos realizados, para el que se ha
utilizado la metodología de costo – efectividad.

Ti po CRI TERI O DE ELECCI ÓN

Va l or Actua l de l os Cos tos (VAC) 1,707,816.56

Cos to Anua l Equi va l e nte (CAE) 266,112.13

COSTO /
Núme ro de Be ne fi ci a ri os di re ctos 68,708
EFECTI VI DAD

Cos to por ca pa ci da d de producci ón 23.81

Cos to por be ne fi ci a ri o di re cto 23.81

16. SOSTENIBILIDAD

16.1 Responsable de la Operación y mantenimiento del PIP. Es la Municipalidad Distrital de


Breña, a través de la Gerencia de Desarrollo Urbano.
16.2 ¿Es la Unidad Ejecutora la responsable de la Operación y Mantenimiento del PIP con
cargo a su Presupuesto Institucional?

La Gerencia de Desarrollo Urbano y la población directamente beneficiada serán los


responsables de la Operación y Mantenimiento del PIP. La primera se compromete a
supervisar el desarrollo del proyecto y la población usuaria se compromete a pagar un pago
mínimo por utilizar los servicios a instalar para contribuir con el mantenimiento y la compra de
insumos necesarios, tal como se ha venido realizando hasta la fecha de la elaboración del
proyecto.

16.3 ¿El área donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algún desastre?

No se han identificado desastres en el área de intervención. No obstante, está sujeta a riesgo


de sismos, habiéndose considerado el uso de la tecnología adecuada para la construcción
conociendo que la zona es propensa a movimientos telúricos de intensidad moderada.

17. MODALIDAD DE EJECUCIÓN

La modalidad de ejecución es por administración indirecta.

18. IMPACTO AMBIENTAL

El proyecto no generará impactos ambientales severos, pues son poco significativos y


temporales y se producirán en la etapa de construcción de la infraestructura. Un impacto
producido es la generación de residuos sólidos de la obra, por lo que dentro de las medidas
de mitigación se ha considerado la eliminación de residuos sólidos generados y el riego con
agua para la generación de material particulado (polvo), cuyo costo es de S/. 2,118.64 soles.

19. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- El proyecto se titula “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DEL


COMPLEJO DEPORTIVO NICOLINI, DISTRITO DE BREÑA - LIMA – LIMA”
- El total estimado de beneficiarios directos son 68,708 habitantes del Distrito de Breña
al final del horizonte de evaluación.
- El monto de inversión del proyecto a precios de mercado, de la alternativa de solución,
es: S/ 1,635,984.78 soles y a precios sociales es: S/ 1,406,098.62 soles
- La alternativa evaluada comprende el mejoramiento de ambientes, acorde a
estándares normativos (ventilación, iluminación, número y tamaño adecuado de los
ambientes) así como el equipamiento y capacitación necesaria.
- La etapa de inversión del proyecto comprende un periodo de 4 meses (15 días para el
estudio definitivo o expediente técnico y 90 días para la ejecución).
- El costo por habitante del proyecto es S/ 23.81, el ratio de costo efectividad es S/
266,112.13 soles.
- La operación y mantenimiento del proyecto es responsabilidad de la Municipalidad de
Breña a través de la Gerencia de Desarrollo Urbano que junto con la participación y
compromiso de la población directamente beneficiada, aseguran no sólo la viabilidad
sino también la sostenibilidad del proyecto.
- Se recomienda ampliar los estudios del proyecto de inversión simplificado, para el
Expediente Técnico o Estudio Definitivo, referente al diseño de instalaciones
(sanitarias, eléctricas, otros) por especialista en la etapa de anteproyecto de la
infraestructura.

20. FIRMAS

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