Versién: 00 SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD Vigenciat2 10612016 | Contraloria General de la Republica Cédigo: PR-DTH-06 | | | | OO LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA PROCEDIMIENTO ENTREGA DE PUESTO DEL JEFE O PERSONAL | DEL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL T T nowsre canoo ren | FECHA Canby aten reais cornoes | [aa wre Elaborado por: > inn Sata cray_| MR Dea Gen [4 wove Desarel, Process y Caldas esis Gaps Gaia pensar Prozens ae AA 10016 | novo pe Rosato canines | Geel deepens Pi J ‘ohnon | aa aR Dina Ayias Unveros ‘Gestion de Organos de Contol 27 wha ‘star ~ ‘Gerente (¢) de la Gerencia de Gestion recta a owrresenie | “Cramesrteonee Agra gA | OS rebar “Cualquier impresion no es valida para el SGC" Fo2 (PRSGC-02)02PROCEDIMIENTO f | | o ENTREGA DE PUESTO DEL JEFE 0 Cio: PROTLGE, | LA CONTRALORIA PERSONAL DEL ORGANO DE CONTROL Pagina: 2 de 16 | | GRITRSRY INSTITUCIONAL | L 1. OBJETIVO Establecer las actividades necesarias para realizar la entrega del puesto del Jefe o personal del Organo de Control Institucional, con la finalidad de asegurar la correcta, eficiente y oportuna traneferencia que permita la continuidad de su funcionamiento, 2. ALCANCE Se encuentran comprendidas las actividades para la entrega de puesto del Jefe o personal del Organo de Control institucional independientemente del vinculo laboral con la Contraloria General de la Republica o la Entidad. No aplica para el personal contratado por locacién de servicios, desde la coordinacion de la entrega de puesto del Jefe o personal del Organo de Control institucional hasta la entrega de puesto, para la posterior supervisién de la gestion administrative, 3. SIGLAS Y DEFINICIONES 3.4. SIGLAS, CHASQUI Sistema de Documentos Administrativos ~ CHASQUI. Doct Departamento de Gestion de Organos de Control institucional o la unidad organica que haga sus veces Entidad Las sefaladas en el articulo lterales a),b).c),d)e) f) de la Ley. Ley Ley N°2785, Ley Organica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General de la Republica NIA No aplica oct Organo de Control institucional DPROCAL Departamento de Desarrollo, Procesos y Calidad. RC Resolucién de Contraloria RIT Reglamento Intemo de Trabajo ROF Reglamento de Organizacion y Funciones. SNC Sistema Nacional de Control 1 Departamento de Tecnologias de la Informacion, Titular La mas alta autoridad ejecutiva de la entidad uo Unidad(es) Organicats). En el presente documento, la Contraloria General de la Repiblica es denominada como La Contraloria y la Directiva N° 007-2015-CGIPROCAL, ‘Directiva de los Organos de Control Institucional” como Directiva de los OCI 3.2. DEFINICIONES + Acceso Informatio: Permiso para que un usuario haga uso de aplicativos informaticos, & llamadas telefonicas o puerto periférico. + Acta de entrega del puesto: Formato que tiene por finalidad formalizar la entrega de puesto entre el Jefe 0 personal del OC! saliente y la persona que recibe el cargo, con el fin de asegurar la correcta, eficiente y oportuna transferencia que permita la continuidad de su funcionamiento. *Cualquier impresién no es valida para el SGC 02 (PR-SGC.02)02A PROCEDIMIENTO ( ENTREGA DE PUESTO DEL JEFE O WACONTRALORIN PERSONAL DEL ORGANO DE CONTROL Pepeas uae uaa Senne INSTITUCIONAL A “Cualquier impresién no es valida para el SGC” + CHASQUI: Aplicativo informatico que permite el registro, seguimiento y control de documentos internos al interior de La Contraloria y que se encuentra en concordancia con la tendencia de cero papeles y la modemizacién de la administracién publica. ‘+ Designacién’: Acto por el cual La Contraloria nomina al profesional que asumird el cargo de Jefe del OCI previa comprobacién del cumplimiento de los requisitos establecidos en la Directiva de los OCI, lo que se materializa con Resolucién de Contraloria, ‘+ Encargo?: Es la accién administrativa mediante la cual La Contraloria o el Titular autoriza a un profesional para que asuma temporalmente las funciones de Jefe del OCI, conforme a lo seffalado en la Directiva de los OCI. El encargo tiene un caracter temporal, excepcional, fundamentado y responde a la necesidad impostergable de mantener en funcionamiento al OCI. Se efectiia segiin las clases siguientes: encargo de puesto y encargo de funciones, * Jefe del OCI: Es el funcionario o servidor a cargo del OCI. + Persona que recibe el puesto: se refiere al Jefe de! OCI entrante, Supervisor / Jefe de comisién / auditor quienes reciben y revisan la informacién de la entrega de puesto segun los formatos establecidos en el presente procedimiento. ‘+ Separacién: Es la decision de La Contraloria de apartar de manera temporal 0 definitiva de la funcién de control al Jefe del OCI, la cual no constituye una medida disciplinaria, + Servicios de Control: Conjunto de procesos cuyos productos tiene como propésito dar una respuesta satisfactoria a las necesidades de control gubernamental que corresponde atender ‘a los érganos del SNC. 4, MARCO CONTEXTUAL = Ley N° 27785, Ley Organica del Sistema Nacional del Control y de la Contraloria General de la Republica y sus modificatorias. ‘+ Resolucion de Contraloria N° 353-2015-CG, que aprueba la versién actualizada de la Directiva N° 007-2015-CG/PROCAL, ‘Directiva de los Organos de Control institucional” Reglamento de Organizacion y Funciones de La Contraloria, vigente. Reglamento interno de Trabajo seguin corresponda, 5. RESPONSABILIDADES a. La actualizacién, difusién, capacitacion y la verificacién de la correcta ejecucién del presente procedimiento es responsabilidad del gerente del DOCI o de la unidad organica que haga sus, veces, b. EI Jefe o personal de! OCI y el personal involucrado en las actividades de la entrega del puesto, son responsables de cumplir con las disposiciones establecidas en el presente procedimiento y hacer uso de su ditima versién "|, 2 chose de tis des Dieeva N° 007-2015.CGIPROCAL.‘Diectva de os Organos de Cont! nstuciona Fo2 (PRSGC-02)02