MANUAL ADMISION Y FACTURACION - Documentos de Google PDF

ADMISIÓN Y FACTURACIÓN
MANUAL DE USUARIO
TABLA DE CONTENIDO
1. INTRODUCCIÓN 5
2. OPERACIONES BASICAS 9
a. Guardar 9
b. Borrar 9
c. Modificar o Actualizar 9
d. Listar 9
e. Salir 10
3. ADMINISTRACION 11
a. Personalización 11
b. Seguridad 13
c. Auditoria Sobre Usuarios 16
d. Base de Datos 16
PARAMETRIZACION – MAESTROS BASICOS 18
a. Departamentos y Municipios 18
b. Tipo de Usuario 18
c. Tipo de Diagnósticos 19
d. Finalidad del procedimiento 19
e. Finalidad de la consulta 19
f. Zona de residencia 20
g. Personal que atiende 20
h. Causa Externa 20
i. Concepto de Servicios de salud 21
j. Diagnostico (CIE) 21
k. Tipo de Servicio 22
l. Ocupación 22
m. Parentesco 23
n. Motivo de anulación 23
o. Formas de pago 23
p. Religión 24
q. Barrios 24
r. Documentos Anexos – (Protocolo) 24
s. Ruta de los protocolos 25
t. Asignación de Protocolo 25
u. Conceptos de Facturación 26
v. Grupos de Facturación 26
w. Clasificación del Paciente 27
x. Grupos de diagnósticos 27
4. PARAMETRIZACION – MANTENIMIENTO DEL SISTEMA 28
a. Áreas 28
b. Dependencias 28
c. Elementos (Médico-Quirúrgicos) 28
MANUAL ADMISIÓN Y FACTURACION V38– V18.9.0 1 de 244

d. Servicios 28
e. Especialidades Médicas 31
f. Servicios por Especialidad 31
g. Servicios a realizar 32
h. Tarifas Básicas 32
i. Tarifas por Procedimiento 33
j. Tipos de Afiliación 33
k. Planes de Salud 34
l. Administradoras 36
m. Copagos y cuotas moderadoras 37
n. Condiciones Liquidación Copago 38
o. Convenios con Administradoras 40
p. Lugares de Atención 45
q. Grupos de Servicios 45
r. Servicios por grupo 46
s. Especialidades por Dependencia 46
t. Motivo de Realización (Abonos) 46
u. Motivo de Ajuste de Cuenta 46
v. Homologación de servicios (para ajuste de cuentas) 47
w. Reportes Personalizados 47
x. Grupo Poblacional/Étnico Paciente 48
MOVIMIENTO 49
1. PACIENTES 49
a. Creación de Pacientes 49
b. Captura de Foto del paciente: 53
c. Captura de huella dactilar: 54
d. Consulta de Pacientes 56
e. Eliminar Pacientes 56
f. Cambiar identificación de Pacientes (F3) 57
g. Actualizar información del paciente 57
h. Listados de Pacientes 57
i. Movimiento por Paciente 57
j. Activar - Inactivar Pacientes (Cargue por plano) 58
k. Unificación de Pacientes 61
l. Validación de homónimos en la creación del paciente 62
2. CARGO DE SERVICIOS 62
a. Procedimientos y Consultas: 66
b. Apoyo Diagnostico 68
c. Citas 70
d. Quirúrgicos 70
e. Elementos 71
f. Solicitudes Pendientes 73
g. Anulación de cargos 77
3. FUSOAT - Planos Resolución 2056 79
a. Registrar Fusoat – ECAT 79
b. Relacionar movimiento con Fusoat 83

4. SOLICITUD DE AUTORIZACION DE SERVICIOS - Anexo 3 Resolución 3047 84

a. Registrar Solicitud de Autorización 84
b. Consultar e imprimir la Solicitud de Autorización 86
5. FACTURA DE CONTADO (paciente) 88
a. Anticipos 88
b. Generación de la Factura de Contado 92
c. Cierre de caja (interface con Cartera) 99
d. Remisiones 101
e. Anulación de la factura de contado 103
f. Informes Pagaré 103
g. Informes Remisiones 104
h. Listados de facturas de contado anuladas 104
i. Devolución de la factura de contado 105
k. Informes de factura de contado 106
l. Manejo de Multas 107
m. Redondeo de Copagos. 108
6. RECIBOS DE CAJA (Pacientes) 109
a. Anular 109
b. Informes 110
7. GESTION DE ÓRDENES 112
a. Generación de órdenes de servicio contra la realización del cargo. Utilice esta opción cuando no requiera
hacer cambios en los valores. 112
b. Generación de órdenes de servicio 113
c. Remisión de órdenes 114
8. RIPS (Registros Individuales de Prestación de Servicios de Salud) 115
a. Consulta 117
b. Procedimientos 118
9. FACTURACIÓN CREDITO (Administradora) 119
a. Asignar Facturas Ambulatorio 119
b. Asignar Facturas Capitación 123
c. Anulación de Facturas de Crédito 128
d. Devolución de la factura crédito 128
e. Informes de la factura crédito 129
10. GENERACIÓN DE PLANOS (RIPS - Res 3374, ECAT - Res 2056 y Res 1915 de 2008) 130
11.GENERACIÓN PLANO CIRCULAR 012 134
12. GENERACIÓN PLANO CIRCULAR 047 135
13. GENERACIÓN FORMATO DECRETO 2193 135
14. GENERACION ARCHIVO PLANO RES.0256 143
15. INICIALIZAR MOVIMIENTO 158
16. RELACIONAR TIPO DOCUMENTO Y EDAD 159
17. RELACIONAR TIPO DOCUMENTO Y LONGITUD 160
18. Protocolos 161
19. Ajuste de Cuentas 162
20. Auditoria Ajuste de Cuentas 164
21. Paquetizar 166
22. Cotización de Servicios 167

23. Configuración Predeterminada de la administradora PAB: 169

24. Autorizaciones ambulatorias de Acuerdo al nivel del servicio, especialidad y frecuencia de utilización.169
25. Generación de archivo NAP y corrección de NAP. 170
26. ESTADISTICA 174
a. Indicadores de Gestión 174
b. Informes 189
Servicios 189
Perfil epidemiológico 190
Enfermedades de Notificación Obligatoria 192
Consultas 192
Procedimientos 193
Urgencias 193
Recién Nacidos 194
Medicamentos 194
Medicamentos Vendidos 194
Otros Servicios 195
Custodia Información Asistencial 196
Solicitudes de Autorización 196
Morbilidad en menores 196
Registro de admisión (Ingresos y egresos) 197
RIPS 197
Informe HC primera vez 198
Cargos y Órdenes pendientes Anulados 198
Reportar Inconsistencias datos Paciente 199
Cargos de Servicios sin facturar 203
Farmacoterapèutico por paciente 204
Medicamentos e insumos en un paquete o canasta 205
Cargos Pendientes 206
Reportes Personalizados 207
Informe de medicamentos y servicios NO POS. 208
Informe de movimientos a inventarios 208
Informe registro diario pacientes: 209
c. Business View 212
27. INTERFASE CON OTROS MODULOS 213
28. NOTA DE CAMBIOS (Novedades de la versión) 214
1.

INTRODUCCIÓN

Admisión y Facturación es el módulo básico del sistema CNT – PACIENTES el cual permite:
✓ Creación de Pacientes
✓ Cargo de consultas y procedimientos
✓ Prefacturacion
✓ Facturación al paciente (Contado)
✓ Facturación crédito (Administradora)
✓ Generación de Rips (de acuerdo a los módulos adquiridos)
✓ Manejo de protocolos
✓ Paquetizar
✓ Ajuste de cuentas
✓ Cotización
Este módulo se complementa con los demás módulos administrativos y asistenciales de acuerdo con
las necesidades de cada IPS
En este módulo se encuentra la parametrización básica del sistema la cual es pre-requisito para la
operación de cualquier otro módulo.
El repositorio de Datos consiste en que al momento que el usuario intente ingresar a la aplicación, si tiene
los archivos (ejecutable, licencia y reportes) de la aplicación en el equipo local, el sistema validará:
● Si los archivos que existen en el equipo central, no existe en el local, éstos se copian.
● Si los archivos que existen en el equipo central, tienen una fecha superior a la fecha de los archivos
en el local, reemplaza los archivos locales por los archivos del equipo central.
● Si los archivos que existen en el equipo local, tienen una fecha superior a la fecha de los archivos en
el equipo central, no reemplaza los archivos locales por los archivos del equipo central, ni reemplaza
los archivos del equipo central por el local.
El login de Acceso a la Base de Datos consiste en que si el usuario desea cambiar la contraseña para
ingresar a la base de datos, debe seleccionar el inicio de sesión y cambiar la contraseña por la aplicación y
por el administrador corporativo de SQL o por la Base de Datos en Access según corresponda. Para este
proceso el sistema validará la existencia del archivo CntSeg.Cnt dentro del equipo central.
● BASE DE DATOS CON MOTOR SQL:
Si desea utilizar el repositorio centralizado y el login de acceso a la Base de Datos, antes de ingresar a la
aplicación, en el archivo de inicialización Cntsiste1.ini de cada equipo local (PC) en la etiqueta DIRTRAB
coloque el nombre o dirección IP del equipo en el cual se encontrarán los archivos actualizados (Equipo
Central). De esta manera, el equipo para el proceso de repositorio (Equipo Central) y el equipo donde se
encuentre la base de datos (Servidor Base de Datos) serán diferentes y el sistema realizará la conexión de
acuerdo con la necesidad de cada usuario. Ver diagrama.

Al momento de intentar ingresar a la aplicación, el sistema concatenará la ruta establecida en la etiqueta con
\cntsiste.cnt\Programa\Cnt-Pacientes, por lo cual dentro de la carpeta CNT-Pacientes, debe encontrarse el
ejecutable y reportes actualizados. Ej. Equipo central se llama SERVIDOR y la IP es 192.190.1.2, en el
archivo .ini se debe colocar DirTrab=SERVIDOR o DirTrab=192.190.1.2. Al realizar el ingreso, el sistema
concatena la información para realizar la búsqueda SERVIDOR\cntsiste.cnt\Programa\Cnt-Pacientes
● La carpeta \cntsiste.cnt\Programa\Cnt-Pacientes debe tener permiso de lectura para todos los

usuarios.
● La carpeta \cntsiste.cnt\ debe tener permiso de escritura para crear el archivo Cntseg.cnt SI no se
encuentra dentro ella. SI el archivo ya existe dentro de la carpeta no es necesario dar el permiso de
escritura a todos los usuarios.
● Tenga en cuenta que si al momento de ingresar a la aplicación, en la etiqueta DIRTRAB del archivo
de inicialización Cnstsiste1.ini se encuentra un texto que no corresponde a un nombre o dirección IP
establecido dentro de la red de la institución, el sistema generará el siguiente mensaje indicando que
no se encontró el archivo Cntseg.cnt o que la carpeta establecida no tiene acceso de lectura o
escritura. Por lo tanto revise el archivo y la ruta mencionada por el sistema.
Si no desea utilizar el proceso de Repositorio Centralizado y el login de acceso a la Base de Datos, antes de
ingresar a la aplicación, en el archivo de inicialización Cntsiste1.ini de cada equipo local (PC) deje en blanco
la etiqueta DIRTRAB, de ésta manera el sistema no realizará ninguna validación e ingresará sin generar
ningún mensaje informativo.
● BASE DE DATOS CON MOTOR ACCESS:
A diferencia de las bases de datos con motor SQL, para las bases de datos que se encuentren en motor
Access, la dirección que se establezca en la etiqueta DIRTRAB del archivo de inicialización Cntsiste1.ini es la

misma para el repositorio de Datos (Equipo Central) y para la conexión a la Base de Datos (Servidor Base de
Datos).
Al momento de intentar ingresar a la aplicación, el sistema concatenará la ruta establecida en la etiqueta con
\cntsiste.cnt\Programa\Cnt-Pacientes, por lo cual dentro de la carpeta CNT-Pacientes, debe encontrarse el
ejecutable y reportes actualizados.
● La carpeta \cntsiste.cnt\Programa\Cnt-Pacientes debe tener permiso de lectura para todos los

usuarios.
● La carpeta \cntsiste.cnt\ debe tener permiso de escritura para crear el archivo Cntseg.cnt SI no se
encuentra dentro ella. SI el archivo ya existe dentro de la carpeta no es necesario dar el permiso de
escritura a todos los usuarios.
● Tenga en cuenta que si al momento de ingresar a la aplicación, en la etiqueta DIRTRAB del archivo
de inicialización Cntsiste1.ini se encuentra un texto que no corresponde a un nombre o ruta
establecido de la institución, el sistema generará el siguiente mensaje indicando que no se encontró
el archivo Cntseg.cnt o que la carpeta establecida no tiene acceso de lectura o escritura. Por lo tanto
revise el archivo y la ruta mencionada por el sistema.
TENER EN CUENTA:
● Si se genera algún error en el proceso del repositorio, el sistema no genera ningún mensaje de error.
Debe consultarse el archivo generado ErrorControlVrs.txt en la carpeta local donde se encuentra el
ejecutable, el cual almacena el nombre del archivo que no se pudo copiar y el proceso se debe
realizar de forma manual.
● La ruta y el nombre donde se encuentre el repositorio de datos debe ser obligatoriamente: “Nombre o
ruta del equipo central \ CNTSISTE.CNT \ PROGRAMA \ CNT-PACIENTES de lo contrario el proceso
no se realiza.
● Si al dar doble clic sobre el ejecutable de la aplicación, no es posible ingresar, verifique si se generó
el archivo CopyExe.bat haga doble clic sobre él e intente ingresar nuevamente a la aplicación.

Cuando ingrese al sistema encontrara la ventana de conexión, donde debe digitar usuario y contraseña,
CNT entrega un usuario ADMINISTRADOR y su clave. El administrador del sistema es el encargado de

crear a cada funcionario su usuario y clave. Esta clave o contraseña puede ser cambiada en la siguiente
forma:
1. Haga clic en el icono cambiar contraseña
2. Digite la contraseña que tiene actualmente en Contraseña anterior

3. Coloque la nueva contraseña
4. Digite nuevamente la nueva contraseña para confirmarla en confirmar contraseña , de clic en
aceptar
5. Espere a que el sistema del mensaje, La contraseña ha sido cambiada con éxito.
6. Si aparece el siguiente mensaje, es porque dígito mal la contraseña anterior
CNT-PACIENTES
Error con la conexión al servidor. Revise el nombre del servidor, el nombre de usuario y la contraseña.
Aceptar

2. OPERACIONES BASICAS
La mayoría de ventanas de parametrización cuentan con las siguientes operaciones básicas:

a. Guardar
1. Digite el Código
2. Digite el Nombre o descripción asociada
3. Clic en el icono Guardar
b. Borrar
1. Digite el Código, o seleccione el registro en la lista que se despliega en la parte inferior de la ventana
haciendo doble clic sobre él.
2. Una vez todos los datos se encuentren activos en pantalla
3. Haga clic en el icono Borrar

4. Confirme la eliminación del registro
Nota Aclaratoria: La única razón para que el registro no pueda borrarse es que se encuentre
relacionado con otros registros. Si realmente desea borrar el registro, deberá eliminar primero todos los
registros relacionados. Por ejemplo, si desea borrar un médico de la base de datos, y este ya tiene citas o
historias clínicas relacionadas el sistema no le permitirá eliminarlo.
c. Modificar o Actualizar
1. Digite el Código, o seleccione el registro en la lista que se despliega en la parte inferior de la ventana
haciendo doble clic sobre él.
2. Una vez todos los datos se encuentren activos en pantalla
3. Modifique el campo requerido.
Cuando sea el código:
✓ Sitúese en el campo código y modifíquelo
✓ Pulse la tecla F3 y
✓ Clic en el icono Guardar

Cuando sea el nombre:
✓ Modifique el nombre

✓ Clic en el icono Guardar.

4. Si los datos son correctos, de clic en el icono Guardar.
d. Listar
1. Haga clic en el icono Listar.

2. A continuación, se despliega una ventana que le permite generar un listado con los parámetros
requeridos, usted debe:
3. Indicar sí desea listar por código o por Nombre
4. Luego digite el rango deseado, el sistema muestra por defecto
5. Cuando es código: Inicio: Cero Final: Zeta Este rango abarca todos los registros
6. Cuando es nombre: Inicio: A Final: Zeta Este rango abarca todos los registros
7. El usuario puede especificar los rangos deseados.
8. Indique si desea ver el reporte en pantalla o enviarlo a impresora
9. Por último, clic en Aceptar
El sistema genera un listado con todos los registros que cumplan con los parámetros consignados.
e. Salir
1. Para cerrar la ventana activa de clic en el icono
3.

ADMINISTRACION
a. Personalización
(Administración – Personalización)
La personalización de mi IPS consiste en registrar mi código como prestador de servicios dentro del Sistema
General de Seguridad Social en Salud y mis datos básicos. Esta información se utilizará en la generación de
las facturas, los RIPS y los archivos planos generados para la Circular 012 (Datos Generales) y Circular 047
de 2008.
Procedimiento:
a. Seleccione el tipo de documento de identificación de la IPS
a. NIT : Número de identificación tributaria
b. CC : Cedula de ciudadanía
c. CE : Cedula de extranjería
d. PA : Pasaporte
b. Registre el número de identificación de acuerdo al tipo de documento seleccionado
c. En el campo Código IPS, digite el código asignado a la IPS, el cual no debe tener una longitud mayor
a 15 caracteres y corresponde a la codificación asignada en el registro institucional por las
direcciones locales o departamentales de salud, y se utilizara en el envío de los RIPS. Tenga en
cuenta:
a. Dos (2) dígitos para el departamento
b. Tres (3) dígitos para el municipio
c. Cinco (5) dígitos para el secuencial del prestador dentro del municipio
d. En el campo Clase de Entidad, seleccione que clase de entidad es la Institución: Hospital, Empresa
Social del Estado u Otro.
e. En el campo Código Unión, digite el código tributario.
f. Seleccione el Acto Administrativo.
g. Digito la fecha de creación.
h. Si la IPS es Aliada de Salud Total, se visualiza el campo Cód. IPS Aliada, con una longitud máxima
de cinco (5) caracteres alfanuméricos.

i. El nombre de la Entidad, se entrega generado con la licencia original. El usuario no puede

modificarlo, cualquier cambio que requiera deberá solicitarlo a su proveedor
j. En el campo Id. Representante, digito la Identificación del representante legal de la institución.
k. En el campo Nombre del representante, digito el nombre del representante legal de la institución.
l. En el campo Dirección, digito la dirección de la institución.
m. Selecciono el Departamento y la ciudad en donde se encuentra ubicada la institución.
n. Digito el Indicativo, Teléfono y Fax de la Institución.
o. Digito el Mail de la Institución.
p. En el recuadro Encabezado Facturas, se digitan los datos que deben aparecer como encabezado de
la factura de contado y crédito, de la siguiente manera:
a. Digito el número 1 seguido de: y a continuación el texto que requiero aparezca en la primera
línea o renglón y lo finalizo con;
b. El espacio está destinado hasta para cuatro renglones. Así que en caso de requerirse sigo
el procedimiento descrito anteriormente.
c. En el quinto renglón si requiere, especifique la Resolución para las facturas de contado y el
Sexto renglón si requiere, especifique la Resolución para las facturas a crédito, cada
renglón debe finalizar con punto y coma (;). Tenga en cuenta que para desplazarse de una
línea a otra debe utilizar la barra espaciadora.
d. Luego de la última línea, en el renglón siguiente digito la palabra Ciudad: digito ahí la
ciudad en la cual se encuentra mi IPS y la finalizo con;
e. Marque la opción si desea generar movimientos NIIF, al estar

desmarcada no se muestra ninguna opción relacionada con NIIF. Tenga en cuenta que al
marcar o desmarcar esta opción se aplicara la funcionalidad para los demás módulos que
manejen interface contable.
f. Si los datos son correctos de clic en Guardar . En la parte inferior se mostrarán los
procedimientos creados.
q. Si el tipo de Entidades Privada, se activa la pestaña Datos Circular 011 - 047, los cuales se
requieren para la generación de Archivos planos para dar cumplimiento con la circular 011 de 2004 y
Circular 047 de 2008 para entidades privadas. Se deben diligenciar los siguientes datos de acuerdo
con lo especificado en el documento de la circular:
a. Sigla: Sigla o nombre abreviado que identifica la razón social.
b. Número de Sucursales: Total de sucursales que posee en el territorio nacional.
c. Número de Agencias: Total de agencias que posee en el territorio nacional.
d. Objeto Social: Objeto social principal determinado por los estatutos o escritura de
constitución.
e. Fecha de Vencimiento constitución IPS: Fecha de vencimiento (hasta) de la IPS.
f. Naturaleza Jurídica: Tipo de naturaleza jurídica.
g. Porcentaje: Porcentaje de participación del estado cuando la naturaleza jurídica sea mixta.
h. Tipo de Empresa: Tipo de empresa en que se encuentra constituida la IPS.
i. Número de acto administrativo: Número de acto administrativo con el cual fue otorgada la
personería jurídica.
j. Fecha del acto administrativo: Fecha del acto administrativo que le otorgó la personería
jurídica.

k. Entidad que le otorgó personería: Nombre de la entidad que le otorgó la personería jurídica
(Gobernación, Ministerio, etc.).
l. Estado de la sociedad: Estado actual de la sociedad.
Las validaciones de los datos están sujetas a la información registrada en la Circular 011 del 2004 y
Circular 047 de 2008.
b. Seguridad
(Administración – Seguridad)
Esta opción permite crear los usuarios y perfiles que van a utilizar la aplicación, asignar los permisos
correspondientes de acuerdo con el perfil asignado y modificar la contraseña con la que se conectan a la
Base de Datos. Esta opción solo es accesible por el usuario Administrador y está compuesta por:
a. Opciones: Muestra todas las opciones que componen la aplicación, esta información es entregada
por CNT y el usuario y/o administrador de CNT PACIENTES es responsable de mantenerlas en
operación tal como han sido entregadas en la versión original, ya que cualquier modificación al
generar la asignación de permisos puede ocasionar que no se asignen a la opción correcta.
b. Perfiles: Permite crear los diferentes perfiles que constituyen la entidad. Para crear un perfil digite el
código y nombre, marque si el perfil modifica servicios y/o elementos.
a. Para Guardar
b. Para Borrar
c. Para Listar
d. Para Modificar.
c. Permisos de Perfil: Permite asignar los permisos de crear, borrar, consultar e imprimir a los perfiles
creados previamente, debe seleccionar el perfil al cual desea asignar permisos, seleccionar la raíz
de cada opción y en la parte derecha dar doble clic de acuerdo con la asignación que vaya a realizar.
Una vez asignado el permiso, el campo de la opción se visualizará con un .
Tenga en cuenta que en la opción Cerrar Registro de Admisión y Complementos - Configuración
General, los permisos solo serán efectivos si se encuentran marcada la opción Guardar y Borrar, de
lo contrario la asignación no es válida.
Si desea asignar permisos de manera Total, Ninguno o Parcial a todas las opciones, en la parte
inferior de la ventana se visualizan tres iconos en forma de Semáforo, debe marcar permisos
Guardar/Modificar, Consultar, Borrar/Anular e Imprimir y luego hacer clic sobre el icono que desee:
Total, Nada o Parcial.
Si los datos son correctos haga clic sobre el icono Terminar .
TENGA EN CUENTA: Si usted no tiene perfil Administrador, el sistema no le permitirá asignar

permisos de perfil.

d. Usuario: Permite crear los usuarios que ingresarán a la aplicación de acuerdo con el perfil y el grupo
al que pertenezcan.
i. Usuario: Digite el nombre que se visualiza en el momento de ingresar a la aplicación.

Tenga en cuenta que no se podrá continuar se deja en blanco el usuario.
ii. Nombre: Digite el nombre real del usuario.
iii. Tipo de Documento y No.: Digite el tipo y numero de documento del usuario.
iv. Perfil: Seleccione el perfil que tiene el usuario. Esta información se visualiza de acuerdo
con la creación de los perfiles realizada inicialmente.
v. Clave y Confirmación: Digite la clave y confirmación con la cual el usuario va a ingresar a
la aplicación. Se debe tener en cuenta que esta información es personal.
vi. Grupo: Seleccione el grupo al que pertenece el usuario
i. Medico: El usuario que pertenezca a este grupo, puede relacionar la firma
escaneada, la cual se visualiza en la impresión de la HC.
ii. Otro: El usuario que pertenezca a este grupo, puede realizar cualquier movimiento
en la aplicación de acuerdo con los permisos asignados al perfil excepto asignar
citas de turnos tipo call center.
iii. Call Center: El usuario que pertenezca a este grupo, puede asignar solo citas de
turnos tipo call center y realizar los movimientos en la aplicación de acuerdo con
los permisos asignados al perfil.
vii. Firma Escaneada: Si el grupo seleccionado es Medico y el usuario que consulta o crea es
Administrador, se habilita la opción Firma Escaneada, la cual permite capturar la firma del
médico y que se visualizará al imprimir la Historia Clínica y las ordenes generadas.
Para capturar la firma, debe dar clic en el botón Examinar. Ubicar el archivo donde se
encuentre almacenado, al momento de Guardar el usuario, quedará relacionada la firma
escaneada.
Si desea modificar la firma capturada o no desea continuar utilizándola, se debe dar clic en el
botón Limpiar, en el momento de guardar el usuario, la modificación se almacenará.
TENGA EN CUENTA QUE:

✔ Se trata de una firma escaneada, NO de una firma digital como se encuentra estipulado en
la Ley 527 de 1999; por lo tanto, CNT no es responsable de las implicaciones que se
puedan generar al darle un sentido diferente a esta opción.
✔ El sistema solo admite archivos con formatos BMP, JPG, GIF. Si selecciona un archivo con
un formato no valido, el sistema genera el siguiente mensaje de validación

✔ Se recomienda utilizar formatos JPG para que el incremento del tamaño de la Base de Datos
sea mínimo.
✔ Si el formato de la imagen se encuentra dentro de los mencionados y el sistema genera el
mensaje indicado anteriormente, revise que la imagen no tenga un fondo transparente.
.
viii. Si los datos son correctos haga clic en Guardar .

ix. Al guardar el usuario, se visualizará en el grid. Si desea realizar alguna modificación sobre
él, debe seleccionarlo dando doble clic sobre el registro en el grid, digitar el usuario o hacer
clic en la opción Selección y realizar la búsqueda respectiva.
x. Si desea eliminar algún usuario, selecciónelo y haga clic sobre el botón Borrar .
xi. Si desea generar un listado de los usuarios creados, haga clic sobre el botón Listar
.
e. Login de Acceso a la Base de Datos

Si usted es el Administrador del Sistema y requiere cambiar el usuario y la contraseña de acceso a la
Base de datos, ingrese a Administración – Seguridad – Login de Acceso a la BD.
Esta opción permite cambiar el login y la contraseña para acceder a la Base de Datos. Esta opción
solo está autorizada al Administrador del Sistema.
Para realizar este proceso se debe tener en cuenta que:
En el equipo donde se encuentre la Base de Datos, la carpeta CNTSISTE.CNT, debe estar
compartida y debe tener permisos de escritura para todos los usuarios que ingresen a la
aplicación.
En el archivo CNTSISTE1.INI en DirTrab se debe indicar el nombre del servidor donde se
encuentre la Base de datos, ejemplo DirTrab=AUDIPAC2
● Base de Datos con motor SQL:

Al ingresar a la ventana de login de acceso, el sistema carga todos los inicios de sesión creados.
El usuario debe seleccionar el inicio de sesión, digitar la contraseña con un máximo de cuarenta
(40) caracteres y la confirmación de la misma. Si los datos son correctos dar clic en guardar

Una vez realizado el cambio de la contraseña en la aplicación, debe realizarse en el

Administrador de SQL.
● Base de Datos con motor ACCESS:

Al ingresar a la ventana de login de acceso, el sistema carga por defecto el Usuario Admin. El
usuario debe digitar la contraseña con un máximo de cuarenta (40) caracteres y la confirmación
de la misma. Si los datos son correctos dar clic en guardar .
Una vez realizado el cambio de la contraseña por la aplicación, debe realizarse por las
propiedades de la base de datos.
Al guardar la nueva contraseña el sistema crea un archivo en el equipo donde se encuentra la
Base de datos, el archivo se denomina CntSeg.cnt en el cual se almacena la contraseña de forma
encriptada. Si se presenta algún inconveniente con el login y contraseña, como olvido de la
información, cambio de personal entre otros, el administrador del sistema debe eliminar este
archivo y volver a ingresar la contraseña.
TENER EN CUENTA:
● Esta modificación es responsabilidad del Administrador del Sistema.
● Si al ingresar a la aplicación el sistema genera el mensaje
Verifique que la carpeta cntsiste.ini en el equipo donde se encuentra la Base de Datos para Access o el
equipo Central para SQL se encuentre con permisos de escritura para el usuario que está intentando ingresar
a la aplicación SI el archivo no está creado y permiso de lectura si el archivo esta creado.
.

c. Auditoria Sobre Usuarios

(Administración – Auditoria – Sobre Usuarios)
Esta opción permite consultar los movimientos que realizo un usuario en una o varias tablas del sistema en un
determinado ejecutable.
Para realizar la auditoria:

Elija el usuario al cual desea hacerle la auditoria.
Elija la tabla de la cual desea consultar los movimientos que se hicieron.
Haga clic en las transacciones que desea consultar (Adición, modificación o eliminación), de tal forma que
queden chuleadas.
Haga clic en examinar para que aparezcan las transacciones que hizo este usuario.
Nota: El sistema visualiza todos los movimientos que realizo un usuario con la fecha del ejecutable y versión
del ejecutable en que se generaron.
d. Base de Datos
(Administración – Base de Datos)
Esta opción permite actualizar y generar una copia de la base de datos.
a. Actualización: Esta opción permite actualizar la base de datos cuando no coincide con la
aplicación. Solo se visualizará activa cuando la versión de la Base de Datos no coincida con la
versión de la aplicación.
b. Backup Base de Datos: Esta opción permite generar una copia de la Base de Datos en el momento
en que se requiera y de acuerdo con la asignación de permisos que tenga el usuario que ingresa a la
aplicación.
Al ingresar a la opción el sistema genera el mensaje de confirmación
Al dar NO, el proceso se cancela, al dar SI, el sistema solicita la ruta en donde se almacenará la copia de
seguridad.
La ruta seleccionada debe tener dos características fundamentales:

1. Debe estar ubicada en el servidor donde se encuentre la Base de Datos y éste tener espacio
suficiente para el almacenamiento, de lo contrario el sistema genera el mensaje y el proceso no se
realiza.
2. El usuario que genere la copia debe tener permiso de escritura, de lo contrario el sistema genera el
mensaje y el proceso no se realiza.

Si el proceso se cancela, el sistema genera el mensaje . Tenga en cuenta que el

proceso puede tardar varios minutos, una vez finalizado el sistema le informa que la copia se realizó
con éxito .

PARAMETRIZACION – MAESTROS BASICOS

a. Departamentos y Municipios
(Administración - Mantenimiento del sistema - Maestros Básicos – Departamentos)
Esta tabla contiene los departamentos y municipios de Colombia con la respectiva codificación impuesta por
la instancia competente (DANE) según la división político-administrativa, por tanto su ingreso, modificación o
actualización se hará cuando ésta lo determine. Mientras estos cambios no sean expedidos, el usuario y/o
administrador de CNT PACIENTES es responsable de mantenerlas en operación tal como han sido
entregadas en la versión original.
Procedimiento para crear un municipio:
a. Seleccione del menú desplegable, el Departamento al que pertenece el municipio que va a crear.
b. Digite el Código del municipio, debe ser el impuesto por la entidad competente.
c. Digite el Nombre respectivo
d. Si los datos son correctos de clic en Guardar
Procedimiento para borrar un municipio:

a. Seleccione del menú desplegable, el Departamento al que pertenece el municipio que desea
eliminar.
b. Digite el Código del municipio, debe ser el impuesto por la entidad competente y ENTER.
c. A continuación, debe aparecer el Nombre
d. Si el registro es el correcto
e. Haga clic en el icono Borrar.
b. Tipo de Usuario
(Administración - Mantenimiento del sistema - Maestros Básicos – Tipo de usuario)
Esta tabla contiene la clasificación de tipos de usuarios estipulada por el Ministerio de Protección Social. Su
modificación o actualización se hará cuando el Ministerio de Salud lo determine. Mientras estos cambios no
sean expedidos por el Ministerio, el usuario y/o administrador de CNT PACIENTES es responsable de
mantenerlas en operación tal como han sido entregadas en la versión original. Este campo solo le será
solicitado en al momento de crear un paciente.
Tenga en cuenta que de acuerdo con la norma:
El tipo de usuario “Particular es aquel que paga directamente la atención con sus propios recursos, en este
caso la información de las atenciones debe ser enviada directamente a la dirección local de salud.
El régimen “Contributivo es el conjunto de normas establecidas por el Estado que le permite al usuario y su
familia afiliarse al SGSSS, recibir la atención y beneficios de la salud mediante el pago de un aporte o
cotización. Este régimen funciona a través de las EPS e IPS
El tipo de usuario “Otro, son aquellos usuarios que pertenecen al régimen especial de salud: afiliados de
ECOPETROL, miembros de las fuerzas armadas y militares, afiliados al fondo de prestaciones del magisterio
y afiliados al fondo de prestaciones del Congreso de la República. Cuando el paciente pertenece a una
Medicina Prepagada el tipo de usuario también es “Otro

El régimen Subsidiado es un conjunto de normas que rigen el ingreso de las personas sin capacidad de pago
y su núcleo familiar al SGSSS, razón por la cual el legislador contemplo una serie de beneficios relacionados
con la salud, dirigidos a garantizar la atención en salud a la población más vulnerable y de menos recursos
económicos.
Si se tiene el módulo de Historia Clínica, el sistema habilita el campo Res. 4505
con las opciones Contributivo, Subsidiado, Excepción, Especial, No

asegurado el dato no es obligatorio y al relacionarlo a un régimen se toma la información para la generación
del archivo Datos Originales de la Resolución 4505 de 2012.
Procedimiento:
a. Para Guardar
b. Para Borrar
c. Para Listar
d. Para Modificar.
Solo para aquellos tipos de afiliación que se creen con Grupo de Afiliación = Contributivo, el sistema exigirá se
diligencie el Tipo de Afiliado, al momento de crear al Paciente
c. Tipo de Diagnósticos
(Administración - Mantenimiento del sistema - Maestros Básicos – Tipo de Diagnósticos)
Esta tabla contiene los tipos de diagnósticos estipulados por el Ministerio de Protección Social. Su
modificación o actualización se hará cuando el Ministerio de Salud lo determine. Mientras estos cambios no
sean expedidos por el Ministerio, el usuario y/o administrador de CNT PACIENTES es responsable de
mantenerlas en operación tal como han sido entregadas en la versión original. Este campo solo le será
solicitado en la Historia Clínica o en el RIPS.
Procedimiento:
a. Para Guardar
b. Para Borrar
c. Para Listar
d. Para Modificar.
d. Finalidad del procedimiento

(Administración - Mantenimiento del sistema - Maestros Básicos – Tipo de Diagnósticos)
Esta tabla contiene las Finalidades de procedimientos establecidos por el Ministerio de Protección Social. Su
modificación o actualización se hará cuando el Ministerio lo determine. Mientras estos cambios no sean
expedidos por el Ministerio, el usuario y/o administrador de CNT PACIENTES es responsable de mantenerlas
en operación tal como han sido entregadas en la versión original. Este campo le será solicitado para el
diligenciamiento del RIPS o historia clínica de procedimientos, y permite identificar las finalidades con que el
procedimiento fue realizado.
a. Para Guardar
b. Para Borrar

c. Para Listar
d. Para Modificar.
e. Finalidad de la consulta
(Administración - Mantenimiento del sistema - Maestros Básicos – Finalidad de la consulta)
En ésta opción se crean los valores permitidos para registrar el objetivo con el cual se realiza la consulta.
Aplicable solo para las consultas de Promoción y Prevención, para las demás se debe determinar No Aplica.
La modificación o actualización de estas tablas se hará cuando la Entidad competente lo determine. Mientras
estos cambios no sean expedidos el usuario y/o Administrador del Sistema es responsable de mantenerlas en
operación tal como han sido entregadas en la versión original.
a. Para Guardar
b. Para Borrar
c. Para Listar
d. Para Modificar.
f. Zona de residencia
(Administración - Mantenimiento del sistema - Maestros Básicos – Zona de residencia)
Esta tabla contiene las posibles zonas de residencia de un usuario estipuladas por la entidad competente.
Mientras estos cambios no sean expedidos, el usuario y/o administrador del CNT PACIENTES es responsable
de mantenerlas en operación tal como han sido entregadas en la versión original. Este dato hace referencia a
la característica geográfica del lugar de residencia habitual del usuario, y será solicitada en la creación del
paciente.
a. Para Guardar
b. Para Borrar
c. Para Listar
d. Para Modificar.
g. Personal que atiende

(Administración - Mantenimiento del sistema - Maestros Básicos – Personal que atiende)
Esta tabla contiene las personas que pueden atender a un paciente según la clasificación dada por el
Ministerio de Protección. Mientras estos cambios no sean expedidos por el Ministerio, el usuario y/o
administrador de CNT PACIENTES es responsable de mantenerlas en operación tal como han sido
entregadas en la versión original.
Este dato hace referencia a la persona que atiende el procedimiento, y es aplicable obligatoriamente cuando
es un procedimiento obstétrico de parto y aborto. Será utilizado en el diligenciamiento del RIPS y la historia
clínica.
a. Para Guardar
b. Para Borrar
c. Para Listar
d. Para Modificar.
h. Causa Externa
(Administración - Mantenimiento del sistema - Maestros Básicos – Causa Externa)
Esta tabla contiene las posibles causas externas por las que se puede generar una atención, estipuladas por
el Ministerio de Salud. Su modificación o actualización se hará cuando el Ministerio de Salud lo determine.
Mientras estos cambios no sean expedidos por el Ministerio, el usuario y/o administrador del CNT

PACIENTES es responsable de mantenerlas en operación tal como han sido entregadas en la versión
original. Este campo es solicitado en los módulos de consulta, hospitalización y atención de urgencias.
a. Para Guardar
b. Para Borrar
c. Para Listar
d. Para Modificar.
i. Concepto de Servicios de salud

(Administración - Mantenimiento del sistema - Maestros Básicos – Conceptos de Servicios de salud)
En ésta opción se crean los conceptos de servicios de salud que han sido definidos por el Ministerio de
Protección, por tanto su modificación o actualización se hará cuando la Entidad competente lo determine.
Mientras estos cambios no sean expedidos el usuario y/o Administrador del Sistema es responsable de
mantenerlas en operación tal como han sido entregadas en la versión original.
Los conceptos además se relacionan con una clasificación del tipo de servicio
Cada concepto puede relacionarse únicamente con un Tipo de Servicio.

Esta asociación se reflejará en la ventana de creación de Servicios.
a. Para Guardar
b. Para Borrar
c. Para Listar
d. Para Modificar.
j. Diagnostico (CIE)
(Administración - Mantenimiento del sistema - Maestros Básicos – Diagnostico CIE)
Esta tabla contiene la codificación y nombre de los diagnósticos determinados por la Codificación
Internacional de Enfermedades, por tanto, su modificación o actualización se hará cuando la CIE lo determiné.
Mientras estos cambios no sean expedidos el usuario y/o Administrador del Sistema es responsable de
mantenerlas en operación tal como han sido entregadas en la versión original.
Las codificaciones cargadas corresponden a CIE9 y CIE10. CNT maneja la codificación a 4 dígitos.
La información relacionada con la creación del Diagnóstico es:
a. Código asignado al Diagnostico
b. Descripción o nombre del diagnostico
c. Indicador (tipo) de si el Diagnostico corresponde al CIE9 o CIE10
d. Seleccione el grupo al que pertenece el diagnóstico, según los creados en Grupos de
diagnósticos.
e. Si el Diagnostico aplica a Todos, Mujer, Hombre.
f. Seleccione el rango de edades en que aplica el diagnostico, digite Edad inicial, Edad final y la
unidad de medida de la edad (Años, Meses o Días).
g. Marcación para saber si el Diagnostico es de Notificación Obligatoria. De acuerdo a esta
marcación podrá generar el Informe de Enfermedades de Notificación Obligatoria. Ver estadísticas.

h. Marque si el Diagnostico requiere aislamiento. Los diagnósticos con marcación de aislamiento

se mostrarán con un color diferente en el Censo, y generarán alarmas en la historia Clínica, cada vez
que sean seleccionados.
i. Seleccione si el diagnostico corresponde a la clasificación IRA o EDA en caso contrario
escoja ninguno. Los diagnósticos IRA y EDA se tomarán para la generación del informe morbilidad en
menores - AIEPI
j. Si se tiene el módulo de Historia Clínica, el sistema habilita el campo denominado Riesgo
. El campo es de tipo lista desplegable y está

compuesto por 15 opciones denominadas: Gestación, Sífilis Gestacional o congénita, Hipertensión
Inducida por la Gestación, Hipotiroidismo Congénito, Sintomático Respiratorio, Tuberculosis
Multidrogoresistente, Lepra, Obesidad o Desnutrición Proteico Calórica, Víctima de Maltrato, Víctima
de Violencia Sexual, Infecciones de Trasmisión Sexual, Enfermedad Mental, Cáncer de Cérvix, Cáncer
de Seno, Fluorosis Dental.
Por cada uno de los diagnósticos seleccione el Riesgo relacionado, con el fin de obtener información
para generar el archivo Datos Originales de la Resolución 4505 de 2012. El dato no es obligatorio.
Tenga en cuenta que se pueden relacionar varios riesgos a un mismo diagnóstico y se pueden
relacionar los mismos riesgos a diferentes diagnósticos.
marque el recuadro HTA Si el diagnostico se utiliza para generar el indicador I19 (Proporción
de Pacientes con Hipertensión Arterial). El diagnostico se captura en la historia clínica.
Marque el recuadro Nosocomial Si el diagnostico se utiliza para generar el indicador

I20 (Tasa de infección intrahospitalaria). El diagnostico se captura en el registro de admisión.
k. Marque el recuadro si no se requiere utilizar el Diagnostico en las diferentes
opciones de la aplicación como Historia Clínica, Rips, etc.
l. Los criterios con que se crea el Diagnostico serán utilizados para realizar validaciones en
la Historia Clínica y/o diligenciamiento del RIPS.
k. Tipo de Servicio
(Administración - Mantenimiento del sistema - Maestros Básicos – Tipo de Servicio)
Esta tabla contiene los tipos de servicios estipulados por el Ministerio de Protección. Su modificación o
actualización se hará cuando el Ministerio lo determine. Mientras estos cambios no sean expedidos por el
Ministerio, el usuario y/o administrador de CNT PACIENTES es responsable de mantenerlas en operación tal
como han sido entregadas en la versión original.
a. Para Guardar
b. Para Borrar
c. Para Listar
d. Para Modificar.

l. Ocupación
(Administración - Mantenimiento del sistema - Maestros Básicos – Ocupación)
Esta tabla contiene las ocupaciones estipulados en la clasificación internacional de ocupaciones. Su
modificación o actualización se hará cuando dicha clasificación se modifique. Mientras estos cambios no sean
conocidos, el usuario y/o administrador de CNT PACIENTES es responsable de mantenerlas en operación tal
como han sido entregadas en la versión original. Este dato le será solicitado al momento de crear el Paciente.
Seleccione el nombre de la ocupación para agilizar el proceso de búsqueda.
En la versión 18.0.0 se amplía a cuatro (4) la longitud del código de la ocupación.
a. Para Guardar
b. Para Borrar
c. Para Listar
d. Para Modificar.
m. Parentesco
(Administración - Mantenimiento del sistema - Maestros Básicos – Parentesco)
En esta opción se crean los parentescos que pueden ser utilizados en el sistema, y que se solicitan en la
creación del paciente y/o registro de Admisión.
a. Para Guardar
b. Para Borrar
c. Para Listar
d. Para Modificar.
n. Motivo de anulación
(Administración - Mantenimiento del sistema - Maestros Básicos – Motivo de anulación)
Se ingresan los motivos por los cuales se puede anular una factura de contado, factura crédito, recibo de caja
y citas. Tenga en cuenta que este motivo será solicitado cada vez que se haga una anulación y la descripción
tiene una longitud máxima de cuarenta (40) caracteres.
a. Para Guardar
b. Para Borrar
c. Para Listar
d. Para Modificar.
NOTA: El motivo de anulación con código NA y descripción No Asistió no se puede eliminar debido a que al
cambiar el estado de una cita a No Asistió se anula el cargo y este motivo es el que se relaciona a la
anulación.
o. Formas de pago
(Administración - Mantenimiento del sistema - Maestros Básicos – Formas de pago)
Se ingresan las diferentes formas o mecanismos por los que se puede recibir un pago de una Factura de
contado, abonos o anticipos. Ej.; Efectivo, cheque, tarjeta.
La forma de pago Cheque posfechado con código 9 no se puede modificar ni eliminar. Las otras formas de
pago se pueden modificar y eliminar si no se requieren.

Para crear una forma de Pago, digite el Código, el Nombre, seleccione la categoría (Efectivo, Cheque,
Tarjetas u Otros), si tiene activa la interface con Contabilidad, se habilita el campo Cuenta Contable, al
generar la parametrización de las cuentas contables el sistema solo mostrara aquellas que en su creación se
encuentren con la marca de NIIF/PUC o solo PUC.
La Categoría es para realizar la distribución del pago en el momento de generar la factura de contado, un
abono o anticipo. La cuenta contable es para realizar los movimientos interfazados, para mayor información
Consulte Manual de Interfaces.
La forma de Pago con código 0 y Nombre Efectivo no requiere cuenta contable porque al realizar el
movimiento contable toma la Cuenta Caja parametrizada en Complementos – Interfaces – CNT.
La forma de Pago con código 9 y Nombre Cheque posfechado no requiere cuenta contable porque al realizar
el movimiento contable toma la cuenta parametrizada en el convenio.
a. Para Borrar
b. Para Listar
c. Para Modificar.
p. Religión
(Administración - Mantenimiento del sistema - Maestros Básicos – Religión)
Si el usuario lo requiere puede capturar la religión del paciente al momento de la creación del paciente.
a. Para Guardar
b. Para Borrar
c. Para Listar
d. Para Modificar.

q. Barrios
(Administración - Mantenimiento del sistema - Maestros Básicos – Barrios)
Permite la creación de los barrios en los que los pacientes habitan lo cual facilita tener información localizada
de epidemiología. Y permite relacionarlo con una zona de residencia. Este dato se solicita en la creación del
paciente y será obligatorio si en la ruta Complementos – Configuración General – Config. Espe 1 se encuentra
marcada la opción .
a. Crear un barrio:
a. Asigne un código e ingrese el nombre.
b. Si la licencia tiene la opción HC SIUS, el sistema habilita el campo Código alterno, el cual
tiene una longitud máxima de 16 caracteres y no es un campo obligatorio.
c. Seleccione el departamento al que pertenece
d. Seleccione el municipio, Solo se mostrarán aquellos que pertenezcan al departamento
seleccionado.
e. Si lo requiere, seleccione la zona de residencia.
b. Para Guardar
c. Para Borrar

d. Para Listar
e. Para Modificar.
r. Documentos Anexos – (Protocolo)

(Administración - Mantenimiento del sistema - Maestros Básicos – Protocolo)
En esta opción se crea la referencia a los documentos que se relacionaran a los Servicios, Diagnósticos y/o
Medicamentos. Para hacer esta referencia es importante que todos los documentos se organicen en una sola
carpeta la cual puede ser local o en red. Para mayor información consulte como especificar la ruta del
protocolo con el Administrador del sistema.
Procedimiento:
a. Especifique un nombre resumido (titulo) que le permita hacer referencia al documento relacionado, y
que sea fácilmente identificable para cualquier usuario
b. De clic en Examinar y seleccione el documento al que quiere hacer referencia. El documento puede
estar en una carpeta local o en red. El sistema buscara los archivos en la carpeta que se haya
especificado en Configuración General.
c. En la lista de la parte inferior se mostrarán los documentos que se han creado
s. Ruta de los protocolos

(Complementos – Configuración General - Protocolos)
Por cada estación de trabajo debe especificar la ruta en la cual se ubicarán los archivos, y las ventanas
en las que se requiere el sistema los presente
Procedimiento:
a. Seleccione o especifique la ruta
b. En la Configuración de Listas de protocolos marque las opciones en las que desea se presenten los
protocolos parametrizados
c. De clic en Guardar.

NOTA: Las opciones de Configuración General, pueden ser restringidas de acuerdo con el perfil de los
usuarios. Se debe tener en cuenta que para poder realizar modificaciones los permisos Guardar y Borrar
deben estar asignados, si uno de los dos no se encuentra asignado el usuario no podrá realizar
modificaciones.
Para mayor información vea el tema Asignar Permisos o consulte con el administrador del sistema.
t. Asignación de Protocolo
(Complementos – Configuración General - Protocolos)
Por cada servicio, medicamento o diagnostico podrá relacionar los documentos que se deben presentar al
momento de su selección en cada una de las ventanas especificadas en Configuración General - Protocolo.
En el caso particular de los diagnósticos, además de los documentos podrá especificar servicios o
medicamentos que posteriormente en la Historia Clínica, podrán convertir las órdenes de Servicio y
posteriormente en cargos.
a. Seleccione el criterio por el que desea hacer la selección
b. En el recuadro superior izquierdo se cargará la lista de acuerdo al criterio seleccionado

c. En el recuadro superior derecho (Textos Anexos) se mostrarán los documentos parametrizados.
d. Marque el servicio, diagnostico o medicamento para el que requiere hacer la asignación y en Textos
anexos marque los documentos relacionados, haciendo clic en el recuadro de cada código.
e. De clic en Guardar
f. Cuando el criterio seleccionado sea Diagnostico, además podrá asociar Servicios y Medicamentos
g. En el recuadro inferior izquierdo especifique el criterio
h. Seleccione el Servicio o Medicamento requerido y de clic en

i. De clic en Guardar

modificaciones.
u. Conceptos de Facturación
(Administración - Mantenimiento del sistema - Maestros Básicos – Conceptos de Facturación)
Esta tabla contiene los Conceptos de facturación establecidos por la Superintendencia Nacional de Salud
para dar cumplimiento con lo establecido en la Circular 012. Su modificación o actualización se hará cuando
la entidad competente lo determine. Mientras estos cambios no sean expedidos el usuario y/o administrador
de CNT PACIENTES es responsable de mantenerlas en operación tal como han sido entregadas en la versión
original. Este campo le será solicitado para el diligenciamiento de los archivos planos de la Circular 012 y
permite determinar los conceptos de facturación de las entidades.
Este dato es creado en esta opción y utilizado al momento de la creación del convenio de la administradora.
Ver Convenios con Administradoras
a. Para Guardar
b. Para Borrar

c. Para Listar
d. Para Modificar.
v. Grupos de Facturación
(Administración - Mantenimiento del sistema - Maestros Básicos – Grupos de Facturación)
Corresponden a un concepto de agrupación de servicios para la generación de las Facturas crédito resumidas
o detalladas por estos conceptos. En esta opción se realiza la creación de los diferentes grupos y en la
ventana de Creación de Servicios, se asocia cada procedimiento con el grupo al que pertenece (solo puede
pertenecer a un grupo).
Esta funcionalidad aplica tanto para servicios como para Medicamentos, el sistema entrega por defecto tres
grupos de facturación: Medicamentos, Insumos y Ninguno, para los usuarios que no requieran utilizar grupos
de facturación deberán utilizar la opción Ninguno.
Si un servicio no se encuentra relacionado a un grupo de facturación, al generar la factura crédito escogiendo

la opción Grupo de Facturación el informe se genera en blanco o con información inconsistente.
Para ver la utilización de los grupos creados, consulte FACTURACIÓN CREDITO (Administradora)
d. Para Guardar
e. Para Borrar
f. Para Listar
d. Para Modificar.
w. Clasificación del Paciente

(Administración - Mantenimiento del sistema - Maestros Básicos – Clasificación del Paciente)
Si el usuario lo requiere puede capturar la clasificación del paciente al momento de la creación del paciente.
a. Para Guardar
b. Para Borrar
c. Para Listar
d. Para Modificar.
x. Grupos de diagnósticos
(Administración - Mantenimiento del sistema - Maestros Básicos – Grupos de diagnóstico)
Se crean los grupos de diagnóstico, los cuales se relacionan a un diagnóstico y se visualizan en la ventana
del informe de morbilidad para realizar el filtro por el grupo.
a. Para Guardar
b. Para Borrar
c. Para Listar
d. Para Modificar.

4. PARAMETRIZACION – MANTENIMIENTO DEL SISTEMA
a. Áreas
(Administración - Mantenimiento del sistema – Maestros IPS- Áreas)
Se registran las máximas divisiones administrativas de la Institución, por ejemplo: Área Directiva, Asistencial y
de Apoyo. Cuando se tenga integración con contabilidad es aconsejable utilizar los mismos códigos y división
contable. También puede guiarse por el organigrama de la compañía. En el módulo de estadísticas podrá
generar estadísticas agrupadas por áreas.
a. Para Guardar
b. Para Borrar
c. Para Listar
d. Para Modificar.
b. Dependencias
(Administración - Mantenimiento del sistema – Maestros IPS - Dependencias)
Para crear las dependencias debe haber creado previamente las áreas, pues recuerde que las dependencias
– servicios pertenecen a un área, y son los mismos centros de costos que se emplean en contabilidad. Tenga
en cuenta que el campo Nombre tiene una longitud máxima de sesenta (60) caracteres.
Cuando se tenga integración con CNT-contable es aconsejable utilizar los mismos códigos y división contable.
Ver Documentación Interface con Contabilidad
a. Para Guardar
b. Para Borrar
c. Para Listar
d. Para Modificar.
c. Elementos (Médico-Quirúrgicos)
(Administración - Mantenimiento del sistema – Maestros IPS - Elementos)
Esta opción permite visualizar los artículos (medicamentos e insumos) de la IPS con la existencia que tienen
en cada dependencia o bodega, de acuerdo a la versión de Inventarios que tenga. Es una opción solamente
de consulta, ya que el manejo de existencias y demás es propio de CNT – Inventarios.
Procedimiento:
a. Si conoce el código digítelo, sino búsquelo dando clic en el icono

b. Consulte las existencias por cada dependencia
d. Servicios
(Administración - Mantenimiento del sistema – Maestros IPS - Servicios)
En esta opción se crean los servicios de salud que la IPS ofrece dentro de su portafolio, es decir que se crean
no solo aquellos que se prestan sino también los que se ordenan.
Procedimiento:
a. Ingrese el código del servicio
b. Especifique el nombre o descripción
c. Seleccione si el servicio que está creando corresponde a un

a. Evento : Servicio que se cobrara de manera individual de acuerdo a lo estipulado

en Tarifas por procedimiento y el convenio.
b. Paquete : Servicio que agrupa otros servicios y/o medicamentos, y se cobra bajo la
modalidad de paquete, donde solo se factura el paquete, pero se hace necesario el
descargue de los ítems relacionados.
d. Seleccione el tipo de Servicio:
a. Otros Procedimientos: Procedimientos odontológicos, terapéuticos no quirúrgicos,
b. Consulta Consultas, evoluciones. Interconsultas y controles
c. Apoyo Dx Servicios de Laboratorio e Imagenología
d. Quirúrgico Procedimientos quirúrgicos: eventos y paquetes
e. Otros Servicios Estancias, Honorarios, Derechos de sala y Traslado de
pacientes.
e. Cuando el servicio sea de Apoyo Dx, se debe especificar si es . Esto permitirá que el
servicio se use en el módulo de Laboratorio, Imagenología y Enfermería
f. Marque si el procedimiento corresponde es de Promoción y Prevención, este parámetro es
importante para el Módulo de PyP, y el control de las matrices de gestión y las metas de
cumplimiento. Adicionalmente y cuando corresponda indique si es Vacuna.

g. Ingrese el nivel de atención del servicio
h. Seleccione si el servicio es ISS o SOAT, cuando corresponda a un servicio Particular homologue si
liquidación a uno de esto. El parámetro se tendrá en cuenta en la liquidación del servicio y se
comparará contra el tipo de tarifa seleccionada. Ver Tarifas Base
i. Marque si el servicio es realizado en la IPS . También puede hacer esta
marcación de manera grupal en la opción Servicios a Realizar IPS
j. Para los servicios que correspondan a Oxigeno marque Esto será validado por el
módulo de Enfermería para el manejo de las plantillas de Oximetría, adicional el sistema tendrá en
cuenta los servicios marcados con la opción para la generación de los RIPS del servicio Oxigeno.
k. Indique si el servicio aplica para Todos, Hombre o Mujer, y el rango de edades. Al momento del
cargue y/o prestación del servicio el sistema hará las validaciones de acuerdo a lo ingresado.
l. En el campo Observaciones puede ingresar las recomendaciones o preparación que requiera el
servicio. Lo que ingrese en el recuadro se mostrara en la boleta de generación de Cita. Ver modulo
Consulta Externa.
m. Seleccione el concepto del Servicio, este dato será utilizado en la Generación de los medios
magnéticos de RIPS, para el archivo AD. Los conceptos se mostrarán de acuerdo a la relación
parametrizada en la opción Conceptos de Servicios de Salud.
n. Para aquellos servicios marcados como Otros Servicios, seleccione el Tipo de Servicio
o. Si el servicio puede ser agendado (solo para aquellos usuarios que tengan el módulo de Consulta
Externa):
a. Marque
b. Especifique duración, únicamente para aquellos servicios que tengan una duración diferente
para el estándar del profesional de la salud que lo presta. Ej.: Si el profesional realizar sus

consultas y procedimientos normalmente cada 20 minutos y un servicio en particular tiene

duración de 30 minutos, debe especificar la duración solo de este, ya que la duración
estándar se atará en la creación del profesional.
c. Si la cita genera cargo dé clic en . Si este criterio aplica para
todos los servicios, puede marcarlo en Complementos – Configuración General
–Configuración
p. Seleccione el Grupo de Facturación, en el cual se reflejará el servicio en la factura a crédito.
. Los grupos de facturación se
mostrarán de acuerdo con la relación parametrizada en la opción Grupos de Facturación
q. Si el servicio es de tipo Otros Procedimientos seleccione la finalidad de procedimiento
r. Si el servicio Cancela Multa marque la opción . Esta opción permite al realizar el cargo
relacionarlo a una multa para que esta sea cancelada. Si se crea un servicio marcando esta opción,
debe encontrarse autorizado en el plan de salud del convenio para poder ser relacionado a una
multa.
s. Marque si el servicio es No Pos . Esta marcación le permitirá generar un reporte en la ruta
Estadística – Informes – Servicios, donde se visualizan los servicios Pos o No Pos prestados.
t. Si los datos son correctos de clic en Guardar
Parámetros 2193
Al seleccionar un servicio y hacer clic sobre el icono se visualiza una ventana para relacionar el
servicio con el campo correspondiente al formato Producción del Decreto 2193. Esta relación es necesaria
para que al generar el formato Producción se visualice la información.
Se debe escoger el formato, el campo y la especialidad, hacer clic en el icono Agregar y luego clic en el
icono Guardar . Los tres datos son obligatorios para almacenar la relación.

El sistema no permite relacionar varios campos con diferente especialidad, es decir, se puede relacionar el
mismo campo con diferentes especialidades, pero no la misma especialidad con diferentes campos, al hacer
clic en agregar se genera la validación
El formato Producción está compuesto por cuarenta y seis (46) campos, de los cuales veinticinco (25) se
relacionan a servicios para generar la información. En la generación del formato se describe de manera
detallada, de donde se toma la información para cada campo.
e. Especialidades Médicas
(Administración - Mantenimiento del sistema – Maestros IPS – Especialidades Médicas)
En ésta tabla se encuentran almacenadas todas las especialidades médicas con su respectiva codificación
según la legislación vigente, el usuario es responsable de mantenerla en operación tal como ha sido
entregada en la versión original, su modificación o actualización se hará cuando la Entidad competente lo
determine o bajo responsabilidad del Administrador del sistema. Solo debe colocar el nivel de atención, si está
activa o inactiva y guardar. Si activa esta opción no podrá realizar movimientos con la especialidad médica.
a. Para Guardar
b. Para Borrar
c. Para Listar
d. Para Modificar.
f. Servicios por Especialidad

(Administración - Mantenimiento del sistema – Maestros IPS – Servicios por Especialidad)
Una vez registrados los procedimientos y las especialidades médicas, en ésta opción se especifica que
procedimientos se realizan por cada especialidad, por ejemplo, qué procedimientos son propios de la
especialidad de pediatría. Para ingresar a ésta opción se debieron crear los procedimientos y especialidades
previamente. Solo se visualizan los servicios que en su creación tengan marcada la opción Servicio realizado
IPS.
Procedimiento:
a. La ventana se divide en dos paneles, en el izquierdo se mostrarán todos los Servicios creados, y en
el derecho todas las especialidades. Puede ordenar la visualización dando clic en el título de cada
columna
b. Para hacer la relación puede:
a. Seleccione el servicio, dando doble clic.
b. Se desplegarán las especialidades
c. Marque el recuadro de las especialidades relacionadas

d. Si el servicio aplica para todas las especialidades de clic en el botón
e. También puede utilizar la opción de selección por Rangos , la cual le será de

utilidad si los servicios a relacionar se encuentran en el mismo rango de codificación
f. Seleccione la especialidad e ingrese el rango de

códigos que le relacionara y de clic en Aceptar.
g. Servicios a realizar
(Administración - Mantenimiento del sistema – Maestros IPS – Servicios a Realizar)
Esta opción permite que se marquen que servicios se realizan en la IPS, puede realizar esta marcación en
esta ventana de manera grupal, o en la creación del servicio de manera individual.
Es necesario que previamente se haya parametrizado la opción Servicios por Especialidad
Procedimiento:
a. La ventana se divide en dos paneles, en el izquierdo se mostrarán las Especialidades, y en el
derecho los servicios que les corresponden.
b. Doble clic en la especialidad requerida
c. Aparecerán los servicios relacionados
d. Marque el recuadro para aquellos que se prestan en la Institución, en el evento que se presten todos
los servicios mostrados utilice el icono

e. Para ver solo aquellos que están marcados de clic en
f. La opción permite asignar una serie de procedimientos a una especialidad, usted

debe:
✓ Seleccionar el criterio del menú desplegable, Código, Especialidad o Nivel
✓ Seleccione la condición del menú desplegable, Igual que, Diferente que, Mayor que, Mayor o
igual que, Menor que, Menor o igual que
✓ digite o selecciona el valor
✓ Clic en agregar
✓ De ser necesario agregue otra condición
✓ Luego verifique que las condiciones corresponden, si por el contrario alguna se encuentre errada
o no aplica ubíquese sobre la misma y clic en quitar

✓ Cuando este seguro de que los criterios son los correctos de clic en ejecutar
h. Tarifas Básicas
(Administración - Mantenimiento del sistema – Maestros IPS – Tarifas Básicas)
Se crean los tarifarios con que utiliza la compañía para la liquidación de los servicios Procedimiento:
a. Asigne un código y nombre para la tarifa
b. Seleccione el año para el cual es vigente. Si el año no se encuentra en el menú, de clic en
el icono y digítelo para que el sistema haga la creación
c. Ingrese el valor base para aquellos tarifarios que utilicen un valor base como factor para
calcular la tarifa
d. Seleccione el tipo de liquidación . Este
criterio tiene principal importancia en la liquidación de los procedimientos quirúrgicos
e. Si los datos son correctos de clic en Guardar

f. Si requiere inactivar una tarifa básica, seleccione el registro, haga clic sobre y
guarde. Las tarifas básicas inactivas no se visualizan en las ventanas Tarifas por
Procedimiento y Convenios con administradoras. Al inactivar el sistema no realizara ninguna
validación de relación con otros procesos.
i. Tarifas por Procedimiento

(Administración - Mantenimiento del sistema – Maestros IPS – Tarifas por Procedimiento)
En esta opción se asignan las tarifas para cada servicio dentro de cada Tarifario. Previamente debe crear las
tarifas básicas, los procedimientos realizados por la IPS y relacionar los servicios con la especialidad a la que
pertenecen.
Procedimiento:
a. Seleccione la tarifa del menú desplegable, los campos tipo de liquidación y valor base se llenarán
automáticamente, con los datos registrados en Tarifas Básicas. Tenga en cuenta que solo se
visualizan las tarifas básicas que se encuentren activas.
b. Como los procedimientos están asociados con una especialidad, vamos a asignar tarifas para
procedimientos por especialidad,
c. Doble clic en la especialidad y a continuación se despliegan los respectivos procedimientos, solo se
mostrarán aquellos que además de la parametrización enunciada en la introducción del presente
numeral, tengan en la creación el tipo de código = al tipo de tarifa, de la tarifa base. Frente a cada
procedimiento digite:
✓ V si la tarifa para este procedimiento es por VALOR
✓ U si se liquida por UNIDADES
✓ R si es por UVR, y
✓ G si es de acuerdo al GRUPO QUIRURGICO.
d. En la siguiente columna digite el valor, unidad, UVR o Grupo quirúrgico de la tarifa para el
procedimiento.

e. En la última columna Cód. Alterno digite el código real del servicio, el sistema le permitirá ingresar un
código alfanumérico dependiendo de la codificación que use. Este código se generará dentro de las
facturas de contado, recibos de caja, factura crédito y los Rips. Y le permitirá tener un servicio con
dos códigos.
f. Cuando el tarifario maneje acuerdo 312 el sistema permitirá ingresar el valor como Desglose,
especificando para cada componente su participación en valor o porcentaje y así obtener el valor
total del servicio.
a. Ingrese el valor total del servicio
b. En la columna desglose indique si este se hará por valor o por porcentaje
c. Por cada ítem ilustrado registre la participación
g. En esta ventana no encontrara icono Guardar, a medida que ingrese los datos, el sistema
almacenara la información.
j. Tipos de Afiliación
(Administración - Mantenimiento del sistema – Maestros IPS – Tipos de Afiliación)
En esta opción se crean las categorías o tipos de afiliación, y los cuales diferenciaran los copagos o cuotas
moderadoras que cancelara el paciente de acuerdo a la Administradora a la que se encuentre vinculado.
Ejemplo: Cotizante1, CategoríaA, CategoriaB, Sisben1, etc.
Procedimiento:
a. Digite el código y asigne un nombre
b. Relacione el tipo de régimen.
c. Si los datos son correctos de clic en Guardar
k. Planes de Salud
(Administración - Mantenimiento del sistema – Maestros IPS – Planes de salud)
El plan de salud es el conjunto de elementos y servicios que presta la IPS a determinado grupo de la
población de acuerdo a los contratos que realiza.
En ésta opción se ingresan los planes de salud que maneje la Institución y se autorizan los procedimientos y
elementos a los que tienen derecho los pacientes que se acojan a determinado plan de salud. Usted
puede crear todos los planes que requiera, por ejemplo, puede crear un plan de salud por convenio y en
cada uno autorizar determinados elementos y procedimientos, o puede crear un plan de salud para todos
los Convenios.
Procedimiento:
a. Digite el Código y asigne un Nombre
b. Clic en Guardar
c. Para autorizar servicios:
a. Seleccione el plan de la lista
b. De clic en el botón o según

corresponda, para el caso de los Procedimientos solo se mostrarán aquellos que se

encuentran Autorizados. Para los Elementos se mostrarán aquellos que tengan existencia
en la Bodega y que se encuentren activos.
c. La ventana que se despliega tiene dos paneles, en el izquierdo aparecen las especialidades
médicas o dependencias, y en el derecho los procedimientos o elementos que se
relacionaron a cada especialidad o dependencia según corresponda.
i. De doble clic en la especialidad o dependencia seleccionada:
ii. Marque el recuadro para cada servicio o elemento que se autorice a prestar en la
especialidad o dependencia seleccionada para el plan de salud activo
iii. Si aplican todos los servicios o elementos de clic en el botón
d. La opción permite asignar una serie de procedimientos o elementos a una

especialidad o dependencia, usted debe:
✓ Seleccionar el criterio del menú desplegable, Código, Especialidad o Nivel
✓ Seleccione la condición del menú desplegable, Igual que, Diferente que, Mayor
que, Mayor o igual que, Menor que, Menor o igual que
✓ digite o selecciona el valor
✓ Clic en agregar
✓ De ser necesario agregue otra condición
✓ Luego verifique que las condiciones corresponden, si por el contrario alguna se
encuentre errada o no aplica ubíquese sobre la misma y clic en quitar
✓ Cuando este seguro de que los criterios son los correctos de clic en ejecutar
NOTA: Una vez almacenada la información de elementos y procedimientos, al momento de realizar el cargo
de servicios, solo se visualizan los procedimientos o elementos que se hayan autorizado en la especialidad o
dependencia.
TENGA EN CUENTA QUE: En la ventana elementos autorizados al seleccionar una dependencia, si la

cantidad de artículos supera el límite permitido por el sistema (32000) el sistema genera el mensaje
Al dar aceptar, se habilitan dos campos para que se ingrese un rango de códigos de artículos
Al perder el foco en el campo Cód. Elemento Fin, se realizará la búsqueda y cargará la información
l. Administradoras
(Administración - Mantenimiento del sistema – Maestros IPS – Administradoras)

Esta opción permite crear las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios (EPS, ARS, CCF,
Aseguradoras, entidades particulares) con las que nuestra Institución tiene convenio, contrato y/o acuerdo de
prestación de servicios de salud.
En esta ventana encontrara dos Administradoras creadas por el sistema: Atención a Particulares y Fosyga, las
cuales no podrán borrarse ya que son necesarias para la operación del sistema.
A la Administradora Atención a Particulares no se podrá cambiar el Nit. A la administradora Fosyga, el sistema
permite registrar un NIT alterno para la generación de Factura a crédito. Este NIT alterno se parametriza en
Complementos – Configuración General – Config. Espe. 1 – Facturación – Facturación de Crédito y de
Contado . Si el campo NO está diligenciado, la factura a crédito se

genera con el NIT creado por el sistema. Si el campo está diligenciado, la factura a crédito se genera con el
NIT alterno.
a. Digite el Nit de la Entidad Administradora con la que tiene el convenio. El sistema automáticamente
genera el dígito de verificación.
b. En el campo Razón social ingrese el nombre completo de la Entidad. Este es el nombre que luego
aparecerá en la factura a crédito.
c. Digite la dirección y el teléfono.
d. Del menú desplegable seleccione el Departamento donde está ubicada la Administradora.
e. Seleccione el Municipio o ciudad.
f. Ingrese el nombre del Representante Legal.
g. Si desea efectuar un descuento al total de la factura, digite el valor. Por ejemplo, si el descuento es
del dos por ciento, digite únicamente él número 2.
h. Cuando exista límite de servicios por periodo, es decir que se restrinja la cantidad de servicios que
se presta por especialidad, no por paciente, para cada Administradora
a. Dé clic en la pestaña
b. Seleccione la especialidad
c. Digite la cantidad de servicios
d. No. de Periodos digite la cantidad y el tipo de periodo.
e. Clic en Agregar

e. Si requiere inactivar una administradora, seleccione el registro, haga clic sobre y
guarde. Las administradoras inactivas no se visualizan en las opciones que se realicen
movimientos como creación del paciente, generación de facturas, etc. Al inactivar el sistema
realiza la validación si tiene un convenio vigente y no permite inactivarla, generando el mensaje
restrictivo.

m. Copagos y cuotas moderadoras

En esta opción se parametrizan los copagos y cuotas moderadoras para cada Administradora, de acuerdo a los
tipo de afiliación, y al nivel del servicio (1, 2, 3,4). Cuando el tipo de afiliación sea contributivo.
a. Seleccione la Administradora, digitando el NIT o seleccionándola con el icono

b. Cuando tenga la Administradora activa en pantalla de clic en el icono
c. Seleccionar si los copagos o cuotas moderadoras para elementos se hacen por elemento o
por paquete, es decir, si el copago / cuota se cobra por cada elemento que debe utilizarse
para prestar la atención al paciente, o por el paquete completo de elementos utilizados.
Esta parametrización se refleja en la ventana Cargo de Servicios
d. De igual manera indicar si los copagos / cuotas para laboratorio se hacen por cada examen
realizado al paciente (por laboratorio), o por todos los que le practicaron (por paquete).
e. A continuación, encontrara listados todos los tipos de afiliación para los cuales debe:
i. Seleccione que tipos de afiliación se manejan con la Administradora
ii. Cada columna de servicio (Consultas, Otros Procedimientos, Procedimientos
Quirúrgicos, Procedimientos de Apoyo Diagnostico y Elementos), se encuentra
dividida en dos columnas: Tipo y Valor / porcentaje.
iii. Frente al tipo de afiliación o al nivel (para contributivos) que requiera, ubíquese por
cada servicio en la sub-columna Tipo e indique si para la entidad en mención va a
trabajar copago o cuota moderadora:
✓ Si es copago digite C
✓ Si es cuota moderadora digite M
✓ Si no desea incluir este estrato digite E
✓ Para borrar digite B
iv. En el campo siguiente digite el valor o porcentaje correspondiente. Tanto para valor
como para porcentaje debe digitar él número entero. Tenga en cuenta que, para el
sistema, si se especifica Copago, se tomara en términos de porcentaje y para el
Valor se tomara en pesos.

f. Por último, digite los valores tope que se deben validar (no restringir) en los copagos cuotas
para:
i. Servicio : Valor máximo que se puede cobrar como copago / cuota al paciente por
cada servicio ambulatorio, de manera individual
ii. Factura : Valor máximo que se puede cobrar como copago / cuota al paciente por
Registro de Admisión
iii. Anual: Valor máximo que se puede cobrar como copago / cuota al paciente en el
año. Este año se tomará calendario.
g. El sistema va almacenando automáticamente los datos que usted escribe, es por esta razón
que no existe icono Guardar en ésta ventana.
n. Condiciones Liquidación Copago

En esta opción se parametrizan los copagos y cuotas moderadoras para cada Administradora, de acuerdo a los
tipo de afiliación, al nivel del servicio (1, 2, 3,4) y la frecuencia de servicios prestado. Cuando el tipo de
afiliación sea contributivo.
a. Seleccione la Administradora, digitando el NIT o seleccionándola con el icono

b. Cuando tenga la Administradora activa en pantalla y haya parametrizado en la ventana
Copagos y cuotas por tipo de afiliación por lo menos un tipo de afiliación, de clic en el icono
.
c. Seleccione el tipo de afiliación y el nivel de servicio (esta información se visualiza de
acuerdo con lo parametrizado en la ventana Copagos y cuotas por tipo de afiliación).
d. Seleccione la especialidad la cual va a parametrizar. Al dar enter el sistema muestra todos
los servicios del nivel seleccionado y relacionados a la especialidad. Los servicios marcados
como PYP no se visualizan.
e. Los servicios se pueden ordenar por código o nombre dando clic sobre el titulo de los
mismos .
f. Dar clic sobre los servicios que va a parametrizar, si desea marcar todos los servicios, de
clic en la opción , de esta forma las condiciones que parametricen aplicaran para
todos los servicios del nivel, especialidad y tipo de afiliación seleccionados.

g. Una vez seleccionados los servicios, en la parte inferior de la ventana debe diligenciar:
i. Tipo de Atención: Seleccione si el tipo de atención al cual va a aplicar la condición
es Consulta Externa o Urgencias.
ii. Tipo Liquidación: Seleccione si el tipo de liquidación que va a aplicar es Copago o
Cuota Moderadora.
iii. Valor o %: Digite el valor que va a aplicar según el tipo de liquidación seleccionado.
Recuerde que copago es un porcentaje y cuota moderadora es un valor
determinado.
iv. Sexo: Seleccione si la condición aplica al sexo masculino, femenino o todos.
v. Edad Ini – Edad Fin: Digite el rango de edad al cual se va a aplicar la condición, la
medida de la edad es en años.
vi. A partir de: Digite la cantidad a partir de la cual la condición se aplicará. Si se
digita un número mayor a cero, la liquidación del copago se realiza de acuerdo con
la parametrización en la ventana Copagos y Cuotas por tipo de afiliación. Ej. Si la
condición la parametriza a partir de 3, la liquidación del copago de los dos primeros
cargos que realice al servicio seleccionado el sistema la realiza teniendo en cuenta
la parametrización de la ventana Copagos y Cuotas por tipo de afiliación, al realizar
el tercer cargo el sistema realiza la liquidación teniendo en cuenta las condiciones
parametrizadas en la ventana Condiciones Liquidación Copago.
vii. Fecha Expedición: Digite la fecha desde la cual, se iniciará a liquidar los servicios
teniendo en cuenta las condiciones parametrizadas. Esta fecha tiene una vigencia
de un año. Ej. Si digita 01/07/2007 la condición parametrizada tendrá una vigencia
por defecto hasta el 01/07/2008.
viii. Si desea eliminar una condición, haga clic en el recuadro Marcar y de clic en
.
h. Si desea aplicar un porcentaje al copago de los elementos en tipo de atención Consulta
externa ambulatoria, marque la opción y
digite el valor correspondiente , recuerde que es un porcentaje y no un valor. Si no
marca esta opción, el sistema tendrá en cuenta la parametrización realizada en copagos y
cuota por tipo de afiliación. Tenga en cuenta que este valor será aplicado para el tipo de
copago por elemento o por paquete.
i. Si los datos son correctos de clic en guardar .

j. Si desea modificar una condición parametrizada, seleccione el mismo tipo de afiliación, nivel
de servicio, especialidad con que fue almacenada, haga clic sobre el servicio al que desea
modificar la condición, el sistema genera el mensaje
, al dar SI, muestra las condiciones

parametrizadas inicialmente, permitiendo modificarlas. Al dar NO, muestra en blanco el grid
de condiciones y permite parametrizar desde cero.

k. Si desea eliminar todas las condiciones parametrizadas para el tipo de afiliación, nivel de
servicio y especialidad seleccionada, de clic en marcar todo, dejar en blanco el grid de
condiciones y dar guardar. El sistema confirmará si desea eliminar las condiciones.
TENGA EN CUENTA:
● La parametrización que se realice en esta ventana solo se aplican en la ventana Cargos y Cargos
Pendientes.
● Estas condiciones no aplican para atenciones que se encuentren dentro de un registro de admisión.
● Si no ha parametrizado un tipo de afiliación previamente en la opción “Copagos y cuota por tipo de
afiliación”, al ingresar a la opción Condiciones Liquidación Copago el sistema genera el mensaje restrictivo:
● Si no ha seleccionado un servicio y digita condiciones, al guardar el sistema realiza la validación y no

permite realizar el proceso hasta no estar seleccionado al menos un servicio.
● Los cargos que se tienen en cuenta para realizar la liquidación de acuerdo con las condiciones
parametrizadas son los que se hagan desde la fecha de expedición en adelante. Ej. Si la fecha de
expedición es 01/07/2007, tiene a partir de 3, y el paciente tiene dos cargos de junio, el sistema no tiene en
cuenta estos cargos, si en el mes de julio se realizan dos cargos y en agosto el tercero, a partir de este
último aplicará las condiciones.
● Los datos necesarios para guardar la condición son: Tipo de atención, Tipo de liquidación, Valor, sexo y
fecha de expedición. Si no se parametriza edad el sistema tiene en cuenta todos los rangos de edades. Si
no se parametriza a partir de, el sistema realiza la liquidación de la condición a partir del primer cargo que
se realice.
● Las condiciones que se parametricen en cuanto a la edad y la cantidad de servicio no son excluyentes, es
decir, si parametrizo la condición a partir de 3 y la edad de 0 a 30, se deben cumplir las dos condiciones
para aplicar la condición, de lo contrario no se aplica.
o. Convenios con Administradoras

(Administración - Mantenimiento del sistema – Maestros IPS – Convenios con Administradoras)
En ésta opción se deben registrar los contratos, convenios y/o acuerdos de prestación de servicios de salud
realizados entre la Institución con las diferentes Entidades Administradoras. Recuerde que para registrar los
convenios debió crear las Administradoras, Tarifas, Planes de salud y Tarifas de Elementos (CNT-Inventarios)
previamente.
Procedimiento:
a. Seleccione la Administradora. Tenga en cuenta que solo se visualizan las administradoras que se
encuentren activas.
b. Clic en la pestaña
c. Ingrese un nombre para el Convenio, se recomienda que este nombre sea de fácil entendimiento ya
que será el que visualicen los cajeros y las personas de atención al usuario al momento de hacer un
cargo de servicios
d. Ingrese la vigencia del Convenio (Fecha inicial y Final) en formato dd/mm/yyyy

e. Seleccione la tarifa base para Servicios, indicando si es Plena (es decir al 100%) o si maneja
Porcentajes de aumento o descuento y de cuánto: Ej.: SOAT2005 mas el 20%
Tenga en cuenta que solo se visualizan las tarifas básicas que se encuentren activas. Al consultar un
convenio que tiene relacionada una tarifa base inactiva, el sistema genera el mensaje y muestra el
campo en blanco.
f. Si marca Porcentaje, el sistema habilita la opción Discriminar . Esta

opción permite discriminar un porcentaje de aumento o descuento para cada tipo de servicio (Otros
Procedimientos, Consulta, Apoyo Dx, Quirúrgicos, Otros Servicios) en cada tipo de atención
(Ambulatorio, Hospitalización, Urgencias) sobre la tarifa relacionada.
Tenga en cuenta que:

a. Al digitar un valor en el campo Porcentaje y seleccionar opción de aumento o descuento, al
ingresar a la opción Discriminar en todos los campos se visualizará el mismo valor.
b. Si realiza parametrización en la opción Discriminar, la opción de Porcentaje en la ventana
principal se inhabilitará y se colocará por defecto (0).
c. Si tiene un valor de aumento o descuento parametrizado en Discriminar y tiene porcentaje
de recargo en Lab y Rx en tipo de atención Urgencias y Hospitalización. El sistema tendrá
en cuenta las dos parametrizaciones para realizar el cálculo del valor del servicio a cobrar.
d. Esta parametrización aplica para las opciones de Cargos, Cargos Pendientes, Cargos para
cotizar, Ajuste de cuentas y Presupuesto Odontología.
e. Si en la ventana Discriminar se encuentran campos en cero (0), al realizar el cargo en el tipo
de atención la tarifa que se liquida es la plena.
g. Marque si requiere especificar cada cuantos servicios de Laboratorio
se cobra copago, e indique la cantidad.

h. Si adicional a la tarifa especificada, los laboratorios y Rx tienen recargo cuando se prestan en

Urgencias y Hospitalización ingrese los porcentajes (expresado en enteros), de lo contrario déjelo en
ceros
i. Seleccione el plan de salud que utilizara
j. Ingrese el número de días que el sistema debe tomar para calcular el vencimiento de la factura
crédito a partir de la fecha de generación.
i. Digite el Código con el cual la Entidad Administradora ésta registrada. Recuerde que estos códigos
están regulados, y son los que bajaran en el RIPS
j. Seleccione el Concepto de Facturación que le corresponde a la entidad, esto para la
generación de archivos planos de la circular 012. Estos conceptos fueron previamente creados en
Conceptos de Facturación
k. Seleccione la tarifa base para elementos, la cual debió crear previamente en CNT-Inventarios,
indicando si es Plena (es decir al 100%) o si maneja Porcentajes de aumento o descuento y de
cuánto.
Tenga en cuenta que el valor digitado en Porcentaje (%) aplicará para elementos de Tipo
Medicamentos Pos, Medicamentos Nos Pos, Prótesis_Ortesis y Otro. Y el valor digitado en
Porcentaje Insumo (%) aplicará para elementos Tipo Materiales e Insumos.
Si requiere puede digitar un valor igual o diferente en las dos casillas, pero las dos aplicaran
Descuento o Aumento.
l. Marque si requiere especificar cada cuantos elementos e insumos se cobra
copago, e indique la cantidad.
m. En Monto consolidado, ingrese el valor por el cual se firma o acuerda el Convenio
n. En Saldo sobre el monto, ingrese el valor que queda a la fecha del ingreso del Contrato en el sistema
CNT
o. En Monto individual, ingrese el valor máximo que el convenio cubre por persona
p. En Multa, ingrese el valor de la multa por Inasistencia a citas, este valor será tenido en cuenta para
los usuarios que tienen el Modulo de Consulta Externa (citas) y el Modulo de Promoción y
Prevención.
q. Ingrese los códigos de los servicios que tienen relacionada la plantilla de Historia Clínica de Ingreso
Urgencias y Hospitalización, y registro de atención del Triage. Para mayor información Consulte la
Guía de Historia Clínica Dinámica y/o Manual de Urgencias.
r. Si el Convenio es Capitado, marque
s. Si los códigos que se mostraran en las facturas (contado y crédito) y RIPS son los alternos marque
t. Aunque el sistema maneja la vigencia del convenio de acuerdo a las fechas inicio y Fin, este podrá
Inactivarse marcando
u. Marque para los convenios que lo requiera, sino lo marca el sistema NO hará
el cobro de copago /cuota a los pacientes del convenio activo para el primer servicio de Consulta que
se cargue en cada año. Ver Cargo de Servicios.

v. Si se debe cobrar copago a las mujeres gestantes y niños menores de un año, marque
sino lo marca, el sistema NO hará el cobro de copago, así este se encuentre

parametrizado.
w. Si el convenio tiene manejo de accidentes de tránsito y requiere generar el FUNSOAT marque
x. Si cobra copago en consulta de Urgencias marque el recuadro , el sistema validara

este criterio en la ventana Cargo de Servicios, de acuerdo al tipo de atención y servicio seleccionado.
y. Si genera multa por inasistencia a una cita de agenda grupal, marque la opción el
sistema realiza la validación de la asistencia para generar la multa.
z. Seleccione el Régimen al que pertenece el convenio . Este dato es obligatorio ya que es

requerido si maneja el módulo de Glosas.
aa. Si el convenio es de Promoción y Prevención y requiere manejar las matrices de gestión y metas de
cumplimiento marque . Para esta opción es necesario que tenga licenciado el
Modulo de PyP. Ver manual PYP.
bb. Si el convenio es evento, se habilita la opción Factura crédito al generar factura contado
. Al marcar la opción en el momento de generar la factura contado el sistema genera la

factura crédito y los movimientos de interfaces que se encuentren activas. Si la opción Capitación se
encuentra marcada la opción Fac crédito al generar fac contado no se habilita.
cc. Si la autorización es obligatoria en el momento de realizar un cargo de servicios o diligenciar un
registro de admisión, marque el sistema validará este criterio en la ventana Cargo

de Servicios, Pendientes y Registro de admisión.
dd. Si en Personalización de la Empresa en el campo Clase de Entidad se encuentra Empresa social del
Estado, se habilita la opción Aporte patronal, al marcarla se visualizan los campos Monto
Consolidado y Saldo sobre el monto . Esta opción permite

registrar el monto consolidado relacionado con el aporte patronal, el saldo sobre el monto se va
actualizando con la generación de facturas crédito. TENGA EN CUENTA que esta marcación solo se
puede realizar a un solo convenio, si intenta marcar a otro, el sistema realiza la validación
correspondiente. Para mayor información consulte el Manual de Interfaces.
ee. Si en el complementos configuración General, se encuentra marcada la opción de Diligenciar HC del

Triage sin cargo, en convenios con administradoras en el campo

por cada Convenio se debe especificar el servicio que

permitirá abrir la historia Clínica de Urgencias sin necesidad que exista un cargo. Este servicio debe
estar previamente creado en la opción Servicios, como servicio de consulta, y debe estar relacionado
a una especialidad y autorizado en el Plan de Salud que requiera.
ff. Si los datos son correctos de clic en Guardar

gg. Una vez se han guardado los convenios, puede relacionar los documentos que se deben solicitar al
paciente:
a. Con el convenio en pantalla de clic en el icono

b. Ingrese cada documento requerido y marque el tipo de atención para el que se hace
necesario
c. Clic en guardar por cada documento.
hh. Frecuencias: Esta opción le permite parametrizar para cada convenio las frecuencias con
que se presta un servicio a un paciente en una administradora. Ej. Consulta de primera vez, solo se
debe prestar una vez al año. El proceso a seguir es:
● Coloque la frecuencia con la que se presta el servicio. En la primera casilla coloque
la cantidad de servicios, en la segunda la cantidad de periodo y en la tercera
escoja el periodo. Para el caso del ejemplo de la consulta quedaría:
● Marque si desea Buscar servicios de consulta, procedimiento o ayudas DX, si

desea puede marcar los tres.
● Haga clic en el icono examinar.

● Seleccione los servicios o el servicio para el o los que aplica esa frecuencia
Haciendo clic sobre él. Puede marcar varios servicios teniendo oprimida la tecla
ctrl. y dando clic sobre los que requiera.

● Una vez tenga seleccionado el servicio o los servicios que requiera poner esa
frecuencia, haga clic en el icono guardar.
● Al asignar estas frecuencias, el sistema no permitirá hacer el cargo de más de una
consulta, para esa administradora en ese convenio, y solicitará una autorización.
Las pestañas:
Permite ingresar incrementos adicionales a los especificados en el Convenio cuando el
servicio se presta en Nocturnos Normales, Domingos y Festivos Diurnos, Domingo y Festivo Nocturno.
Procedimiento:
a. Ingrese los porcentajes para cada recuadro
b. Marque las especialidades para las que aplican los % indicados
c. Clic en Guardar.
El sistema identifica los días Festivos de acuerdo a lo ingresado en el Calendario. Las horas se
deben parametrizar por Complementos- Configuración General-Configuración
Permite realizar la parametrización contable del Convenio. Ver documentación Interface
Contable
Permite realizar la parametrización para la liquidación de las estancias. Ver Documentación
Hospitalización
Permite realizar la parametrización de las Agendas Grupales por cada convenio.
Ver Documentación Promoción y Prevención
p. Lugares de Atención
(Administración - Mantenimiento del sistema – Maestros IPS – Lugares de Atención)
Esta opción permite registrar el lugar donde se le presta la atención al paciente, aplica para las Instituciones
que tengan sedes y deseen llevar un control del lugar de atención de sus pacientes. Este dato será
solicitado en la ventana Pacientes, y posteriormente podrá cambiarse en la ventana de Cargos. Registre el
código de habilitación del lugar de atención y en el momento de generar los RIPS, en cada uno de los
archivos se visualizará el código de habilitación del lugar de atención relacionado al paciente, si no tiene,
continuará visualizando el código de la IPS parametrizado en Personalización de la empresa.
a. Para Guardar
b. Para Borrar
c. Para Listar
d. Para Modificar.
Si requiere inactivar un lugar de atención, seleccione el registro, haga clic sobre y guarde. Los
lugares de atención inactivos no se visualizan en las ventanas Creación del paciente y Cargos de
servicios. Al inactivar el sistema no realiza ninguna validación de relación con otros procesos.
q. Grupos de Servicios
(Administración - Mantenimiento del sistema – Maestros IPS – Grupos de servicios)

Esta opción permite que los servicios se agrupen de acuerdo a alguna característica común para poder
ejercer validaciones. Actualmente la funcionalidad se utiliza para los grupos de partos, y permite que el
sistema valide para cada servicio de parto que se presenten dentro de un registro de admisión, y que
pertenezca al grupo, que se haya diligenciado un RIPS de Recién Nacido.
a. Para Guardar
b. Para Borrar
c. Para Listar
d. Para Modificar.
r. Servicios por grupo

(Administración - Mantenimiento del sistema – Maestros IPS – Servicios por grupo)
Permite que se asocien los servicios a los grupos creados
Procedimiento:
a. Seleccione Grupos de Servicios
b. De clic en el icono para buscar el grupo requerido y selecciónelo
c. Cuando el grupo este activo en pantalla de doble clic para señalarlo

d. En el panel derecho busque y seleccione los servicios a relacionar. Dentro de los criterios a
seleccionar solo contara con el código
e. Cargados los servicios, marque el recuadro para aquellos que pertenezcan al grupo
Nota Aclaratoria: Si en el menú aparecen más opciones de las descritas en el presente documento,
es posible que estas pertenezcan a otros módulos y se encuentren descritas en los respectivos
manuales
s. Especialidades por Dependencia

(Administración - Mantenimiento del sistema – Maestros IPS – Especialidades por Dependencia)
Esta opción permite especificar que dependencias deben visualizarse en la ventana Cargo de Servicios,
estancias, Paquetizar, cotización, agendas grupales y cuentas contables de acuerdo a la especialidad
seleccionada.
La ventana consta de dos paneles, en el izquierdo aparecen las dependencias, y en el derecho las
especialidades:
a. Seleccione la dependencia
b. Marque las especialidades relacionadas
c. Si requiere marcar todas las especialidades, de clic en el recuadro v
t. Motivo de Realización (Abonos)

(Administración - Mantenimiento del sistema – Maestros IPS – Motivo de realización (Abonos)
Esta opción permite crear los motivos por los cuales se realiza el recibo de caja por anticipo en una cuenta de
tipo ambulatorio, este dato se visualiza en la impresión del recibo.
a. Ingrese un código

b. Asigne una descripción clara, ya que esta será la que se mostrará en el recibo de caja.
u. Motivo de Ajuste de Cuenta

(Administración - Mantenimiento del sistema – Maestros IPS – Motivo de Ajuste de Cuenta)
Esta opción permite crear los motivos por los cuales se realiza el ajuste de cuenta, este dato se visualiza en el
informe de auditoría de Ajuste de cuenta.
a. Ingrese un código
b. Asigne una descripción clara, ya que esta será la que se mostrará en el informe de Auditoría del
ajuste de cuenta realizado.
v. Homologación de servicios (para ajuste de cuentas)

(Complementos – Configuración General-rutinas – Homologar Servicios)
Esta opción permite realizar la homologación de un procedimiento con procedimientos de otras codificaciones
para facilitar el ajuste de cuentas.
Para guardar la homologación de los servicios

a. Seleccione el tipo de servicio a que corresponden los servicios a cargar en pantalla
b. Clic en Examinar
c. En el recuadro inferior y superior se mostrarán el mismo listado de servicios. En el recuadro
superior seleccione el procedimiento que requiere homologar
d. En el recuadro inferior marque aquellos con los cuales será homologado
e. Clic en Guardar.
f. Repita los pasos descritos para cada procedimiento que requiera homologar.
modificaciones.

w. Reportes Personalizados
(Administración - Mantenimiento del sistema – Maestros IPS – Reportes Personalizados)
Esta opción permite crear los nombres y parametrizar las rutas para visualizar los reportes personalizados
(creados en reporting services), esta parametrización se visualizará en la ruta Estadísticas - Informes.
d. Ingrese un nombre con el cual identificar el reporte.

e. En la sección Ruta del reporte, en el campo Equipo, seleccione el nombre del equipo donde
se encuentra almacenado el reporte. Tenga en cuenta que el sistema solo permitirá seleccionar
equipos que se encuentren dentro de la red de la institución.
f. En la sección Ruta del reporte, en el campo Ruta, diligencie la ruta donde se encuentra publicado el
reporte de acuerdo con la configuración realizada previamente como se encuentra indicado en el
manual de Reporting Services.
g. Ingrese una descripción breve que permita identificar el objetivo del reporte.
h. Si los datos son correctos de clic en Guardar
i. Para consultar la información de un registro almacenado, haga clic sobre él en la parte inferior de la
ventana.
j. Si requiere eliminarlo, selecciónelo y luego haga clic en el icono .
x. Grupo Poblacional/Étnico Paciente

(Administración - Mantenimiento del sistema – Maestros IPS – Grupo Poblacional/Étnico)
Esta opción permite crear los grupos poblacionales y grupos étnicos que serán relacionados al paciente como
dato obligatorio.
a. Seleccione el grupo que requiere crear Grupo Poblacional o Grupo Étnico
b. Ingrese un código con longitud máxima de dos (2) dígitos y numérico.

c. Asigne una descripción clara, ya que esta será la que se mostrará en la creación del paciente.
Tenga en cuenta que para consultar, modificar, listar o borrar debe primero seleccionar el grupo sobre el cual
requiere ejecutar la acción.

NOTA: El grupo étnico se envía en el archivo Datos Originales de la Resolución 4505 de 2012.

MOVIMIENTO
1. PACIENTES
a. Creación de Pacientes
(Movimiento - Pacientes)
En esta opción se hace la creación de los pacientes a los cuales se les presta o cotiza un servicio de salud.
Procedimiento:
a. Seleccione el tipo de identificación del paciente
CC Cédula de ciudadanía
TI Tarjeta de identidad
RC Registro Civil
CE Cédula Extranjera
AS Adulto sin identificación
MS Menor sin identificación
CD Carné diplomático
NV Certificado de nacido vivo
SC Salvoconducto
PR Pasaporte de la ONU
PA Pasaporte menores 7 años (decreto 834 de 2013)
PE Permiso Especial
b. Si selecciona alguno de los tipos de documento PA, CD, SV, CE, o PE, se activa una opción
denominada “Paciente Extranjero”. Esta marca permite generar los RIPS de pacientes con tipo de
dato definido como extranjero. Al marcar la opción los campos departamento y ciudad de nacimiento
se inhabilitan.
c. Digite el Número del documento. Al digitar el número de documento y dar enter o pasar al siguiente
campo, si en Complementos – Configuración General – Rutinas se encuentra parametrizada la
opción Relacionar Tipo Documento y Longitud, el sistema realiza la validación que la longitud del
número de documento se encuentre dentro del rango parametrizado para el tipo de documento,
genera un mensaje restrictivo y no permite continuar con la creación del paciente hasta que no se
modifique el tipo de documento o la longitud según corresponda.
Si en la opción Relacionar tipo documento y longitud no se encuentra registro parametrizado del tipo
de documento y longitud digitados no realiza validación y permite realizar el proceso de creación del
paciente.
a. No. Consecutivo: El sistema asignara un consecutivo al paciente de manera:
a. Automática: Cada vez que se cree un paciente asigna un numero
b. Manual : El sistema lo asignara cuando el usuario de clic en el botón
La configuración de la asignación de este consecutivo se hace por Complementos – Configuración General –
Configuración. Para mayor información consulte con el administrador del sistema

b. Ingrese el nombre del paciente en el orden: primer apellido, segundo apellido, primer nombre y
segundo nombre. El primer apellido y nombre son obligatorios.
c. En Fecha apertura de la historia el sistema mostrará por defecto la fecha actual para guardar registro
de la creación del paciente en el sistema, por lo que esta fecha no aparecerá Inactiva.
d. Seleccione el lugar de atención del paciente, recuerde que si lo requiere podrá seleccionar otro al
momento de hacer el cargo. Tenga en cuenta que solo se visualizan los lugares de atención que se
encuentren activos. Si se inactiva un lugar de atención relacionado a un paciente, al consultar el
paciente el campo se visualiza en blanco.
e. El recuadro se mostrara desmarcado cuando el paciente se encuentre Inactivo
en alguna de las Administradoras (Eps/Ars). Ver Inactivación de Pacientes.
DATOS BASICOS
f. Digite la Fecha de nacimiento del paciente en el formato dd/mm/yyyy para que el sistema calcule la
edad. También puede digitar la Edad para que el sistema le haga un cálculo aproximado de la fecha
de nacimiento. Este dato será visualizado en la ventana Cargo de Servicios, y se tomará en
Promoción y Prevención para el direccionamiento del paciente a las actividades y/o procedimientos
que aplica.
g. Marque el género del paciente y si lo requiere ingrese el Lugar de Nacimiento. Tenga en cuenta que
si no marca el género, al guardar el sistema realiza la validación
y no permite continuar.
h. Digite el Lugar de Nacimiento del paciente.
i. Si se tiene el módulo de Historia Clínica, se habilita el campo denominado IPS Primaria
. Registre el código de la IPS Primaria relacionada al paciente. El dato
no es obligatorio, tiene una longitud máxima de doce (12) números y es utilizado para la generación
del archivo Datos Originales de la Resolución 4505 de 2012.
j. Seleccione el departamento y cuidad de nacimiento del paciente. Los datos no son obligatorios.
k. Seleccione la Clasificación del paciente, la cual se reflejará en el Informe de Programación de Sala
de Cirugía. La clasificación es un dato no obligatorio propio de cada IPS. Del correspondiente menú
desplegable seleccione la E.P.S./A.R.S, Medicina Prepagada, Aseguradora y/o Caja de
Compensación Familiar a las que pertenece el paciente. Para cada una de las entidades anteriores
seleccione el tipo de afiliación y digite el número del carné.
l. Si el paciente pertenece a un grupo especial, las opciones existentes son: Desmovilizados,
Desplazados, Indígena, Indigentes, Madres Comunitarias, Ninguno, Niños en protección, Personas
tercera edad. El dato no es obligatorio, por lo cual se puede dejar en blanco o seleccionar Ninguno.
m. Seleccione el grupo étnico al que pertenece el paciente, el dato es obligatorio. Si tiene el módulo de
Historia Clínica, el dato es utilizado para generar el archivo Datos Originales de la Resolución 4505
de 2012. Tenga en cuenta que los valores permitidos en la resolución son: 1, 2, 3, 4, 5 o 6, razón por

la cual los códigos de los grupos étnicos parametrizados deben coincidir con lo indicado en la
resolución.
Si no se tiene el módulo indicado, el dato solo se visualiza en la ventana de Pacientes, no se
visualiza en ninguna otra opción.
n. Seleccione el grupo poblacional al que pertenece el paciente, el dato es obligatorio pero solo se
visualiza en la ventana de Pacientes, no se visualiza en ninguna otra opción.
DATOS COMPLEMENTARIOS
o. Seleccione el departamento, ciudad, barrio y zona. Si en Complementos – Configuración General –
Config. Espe. 1 se encuentra marcada la opción , el campo
Zona se inhabilitará y la zona se visualizará de acuerdo con el barrio seleccionado y la
parametrización del mismo.
Si la opción se encuentra marcada y al crear el paciente no selecciona barrio o el barrio seleccionado
no tiene zona relacionada, el sistema no permitirá continuar con el proceso de la creación y generará
el mensaje restrictivo:
Si la opción se encuentra desmarcada, el sistema no realizará ninguna validación al momento de

guardar. Si selecciona un barrio que tiene relacionado una zona, la mostrará por defecto. Si lo
requiere podrá modificarla.
p. Ingrese la dirección del paciente y el teléfono (permite ingresar 50 caracteres, para que puedan
ingresar varios números telefónicos del paciente), el cual es importante si tiene el módulo de citas y
necesita realizar la confirmación telefónica de las mismas. El teléfono se reflejara también en el
informe de Programación de Cirugías.
q. Si lo requiere ingrese el mail (dirección electrónica) del paciente, seleccione la religión.
r. Ingrese la ocupación apoyándose en el icono que está junto al campo ocupación. Tenga en
cuenta que solo se visualiza o se pueden seleccionar las ocupaciones que se encuentren activas.
s. Si lo requiere seleccione el nivel educativo del paciente, las opciones que se visualizan son: No
Definido, Preescolar, Básica Primaria, Básica Secundaria, (Bachillerato Básico), Media Académica o
Clásica (Bachillerato Básico), Media Técnica (Bachillerato Técnico), Normalista, Técnica Profesional,
Tecnológica, Profesional, Especialización, Maestría, Doctorado. El dato no es obligatorio y se utiliza
en la generación del archivo Datos Originales de la Resolución 4505 de 2012.
t. Marque si el paciente es Cotizante o Beneficiario, en este último tiene la opción de seleccionar el
cotizante. Este dato se pedirá únicamente para aquellos pacientes cuyo tipo de afiliación sea
contributivo
u. Indique el estado civil del paciente

DATOS RESPONSABLE
v. Si lo requiere podrá ingresar los datos del acompañante / responsable del paciente : Tipo de
identificación, Numero del documento, Primer Apellido, Segundo Apellido, Primer Nombre, Segundo
Nombre, Dirección, Teléfono, Departamento, Municipio, Parentesco y E-mail
w. Si los datos son correctos de clic en Guardar .

Al guardar un paciente, si se relacionó una administradora con la cual se ingresaron pacientes por
archivo plano, el sistema confirma si desea informar la inconsistencia,
Al dar SI, el sistema muestra una ventana con las administradoras relacionadas al paciente y a las
cuales se les puede presentar el reporte
Una vez realizada y almacenada la selección, la inconsistencia queda de tipo “El usuario no existe
en la Base de Datos”

x. Si en Complementos – Configuración General – Config. Espe. 1 – Facturación – Cargos de servicios

se encuentra marcada la opción , todos los datos de la
pestaña Datos Responsable excepto segundo nombre, segundo apellido y e-mail se hacen
obligatorios, al guardar con estos datos incompletos, el sistema genera el mensaje restrictivo
y. Si en Complementos – Configuración General – Config. Espe. 1 – Facturación – Cargos de servicios

se encuentra marcada la opción , si el paciente a
crear o modificar tiene una edad menor al valor parametrizado el sistema solicita como obligatorios
todos los datos de la pestaña Datos Responsable excepto segundo nombre y segundo apellido. Al
guardar con estos datos incompletos, el sistema genera el mensaje restrictivo
TENGA EN CUENTA:
● En el momento de guardar, si en Complementos – Configuración General – Rutinas se encuentra
parametrizada la opción Relacionar Tipo Documento y Edad, el sistema realiza la validación que la
edad se encuentre dentro del rango parametrizado para el tipo de documento, genera un mensaje
restrictivo y no permite guardar la información hasta no se modifique el tipo de documento o la edad
según corresponda.
● Si en la opción Relacionar tipo documento y edad no se encuentra registro parametrizado del tipo de
documento y edad digitados no realiza validación y guarda la información.
● Al relacionar las administradoras solo se visualizan aquellas que se encuentren activas.
● Las opciones Validar datos del Acompañante/Responsable y Solicitar datos responsable en menores
de X años son excluyentes, es decir, solo se puede realizar parametrización de una de las opciones.
Nota Aclaratoria
a. La mayoría de la información contenida en la creación del paciente es utilizada en la generación
de RIPS en el archivo de Usuarios.
b. Otras ventanas a través de las cuales puede invocar la creación del Paciente son:
a. Triage: Por considerarse como un proceso dentro de la atención de urgencias solo
exigirá el documento de identificación, primer nombre y apellidos. Para mayor
información consulte Manual de Urgencias.
b. Cargo de Servicios: La obligatoriedad total o parcial de los datos para la creación del
Paciente depende de la marcación del parámetro que

se encuentra en Complementos – Configuración General - Config. Espe. 1 –
Facturación – Cargos de Servicios. Ver a. Procedimientos y Consultas.
c. Registros de admisión: Para mayor información Consulte Manual de Hospitalización.

c. Para cargar pacientes a través de un archivo plano Consulte Activar - Inactivar Pacientes
b. Captura de Foto del paciente:

Esta opción permite incluir en la base de datos la foto del paciente. Se puede Examinar de un archivo ya
guardado o capturar mediante una cámara web. El proceso es el siguiente:
Para Examinar:
● Seleccione al paciente, de tal forma que los datos de este queden en pantalla.
● Haga clic en el icono .

● Busque el archivo el cual debe estar guardado en formato JPG, BMP o GIF.
● En la parte superior derecha de la pantalla quedara la foto del paciente
● Haga clic en el icono guardar.
Para Capturar:
● Seleccione al paciente, de tal forma que los datos de este queden en pantalla.
● Haga clic en el icono

● En la ventana de captura de imagen que aparece, haga clic en el icono
(previsualizar)
● Enfoque la imagen, y cuando ya esté lista haga clic en el icono (capturar)
.
● Clic en Aceptar para que la imagen quede en la pantalla del paciente.
● Haga clic en el icono guardar.
Si desea borrar la foto del paciente, selecciónelo y haga clic en el icono y luego en guardar
c. Captura de huella dactilar:

Esta opción permite incluir en la base de datos la huella digital del paciente para la verificación del
paciente. Para este proceso es necesario tener el sensor y la licencia del mismo en la carpeta donde se
encuentre el ejecutable de la aplicación. Tenga en cuenta que este proceso solo opera con lectores
marca Digital Persona. El proceso para capturar la huella dactilar es el siguiente:
● Haga clic en la opción Capturar

● El sistema muestra la siguiente ventana, donde solicita que se coloque la huella dactilar en el sensor
cuatro veces. Si no realiza el proceso cuatro veces el botón Aceptar no se activará.
● El sistema valida que las cuatro capturas sean idénticas, de lo contrario genera el
mensaje
● Si las cuatro capturas son idénticas, el sistema activa el botón Aceptar y genera el mensaje
● Si los datos son correctos de clic en Aceptar .

● Si desea volver a capturar la huella dactilar, debe primero dar clic en limpiar e ingresar nuevamente a
capturar.
● Al capturar la huella se visualiza de la siguiente manera en la ventana Pacientes:

● Una vez diligenciados todos los datos del paciente, al digitar el número del documento o seleccionar
al paciente, el sistema genera el mensaje restrictivo, es decir, hasta tanto no se confirme la identidad
del paciente el sistema no permitirá continuar con el proceso.
Si al realizar el proceso de lectura, el sensor no encuentra identidad entre la huella almacenada y la leída
genera el mensaje
Al dar Si, el sistema permite realizar nuevamente la lectura de la huella en el sensor. Al dar No, el sistema
devuelve el foco al número de identificación del paciente.
NOTA:
● Esta funcionalidad está disponible únicamente para usuarios en SQL Server, siempre que se tenga
registrada la librería Biometria.ocx para registrar la librería péguela en la carpeta del sistema operativo
de cada máquina y regístrela utilizando el comando regsvr32 biometria.ocx
● La opción de Biometría se utiliza para confirmar la identidad de los pacientes, NO realiza la búsqueda
por medio del lector de la huella dactilar.

d. Consulta de Pacientes
Podrá consultar pacientes que se encuentren creados en el sistema
Procedimiento:
a. Si conoce el número del documento de identificación del paciente, digítelo
y ENTER
b. De clic en el icono y especifique el nombre o parte del nombre (apellidos / nombres)

conocida para realizar la búsqueda y ENTER
El sistema mostrará los registros que coincidan con los criterios ingresados, entre más específico
sea, mayor exactitud conseguirá.
c. De doble clic para seleccionar el registro requerido, y cargar los datos completos en la ventana
e. Eliminar Pacientes
Permite eliminar de la base de datos aquellos pacientes que no tengan ningún movimiento relacionado
(cargos, citas, historias, etc.).
Procedimiento:
a. Haga la consulta del paciente
b. De clic en el icono
Cuando un paciente tiene movimiento relacionado puede Inactivarlo. Ver Inactivación de Pacientes.
f. Cambiar identificación de Pacientes (F3)

Permite cambiar el tipo y número de identificación de un paciente
Procedimiento:
b. Ubíquese en el campo que desea modificar : Tipo o documento de identificación
c. Presione la tecla F3
d. Sin salir del campo, haga el cambio del tipo o número de documento
e. Clic en Guardar
Esta opción puede ser restringidas de acuerdo al perfil de los usuarios. Para mayor información vea el tema
Asignar permisos o consulte con el administrador del sistema.
g. Actualizar información del paciente


b. Cambie el dato requerido. Si el dato requerido es el Tipo o número de documento de identificación

del paciente, Ver Cambiar identificación del Paciente
c. Clic en Guardar.
h. Listados de Pacientes
El sistema permite generar listados de:
a. Hoja de Admisión: Imprime los datos de identificación del paciente que se encuentre activo en
pantalla. Para generarlo haga la selección / consulta del paciente requerido, y de clic en el icono
b. Listado de todos los pacientes registrados, dé clic en el icono Listar y especifique si requiere
generar el listado por Código (documento de identificación) o nombre indicando los Rangos, y si
desea visualizarlo en pantalla o enviarlo directamente a impresora, y en Opciones seleccione la
Administradora, o deje en blanco si requiere generar el informe sin filtrar por Administradora, es decir
que le mostrara todos los pacientes.
i. Movimiento por Paciente

(Movimiento – Movimiento por Paciente)
Esta opción permite visualizar todo el movimiento que se le ha hecho a un paciente, dividido en:
✓ Registros
✓ Facturas de Contado
✓ Facturas Crédito
✓ Movimiento sin Facturar
✓ Estadística
a. Digite el documento del paciente o selecciónelo
b. Ingrese el rango de fechas en que requiere hacer la consulta. De clic en la pestaña requerida
c. Clic en , en la grilla de la parte inferior se mostraran los registros que coinciden con los
criterios seleccionados. La ventana consta de dos recuadros
a. Superior: Muestra la información más relevante de cada cargo
b. Inferior muestra el detalle del cargo seleccionado
d. Para consultar el detalle de clic en el cargo requerido para marcar el registro
e. En el recuadro inferior podrá visualizar el detalle. Debido a la cantidad de información tendrá tres
pestañas disponibles, y adicionalmente en cada una podrá desplazarse utilizando la barra horizontal
cuando corresponda. Cuando el cargo
corresponda un paquete de APOYO DX o ELEMENTOS de clic en para ver el detalle .

f. Si el servicio se encuentra relacionado con una actividad de PyP, el nombre de la actividad se

visualizará en el detalle de cada cargo.
g. De clic en para generar informes de los registros que se encuentran en la pestaña activa

j. Activar - Inactivar Pacientes (Cargue por plano)

(Complementos – Novedades – Activar / Inactivar Pacientes)
Podrá inactivar un paciente para determinada o todas las Administradoras. Cuando un paciente se encuentra
inactivo continua en la base de datos, pero no se podrán cargar servicios. Las activaciones e inactivaciones
se denominan Novedades.
Por Paciente
i. Asigne un numero de novedad, el sistema no lleva un control sobre el consecutivo.
ii. Ingrese la fecha en que realiza la novedad
iii. Digite el documento del paciente o selecciónelo
iv. Seleccione la Administradora para la desea hacer la novedad, el sistema mostrara el tipo de afiliación.
Tenga en cuenta que solo se visualizan las administradoras que se encuentren activas.
v. De clic en el icono o según corresponda
Varios Pacientes
Para activar / inactivar pacientes podrá hacerlo a través de un archivo de pacientes que correspondan al
mismo Convenio. SI durante el proceso de cargue de cualquiera de las opciones se presentan errores el
sistema generara un archivo informándolos, para que sean corregidos y se intente el cargue nuevamente.
Para Activar
i. Seleccione la Administradora y Convenio. Tenga en cuenta que solo se visualizan las
administradoras que se encuentren activas.

ii. De clic en el icono y seleccione el archivo. El archivo debe cumplir con las siguientes
especificaciones:
Format Ancho
Descripción del campo o de column Observaciones
celda a
Número de la línea Número 6 Numero consecutivo de fila – renglón
Documento Texto 21
Historia Texto 21
Tipo de documento Número 2 0-CC, 1-TI, 2-RC, 3-CE, 4-PA, 5-AS, 6-MS, 7-NV, 8-CD, 9-SC, 10PR.
1er Apellido Texto 21

2º Apellido Texto 21 Opcional

1er Nombre Texto 16
2º nombre Texto 16 Opcional
Fecha de nacimiento Fecha 11 Formato yyyy/mm/dd
Cód. del Dpto de Residencia Texto 3 Depende de la configuración de maestros básicos
Cód. Municipio de residencia Texto 4 Depende de la configuración de maestros básicos
Dirección Texto 31 Opcional
Teléfono Texto 12 Opcional
Sexo Número 2 0-Fem, 1-Mas
Estado civil Número 2 0-Soltero, 1-Casado, 2-Unión libre, 3-Separado, 4-Viudo, 5-Religioso
Fecha de apertura de historia Fecha 11 Formato yyyy/mm/dd
Número de historia del Texto 12 Opcional (Obligatorio en caso de ser beneficiario)
cotizante
Nivel de atención Número 2
Código Zona de residencia Texto 2 Depende de la configuración de maestros básicos
Código Tipo de afiliación Texto 3 Previamente se deben incluir en el programa este tipo de afiliación
Número del carné Texto 19 Opcional
Código del lugar de atención Texto 3 Depende de la configuración de maestros básicos
Código grupo poblacional Texto 2 Depende de la configuración de maestros básicos.
Cód. del Dpto de Residencia Texto 3 Depende de la configuración de maestros básicos
Cód. Municipio de residencia Texto 4 Depende de la configuración de maestros básicos
Código Grupo Especial Numero 1 Depende de la configuración de maestros básicos
✓ El archivo puede configurarse en una hoja de cálculo. Se recomienda Excel

✓ Las columnas son de ancho fijo.
✓ El archivo se guarda como archivo delimitado por comas.
✓ Si en algún campo texto del archivo plano se incluye coma, el sistema lo toma como un campo y genera
error al cargar.
✓ El archivo debe estar compuesto por veintiséis (26) campos y cada campo no debe superar la longitud
máxima descrita.
iii. Tenga en cuenta que:

✓ Si el paciente no está creado en la base de datos, el rutina lo crea
✓ Si el paciente está creado en la base de datos, y está inactivo, el sistema lo activa
✓ Si el paciente esta creado en la base de datos, y está activo, el sistema mantiene el registro
Para Inactivar
i. Seleccione la Administradora y Convenio
ii. De clic en el icono y seleccione el archivo. El archivo debe cumplir con las siguientes
especificaciones:

Formato de Ancho
Descripción del campo Observaciones
celda columna
Número de la línea Número 5
Documento Texto 21
✓ Las columnas son de ancho fijo

✓ Las columnas deben alinearse todas a la izquierda y la última a la derecha
✓ El archivo se guarda como archivo delimitado por espacios, es decir con extensión PRN
✓ Solo podrá Inactivar Pacientes que se encuentren creados en el sistema
De clic en el icono para activar todos los pacientes que se encuentren creados en la
Administradora seleccionada y que estén Inactivos.
De clic en el icono para Inactivar todos los pacientes que se encuentren creados en la
Administradora seleccionada y que estén Activos.
Si usted desea que el paciente quede relacionado solo con el convenio de la administradora en el cual fue
activado, marque en Complementos – Configuración General – Config. Espe. 2 la opción
.
En el momento de realizar un cargo de servicios, un registro de admisión o volver cargo servicios pendientes
el sistema le mostrará la administradora y el convenio en el cual fue activado el paciente y las administradoras
que por defecto muestra el sistema Atención a particulares y Fosyga.
Esta opción solo debe ser marcada una vez se realice el proceso de activación de lo contrario el sistema le
presenta el siguiente mensaje:
Para realizar el proceso de activación usted debe comunicarse con la línea de Servicio al Cliente. Si usted
marca la opción Validar Inscripción de Pacientes a Convenios sin realizar el proceso de activación, al realizar
un cargo no va a visualizar los convenios ya que no están activados.
k. Unificación de Pacientes
(Complementos – Configuración General – Rutinas – Unificar identificación de pacientes)
Esta rutina unifica todos los movimientos de dos pacientes con diferente documento de identificación en un
solo documento de identificación, y eliminando al paciente que queda sin movimiento El sistema valida que

los registros de admisión del paciente que se eliminara estén cerrados. Este cambio no impactara en la
Historia Clínica.
i. Menú Configuración General – Rutinas - Unificar identificación de Pacientes
ii. Clic en el icono

iii. Digite o seleccione los dos documentos de identificación
iv. Seleccione en Unificar por, el paciente con el cual se unifica la información. Esto quiere decir que al
final la información que queda es la del paciente seleccionado.
v. Clic en el botón Unificar
Nota: En el proceso de unificación no tomara los movimientos que se hayan realizado en Inventarios de la
versión 4.8.2 e inferior.
Validaciones que realiza el sistema para tener en cuenta si trabaja con diferentes módulos de CNT:
● SI los dos terceros existen como pacientes se realiza la unificación en CNT-PACIENTES.
● SI alguno de los terceros A o B, o ambos no existen como Pacientes no se realiza la unificación.
● SI los dos terceros existen como EPS se realiza la unificación de EPS.
● SI alguno de los terceros A o B, o ambos no existen como EPS no se realiza la unificación de EPS.
● SI los dos terceros existen como Administradora de Salud se realiza la unificación de Administradora de
Salud.
● SI el tercero A existe como Administradora de Salud y el tercero B no existe como Administradora de
Salud se realiza la unificación de Administradora de Salud.
● SI el tercero A no existe como Administradora de Salud y el tercero B existe como Administradora de
Salud no se realiza la unificación de Administradora de Salud.
● SI las dos Administradoras de Salud NO existen como tercero no se realiza la unificación de terceros.
● SI los dos terceros existen como EMPLEADOS, NO se realizará Unificación de Terceros.
modificaciones.
l. Validación de homónimos en la creación del paciente

(Complementos – Configuración General – Config Espe 1)
Esta opción permite parametrizar los criterios que se quieren validar en la creación de un paciente., con el
propósito de generar alarmas y de esta forma se minimice la creación de un paciente más de una vez.

i. Menú Configuración General – Config Espe 1

ii. En el recuadro Validación Pacientes, marque las opciones a tener en cuenta. El número de pacientes
creados y los criterios seleccionados, pueden impactar en el tiempo de validación.
iii. Clic en Aceptar

iv. Cuando digite la información marcada, en la ventana de Creación del paciente, el sistema generara
un mensaje informando el número de coincidencias encontradas.
modificaciones.
2. CARGO DE SERVICIOS
(Movimiento – Cargos de Servicios)
Esta ventana permite registrar las atenciones (cargos) que se prestan al paciente para poder generar la
factura de Contado, remisiones y órdenes como soporte del servicio prestado.
En Servicios de Consulta Externa y Urgencia sin Observación, es necesario que previo al registro asistencial
de la atención (historia clínica, resultados de laboratorio, resultados de Imagenología, odontogramas, etc.) se
haya realizado el cargo del servicio.
Si requiere que el sistema solo permita realizar cargos en un tipo de atención Consulta Externa o Urgencias
sin observación, en el archivo de inicialización cntsiste1.ini en la sección Paciente, agregue la etiqueta
TIPOATENCION= 1 si es Consulta Externa o TIPOATENCION= 3 si es Urgencias.
TENGA EN CUENTA:
● Si en la etiqueta coloca uno de los valores permitidos, el usuario no podrá modificar el tipo de atención.
● Si en la etiqueta se coloca un valor no permitido o se deja en blanco, el usuario podrá modificar el tipo de
atención.
● El valor de la etiqueta no aplica si el paciente seleccionado tiene un registro de admisión activo.
● El valor de la etiqueta no aplica en la ventana de Cargos pendientes.
Para aquellos usuarios que tienen el módulo de Enfermería, el cargue del servicio es el resultado de la
actividad asistencial, y se convierte en el último paso del proceso, como requisito para la generación de la
Factura (Ver Documentación Modulo Enfermería). Si las atenciones son de ámbito Hospitalario o Urgencia
con Observación, pero el usuario no tiene el módulo de Enfermería, la realización de los cargos se realiza
como se describe en este documento.

Los servicios que se prestan al paciente se encuentran clasificados en: Procedimientos, Consultas, Citas,
Procedimientos Quirúrgicos, Procedimientos de Apoyo Dx. Para realizar un cargo:
i. Si lo recuerda digite el documento del paciente, los campos nombre del paciente, género y edad se llenaran
automáticamente. Si no conoce el documento puede buscar al paciente dando clic en el icono. .
ii. El paciente debe estar creado para poder realizarle el cargo, ver Creación de Pacientes, o puede digitar el
documento en esta ventana, a lo que el sistema le preguntara:
Si el paciente no está creado conteste afirmativamente, y se desplegara la ventana de creación del
paciente, retomándolo a Cargo de Servicios, una vez creado el paciente.

Si en Complementos – Configuración General - Config. Espe. 1 – Facturación – Cargos de Servicios se
encuentra marcada la opción , el sistema permitirá crear el paciente sólo

diligenciando el Primer Apellido, Primer Nombre y Lugar de Atención. Si la opción se encuentra
desmarcada, el sistema solicitará todos los datos para poder crear el paciente. Esta opción sólo es válida
para la generación del cargo, si se desea realizar la factura de contado se requiere completar los datos.
Nota: Esta opción sólo aplica cuándo se crea el paciente desde la ventana Cargos, si se crea desde
otra ventana como Registro de Admisión no permitirá guardar los datos del paciente con sólo el Primer
Apellido, el Primer Nombre y Lugar de atención, así la opción esté marcada.
Si en Complementos – Configuración General – Config. Espe. 1 – Facturación – Cargos de Servicios se
encuentra marcada la opción o
y los Datos Responsable en la creación del paciente se encuentran
incompletos, el sistema genera el mensaje informativo
Al guardar un cargo de servicio, el mensaje es restrictivo, esta validación no aplica para la pestaña
elementos. Si la opción no se encuentra marcada no realiza la validación.
iii. Si el paciente digitado tiene facturas de contado que fueron realizadas con interface a Cnt-Cartera y con
financiación, el sistema genera un mensaje informativo con los datos de la CxC pendientes por cancelar e
indicando el valor total que adeuda.

iv. Si usted tiene licenciamiento de Biometría, el sensor se encuentra conectado al equipo, el paciente no se
encuentra dentro de un registro de admisión (con tipo de atención hospitalización o urgencia) y en la
creación de los datos del paciente se almacenó la huella dactilar, el sistema generará el mensaje restrictivo.
Al dar Aceptar, el sistema no permitirá continuar con el proceso hasta tanto no se realice la lectura. Si al
realizar el proceso de lectura, el sensor no encuentra identidad entre la huella almacenada y la leída genera
el mensaje
Al dar Si, el sistema permite realizar nuevamente la lectura de la huella en el sensor. Al dar No, el sistema
devuelve el foco al número de identificación del paciente.
v. Si en Complementos – Configuración General - Config. Espe. 2 NO se encuentra marcada la opción
, y el paciente se encuentra incluido en un Convenio de Promoción y Prevención el
sistema le presentara el mensaje ilustrado abajo, el cual le permite la consulta de los servicios a los cuales
el paciente tiene derecho, de acuerdo a lo registrado en la ventana Encuesta. Si la opción se encuentra
marcada, al digitar el documento del paciente muestra directamente los servicios a los cuales el paciente
tiene derecho, de acuerdo con lo registrado en la ventana Encuesta; es decir NO presenta el mensaje.
Tenga en cuenta que si el paciente no está vinculado a un convenio de PYP no va a mostrar ni la pregunta
ni la ventana. Ver documentación de Promoción y Prevención.
vi. Seleccione el lugar (sede) en el que se presta la atención. El sistema tomara de manera predeterminada
aquel que se encuentra parametrizado en el archivo de Inicialización CNTSISTE1.ini en la sección
{Paciente} línea CodLugAten. Si no hay información registrada en este archivo, el sistema mostrara el Lugar
de Atención con que se creó el paciente. Podrá cambiar la opción si el parámetro
(Complementos – Configuración General - Configuración) se
encuentra marcado. Tenga en cuenta que solo se visualizan los lugares de atención que se encuentren

activos. Si el lugar de atención relacionado al paciente se encuentra inactivo, el campo se visualiza en

blanco.
vii. Seleccione el Tipo de Atención: Consulta Externa o Urgencias, en el que se prestaran los servicios. El tipo
de atención Hospitalización solo se mostrara cuando el paciente tenga un registro de admisión abierto por
Hospitalización. Ver documentación modulo Hospitalización
viii. Si el tipo de atención es Urgencias y el servicio a seleccionar es una consulta, el sistema hará el cobro del
copago de acuerdo a lo especificado en el Convenio.
ix. En Reg Act, se mostrara el número de registro de admisión que el paciente tiene abierto, y en el cual
quedaran incluidos los cargos. Si el paciente (Ver documentación Hospitalización) tiene una cama asignada
se mostrara el número.
x. Seleccione la Administradora y Convenio bajo los cuales se asignará el servicio. Tenga en cuenta que las
administradoras se visualizan en el orden de acuerdo con la creación del paciente, después de la
administradora Atención a Particulares, Fosyga y PAB (si se encuentra parametrizada). La Administradora
que se visualiza al digitar el documento del paciente es la primera seleccionada en su creación. Si el
convenio seleccionado es de Promoción y prevención y el paciente no se encuentra incluido en el convenio,
se presentará el siguiente mensaje. Tenga en cuenta que, si el paciente no se encuentra incluido en el
Convenio, no podrá hacer el cargo de los servicios en el convenio seleccionado, y por tanto las atenciones
no sumaran en las matrices de gestión. Ver documentación de Promoción y Prevención.
Tenga en cuenta que solo se visualizan las administradoras que se encuentren activas.
Si la administradora seleccionada tiene relacionada una tarifa básica que se encuentra inactiva, el sistema
genera el siguiente mensaje restrictivo y no permite continuar con el proceso
xi. Una vez seleccionada la administradora, el sistema muestra el tipo de afiliado (Cotizante o Beneficiario) de
acuerdo con la creación del paciente .
xii. Una vez seleccionada la administradora y convenio, el sistema muestra el tipo de afiliación de acuerdo con
la creación del paciente .
xiii. No olvide solicitar al paciente: Se mostraran los Documentos que el paciente debe presentar como requisito
para la prestación del servicio, de acuerdo a la parametrización de Convenios realizada.
xiv. Registre la fecha en la que se presta el servicio, de manera predeterminada se muestra la fecha del sistema
/ servidor de acuerdo a la parametrización. Para mayor información consulte con el Administrador del
sistema

xv. Si lo requiere ingrese el número de bono y Autorización, para el caso de la autorización corresponde al
número que exige el RIPS y es obligatorio si en la parametrización del convenio se encuentra marcada la
opción . Los datos del número de Bono y Autorización se visualizan en el reporte

estándar de la factura de contado, si son diligenciados. Tenga en cuenta que el campo Autorización tiene
una longitud máxima de veinte (20) caracteres.
xvi. Si el paciente es mujer Gestante, marque el recuadro . Tenga en cuenta que el sistema No
cobrara copago a las mujeres gestantes a menos que en el Convenio se marque el parámetro
xvii. En el menú Paquete se mostrarán los servicios de paquete que se le hayan cargado al paciente. Estos
pueden corresponder a Paquetes Quirúrgicos (Ver documentación Liquidación de Cirugías), o a los
servicios marcados como Paquete desde la ventana de servicios. Los cargos que registre con el paquete
seleccionado quedaran incluidos dentro del paquete, no se discriminaran en la factura, no incrementaran el
valor del servicio
xviii. Si el Convenio es de Promoción y Prevención, se activará el menú Actividad para que especifique la
actividad a la cual corresponden los servicios que se cargaran. Al momento de seleccionar el servicio solo
se mostrarán aquellos que se encuentren relacionados a la actividad escogida (Ver documentación PyP)
Con esta información queda diligenciado el encabezado del cargo. A continuación, especifique el tipo de
servicios que se le cargara al paciente:
a. Procedimientos y Consultas:
Hace referencia a los servicios creados como Consultas y Otros procedimientos que no requieren cita previa.
Ver Creación de servicios
i. Seleccione la especialidad en la cual se clasifica el procedimiento a cargar. Recuerde que solo le
aparecerán las especialidades que tienen un profesional asociado.
ii. Escoja el profesional de la salud que prestara el servicio. Recuerde que el sistema solo mostrara los
iii. asociados con la especialidad seleccionada. Si el profesional es adscrito marque el recuadro y

posteriormente seleccione el profesional. Este recuadro no se mostrará si no tiene licenciado el módulo
Adscritos. Si el sistema genera los mensajes , .

Debe verificar que el adscrito tenga parametrizado el convenio creado correctamente. Ver Manual de
Adscritos
iv. Del Menú desplegable seleccione la dependencia. Solo se mostrarán las dependencias que estén
relacionadas con la especialidad seleccionada.
v. Indique si el servicio a cargar es un evento o un paquete

vi. Seleccione el servicio, si la lista es demasiado extensa puede escribir las letras iniciales para que el sistema
vaya haciendo la búsqueda.
vii. Si en Complementos – Configuración General – Config. Espe. 1 – Facturación – Cargos de servicios se
encuentra marcada la opción , al seleccionar el servicio (si en su
creación se encuentra marcado como Servicio No Pos) el sistema genera el mensaje
Si la opción se encuentra desmarcada, el sistema no genera ningún mensaje informativo.

viii. Una vez seleccionado el procedimiento digite la cantidad. Este dato se refiere a la realización de un mismo
procedimiento, en una misma sesión, en un mismo día. Si el servicio es de tipo Otros Procedimientos y
tiene marcada la opción Oxigeno, el sistema permitirá digitar hasta cinco números en la cantidad. De lo
contrario solo permitirá registrar una cantidad con una longitud máxima de tres dígitos.
ix. El sistema muestra el valor unitario, calcula automáticamente el valor total y la cuota moderadora / copago,
de acuerdo con lo parametrizado en Tarifas por Procedimiento, copagos por tipo de afiliación, condiciones
liquidación copago y convenios con Administradoras.
Si al servicio seleccionado se va aplicar la liquidación parametrizada en la ventana Condiciones Liquidación
Copago, el sistema genera un mensaje informativo
Para los servicios de Consulta el sistema no cobrara copago /cuota cuando esta sea la primera de cada año
(1 de enero al 31 de diciembre) y en el convenio se encuentre desmarcada la opción.
NOTA: Si en la asignación de Permisos, se encuentra marcado el permiso Cambiar Valor, el sistema

permitirá modificar el valor unitario, de lo contrario, se visualiza inactivo.
x. Si los datos están correctos, dé clic en el icono Guardar . En la lista que se encuentra en la parte
inferior de la ventana se irán mostrando los procedimientos Guardados.
xi. Al guardar el cargo, si el convenio del paciente es evento y el copago es mayor al valor total del servicio se
generará el siguiente mensaje restrictivo y no permitirá continuar con el proceso.

Si el convenio es capitado y el copago es mayor al valor total del servicio se generara un mensaje
informativo para que el usuario determine si continua o no con el proceso.
xii. Si en Complementos – Configuración General – Config. Espe. 1 – Facturación – Cargos de Servicios se

encuentra marcada la opción y los Datos Responsable en la
creación del paciente se encuentran incompletos, el sistema genera el mensaje restrictivo
b. Apoyo Diagnostico
Hace referencia a los servicios creados como Servicios de Apoyo Diagnostico: Laboratorio e Imágenes. Ver
Creación de servicios
i. Seleccione la especialidad en la cual se clasifica el procedimiento a cargar. Recuerde que solo le
aparecerán las especialidades que tienen un profesional asociado.
ii. Escoja el profesional de la salud que prestara el servicio. Recuerde que el sistema solo mostrara los
profesionales asociados con la especialidad seleccionada. Si el profesional es adscrito marque el recuadro
y posteriormente seleccione el profesional. Este recuadro no se mostrará si no tiene licenciado el
módulo Adscritos. Si el sistema genera los mensajes ,
. Debe verificar que el adscrito tenga parametrizado el convenio creado

correctamente. Ver Manual de Adscritos
iii. Del Menú desplegable seleccione la dependencia. Solo se mostrarán las dependencias que estén
relacionadas con la especialidad seleccionada
iv. Indique si el servicio a cargar es un evento o un paquete
v. Seleccione el servicio, si la lista es demasiado extensa puede escribir las letras iniciales para que el sistema
vaya haciendo la búsqueda.
vi. Si en Complementos – Configuración General – Config. Espe. 1 – Facturación – Cargos de servicios se
encuentra marcada la opción , al seleccionar el servicio (si en su
creación se encuentra marcado como Servicio No Pos) el sistema genera el mensaje


vii. Una vez seleccionado el procedimiento digite la cantidad. Este dato se refiere a la realización de un mismo
procedimiento, en una misma sesión, en un mismo día.
viii. El sistema muestra el valor unitario, calcula automáticamente el valor total y la cuota moderadora / copago,
de acuerdo a lo parametrizado en Tarifas por Procedimiento, copagos por tipo de afiliación, condiciones
El copago es calculado para cada servicio, o un solo copago por cada orden de acuerdo con lo
parametrizado en Copagos y cuotas moderadoras. Si se parametriza por cada Laboratorio, el copago se
mostrará en el recuadro Copago al cargue de cada servicio.
Si se parametriza por paquete se mostrará un único valor en la parte inferior de la ventana
. Un paquete se tomará como todos los cargos agregados y
guardados en el mismo evento, si requiere especificar el número máximo de servicios que pueden
componer una orden, hágalo en Convenios con Administradoras. El sistema automáticamente arma las
órdenes y hace el cálculo de un copago por cada una.
Si al servicio seleccionado se va aplicar la liquidación parametrizada en la ventana Condiciones Liquidación
Copago, el sistema genera un mensaje informativo.
NOTA: Si en la asignación de Permisos, se encuentra marcado el permiso Cambiar Valor, el sistema

permitirá modificar el valor unitario, de lo contrario, se visualiza inactivo.
ix. Por cada procedimiento de clic en el icono Agregar En la lista que se encuentra en la parte
inferior de la ventana se irán mostrando los procedimientos Guardados.
x. Al agregar y guardar el cargo, si el convenio del paciente es evento y el copago es mayor al valor total del
servicio se generara el siguiente mensaje restrictivo y no permitirá continuar con el proceso.

xi. Tenga en cuenta que si agrega un servicio con una dependencia y luego intenta agregar otro con una
dependencia diferente, el sistema genera el mensaje restrictivo .
xii. Si requiere eliminar alguno selecciónelo de la lista y de clic en
xiii. Si los datos están correctos, dé clic en el icono Guardar .
xiv. Si en Complementos – Configuración General – Config. Espe. 1 – Facturación – Cargos de Servicios se

encuentra marcada la opción y los Datos Responsable en la
creación del paciente se encuentran incompletos, el sistema genera el mensaje restrictivo
NOTA: Las siguientes opciones son las posibles parametrizaciones de liquidación cuota/copago en Apoyo Dx,
para que se tengan en cuenta en el momento de realizar la liquidación:
1) Misma Cuota en todos los niveles. Tipo Paquete con límite: Por cada No. Limite debe cobrar una
cuota. Ej. Limite = 2 – Valor cuota = 1700, por cada dos servicios agregados liquida en copago 1700.
2) Diferente Cuota en todos los niveles. Tipo Paquete con límite: Armar grupos por limite y cobra una
cuota tomando el valor parametrizado en el servicio de mayor nivel. Ej. Limite = 2 – Valor Cuota:
N1=1700, N2=5900. Al agregar servicios de N1 y N2, liquida copago de 5900 para ese paquete.
3) Diferente Cuota en todos los niveles. Tipo Paquete sin límite: Se toma la cuota del servicio de mayor
nivel. Ej. Limite = 0 – Valor Cuota: N1=1700, N2=5900. Al agregar N servicios de N1 y N2, liquida
copago de 5900 para todo el paquete.
4) Mismo Copago en todos los niveles. Tipo Paquete (no tiene en cuenta el límite) o laboratorio: Al valor
total de la sumatoria de los servicios se aplica el porcentaje del copago.
5) Diferente Copago en todos los niveles. Tipo Paquete (no tiene en cuenta el límite): Se toma el
porcentaje del servicio de mayor nivel y se aplica al total.
6) Misma o Diferente Cuota en todos los niveles. Tipo laboratorio: Por cada servicio agregado liquida la
cuota.
7) Cuota y copago en niveles:
a. Paquete con límite: Toma el porcentaje del servicio de mayor nivel y lo aplica al total del
paquete según el límite.

b. Paquete sin límite: Toma el porcentaje del servicio de mayor nivel y lo aplica al total del
paquete.
c. Laboratorio: A cada servicio aplica el cobro (cuota o copago) según el nivel.
● Para cuotas no tiene en cuenta la cantidad del servicio del cargo, solo debe cobrar una cuota.
Ej.
Servicio Cantidad Vlr Unitario Vlr Total Vlr Cuota
Ácido Úrico 2 7600 15200 1700
● A los servicios que se encuentren marcados como PYP NO realizará liquidación de copago.
c. Citas
Esta opción permite la asignación, consulta, cancelación y traslado de las citas médicas y agendas del
profesional. Esta funcionalidad aunque se encuentra en la ventana Cargos, no hace parte del módulo
Admisión y Facturación.
La funcionalidad de esta pestaña se encuentra descrita en la Documentación de Consulta Externa
d. Quirúrgicos
Esta opción permite la liquidación de los procedimientos quirúrgicos por evento y paquete. Esta funcionalidad
aunque se encuentra en la ventana Cargos, no hace parte del módulo Admisión y Facturación.
La funcionalidad de esta pestaña se encuentra descrita en la Documentación de Liquidación de Cirugías
e. Elementos
En esta pestaña se hace el cargo de los elementos, y con éste la respectiva descarga de la bodega
correspondiente. Los artículos son creados en CNT INVENTARIOS y para que se carguen en esta ventana es
necesario que previamente se haya parametrizado la Interface correspondiente de acuerdo con la versión de
Inventarios instalada. Ver documentación Interfaces
i. Seleccione la especialidad y profesional que ordena el articulo / elemento. Recuerde que el sistema solo
mostrara los profesionales asociados con la especialidad seleccionada. Si el profesional es adscrito marque
el recuadro y posteriormente seleccione el profesional. Este recuadro no se mostrara si no tiene
licenciado el modulo Adscritos. Si el sistema genera los mensajes ,
. Debe verificar que el adscrito tenga parametrizado el convenio creado

correctamente. Ver Manual de Adscritos
ii. Del Menú desplegable seleccione la dependencia. Solo se mostraran las dependencias que estén
relacionadas con la especialidad seleccionada.
iii. Seleccione el medicamento, si la lista es demasiado extensa puede escribir las letras iniciales para que el
sistema vaya haciendo la búsqueda. Solo se mostrarán los elementos que estén relacionados con la
dependencia seleccionada. Si el convenio seleccionado es evento, los elementos creados en

CNT-Inventarios como PYP se visualizarán y cobraran copago de acuerdo con la parametrización. Si el

convenio seleccionado es PYP, los elementos creados como PYP solo se visualizarán en la actividad
parametrizada, en la actividad NINGUNA solo se visualizarán los elementos que no estén creados como
PYP.
iv. Si en Complementos – Configuración General – Config. Espe. 1 – Facturación – Cargos de servicios se
encuentra marcada la opción , al seleccionar el articulo (si en su
creación se encuentra como Medicamento No Pos) el sistema genera el mensaje

v. Si en el módulo de inventarios en medicamento Pos se encuentra marcado con la opción “Condicionado” al
seleccionarlo desde cargos se visualiza en la ventana una opción indicando que el medicamento es
condicionado.
vi. Digite la cantidad. Permite ingresar un máximo de cinco caracteres.

vii. El sistema muestra el valor unitario, calcula automáticamente el valor total y la cuota moderadora / copago,
de acuerdo a lo parametrizado en Tarifas por Procedimiento, copagos por tipo de afiliación, condiciones
NOTA:
● Si en la asignación de Permisos, se encuentra marcado el permiso Cambiar Valor, el sistema permitirá
modificar el valor unitario, de lo contrario, se visualiza inactivo.
● Si el valor unitario es menor al valor del costo promedio, el sistema genera el siguiente mensaje
informativo y no impide continuar con el proceso.
● Para hallar el valor unitario el sistema tiene en cuenta la unidad de distribución y la unidad de costo.
La unidad de distribución (UD): Se toma de la parametrización de unidades por bodega, ej. 1/60, 1/30.
Si no encuentra unidad relaciona en la bodega se toma de la creación del articulo, es decir, unidad (1/1).

La unidad de costo (UC): Se toma del campo Unidad costo parametrizado en la lista de precio
relacionada en el convenio de la administradora.
De acuerdo con la parametrización y que el mutiplicador y divisor de las unidades pueden ser diferentes a
uno (1), el sistema realiza el sisguiente calculo:
Costo Unidad = ((UD.Multiplicador * UC.Divisor) / (UC. Multiplicador * UD.Divisor))
Valor Unidad = Costo Unidad * (Valor lista de precios +- % convenio)
viii. El copago es calculado para cada elemento, o un solo copago por cada orden de acuerdo con lo
parametrizado en Copagos y cuotas moderadoras. Si se parametriza por cada elemento, el copago se
mostrará en el recuadro Copago al cargue de cada servicio.
Si se parametriza por paquete se mostrara un único valor en la parte inferior de la ventana
. Un paquete se tomara como todos los cargos agregados y
guardados en el mismo evento, si requiere especificar el número máximo de servicios que pueden
componer una orden, hágalo en Convenios con Administradoras. El sistema automáticamente arma las
órdenes y hace el cálculo de un copago por cada una. Si en Condiciones liquidación copago se encuentra
parametrizada la opción , el sistema tendrá en
cuenta este porcentaje para calcular el copago, si no se encuentra marcada tomará el valor que se
encuentre parametrizado en cuotas y copagos por tipo de afiliación.
ix. Por cada artículo de clic en el icono Agregar En la lista que se encuentra en la parte inferior
de la ventana se irán mostrando los elementos Guardados.
x. Al agregar y guardar el cargo, si el convenio del paciente es evento y el copago es mayor al valor total del
xi. Si requiere eliminar alguno selecciónelo de la lista y de clic en
xii. Si los datos están correctos, dé clic en el icono Guardar . Una vez realizado el cargo de esta
dependencia / bodega se hará el descargue de la existencia.

xiii. Tenga en cuenta que a partir de la versión 16.1.0 en el momento de guardar el cargo de elementos,
adicional a la Baja por Consumo que se genera en CNT Inventarios, se realiza la contabilización del
movimiento. Para mayor información Ver documentación Interfaces.
Nota Aclaratoria:
a. La información de copago / cuota, valor unitario y Fecha aparecen inactivas de manera
predeterminada. Solo podrán ser cambiadas por usuarios que cuenten con los permisos para
realizarlo
b. En las pestañas: Consultas - Procedimientos y apoyo diagnostico se mostraran los servicios que:
a. Están creados en la ventana Mantenimiento del Sistema - procedimientos como
procedimientos de apoyo diagnostico o terapéutico, Consultas u Otros Procedimientos.
b. Estén asociados a la especialidad seleccionada y autorizados para realizar en la IPS
c. Se encuentren autorizados en el plan de salud, que se registró en el convenio de la
Administradora a la que pertenece el paciente.
d. El tipo de código del servicio coincida con el tipo de liquidación de la tarifa base que se
encuentra relacionada en el Convenio
c. De acuerdo a la versión de CNT Inventarios instalada (versión 4.8.2 o inferior o versión 5.0 en
adelante), se requiere una parametrización de la interface diferente. Ver documentación Interfaces
Realizado el cargo del servicio puede:

i. Anular el cargo
ii. Generar la Factura de contado
iii. Generar orden de servicios
f. Solicitudes Pendientes
En la parte superior derecha de la ventana Cargo de Servicios encontrará la opción por medio del
cual podrá generar cargos, a partir de las órdenes que se generan en la Historia Clínica Dinámica, citas sin
cargo y los triages que se generaron con la opción de generar HC del Triage sin cargo
Para mayor información sobre la generación de órdenes desde la Historia Clínica consulte este tema en
Documentación de Historia Clínica
a. Seleccione el lugar de atención. Tenga en cuenta que solo se visualizan los lugares de atención que se
encuentren activos. Si el lugar de atención relacionado al paciente se encuentra inactivo, el campo se
visualiza en blanco.
b. Escoja el tipo de atención y el número de registro de admisión, en caso de que exista.
c. De clic en Examinar. Si en Complementos – Configuración General – Config. Espe. 2 se encuentra
marcada la opción Autorización de Servicios, el campo se visualiza marcado, al

dar examinar, el sistema no solicitara como obligatorio su selección.
d. En la parte inferior de la ventana por cada una de las pestañas se cargarán las órdenes
correspondientes. Inicialmente estas órdenes se mostrarán sombreadas en color gris, esto significa que
no se encuentran autorizadas para ser liquidadas.
Debe seleccionar la Administradora, Convenio, Especialidad, Profesional / Adscrito y Dependencia para
que el sistema pueda realizar las validaciones correspondientes que permitan activar el servicio. Tenga en
cuenta que solo se visualizan las administradoras que se encuentren activas.

Si la administradora seleccionada tiene relacionada una tarifa básica que se encuentra inactiva, el sistema
genera el siguiente mensaje restrictivo y no permite continuar con el proceso
e.
f. Si lo requiere ingrese el número de Autorización, este campo es obligatorio si en la parametrización del
convenio se encuentra marcada la opción . Tenga en cuenta que el campo

Autorización tiene una longitud máxima de veinte (20) caracteres.
g. Si el servicio se encuentra autorizado tomará color blanco.
h. Si el servicio que se encuentra pendiente hace parte de un paquete, seleccione el paquete al cual le va a
incluir ese servicio. Se debe tener en cuenta para poder volver cargo una orden pendiente en un paquete
que el paciente debe tener un servicio cargado como paquete.
i. Para liquidarlos el usuario debe seleccionar la orden que desea convertir en cargo, si solo se requiere
seleccionar una orden, dar doble clic para que quede seleccionada , pero si requiere seleccionar
todas las ordenes marcar la opción de esta forma todas las ordenes que se
encuentren habilitadas dentro de los filtros seleccionados se marcaran con el icono en la última
columna de cada registro. Tenga en cuenta que al marcar la opción Seleccionar Todos, desmarcar una
orden, el campo seleccionar todos se desmarca. Si hay una orden que no se encuentre habilitada dentro
de los filtros realizados al marcar la opción Seleccionar todos el registro no será seleccionado.
j. Una vez se encuentren seleccionados haga clic en . El sistema hará la liquidación de valores y
copagos. En la parte inferior de la ventana se presentan los totales de cargos y copagos de acuerdo a lo
seleccionado y liquidado.
k. Para convertir los registros en cargos de clic en . Los cargos podrán visualizarse desde la opción
Cargos o cancelación de cuenta, según corresponda, para desde allí hacer su facturación de contado.
l. Al volver las ordenes cargos, si el convenio del paciente es evento y el copago es mayor al valor total del
informativopara que el usuario determine si continua o no con el proceso.

m. Tenga en cuenta que a partir de la versión 16.1.0 en el momento de volver cargo una orden de
elementos, se genera la contabilización del movimiento. Para mayor información Ver documentación
Interfaces.
n. Si desea eliminar la orden de clic en . Esta opción se activa si los permisos se encuentran
asignados, para mayor información consulte con el administrador del Sistema. Se mostrará la ventana
en la que debe ingresar el motivo de anulación y si lo
requiere alguna observación adicional y clic en Guardar .
Nota Aclaratoria:
✓ En la pestaña Medicamentos, se mostrara en verde el nombre de aquellos que son NO POS.
✓ Para atenciones dentro de un registro de admisión, el sistema solo le permitirá generar cargos de
aquellas órdenes que se encuentren en el último estado, la gestión de los estados se realiza a través del
módulo de Enfermería. Ver documentación Enfermería.
✓ En la pestaña Otros Procedimientos, cuando se realice la liquidación de un servicio de tipo Oxigeno, el
sistema tiene en cuenta la parametrización realizada en Configuración General – Config. Espe. 3 en el
campo . Tenga en cuenta que cuando la cantidad sea igual cero (0) el
servicio no se podrá volver cargo. Ver documentación Enfermería.
✓ Al tener el módulo de Programación de Cirugías, si en el informe quirúrgico al paciente le marcan la
opción Envío de Tejido a Patología, al momento de seleccionar el tipo de atención y el registro de
admisión el sistema generará un mensaje informativo en la parte inferior derecha de la ventana,
informando que “Existe una orden de estudio de patología, no olvide facturarla”.
✓ Si el o los servicios seleccionados de una atención ambulatoria sin registro de admisión, se va aplicar la
liquidación parametrizada en la ventana Condiciones Liquidación Copago, el sistema genera un mensaje
informativo.

✓ Si en Condiciones liquidación copago se encuentra parametrizada la opción

, el sistema tendrá en cuenta este porcentaje para
calcular el copago, si no se encuentra marcada tomará el valor que se encuentre parametrizado en
cuotas y copagos por tipo de afiliación.
✓ Si en Complementos – Configuración General – Config. Espe. 2 se encuentra marcada la opción
Autorización de Servicios, en la pestaña Citas, al seleccionar una cita, en el campo Profesional Aut.
relaciona el nombre del profesional al cual se le asignó la cita.
✓ Si en Complementos – Configuración General - Config. Espe. 1 – facturación – Cargos de servicio, se
encuentra marcada la opción , en la pestaña de
medicamentos al cargar los de tipo aplicación externa, el sistema los mostrara así:
En la ventana Pendientes si se genera una orden de medicamentos con la opción Orden y aplicación
externa, si el medicamento se encuentra creado como No pos y De control, se visualiza resaltado en
color azul claro.
externa, si el medicamento se encuentra creado como Pos, se visualiza resaltado en color azul rojo.
externa, si el medicamento se encuentra creado como De control, se visualiza resaltado en color
amarillo claro.
Al volver las órdenes de medicamentos de tipo aplicación externa cargos, se generara el siguiente
mensaje informativo al dar si genera el cargo, al dar no cancela el proceso.

En la ventana Pendientes si se genera una orden de medicamentos, Apoyo Dx, Quirurgicos u Otros
servicios y procedimientos NO POS se muestra la columna C. SISPRO, correspondiente el código
SISPRO relacionado en las ordenes anteriormente mencionadas
✓ Si en el módulo de inventarios el artículo Pos se encuentra marcado con la opción “condicionado”, y

adicional el medicamento se relaciona a un Dx en la ventana “Asignar Protocolo” y este Dx relacionado
en una HCD, en la pestaña pendientes muestra el medicamento resaltado en color naranja.
Nota:
● Al registrar el código la orden de la historia clinica éste se visualizará al consultar el
medicamento, Apoyo Dx, Quirurgicos u Otros servicios y procedimientos NO POS en la
ventana de pendientes.
● Si se diligencia el código SISPRO desde la historia clinica el sistema no permite su
modificación desde la ventana de pendientes, es decir, solo se permite modificar cuando se
encuentra el valor cero (0).
● El código sispro únicamente se habilita con medicamentos Apoyo Dx, Quirurgicos u Otros
servicios y procedimientos NO POS.
g. Anulación de cargos
i. Ingrese por Recaudo – Facturación de Contado – Facturar

ii. Ingrese el documento, se desplegara una ventana donde le muestra todos los cargos que han sido
registrados al paciente, y que aún no han sido facturados de contado
iii. Seleccione los cargos que requiere anular al paciente dando doble clic en cada uno hasta que se muestre
el icono de la Impresora
iv. De clic en el icono Anular

v. Se mostrará la ventana en la que debe ingresar el motivo de
anulación y si lo requiere alguna observación adicional y clic en Guardar .
Los aspectos a tener en cuenta en la anulación de un cargo son:

✓ No debe haber sido facturado a crédito
✓ Si el cargo corresponde a un elemento, con la anulación se hará la respectiva Devolución de baja en CNT
Inventarios
✓ Cuando no sea posible realizar una anulación, el sistema generara un mensaje informando la causa
✓ Cuando se anule un cargo sin tener relacionado un registro de admisión, tenga en cuenta que el permiso
que el sistema valida es el asignado en la opción Recaudo – Facturas de contado – Borrar.
✓ Cuando se anule un cargo relacionado a un registro de admisión, tenga en cuenta que el permiso que el
sistema valida es el asignado en la opción Movimiento – Cancelación de Cuenta – Borrar, siempre y
cuando el cargo no sea de una atención asistencial, caso en el cual no le permitirá ser anulado.

3. FUSOAT - Planos Resolución 2056
a. Registrar Fusoat – ECAT

(Movimiento – Fusoat)
Esta opción permite la captura de la información requerida para la generación de:
✔ FURIPS
✔ FURPRO.
✔ Planos de la resolución 2056 (ECAT)
Procedimiento:
i. Ingrese o seleccione la información del paciente, asegúrese que el paciente tenga por lo menos un
Convenio que se encuentre marcado como Aseguradora SOAT. Ver Convenios con
Administradoras
ii. Para capturar la información de un nuevo FUSOAT dé clic en , para consultar la información de
un FUSOAT existente despliegue el menú Fusoat y selecciónelo.
iii. Escoja Naturaleza del evento y diligencie los datos del evento ocurrido (Sitio de ocurrencia, Fecha,
Hora, Dpto, Ciudad, Zona y una descripción de lo sucedido). Los valores disponibles en el menú
Naturaleza del evento deben ser previamente creados en el Menú Maestros Básicos, de acuerdo con
lo especificado en la resolución 2056.
iv. Cuando sea Accidente de Tránsito se activaran las siguientes pestañas:
a. Datos vehículo:
i. Seleccione la condición del accidentado: Ocupante, Peatón, Conductor o Ciclista.
ii. Seleccione el estado del vehículo: Asegurado, No Asegurado, Carro Fantasma, Póliza Falsa,
Póliza Vencida, Vehículo en Fuga.
iii. Si el Estado de vehículo es diferente a Carro Fantasma o Vehículo en fuga, seleccione el Tipo
de Servicio: Particular, Público, Oficial, Vehículo de Emergencia, Vehículo de Servicio
diplomático o consular, Vehículo de transporte masivo, Vehículo escolar.
iv. Si el Estado de vehículo es diferente a Carro Fantasma o Vehículo en fuga, complete los
datos relacionados con el vehículo como son: Marca, Placa, Clase, Póliza SOAT, Cód.
Aseguradora, Nombre Aseguradora, Sucursal, Vigencia desde – hasta.
v. Tenga en cuenta que si el Estado del Vehículo es Vehículo en Fuga, el sistema solicitará
obligatoriamente la placa.
vi. Marque si hubo Intervención de la Autoridad o Cobro excedente de la póliza.
vii. Diligencie los datos del testigo si se requiere.
b. Datos propietario: Si el estado del vehículo es diferente a Carro Fantasma o Vehículo en Fuga,
diligencie de manera obligatoria todos los datos del Conductor como son: Tipo (CC=Cedula de
Ciudadanía, CE=Cedula de Extranjería, PA=Pasaporte, NIT=Identificación Tributaria, TI=Tarjeta de
Identidad, RC=Registro Civil) y número del documento de identificación, Nombres y Apellidos,
Dpto, Ciudad, Dirección y teléfono de residencia.
c. Datos conductor: Si el estado del vehículo es diferente a Carro Fantasma o Vehículo en Fuga,
diligencie de manera obligatoria todos los datos del Conductor como son: Tipo (CC=Cedula de

Ciudadanía, CE=Cedula de Extranjería, PA=Pasaporte, TI=Tarjeta de Identidad, AS=Adulto sin

Identificar) y número del documento de identificación, Nombres y Apellidos, Dpto, Ciudad,
Dirección y teléfono de residencia.
v. Datos complementarios, en esta opción se indica la conducta del paciente una vez sea atendido. El
diligenciamiento de esta pestaña no es obligatorio.
i. Defunción: Marque si el paciente fallece en la institución, registrando fecha y hora de la
muerte, el médico que lo atendió junto con su registro médico.
ii. Remisión: Marque si el paciente es remitido a otra institución para una atención de mayor
complejidad y no regresa a la institución. Complete los datos de la remisión, teniendo en
cuenta que el nombre de la institución que remite y el código de inscripción se toman de la
Personalización de la empresa. Fecha, Hora, Dpto y Ciudad de origen, el médico que remite
se toma de la pestaña Datos Médicos. Diligencie los datos del destino: Institución y código de
inscripción, Profesional que recibe, Cargo del profesional que recibe, fecha, hora, Dpto y
Ciudad de destino.
iii. Orden de Servicio: Esta opción tiene el mismo comportamiento que la remisión con la
diferencia que el paciente regresa a la institución de origen para continuar con la atención
prestada inicialmente.
vi. A partir de los datos médicos se generara el Certificado médico, esta ventana también podrá ser
invocada desde la Historia Clínica. Dentro de los datos médicos, se pueden seleccionar el
diagnostico principal de ingreso y egreso, si el paciente tiene otros diagnósticos relacionados, el
sistema permite digitar hasta tres diagnósticos relacionados tanto de ingreso como de egreso. Tenga
en cuenta que: Solo podrá seleccionar diagnósticos activos, que apliquen al sexo y edad con la
unidad de medida del paciente. Consulte Manual Historia Clínica Dinámica.
vii. En la pestaña Datos Movilización, registre si el paciente llega a la institución por medio de
Ambulancia, marque la zona en la cual se recoge la victima (Rural - Urbana), la placa del vehículo,
Tipo de transporte si es Ambulancia Básica o Medica, el lugar desde – hasta donde se transporta.
viii. En la pestaña Servicios Reclamados, registre el valor total facturado y el valor reclamado al Fosyga,
de la siguiente manera:
a. Si en la opción Relacionar Movimiento con Fusoat, se relacionan los cargos de una factura
crédito con un fusoat, en el campo Factura Crédito se van a visualizar las facturas
relacionadas.
b. Al seleccionar una factura, en la sección Amparos que reclama, en la columna Valor Total
Facturado, se completan los campos Gastos Médicos Quirúrgicos y Gastos de Transporte y
Movilización, con la sumatoria total de los cargos de acuerdo con la clasificación realizada
en Relacionar Movimiento con Fusoat.
c. Tenga en cuenta que estos valores no se pueden modificar, solo se puede modificar la
columna Valor reclamado al Fosyga.
d. Si no selecciona factura, diligencie de manera manual los campos en la sección Amparos
que reclama, estos datos se visualizan en el reporte FURIPS.
e. Tenga en cuenta que los valores se pueden modificar, pero el valor reclamado al Fosyga no
puede ser mayor al valor total facturado.

f. Los datos de la sección Servicios reclamados por Prótesis se deben diligenciar de forma
manual. El sistema realiza la sumatoria de los campos Prótesis, Adaptación de Prótesis,
Rehabilitación y se visualiza en el campo Total (este último campo no se puede modificar).
Estos datos, se visualizan en el reporte FURPRO.
g. En la pestaña Servicios reclamados, un fusoat se puede relacionar a varias facturas crédito
o puede ser modificado en diferentes fechas, teniendo en cuenta que si se realiza varias
modificaciones en un mismo día, solo se almacena el último cambio realizado.
h. Si el fusoat tiene relacionado número de radicación anterior, en la pestaña Servicios
reclamados, marque el check , de esta forma el sistema habilita un

campo para registrar la información. Este campo es de tipo alfanumérico y con una longitud
máxima de diez (10).
Tenga en cuenta que al marcar el check, el sistema solicita como obligatorio el
diligenciamiento del campo, si se marca y da guardar, se genera el mensaje de validación:
Si diligenció información en el campo No. Radicación anterior, al imprimir el Furips, se

mostrará macado el campo RG y la información registrada, como se visualiza en la imagen
Si la opción se deja desmarcada, el sistema permitirá guardar el fusoat sin mostrar ninguna
validación con respecto al número de radicación.
ix. Si los datos son correctos de clic en Guardar
x. Dé clic en para generar los reportes de FURIPS. El sistema muestra la opción
para que se diligencien el número de folio correspondiente. Este campo es

obligatorio, es de tipo numérico y tiene una longitud de tres (3). Al dar aceptar sin digitar el
número, el sistema realiza la Validación y no permite generar la impresión hasta tanto no se digite el
número.

xi. Si el FUSOAT en la pestaña Servicios Reclamados, tiene relacionada varias facturas o se ha
modificado en diferentes fechas, el sistema genera la siguiente ventana, solicitando el número de
factura crédito o la fecha en la que se generaron los servicios reclamados.
Si solo se ha realizado la relación una vez, la ventana Furips a Imprimir no se va a visualizar.
y. Al generar el reporte del furips el informe se visualizara de la siguiente manera:

De acuerdo con la circular 001136 de 2012, se modifica la presentación de los campos que se encuentran en
rojo, con la X marcada sobre la casilla correspondiente y el número de NIT diligenciado en cada casilla.
Nota Aclaratoria:
✔ Para poder generar los archivos planos de la resolución 2056 y resolución 1915, es necesario que
relacione el Fusoat con los cargos correspondientes. Ver Relacionar movimiento con Fusoat.
✔ En las pestañas Datos del Vehículo, Datos del Propietario y Datos del Conductor si se digita el
documento de un paciente ya creado en la Base de datos el sistema carga los datos de dicho
paciente de la siguiente manera:

b. Relacionar movimiento con Fusoat

(Movimiento – Relacionar movimiento con Fusoat)
Esta opción le permite atar los Fusoat previamente guardados a los cargos que correspondan, un cargo
podrá tener solo un Fusoat relacionado pero un Fusoat podrá relacionarse a muchos cargos.
Procedimiento:
i. Digite el documento o seleccione el paciente
ii. Escoja el Fusoat al que requiere atarle los cargos
iii. Seleccione la Administradora y Convenio a la que pertenecen los cargos. Solo se mostraran si
en el convenio están marcadas como Aseguradora SOAT. Tenga en cuenta que solo se
visualizan las administradoras que se encuentran activas.
iv. Escoja el tipo de atención a que pertenecen los cargos: Hospitalización, Urgencias o Consulta
Externa. En caso de pertenecer a un registro de admisión selecciónelo también.
v. De clic en Examinar para que se muestre la información de Cargos

vi. En el grid, se visualiza, la fecha de generación del cargo, descripción del cargo, factura crédito
(si tiene relación) y tipo de Amparo: donde 0 es Ninguno, 1 es Gastos Médicos y 2 es Gastos de
Transporte y movilización.
vii. Marque el recuadro de los cargos requeridos que deben ir asociados al Fusoat seleccionado.
viii. Al marcar el recuadro, se activa una opción para determinar si el cargo es tipo de amparo Gasto
Medico o Gasto Transporte.
ix. Si requiere ver los cargos relacionados al paciente y que se encuentran dentro de una factura
crédito, marque la opción Factura Crédito y seleccione la requerida.
x. Al realizar el filtro por factura crédito, se visualiza en la parte inferior, el total por cada tipo de
Amparo, este valor, se va incrementado a medida que se van seleccionando y clasificando los
cargos.
xi. Tenga en cuenta que la información del tipo de amparo, se visualiza en la ventana FUSOAT.
xii. Si requiere generar el informe FURPRO haga clic en la opción . Tenga en cuenta que este
informe se genera siempre y cuando la Naturaleza del evento del Fusoat seleccionado sea de
tipo Evento Terrorista y el movimiento relacionado sea Artículo de Tipo Prótesis. Para poder
visualizar los valores reclamados en el reporte FURPRO, es necesario que previamente se
hayan diligenciado en la ventana FUSOAT pestaña Servicios Reclamados.

xiii. Si los datos son correctos de clic en Guardar .
Para la generación de los planos del ECAT Ver GENERACIÓN DEL PLANO (RIPS - Res 3374)
4. SOLICITUD DE AUTORIZACION DE SERVICIOS - Anexo 3 Resolución 3047
a. Registrar Solicitud de Autorización

(Movimiento – Solicitud Autorizaciones)
Esta opción permite la captura de la información requerida para la generación de:
✔ Formato de Solicitud de autorización de servicios de salud según el anexo Técnico No. 3 de la

resolución 3047 de 2008.
Procedimiento:
i. Al ingresar en esta opción se cargaran automáticamente en la ventana los datos del prestador
(solicitante), esta información podrá ser modificada en la pestaña de Datos generales en
Personalización de la empresa.
ii. Para capturar la información de una nueva Solicitud de autorización dé clic en , digite el
documento o seleccione el paciente. El sistema cargara automáticamente en la ventana los
datos que fueron almacenados al crear el paciente.
iii. Seleccione la cobertura en salud sobre la cual el paciente está solicitando servicios.
iv. Al seleccionar el paciente en la sección Entidad que se le solicita (Pagador), será cargada la
Administradora de salud a la cual está afiliado el paciente y los convenios que se encuentren
activos. Seleccione el convenio al cual el paciente solicita servicios. Tenga en cuenta que solo
se visualizan las administradoras que se encuentran activas.
v. En la pestaña de Información de atención marque los orígenes de atención por los cuales se
realiza la solicitud de autorización. Es posible marcar varias opciones a la vez.
vi. Marque el tipo de servicios solicitados, si el servicio requerido es posterior a la atención inicial de
urgencias o si se trata de un servicio electivo.
En caso de que se haya seleccionado servicio electivo, marque si la atención es de carácter
prioritario o no prioritario.
vii. Si el paciente tiene un registro de admisión activo, en la sección Ubicación del paciente se
mostrara el Tipo de atención, servicio y número de cama, que fueron diligenciados en el registro
de admisión.
viii. Cuando el servicio solicitado corresponda a una guía de atención, ingrese el manejo integral
según guía de
ix. En la pestaña de servicios solicitados le permitirá seleccionar los servicios requeridos para la
solicitud, marque la opción convenio si desea seleccionar un servicio que se encuentra
parametrizado dentro del convenio seleccionado, marque la opción Todos para seleccionar un
servicio que no se encuentra dentro del plan de salud del convenio ,
seleccione el código del servicio, ingrese la cantidad y de clic en el botón agregar .


Si el convenio seleccionado tiene marcada la opción se visualizara en la

grilla e impresión del informe el código alterno del servicio, de lo contrario el código que se
visualizara será el código raíz del servicio.
Si el servicio que se va agregar ya se encuentra en la grilla, se visualizara un mensaje
indicando que el servicio ya está agregado, y le permitirá

modificar la cantidad de servicios solicitados. Si no se requiere cambiar la cantidad se dar clic en
no, de lo contrario se modifica la cantidad agregada.
Si requiere quitar un servicio agregado en la grilla, seleccione el servicio a eliminar y de clic en el
botón borrar .
x. En la pestaña de Datos complementarios ingrese la justificación clínica de los servicios
solicitados. Tenga en cuenta que en este campo el sistema permite digitar caracteres especiales
como comillas, signos, entre otros.
xi. Digite o seleccione los códigos de los diagnósticos relacionados que justifican los servicios
solicitados. Tenga en cuenta que: Solo podrá seleccionar diagnósticos activos, que apliquen al
sexo y edad con la unidad de medida del paciente.
Si el paciente tiene un registro de admisión activo el sistema cargara el código del diagnóstico
principal que fue ingresado en el registro de admisión.
xii. En la sección persona que solicita, seleccione o digite el usuario quien realiza la solicitud de
autorización, solo se podrán seleccionar usuarios activos, el cargo será tomado del perfil del
usuario seleccionado y el número de teléfono visualizara el número de teléfono parametrizado
en la personalización de la empresa.
xiii. Una vez diligenciada toda la información se da clic en , le será asignado un número
consecutivo de solicitud, con el cual podrá ser consultada la solicitud posteriormente.
b. Consultar e imprimir la Solicitud de Autorización
i. Para consultar una solicitud de autorización que ya haya sido guardada de clic en ,
digite el documento o seleccione el paciente.
ii. Al seleccionar el paciente de clic en , se desplegara una ventana mostrando un
histórico de fechas en que se realizó una solicitud al paciente

seleccione la solicitud de autorización requerida dando doble clic sobre la solicitud.

iii. La información seleccionada será cargada en la ventana, la información podrá ser consultada
pero no podrá ser modificada, para imprimir la solicitud de autorización de clic en .
iv. Para generar la solicitud de autorización en un archivo XML haga clic en el icono , se
desplegará una ventana para seleccionar la ruta en donde guardar el archivo XML.
v. Al seleccionar la ruta y dar guardar se genera un mensaje de confirmación:
El archivo se almacenará con el nombre “SolicitudAutorizacionServicios”, si requiere puede

modificarlo en el momento de generar el archivo. Si genera más de un archivo, al final de cada
nombre se agrega el consecutivo de acuerdo con el número generado, Ej. Al generar 2 archivos,
se denominan SolicitudAutorizacionServicios1, SolicitudAutorizacionServicios2.
TENER EN CUENTA:
● Si en el campo Justificación clínica diligenció caracteres especiales, en el momento de generar los XML
estos caracteres pueden cambiar de forma o no visualizarse, ej. La comilla se visualizaría como un
asterisco. La coma o comilla doble no se visualizarían.
● El archivo XML se genera de la siguiente manera:
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
- <xsd:schema elementFormDefault="unqualified" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" attributeFormDefault="unqualified">
<xsd:element name="SolicitudAutorizacionServicios" Type="EstructuraSolicitudAutorizacion" />
- <xsd:complexType name="NombreCompleto">
- <xsd:sequence>
<xsd:element name="PATITO" type="xsd:string" />
<xsd:element name="" type="xsd:string" />
<xsd:element name="FELIPE" type="xsd:string" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
- <xsd:complexType name="Identificacion">
- <xsd:sequence>
<xsd:element name="CC" type="xsd:string" />
<xsd:element name="800" type="xsd:string" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
- <xsd:complexType name="UbicacionGeografica">
- <xsd:sequence>
<xsd:element name="CALLE50" type="xsd:string" />
<xsd:element name="1234567" type="xsd:int" />
<xsd:element name="ANTIOQUIA" type="xsd:string" />
<xsd:element name="EL CARMEN DE VIBORAL" type="xsd:string" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
- <xsd:complexType name="InformacionPersonal">
- <xsd:sequence>
<xsd:element name="23/09/1985" type="xsd:date" />
<xsd:element name="Consulta externa" type="UbicacionGeografica" maxOccurs="1" minOcurrs="1" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>

- <xsd:complexType name="Paciente">
- <xsd:sequence>
<xsd:element name="FELIPE PATITO" type="NombreCompleto" />
<xsd:element name="800" type="Identificacion" maxOccurs="1" minOcurrs="1" />
<xsd:element name="23/09/1985" type="InformacionPersonal" maxOccurs="1" minOcurrs="1" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
- <xsd:complexType name="Diagnostico">
- <xsd:sequence>
<xsd:element name="A379" type="xsd:string" />
<xsd:element name="DIFTERIA, NO ESPECIFICADA" type="xsd:string" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
- <xsd:complexType name="ServicioSalud">
- <xsd:sequence>
<xsd:element name="Servicios Electivos" type="xsd:string" />
<xsd:element name="Consulta de urgencias" type="xsd:string" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
- <xsd:complexType name="General">
- <xsd:sequence>
<xsd:element name="09:39" type="xsd:time" />
<xsd:element name="CNT SISTEMAS DE INFORMACION" type="xsd:string" />
<xsd:element name="NI" type="xsd:string" />
<xsd:element name="CARRERA 31 19-58" type="xsd:string" />
<xsd:element name="" type="xsd:int" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
- <xsd:complexType name="Pagador">
- <xsd:sequence>
<xsd:element name="C.C.F. COMFENALCO ANTIOQUIA" type="xsd:string" />
<xsd:element name="EPS09" type="xsd:string" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
- <xsd:complexType name="EstructuraSolicitudAutorizacion">
- <xsd:sequence>
<xsd:element name="" type="General" />
<xsd:element name="C.C.F. COMFENALCO ANTIOQUIA" type="Pagador" />
<xsd:element name="FELIPE PATITO" type="Paciente" />
<xsd:element name="Otro" type="xsd:string" />
<xsd:element name="Accidente de trabajo" type="xsd:string" />
<xsd:element name="Consulta externa" type="xsd:int" />
<xsd:element name="OBSERVACION URG" type="xsd:string" />
<xsd:element name="pruebas pruebas..." type="xsd:string" />
<xsd:element name="" type="ServicioSalud" minOccurs="1" maxOcurrs="unbounded" />
<xsd:element name="pruebas cnt" type="xsd:string" />

<xsd:element name="" type="Diagnostico" minOccurs="1" maxOcurrs="unbounded" />

<xsd:element name="Dora Perez Ossa" type="ProfesionalSalud" maxOccurs="1" minOcurrs="1" />
<xsd:element name="Servicios Electivos" type="xsd:int" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
- <xsd:complexType name="ProfesionalSalud">
- <xsd:sequence>
<xsd:element name="Dora Perez Ossa" type="xsd:string" />
<xsd:element name="ENFERMERAS" type="xsd:string" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:schema>
5. FACTURA DE CONTADO (paciente)
a. Anticipos
(Movimiento – Abonos)
En esta opción se registran los abonos y anticipos que el paciente puede realizar en atención de tipo
ambulatoria y/o hospitalaria.
Se encontrará una sección denominada “Tansferencia realizada por:”, en la que se podrá ingresar los datos
de la persona que realiza el abono o anticipo, al ingresar un Paciente que exista en la base de datos se
cargará el tipo de documento, nombres y apellidos del mismo.
Para tener en cuenta:
● Los nuevos campos no son obligatorios para guardar el abono o anticipo siempre y cuando el valor
del anticipo/abono sea menor a dos millones de pesos ($2’000.000).
● Si el valor del abono o anticipo es mayor o igual a dos millones de pesos ($2’000.000), es obligatorio
diligenciar la sección “Transferencia realizada por”.
● La sección “Transferencia realizada por” se muestra únicamente cuando el total del abono o anticipo
se realiza con forma de pago en efectivo, si tiene relacionada otras formas de pago, no se activa la
sección.

Al dar click en guardar el recibo de caja se imprimirá el recibo de caja con la información ingresada en la
ventana:
Si en Complementos – Configuración General – Config. Espe. 2 se encuentra marcada la opción

y en mantenimiento del sistema no tiene ningún motivo parametrizado al
ingresar a la ventana de Abonos, el sistema genera el mensaje

Procedimiento:
a. Digite el documento de identificación del paciente o selecciónelo

b. Marque la opción
c. Seleccione la administradora y el convenio sobre los cuales se hará el anticipo. Tenga en cuenta
que solo se visualizan las administradoras que se encuentren activas.
d. Ingrese el valor por el que se realiza el anticipo
e. Si el valor a pagar es mediante una sola forma, seleccione el dato de la lista desplegable Forma
de Pago. Si el valor a pagar es mediante varias formas de pago haga clic en el icono del
cual se despliega la siguiente ventana:
En esta ventana se visualizan las formas de pago creadas en el sistema y se habilitan los
campos para capturar información adicional de acuerdo con la categoría seleccionada en su
creación de la siguiente manera:
o Categoría Efectivo u Otros: Solo se habilita el campo Valor, los demás campos se
inhabilitan.
o Categoría Cheque: Se habilitan todos los campos Cheque Nro., Sucursal, Cuenta, Banco y
Valor.
o Categoría Tarjetas: Se habilitan los campos Tarjeta, Número y Valor.
Una vez diligenciados los datos, se debe hacer clic en el botón Agregar , la información se
visualiza en la parte correspondiente a la Categoría relacionada a la forma de Pago. Si requiere

quitar un registro ya agregado, se debe hacer clic sobre él de tal forma que se visualice
sombreado , luego clic en el botón Quitar .
Cuando la sumatoria de todos los valores sea igual al valor a pagar haga clic en Terminar.
f. El sistema le mostrara :
i. Total cargos, Valor Administradora y Valor a pagar : Se visualizan en cero.
ii. Total abonos :Valor por el cual se realiza el anticipo
iii. Saldo : Valor del anticipo. Este valor se visualizará negativo,
porque no se ha relacionado con ninguna factura de contado.
g. Si en Complementos – Configuración General – Config. Espe. 2 se encuentra marcada la opción
, el sistema no permitirá guardar el recibo si no selecciona un
motivo de realización. Seleccione el motivo de realización, esta información se visualiza en el
recibo de caja en el campo POR CONCEPTO DE. Si la opción no está marcada, no es
obligatorio seleccionar el motivo, en la impresión del recibo se visualiza en el campo POR
CONCEPTO DE el texto “Abono y/o anticipo a cuenta”.
h. Para guardar el abono de clic en el icono
NOTA:
● Si al realizar el proceso de Anticipos, el sistema genera el mensaje
.
Se debe revisar en CNT-Contable que la Cuenta, Tercero o Centro de Costo que visualiza el mensaje se
encuentren creados. Esta validación se realiza por cada registro que encuentre y no esté creado.
● Los anticipos generados sin registro de admisión se pueden cruzar con varias facturas si se tiene
valor disponible.
b. Generación de la Factura de Contado
La factura de contado es el documento que soporta la venta de servicio y tiene las siguientes características:
i. Se genera al paciente
ii. Se genera por concepto de los servicios prestados y por el valor de recuperación es decir lo que el paciente
cancela: valor del copago o cuota + valor del recargo – valor subsidio – valor financiado
iii. Tiene un consecutivo independiente a la facturación crédito y recibos de caja
Para generar la factura de contado existen las siguientes opciones

i. Generar la factura de contado contra la realización del cargo. Utilice esta opción cuando no requiera hacer
cambios en los valores.
i. Realice el cargo del servicio

ii. Clic en el icono que se encuentra en la parte inferior de la ventana Cargos, de todas las
pestañas excepto Quirúrgicos.
iii. Si el servicio se encuentra marcado como Cancela multa, y el valor del copago es igual o menor al
valor de la multa, el sistema muestra una ventana en la cual se debe seleccionar la multa que se desea
cancelar.
iv. Esta factura se enviara directamente a la Impresora que se encuentre predeterminada en el sistema
operativo, o configurada en Complementos – Configuración General –Impresoras
v. Si en Convenios con administradora se encuentra marcada la opción Fac. crédito al

generar fac. contado, en el momento de hacer clic sobre el icono el sistema genera el mensaje
. Al dar aceptar, se genera la factura contado junto con los

movimientos de interfaces si se encuentran activas.
vi. Una vez genere la factura contado, genera el mensaje . Al dar

aceptar, el sistema genera la factura crédito por defecto en el reporte Factura Ambulatoria, junto con
los movimientos de interfaces si se encuentran activas.
vii. Si en Complementos – Configuración General - Cargos de servicios se encuentra marcada la opción
, la fecha y hora son superiores a la fecha y hora de asignacion de

la cita el sistema no genera ninguna validacion y continua con el proceso de la facturacion.
ii. Generar una factura de contado por varios cargos. Utilice esta opción cuando requiera hacer cambios en el
valor de recuperación, incluir un valor de subsidio, recargo o financiación.
i. Luego de registrar los cargos de clic en el icono que se encuentra en la parte superior de la
ventana
ii. Se desplegara una ventana donde le muestra todos los cargos que han sido registrados a un paciente,
y que aún no han sido facturados de contado. A esta ventana también tiene acceso por : Recaudo -
Facturas de contado – Facturar
iii. En el campo Fecha se visualiza la fecha y hora en que fue generado cada cargo. Tenga en cuenta que
si el registro está relacionado con una cita médica asignada con cargo, la fecha y hora que se
visualizan corresponden con la información de la cita. Si la cita fue asignada sin cargo y se volvió cargo
por la opción Pendientes, la fecha y hora que se visualizan corresponden con la generación del cargo.
iv. Seleccione los cargos que requiere facturar al paciente dando doble clic en cada uno hasta

que muestre el icono de la impresora (a) o de clic en el icono . Si requiere seleccionar todos los
cargos de clic en el botón Seleccionar Todo (n), de clic en el icono , si quiere anular algun cargo
previamente seleccionado.
v. En los campos:
1. Total cargos : Sumatoria del valor total de los cargos seleccionados. No puede ser
modificado.(b)
2. Valor recuperación: Corresponde al valor que el paciente debe pagar, es decir la sumatoria de
los copagos / cuotas de los cargos seleccionados. No puede ser modificado. (c).
3. Valor a pagar : Corresponde a lo que el paciente paga respecto al valor de
recuperación. Este valor puede ser modificado para indicar que el paciente pagara una mayor
o menor suma. (g)
a. Cuando se registre un valor mayor el sistema lo tomara como un Recargo, y lo refleja
como tal en el cajón Recargo (h).
b. Cuando se registre un menor valor el sistema lo tomara como un subsidio o descuento, y
lo refleja como tal en el cajón Subsidio (d) y calcula el porcentaje respectivo (o).
c. Si lo desea, puede digitar el valor del porcentaje (o). El sistema calculará el valor
subsidiado y el valor a pagar.
d. Si el paciente tiene anticipos y requiere relacionar uno con la factura de contado, haga clic
sobre el icono Anticipos (i), el sistema mostrará todos los anticipos generados con la
administradora y convenio de los servicios seleccionados y que no se han relacionado
con otra factura de contado.

Si el valor del anticipo es mayor al valor a pagar, el sistema generará el siguiente mensaje
Al dar NO, no quedara registro del dinero devuelto y el usuario debe realizar la devolución
de forma independiente.
Al dar SI, en la factura contado se visualiza la etiqueta
y se genera un recibo de egreso de caja con un
consecutivo independiente.
Ni el recargo ni el subsidio afecta el valor de la administradora, ya que son conceptos que asume el
paciente o la Institución respectivamente.
4. Valor Financiado: Se ingresa el valor que se le financia al paciente respecto al valor a pagar
(e). Este campo se activa si el usuario tiene permiso asignado para guardar en la ruta
Administración – Seguridad – Asignar permisos opción Recaudo – Facturas de contado –
Facturación de contado – Modificar valor financiado. Al ingresar un valor este es descontado
del valor a pagar. Si en Complementos – Configuración General – Config. Espe. 1 -
Facturación – Facturación de Crédito y de Contado se encuentra marcada la opción
y el paciente es mayor de 18 años, al
realizar la factura el sistema automáticamente genera un documento denominado PAGARE
como sustentación de la financiación, este documento no tiene afectación contable, es
informativo. En el documento PAGARE se visualiza el número de factura de contado
relacionada . Si tiene marcada esta opción se habilita las
opciones las cuales genera un pagare al

responsable de un menor de 18 años o un paciente fallecido, teniendo en cuenta que el
responsable del paciente fallecido lo toma del registro de admisión. Cuando el usuario tiene
interface con CNT Cartera, el sistema genera automáticamente una cuenta por cobrar al
responsable del paciente según la marcación hecha. Ver Documentación interfaces
5. Valor administradora(f): Refleja el valor total de los cargos (b) Menos el valor de recuperación
(c)
vi. Si el servicio se encuentra marcado como Cancela multa, y el valor del copago es igual o menor al
valor de la multa, el sistema muestra una ventana en la cual se debe seleccionar la multa que se desea
cancelar.
vii. Especifique si requiere enviar la factura directamente a Impresora, marcando el recuadro (l). Si aparece
inactiva la opción para marcar, revise en Complementos – Configuración General – Configuración, el

parámetro Factura Contado directo a Impresora. Si no cuenta con los permisos, consulte con el
administrador del sistema
viii. Si el valor a pagar es mediante una sola forma, seleccione el dato de la lista desplegable Forma de
Pago. Si el valor a pagar es mediante varias formas de pago haga clic en el icono del cual se
despliega la siguiente ventana
En esta ventana se visualizan las formas de pago creadas en el sistema y se habilitan los campos para
capturar información adicional de acuerdo con la categoría seleccionada en su creación de la siguiente
manera:
● Categoría Efectivo u Otros: Solo se habilita el campo Valor, los demás campos se inhabilitan.
● Categoría Cheque: Se habilitan todos los campos Cheque Nro., Sucursal, Cuenta, Banco y Valor.
● Categoría Tarjetas: Se habilitan los campos Tarjeta, Número y Valor.
Una vez diligenciados los datos, se debe hacer clic en el botón Agregar , la información se
visualiza en la parte correspondiente a la Categoría relacionada a la forma de Pago. Si requiere quitar
un registro ya agregado, se debe hacer clic sobre él de tal forma que se visualice sombreado
, luego clic en el botón Quitar .
Cuando la sumatoria de todos los valores sea igual al valor a pagar haga clic en Terminar.
ix. Ingrese las observaciones a que haya lugar (j)
x. Para generar la Factura de clic en el icono (k). La factura se mostrara minimizada en

pantalla o se enviara directamente a Impresora.
xi. Si en Complementos – Configuración General - Cargos de servicios se encuentra marcada la opción
. se selecciona un cargo relacionado con una cita, al momento de

facturar el sistema valida si la fecha y hora son superiores a la fecha y hora de asignacion de la cita y
genera mensaje de validacion

El mensaje es informativo el usuario decide si genera o no la factura contado. Esta opcion aplica para
cargos de cita tipo Normal, call center y paquete.
xii. Si en Complementos – Configuración General se encuentra marcada la opción

, si se seleccionan dos cargos con tipo de atención
diferente (Consulta Externa – Urgencias) en el momento de facturar, el sistema genera el mensaje
restrictivo y no permite realizar el proceso.

xiii.
xiv. Si en Convenios con administradora se encuentra marcada la opción Fac. crédito al

generar fac. contado, en el momento de hacer clic sobre el icono el sistema genera el mensaje
. Al dar aceptar, se genera la factura contado junto con los

movimientos de interfaces si se encuentran activas.
Una vez genere la factura contado, genera el mensaje . Al dar

aceptar, el sistema genera la factura crédito por defecto en el reporte Factura Ambulatoria, el sistema
genera la factura crédito junto con los movimientos de interfaces si se encuentran activas.

xv. Si en Complementos – Configuración General se encuentra marcada la opción

, en la ventana Facturación de Contado no se visualizan los servicios
que ya han sido facturados a crédito y no tienen una factura de contado relacionada.
xvi. Si en Complementos – Configuración General – Facturación – Cargos de Servicio se encuentra
marcada la opción , si el servicio o cargo no tiene una factura contado
relacionada el sistema no permitirá realizar el diligenciamiento de Historia Clínica, el cambio de estado
en la Agenda Medica, Admisionar la muestra en Laboratorio o diligenciar los resultados en
Imagenología. Para mayor información consulte el manual de cada aplicación.
Esta restricción aplica solo para atención en Consulta Externa (Ambulatorio) sin registro de admisión.
En los cargos generados en Urgencias sin registro o registro de admisión (hospitalización o urgencias)
no aplica la restricción.
Tenga en cuenta que una vez prestada la atención, si la factura de contado es anulada o devuelta el
sistema no realizará ninguna validación.
xvii. Si en el módulo de inventarios el artículo Pos se encuentra marcado con la opción “condicionado”, y
adicional el medicamento se relaciona a un Dx en la ventana “Asignar Protocolo” y este Dx relacionado
en una HCD, en el detalle muestra el medicamento resaltado en color naranja.
xviii. Si en Complementos – Configuración General – Config. Espe. 1 – Facturación – Cargos de servicios se

encuentra marcada la opción , los servicios se visualizan
resaltados en color
Si en los cargos de apoyo dx o elementos, hay por lo menos un servicio o elemento creado como No
Pos todo el cargo se resalta
Si la opción se encuentra desmarcada, los cargos no se visualizan resaltados.
Nota Aclaratoria:
✓ La generación de la factura de contado es necesaria para la operación adecuada de las interfaces,
especialmente Pacientes – Inventarios.
✓ Si tiene interface Pacientes-Contabilidad y requiere que el comprobante se refleje en Contabilidad con
centro de costo, es necesario que:
1. Todos los cargos que se incluyan en la factura pertenezcan al mismo centro de costo,
2. Se encuentre marcado el parámetro de Complementos –
Configuración General – Config Espe 1
3. Las cuentas contables se encuentren marcadas para capturar centro de costo.

Para mayor información sobre la interface Consulte el Manual de Interfaces CNT

✓ Si la factura de contado contiene un paquete (procedimiento, consulta o quirúrgico) al cual no se le ha
agregado detalle, y el parámetro se encuentra marcado el sistema

no le permitirá realizar la factura contado, hasta que no cargue (Cargo de Servicios) o agregue
(Paquetizar) servicios al paquete.
✓ Si al realizar el proceso de Anticipos, el sistema genera el mensaje
. Se debe revisar en CNT-Contable que la

Cuenta, Tercero o Centro de Costo que visualiza el mensaje se encuentren creados. Esta validación se
realiza por cada registro que encuentre y no esté creado.
✓ Si al realizar la factura de contado se relaciona un anticipo por un valor mayor al de la factura de contado,
el sistema visualiza el siguiente mensaje: ,

1. Al dar Si el sistema realiza la respectiva devolución.
2. Al dar No el sistema genera la siguiente validación:
a. Al dar Si, el sistema almacena el saldo a favor del paciente, para que se cruce con
otras facturas.
b. Al Dar No, el sistema no registra devolución de dinero al paciente ni almacena saldo.
Tenga en cuenta que el sistema mostrará el anticipo disponible hasta que se realice la devolución o
hasta que se cruce todo el valor con las facturas de contado.
✔ Al imprimir una copia de la factura de contado, después de modificar la tarifa básica con que se
generó la original, los valores se visualizan tal y como se guardaron inicialmente.
✔ Si en Convenios con administradora se encuentra marcada la opción Fac. crédito al

generar fac. contado y por algún proceso no se genera la factura contado tampoco se genera la
factura crédito.

Si se genera la factura contado y por algún proceso no se puede generar la factura crédito, el sistema
solo genera la factura contado, la factura crédito se debe generar por la ruta Recaudo – Facturas a
Crédito - Asignar Facturas Ambulatorio.
Tenga en cuenta que si en personalización de la empresa se encuentra desmarcada la opción

no se generan movimientos a la contabilidad NIIF.
c. Cierre de caja (interface con Cartera)

(Recaudo – Facturación de Contado – Cierre de Caja)
Esta opción le permite generar el cierre individual por cajero, el cual esta interfasado con el módulo de
CNT-cartera.
i. Ingrese por Administración – Seguridad – Usuarios.
1. Marque la opción Recauda dinero, si el usuario es quien entregará los valores recaudados.
Es decir los usuarios que tengan marcado este parámetro se mostraran en la ventana del
Cierre de Caja, con sus respectivos documentos (facturas de contado, recibos de caja)
asociados.
ii. Ingrese por Recaudo – Facturación de Contado – Cierre de Caja

1. Seleccione el usuario del perfil cajero o facturador, que entrega los valores recaudados.
2. Establezca el rango de fechas y horas, para generar el informe de lo recaudado por el usuario.
3. Si desea incluir en el Cierre, las facturas Devueltas, marque la opción .
4. Clic en examinar . La grilla cargará las facturas y recibos generados por el concepto
de recaudo de copagos, cuotas, abonos, anticipos o pagos de particulares.
a. En el grid se visualiza: La fecha y hora de la generación del documento, el valor del
documento, documento y nombre del paciente.
5. Seleccione las facturas y/o recibos que hacen parte del cierre, dando doble clic en cada
factura. Si quiere seleccionar todas las facturas de clic en el icono . Si desea desmarcar
todas de clic en

Si la opción Mostrar Facturas Devueltas, se encuentra marcada, las facturas devueltas se

visualizan en color amarillo. En las facturas devueltas no se visualizan el documento y nombre
del paciente.
Si el cajero realiza devolución de dinero a pacientes por mayor valor en anticipo que en
copago, las facturas se visualizan en color verde y con el valor devuelto en negativo. Y este
valor disminuye el valor total del cierre de caja.
Si el cajero realiza reintegro de dinero de una factura de contado, las facturas se visualizan en
color morado y con el valor que se reintegró en negativo. Este valor disminuye el valor total del
cierre de caja.
6. El campo total mostrara la sumatoria de los valores totales de las facturas seleccionadas.
7. Seleccione la dependencia para el traspaso a cartera.
8. Clic en para realizar cierre, al efectuar esta operación las facturas seleccionadas
desaparecen de la opción cierre, generando un recibo de caja por el valor total del recaudo en
el módulo de cartera, identificado en observaciones por la sigla I-pacientes.
9. El icono permite seleccionar y consultar los cierre que se han realizado para el
cajero
10. El icono permite anular un cierre de cajero, con lo que se anulara también el recibo
de caja generado en Cartera. No podrá anular cierres que tengan un recibo de caja que haya
sido consignado.
11. Para generar un listado del cierre de caja de clic en . En el informe se visualiza un
subtotal por cada categoría relacionadas a las formas de pago y un total por recibo y un total
por cajero.

NOTA:
● Si desea conocer el movimiento de un periodo de todos los cajeros, seleccione en Cajero TODOS.
Pero no se podrá realizar cierre de caja con este cajero, ya que al momento de pasar a Cartera el
sistema necesita un tercero especifico.
● Si al realizar el proceso de Cierre de Caja, el sistema genera el mensaje
. Se debe revisar en Cnt-Contable que la Cuenta,

Tercero o Centro de Costo que visualiza el mensaje se encuentren creados. Esta validación se realiza
por cada registro que encuentre y no esté creado.
● Si en personalización de la empresa se encuentra desmarcada la opción
no se generan movimientos a la contabilidad NIIF.
d. Remisiones
(Recaudo – Facturación de Contado – Remisiones)
Esta opción permite agrupar facturas de contado por Administradora y convenio, para que luego sean
llamadas en la generación de factura de crédito y mostradas en el mismo orden que fueron agrupadas
inicialmente para que salgan impresas en dicho orden.
Esta opción aplica para Administradoras que tengan convenios por evento y capitado.
i. Seleccione la Administradora y el convenio. Tenga en cuenta que solo se visualizan las administradoras
que se encuentren activas.
ii. Si el convenio es capitado, las opciones de Ambulatorio y Hospitalización se inhabilitan, de tal manera que
las facturas que se visualizan son de los dos tipos.
iii. Si el convenio es por evento, marque Ambulatorio u Hospitalización.
a) Si se selecciona ambulatorio, el sistema mostrará las facturas generadas en atenciones ambulatorias y

atenciones que tengan un registro de admisión con atención Consulta Externa.
b) Si se selecciona hospitalización, el sistema mostrará las facturas generadas en atenciones que tengan
un registro de admisión con tipo de atención Hospitalización y Urgencia. Y atenciones en Urgencias sin

registro de admisión, si la opción se encuentra desmarcada, de lo contrario, las

atenciones en Urgencias sin registro de Admisión se visualizan en atención Ambulatorio.
iv. Para crear una nueva remisión, seleccione Nueva Remisión . El usuario puede ingresar las facturas
de contado que conformaran la remisión de dos formas:
a) Dar clic en el botón seleccionar . Se muestra una ventana donde se digita el rango de fechas, se
selecciona (si lo requiere) la especialidad se da clic en actualizar, se despliegan las facturas generadas
en el rango de fechas y especialidad seleccionados, se marcan las facturas y se da clic en seleccionar.
y. O digitar cada factura, al digitar el número el sistema carga la fecha de realización, el valor
total, el valor de recuperación y la identificación del paciente, dar clic en agregar cada
vez que se digite un numero de factura diferente.
vi. Si desea quitar una factura de contado que ya se ha agregado, se debe seleccionar, el sistema coloca la fila
en color amarillo y dar clic en quitar . El sistema pregunta “Esta seguro que desea eliminar la Factura?”
Dar clic en Si o No según corresponda.
vii. Cuando se hayan ingresado todas las facturas de contado requeridas, dar clic en guardar . El sistema
generará automáticamente un número de remisión.
viii. Una vez guardada la remisión, se puede consultar, seleccionando la Administradora y el convenio. Se
activa el menú Remisión, en el cual va a mostrar todas las remisiones que se encuentren atadas a esa
administradora y convenio. En Datos Remisión muestra el Número, Factura Crédito si la tiene, Fecha
Relación y el Estado: Abierta, Cerrada o Anulada.

ix. Se puede imprimir una remisión en cualquier estado. Seleccionando Administradora, convenio y número de
remisión. Dar clic en Imprimir Remisión .
x. Se puede anular una remisión que no se encuentre en estado cerrada, es decir, que no se haya
facturado a crédito. De lo contrario, no se podrá eliminar.
NOTA:
● Solo se puede modificar (agregar o quitar facturas) una remisión que se encuentre en estado abierta.
● Si al agregar una factura que ya existe y el sistema no la muestra; debe revisar que no se encuentre
anulada o que no se encuentre relacionada en una remisión existente.
e. Anulación de la factura de contado

(Recaudo – Facturación de Contado – Anular)
i. Digite el número de factura o rango
ii. Si marca el sistema anulara la factura y los cargos que en ella se encuentren
relacionados. Si no marca el recuadro, el sistema anulara la factura dejando los cargos disponibles
para ser facturados nuevamente. Podrá consultar estos cargos ingresando por Recaudo – Factura de
Contado - Facturar
iii. Especifique el motivo por el que realiza la anulación
Los aspectos a tener en cuenta al anular una factura de contado son:

✓ Que no esté facturada a crédito
✓ Si tiene una historia clínica relacionada el sistema generara un mensaje de advertencia, quedando a
decisión del usuario la anulación del documento.
✓ No podrá anular facturas que correspondan a meses que ya se encuentren cerrados en contabilidad
e Inventarios (versión 4.8.2 o inferior). En este caso debe hacer la devolución de la factura
✓ El sistema le permitirá anular facturas de contado de meses anteriores si tiene marcado el parámetro
que se encuentra en Complementos – Configuración
General – Config Espe 1. Para activar o desactivar esta opción Consulte con el administrador del
sistema.

Si este parámetro se encuentra marcado, para que permita hacer la anulación de facturas de meses
anteriores, y la factura se encuentra registrada en CNT-Contable, en un mes que se encuentra cerrado
NO podrá realizar la anulación.
f. Informes Pagaré
(Recaudo – Facturación de Contado –Informes Pagaré)
Esta opción permite imprimir los pagarés generados en las facturas de contado con financiación. El sistema
mostrará los pagarés activos y anulados.
i. Seleccione la Administradora y Convenio. Si los deja en blanco el sistema tomara la información de
Todas las Administradoras y Todos los Convenios. Tenga en cuenta que solo se visualizan las
ii. Marque el recuadro solo cuando requiera generar copias de

Pagarés y que éstos se envíen directamente a impresora. .
iii. Especifique el rango de Pagarés (Pagaré inicial – Pagaré final) y fechas, especificando cuando
corresponda las horas (formato militar)
iv. Indique el tipo de informe:
✓ Ver Pagaré: Imprime la copia del original del pagaré, con una leyenda que la identifica como copia.
✓ Ver resumen: Presenta un listado agrupado por Administradora, convenio y Estado(activo o anulado),
con el número de pagaré, la fecha, paciente, administradora, usuario que genera el pagaré y el
valor. Al final del Informe se visualiza el total por convenio y administradora. Los pagarés que
encuentran anulados mostrarán valor en cero.
g. Informes Remisiones
(Recaudo – Facturación de Contado – Informes Remisiones)
Esta opción permite imprimir las remisiones generadas con las facturas de contado. El sistema mostrará las
remisiones abiertas, anuladas y cerradas.
i. Seleccione la Administradora y Convenio. Si los deja en blanco el sistema tomará la información de
ii. Marque el recuadro solo cuando requiera generar copias de Remisiones
y que éstos se envíen directamente a impresora. Esta opción solo se activa al seleccionar el tipo de
informe Ver Remisión.
iii. Especifique el rango de Remisiones (Remisión Inicial – Remisión Final) y fechas, especificando cuando
corresponda las horas (formato militar).
✓ Ve Remisión: Imprime una copia del original de la remisión. Si no marca la opción Enviar varias
remisiones a impresión, el sistema solo permitirá digitar una remisión.
✓ Ver Resumen: Presenta un listado agrupado por Administradora y Convenio, con el número de
Remisión, Factura Crédito, Fecha de generación de la remisión, Estado, Tipo de atención
(Hospitalización o Ambulatorio), Valor Total de la remisión y Valor de Recuperación.
✓ Ver Resumen Detallado: Presenta un listado agrupado y totalizado por Administradora y Convenio,
adicional a los datos generados en el tipo de informe Resumen, se visualizará el detalle de cada

remisión: Número de Factura de Contado, Fecha de generación de la factura de contado, Valor Total
de la Factura, Valor de Recuperación y Nombre del Paciente relacionado con la factura de contado.
✓ Totales: Presenta un listado agrupado y totalizado por Administradora y Convenio, visualizándose
Valor Total, Valor Recuperación y la Cantidad de Remisiones.
h. Listados de facturas de contado anuladas

(Recaudo – Facturación de Contado – Anular)
Genera un listado de facturas de contado anuladas en un rango de tiempo y por cajero.
i. En la sección Listado Facturas Anuladas, especifique si requiere generar el listado Ordenado por
Numero de Factura o por Fecha de Factura
ii. Especifique el rango de fechas a tener en cuenta y el cajero del que requiere el informe. Para generar
el informe por todos los cajeros seleccione la opción TODOS
iii. Clic en el icono Listar
i. Devolución de la factura de contado

(Recaudo – Facturación de Contado – Devolver)
La devolución de la factura de contado tiene el mismo efecto que la Anulación de la Factura de Contado sin
Movimiento con la diferencia que puede realizarse en meses que se encuentren cerrados en Contabilidad, ya
que deja los cargos disponibles para ser facturados nuevamente, y no afecta la información contable
registrada.
i. Ingrese por Recaudo – Facturación de Contado – Devolver
ii. Especifique el número de factura y especifique las observaciones que considere necesarias
iii. Clic en el icono Devolver
Para generar un listado de las facturas devueltas

iv. Especifique el rango de fechas
v. Clic en Listar
Tener en cuenta que si una factura se encuentra radicada en el módulo de Cartera, el sistema no le
permitirá realizar la devolución, se generará el mensaje
j. Reintegro de la factura de contado

(Recaudo – Facturación de Contado –Reintegro)

El proceso de reintegro de la factura de contado, permite que el cajero realice la devolución parcial o total
del dinero físico de una factura contado que ya fue relacionada anteriormente en un cierre de caja. Esto
no afecta la información contable.
Para realizar el proceso de reintegro:
i. Ingrese a Recaudo - Facturación de contado – Reintegro
ii. Especifique el número de factura. Se visualizara el valor de la factura seleccionada
iii. Especifique el valor que se va a reintegrar.
iv. Clic en el icono Reintegro

Tener en cuenta:
Se debe verificar si hay valor en efectivo disponible.
Solo se puede generar reintegro a las facturas de contado que estén dentro de un cierre de caja.
El valor del reintegro no puede ser mayor al valor de la factura.
El sistema genera un recibo de egreso de caja.
El sistema permite realizar el reintegro de una factura solo una vez.
k. Informes de factura de contado

(Recaudo – Facturación de Contado – Informes)
El sistema permite generar copias e informes de las facturas contado activas, anuladas y/o devueltas:
Facturas y que éstas se envíen directamente a impresora. .
iii. Especifique el rango de facturas (factura inicial – factura final) y fechas, especificando cuando
corresponda las horas (formato militar)
✓ Ver factura:
● Al generar la impresión de una factura activa, imprime la copia del original de la(s)
factura(s), con una leyenda que la identifica como copia.
● Al generar la impresión de una factura anulada con y sin la opción de anular movimiento,
imprime una copia original de la(s) factura(s) junto con el detalle de los servicios, con una
leyenda identificando (usuario que anulo, fecha de anulación y una etiqueta indicando
Factura Anulada). NOTA: Esta funcionalidad aplica para facturas anuladas a partir de la
actualización de la versión 18.3.0.
● Al generar la impresión de una factura Devuelta, imprime una copia original de la(s)
factura(s) junto con el detalle de los servicios, con una etiqueta indicando Factura Devuelta.

NOTA: Esta funcionalidad aplica para facturas anuladas a partir de la actualización de la

versión 18.3.0.
✓ Ver resumen: Presenta un listado con el número de factura, la fecha, paciente, administradora, valor,
copago, descuento y saldo
✓ Ver resumen detalle
✓ Ver resumen de caja: Presenta la relación de facturas de contado y recibos con la fecha en que se
generó, Paciente, valor recaudado, financiado, subsidiado y estado. Presenta también las facturas
que han sido devueltas. Tenga en cuenta que en las facturas anuladas sin movimiento, la
identificación del paciente se visualiza en blanco. Para este tipo de informe especifique si requiere
que la generación se realice teniendo en cuenta las facturas con valor cero. Al seleccionar esta
opción, se activa en la parte inferior de la ventana tres opciones para marcar los estados que
requiere que se visualice en el informe: Activos, Anulados y Devueltos (los devueltos solo aplican
para facturas).
Tenga en cuenta que en este informe se visualiza las facturas en las que se ha devuelto dinero al
paciente con valor negativo, afectando el valor total. Adicional, se relaciona el número de recibo de
egreso.
En la parte inferior del reporte se visualiza agrupado el valor por las categorías relacionadas a la forma de
pago y el valor total recaudado.
✓ Responsable Cargo _ Factura: Presenta un listado con el número de factura, usuario y fecha en que
se generó el cargo y usuario y fecha en que se generó la factura. Tenga en cuenta que no se
visualizarán las facturas anuladas ni devueltas.
✓ Informe Diario: Para dar cumplimiento al Art. 8 de la Resolución 3878 se presenta un listado de las
facturas generadas por las diferentes máquinas de la institución, agrupadas por forma de pago con el
número de factura, Valor Recaudado, Valor Financiado y Valor Subsidiado. Con totales por la Forma
de Pago y por Maquina.

v. Marque el recuadro si requiere generar el informe por Cajero y selecciónelo
vi. Si los datos son correctos de clic en Listar
✔ Al imprimir una copia de la factura de contado, después de modificar la tarifa básica con que se
✔ Al imprimir una copia de la factura de contado anulada o devuelta, el sistema muestra los servicios y
valores con los cuales fue generada la factura, así se haya realizado un ajuste de cuentas.
l. Manejo de Multas
(Recaudo – Manejo de Multas)
El sistema permite generar informes de las multas que ocasionan las Inasistencias de un paciente a una
cita asignada.
i. Ingresar a Recaudo – Manejo de Multas
ii. Digite el documento del paciente o selecciónelo. El sistema traerá todas las multas que el
paciente tiene por la inasistencia a las citas asignadas.
iii. Las opciones que ofrece el sistema son:
Anular Multa: Permite anular la multa una vez el usuario no cobre la multa.
Inactivar Multa: Permite inactivar la multa, para poder facturar otro servicio.
Activar Multa: Permite activar nuevamente la multa si esta se encuentra inactiva.
Imprimir: Genera un listado de las multas que hay en el sistema, agrupado por Administradoras.
Muestra la fecha en que se ocasionó la multa, la identificación del paciente y el estado de la multa.
Cuando se anula o inactiva una multa el sistema solicita el motivo por el cual se está inactivando o
anulando la multa. Si no se diligencia esta información el sistema no permitirá realizar el proceso.
Los motivos que se muestran son los que se parametrizan en motivos de anulación.

Cuando una multa ha sido cancelada, al consultarla el sistema mostrará el número de factura con la
cual se realizó la cancelación.
Tenga en cuenta que las multas se generan automáticamente cuando una cita toma el estado NO
ASISTIO, para mayor información Consulte Manual de Consulta Externa y Manual de Promoción y
Prevención.
m. Redondeo de Copagos.
(Complementos – Configuración General)
Esta opción permite hacer redondeo del copago; aproximando el valor a 50 o 100, de acuerdo al
parámetro dado. Eje. Si el copago es 1.582, y esta parametrizado redondear a 50, entonces quedara en
1.550, pero si el redondeo lo parametrizo a 100, quedara en 1.500. Es decir, que la aproximación siempre
será por debajo del valor para que el paciente no presente quejas, porque se le está cobrando más de lo
debido.
Procedimiento:
✓ Seleccione la opción de redondeo a copagos y escoja si desea redondear a 50 o 100
✓ El sistema hace el redondeo en las tres opciones donde se genera la factura de contado. 1. Ventana
cargos, entrando al icono cargos y luego icono Factura. 2. Ventana Cargos – icono de impresión
directa a impresora . 3. Movimiento – Cancelación de cuenta.
modificaciones.
6. RECIBOS DE CAJA (Pacientes)
a. Anular
(Recaudo – Recibos de Caja – Anular)
En esta opción se anulan los recibos de caja generados por abonos o anticipos realizados por el paciente.
Procedimiento:
i. Digite el número de recibo o rango

ii. Especifique el motivo por el que realiza la anulación

iii. De clic en el icono Anular

iv. Si requiere generar un listado de los recibos de caja anulados, en la sección Listado recibos
anulados, digite el rango de fechas y haga clic en . El sistema mostrará el reporte de la

siguiente manera:
TENGA EN CUENTA:
● Al anular un recibo de caja que tenga relacionado un recibo de egreso, este también será
anulado.
● Si el recibo de caja ya se encuentra relacionado a una o más facturas de contado, el sistema
genera el siguiente mensaje de validación y no permite realizar el proceso.
b. Informes
(Recaudo – Recibos de Caja – Informes)
Esta opción permite generar una copia de uno o un rango de recibos de caja, recibos de egreso o recibos de
reintegros.
Procedimiento:
i. Digite el número de recibo o rango.

ii. Digite la fecha inicial y fecha final del recibo o rango de recibos. Tenga en cuenta que el recibo
debe estar creado dentro del rango de fechas digitado.
iii. Marque la opción Recibos de Egreso, si requiere visualizar un recibo o rango de recibos de
egresos.
iv. Marque la opción Recibos de Reintegros, si requiere visualizar un recibo o rango de recibos de
egresos.
v. Seleccione el tipo de informe que requiera, teniendo en cuenta:

a. Ver recibo: Genera una impresión del recibo individual, similar al que se visualiza en el
momento de la generación.
b. Ver resumen: Genera un informe resumido de los recibos generados en el rango y fechas
digitados. Este informe contiene los campos: Recibo, Fecha creación, Documento (tipo y
número) del paciente, Nombre del paciente, Valor Abonado o Anticipado, RE No. (Recibo de
egreso si tiene relación), Saldo a Pagar, Estado, Fecha de anulación y Usuario que Anulo.
c. Ver Detalle Anticipos: Esta opción permite generar un informe de la relación de los anticipos
relacionados con una o más facturas. Este informe se visualiza agrupado por paciente y
anticipo, con la fecha de generación del anticipo, el valor y el número de la factura contado
relacionada, el nombre del cajero que genera la factura. En los totales por anticipo se
visualizan:
i. Valor anticipo: Valor original del recibo.
ii. Valor utilizado: Valor total relacionado con facturas.
iii. Saldo anticipo Valor restante del anticipo si no ha sido relacionado en su totalidad
con facturas contado.
iv. Valor devuelto: Valor devuelto al paciente en el momento de generación de una
factura contado.

vi. Haga clic en para generar el informe en pantalla.
Informe de abono en efectivo
Para visualizar un reporte con los datos de las personas que han realizado un abono o anticipo en efectivo
marque la opción “Abono en efectivo”, seleccione los recibos que requiera imprimir, rangos de fechas y de clic
al botón imprimir.

TENGA EN CUENTA:
● Las opciones recibos de egreso y recibos de reintegro son excluyentes es decir, solo se puede
seleccionar una de las dos opciones.
● Si no marca las opciones recibos de egreso o recibos de reintegro, se visualizan los recibos
generados por anticipos o abonos.
● Al marcar la opción Abono en efectivo solo permite seleccionar tipo de informe “Ver resumen”.
7. GESTION DE ÓRDENES
El sistema apoya la gestión de las órdenes de servicio, para lo cual cuenta con las opciones:
✓ Generación
✓ Remisión (Autorización)
✓ Modificación
✓ Anulación
✓ Reimprimir
✓ Reportes respectivos.
a. Generación de órdenes de servicio contra la realización del cargo. Utilice esta opción cuando
no requiera hacer cambios en los valores.
(Movimiento – Cargo de Servicios)
i. Realice el cargo del servicio
ii. Clic en el icono que se encuentra en la parte inferior de la ventana Cargos, de todas las
pestañas excepto Quirúrgicos. El sistema pregunta si desea el informe con valores, al dar SI, la orden
se genera con los valores correspondientes, al dar NO, el reporte se visualiza sin valores.
iii. Si en Complementos – Configuración General – Config. Espe. 1 se encuentra marcada la opción

, el reporte no se visualiza en pantalla, se envía directamente a la
impresora predeterminada. Si la opción esta desmarcada, el reporte se visualiza en pantalla.
b. Generación de órdenes de servicio

(Recaudo – Facturación de Contado – Facturar)
La generación de las órdenes se puede realizar a partir de un cargo. Solo se podrá generar una orden
por cada cargo, pero una Orden puede incluir varios cargos.
i. Ingrese por Recaudo – Facturación de Contado – Facturar

ii. Ingrese el documento, se desplegara una ventana donde le muestra todos los cargos que han sido
registrados al paciente, y que aún no han sido facturados de contado
iii. Seleccione los cargos de los que requiere generar orden dando doble clic en cada uno hasta que se
muestre el icono de la Impresora
iv.
v. De clic en el icono Orden . El sistema pregunta si desea el informe con valores, al dar SI, la
orden se genera con los valores correspondientes, al dar NO, el reporte se visualiza sin valores.
vi. Si en Complementos – Configuración General – Config. Espe. 1 se encuentra marcada la opción

, el reporte no se visualiza en pantalla, se envía directamente a la
impresora predeterminada. Si la opción esta desmarcada, el reporte se visualiza en pantalla.
vii. Si en Complementos – Configuración General – Config. Espe. 1 se encuentra marcada la opción
, al realizar una orden de un servicio de tipo quirúrgico, el sistema
genera orden además del cirujano para el anestesiólogo y ayudante si aplican. Solo cuando los
servicios quirúrgicos sean evento, si son paquete no genera las tres órdenes. Se debe tener en cuenta
que si se seleccionan varios cargos de tipo quirúrgico y la opción está marcada, el sistema valida que
el cirujano, anestesiólogo y ayudante sean los mismos en los cargos seleccionados, de lo contrario
genera un mensaje restrictivo. Si la opción se encuentra desmarcada solo generará la orden al
cirujano.
c. Remisión de órdenes
(Movimiento – remisión de órdenes)
Esta opción permite consultar, remitir, modificar, reimprimir y anular las ordenes generadas:
Remisión de Ordenes

Registre la revisión de cada orden. Digite el número de documento del paciente, se cargaran las
ordenes generadas con los cargos asociados a cada una.
Seleccione la orden requerida y de doble clic sobre el cargo, aparecerá la imagen y luego
dando clic en el botón
Modificación de Ordenes
En esta misma ventana se puede modificar la orden en cuanto se pueden quitar cargos de la Orden.
NO se pueden agregar cargos.
Para quitar un cargo de una Orden, de doble clic sobre el cargo, aparecerá la imagen y luego
dando clic en el botón podrá quitar el servicio de la orden.

Anulación de Ordenes
Solo se pueden eliminar las órdenes que NO han sido remitidas (autorizadas). Seleccione la Orden con
doble clic, quedara en color amarillo y luego de clic en el botón. .
Reimpresión de Orden
Seleccione la orden con doble clic, quedara en color amarillo y luego de clic en el botón . La
impresión de las órdenes se genera con una leyenda que la identifica como COPIA.
Detalle de la Orden
Podrá ver el detalle de los cargos de una orden, de doble clic sobre el cargo, aparecerá la imagen
y luego dando clic en el botón mostrara el detalle del cargo cuando son Ayudas Dx,
Elementos o Procedimientos Qx.
Informes Órdenes
Aquí puede realizar los informes correspondientes a la gestión de Órdenes

Puede listar por Administradoras o por Profesionales (Adscritos y de la Institución), además en un

rango de fechas, un rango de Ordenes o por el estado de la Orden. Tenga en cuenta que solo se
visualizan las administradoras que se encuentren activas.
Tenga en cuenta que el reporte de las órdenes se genera con una leyenda que la identifica COPIA.

8. RIPS (Registros Individuales de Prestación de Servicios de Salud)

(Asistencial - Rips)
Esta opción permite completar los datos asistenciales de los pacientes a los que se les han generado cargos
por concepto de consultas, procedimientos y recién nacidos (Completar el RIPS). La generación del plano
para el Ministerio se realiza en la opción Asistencial - Generación de Planos
El cuadro que se presenta a continuación es un resumen del estado de los RIPS de acuerdo con el cargo de
servicio realizado y el tipo de convenio:
RIPS Tipo de Convenio Evento Estado Observación

Servicio RIPS
Resolutivo Hacer cargo o Incompletos. Si el cliente no tiene HC la
volver cargo única forma de completarlos
una solicitud es ingresando por Asistencial
pendiente. – Rips – Consulta.
Resolutivo Guardar la HC Completos. Si la plantilla de HC tiene
todos los datos RIPS, incluidos
y diligenciados.
PyP Hacer el cargo Completos Si el servicio tiene
AC Consulta o volver cargo parametrizados los datos RIPS

una solicitud que están en la ventana

pendiente Actividades.
PyP Guardar la HC Completos Si se ingresa una información
diferente a la parametrizada
en la ventana Actividades, se
actualiza el Rips para que
quede igual a la HC.
AP Otros Resolutivo Hacer cargo o Completos.
Procedimi. volver cargo
una solicitud
pendiente.
Resolutivo Guardar la HC Completos. Si la plantilla de HC tiene
todos los datos RIPS, incluidos
y diligenciados.
PyP Hacer el cargo Completos Si el servicio tiene
o volver cargo parametrizados los datos RIPS
pendiente Actividades.
PyP Guardar la HC Completos Si se ingresa una información
diferente a la parametrizada
en la ventana Actividades, se
actualiza el Rips para que
quede igual a la HC.
Ayudas Dx Resolutivo Hacer cargo o Completos.
volver cargo
una solicitud
pendiente.
PyP Hacer cargo o Completos Si el servicio tiene
volver cargo parametrizados los datos RIPS
pendiente. Actividades.
Quirúrgicos Resolutivo Hacer cargo Incompleto Si el cliente no tiene el módulo
–PyP de Programación de Cirugías
debe completarlo por
Asistencial – Rips –
Procedimientos.
Resolutivo Guardar Completo
–PyP Informe
quirúrgico
AT Otros Resolutivo Hacer el cargo Completos
Servicios –PyP o volver cargo
una solicitud
pendiente
AM Medicament Resolutivo Hacer el cargo Completos
os –PyP o volver cargo

una solicitud
pendiente
AU ------ Resolutivo Cerrar el Completos
–PyP registro de
admisión
AH ----- Resolutivo Cerrar el Completos
–PyP registro de
admisión
AN ----- Resolutivo Guardar el Completos
–PyP Rips en
Asistencial –
RIPS- Recién
Nacidos, o
Registro de
Admisión –
icono
Neonatos
a. Consulta
((Asistencial – Rips-Consulta)
Permite completar los Rips de los servicios de Consulta. Cuando la consulta tiene una historia clínica
diligenciada, el RIPS se mostrara como COMPLETO y solo se podrá modificar el campo de N° de
autorización y demás registros no podrán ser modificados ni anulados.
i. Digite el documento del paciente o selecciónelo
ii. Se mostraran los cargos de consultas que se han hecho al paciente. La lista puede ordenarse por
dando clic en el título de cada columna
iii. Dé doble clic sobre la que requiera para que el sistema cargue los datos en pantalla, el registros se
diferenciara con el icono .
✓ Completo : Los datos asistenciales ya fueron diligenciados, accese solo si requiere
modificarlo. Solo podrá modificar en los Rips el campo N° de autorización y demás datos que se
encuentren relacionados con una Historia Clínica, no podrán ser modificados.
✓ Incompleto : Al paciente ya se le realizo el cargo del servicio pero los datos asistenciales no
han sido completados.
iv. Digite el número de autorización si existe y luego la finalidad de la consulta. Este número se muestra si
ha sido digitado en la ventana Cargos. Tenga en cuenta que el campo No. Autorización tiene una
longitud máxima de veinte (20) caracteres.
v. Seleccione el médico y la causa externa que género la consulta.
vi. Digite el código o seleccione el diagnostico principal. Siga el mismo procedimiento para los diagnostico
relacionados 1, 2 y 3 si lo requiere. Tenga en cuenta que: Solo podrá seleccionar diagnósticos activos,
que apliquen al sexo y edad con la unidad de medida del paciente.
vii. Escoja el tipo de diagnóstico, para el diagnóstico principal.

viii. Digite los días de incapacidad.
ix. Verifique que los datos estén correctos y haga clic en el icono Guardar
El sistema no permitirá diligenciar RIPS de consulta que correspondan a citas, cuya fecha sea posterior a la
actual.
b. Procedimientos
(Asistencial – Rips- Procedimientos)
Permite modificar los Rips de los servicios de Procedimientos. Cuando el procedimiento tiene una historia
clínica diligenciada, el RIPS se mostrara como COMPLETO y solo se podrá modificar el campo de N° de
autorización y demás registros no podrán ser modificados ni anulados.
Los RIPS de los servicios (consultas y procedimientos) de Promoción y Prevención se completaran
automáticamente contra la realización del cargo o diligenciamiento de la historia, si se encuentra
parametrizada la opción Actividades de PyP en la opción Rips. Ver Documentación PyP
Los RIPS de los procedimientos de apoyo diagnostico diferentes a PyP se completaran automáticamente con
la realización del cargo.
Para los servicios que son Paquete, en esta ventana se completara el Rips del paquete, no de los servicios
que componen el detalle
i. Digite el documento del paciente o selecciónelo
ii. Se mostraran los cargos de procedimientos que se han hecho al paciente. La lista puede ordenarse por
dando clic en el título de cada columna
iii. Dé doble clic sobre el que requiera para que el sistema cargue los datos en pantalla, el registros se
diferenciara con el icono .
iv. Completo : Los datos asistenciales ya fueron diligenciados, acceselo solo si requiere modificarlo. Solo
podrá modificar en los Rips el campo N° de autorización que se encuentren relacionados con una
Historia Clínica, no podrán ser modificados. Los servicios que se encuentran creados como Otros
procedimientos si en la parametrización del servicio se encuentra diligenciada la finalidad del
procedimiento, al realizar el cargo de servicio el RIPS queda automáticamente completo. Solo se debe
acceder a él si va a modificarlo.
v. Digite el número de autorización si existe y luego la finalidad de la consulta. Este número se muestra si
ha sido digitado en la ventana Cargos. Tenga en cuenta que el campo No. Autorización tiene una
longitud máxima de veinte (20) caracteres.
vi. Seleccione el médico o profesional de la salud que realizo el procedimiento
vii. El ámbito de realización se mostrara de acuerdo a lo ingresado en el cargo
viii. Digite el código o seleccione el diagnostico principal. Siga el mismo procedimiento para los diagnósticos
relacionado. Tenga en cuenta que: Solo podrá seleccionar diagnósticos activos, que apliquen al sexo y
edad con la unidad de medida del paciente.
ix. La Forma de realización del acto quirúrgico, se mostrara solo cuando el procedimiento sea quirúrgico, y
de acuerdo a la liquidación realizada

x. Verifique que los datos estén correctos y haga clic en el icono Guardar
El sistema no permitirá diligenciar RIPS de procedimientos que correspondan a citas, cuya fecha sea posterior
a la actual
9. FACTURACIÓN CREDITO (Administradora)

(Recaudo- Facturas a crédito)
La factura crédito es el documento que soporta el cobro de los servicios prestados, a las Entidades con que
se tiene Convenio, y tiene las siguientes características:
i. Se genera a la Entidad Administradora
ii. Se genera por concepto de los servicios prestados y por el valor del servicio prestado menos el recaudo
cancelado por el paciente (factura de contado) y los descuentos parametrizados
iii. Tiene un consecutivo independiente a la facturación contado y recibos de caja
Para generar la factura de crédito existen las siguientes opciones:

✓ Facturación Ambulatoria: Permite el cobro de las atenciones (consultas, procedimientos, medicamentos y
registros de admisión) prestadas en Consulta Externa. Imprime el detalle de los servicios y pacientes
atendidos.
✓ Facturación Hospitalaria: Permite el cobro de las atenciones de Urgencias y Hospitalización (con
registro de admisión) y Urgencias sin registro de admisión. Función no disponible con el Modulo Admisión
y Facturación. Ver Documentación Hospitalización y Urgencias
✓ Facturación Capitación: Permite el cobro de las atenciones Ambulatorias, de Urgencias y
Hospitalización prestadas en un Convenio de Capitación . No imprime detalle de los servicios y
atenciones.
NOTA: Si al realizar el proceso de Facturación Crédito (Ambulatorio, Hospitalización o Capitación), el sistema

genera el mensaje
Se debe revisar en CNT-Contable que la Cuenta, Tercero o Centro de Costo que visualiza el mensaje se
encuentren creados. Esta validación se realiza por cada registro que encuentre y no esté creado.
a. Asignar Facturas Ambulatorio

(Recaudo – Factura crédito – Asignar Facturas Ambulatorio)
i. Seleccione la Entidad Administradora a la que se le va a generar la factura. Tenga en cuenta que solo
se visualizan las administradoras que se encuentren activas.

ii. Escoja el Convenio. Solo se mostraran los convenios que no están creados como Capitación y que se
encuentren vigentes.
iii. Si tiene la interface con Contabilidad activa y requiere que el sistema valide que todos los servicios y/o
elementos a facturar tengan parametrizada la cuenta contable, marque la opción
. Para mayor información consulte el Manual de Interfaces.
iv. Marque Remisión No., si la factura a crédito depende de una remisión ya almacenada. Al marcar la
opción se activa el menú donde muestra todas las remisiones guardadas con esa administradora y
convenio . Seleccione la remisión que desea facturar.

v. Si en Complementos – Configuración General – Config. Espe. 1 – Facturación – Facturación de Crédito
y de Contado se encuentra marcada la opción . Seleccione el Tipo de
Atención: Urgencias y/o Consulta Externa para filtrar los servicios que se van a facturar de acuerdo con
el tipo de atención. Teniendo en cuenta que al seleccionar Urgencias, mostrará los servicios prestados
en Urgencias sin registro de admisión. Al seleccionar Consulta Externa, se mostrará los servicios
prestados en Consulta Externa incluyendo registros de admisión con este tipo de atención. Al ingresar
a la ventana por defecto se encuentran marcadas las dos opciones.
vi. Si en Complementos – Configuración General – Config. Espe. 1 – Facturación – Facturación de Crédito
y de Contado se encuentra desmarcada la opción , solo se visualizan

los servicios de tipo Consulta Externa y no se visualiza la opción para seleccionar Consulta Externa y/o
Urgencias.
vii. Si en Complementos – Configuración General – Config. Espe. 1 – Facturación – Facturación de Crédito
y de Contado se encuentra marcada la opción , solo se visualizan los

servicios que tengan factura contado relacionada.
viii. Si en Complementos – Configuración General – Config. Espe. 1 – Facturación – Facturación de Crédito
y de Contado se encuentra desmarcada la opción , se visualizan todos
los servicios tengan o no factura contado relacionada.
ix. Si en Convenios con administradora se encuentra marcada la opción Fac. crédito al

generar fac. contado y al generar la factura contado por algún proceso no se generó la factura crédito,
en la ventana se visualizan los servicios para facturar.
x. Marque si los Servicios a facturar son Consultas, Procedimientos, Elementos y/o Registro de admisión,
solo aplica para registro de admisión de Consulta Externa.

xi. Especifique si requiere que los servicios se carguen teniendo en cuenta la fecha del servicio o la fecha
de la factura de contado e ingrese el Rango de Fechas (Fecha inicial - Fecha final) correspondiente, en
la impresión de la factura crédito se visualiza el rango de fechas (inicial y final) digitado. En la impresión
de la factura crédito de un registro de admisión, se visualiza la hora de ingreso y egreso registrado en
el sistema. Tener en cuenta que en la prefactura no se visualiza la información de la hora de ingreso y
egreso del registro.
xii. La fecha de vencimiento de la factura se calcula de acuerdo con lo parametrizado en cada Convenio.

xiii. Seleccione el orden en el que desea ver los registros que cumplen con los parámetros especificados
anteriormente y especifique si el ordenamiento será Ascendente o

Descendente
xiv. Haga clic en el icono Examinar

xv. A continuación se generara una lista con todos los registros que cumplen con los datos especificados
anteriormente y que no han sido facturados a crédito. Cuando el registro aparece en color amarillo o en
la última columna una I significa que el registro está Incompleto, debe ir a completar sus datos
asistenciales (diligenciar RIPS o Historia Clínica según corresponda).
xvi. El icono permite que la información se filtre, de clic en el campo requerido y posteriormente clic en
el botón ilustrado. Para deshacer el filtro de clic en .
xvii. Haga clic en el icono para que el sistema asigne un grupo de facturación, todos los registros que
tienen el mismo número de grupo, serán impresos en la misma factura. A continuación el número
aparecerá en el cajón Grupo .
xviii. Marque o Ilumine los registros a los que desea asignar el grupo. Si son todos de clic en
xix. Clic en el icono de la flecha para Asignar el número de factura a los registros seleccionados.
Para desasignar el grupo de clic en .

Si hay RIPS incompletos y el sistema tiene activa la validación que se
encuentra en el menú Complementos – Configuración General – Configuración, el sistema no permitirá
hacer la asignación de facturas sin que los datos asistenciales se encuentren completos.
xx. Digite las observaciones que considere es necesario se visualicen en la factura generada y en la
cuenta por cobrar (si tiene interface activa).
xxi. De clic en el icono para generar un preliminar de la factura. Esta pre-factura se genera tal
como saldrá la factura, con la única salvedad de que no utiliza un consecutivo de facturación ni queda

registrada en el sistema para generar copias, su propósito es facilitar la revisión de la cuenta previo a la
generación definitiva
NOTA: En los reportes de Pre-factura se visualizará el código SISPRO de los elementos

(Medicamentos, Apoyo diagnostico, Quirurgicos, Otros Servicios Procedimientos NO POS) de acuerdo
con la información registrada en la orden de medicamento, Apoyo diagnostico, Quirurgicos, Otros
Servicios Procedimientos de Historia Clínica o en la ventana pendientes al volver cargo la orden.
xxii. Para enviar la factura directamente a Impresora, marque en caso contrario se

mostrara en pantalla
xxiii. Haga clic en el icono facturar para imprimir la factura definitiva. La factura se imprimirá con el
número + 1 que se muestra en el recuadro Ultima Factura, ubicado en la esquina superior derecha. La
inicialización de este número es realizada en Complementos- Configuración General – Configuración –
Consecutivos Facturación
xxiv. Tanto para la factura o prefactura, el sistema le preguntara la opción por la que desea generarlo. Las
opciones son:
✓ Ambulatoria: Presenta los servicios / elementos con código CUM del paciente de manera
detallada (unitaria), discriminando la fecha y copagos / cuotas.
Al imprimir la factura por esta opción, el orden en que se mostraran los registros corresponde al
orden en que se realizó la asignación del grupo de facturación .

Este ordenamiento NO aplica para la Prefactura. Esta funcionalidad aplica para el formato de
factura CNT, si su reporte es personalizado debe hacer el cambio en el reporte.
✓ Ambulatoria resumida con Dependencia: Toma la cuenta del paciente, agrupa los servicios por
dependencia y dentro de cada dependencia hace una agrupación por códigos de servicio /
elemento con código CUM.
✓ Ambulatoria resumida sin Dependencia: Toma la cuenta del paciente y hace agrupación por
códigos de servicio / elemento sin tener en cuenta la dependencia en que se generaron.
✓ Ambulatoria x Grupo de Facturación con detalle: Toma la cuenta del paciente y hace agrupación
por Grupos de Facturación de los servicios / elementos, dentro de cada grupo muestra los
servicios y elementos con código CUM del paciente de manera detallada.
✓ Ambulatoria x Grupo de Facturación sin detalle: Toma la cuenta del paciente y hace agrupación
por Grupos de facturación de los servicios / elementos sin tener en cuenta los servicios de cada
paciente.
Nota Aclaratoria:
✓ CNT entrega reportes estándar de facturación que se identifican por la extensión CNT, si va a utilizar un
formato personalizado especifique la extensión por Complementos – Configuración General –
Configuración – Extensiones de formatos. El mantenimiento de los reportes personalizados es
responsabilidad del administrador del sistema

✓ Si la factura de crédito contiene registros de paquetes (procedimiento, consulta o quirúrgico) al cual no
se le ha agregado detalle, y el parámetro se encuentra marcado el

sistema no le permitirá realizar la factura crédito, hasta que no cargue (Cargo de Servicios) o agregue
(Paquetizar) servicios al paquete.
✓ Si la factura crédito se genera para el Fosyga (Fisalud) y requiere que en la Factura Crédito se genere
un Nit diferente al que tiene el sistema, ingréselo por Complementos – Configuración General – Config.
Espe. 1 – Facturación – Facturación de Crédito y de Contado.
✓ Al marcar Remisión No y dar clic en Examinar, el sistema automáticamente cargará las facturas de
contado que conforman la remisión, con el grupo 1 asignado, en el orden en que se generó la remisión
e inhabilita los botones para asignar otro grupo o quitar la asignación por defecto.
✓ En los reportes de la factura crédito se visualiza el rango de fechas (inicial y final) de los servicios
facturados de acuerdo con la información digitada.
✓ En los reportes de la factura de crédito se visualiza el código CUM de los elementos (Medicamentos)
facturados de acuerdo con la información parametrizada.
✓ En los reportes de la factura de crédito se visualiza el código SISPRO de los elementos (Medicamentos,
Apoyo diagnostico, Quirurgicos, Otros Servicios Procedimientos NO POS) facturados de acuerdo con la
información registrada en la orden de medicamentos, Apoyo diagnostico, Quirurgicos, Otros Servicios
Procedimientos en la Historia Clínica o en la ventana pendientes al volver cargo la orden.
✓ Al imprimir una copia de la factura de crédito, después de modificar la tarifa básica con que se generó la
original, los valores se visualizan tal y como se guardaron inicialmente.
b. Asignar Facturas Capitación

(Recaudo – Factura crédito-Asignar Facturas Capitación)
CONVENIO CAPITADO VENCIDO: Cuando en la parametrización del convenio capitado se encuentra

marcada la opción Forma de Pago Vencido, se debe realizar el siguiente proceso:
i. Seleccione la Entidad Administradora a la que se le va a generar la factura. Teng en cuenta que

solo se visualizan las administradoras que se encuentren activas.
ii. Escoja el Convenio. Solo se mostraran los convenios que están creados como Capitación y que se
encuentren vigentes
iii. Si tiene la interface con Contabilidad activa y requiere que el sistema valide que todos los servicios
y/o elementos a facturar tengan parametrizada la cuenta contable, marque la opción
. Para mayor información consulte el Manual de Interfaces.
iv. Marque Remisión No., si la factura a crédito depende de una remisión ya almacenada. Al marcar la
convenio . Seleccione la remisión que desea facturar. Al marcar Remisión

No y dar clic en Examinar, el sistema automáticamente cargará las facturas de contado que
conforman la remisión, con el grupo 1 asignado, en el orden en que se generó la remisión e
inhabilita los botones para asignar otro grupo o quitar la asignación por defecto.

v. Especifique si requiere que los servicios se carguen teniendo en cuenta la fecha del servicio o la
fecha de la factura de contado e ingrese el Rango de Fechas (Fecha inicial - Fecha final)
correspondiente, en la impresión de la factura crédito se visualiza el rango de fechas (inicial y final)
digitado.
vi. La fecha de vencimiento de la factura se calcula de acuerdo a lo parametrizado en cada Convenio.
vii. Si en Complementos – Configuración General – Config. Espe. 1 – Facturación – Facturación de
Crédito y de Contado se encuentra marcada la opción , solo se

visualizan los servicios que tengan factura contado relacionada.
viii. Si en Complementos – Configuración General – Config. Espe. 1 – Facturación – Facturación de
Crédito y de Contado se encuentra desmarcada la opción , se
visualizan todos los servicios tengan o no factura contado relacionada.
ix. Marque si los Servicios a facturar son Consultas, Procedimientos, Elementos, Hospitalizaciones
y/o Urgencias .
x. Haga clic en el icono Examinar

xi. A continuación se generara una lista con todos los registros que cumplen con los datos
especificados anteriormente y que no han sido facturados a crédito. Cuando el registro aparece en
color amarillo o en la última columna una I significa que el registro está Incompleto, debe ir a
completar sus datos asistenciales (diligenciar RIPS o Historia Clínica según corresponda).
xii. Si las atenciones corresponden a registros de admisión, de clic en para consultar el
detalle. Si las atenciones corresponden a Apoyos Dx o Elementos de clic en para

consultar el detalle
xiii. Haga clic en el icono para que el sistema asigne un grupo de facturación, todos los registros
que tienen el mismo número de grupo, serán impresos en la misma factura. A continuación el
número aparecerá en el cajón Grupo .
xiv. Marque o Ilumine los registros a los que desea asignar el grupo. Si son todos de clic en el botón
xv. Clic en el icono de la flecha para Asignar el número de factura a los registros
seleccionados. Para desasignar el grupo de clic en .

encuentra en el menú Complementos – Configuración General – Configuración, el sistema no
permitirá hacer la asignación de facturas sin que los datos asistenciales se encuentren completos.

xvi. De clic en el icono para generar un preliminar de la factura. Esta pre-factura se genera tal
como saldrá la factura, con la única salvedad de que no utiliza un consecutivo de facturación ni
queda registrada en el sistema para generar copias, su propósito es facilitar la revisión de la
cuenta previo a la generación definitiva
xvii. Para enviar la factura directamente a Impresora, marque en caso contrario

se mostrara en pantalla
xviii. Haga clic en el icono facturar para imprimir la factura definitiva. La factura se imprimirá
con el número + 1 que se muestra en el recuadro Ultima Factura, ubicado en la esquina superior
derecha. La inicialización de este número es realizada en Complementos- Configuración General –
Configuración – Consecutivos Facturación
xix. El sistema mostrara el siguiente recuadro
xx. De clic en Aceptar y espere a que se genere la factura.
CONVENIO CAPITADO ANTICIPADO: Cuando en la parametrización del convenio capitado se

encuentra marcada la opción Forma de Pago Anticipado, se debe realizar el siguiente proceso:
i. Seleccione la Entidad Administradora a la que se le va a generar la factura

ii. Escoja el Convenio. Solo se mostraran los convenios que están creados como Capitación y que se
encuentren vigentes

iii. Seleccione la opción . La opción Examinar y Remisión No. se inhabilita, por lo

tanto no se pueden seleccionar Servicios.
iv. Digite el rango de fechas (inicial y final) de los servicios que se van a cobrar. En la impresión de la
factura crédito se visualiza el rango digitado.
v. De clic en el icono para generar un preliminar de la factura. Esta pre-factura se genera tal
vi. Para enviar la factura directamente a Impresora, marque en caso contrario
vii. Haga clic en el icono facturar para imprimir la factura definitiva. La factura se imprimirá
con el número + 1 que se muestra en el recuadro Última Factura, ubicado en la esquina superior
viii. El sistema mostrará el siguiente recuadro
ix. De clic en Aceptar y espere a que se genere la factura. Si tiene interface activa con Cnt-Contable,
consulte el manual de Interfaces para revisar la contabilización.
x. Para realizar la legalización del anticipo, repita los puntos i y ii. Seleccione la opción
.
xi. Marque Remisión No., si la factura a crédito depende de una remisión ya almacenada. Al marcar la
convenio . Seleccione la remisión que desea facturar. Al marcar Remisión


No y dar clic en Examinar, el sistema automáticamente cargará las facturas de contado que
conforman la remisión, con el grupo 1 asignado, en el orden en que se generó la remisión e
inhabilita los botones para asignar otro grupo o quitar la asignación por defecto.
xii. Especifique si requiere que los servicios se carguen teniendo en cuenta la fecha del servicio o la
fecha de la factura de contado e ingrese el Rango de Fechas (Fecha inicial - Fecha final)
correspondiente. Tenga en cuenta que el rango de fechas que se visualiza en la impresión de la
factura es el diligenciado en la factura anticipada.
xiii. La fecha de vencimiento de la factura se calcula de acuerdo con lo parametrizado en cada
Convenio.
xiv. Marque si los Servicios a facturar son Consultas, Procedimientos, Elementos, Hospitalizaciones
y/o Urgencias .
xv. Haga clic en el icono Examinar

xvi. A continuación se generara una lista con todos los registros que cumplen con los datos
especificados anteriormente y que no han sido facturados a crédito. Cuando el registro aparece en
color amarillo o en la última columna una I significa que el registro está Incompleto, debe ir a
completar sus datos asistenciales (diligenciar RIPS o Historia Clínica según corresponda).
xvii. Si las atenciones corresponden a registros de admisión, de clic en para consultar el
detalle. Si las atenciones corresponden a Apoyos Dx o Elementos de clic en para consultar

el detalle
xviii. Haga clic en el icono para que el sistema asigne un grupo de facturación, todos los
registros que tienen el mismo número de grupo, serán impresos en la misma factura. A
continuación el número aparecerá en el cajón Grupo .

xix. Marque o Ilumine los registros a los que desea asignar el grupo. Si son todos de clic en el botón
xx. Clic en el icono de la flecha para Asignar el número de factura a los registros
seleccionados. Para desasignar el grupo de clic en .

encuentra en el menú Complementos – Configuración General – Configuración, el sistema no
permitirá hacer la asignación de facturas sin que los datos asistenciales se encuentren completos.
xxi. De clic en el icono para generar un preliminar de la factura. Esta pre-factura se genera tal


xxii. Para enviar la factura directamente a Impresora, marque en caso contrario

xxiii. Haga clic en el icono facturar para imprimir la factura definitiva. La factura se imprimirá
con el número + 1 que se muestra en el recuadro Última Factura, ubicado en la esquina superior
xxiv. El sistema mostrara el siguiente recuadro
xxv. De clic en Aceptar, se imprimirá la factura generada inicialmente. No se generará nueva factura ni
consecutivo.
Nota Aclaratoria: CNT entrega reportes estándar de facturación que se identifican por la extensión CNT, si va
a utilizar un formato personalizado especifique la extensión por Complementos – Configuración General –
Nota Aclaratoria:

✓ Para que el proceso de facturación a crédito capitado se realice sin inconveniente, es necesario que
registre la librería 'MSHFLXGD.OCX'. Para registrar la librería péguela en la carpeta del sistema
operativo de cada máquina y regístrela utilizando el comando regsvr32.exe MSHFLXGD.OCX
✓ CNT entrega reportes estándar de facturación que se identifican por la extensión CNT, si va a utilizar un
formato personalizado especifique la extensión por Complementos – Configuración General –
✓ Al marcar Remisión No y dar clic en Examinar, el sistema automáticamente cargará las facturas de
contado que conforman la remisión, con el grupo 1 asignado, en el orden en que se generó la remisión
e inhabilita los botones para asignar otro grupo o quitar la asignación por defecto.
✓ En los reportes de la factura crédito se visualiza el rango de fechas (inicial y final) de los servicios
facturados de acuerdo con la información digitada.
✓ Si la factura crédito es una legalización de un anticipo, el rango de fechas que se visualiza es aquel que
se diligenció al momento de generar la factura anticipada.
c. Anulación de Facturas de Crédito
(Recaudo – Factura crédito-Anulación)
i. Digite el número de factura o rango
ii. Si marca el sistema anulara la factura y los cargos que en ella se encuentren
relacionados, incluidas las facturas de contado. Si no marca el recuadro, el sistema anulara la factura
crédito dejando los cargos disponibles para ser facturados nuevamente. Podrá consultar estos cargos
ingresando por Recaudo – Factura Crédito - Asignar Factura Ambulatorio/ Capitación.
iii. Especifique el motivo por el que realiza la anulación
Los aspectos a tener en cuenta al anular una factura crédito son:

✓ Que no se encuentre radicada o con movimiento en Cartera
✓ No podrá anular facturas que correspondan a meses que ya se encuentren cerrados en contabilidad
e Inventarios (versión 4.8.2 o inferior). En este caso debe hacer la devolución de la factura
✓ El sistema le permitirá anular facturas crédito de meses anteriores si tiene marcado el parámetro
que se encuentra en Complementos – Configuración General –
Config Espe 1. Para activar o desactivar esta opción Consulte con el administrador del sistema.
✓ Si este parámetro se encuentra marcado, para que permita hacer la anulación de facturas de meses
anteriores, y la factura se encuentra registrada en CNT-Contable, en un mes que se encuentra
cerrado NO podrá realizar la anulación
d. Devolución de la factura crédito

(Recaudo – Facturación crédito – Devolver)
La devolución de la factura de contado tiene el mismo efecto que la Anulación de la Factura Crédito sin
Movimiento con la diferencia que puede realizarse en meses que se encuentren cerrados en Contabilidad, ya
que deja los cargos disponibles para ser facturados nuevamente, y no afecta la información contable
registrada.
i. Ingrese por Recaudo – Facturación Crédito – Devolver

ii. Especifique el número de factura y especifique las observaciones que considere

necesarias
iii. Clic en el icono Devolver

iv. Para generar un listado de las facturas devueltas
v. Especifique el rango de fechas
vi. Clic en Listar
e. Informes de la factura crédito

(Recaudo – Facturación crédito – Informes)
El sistema permite generar copias e informes de las facturas crédito Activas, Anuladas y/o Devueltas:
Facturas y que éstas se envíen directamente a impresora.
iii. Para generar una copia de la factura seleccione: Agrupar por Factura y Tipo de Informe: Factura
iv. Especifique el rango de facturas (factura inicial – factura final) y fechas:
v. Especifique el tipo de informe:
● Al generar la impresión de una factura activa, imprime la copia del original de la(s)
factura(s).

● Al generar la impresión de una factura anulada con y sin la opción de anular movimiento,
imprime una copia original de la(s) factura(s) junto con el detalle de los servicios, con una
leyenda identificando (usuario que anulo, fecha de anulación y una etiqueta indicando
Factura Anulada). NOTA: Esta funcionalidad aplica para facturas anuladas a partir de la
actualización de la versión 18.3.0.
● Al generar la impresión de una factura Devuelta, imprime una copia original de la(s)
factura(s) junto con el detalle de los servicios, con una etiqueta indicando Factura Devuelta.
NOTA: Esta funcionalidad aplica para facturas anuladas a partir de la actualización de la
versión 18.3.0.
● Al realizar la anulación o devolución de una factura, realizar ajuste de cuentas a los
servicios y generar la impresión de la factura anulada o devuelta el sistema imprime una
copia original de la factura junto con el detalle de los servicios. NOTA: Esta funcionalidad
aplica para facturas anuladas y devueltas a partir de la actualización de la versión 18.4.0.
vi. Al generar el informe de Factura resumida con dependencia y factura resumida sin dependencia, si
los servicios relacionados en la factura crédito, en su parametrización en Tarifas por Procedimiento
son distintos pero su código alterno es el mismo, no se agruparan y se visualizaran los cargos por
separado.
vii. Indique el tipo de agrupación y de informe. Tenga en cuenta que para dar cumplimiento al Art. 8 de
la Resolución 3878 el Informe Diario: Presenta un listado de las facturas generadas por las
diferentes máquinas de la institución, agrupadas por forma de pago con el número de factura, Valor
Recaudado, Valor Financiado y Valor Subsidiado. Con totales por la Forma de Pago y por Maquina.
viii. Si los datos son correctos de clic en Listar
Tener en cuenta:
✔ Al imprimir una copia de la factura de crédito, después de modificar la tarifa básica con que se
✔ Al generar los informes por cada una de las opciones de Agrupar, el sistema muestra las facturas
con el estado actual creadas en el rango de fechas seleccionado.

10. GENERACIÓN DE PLANOS (RIPS - Res 3374, ECAT - Res 2056 y Res 1915 de 2008)
(Asistencial – Generación Planos)
Esta opción permite la generación de los medios magnéticos que serán enviados a las Entidades
Administradoras como soporte de la facturación, de acuerdo con lo especificado en la resolución 3374 del
Ministerio.
De manera predeterminada solo podrá generar plano (Rips) de aquellos registros que hayan sido facturados
crédito previamente a la administradora de planes de beneficios, y que tengan los RIPS completos. Recuerde
que los RIPS se completan:
● A través de la Historia Clínica para las Consultas y Procedimientos
● Manualmente por las opciones RIPS de Procedimientos y Consultas
● De acuerdo a la configuración de la actividades de Promoción y Prevención
Si requiere generar los RIPS a partir de la facturación contado y no la facturación crédito, debe marcar el
recuadro de Complementos – Configuración General – Config Espe 2. Si
marca esta opción de todas formas debe generar factura crédito para poder generar los RIPS.
El proceso de generación y marcación es el mismo tanto si se genera con factura de contado o crédito, la
diferencia se refleja en el contenido de los archivos, ya que en el campo factura se mostrara la factura
contado o crédito según corresponda.
i. Seleccione la Administradora y Convenio. Tenga en cuenta que solo se visualizan las administradoras
que se encuentren activas.
ii. Ingrese el rango de fechas en que se encuentran las facturas de las que desea generar RIPS
iii. Seleccione el tipo de atención (Hospitalización, Ambulatorio, Urgencias) del cual requiere generar los
RIPS.
iv. Marque la opción “Extranjeros” si requiere buscar las facturas de extranjeros y generar los RIPS de las
facturas generadas a pacientes Extranjeros. Al generar los archivos con esta marca el nombre de cada
archivo se conforma de el mes y año reportado, es decir:

CTMMAAAA: Archivo de control

ADMMAAAA: Archivo descripciones agrupadas
USMMAAAA: Archivo de usuarios
AFMMAAAA: Archivo de transacciones (facturas)
APMMAAAA: Archivo de procedimientos
ACMMAAAA: Archivo de consultas
AHMMAAAA: Archivo de hospitalización
AUMMAAAA: Archivo de urgencias
ANMMAAAA: Archivo de recién nacidos
AMMMAAAA: Archivo de medicamentos
OTMMAAAA: Archivo de otros servicios
TENGA EN CUENTA:
● Al NO seleccionar ningún tipo de atención, el sistema mostrará todas las facturas
generadas de la administradora, convenio y rango seleccionado.
● Al seleccionar un tipo de atención, solo mostrará las facturas generadas con el tipo de
atención marcado.
● Cuando un convenio es capitado, las facturas se visualizan cuando se seleccione el tipo de
atención Hospitalización o Urgencias, al seleccionar Ambulatorio, no se visualizan las
facturas.
De clic en el icono Examinar . Se cargaran las facturas que se coinciden con los criterios especificados
v. Dé doble clic en la columna selección frente a la factura para marcar las facturas
vi. Dé doble clic en la columna selección frente a la factura para marcar las facturas. SI requiere marcarlas
todas marque . No podrá marcar aquellas facturas cuyo estado RIPS= Incompleto
vii. Para generar un informe con la relación de las facturas contado que incluye cada factura crédito
seleccionada de clic en el icono
viii. Marque el recuadro , para que el sistema genere el archivo de Control CT, esto teniendo
en cuenta que esta es una generación oficial. Tenga en cuenta que podrá generar los RIPS tantas veces
como requiera, y que cada envío debe ir identificado por un numero de remisión que es asignado por el
sistema cuando se marca esta opción

ix. Si requiere generar los RIPS por un régimen específico, marque la opción el sistema
habilita una lista desplegable con los regímenes creados en el sistema . Si

selecciona un régimen, al hacer clic en Generar, en los archivos planos de las atenciones, solo se
generara la información de los pacientes que tengan relación con el régimen y se encuentren
relacionados en la(s) factura(s) seleccionada(s). NOTA: La relación del Régimen con el paciente se
encuentra en el tipo de afiliación relacionado en la creación del paciente.
x. Si el convenio seleccionado es Capitado, se activa la opción . Si la
opción se marca, los archivos planos se generan con valores de los servicios y cuotas en el archivo de
Consulta. Si no se marca, en los archivos no se visualizaran los valores de los servicios ni cuotas o
copagos.
xi. Cuando la opción se encuentre marcada, en el archivo AF en los
campos (7) Fecha inicio y (8) Fecha final se visualiza el rango de fechas seleccionado en el momento
de la generación de los archivos.
xii. Cuando la opción se encuentre marcada, el convenio sea capitado y
se marque la opción Mostrar valores para las facturas capitadas, en el archivo AF en el campo (17)
Valor neto a pagar por la entidad contratante se visualiza el valor facturado a la administradora en la
factura capitada.
xiii. Cuando la opción se encuentre marcada, en los archivos generados se
visualizarán los servicios de tipo evento relacionados dentro de un servicio de tipo paquete, con el valor
cero (0). El servicio de tipo paquete se visualizará con el valor correspondiente.
xiv. Cuando la opción se encuentre desmarcada, en los archivos generados NO
se visualizarán los servicios de tipo evento relacionados dentro de un servicio de tipo paquete, solo el
servicio de tipo paquete con el valor correspondiente.
xv. Cuando la opción se encuentre marcada al generar el archivo AM, en el plano al
código del medicamento se envía el código CUM el cual se toma del modulo de inventarios - Articulos
– pestaña características, campo Código CUM).
Nota:
✔ Solo aplica para elementos de tipo medicamentos POS y NO POS que son los tipos de artículos
que se generan en el archivo de medicamentos.
✔ Si se selecciona Código CUM para la generación de RIPS de Medicamentos y algún medicamento
no tiene parametrizado un código CUM, se envía en blanco el campo.
✔ El código CUM se envía con la estructura como se encuentra en la creación del artículo, es decir,
diez caracteres guion dos caracteres.
✔ Al generar el archivo de Medicamentos sin marcar la opción Código CUM, el archivo AM se genera
con el código RIPS (funcionamiento Actual).
✔ La opción Código CUM solo se activa al marcar la opción de medicamentos.

xvi. El sistema presentara un mensaje por cada archivo generado
NOTA:
● Debido a que el campo Número de Autorización permite registrar hasta veinte (20)
caracteres, tenga en cuenta que en los archivos planos de los RIPS donde se genere esta
información, solo se visualizará los quince (15) últimos caracteres registrados.
● Si el lugar de atención tiene código de habilitación, en los archivos generados se visualizará
de acuerdo con el lugar de atención relacionado al paciente. Si el lugar de atención no tiene
código de habilitación, se visualizará el código IPS parametrizado en Personalización de la
empresa.
● Si el medicamento no tiene unidad de medida parametrizada, en el archivo AM se envía en
blanco.
● La generación de los RIPS del servicio Oxigeno se generan en el archivo AM. Teniendo en
cuenta que el Oxigeno es un servicio y no un medicamento, en el archivo plano se realizan
las siguientes validaciones:
✔ Código del medicamento: Se envia el código alterno parametrizado en tarifas
por procedimientos, si el servicio Oxigeno no tiene parametrizado un código
alterno este campo se envia en blanco.
✔ Tipo de medicamento: Se envía por defecto 1
✔ Nombre genérico: Se envía el nombre del servicio. Se realiza truncamiento a 30
caracteres.

✔ Forma farmacéutica: Se envía en blanco

✔ Concentración: Se envía en blanco
✔ Unidad del medicamento: Se envía en blanco
✔ Número de unidades: Cantidad digitada en el cargo o litros calculados en la
aplicación.
o El sistema genera un solo registro por el servicio de oxígeno y en cantidad se visualiza el

valor digitado en el cargo o calculado en la aplicación del medicamento.
o En el archivo de procedimientos (AP) no se visualiza el registro del servicio Oxigeno.
Para generar los planos de la resolución 2056, en la misma ventana marque las siguientes opciones:
Para generar los planos de la Resolución 1915 (FURIPS1 y FURIPS2), en la misma ventana marque la
opción:
Que se encuentran en la pestaña Generación de planos.

11. GENERACIÓN PLANO CIRCULAR 012
(Complementos – Configuración General – Rutinas - Plano Circular 012)
Esta opción permite la generación de los medios magnéticos que serán enviados a la DIAN como soporte de
la facturación, de acuerdo a lo especificado en la Circular 012.
i. Ingrese a Complementos – Configuración General – Rutinas – Plano Circular 012

ii. Seleccione el Periodo de corte, las fechas inicial y final.
iii. De clic en Generar.
iv. Los archivos que genera la aplicación se denominan Datos Generales y Facturación. Estos archivos
se guardan en la ruta: c:\CNTSISTE.CNT\

modificaciones.
12. GENERACIÓN PLANO CIRCULAR 047

(Complementos – Configuración General – Rutinas - Plano Circular 047)
Esta opción permite la generación de los medios magnéticos, de acuerdo con lo especificado en la Circular
047.
i. Ingrese a Complementos – Configuración General – Rutinas – Plano Circular 047

ii. Seleccione el Periodo de corte: Junio 30 o Diciembre 31.
iii. Digite la fecha de corte, teniendo en cuenta que:
o Para el periodo de corte Junio 30, la fecha de corte no puede ser mayor a 30/06/XXXX.
o Para el periodo de corte Diciembre 31, la fecha de corte no puede ser menor a 01/07/XXXX
(donde, XXXX es el periodo fiscal actual).
iv. De clic en Generar.
v. Al terminar el proceso, el sistema genera el mensaje informando el nombre de los archivos
generados y la ruta en donde se almacenaron. Tenga en cuenta:
o Los archivos se guardan en la ruta: c:\CNTSISTE.CNT\
o Si en Personalización de la Empresa, la clase de Entidad es Privada, se generan los archivos
000, 055 y 062.
o Si en Personalización de la Empresa, la clase de Entidad es diferente de Privada, se generan
los archivos 000, 066, 063 y 071.
NOTA:
● Las opciones de Configuración General, pueden ser restringidas de acuerdo con el perfil de los
usuarios. Se debe tener en cuenta que para poder realizar modificaciones los permisos Guardar y
Borrar deben estar asignados, si uno de los dos no se encuentra asignado el usuario no podrá realizar
modificaciones. Para mayor información vea el tema Asignar Permisos o consulte con el administrador
del sistema.
● Los archivos 062 y 071 corresponden a la información de los indicadores de gestión que tengan la
marcación Reporta Plano 047.
● En los archivos 062 y 071, si el numerador o denominador se encuentran en cero (0), no se visualizará
el registro del indicador.
● Si hay indicadores de gestión con la marca de Reporta Plano 047 pero no hay datos relacionados al
indicador, no se generaran los archivos 062 o 071.

● En los archivos 062 y 071, en el campo 6 se visualiza el código de la IPS parametrizado en

Personalización de la empresa.
13. GENERACIÓN FORMATO DECRETO 2193

(Complementos – Configuración General – Rutinas - Decreto 2193)
Esta opción permite la generación de los formatos Calidad y Producción, de acuerdo con lo especificado en el
Decreto 2193.
i. Ingrese a Complementos – Configuración General – Rutinas – Decreto 2193

ii. Ubique la pestaña del formato que requiere generar de acuerdo con la periodicidad establecida
(Trimestrales, Semestrales, Anuales).
iii. Selección el formato que requiere generar, ej. Calidad, Producción.
iv. Digite la fecha inicial y final de los movimientos almacenados en la Base de Datos y que son la base
para generar la información del formato.
v. Haga clic en Generar. El sistema genera el formato en la ruta C:\cntsiste.cnt.
NOTA:
● Las opciones de Configuración General, pueden ser restringidas de acuerdo con el perfil de los
usuarios. Se debe tener en cuenta que para poder realizar modificaciones los permisos Guardar y
Borrar deben estar asignados, si uno de los dos no se encuentra asignado el usuario no podrá realizar
modificaciones. Para mayor información vea el tema Asignar Permisos o consulte con el administrador
del sistema.
● Para la administradora atención a particulares con NIT 000000000 se tienen en cuenta los cargos que
tengan una facturas de contado relacionada, para las demás administradoras se tienen en cuenta los
servicios que tengan una factura crédito relacionada.
PARA TENER EN CUENTA EN EL FORMATO CALIDAD:

● Para visualizar información en el formato Calidad, es necesario, previamente realizar la
parametrización en la ruta Estadística – Indicadores de Gestión - Datos e Indicadores.
● Se visualiza la información de los indicadores internos que tengan la marcación Reporta Plano 047,
con el código y la sección relacionada.
● Se visualiza la información de los indicadores externos que tengan la marcación Dec. 2193, con el
código y la sección relacionada.
● Por cada sección se visualizan el numerador y el denominador por cada indicador que tenga la
marcación indicada.

● Si un indicador tiene el mismo código, el sistema organiza la información por código del indicador.
● En cada sección se visualiza el numerador y luego el denominador de cada indicador relacionado con
la sección.
● Si el indicador se encuentra parametrizado pero no hay información en la Base de Datos, el valor que
se visualiza es cero (0).
● Si al generar el archivo, el sistema encuentra creado un archivo, se genera la siguiente validación.
Al dar SI, se remplaza el archivo existente. Al dar NO, se cancela el proceso.

● Un ejemplo del formato de Calidad generado es el siguiente:

● Para visualizar información en el formato Calidad, es necesario, previamente realizar la
parametrización en la ruta Administración – Mantenimiento del Sistema – Maestros IPS – Servicios y
Camas. Así como generar movimientos necesarios para generar los datos en cada uno de los campos.
● Si al generar el archivo, el sistema encuentra creado un archivo, se genera la siguiente validación.
●

● En el formato de Producción, se genera una columna por cada uno de los Tipo de Usuario (Régimen)
creados y una columna Total que corresponde a la sumatoria de todas las columnas generadas.
● Un ejemplo del formato de Producción generado es el siguiente:
● A continuación se describe de donde se toma la información para cada uno de los campos:
1. Dosis de biológico aplicadas: Cantidad de servicios que estén como cargos en el rango de
fechas seleccionado con factura crédito activa y que tenga la relación con el formato, campo y
especialidad en la creación del servicio. Sin distinguir paciente, es decir, si un paciente tiene
cargado y facturado 3 servicios con la marcación, el sistema cuenta 3. Sin tener en cuenta el tipo
de atención.
2. Controles de enfermería (Atención prenatal / crecimiento y desarrollo): Cantidad de servicios

que estén como cargos en el rango de fechas seleccionado con factura crédito activa y que tenga
la relación con el formato, campo y especialidad en la creación del servicio. Sin distinguir paciente,

es decir, si un paciente tiene cargado y facturado 3 servicios con la marcación, el sistema cuenta 3.
Sin tener en cuenta el tipo de atención.
3. Otros controles de enfermería de PyP (Diferentes a atención prenatal - Crecimiento y
desarrollo): Cantidad de servicios que estén como cargos en el rango de fechas seleccionado con
factura crédito activa y que tenga la relación con el formato, campo y especialidad en la creación
del servicio. Sin distinguir paciente, es decir, si un paciente tiene cargado y facturado 3 servicios
con la marcación, el sistema cuenta 3. Sin tener en cuenta el tipo de atención.
4. Citologías cervicovaginales tomadas: Cantidad de servicios que estén como cargos en el rango

de fechas seleccionado con factura crédito activa y que tenga la relación con el formato, campo y
de atención.
5. Consultas de medicina general electivas realizadas: Cantidad de servicios que estén como

cargos en el rango de fechas seleccionado con factura crédito activa y que tenga la relación con el
formato, campo y especialidad en la creación del servicio. Sin distinguir paciente, es decir, si un
paciente tiene cargado y facturado 3 servicios con la marcación, el sistema cuenta 3. Sin tener en
cuenta el tipo de atención.
6. Consultas de medicina especializada electivas realizadas: Cantidad de servicios que estén

como cargos en el rango de fechas seleccionado con factura crédito activa y que tenga la relación
con el formato, campo y especialidad en la creación del servicio. Sin distinguir paciente, es decir, si
un paciente tiene cargado y facturado 3 servicios con la marcación, el sistema cuenta 3. Sin tener
en cuenta el tipo de atención.
7. Consultas de medicina general urgentes realizadas: Cantidad de servicios que estén como

8. Consultas de medicina especializada urgentes realizadas: Cantidad de servicios que estén

9. Otras consultas electivas realizadas por profesionales diferentes a médico, enfermero u
odontólogo: Cantidad de servicios que estén como cargos en el rango de fechas seleccionado con
factura crédito activa y que tenga la relación con el formato, campo y especialidad en la creación
del servicio. Sin distinguir paciente, es decir, si un paciente tiene cargado y facturado 3 servicios
con la marcación, el sistema cuenta 3. Sin tener en cuenta el tipo de atención.

10. Total de consultas de odontología realizadas: Cantidad de servicios que estén como cargos en

el rango de fechas seleccionado con factura crédito activa y que tenga la relación con el formato,
campo y especialidad en la creación del servicio. Sin distinguir paciente, es decir, si un paciente
tiene cargado y facturado 3 servicios con la marcación, el sistema cuenta 3. Sin tener en cuenta el
tipo de atención.
11. Sesiones de odontología: Cantidad de servicios que estén como cargos en el rango de fechas

seleccionado con factura crédito activa y que tenga la relación con el formato, campo y
especialidad en la creación del servicio. Se distingue por paciente y día, es decir, si un paciente
tiene cargado y facturado 3 servicios con la especialidad en el mismo día, el sistema cuenta 1. Sin
tener en cuenta el tipo de atención.
12. Total de tratamientos terminados: Cantidad de odontogramas que tengan un convenio
relacionado y con fecha de terminación comprendida en el rango seleccionado.
13. Sellantes aplicados: Cantidad de servicios que estén como cargos en el rango de fechas
de atención.
14. Superficies obturadas (cualquier material): Cantidad de servicios que estén como cargos en el

rango de fechas seleccionado con factura crédito activa y que tenga la relación con el formato,
campo y especialidad en la creación del servicio. Sin distinguir paciente, es decir, si un paciente
tiene cargado y facturado 3 servicios con la marcación, el sistema cuenta 3. Sin tener en cuenta el
tipo de atención.
15. Exodoncias (cualquier tipo): Cantidad de servicios que estén como cargos en el rango de fechas
de atención.
16. Partos vaginales: Cantidad de servicios que estén como cargos en el rango de fechas
17. Partos por cesárea: Cantidad de servicios que estén como cargos en el rango de fechas

18. Total Egresos: Valor correspondiente a la sumatoria de los campos Egresos Obstétricos, Egresos
quirúrgicos, Egresos no quirúrgicos, Egresos salud mental.
19. Egresos Obstétricos: Cantidad de registros de admisión cerrados con tipo de atención
Hospitalización, con tipo de egreso Obstétrico y con fecha de salida en el rango de fecha
seleccionado.
20. Egresos quirúrgicos: Cantidad de registros de admisión cerrados con tipo de atención
Hospitalización, con tipo de egreso Quirúrgicos y con fecha de salida en el rango de fecha
seleccionado.
21. Egresos no quirúrgicos: Cantidad de registros de admisión cerrados con tipo de atención
Hospitalización, con tipo de egreso No Quirúrgicos y con fecha de salida en el rango de fecha
seleccionado.
22. Egresos salud mental: Cantidad de registros de admisión cerrados con tipo de atención
Hospitalización, con tipo de egreso Salud Mental y con fecha de salida en el rango de fecha
seleccionado.
23. Pacientes en observación: Cantidad de registros de admisión con estado cerrado, con tipo de
atención Urgencias y con fecha de salida en el rango diligenciado.
24. Pacientes en Cuidados Intermedios: Cantidad de registros de admisión abiertos y cerrados en el

rango de fechas seleccionado y que tenga cama relacionada con la opción parametrizada Unidad
de cuidados intermedios.
25. Pacientes Unidad Cuidados Intensivos: Cantidad de registros de admisión abiertos y cerrados

en el rango de fechas seleccionado y que tenga cama relacionada con la opción parametrizada
Unidad de cuidados Intensivos.
26. Total de días estancia de los egresos: Valor correspondiente a la sumatoria de los campos Días

estancia de los egresos obstétricos, Días estancia de los egresos quirúrgicos, Días estancia de los
egresos No quirúrgicos, Días estancia de los egresos salud mental.
27. Días estancia de los egresos obstétricos (Partos, cesáreas y otros obstétricos): Valor
correspondiente a la Sumatoria del campo Estancia (días) de los registros de admisión con estado
cerrado, fecha de salida en el rango seleccionado y que tengan tipo de egreso Obstétrico.
28. Días estancia de los egresos quirúrgicos (Sin Incluir partos, cesáreas y otros obstétricos):
Valor correspondiente a la Sumatoria del campo Estancia (días) de los registros de admisión con
estado cerrado, fecha de salida en el rango seleccionado y que tengan tipo de egreso Quirúrgicos.
29. Días estancia de los egresos No quirúrgicos (No incluye salud mental, partos, cesáreas y
otros): Valor correspondiente a la Sumatoria del campo Estancia (días) de los registros de
admisión con estado cerrado, fecha de salida en el rango seleccionado y que tengan tipo de egreso
No Quirúrgicos.

30. Días estancia de los egresos salud mental: Valor correspondiente a la Sumatoria del campo

Estancia (días) de los registros de admisión con estado cerrado, fecha de salida en el rango
seleccionado y que tengan tipo de egreso Salud Mental.
31. Días estancia Cuidados Intermedios: Valor correspondiente a la sumatoria de los días de
estancia de los registros de admisión abiertos y cerrados, con cama relacionada que tiene el tipo
de cama Cuidados Intermedios y con fecha de ingreso en el rango seleccionado.
32. Días estancia Cuidados Intensivos: Valor correspondiente a la sumatoria de los días de estancia

de los registros de admisión abiertos y cerrados, con cama relacionada que tiene el tipo de cama
Cuidados Intensivos y con fecha de ingreso en el rango seleccionado.
33. Total de días cama ocupados: Valor correspondiente a la sumatoria de los días de estancia de los

registros de admisión abiertos y cerrados, con cama relacionada que tiene el tipo de cama
Hospitalización y en el rango de fechas seleccionado.
34. Total de días cama disponibles: Valor correspondiente a la siguiente operación: Diferencia de

días entre la fecha inicial y la fecha final del rango seleccionado para generar el formato,
multiplicado por el número de camas que tenga tipo cama Hospitalización.
35. Total de cirugías realizadas (Sin incluir partos, cesáreas y otros obstétricos): Valor
correspondiente a la sumatoria de los campos Cirugías grupos 2-6, Cirugías grupos 7-10, Cirugías
grupos 11-13 y Cirugías grupos 20-23.
36. Cirugías grupos 2-6: Cantidad de servicios que estén como cargos en el rango de fechas
de atención.
de atención.

de atención.


de atención.
40. Exámenes de laboratorio: Cantidad de servicios de tipo Apoyo dx – Laboratorio que estén como

cargos en el rango de fechas seleccionado con factura a crédito activa. Sin distinguir paciente, es
decir, si un paciente tiene cargado y facturado 3 servicios con la marcación, el sistema cuenta 3.
Sin tener en cuenta el tipo de atención.
41. Número de imágenes diagnósticas tomadas: Cantidad de servicios de tipo Apoyo dx –
Imagenología que estén como cargos en el rango de fechas seleccionado con factura a crédito
activa. Sin distinguir paciente, es decir, si un paciente tiene cargado y facturado 3 servicios con la
marcación, el sistema cuenta 3. Sin tener en cuenta el tipo de atención.
42. Número de sesiones de terapias respiratorias realizadas: Cantidad de servicios que estén

43. Número de sesiones de terapias físicas realizadas: Cantidad de servicios que estén como

44. Número de sesiones de otras terapias (sin incluir respiratorias y físicas): Cantidad de
servicios que estén como cargos en el rango de fechas seleccionado con factura crédito activa y
que tenga la relación con el formato, campo y especialidad en la creación del servicio. Sin distinguir
paciente, es decir, si un paciente tiene cargado y facturado 3 servicios con la marcación, el sistema
cuenta 3. Sin tener en cuenta el tipo de atención.
45. Número de visitas domiciliarias e institucionales -PIC–: Cantidad de servicios que estén como

46. Número de sesiones de talleres colectivos -PIC-: Cantidad de servicios que estén como cargos

en el rango de fechas seleccionado con factura crédito activa y que tenga la relación con el
14. GENERACION ARCHIVO PLANO RES.0256

(Complementos – Configuración General – Rutinas - Archivo plano Res.0256)

Esta opción permite la generación de los archivos planos de acuerdo con lo especificado en la Resolución
0256.
● Ingrese a Complementos – Configuración General – Rutinas – Res.0256
● Seleccione la fecha de corte JUNIO30 o DICIEMBRE31.

● Digite periodo es el año en el cual desea generar la información.
● Haga clic en Generar. El sistema genera el archivo en la ruta C:\cntsiste.cnt.
● Al darle clic en Excel se abre un archivo Excel con la información al periodo seleccionado.
● Al generar el archivo plano, el sistema genera la información de los indicadores que se encuentren
parametrizados.
● Si no se encuentra parametrización de ningún indicador, el sistema genera mensaje informando que
no encuentra información y cancela el proceso.
● Si el campo a enviar en el archivo plano no posee información, se envía el campo en blanco.
● El nombre del archivo generado debe contener 39 caracteres de longitud, incluyendo la extensión.
(EJM: MCA001MOC20160411NI000800031148C01.txt).
● La estructura del nombre debe visualizarse según la siguiente tabla:
Valores Descripción Longitud

Permitidos o Fija
Formato
MCA MCA: Monitoreo de la Calidad en Salud. Se envía por defecto 3
001 Instituciones Prestadoras de 3
Servicios de Salud o Servicios de
Transporte Especial de Pacientes. Se envía por defecto 001.
MOCA MOCA: Información para el Monitoreo de la Calidad en Salud. Se 4
envía por defecto
20160411 Formato AAAAMMDD. Fecha de corte de la información reportada, 8
corresponde al último día calendario del periodo de información
reportada.
NI NI correspondiente al tipo de identificación NIT. 2

000800031148 Número de NIT de la entidad reportadora, sin dígito de verificación. 12

Se debe usar el carácter CERO de relleno a la izquierda si es
necesario para completar el tamaño del campo.
C01 Se debe usar el prefijo C. el cual indica ''consecutivo del archivo en 3
el periodo de 'reporte" y a continuación el número de consecutivo,
usando el carácter CERO de relleno a la izquierda si es necesario
para completar el tamaño del campo.
Se debe incrementar el consecutivo al generar el archivo para el
mismo corte y periodo.
.txt Extensión del archivo 4
● El sistema genera el archivo plano con los siguientes registros:
REGISTRO TIPO 1 — REGISTRO DE CONTROL
No. Nombre del Campo Longitud Tipo Valores Permitidos Requerido

Máxima
0 Tipo de registro 1 Número 1: valor que significa que el SI
registro es de control. Se
envía por defecto 1.
1 Código habilitación de 12 Alfanumérico Se toma de la SI
la IPS (REPS) que personalización de la
realiza el empresa, campo código IPS.
Servicio
2 Tipo de identificación 2 Alfanumérico Correspondiente al tipo de SI
de la identificación NIT, se envía
entidad reportadora por defecto NI
3 Número de 12 Alfanumérico Número de NIT de la entidad SI
identificación de la reportadora, sin dígito de
entidad reportadora verificación.
Se debe usar el carácter
CERO de relleno a la
izquierda si es necesario para
completar el tamaño del
campo.
(Se toma de la
personalización de la
empresa).
4 Fecha inicial del 10 Fecha En formato AAAA-MM-DO. SI
período de la Debe corresponder a la fecha
información reportada de inicio del período de
información reportada.
5 Fecha final del periodo 10 Fecha En formato AAAA-MM-DD. SI
de la Debe corresponder a la fecha

información reportada final del periodo de

información reportada y debe
concordar con la fecha de
corte del nombre del archivo.
Último día calendario del
periodo que se está
reportando.
6 Número total de 9 Número Corresponde a la cantidad de SI
registros de registros de detalle,
detalle contenido en el contenidos en el archivo.
archivo
REGISTRO TIPO 2 — REGISTRO DE DETALLE DE OPORTUNIDAD EN CITAS
Mediante el registro tipo 2, las entidades reportan el detalle de la información de Oportunidad en citas. Se
debe reportar un registro tipo 2 por cada cita de primera vez en el año por cada usuario y por cada
especialidad, salvo en los procedimientos ecografía y resonancia magnética nuclear para los que se debe
diligenciar la información de todos los procedimientos solicitados. Cabe resaltar que la información solicitada
es únicamente para las citas o procedimiento no quirúrgicos listados en el campo 11 de este registro de
detalle.
No. Nombre del Longitud Tipo Valores Permitidos Requerido

Campo Máxima
registro es de detalle tipo 2. Se
envía por defecto 2.
1 Consecutivo de 10 Número Número consecutivo de SI
registro registros de detalle dentro del
archivo. Inicia en 1 para el
primer registro de detalle y va
incrementando de 1 en 1,
hasta el final del archivo.
2 Tipo de 2 Alfanumérico RC: Registro civil SI
identificación del TI: Tarjeta de identidad
usuario CC: Cédula de ciudadanía
CE: Cédula de extranjería
PA: Pasaporte
Se toma de la creación del
paciente. Si hay pacientes con
tipo de identificación diferente
no se envía.
3 Número de 16 Alfanumérico Número de identificación del SI
identificación del usuario, no debe estar
usuario separado por puntos, comas o
espacios. El campo puede ser

Alfanumérico, de ser este el

caso los
Caracteres alfabéticos deben
estar en mayúscula.
paciente
4 Fecha de 10 Fecha AAAA-MM-DD SI
nacimiento del Se toma de la creación del
usuario paciente
5 Sexo del usuario 1 Alfanumérico H: Hombre SI
M: Mujer
paciente
6 Primer apellido 60 Alfanumérico En mayúsculas, sin tildes y sin SI
del usuario caracteres especiales.
paciente
7 Segundo 60 Alfanumérico En mayúsculas, sin tildes y sin NO
apellido del caracteres especiales.
usuario Se toma de la creación del
paciente
8 Primer nombre 60 Alfanumérico En mayúsculas, sin tildes y sin SI
paciente
nombre del caracteres especiales.
paciente
10 Código de la 6 Alfanumérico Corresponde al código SI
EAPB del asignado a la EAPB por la
usuario entidad competente.
Se toma de convenios con
administradoras, campo
Código RIPS correspondiente
a la administradora con la cual
se realiza el cargo del servicio
prestado al paciente.
11 Identificación del 1 Número 1: Cita para consulta de SI
tipo de cita o primera vez de Medicina
procedimiento General (código CUPS
no quirúrgico 890201)
2: Cita para consulta de
primera vez de

Odontología General (código

CUPS 890203)
primera vez de Medicina
Interna (código CUPS 890202)
primera vez de Pediatría
(código CUPS 890202)
primera vez de Ginecología
primera vez de Obstetricia
primera vez de Cirugía general
8: Procedimiento de Ecografía
(código CUPS 881112 al
882841)
9. Procedimiento de
Resonancia magnética nuclear
(código CUPS 883101 al
883910).
Se envía el código del
procedimiento teniendo en
cuenta el flujo 2.4.3 del
presente documento.
Se toma el código
parametrizado en la ventana
Tarifas por procedimientos,
columna código alterno y se
valida que se encuentre dentro
del rango, de lo contrario no se
envía el registro.
12 Fecha de la 10 Fecha En formato AAAA-MM-DD SI
solicitud de la Se toma de la fecha de
cita elaboración de la cita.
13 La cita fue 1 Número 1: SI SI
asignada 2: NO
Se envía por defecto 1.
14 Fecha de la 10 Fecha En formato AAAA-MM-DD. Se NO
asignación de la toma de la fecha de asignación
cita de la cita.

En el caso que el campo 13

sea "NO", no diligenciar este
campo.
15 Fecha para la 10 Fecha En formato AAAA-MM-DD SI
cual el usuario Se toma la fecha que se
solicitó que le ingresa en la ventana
fuera asignada emergente “Fecha que solicita
la cita (fecha el paciente para asignación de
deseada) la cita”.
REGISTRO TIPO 3— REGISTRO DE DETALLE DE SATISFACCIÓN GLOBAL
Mediante el registro tipo 3, las entidades reportan el detalle de la información de satisfacción

global. Se debe reportar un único registro tipo 3 en cada archivo.

Campo Máxima
registro es de detalle tipo 3
registro registros de detalle dentro del
archivo. Continúa la
numeración de los registros de
detalle y va incrementando de
1 en 1, hasta el final
del archivo.
2 Tipo de 2 Alfanumérico Correspondiente al tipo de SI
identificación de identificación NIT, se envía por
la entidad defecto NI.
recogedora
identificación de reportadora, sin dígito de
la entidad verificación.
recogedora Se debe usar el carácter
CERO de relleno a la izquierda
si es necesario para completar
el tamaño del campo. (Se
toma de la personalización de
la empresa).
4 Número de 7 Número Número entre 0 y 9999999 SI
usuarios que Se envía el valor ingresado por
respondieron el usuario en la ventana
"muy buena" “Ingresar datos externos”, y el
indicador tenga marcada la

a la pregunta: opción “Res.0256”, el número

"¿Cómo ingresado en el campo Código
calificaría su Indicador corresponda al
experiencia número de la ficha técnica del
global respecto a indicador y en detalle la opción
los servicios de parametrizada sea
salud que ha “Satisfacción global”
recibido a través
de su IPS?"
5 Número de 7 Número Se envía el valor ingresado por SI
usuarios que el usuario en la ventana
respondieron “Ingresar datos externos”, y el
'buena" a la indicador tenga marcada la
pregunta: opción “Res.0256”, el número
global indicador y en detalle la opción
respecto a los parametrizada sea
servicios de “Satisfacción global”
salud que ha
recibido a
través de su
IPS?"
"regular": indicador tenga marcada la
"¿Cómo opción “Res.0256”, el número
calificaría su ingresado en el campo Código
experiencia Indicador corresponda al
global respecto a número de la ficha técnica del
los servicios de indicador y en detalle la opción
salud que ha parametrizada sea
recibido a través “Satisfacción global”
de su
IPS?"
"mala" a la indicador tenga marcada la
pregunta: opción “Res.0256”, el número
número de la ficha técnica del

experiencia indicador y en detalle la opción

global parametrizada sea
respecto a los “Satisfacción global”
servicios de
salud que ha
recibido a
través de su
IPS?"
"muy mala" a indicador tenga marcada la
la pregunta: opción “Res.0256”, el número
global indicador y en detalle la opción
respecto a los parametrizada sea
servicios de “Satisfacción global”
salud que ha
recibido a
través de su
IPS?"
usuarios que no el usuario en la ventana
respondieron la “Ingresar datos externos”, y el
pregunta: indicador tenga marcada la
"¿Cómo opción “Res.0256”, el número
calificada su ingresado en el campo Código
experiencia Indicador corresponda al
global número de la ficha técnica del
respecto a los indicador y en detalle la opción
servicios de parametrizada sea
salud que ha “Satisfacción global”
recibido a
través de su
IPS?"
"definitivamente indicador tenga marcada la
si" a la pregunta: opción “Res.0256”, el número
"¿recomendaría ingresado en el campo Código
a Indicador corresponda al
número de la ficha técnica del

sus familiares y indicador y en detalle la opción

amigos esta parametrizada sea
IPS?" “Satisfacción global”
"probablemente indicador tenga marcada la
sí" a la pregunta: opción “Res.0256”, el número
"¿recomendaría ingresado en el campo Código
a Indicador corresponda al
sus familiares y número de la ficha técnica del
amigos esta indicador y en detalle la opción
IPS?" parametrizada sea
“Satisfacción global”
"definitivamente indicador tenga marcada la
no" a la opción “Res.0256”, el número
pregunta: ingresado en el campo Código
"¿recomendaría Indicador corresponda al
a número de la ficha técnica del
"probablemente indicador tenga marcada la
no" a la opción “Res.0256”, el número
pregunta: ingresado en el campo Código
"¿recomendarla Indicador corresponda al
a número de la ficha técnica del
usuarios que no el usuario en la ventana
respondieron la “Ingresar datos externos”, y el
pregunta: indicador tenga marcada la
"¿recomendaría opción “Res.0256”, el número
a sus familiares y ingresado en el campo Código
amigos Indicador corresponda al
esta IPS?" número de la ficha técnica del
indicador y en detalle la opción

parametrizada sea
“Satisfacción global”
REGISTRO TIPO 4 — REGISTRO DE DETALLE DE PROGRAMACIÓN DE

PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS REALIZADOS EN QUIRÓFANO
Mediante el registro tipo 4, las entidades reportan el detalle de la información de la programación de

procedimientos quirúrgicos realizados en quirófano. Se debe reportar un registro tipo 4 por cada
procedimiento quirúrgico realizado en quirófano aplicados a un usuario en el periodo de reporte.
La información solicitada es únicamente para los procedimientos quirúrgicos realizados en quirófano con
codificación. La codificación CUPS se encuentra descrita en la Resolución 4678 de 2015.
No. Nombre del Longitud Tipo Valores Permitidos Requeri

Campo Máxima do
0 Tipo de 1 Númer 4: valor que significa que el registro es de detalle SI
registro o tipo 4
1 Consecutiv 10 Númer Número consecutivo de registros de detalle dentro SI
o de o del archivo. Continúa la numeración de los registros
registro de detalle y va incrementando de 1 en 1, hasta el
final del archivo.
2 Tipo de 2 Alfanu RC: Registro civil SI
identificació mérico TI: Tarjeta de identidad
n del CC: Cédula de ciudadanía
usuario CE: Cédula de extranjería
PA: Pasaporte
Se toma de la creación del paciente
Si hay pacientes con tipo de identificación diferente
no se envía.
3 Número de 16 Alfanu Número de identificación del usuario, no debe estar SI
identificació mérico separado por puntos, comas o espacios. El campo
n del puede ser Alfanumérico, de ser este el caso los
usuario caracteres alfabéticos deben estar en mayúscula.
Se toma de la creación del paciente.
nacimiento Se toma de la creación del paciente.
del usuario
5 Sexo del 1 Alfanu H: Hombre SI
usuario mérico M: Mujer
Se toma de la creación del paciente.
6 Primer 60 Alfanu En mayúsculas, sin tildes y sin caracteres SI
apellido del mérico especiales.
usuario Se toma de la creación del paciente

7 Segundo 60 Alfanu En mayúsculas, sin tildes y sin caracteres NO

apellido del mérico especiales.
8 Primer 60 Alfanu En mayúsculas, sin tildes y sin caracteres SI
nombre del mérico especiales.
9 Segundo 60 Alfanu En mayúsculas, sin tildes y sin caracteres NO
nombre del mérico especiales.
10 Código de 6 Alfanu Corresponde al código asignado a la EAPB por la SI
la EAPB mérico entidad competente.
del usuario Se toma de convenios con administradoras, campo
Código RIPS correspondiente a la administradora
con la cual se realiza el cargo del servicio prestado
al paciente.
11 Código del 5 Númer Los dos (2) primeros dígitos SI
municipio o corresponden a departamento y los tres (3)
de siguientes a municipio.
residencia Se toma de la ventana pacientes y ventana
del departamentos (Municipios).
afiliado
12 Código del 6 Númer Código CUPS entre 010101 y 869700 SI
procedimie o diligenciado sin puntos.
nto Se envía el código del procedimiento.
quirúrgico Se toma el código parametrizado en la ventana
realizado Tarifas por procedimientos, columna código alterno
en y se valida que se encuentre dentro del rango, de lo
quirófano contrario no se envía el registro.
Se toman todos los procedimientos que tienen
relacionado una solicitud de sala en el periodo
seleccionado.
13 Fecha de 10 Fecha En formato AAAA-MM-DD. SI
solicitud de Se toma la fecha de la ventana Solicitud de sala,
la campo fecha de solicitud.
programaci
ón
del
procedimie
nto
14 Fecha de 10 Fecha En formato AAAA-MM-DD SI
programaci Debe ser mayor o igual al campo 13.
ón del Se toma la fecha de la ventana Solicitud de sala,
procedimie campo fecha programación.
nto
quirúrgico

15 Se realizó 1 Númer 1: SI SI
el o 2: NO
procedimie Se envía 1 si el estado de la solicitud de sala se
nto encuentra en Autorizado: U, Cancelado:CA,
quirúrgico Realizado:RE, Solicitado:SO, Programado:PR,
Aplazado:AP, Autorizado:AU, Liquidado:LIQ
16 En caso de 1 Númer 1: Atribuible a la institución NO
NO o 2: Atribuible al usuario
realización, 3: Por orden médica
¿por qué
causa?
17 Se 2 Númer 1: SI SI
reprogramó o 2: NO
el En caso que el campo 15 sea SI, diligenciar NO.
procedimie
nto
quirúrgico
REGISTRO TIPO 5— REGISTRO DE DETALLE DE EVENTOS ADVERSOS
Mediante el registro tipo 5, las entidades reportan el detalle de la información de eventos adversos trazadores.
Se debe reportar un único Registro Tipo 5 en el archivo. Para el reporte de este registro se utilizan los
siguientes términos:
Incidente: es un evento o circunstancia que sucede en la atención clínica de un paciente que no le genera
daño, pero que en su ocurrencia se incorporan fallas en los procesos de atención.
Evento Adverso: es el resultado de una atención en salud que de manera no intencional
produjo daño.

Campo Máxima
registro. registros de detalle dentro
del archivo. Continúa la
numeración de los registros
de detalle y va incrementando
de 1 en 1, hasta el
final del archivo.
2 Tipo de 2 Alfanumérico Correspondiente al tipo de SI
identificación de identificación NIT, se envía
la por defecto NI
entidad
reportadora


identificación de reportadora, sin dígito de
la verificación.
entidad Se debe usar el carácter
reportadora CERO de relleno a la
izquierda si es necesario para
completar el tamaño del
campo.
(Se toma de la
personalización de la
empresa).
4 Número total de 10 Número Se envía el valor ingresado SI
caídas en el por el usuario en la ventana
servicio de “Ingresar datos externos”, y el
hospitalización indicador tenga marcada la
opción “Res.0256” y en
detalle la opción
parametrizada sea “Eventos
Adversos”
urgencias indicador tenga marcada la
detalle la opción
Adversos”
consulta externa indicador tenga marcada la
detalle la opción
Adversos”
caldas en los por el usuario en la ventana
servicios “Ingresar datos externos”, y el
de apoyo indicador tenga marcada la
diagnóstico opción “Res.0256” y en
detalle la opción
Adversos”
caídas que se por el usuario en la ventana

clasificaron como “Ingresar datos externos”, y el

eventos indicador tenga marcada la
adversos opción “Res.0256” y en
detalle la opción
Adversos”
caídas que se por el usuario en la ventana
clasificaron como “Ingresar datos externos”, y el
incidente indicador tenga marcada la
detalle la opción
Adversos”
10 Número total de 10 Número Número total de eventos SI
eventos adversos relacionados con la
adversos administración de
relacionados con medicamentos en el servicio
la administración de hospitalización en el
de periodo de reporte.
medicamentos
en el servicio de Se envía el valor ingresado
hospitalización por el usuario en la ventana
“Ingresar datos externos”, y el
detalle la opción
Adversos”
11 Número total de 10 Número Número total de eventos SI
eventos adversos relacionados con la
adversos administración de
relacionados con medicamentos en el servicio
la administración de urgencias en el periodo de
de reporte.
medicamentos
en el servicio de Se envía el valor ingresado
urgencias por el usuario en la ventana
“Ingresar datos externos”, y el
detalle la opción
Adversos”

12 Número total de 5 Número Número total de pacientes SI

pacientes que que desarrollan ulceras por
desarrollan presión durante el periodo de
ulceras por hospitalización que se
presión durante clasificaron como evento
el periodo de adverso.
hospitalización
que se Se envía el valor ingresado
clasificaron como por el usuario en la ventana
evento adverso “Ingresar datos externos”, y el
detalle la opción
Adversos”
REGISTRO TIPO 6— REGISTRO DE DETALLE DE URGENCIAS (TRIAGE II)
Mediante el registro tipo 6, las entidades reportan el detalle de la información de urgencias (TRIAGE II)
ocurridas durante el período de reporte.

Campo Máxima
registro. registros de detalle dentro
del archivo. Continúa la
numeración de los registros
de detalle y va incrementando
de 1 en 1, hasta el
final del archivo.
2 Tipo de 2 Alfanumérico RC: Registro civil SI
identificación del TI: Tarjeta de identidad
usuario CC: Cédula de ciudadanía
CE: Cédula de extranjería
PA: Pasaporte
Se toma de la tabla Pacientes
Si hay pacientes con tipo de
identificación diferente no se
envía.

3 Número de 16 Alfanumérico Número de identificación del SI

identificación del usuario, no debe estar
usuario separado por puntos, comas o
espacios. El campo puede ser
Alfanumérico, de ser este el
caso los
caracteres alfabéticos deben
estar en mayúscula.
Se toma de la tabla Pacientes
nacimiento del Se toma de la creación del
usuario paciente
5 Sexo del usuario 1 Alfanumérico H: Hombre SI
M: Mujer
paciente
6 Primer apellido 60 Alfanumérico En mayúsculas, sin tildes y sin SI
paciente
apellido del caracteres especiales.
paciente
8 Primer nombre 60 Alfanumérico En mayúsculas, sin tildes y sin SI
paciente
nombre del caracteres especiales.
paciente
10 Código de la 6 Alfanumérico Corresponde al código SI
EAPB del asignado a la EAPB por la
usuario entidad competente.
Se toma de convenios con
administradoras.
Campo Código RIPS

correspondiente a la
administradora con la cual se
realiza el cargo del servicio
prestado al paciente.

11 Fecha de la 10 Fecha En formato AAAA-MM-DD SI

clasificación Se toma la fecha de creación
como del triage.
TRIAGE II
12 Hora de la 5 Fecha HH:MM SI
clasificación Se toma la hora de creación
como TRIAGE II del triage.
13 Fecha de 10 Fecha En formato AAAA-MM-DD SI
atención en Se toma la fecha de
consulta diligenciamiento de la Historia
de urgencias clínica perteneciente al triage
y que tenga relacionado un
cargo de servicio.
14 Hora de 5 Fecha HH:MM SI
atención en Se toma la Hora de
consulta de diligenciamiento de la Historia
urgencias clínica perteneciente al triage
y que tenga relacionado un
cargo de servicio.
15. GENERACION ARCHIVO XML CIRCULAR 015

(Complementos – Configuración General – Rutinas - Archivo XML Circular 015)
Esta opción permite la generación de un archivo XML que contiene la información de los fusoat creados en el
rango de fechas seleccionado y con la estructura de acuerdo con lo especificado en la Circular 015.
● Ingrese a Complementos – Configuración General – Rutinas – Archivo XML Circular 015
● Seleccione la administradora: Solo se visualizan las administradoras que tienen por lo menos un
convenio marcado como Aseguradora SOAT. Si requiere seleccione la opcion TODOS.
● Seleccione el convenio.
● Digite el rango de fechas del cual requiere generar información.
● Haga clic en Generar. El sistema genera el archivo en la ruta C:\cntsiste.cnt.
El archivo XML se genera de los FUSOAT que


● Al generar el archivo plano, el sistema genera la información de los indicadores que se encuentren
parametrizados.
● Si no se encuentra parametrización de ningún indicador, el sistema genera mensaje informando que
no encuentra información y cancela el proceso.
● Si el campo a enviar en el archivo plano no posee información, se envía el campo en blanco.
● El nombre del archivo generado debe contener 39 caracteres de longitud, incluyendo la extensión.
(EJM: MCA001MOC20160411NI000800031148C01.txt).
● La estructura del nombre debe visualizarse según la siguiente tabla:
Valores Descripción Longitud

Permitidos o Fija
Formato
MCA MCA: Monitoreo de la Calidad en Salud. Se envía por defecto 3
001 Instituciones Prestadoras de 3
Servicios de Salud o Servicios de
Transporte Especial de Pacientes. Se envía por defecto 001.

16. INICIALIZAR MOVIMIENTO
(Complementos – Configuración General – Rutinas - Inicializar Movimiento)
Borra TODO el movimiento de los pacientes, que está digitado en la base de datos hasta el momento de
hacer la inicialización. Al ingresar a la opción, el sistema valida que el usuario que ingreso a la aplicación sea
igual a ADMINISTRADOR y solicita la clave del mismo para ejecutar el proceso.
Esta opción se usa para borrar los movimientos, cuando se copian los datos de un año a otro.
Antes de realizar este procedimiento debe sacar una copia de seguridad y esta seguro de los que va a hacer
porque una vez que el movimiento sea borrado solo se puede recuperar montando una copia de seguridad.
Despues de realizar esta operación se recomienda ejecutar un plan de mantenimiento de la base de datos
que incluya la reorganizacion de indices y paginas de datos. Para mayor informacion Consulte con el
Administrador del sistema.
modificaciones.
17. RELACIONAR TIPO DOCUMENTO Y EDAD

(Complementos – Configuración General – Rutinas - Relacionar tipo documento y edad)
Esta opción permite relacionar el tipo de documento con un rango de edad. En el momento de crear el
paciente, el sistema valida el tipo de documento digitado con la edad digitada, lo compara con los registros

parametrizados en esta opción, genera un mensaje restrictivo y no permite crear el paciente con la edad si no
corresponde al tipo de documento.
El proceso para realizar la parametrización es el siguiente:
● Seleccione el o los tipos de documentos.
● Digite el rango en el cual se encuentra los tipos de documentos seleccionados. La medida
de la edad se realiza en Años.
● Si los datos son correctos de clic en guardar .

● Al dar guardar, los registros se visualizan en la parte inferior. Si desea eliminar uno, debe
seleccionarlo dando clic en la columna S y dar eliminar.
● Tenga en cuenta que el tipo de documento solo se puede relacionar una vez. Pero el rango
de edades puede estar relacionados a varios tipos de documentos. Ejemplo.
El tipo de documento CC no puede tener el registro de edad de 18 a 20 y de 24 a 50. Si ya
se ha agregado uno, y se digita otro rango el sistema coloca en color amarillo el registro
inicial y lo reemplaza.
La edad 40 puede estar relacionada con el tipo de documento CC en el rango 20 – 50, CE
en el rango 18 – 99 y PA en el rango 20 – 50.
modificaciones.
18. RELACIONAR TIPO DOCUMENTO Y LONGITUD

(Complementos – Configuración General – Rutinas - Relacionar tipo documento y longitud)
Esta opción permite relacionar el tipo de documento con una longitud. En el momento de crear el paciente, el
sistema valida el tipo de documento digitado con la longitud del documento registrada, lo compara con los

registros parametrizados en esta opción, genera un mensaje restrictivo y no permite crear el paciente con la
longitud del documento si no corresponde al tipo de documento.
El proceso para realizar la parametrización es el siguiente:

● Seleccione el o los tipos de documentos.
● Digite la longitud mínima y longitud máxima permitida para el tipo de documento
seleccionado.
● Si los datos son correctos de clic en guardar .

● Al dar guardar, los registros se visualizan en la parte inferior. Si desea eliminar uno, debe
seleccionarlo dando clic en la columna S y dar eliminar.
● Tenga en cuenta que el tipo de documento solo se puede relacionar una vez. Pero el rango
de longitud puede estar relacionado a varios tipos de documentos. Ejemplo.
El tipo de documento CC no puede tener el rango de longitud de 18 a 20 y de 24 a 50.
Si ya se ha agregado uno, y se digita otro rango el sistema coloca en color amarillo el
registro inicial y lo reemplaza.
La longitud 10 puede estar relacionada con el tipo de documento CC en el rango 8 –
12, RC en el rango 10 – 20 y PA en el rango 7 – 12.
● La longitud mínima deber ser mayor o igual a uno (1) y la longitud máxima debe ser menor o
igual a veinte (20).
modificaciones.

19. Protocolos
Esta opción apoya el proceso de acreditación a través de la asignación de la documentación asociada a un
diagnóstico, servicio y/o medicamento. Para que esta opción opere correctamente previamente se debe
realizar la parametrización de las siguientes opciones:
Documentos Anexos – (Protocolo)
Ruta de los protocolos
Asignación de Protocolo
En la historia clínica además de la visualización presentada, cuando existan medicamentos o servicios

estos serán cargados en las respectivas órdenes, para que el usuario haga las modificaciones de
cantidades y dosis, tal como se ilustra a continuación:

Realizada la selección del usuario se cargara la ventana, para completar los datos de cantidad y dosis,
y así brindar un apoyo en la gestión del profesional de la salud.
20. Ajuste de Cuentas

(Recaudo – Ajuste de cuentas – Ajustar)
Esta opción permite pasar los cargos de un convenio a otro para efectos de hacer la liquidación nuevamente
con este segundo convenio. Adicionalmente para los cargos de elementos permite modificar la cantidad
consumida y/o facturada:
Los aspectos a tener en cuenta:
✓ Que el cargo no haya sido facturado ni al paciente ni a la Administradora
✓ El cálculo de los servicios al pasarlos al nuevo convenio se hace teniendo en cuenta las tarifas que se
encuentren actualmente parametrizadas en la opción Convenios con Administradoras
✓ El valor de recuperación lo toma del especificado en el Registro de Admisión si existe o del tipo de
afiliación que tenga parametrizado actualmente el paciente.
✓ Para poder hacer la liquidación con el nuevo convenio es necesario que los servicios se encuentren
creados con el mismo código. Este ajuste consiste únicamente en el cambio de tarifas –reliquidación de
los servicios. Si requiere realizar el ajuste de un procedimiento a una codificación diferente, previamente
debe estar parametrizada la homologación de servicios.
✓ Si tiene registro de admisión debe estar guardado con la opción de Varios Convenios, pues para realizar
el ajuste es necesario que exista más de un Convenio.
i. Digitar el Documento del paciente o selecciónelo

ii. Seleccione si los cargos corresponden a un movimiento de Consulta Externa o a un Registro de
Admisión de clic en el icono
✓ Seleccione el motivo por el cual está realizando el ajuste de cuenta, este motivo debe estar
parametrizado previamente, el cual se visualiza en el informe de auditoría de ajuste de cuentas.
✓ La pestaña Consultar le permite visualizar los cargos clasificados por Administradora y Convenio en los
siguientes niveles de detalle:
i. Clic en la pestaña Consultar
ii. Al dar clic en la carpeta Administradoras, en la división de la parte derecha (Todos los cargos) aparecen
todos los servicios con la fecha de realización del cargo, su valor, convenio y dependencia. En la parte
inferior de la ventana podrá ver un resumen por convenio, con valor de cargos, valor de recuperación y
saldo.
iii. Si da doble clic en la pestaña Administradoras podrá consultar la cuenta por cada una de ellas,
iv. Si da doble clic en cada Administradora, le mostrara los convenios respectivos y la cuenta por cada
uno de ellos
✓ Para liquidar los servicios con otro Convenio (reliquidar):

v. Clic en la pestaña Ajustar
vi. Clic en Modificar Convenio
vii. Marque el servicio para ver los valores que tomara en cada uno de los convenios disponibles

viii. Ahora dé clic presionado sobre el convenio (el mouse cambia de forma) y sitúelo sobre el servicio
requerido. Si el servicio es un procedimiento quirúrgico debe seleccionarlo en la pestaña
Procedimientos Qx.
ix. El sistema le preguntara si Desea asignar el nuevo Convenio a este servicio?, conteste
afirmativamente. En ese momento el servicio con su respectivo valor han sido asignados al nuevo
Convenio y restados del anterior. Esto lo puede verificar a través del cuadro de resumen que se
encuentra en la esquina inferior izquierda de la ventana
x. Realice el procedimiento descrito del numeral i) al iii) por cada servicio que desee cambiar de
Convenio.
xi. Si en Complementos – Configuración General – Config. Espe. 1 – Facturación – Cargos de servicios se
encuentra marcada la opción , los servicios se visualizan
resaltados en color
Si en los cargos de apoyo dx o elementos, hay por lo menos un servicio o elemento creado como No
Pos todo el cargo se resalta
Si la opción se encuentra desmarcada, los cargos no se visualizan resaltados.

xii. Si en el módulo de inventarios el medicamento Pos se encuentra con la marca “Condicionado”, y el
medicamento fue relacionado a un Dx en la ventana Asignación de protocolo y adicional relacionado a
una HCD, en la ventana Detalle se visualiza en color naranja.
xiii. Si los datos son correctos de clic en el icono Guardar y conteste los demás cuadros del
sistema según sus requerimientos. Finalizado el proceso de ajuste puede realizar la facturación
respectiva.
xiv. Si requiere realizar el Ajuste con procedimientos de otra codificación, marque el recuadro
. Note que en la pestaña Ajustar, en la última columna (servicio) se mostrara
el código correspondiente al servicio homologado, con el respectivo valor. El procedimiento para
realizar el ajuste es el mismo descrito anteriormente.
Si no aparece código, significa que no ha realizado la homologación de los servicios.
El ajuste de cuentas con homologación de servicios, funciona de un Convenio a otro, y cuando los
planes de salud y tarifarios del convenio con el que se va a ajustar no contienen el código del
procedimiento que se requiere homologar. Por ejemplo:
Se tiene el paciente Juan Pérez con dos Convenios: convenioA y ConvenioB, el paciente tiene un cargo
con el convenioA por el procedimiento 39000 Consulta de ortopedia y se requiere hacer ajuste al
ConvenioB para el procedimiento 39123 Consulta de medicina especializada.
Para que el ajuste se pueda realizar es necesario que:

iv. El procedimiento 39000 este homologado con el 39123

v. En el convenio y tarifario del convenioB no se encuentre autorizado y con valor el
procedimiento 39000, ya que si el sistema lo encuentra no hará la homologación. Tan solo
debe estar el 39123.
✓ Para cambiar la cantidad consumida y/o facturada de los Elementos dentro del mismo Convenio:
Esta opción solo funciona para los cargos de Medicamentos, reflejando el correspondiente impacto en la
facturación / inventario según corresponda
xv. Clic en la pestaña Ajustar
xvi. Clic en Modificar Cantidades . Solo se mostraran los
cargos de Elementos, presentando las columnas Fecha, Movimiento, Código, Elemento, Cantidad
Facturada, Cantidad Consumida, Valor Total y Centro de Costo. Podrá modificar ambas cantidades
teniendo en cuenta
1. Si aumenta la cantidad facturada /cargada el sistema calcula nuevamente el valor de los
cargos, sin afectar el Inventario
2. Si disminuye la cantidad facturada / cargada el sistema calcula nuevamente el valor de los
cargos, sin afectar el Inventario
3. Si aumenta la cantidad consumida el sistema el sistema genera una baja de consumo por
los elementos y cantidades ingresadas, sin afectar la cantidad ni valores facturados /
cargados. Este efecto se refleja en CNT Inventarios
4. Si disminuye la cantidad consumida el sistema genera una devolución de baja por los
elementos y cantidades ingresadas, sin afectar la cantidad ni valores facturados / cargados.
Este efecto se refleja en CNT Inventarios
Nota Aclaratoria: Para los movimientos baja y devolución de baja que se deben generar en CNT
Inventarios se toma de acuerdo a los comprobantes y bodegas parametrizadas en la Interface.
xvii. Si los datos son correctos de clic en el icono Guardar
TENGA EN CUENTA QUE:

● Al seleccionar diferentes servicios como Consultas y Procedimientos, e intentar realizar el ajuste de
cuentas, el sistema genera el siguiente mensaje restrictivo y no le permite continuar con el proceso.
● Al seleccionar diferentes tipos de servicio como Apoyo Dx y Elementos, e intentar realizar el ajuste
de cuentas, el sistema genera el siguiente mensaje restrictivo y no le permite continuar con el
proceso.

● Al realizar un ajuste de cuentas de un procedimiento generado por Movimiento – Cargo de Servicios

– Quirúrgicos, si en Complementos – Configuración General – Config. Espe. 3 se encuentra marcada
la opción , el ajuste de cuentas se realizará de acuerdo con el porcentaje
distribuido en la generación del cargo. Si la opción se encuentra desmarcada, el ajuste se realizará
por el cien por ciento para el registro del detalle.
21. Auditoria Ajuste de Cuentas

(Recaudo – Ajuste de cuentas – Informe Auditoria)
Esta opción permite generar un informe donde se visualiza los ajustes de cuenta que se hayan realizado en
un periodo determinado, teniendo en cuenta la administradora, convenio a los cuales se realiza el ajuste y
el usuario responsable de realizar el proceso.
Para generar el informe tenga en cuenta:

✔ Administradora: Seleccione la administradora de la cual requiere ver la información de los ajustes
que se le hayan realizado. Si desea puede seleccionar la opción Todos.
✔ Convenio: Teniendo en cuenta la administradora seleccionada, seleccione el convenio del cual
requiere ver la información de los ajustes que se le hayan realizado. Si desea puede seleccionar la
opción Todos, esta opción se visualiza si se ha seleccionado la administradora, si en
administradora selecciona Todos, no podrá seleccionar un convenio específico ni todos
✔ Usuario: Seleccione el usuario responsable de realizar el proceso de ajuste de cuentas, solo se
visualizan los usuarios que hayan realizado el proceso. Si desea puede seleccionar la opción
Todos.
✔ Fecha Inicial – Fecha Final: Seleccione un rango de fechas para visualizar la información.

✔ Si los datos son correctos haga clic en Listar. Tenga en cuenta que la información que se visualiza
en el informe está de acuerdo con los parámetros seleccionados previamente.
En el informe se visualiza:
vi. El encabezado con el Nombre y Nit de la entidad.
vii. Fecha y hora de impresión.
viii. El usuario responsable de realizar el ajuste.
ix. Fecha y hora en que fue realizado el ajuste.
x. La identificación del Paciente al cual se realizó el ajuste de cuentas.
xi. El servicio o Elemento al que se realizó el ajuste.
xii. Convenio Original y Convenio Nuevo.
xiii. Cantidad Original y Cantidad Nuevo para los elementos.
xiv. Valor Original y Valor Nuevo para los servicios.
TENGA EN CUENTA:
xv. Si ningún usuario ha realizado el proceso de ajuste de cuentas, al ingresar a la opción de Informe
auditoria Ajuste de cuentas, el sistema genera el mensaje
xvi. El ingreso y generación del informe está sujeto a los permisos asignados al perfil de cada usuario.
22. Paquetizar
(Movimiento – Paquetizar)
Esta opción permite armar o desarmar paquetes de servicios, así como la comparación de los precios en cada
una de las modalidades brindado herramientas para un mejor análisis.
✓ Debe existir un servicio creado como Paquete, cargado a la cuenta del paciente.
o Si es un paquete quirúrgico el cargue se realiza en el módulo de Programación o
Liquidación de Cirugías según corresponda, y adicionalmente deben corresponder a un
registro de admisión. Consulte la documentación de estos módulos.
o Si es un paquete de Otros Procedimientos o Consulta puede realizarlos en este módulo. Ver
creación de servicios y Cargo de Servicios
✓ Los servicios (tanto el paquete como su detalle) este debe estar sin Facturar a la Administradora ni al
Paciente.
i. Digite el Documento del paciente o selecciónelo (a)

ii. Seleccione si el movimiento a Paquetizar / despaquetizar corresponde es de Consulta Externa o

corresponde a un Registro de Admisión (b)
Seleccione el Convenio ©
iii. Clic en el icono para que se cargue los registros que corresponda con los criterios
especificados. (d)
i. En el panel derecho se muestran todos los servicios que han sido cargados de manera
individual / evento. En el panel izquierdo se muestran todos los servicios que han sido
cargados como Paquete, con su respectivo detalle (solo si el detalle se cargó dentro del
paquete). En cada panel se visualiza la fecha en que se generó el cargo del servicio.
iv. Ubíquese en servicios, marque el servicio requerido y de clic en para agregarlo al paquete
(Paquetizar) (e -g)
v. Ubíquese en el detalle del paquete, seleccione el servicio requerido y de clic en para

agregarlo a servicios (despaquetizar) (f-g)
vi. Verifique los valores, y el análisis tras la realización del cambio (h)
vii. Si los datos son correctos de clic en el icono Guardar . (i)

viii. Si lo requiere realice la facturación nuevamente. Ver facturación contado o crédito
La opción permite que se agregue o quitar un paquete o cargo ambulatorio a un registro de admisión:

i. Seleccione el tipo de movimiento : Registro de Admisión y Consulta Externa
ii. Utilice las flechas para agregar o quitar según corresponda
iii. Si los datos son correctos de clic en el icono Guardar .
NOTA: Cuando realice el proceso de Paquetizar de un servicio de tipo apoyo dx Imagenología de atención
Consulta Externa a Registro de Admisión que tenga relacionado un resultado en el sistema, al
consultar el resultado en la ventana Resultados Imagenologia no lo va a visualizar porque cuando se
cargan directamente por Cargos los apoyos dx el sistema considera que es un servicio que no se
prestó en la institución.
23. Cotización de Servicios

(Movimiento – Cotización de Servicios)
Esta opción permite realizar cotizaciones de consultas, procedimientos no quirúrgicos, procedimientos
quirúrgicos y elementos (sin afectar el inventario), sin necesidad de hacer cargos, y posteriormente permite
convertir la cotización en Cargos.
i. Haga el cargue del servicio que desea cotizar, el procedimiento es similar a la ventana cargo de Servicios
con la diferencia de que el sistema no genera cargos, sino precargos que no afectan la facturación,
contabilidad ni inventario.
ii. Al volver cargo un servicio cotizado, si el convenio del paciente es evento y el copago es mayor al valor
total del servicio se generara el siguiente mensaje restrictivo y no permite continuar con el proceso.
iii. Realizado el cargo de clic en el botón . Se desplegara un ventana con las opciones
También puede acceder por (Movimiento – Cotización de Servicios-cotización)
iv. Muestra los cargos que aún no han sido cotizados
v. Marque los registros requeridos dando doble clic . En la parte inferior de la ventana se mostraran
los totales de acuerdo a los ítems seleccionados

vi. De clic en el icono para incluir los cargos requeridos en una cotización. El sistema genera un mensaje
informando el número asignado, y genera el reporte en pantalla
vii. Esta ventana muestra las cotizaciones que se han generado para el paciente
viii. Marque los registros requeridos dando doble clic . Si requiere incluir los cargos dentro de un
registro de admisión, marque el recuadro , en la lista se visualizan los registros de admisión

que se encuentren activos y no se encuentren relacionados a una factura contado o crédito. Tenga en
cuenta que si selecciona una cotización donde el convenio es diferente al relacionado con el registro de
admisión, genera el mensaje
ix. De clic en para imprimir nuevamente la cotización
x. De clic en para volver cargo la cotización seleccionada. Los cargos son generados con los valores en
que fueron cotizados.
24. Configuración Predeterminada de la administradora PAB:

(Complementos – Configuración general – Configuración – Config. Espe. 2)
Esta opción permite, que el usuario del sistema configura la administradora PAB para que este aparezca
siempre por defecto a cualquier paciente así como aparece la administradora atención a particulares. El
proceso a seguir es:
i. Entre por Complementos – Configuración general – Configuración – Config. Espe. 1 – Facturación –
Facturación de Crédito y de Contado,

ii. De las administradoras que tiene creadas escoja la que es PAB, y escoja el tipo de afiliación que se va a
utilizar para esta administradora. Tenga en cuenta que solo se visualizan las administradoras que se
encuentren activas.
iii. Haga clic en el icono Aceptar

iv. Luego de que la configure siempre que haga un cargo de servicios, un registro de admisión, etc., va a
aparecer esta administradora en listado de las administradoras así el paciente no la tenga asignada, de
igual forma como aparece atención a particulares.
modificaciones.
25. Autorizaciones ambulatorias de Acuerdo al nivel del servicio, especialidad y frecuencia de

utilización.
Esta opción permite que el sistema valide los siguientes casos para que solicite una autorización antes de
prestar el servicio.
i. Ningún servicio de primer nivel requiere autorización siempre y cuando cumpla el requisito de frecuencia, es
decir, se preste las veces que se tenga parametrizado. Ej. Consulta de primera vez una vez al año. La
segunda dentro de un mismo año si requiere autorización.
ii. Para los servicios de segundo nivel solo se requiere autorización siempre cuando el profesional que lo
solicita sea de una especialidad de primer nivel.
iii. Para todos los demás servicios de nivel superior a 2, siempre requiere de autorización.
iv. Si la Frecuencia de utilización del servicio, es mayor a la parametrizada, el sistema permite hacer el cargo
del servicio pero restringe la facturación.

El proceso a seguir es
1. Parametrizar si requiere estas validaciones. Entrar por Complementos – Configuración
general – Configuración – Config. Espe. 2. Y si los requiere (a) marque Validar Frecuencias de
servicios – Validar niveles de servicios y especialidades. E inicialice número de autorización.
Tenga en cuenta que el campo No. Autorización tiene una longitud máxima de veinte (20).
2. Parametrice el nivel de las especialidades. Ver especialidades médicas.

3. Parametrice las Frecuencias por convenio. Ver en Convenios con Administradoras,
frecuencias.
4. Con esto el sistema hará las validaciones, y solicitara autorización en el momento de realizar
la factura de contado, es decir, permite hacer el cargo pero no facturarlo de contado hasta que
no sea autorizado
modificaciones.
26. Generación de archivo NAP y corrección de NAP.
Si la IPS es Aliada de Salud Total, estas opciones permiten generar los archivos planos de la información que
debe enviar la IPS – Aliada a la EPS y corregir los números de autorización (NAP) cuando se requiera.
i. Generación de Planos
(Asistencial – Generación de Planos)
Para generar los planos de la información que debe enviar la IPS-Aliada de Salud Total a la EPS, seleccione
la administradora, convenio y rango de fechas de las facturas. En la pestaña Selección de Facturas,
seleccione el tipo de atención de las facturas (Hospitalización, Ambulatorio o Urgencias). 0020Marque
las facturas requeridas para los archivos. En la pestaña Generación de Planos marque las opciones
.

Estas dos opciones generan tres archivos denominados: Archivo NAP, Carátula y Detalle.
El archivo NAP se denomina prenapXX_XX_XXXX_YY_YY, donde prenap es el nombre del Proceso, XX es la

fecha (dd/mm/aaaa) y YY es la hora (hh_mm) de generación. Es un archivo texto con extensión .TXT y
separado por comas; está compuesto de los siguientes campos:
Nombre del Campo Tipo Tamaño Descripción

DocumentoIdentidad Varchar 20 El Documento de Identidad del Afiliado
TipoDoc Varchar 2 El tipo de documento del afiliado.
Nap Varchar 16 Número de Autorización asignado por
Salud Total.
TipoServicio smallint 1. Ambulatorio
2. Urgencias
3. Hospitalario
FechaServicio Varchar 10 Fecha de prestación del servicio del Nap
(DD/MM/YYYY)
El archivo Carátula se denomina NIT_archivo_car_XX_XX_XXXX_YY_YY, donde NIT es el nit de la entidad,

archivo_car es el nombre del tipo de archivo, XX es la fecha (dd/mm/aaaa) y YY es la hora (hh_mm) de
generación. Es un archivo texto con extensión .TXT y separado por comas; está compuesto de los siguientes
campos:
TipoDocumento Smallint Identifica el tipo de documento que se

radica. Se dejara por defecto 0
FACTURA.
Numfac Varchar(16) Número de la factura (dado por la IPS)
PrefijoFac Varchar(10) Número de prefijo asignado por la DIAN
y parametrizado en Complementos –
Configuración General – Configuración –
Extensiones de formatos – Prefijo Fact.
Crédito.
Fecfac DateTime Fecha de elaboración de la factura por
la IPS DD/MM/YYYY
Servicio INT 1. 0 = Urgencia
2. 1 = Hospitalización
3. 2 = Consulta Externa
Valtot INT Valor Bruto de la factura
Incremento INT Se visualiza cero (0).
Descuento INT Se visualiza cero (0).
Cuota cobrada INT Recaudos por concepto de Cuota
Moderadora, Copagos o Periodos
Mínimos de Cotización de la factura
presentada.
ValorIVA INT Se visualiza cero (0).

NcIps Numeric Se visualiza cero (0).

NdIps Numeric Se visualiza cero (0).
VlrNeto Int Es el valor bruto menos la cuota.
El archivo Detalle se denomina NIT_archivo_det_XX_XX_XXXX_YY_YY, donde NIT es el nit de la entidad,

archivo_det es el nombre del tipo de archivo, XX es la fecha (dd/mm/aaaa) y YY es la hora (hh_mm) de
generación. Es un archivo texto con extensión .TXT y separado por comas; está compuesto de los siguientes
campos:
Numfac VARCHAR Número de la factura (dado por la IPS)

(16)
PrefijoFac VARCHAR(10) Número de prefijo asignado por la DIAN
y parametrizado en Complementos –
Configuración General – Configuración
– Extensiones de formatos – Prefijo
Fact. Crédito.
FechaServicio datetime Fecha Prestación del Servicio
DD/MM/YYYY
Documento Varchar(20) Documento de Identidad
TipoDocumento Varchar(2) Tipo de documento de identidad
NAP Varchar(20) Número de autorización del servicio
CodigoServicio Varchar(15) Código del Servicio según tarifario
pactado con la IPS
Diagnostico Varchar(8) Código del Diagnóstico
Cantidad Int Cantidad de servicio
VlrServicio INT Valor Bruto del Servicio
VlrBruto Int Cantidad * vlrservicio
Incremento INT Se visualiza cero (0).
Descuento INT Se visualiza cero (0).
Cuota cobrada INT Se envía el valor de la cuota
moderadora o copago cobrada al
paciente. Enviar el valor cobrado por
NAP en el primer servicio relacionado al
NAP o la Hospitalización.
ValorIVA INT Se visualiza cero (0).

NcIps Numeric Se visualiza cero (0).
NdIps Numeric Se visualiza cero (0).
VlrNeto int Es el valor menos todos los
descuentos.
Tipo de Servicio Smallint Se visualiza cero (0) Servicio en
tarifario pactado.

Fecha Egreso Datetime Fecha de Egreso del usuario en caso

de Hospitalización y Urgencias.
Para los demás servicios colocar la
misma fecha del servicio (campo 3)
DD/MM/YYYY.
Nombre Servicio Varchar 255 Nombre del servicio Facturado.
Al generar los archivos planos marcando la opción Prevalidacion NAP al terminar, el sistema almacena el
grupo de facturas seleccionadas con un consecutivo que es informado al usuario.
De esta forma, si se requiere volver a generar los archivos del mismo grupo de facturas, en la pestaña
Selección de facturas, en el campo , digite el consecutivo generado

y haga clic en Examinar. Si no conoce el consecutivo, utilice la opción selección, en la cual puede realizar la
búsqueda por EPS o No. NAPS.
TENGA EN CUENTA: Que si realiza el filtro seleccionando un nap generado y modifica el filtro quitando la
selección a una factura, en el momento de generar los archivos, el sistema actualizara el número de Nap
generado para que solo tome las facturas que fueron seleccionadas.
ii. Corregir NAP
(Complementos – Configuración General – Rutinas – Corregir NAP)
Esta opción permite modificar los números de autorización que se hayan diligenciado de forma incorrecta.
La ventana permite realizar el filtro por:

- Número de Cedula de Paciente.

- Registro de admisión.
- NAP
- Administradora y Convenio.
- Administradora y Factura.
- Administradora, Convenio y Factura.
- Administradora, Convenio y Tipo de atención.
- Servicio.
- Fecha Inicial y Fecha Final.
Al realizar el filtro y dar Examinar, en la parte inferior de la ventana se visualiza la información que coincida de
la siguiente forma:
Para realizar la modificación del NAP, se debe hacer doble clic sobre el primer campo Cambiar y en el registro
que se requiera. De esta forma se habilita el campo Nap Modificado. Una vez realizada la modificación, se
debe hacer clic en Guardar de esta forma el número de autorización se actualiza y se genera en el archivo
plano con la información correcta.
NOTA:
iii. Si selecciona el NAP a modificar y no digita ningún valor en la columna Nap Modificar se
guardaran los datos pero estos ya No se podrán visualizar ya que en esta ventana solo se
traen los cargos que tengan número de NAP.
iv. Solo se visualizan los cargos que se encuentren con Factura Crédito y Numero de
Autorización relacionados.
v. Las opciones de Configuración General, pueden ser restringidas de acuerdo con el perfil de
los usuarios. Se debe tener en cuenta que para poder realizar modificaciones los permisos
Guardar y Borrar deben estar asignados, si uno de los dos no se encuentra asignado el
usuario no podrá realizar modificaciones. Para mayor información vea el tema Asignar
Permisos o consulte con el administrador del sistema
27. ESTADISTICA
a. Indicadores de Gestión
(Estadísticas – Indicadores de Gestión).
Esta herramienta le permite construir los indicadores de gestión hospitalaria básicos. El proceso a seguir es:
i. Ingrese a Datos e Indicadores: En la pestaña datos el usuario podrá crear un dato que necesite para
calcular un indicador y que en CNT no se registra. Ej. Hora de llegada del paciente, este es un dato que
CNT no tiene forma de capturar o de saber.
En esta ventana encontrara 29 datos los cuales son entregados por CNT y calculados por el sistema, estos
datos se diferencian porque su código inicia con una D, Por lo que el usuario no puede crear datos que
inicie con código D, ni borrar o modificar estos datos. Estos datos son:
D1 DÍAS CAMA OCUPADA

D2 DIAS CAMA DISPONIBLE

D3 Nº EGRESOS EN PERIODO
D4 Nº CAMAS DISPONIBLES
D5 Nº TOTAL DIAS DE PERMANENCIA DE LOS PACIENTES QUE EGRESAN EN UN PERIODO
D6 Nº DE PACIENTES QUE EGRESAN EN UN PERIODO
D7 Nº TOTAL DE SERVICIOS TIPO CONSULTA ATENDIDOS POR CONSULTA EXTERNA
D8 Nº HOSPITALIZACIONES GENERADAS DESDE URGENCIAS
D9 Nº ATENCIONES EN URGENCIAS CON REGISTRO DE ADMISIÓN
D10 Nº ATENCIONES EN URGENCIAS SIN REGISTRO DE ADMISIÓN
D11 Nº MUERTES EN URGENCIAS EN EL PERIODO
D12 Nº DE HORAS DISPONIBLES DE LOS PROFESIONALES EN TURNOS NORMALES
D13 Nº DE EXAMENES DE LABORATORIO REALIZADOS
D14 Nº DE EXAMENES REALIZADOS DE UN DETERMINADO EXAMEN
D15 Nº DE DÍAS EN EL INTERVALO SELECCIONADO
D16 Nº DE MESES EN EL INTERVALO SELECCIONADO
D17 DÍAS ENTRE SOLICITUD Y ASIGNACIÓN DE LA CITA EN MEDICINA GRAL
D18 NÚMERO TOTAL DE CONSULTAS MEDICAS GENERALES
D19 DÍAS ENTRE SOLICITUD Y ASIGNACIÓN DE LA CITA EN MEDICINA ESPECIALIZADA
D20 NÚMERO TOTAL DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS
D21 DÍAS ENTRE SOLICITUD Y ASIGNACIÓN DE LA CITA EN ODONTOLOGÍA GRAL
D22 NÚMERO TOTAL DE CONSULTAS ODONTOLÓGICAS GENERALES
D23 MINUTOS ENTRE SOLICITUD DE URGENCIA (TRIAGE) Y LA ATENCIÓN (HISTORIA
CLÍNICA)
D24 DIAS ENTRE SOLICITUD DE SERVICIO DE IMAGENOLOGÍA Y LA PRESTACIÓN DEL
SERVICIO
D25 TOTAL SERVICIOS IMAGENOLOGÍA
D26 N° PACIENTES HOSPITALIZADOS QUE FALLECEN DESPUES DE 48 DE INGRESO
D27 NÚMERO DE PACIENTES HOSPITALIZADOS
D28 N° PACIENTES QUE REINGRESAN A HOSPITALIZACIÓN ANTES DE 20 DIAS
D29 NÚMERO DE EGRESOS VIVOS
D30 NUM. DE CIRUGIAS CANCELADAS EN EL PERIODO
D31 NUM. DE CIRUGIAS PROGRAMADAS EN EL PERIODO
D32 DIAS ENTRE FECHA SOLI. Y FECHA DE REALIZACION DE LA CIRUGIA
D33 NUM. DE CIRUGIAS PROGRAMADAS REALIZADAS EN EL PERIODO
D34 NO. DE PACIENTES QUE SEIS MESES DESPUÉS DE DIAG. SU HIPERTENSIÓN
ARTERIAL PRESENTAN NIVELES DE TENSION
Al seleccionar este dato, el sistema habilita, el sistema habilita el icono . En esta ventana el
sistema muestra todos los campos tipo opción y selección que se hayan creado en la
parametrización de Historia Clínica, marque los campos que se tendrán en cuenta en el dato para
la generación del indicador.

En la primera columna se visualiza el tipo de dato creado.

Una vez seleccionados los campos, se da clic en Seleccionar , de esta forma el sistema
almacena la información. El resultado del dato se visualiza en el archivo generado en la opción
Decreto 2193.
Tenga en cuenta que el sistema inhabilita los campos Código, Nombre del indicador y descripción del dato,
solo permitirá relacionar los campos en el icono Parametrizar Dato.
D35 NO. DE PACIENTES HIPERTENSOS DIAGNOSTICADOS (PACIENTES HIPERTENSOS)

D36 NO. DE PACIENTES CON INFECCIÓN NOSOCOMIAL
D37 NO. DE MUERTES INTRAHOSPITALARIAS ANTES DE 48 HORAS
D38 NO. DE PACIENTES REMITIDOS A NIVELES SUPERIORES DESDE SERVICIO
AMBULATORIO Y HOSPITALARIO
D39 NO. DE PACIENTES REMITIDOS DESDE EL SERVICIO DE URGENCIAS A NIVELES
SUPERIORES
D40 NO. DE PACIENTES REMITIDOS PARA LA ATENCIÓN DEL PARTO A NIVELES
SUPERIORES
En la pestaña indicadores el usuario puede construir la formula con la que se calcula el indicador usando
los datos que creo. En esta encontrara 16 indicadores que CNT entrega ya construidos, y se diferencian de
los que crea el usuario porque su código inicia con una I, al igual que el dato no podrá crear indicadores
que inicien con letra I y tampoco podrá borrar ni modificar los que CNT entrega. Estos indicadores son:
I1 PORCENTAJE OCUPACIONAL DE CAMAS: El resultado del indicador se calcula teniendo en
cuenta la fórmula: (Días cama ocupada / Días cama disponible) X 100.
I2 GIRO CAMA: El resultado del indicador se calcula teniendo en cuenta la fórmula: Nº Egresos en
periodo / No. Camas disponibles.

I3 PROMEDIO DIAS DE ESTANCIA: El resultado del indicador se calcula teniendo en cuenta la

fórmula: No. Total días de permanencia de los pacientes que egresan en un periodo / Nº De
pacientes que egresan en un periodo.
I4 NUMERO DE CONSULTAS POR HORA DISPONIBLE: El resultado del indicador se calcula

teniendo en cuenta la fórmula: Nº total de servicios tipo consulta atendidos por consulta externa /
Nº de horas disponibles de los profesionales en turnos normales
I5 PORCENTAJE DE PACIENTES HOSPITALIZADOS POR URGENCIAS: El resultado del

indicador se calcula teniendo en cuenta la fórmula: ( Nº hospitalizaciones generadas desde
Urgencias / ( Nº atenciones en Urgencias con registro de admisión + Nº atenciones en urgencias
sin registro de admisión ) ) X 100
I6 PORCENTAJE DE MORTALIDAD EN URGENCIAS: El resultado del indicador se calcula

teniendo en cuenta la fórmula: ( Nº muertes en urgencias en el periodo / Nº atenciones en
urgencias con registro de admisión ) X 100
I7 PORCENTAJE DE UTILIZACIÓN DEL LABORATORIO POR SERVICIO: El resultado del

indicador se calcula teniendo en cuenta la fórmula: ( Nº de exámenes realizados de un
determinado examen / Nº de exámenes de laboratorio realizados ) X 100
I8 OPORTUNIDAD EN LA ASIGNACIÓN DE CITAS EN LA CONSULTA DE MEDICINA GENERAL:

El resultado del indicador se calcula teniendo en cuenta la fórmula: (Días entre solicitud y
asignación de la cita en Medicina Gral / Número total de consultas médicas generales). Al
seleccionar este indicador, el sistema habilita el icono . En esta ventana el sistema muestra
todos los servicios de tipo consulta, marque los servicios que van a generar el indicador. Debe
tener en cuenta que una vez almacenada la relación de los servicios con el indicador no hay forma
de consultarla. Si desea modificar la relación debe volver a realizarla.
También se habilita la opción , al marcar la opción se habilita el campo
con una longitud máxima de diez (10) de tipo alfanumérico, al
marcar la opción Reporta Plano 047, el campo código indicador se hace de obligatorio
diligenciamiento. Al guardar la opción marcada y el código del indicador, el resultado del indicador
se visualiza en el archivo plano generado en la opción Plano Circular 047.
Si adicional a la marcación y el código, en la parametrización relaciona Sección (Accesibilidad y
Oportunidad, Calidad Técnica, Gerencia de Riesgo, Lealtad, Otros), la información del indicador se
visualiza en el formato que se genera en la opción Decreto 2193.
Tenga en cuenta que el sistema inhabilita los campos Código, Nombre del indicador y formula, solo
permitirá modificar las opciones Reporta Plano 047, Código Indicador y Sección.
Para generar la parametrización de la Res.0256 se activa la opcion al marcar la opción
se habilitan los campos , el

campo código indicador con una longitud máxima de diez (10) de tipo alfanumérico, al marcar la
opción Res.0256, el campo código indicador y sección se hace de obligatorio diligenciamiento.

El campo sección de tipo lista desplegable contiene las opciones: Oportunidad en citas, Satisfacción global,
Procedimientos quirúrgicos, Eventos adversos, Detalle de urgencias.
Para el indicador se deben parametrizar los servicios para generar la relación hacer clic en el icono
en la ventana se permite ingresar el servicio y relacionarlo a la especialidad y detalle
I9 OPORTUNIDAD EN LA ASIGNACIÓN DE CITAS EN LA CONSULTA DE MEDICINA

ESPECIALIZADA: El resultado del indicador se calcula teniendo en cuenta la fórmula: (Días entre
solicitud y asignación de la cita en Medicina Especializada / Número total de consultas médicas
especializadas). Al seleccionar este indicador, el sistema habilita el icono . En esta ventana el

sistema muestra todos los servicios de tipo consulta, marque los servicios que van a generar el
indicador. Debe tener en cuenta que una vez almacenada la relación de los servicios con el
indicador no hay forma de consultarla. Si desea modificar la relación debe volver a realizarla.
También se habilita la opción , al marcar la opción e ingresar al icono Ingresar
Servicios , el sistema habilita el campo Especialidad y el campo

.
El campo Código Indicador, tiene una longitud máxima de diez (10), de tipo alfanumérico, y de obligatorio
diligenciamiento.

De esta forma, al seleccionar la especialidad, el sistema muestra los servicios de tipo consulta relacionada
a la especialidad seleccionada.
Si requiere, almacenar la relación de varias especialidades y servicios, al seleccionar la especialidad, el
servicio y digitar el código, es necesario hacer clic en .
Si se da clic en Relacionar los servicios seleccionados con la especialidad sin diligenciar los datos,
el sistema realiza las siguientes validaciones:
Una vez agregados los servicios y especialidades, se da clic en Seleccionar , de esta forma el
sistema almacena la información. El resultado del indicador se visualiza en el archivo plano
generado en la opción Plano Circular 047.
Debe tener en cuenta que una vez almacenada la relación de los servicios con el indicador no hay forma de
consultarla, es decir, al seleccionar especialidad, servicio y digitar código de indicador, al ingresar
nuevamente a la ventana Ingresar servicios al realizar la misma selección el sistema no mostrará
la información digitada inicialmente. Si desea modificar la relación debe volver a realizarla.
Para generar la parametrización de la Res.0256 se activa la opción al marcar la opción


En Detalle Muestra las siguientes opciones:

o Medicina Interna,
o Ginecología
o Obstetricia,
o Cirugía General.
Para la información que desea enviar al Archivo plano Res.0256 según el indicador que desee se deberá
ingresar de la siguiente manera:
o Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de Medicina interna: Selecciona
servicio, especialidad y en detalle selecciona “Medicina Interna”.
o Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de Pediatría: Selecciona servicio,
especialidad y en detalle selecciona “Pediatría”.
o Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de ginecología: Selecciona servicio,
especialidad y en detalle selecciona “Ginecología”.
o Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de obstetricia: Selecciona servicio,
especialidad y en detalle selecciona “Obstetricia”.
o Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de Cirugía general: Selecciona
servicio, especialidad y en detalle selecciona “Cirugía General”.
NOTA:
Tenga en cuenta que para almacenar correctamente la información de la ventana relacionar servicios
se debe agregar la información al grid dar aceptar, posteriormente dar salir y en la ventana datos e
indicadores dar guardar.
I10 OPORTUNIDAD EN LA ATENCIÓN EN CONSULTA DE ODONTOLOGIA GENERAL: El

resultado del indicador se calcula teniendo en cuenta la fórmula: (Días entre solicitud y asignación
de la cita en Odontología general / Número total de consultas odontológicas generales).
Al seleccionar este indicador, el sistema habilita el icono . En esta ventana el sistema muestra


Para generar la parametrización de la Res.0256 se activa la opcion al marcar la opción

I11 OPORTUNIDAD EN LA ATENCIÓN EN CONSULTA DE URGENCIAS: El resultado del

indicador se calcula teniendo en cuenta la fórmula: ( Minutos entre solicitud de urgencia (Triage) y
la atención (Historia Clínica) / (Nº atenciones en Urgencias con registro de admisión + Nº
atenciones en Urgencias sin registro de admisión )
Al seleccionar este indicador, el sistema habilita el icono . En esta ventana el sistema muestra


También se habilitan la opción al marcar la opción se habilitan los campos
, el campo código indicador

con una longitud máxima de diez (10) de tipo alfanumérico, al marcar la opción Res.0256, el
campo código indicador y sección se hace de obligatorio diligenciamiento.
El campo sección de tipo lista desplegable y contiene las opciones: Oportunidad en citas, Satisfacción
global, Procedimientos quirúrgicos, Eventos adversos, Detalle de urgencias.
I12 OPORTUNIDAD EN LA ATENCIÓN EN SERVICIOS DE IMAGENOLOGÍA: El resultado del

indicador se calcula teniendo en cuenta la fórmula: (Días entre solicitud de servicio de
Imagenologia y la prestación del servicio / Total servicios Imagenologia). Tener en cuenta que el
sistema toma la fecha en que se guarda el cargo del servicio, la fecha en que se guarda el
resultado de Imagenologia y los resultados con estado validado.
Al seleccionar este indicador, el sistema habilita la opción , al marcar la
opción se habilita el campo con una longitud máxima de diez
(10) de tipo alfanumérico, al marcar la opción Reporta Plano 047, el campo código indicador se
hace de obligatorio diligenciamiento. Al guardar la opción marcada y el código del indicador, el
resultado del indicador se visualiza en el archivo plano generado en la opción Plano Circular 047.


o Resonancia
o Ecografía
o Tiempo promedio de espera para la toma de ecografía: Selecciona servicio creado para
manejar información de este dato, selecciona especialidad y en detalle selecciona
“Ecografía”.
o Tiempo promedio de espera para la toma de resonancia magnética nuclear: Selecciona
servicio creado para manejar información de este dato, selecciona especialidad y en detalle
selecciona “Resonancia”.
NOTA:
I13 TASA DE MORTALIDAD INTRAHOSPITALARIA DESPUES DE 48 HORAS: El resultado del

indicador se calcula teniendo en cuenta la fórmula: (N° pacientes hospitalizados que fallecen
después de 48 horas de ingreso / Número de pacientes hospitalizados) X 1000. Tenga en cuenta
que el indicador solo tiene en cuenta los registros de admisión con tipo de atención
Hospitalización.


I14 TASA DE REINGRESO DE PACIENTES HOSPITALIZADOS: El resultado del indicador se

calcula teniendo en cuenta la fórmula: (N° pacientes que reingresan a hospitalización antes de 20
días por la misma causa (Dx)/ Numero de egresos vivos) X 100. Tenga en cuenta que el indicador
solo tiene en cuenta los registros de admisión con tipo de atención Hospitalización.
I15 PROPORCION DE CANCELACION DE CIRUGIA PROGRAMADA: El resultado del indicador

se calcula teniendo en cuenta la fórmula: (N° de cirugías canceladas en el periodo / N° de cirugías
programadas en el periodo).
También se habilitan la opción al marcar la opción se habilitan los campos
, el campo código indicador

con una longitud máxima de diez (10) de tipo alfanumérico, al marcar la opción Res.0256, el
campo código indicador y sección se hace de obligatorio diligenciamiento.
El campo sección de tipo lista desplegable y contiene las opciones: Oportunidad en citas, Satisfacción
global, Procedimientos quirúrgicos, Eventos adversos, Detalle de urgencias.

I16 OPORTUNIDAD EN LA REALIZACION DE CIRUGIA PROGRAMADA: El resultado del

indicador se calcula teniendo en cuenta la fórmula: (Días entre la fecha de solicitud y fecha de
realización de la cirugía / N° de cirugías programadas realizadas en el periodo). Tenga en cuenta
que la cirugía se considera realizada cuando se almacena el informe quirúrgico.

o Cataratas
o Remplazo de cadera
o Revascularización miocárdica.

o Tiempo promedio de espera para la realización de cirugía de cataratas: Selecciona servicio

creado para manejar información de este dato, selecciona especialidad y en detalle
selecciona “Cataratas”.
o Tiempo promedio de espera para la realización de cirugía de reemplazo de cadera:
Selecciona servicio creado para manejar información de este dato, selecciona especialidad
y en detalle selecciona “Reemplazo cadera”.
o Tiempo promedio de espera para la realización de cirugía para revascularización
miocárdica: Selecciona servicio creado para manejar información de este dato, selecciona
especialidad y en detalle selecciona “Revascularización miocárdica”.
NOTA:
I17 PROPORCIÓN DE PACIENTES CON HIPERTENSIÓN ARTERIAL CONTROLADA: El

resultado del indicador se calcula teniendo en cuenta la fórmula: (No. de Pacientes que seis meses
después de diag. su Hipertensión Arterial presentan niveles de tensión arterial esperados / No. de
Pacientes Hipertensos Diagnosticados (Pacientes Hipertensos)).
Para el numerador, el sistema tendrá en cuenta todas las plantillas que tengan relacionado por lo
menos un campo de aquellos que se parametrizaron en el dato.
Para el denominador, el sistema tendrá en cuenta todas las historias clínicas diligenciadas que en
su diagnóstico principal se haya relacionado un diagnostico que en su creación se hay marcado
con la opción HTA.
I18 TASA DE INFECCIÓN INTRAHOSPITALARIA: El resultado del indicador se calcula teniendo

en cuenta la fórmula: (No. de Pacientes con Infección Nosocomial / Número de Pacientes
Hospitalizados).
Para el numerador, el sistema tendrá en cuenta todos los registros de admisión que tengan el
diagnostico de ingreso (tipo Hospitalización) y los diagnósticos principales de salida (tipo
Urgencias), los cuales en su creación tengan marcada la opción Nosocomial.


I19 MUERTES INTRAHOSPITALARIAS ANTES DE 48 HORAS: El resultado del indicador se

calcula teniendo en cuenta la fórmula: (No. de Pacientes con Infección Nosocomial / Número de
Pacientes Hospitalizados).
Para el numerador, el sistema tendrá en cuenta todos los registros de admisión que tengan el
diagnostico de ingreso (tipo Hospitalización) y los diagnósticos principales de salida (tipo
Urgencias), los cuales en su creación tengan marcada la opción Nosocomial.
I20 PACIENTES REMITIDOS A NIVELES SUPERIORES DESDE SERVICIO AMBULATORIO Y

HOSPITALARIO: El resultado del indicador es igual al dato No. de Pacientes Remitidos a Niveles
Superiores desde Servicio Ambulatorio y Hospitalario.
Para calcular el indicador, el sistema tendrá en cuenta las remisiones generadas desde la historia
clínica diligenciadas en tipo de atención consulta externa y registro de admisión con tipo de
atención Hospitalización.

I21 PACIENTES REMITIDOS DESDE EL SERVICIO DE URGENCIAS A NIVELES SUPERIORES:

El resultado del indicador es igual al dato No. de Pacientes Remitidos desde el Servicio de
Urgencias a Niveles Superiores.
clínica diligenciadas en tipo de atención Urgencias con y sin registro de admisión con tipo de
atención Urgencias.
I22 PACIENTES REMITIDOS PARA LA ATENCIÓN DEL PARTO A NIVELES SUPERIORES: El

resultado del indicador es igual al dato No. de Pacientes Remitidos para la Atención del Parto a
Niveles Superiores.
clínica diligenciadas dentro del registro de admisión con tipo de atención Hospitalización, que la
paciente sea de sexo femenino y se encuentre un cargo relacionado a grupo de parto.
Tenga en cuenta que la opción Reporta Plano 047 solo se habilita para los indicadores del I8 al I22.
Nota: Cualquier dato que no sea entregado por CNT será un dato externo y con estos podrá generar
indicadores también externos, Cualquier indicador que no se pueda generar por esta herramienta se
puede usar la herramienta Reporting Services.
Tenga en cuenta que la opción Res. 0256 solo se habilita para los indicadores I8, I9, I10,I11,I12,I15,
I16.
Al relacionar un indicador externo con la sección eventos adversos o satisfacción global en el
campo código indicador se debe ingresar el código del indicador según la Res 0256 seguido por un

guion (-) y el código del 4 al 14 según el detalle del registro a enviar, este indicara la posición dentro
del plano.
Para crear un dato:

● Ingrese el código de dato recuerde que este no debe empezar con D.
● Ingrese el nombre del dato.
● Elija la periodicidad con que se captura el dato, Ej. Días cama disponible es algo
que se sabe a diario.
● En comentario digite algún comentario que requiera acerca del dato.
● Haga clic en el icono Guardar.
● Si desea eliminar un dato haga clic en el icono
Para crear un indicador:

● Ingrese el código del indicador, recuerde que este no debe empezar por la letra I.
● Ingrese el nombre del indicador.
● Construya la formula con la que se calcula el indicador así: Escoja el dato y
agréguelo con el icono , utilice cualquiera de las operaciones básicas que le da
el sistema, la que requiere , siga agregando
los datos y las operaciones que requiera. Si desea agregar un número digítelo en
el campo constante y agréguelo con el icono , hasta que tenga la formula
construida.
● Si el indicador se generara en la opción Decreto 2193, marque la opción Dec.
2193. El sistema habilita el campo Código Indicador, con una longitud máxima de
diez (10) de tipo alfanumérico y el campo Sección (Accesibilidad y Oportunidad,
Calidad Técnica, Gerencia de Riesgo, Lealtad, Otros), para realizar la
parametrización correspondiente.
Al marcar la opción Dec. 2193, los campos código indicador y Sección se hacen de
obligatorio diligenciamiento.
Al guardar la opción marcada y el código del indicador, el resultado del indicador se
visualiza en el formato generado en la opción Decreto 2193.
● Construya la formula con la que se calcula el indicador así: Escoja el dato y
Si se equivocó en la formula bórrela con el icono , si la formula esta correcta valídela con el icono
● Una vez tenga la fórmula del indicador construida y validada haga clic en el icono
Guardar.
● Si desea eliminar un indicador haga clic en el icono .
ii. Ingrese Datos Externos: Esta opción permite ingresar las cantidades de los datos que crea el usuario y que
no son calculados por CNT. El proceso es:

● Seleccione el dato al que va a digitar la cantidad dando doble clic sobre este.
● Escoja la fecha inicial y final, es decir, periodo en el que va a ingresar los datos.
● Dependiendo la periodicidad del dato el sistema coloca los periodos para que
ingrese el valor, frente a cada uno de estos. Ej. Escojo el dato Camas disponibles.
El cual cuando lo cree dije que la periodicidad era diario. En fecha inicial coloco
01/01/2006 y fecha final 01/04/2006, entonces el sistema mostrara :
Como es diario muestra cada uno de los días para que digita la cantidad, y solo muestra los cuatro días
que definí en el periodo. Si escojo un dato mensual entonces lo muestra así y selecciono de enero a
marzo en periodo, entonces lo muestra así:
Muestra los tres meses, del periodo para ingresar el valor o la cantidad.
● Una vez se ingrese el valor haga clic en el icono guardar. .
iii. Ingrese a Visualización de Informes: En esta opción podrá calcular el indicador de gestión y verlo graficado
en líneas o barras. El proceso a seguir es:
● Seleccione el indicador a calcular

● Escoja el periodo en el cual lo va a calcular el indicador, es decir, desde y hasta.
● Seleccione si desea el indicador graficado en líneas o en barras.
● Haga clic en Aceptar para ver el indicador.
NOTA: Las opciones de visualización o periodicidad del indicador (diario, mensual, trimestral, etc.), dependen
de la periodicidad de los datos que componen la fórmula de indicador. De esta manera la mínima opción de
visualización de un indicador es la periodicidad más alta de los datos que lo componen. Por ejemplo, si se
tiene un indicador compuesto por dos datos, el primero de ellos diario y el segundo trimestral, las opciones de
visualización de este indicador serán trimestrales, semestrales y anuales, ya que del segundo dato no se
tendría la información diaria ni mensual.
b. Informes
(Estadísticas – Informes)

Servicios
Genera un reporte con los servicios que se han presentado a la población atendida dentro de un
rango de fechas y de acuerdo con el criterio seleccionado: Especialidad, Dependencia, Unidad Funcional,
Médicos, Estrato, Régimen, Administradora o Tipo Servicio (Pos, No Pos).
✓ Digite el rango de fechas del cual desea obtener información.
✓ Seleccione si requiere imprimir por cargo (todos los movimientos que se encuentren como cargos activos
esten o no facturados) o Factura contado (solo los movimientos que tengan una factura de contado activa
relacionada)
- Si existen servicios cargados como paquete al imprimir con la opción “cargo”, el programa
contará el paquete y el detalle como servicios separados (ejm: si cargan el servicio atención al
parto el cual se encuentra parametrizado como paquete y adicional realizan un cargo al servicio
derecho de sala atado al paquete de atención al parto, al imprimir el informe de servicios se
cuenta dos servicios prestados). Al imprimir con la opción “factura contado” el programa contará
el paquete y el detalle como un solo servicio prestado.
✓ Seleccione el criterio por el cual requiere la información: Especialidad, Dependencia, Unidad Funcional,
Médicos, Estrato, Régimen, Administradora o Tipo Servicio (Pos, No Pos).
✓ De acuerdo con el criterio seleccionado, Seleccione un elemento, si no requiere uno específico,
seleccione la opción Todos los elementos.
✓ Clic en Listar.
✓ El informe se genera en pantalla, para enviarlo a impresora de clic en el icono ubicado en la barra de
iconos de la parte superior del informe, si aparece Inactivo es porque no tienen una impresora
predeterminada a nivel de sistema operativo.
✓ Para exportar el informe a Excel, Word o la herramienta ofimática que tenga instalada de clic en el icono
NOTA: Las páginas del informe se visualizarán enumeradas.

Perfil epidemiológico
Genera un reporte con los diagnósticos que se han presentado a la población atendida teniendo en
cuenta los criterios: Administradora, Convenio, centro de costo (dependencia), especialidad, grupo de
diagnóstico y lugar de atención, entre un rango de fechas y para los n diagnósticos más frecuentes. La
información generada corresponde a los cargos de servicios, es decir que si se utiliza el modulo Historia
Clínica solo harán parte del informe aquellos diagnósticos que correspondan a atenciones que se hayan
convertido en cargos, por Cargo de servicios o solicitudes pendientes.
✓ Seleccione la Administradora y Convenio, si quiere tener en cuenta todas las administradoras y
Convenios deje el menú en blanco
✓ Ingrese el centro de costo y especialidad, si quiere tener en cuenta todos los centros de costo y
especialidades deje el menú en blanco.
✓ Seleccione el grupo de diagnóstico, si quiere tener en cuenta todos los grupos de diagnósticos deje el
menú en blanco.
✓ Ingrese el rango de fecha (inicial-final)
✓ Ingrese el número de diagnósticos más frecuentes que requiere se reflejen en el informe. De manera
predeterminada se mostraran las 10 primeras causas por cada grupo etareo.

✓ Marque el recuadro , para que en el reporte se visualicen los diagnósticos aparte

de las 10 primeras causas.
✓ Marque el recuadro para que el reporte se discrimine por lugar de atención.
✓ Marque el recuadro para que en el reporte no se visualicen los diagnósticos

que inician con la letra Z.
✓ Indique los tipos de atención a incluir
✓ Clic en Listar
Tener en cuenta:
● El parámetro de primeras enfermedades lo realiza discriminando hombres y mujeres, iniciando por el
numero mayor hasta el tope que encuentre, el sistema no toma el total de hombres+mujeres para
mostrar las primeras enfermedades, sino que lo hace por sexo y grupo etareo como se visualiza en
el informe, por esta razón, se puede presentar que muestre mujeres y no hombres o viceversa,
porque el sexo que no muestra no se encuentra dentro de las primeras enfermedades.
● Si encuentra varios registros con el mismo numero, lo cuenta como uno solo y lo muestra, ej:
Codigo Mujeres Hombres Total

Z001 17 13 30
Z762 9 15 24
J980 8 3 11
Q658 6 4 10
J00X 4 5 9
S099 3 5 8
J219 4 3 7
R509 3 3 6
J069 4 4
H103 3 3
R11X 3 3
Z000 3 3
R688 2 2

● En el ejemplo, hay varios registros con 5 y 3 de hombres y mujeres que alcanzan a estar dentro de
las 10 primeras enfermedades y por esta razón las muestra.
● Mientras que si se coloca 5 primeras enferemedades, se visualiza lo siguiente:
Codigo Mujeres Hombres Total
Z001 17 13 30
Z762 9 15 24
J980 8 8
● Las páginas del informe se visualizarán enumeradas.
Enfermedades de Notificación Obligatoria
Genera un reporte con los diagnósticos que en su creación se marcó la opción Enfermedad
Notificación Obligatoria y que se han presentado a la población atendida teniendo en cuenta los criterios:
Rango de fecha, Periodo, Semana y Genero (Femenino, Masculino o Todos). La información generada
corresponde a los cargos de servicios, es decir que si se utiliza el modulo Historia Clínica solo harán parte del
informe aquellos diagnósticos que correspondan a atenciones que se hayan convertido en cargos, por Cargo
de servicios o solicitudes pendientes.
✓ Seleccione un rango de fechas.
✓ Digite el Periodo y Semana correspondiente a la notificación.
✓ Seleccione el Género con el que requiere generar el informe. Si selecciona la opción Femenino o
Masculino, en el encabezado del informe se visualiza Género: Femenino o Masculino de acuerdo con la
selección que realizó. Si selecciona Todos, en el encabezado del informe no se visualiza Género.
El reporte se muestra de la siguiente manera, teniendo en cuenta que los grupos de edad son: Menor 1 año,
1 año, 2 a 4 años, 5 a 19 años, 20 a 39 años, 40 a 59 años, 60 y más.

Consultas
Genera un reporte con las consultas que se han presentado a la población atendida dentro de un
rango de fechas y de acuerdo con el criterio seleccionado: Tipo, Especialidad, Causa Externa, Administradora,
Medico o Zona de Residencia.
relacionada)
✓ Seleccione el criterio por el cual requiere la información: Tipo, Especialidad, Causa Externa,
Administradora, Medico o Zona de Residencia.
seleccione la opción Todos.
✓ Clic en Listar.

Procedimientos
Genera un reporte con los Procedimientos que se han prestado a la población atendida dentro de un
rango de fechas y de acuerdo con el criterio seleccionado: Especialidad, Tipo de Usuario,
Administradora o Medico.
relacionada)
✓ Digite o seleccione el rango de los procedimientos.
✓ Seleccione el criterio por el cual requiere la información: Especialidad, Tipo de Usuario, Administradora o
Medico.
✓ Clic en Listar.

Urgencias
Genera un reporte con las Urgencias que se han prestado a la población atendida dentro de un
rango de fechas y de acuerdo con el criterio seleccionado: Administradora, Profesionales, Causa Externa o
Estado de Salida.
✓ Seleccione si requiere imprimir por Registro de Admision (todos los registros de admisión que se
encuentren activos esten o no facturados) o Factura contado (solo los registros de admisión que tengan
una factura de contado activa relacionada)
✓ Seleccione el criterio por el cual requiere la información: Administradora, Profesionales, Causa Externa o
Estado de Salida.
✓ Clic en Listar.
Recién Nacidos
Genera un reporte con los Recién Nacidos en la Institución dentro de un rango de fechas y de
acuerdo con el criterio seleccionado: Sexo, Estado del Niño, Administradora o Medico.
✓ Seleccione el criterio por el cual requiere la información: Sexo, Estado del Niño, Administradora o Medico.
✓ Clic en Listar.

Medicamentos
Genera un reporte con los Medicamentos que se han prestado a la población atendida dentro de un
rango de fechas, generados por un cargo y de acuerdo con el criterio seleccionado: Administradora,
Convenios, Médicos o Régimen.

✓ Seleccione el criterio por el cual requiere la información: Administradora, Convenios, Médicos o Régimen.
✓ Clic en Listar.
Medicamentos Vendidos
Genera un informe que refleja el total de los medicamentos que son cargos y no se encuentran
anulados, sin tener en cuenta si se han facturado, con los datos:
Administradora
Convenio (uno o varios)
Dependencias (una o varias)
Grupo
Nombre del Medicamento
Cantidad
Total Precio de venta
✓ Seleccione la administradora de la cual desea ver la información. Si desea puede seleccionar todas las
administradoras dando clic en el icono . El sistema desactiva la opción de los convenios.
✓ Si selecciona una administradora, seleccione el o los convenios de los cuales desea obtener información.
Si desea puede seleccionar todos los convenios dando clic en el icono .
✓ Seleccione la o las dependencias de las cuales desea obtener la información. Si desea puede seleccionar
todas las dependencias dando clic en el icono .
✓ Ingrese el rango de fechas a tener en cuenta. Si no desea tener en cuenta las fechas de clic en el icono
en la fecha inicial y en la fecha final.
✓ Marque la opción , si desea visualizar la información agrupada por artículos o la
opción , si desea visualizar la información agrupada por facturas de
contado. Si no marcar ninguna de las dos opciones el sistema muestra todos los artículos que sean
cargos sin agrupación.
✓ Clic en Listar.
✓ El informe se genera en pantalla, para enviarlo a impresora de clic en el icono ubicado en la barra
de iconos de la parte superior del informe, si aparece Inactivo es porque no tienen una impresora


Otros Servicios
Genera un reporte con los servicios de Tipo Otros Servicios que se han prestado a la población
atendida dentro de un rango de fechas y de acuerdo con el criterio seleccionado: Tipo de Servicio,
Administradora, Concepto, Servicios o Especialidad.
relacionada)
✓ Seleccione el criterio por el cual requiere la información: Tipo de Servicio, Administradora, Concepto,
Servicios o Especialidad.
✓ Clic en Listar.
Custodia Información Asistencial
Genera un reporte con la información de la custodia generada en la Historia Clínica. Este informe
solo genera información si se tiene el módulo de Historia Clínica.
✓ Seleccione un paciente y un usuario si requiere datos específicos.
✓ Seleccione que tipo de Información requiere: Ayudas Dx, Certificado médico, Consultas e Interconsultas,
Historias Clínicas, Incapacidades, Indicaciones, Medicamentos, Órdenes de Ingreso y Egreso, Órdenes
de Sangre, Otros Procedimientos, Procedimientos Quirúrgicos o Remisiones.
✓ Clic en Listar.
Para mayor información sobre la Custodia de Información Asistencial consulte el manual del módulo Historia
Clínica.

Solicitudes de Autorización
Genera un reporte de los servicios más solicitados que han requerido autorización y que se han
prestado a la población atendida dentro de un rango de fechas teniendo en cuenta el tipo de reporte que se
desee y para los n casos más frecuentes.
✓ Digite la cantidad de casos más frecuentes que requiera.
✓ Seleccione el tipo de reporte que desea: Servicios solicitados, Profesional solicitante o Especialidad
solicitante.
✓ Clic en Listar.
Morbilidad en menores
Genera un reporte de morbilidad y mortalidad entre un rango de fechas para menores de n años
que en las atenciones registradas en el sistema hayan tenido diagnósticos existentes en la clasificación AIEPI,
para su generación previamente deben estar marcados los diagnósticos AIEPI
✓ Registre el rango de fechas

✓ En menores de, digite el número de años a tener en cuenta para la generación del informe
✓ Clic en Listar
✓ Para el diagnostico de muerte este será tomado del registro de admisión que tenga abierto el paciente.
✓ Si el paciente tiene un registro de admisión los diagnósticos se tomaran de las consultas y
procedimientos que se carguen dentro del registro. Si un mismo diagnostico se carga varias veces en
las atenciones de un registro, este se sumara una sola vez a la estadística.
Registro de admisión (Ingresos y egresos)
Genera un informe que refleja los ingresos y egresos según lo consignado en el registro de
admisión, con los datos:
Fecha y hora de ingreso

Fecha y hora de egreso

Días de estancia
Nombre del paciente
Género (sexo)
Edad
Código y Nombre del Diagnóstico de ingreso y de salida
Régimen
Administradora y Convenio
Especialidad
✓ Ingrese el rango de fecha del registro de ingreso y egreso a tener en cuenta

✓ Marque la opción si desea que en el informe se visualice además del código el
nombre de los diagnósticos de Ingreso y Egreso.
✓ Clic en Listar
Para mayor información sobre el Registro de Admisión consulte el manual del módulo Hospitalización.
RIPS
Genera un informe que refleja el estado de los RIPS de los servicios prestados a la población
atendida dentro de un rango de fechas y de acuerdo con el criterio seleccionado: Especialidad, Medico y
Estado.
✓ Digite el rango de fecha del cual desea obtener información

✓ Seleccione una especialidad si lo requiere, de lo contrario seleccione Todas o deje en blanco el campo.
✓ Seleccione un médico si lo requiere, de lo contrario seleccione Todos o deje en blanco el campo.
✓ Seleccione el Estado que requiera: Todos (muestra los RIPS completos e Incompletos), Completos o
Incompletos.
✓ Clic en Listar

Informe HC primera vez
Genera un informe que refleja la información de los pacientes a los cuales se les diligenció una
Historia Clínica por primera vez dentro de un rango de fechas y de acuerdo con la especialidad seleccionada.
Tenga en cuenta que el sistema muestra la información de las historias clínicas sea de consulta o
procedimiento. No tiene en cuenta las plantillas de tipo Evoluciones o Notas de enfermería, tampoco las
plantillas relacionadas con trabajo de parto como Ingreso a trabajo de parto, Historia Recién Nacido e Historia
de Puerperio.
En el informe se visualizará la fecha de diligenciamiento de la Historia, el número de identificación y nombre
del paciente, la edad con la unidad de medida (años, meses y días), Sexo, Teléfono, Dirección, estos datos de
acuerdo con la creación del paciente, Tipo de Historia clínica (Consulta o Procedimiento) y el Servicio
relacionado.

✓ Seleccione una especialidad si lo requiere, de lo contrario seleccione Todas.
✓ Clic en Listar
Cargos y Órdenes pendientes Anulados
Genera un informe que refleja la información de los cargos anulados: Cargos Ambulatorios, Cargos
dentro de un Registro de Admisión, al Anular con movimiento una factura de contado o crédito, al anular una
orden desde la ventana pendientes, al cambiar el estado de una cita a No asistió y que tenga un cargo
relacionado.
✓ Seleccione un usuario si lo requiere, de lo contrario seleccione Todos. Tenga en cuenta que en el campo
Usuario se visualizan todos los usuarios que se encuentren creados en el sistema.
✓ Seleccione el motivo de anulación si lo requiere, de lo contrario seleccione Todos. En este campo se
visualizan todos los motivos de anulación creados en la parametrización.
✓ Clic en Listar
✓ El informe se visualiza agrupado por Usuario y Motivo de Anulación. En el detalle se visualiza el Nombre
del Paciente, Numero del Cargo, Fecha de Anulación, Servicio o Artículo, Especialidad relacionada, Valor
Unitario, Cantidad, Valor Total, Copago y las Observaciones si se diligenciaron.

✓ En el informe se visualizan cuatro grupos denominados de la siguiente manera:

o Cargos Anulados: Incluyen los servicios que eran cargos
o Servicios pendientes Anulados de órdenes de tipo elemento: Incluye los servicios que se
encontraban pendientes de volver cargos y que son de tipo Elemento.
o Servicios pendientes Anulados de órdenes diferentes a tipo elemento: Incluye los servicios que se
encontraban pendientes de volver cargos y que son de tipo Apoyo Dx, Consultas e Interconsultas y
Otros Procedimientos.
o Servicios pendientes Anulados de Insumos de enfermería: Incluye los artículos que se
encontraban pendientes de volver cargos y fueron solicitados desde el módulo de enfermería.
o Servicios y elementos de detalle Anulados: Incluye servicios que eran cargos dentro de un Apoyo
Dx o Elemento y fueron anulados de manera individual.
✓ Los cargos anulados por una factura de contado o crédito con movimiento, se visualiza en Observaciones
Anulación de Factura Crédito o Contado según corresponda.
✓ Los cargos anulados de un detalle de Apoyo Dx o Elemento, la descripción del servicio se visualizará en
el campo Observaciones.
Reportar Inconsistencias datos Paciente
Genera un reporte que refleja los cambios realizados a un paciente que se ingresó al sistema por
archivo plano o que en su creación se relaciona una administradora que tiene pacientes ingresados al sistema
por archivo plano.
El reporte de inconsistencias se genera por los siguientes conceptos:
● Al ingresar un paciente por plano, luego realizar una modificación en Tipo de documento, Primer
Nombre, Segundo Nombre, Primer Apellido, Segundo Apellido y Fecha de Nacimiento, el sistema
almacena los cambios realizados y éstos son generados en el reporte de inconsistencias como tipo
“Los datos del usuario no corresponden con los del documento de identificación presentado”.
● Al ingresar un paciente por plano y realizar una modificación en el número del documento, el sistema
almacena los cambios realizados y éstos son generados en el reporte de inconsistencias como tipo “El
usuario no existe en la Base de Datos”.
● Al guardar un paciente directamente por el sistema y relacionarlo a una administradora con la cual se
ingresaron pacientes por archivo plano, el sistema confirma si desea informar la inconsistencia, al dar
SI, el sistema muestra una ventana con las administradoras relacionadas al paciente y a las cuales se

les puede presentar el reporte, una vez realizada y almacenada la selección, la inconsistencia queda
de tipo “El usuario no existe en la Base de Datos”.
✓ Administradora: Hace referencia a la entidad a la cual se va a reportar las inconsistencias. En este campo
solo se visualizan aquellas administradoras que tienen pacientes ingresados al sistema por archivo plano
por la opción Complementos – Novedades – Activar/Inactivar Pacientes.
✓ Fecha Inicial: Este campo estará inhabilitado, en este se muestra la última fecha reportada a la
administradora.
✓ Fecha final: Este campo indica la fecha límite en la cual se han realizado modificaciones.
✓ Una vez seleccionada la administradora y fecha final, haga clic en el icono Listar , el informe se
visualiza en pantalla.
✓ Para generar el informe en archivo XML, haga clic en el icono , se desplegara una ventana para
seleccionar la ruta en donde guardar el archivo XML, al seleccionar la ruta y dar guardar se genera un
mensaje de confirmación. . Los archivos se generan con el nombre

“InformePresentaInconsistencia.xml”, si el número es mayor a 1 al final de cada nombre se agrega el
consecutivo de acuerdo con el numero generado, Ej. Al generar 3 archivos, se denominan
InformePresentaInconsistencia.xml1, InformePresentaInconsistencia.xml2,
InformePresentaInconsistencia.xml3.
✓ Si ya ha generado inconsistencias a una administradora seleccionada y requiere generara una copia de
los reportes, haga clic en el icono Examinar , se visualiza la pantalla un historial con las
administradoras y fechas de reportes.
✓ Si el reporte a la fecha final

Usuario se visualizan todos los usuarios que se encuentren creados en el sistema.
La información de esta ventana es informativa. El primer campo Indica el NIT de la Administradora a la que se
reportó, el segundo es el nombre de la administradora, seguido de la fecha y la persona que reporta.
TENER EN CUENTA:
● Las páginas del informe se visualizarán enumeradas
● El campo NÚMERO INFORME en la parte superior del reporte será auto numérico por día es decir si se
reportan cambios en los datos del paciente a diferentes administradoras el campo número seguirá su
consecutivo de acuerdo con el último número reportado en la administradora anterior.
● En el reporte en la parte del “código” en la “administradora que se le reporta” se mostrara el código del
convenio seleccionado al momento de subir el archivo plano, si no seleccionan ningún convenio este campo
no se visualiza
● Al generar el informe se valida si ya existe un reporte con la fecha final ingresada. Si ya existe un reporte
con esa fecha y la fecha no es la actual se visualiza un mensaje indicando que ya existe y si desea
visualizarlo. Es decir fechas anteriores a la actual no podrán ser reportadas.
● El archivo XML se genera de la siguiente manera:
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
- <xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" ElementFormDefault="unqualified" attributeFormDefault="unqualified" Version="1.1">
<xsd:element name="InformePresuntaInconsistencia" Type="EstructuraInformeUrgencias" />
- <xsd:complexType name="NombreCompleto">
- <xsd:sequence>
<xsd:element name="MARIN" type="xsd:string" />
<xsd:element name="FRANCO" type="xsd:string" />
<xsd:element name="CAROLINA" type="xsd:string" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
- <xsd:complexType name="Identificacion">
- <xsd:sequence>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
- <xsd:complexType name="UbicacionGeografica">
- <xsd:sequence>
<xsd:element name="CA6" type="xsd:string" />
<xsd:element name="TOLIMA" type="xsd:string" />

<xsd:element name="VILLAHERMOSA" type="xsd:string" />

</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
- <xsd:complexType name="InformacionPersonal">
- <xsd:sequence>
<xsd:element name="TOLIMA" type="UbicacionGeografica" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
- <xsd:complexType name="Paciente">
- <xsd:sequence>
<xsd:element name="CAROLINA MARIN FRANCO" type="NombreCompleto" />
<xsd:element name="" type="Identificacion" />
<xsd:element name="15/05/1980" type="InformacionPersonal" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
- <xsd:simpleType name="VariableInconsistencia">
- <xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:enumeration value="" />
<xsd:enumeration value="CAROLINAS" />
<xsd:enumeration value="15/05/1980" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
- <xsd:complexType name="Inconsistencia">
- <xsd:sequence>
<xsd:element name="" type="VariableInconsistenacia" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
- <xsd:complexType name="PersonaReportante">
- <xsd:sequence>
<xsd:element name="Administrador CNT" type="xsd:string" />
<xsd:element name="ADMINISTRADOR" type="xsd:string" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
- <xsd:complexType name="General">
- <xsd:sequence>
<xsd:element name="14:57:00" type="xsd:time" />
<xsd:element name="CNT SISTEMAS DE INFORMACION LTDA" type="xsd:string" />
<xsd:element name="NI" type="xsd:string" />
<xsd:element name="CARRERA 31 19-58" type="xsd:string" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
- <xsd:complexType name="Pagador">
- <xsd:sequence>

<xsd:element name="COMFAMA ARS" type="xsd:string" />

</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
- <xsd:complexType name="EstructuraInformeUrgencias">
- <xsd:sequence>
<xsd:element name="" type="General" />
<xsd:element name="Los datos del usuario no corresponden con los del documento de identificación presentado" type="xsd:string" />
<xsd:element name="COMFAMA ARS" type="Pagador" />
<xsd:element name="CAROLINA MARIN FRANCO" type="Paciente" />
<xsd:element name="Otro" type="xsd:string" />
<xsd:element name="" type="Inconsistencias" minOccurs="1" maxOcurrs="6" />
<xsd:element name="Administrador CNT" type="PersonaReportante" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:schema>
Cargos de Servicios sin facturar
Genera un reporte que muestra los cargos de servicios activos que se encuentran pendientes por
Facturar de Contado o Facturar a Crédito dentro de un periodo determinado.
✓ Seleccione un Tipo de factura: Facturas de Contado y/o Facturas Crédito.

✓ Digite el rango de fecha del cual desea obtener información.
✓ Seleccione una administradora si lo requiere, de lo contrario seleccione Todos. Tenga en cuenta que en el
campo Administradora se visualizan todas las administradoras que se encuentren creadas en el sistema.
✓ Seleccione un convenio si lo requiere, de lo contrario seleccione Todos. Tenga en cuenta que en el
campo Convenios se visualizan todos los convenios que se encuentren atados a la administradora
seleccionada, si no tiene seleccionada ninguna administradora el sistema traerá la opción Todos.
Usuarios se visualizan todos los usuarios que se encuentren creados en el sistema.
✓ Clic en Listar
de iconos de la parte superior del informe, si aparece Inactivo es porque no se tiene una impresora
✓ El informe se visualiza agrupado por Tipo de Factura, por Usuario que genera el cargo, Paciente,
Administradora y Convenio.

✓ En el detalle del informe se visualiza:

o Fecha: Fecha de prestación del servicio.
o Nro. Movimiento: Numero con el que quedo registrado el cargo o elemento.
o Registro: Se visualiza el número de Registro de admisión si el cargo se generó dentro de un
registro de admisión.
o Cód. Art / Serv: Se visualiza el código con el cual está creado el servicio o elemento.
o Artículo / Servicio: Nombre del servicio o elemento.
o Valor Unid. Valor unitario del servicio o elemento.
o Cantidad: Cantidad de servicios prestados.
o Valor Total: Valor total de los servicios prestados.
✓ El informe totaliza por Convenio, Administradora, Usuario y un Total General.
TENER EN CUENTA:
● En la parte inferior del informe se visualizara el usuario que realiza la impresión, y la fecha de impresión del
informe.
Farmacoterapèutico por paciente
Genera un reporte por paciente que se encuentran o se encontraron dentro de un registro de

admisión y que se le haya generado aplicación de medicamentos en enfermería. Ver documentación
de enfermería.
✔ Seleccione o digite el número de identificación del paciente del cual requiere generar la
información.
✔ Seleccione o digite el número de registro de admisión relacionado al paciente. Tenga en cuenta
que el sistema solo genera información de los registros abiertos o cerrados que tengan relacionado una
cama, no se visualizan los registros de admisión que se encuentren anulados.
✔ Digite un rango de fechas del cual requiere generar la información y que se encuentre dentro del rango
de fechas del registro de admisión. Tenga en cuenta que si selecciona un registro cerrado por defecto se
visualiza la fecha inicial igual a la fecha de ingreso y la fecha final igual a la fecha de egreso. Si
selecciona un registro abierto, por defecto se visualiza la fecha inicial igual a la fecha de ingreso y la
fecha final igual a la fecha actual.
✔ Clic en listar

✔ El informe se genera en pantalla, para enviarlo a impresora de clic en el icono ubicado en la barra
✔ Para exportar el informe a Excel, Word o la herramienta ofimática que tenga instalada de clic en el icono
✔ El informe visualiza un encabezado: Titulo: Perfil de Medicación de paciente, servicio (de acuerdo con el
tipo de atención del registro), Cama, Nombre Paciente, Identificación, Edad, Sexo, EPS, Fecha de
Ingreso y hora, Fecha de Egreso y hora, Diagnostico (s) (diligenciados en el registro de admisión),
Médico tratante (se visualiza por profesional que haya generado una orden de medicamentos desde la
historia clínica).
✔ En el detalle del informe se visualiza:
▪ Medicamento: Nombre del medicamento aplicado y/o devuelto.
▪ Presentación, Forma farmacéutica: Datos de acuerdo con la creación del medicamento.
▪ Vía de Administración: Dato diligenciado al generar la orden de medicamentos desde la Historia
Clínica.
▪ Dosis/ Frecuencia: Dato diligenciado al generar la orden de medicamentos desde la Historia Clínica.
▪ Fecha/Día: Día de la aplicación y/o devolución del medicamento
▪ Dosis Aplicadas: Numero de dosis en el día con estado Aplicado
▪ Dosis Devueltas: Numero de dosis en el día con estado Devuelto
TENER EN CUENTA:
● El informe se genera únicamente con registros de admisión que tengan asociado una cama.
● Si el registro de admisión está asociado a dos administradoras distintas, en el informe se visualiza la
que tenga el registro de admisión actualmente.
● En la parte superior se visualiza la fecha de impresión
Medicamentos e insumos en un paquete o canasta
Genera un reporte por administradora agrupado por paciente de los elementos relacionados
dentro de una canasta y/o un paquete.
✔ Seleccione una administradora si lo requiere, de lo contrario seleccione Todos. Tenga en cuenta que en
el campo Administradora se visualizan todas las administradoras que se encuentren creadas en el
sistema.

✔ Seleccione un convenio si lo requiere, de lo contrario seleccione Todos. Tenga en cuenta que en el

campo Convenios se visualizan todos los convenios que se encuentren atados a la administradora
seleccionada, si no tiene seleccionada ninguna administradora el sistema traerá la opción Todos.
✔ Digite un rango de fechas del cual requiere generar la información.
✔ Clic en listar
✔ El informe se genera en pantalla, para enviarlo a impresora de clic en el icono ubicado en la barra
✔ Para exportar el informe a Excel, Word o la herramienta ofimática que tenga instalada de clic en el icono
✔ El informe visualiza un encabezado: Titulo: Medicamentos e Insumos en paquete o canasta. Datos de la

IPS, rango de fecha seleccionado, fecha, hora y usuario que imprime.
✔ En el detalle del informe se visualiza agrupado por Administradora y Convenio y por cada Paquete y
Canasta:
▪ Fecha y nombre del procedimiento o servicio.
▪ Nombre del paciente.
▪ Se visualizan dos columnas denominadas Despachado y Gastado.
o Despachado: Hace referencia a los elementos que fueron despachados dentro de una canasta.
Este dato solo se visualiza en los pacientes que se encuentren relacionados con una cirugía y
que se haya realizado el despacho seleccionando una canasta.
o Gastado: Hace referencia a los elementos que fueron gastados dentro de una canasta o
relacionados a un paquete.
▪ Nombre del medicamento, cantidad despachada y/o gastada.
▪ Costo promedio. Este valor equivale al costo promedio unitario (cuando se realizó el cargo o cerro la
hoja de gastos) multiplicado por la cantidad.
▪ Por cada detalle (Paquete o Canasta) se visualiza un total despachado y un total gastado.
TENER EN CUENTA:
● El informe se visualizan aquellos elementos relacionados a una canasta siempre y cuando la hoja de
gastos se encuentre cerrada.
Cargos Pendientes
Genera un reporte agrupado por administradora, convenio, paciente y tipo de atención, de las
ordenes pendientes por volver cargo.
o Administradora: Se visualizan todas las administradoras incluyendo la opción TODOS.

o Convenio: Se visualizan todos los convenios relacionados a la administradora seleccionada, se incluye la
opción TODOS.
o Atención: Se visualizan tres opciones denominadas Con Registro, Sin Registro, TODOS.

o Rango de fechas: Se visualizan dos campos Fecha inicial y fecha final.

o Listar: Permite generar el informe
o Salir: Permite salir de la ventana.
Seleccione Administradora, convenio, tipo de atencion, la fecha inicial y final del reporte.
Al listar se genera el reporte así:
● El sistema realiza la búsqueda y genera el reporte agrupado por administradora, convenio y paciente y
tipo de atención.
o Documento y nombre del paciente
o Tipo de atención y numero del registro de admisión si lo tiene relacionado
o Fecha generación del cargo pendiente
o Código y nombre del servicio
o Estado
Reportes Personalizados
Permite visualizar los reportes personalizados configurados en Mantenimiento del sistema. En

esta opción solo se podrá consultar, no se podrá realizar ni modificar la parametrización.
✔ Seleccione con un clic el reporte que requiere visualizar.

✔ Clic en Ver .
✔ El sistema genera el reporte en una ventana independiente de la siguiente manera.

Informe de medicamentos y servicios NO POS.
Genera un reporte agrupado por especialidad y paciente, de las ordenes de

medicamentos y servicios NO POS generadas desde la Historia Clínica.

opción TODOS.
o Opción Medicamento y Servicios
Seleccione Administradora, convenio, fecha inicial y final del reporte y el si desea ver medicamentos o
servicios.
Al listar se genera el reporte así:
● El sistema realiza la búsqueda y genera el reporte agrupado especialidad y paciente.

o Especialidad

o Documento y nombre del paciente

o Nombre del servicio o medicamento
o Fecha generación del cargo pendiente
o Dosis suministrada
o Días de tratamiento
o Cantidad
Nota: los datos para generar el reporte, son tomados de las ordenes de medicamentos y servicios NO POS
diligenciados en la Historia Clínica.

Informe de movimientos a inventarios
Genera un informe con los movimientos realizados a inventarios desde Pacientes.

opción TODOS.
El informe se genera con la siguiente estructura :
Número del documento del paciente

Nombre del paciente
Tipo de atención: ambulatorio, registro de admisión y cirugía
Si es registro de admisión, número de registro
Fecha del movimiento
Tipo de movimiento: solicitado, despachado, devuelto, aplicado, cargo de elementos (baja),
ajuste de cuenta (baja y devolución de baja), anulación de baja.
Tipo y Número de movimiento generado en inventarios.

Informe registro diario pacientes:

Genera el informe diario con los datos personales y cargos generados a los pacientes.
• Pacientes atendidos: Corresponde a los pacientes que ya tuvieron una atención.
Seleccione un Rango de fechas, una especialidad, elija la opción “Pacientes atendidos” y de clic al botón
Listar, en el informe se visualiza la siguiente información:
✔ Tipo de Documento: Tipo de documento del paciente.

✔ Número de Documento: Número de documento del paciente.
✔ Nombre: Nombre Completo del paciente.
✔ Edad: Edad del paciente Sexo: Sexo del paciente.
✔ Dirección: Dirección del paciente.
✔ Teléfono: Número de teléfono del paciente.
✔ EPS: Nombre de la EPS.
✔ Servicio Prestado: Nombre del servicio prestado.
✔ Factura: Número de factura contado asociada (si no tiene factura asociada se visualiza en blanco)
✔ Fecha Cargo: Fecha en la que se le presto el servicio al paciente en formato DD/MM/AAAA.
• Pacientes con cargos: Pertenece a los pacientes que tienen relacionado un cargo pero aún no han sido
atendidos.
Seleccione un Rango de fechas, una especialidad, seleccione la opción “Con Cargos” y de clic al botón Listar,
en el informe se visualiza la siguiente información:


✔ Edad: Edad del paciente
✔ Sexo: Sexo del paciente.
✔ Fecha Cargo: Fecha en la que se realiza el cargo del servicio al paciente en formato DD/MM/AAAA.
• Todos los registros:
Seleccione un Rango de fechas, una especialidad, elija la opción “Todos” y de clic al botón Listar y visualiza
el informe con la siguiente información:

✔ Edad: Edad del paciente (Se toma de la creación del paciente)
✔ Sexo: Sexo del paciente.
✔ Fecha Cargo: Fecha en la que se le presto el servicio al paciente en formato DD/MM/AAAA.
✔ Tipo: Muestra el estado del servicio prestado “Atendidos” y “Con Cargos”.

Nota aclaratoria:
Al generar el informe el sistema realiza las siguientes validaciones:
✔ Tipo Consulta, otros servicios y otros procedimientos: El programa verifica que dicho servicio tenga
una Historia clínica relacionada de los pacientes que asisten a su cita, si no asisten no se tendrá en
cuenta.
✔ Apoyo Dx: El programa envía las servicios prestados siempre que tenga relacionado un resultado y
que dicho resultado se encuentre como leído o interpretado.
✔ Servicios quirúrgicos: El programa envía los servicios prestados si estos tienen relacionado un
informe quirúrgico o registro anestésico.
c. Business View
Si se tiene el módulo de Business View, puede generar los siguientes informes:

● Facturación de Contado (Crystal Reports Versión 10).
● Tarifarios de Elementos (Crystal Reports Versión 10 y 11).
● Estadísticas de Servicios por EAPBS. (Crystal Reports Versión).
● Número de Tratamientos Odontológicos terminados por cada EAPBS en un periodo
determinado. (Crystal Reports Versión).
● Remisiones generadas desde la Historia Clínica. (Crystal Reports Versión 10).
● Diagnósticos. Se agregan los campos de EPS y Estado de Salida del registro de admisión.
(Crystal Reports Versión 10).
● Remisión de Ordenes. (Crystal Reports Versión 10).
Para mayor información consulte con el Administrador del Sistema.

28. INTERFASE CON OTROS MODULOS
(Complementos – Interfaces – Cnt). Esta opción le permite marcar la interfaz con los demás módulos de
CNT.
A la opción tienen acceso los usuarios con los perfiles a los cuales les hayan asignado permisos en la ruta
Administración – Seguridad – Permisos de Perfil, de tal forma que al hacer clic sobre el icono o ingresar a la
ruta indicada, el sistema muestra la ventana y permite realizar los cambios que se requieran.
Para mayor información sobre interfaces consulte la Documentación de Interfaces CNT

29. NOTA DE CAMBIOS (Novedades de la versión)
Versión Versión Fecha Observaciones

document Program
o a
V1 11.4 30/04/200 Versión Original del documento.
3
V2 15.3.0 26/01/200 Aislamiento de pacientes de acuerdo al diagnostico
5 Configuración del centro de atención en el archivo de
inicialización
Configuración de dependencias por especialidad
Ampliación de la longitud del nombre de la administradora
Configuración de envío directo a impresora en la factura de
contado
Estadísticas de serviços de consultas por Urbano / Rural
Validación de Tipo de régimen para Cotizante y beneficiario en la
creación del paciente.
Parametrización para el cobro de copago / cuota de las consultas
de urgencias
Interface de facturas de contado – Cartera (Cierre de cajero)
V3 15.5.0 15/07/200 Se incluye la referencia a la selección de las actividades de PyP
5 en la ventana Cargo de Servicios.
V4 15.7.0 15/09/200 Se incluye la opción para que el sistema redondee el copago, a
5 50 o 100, de acuerdo a lo parametrizado.
Botón cambiar contraseña en la ventana de conexión a la
aplicación. (ver Introducción)
V5 15.8.0 15/12/200 Funcionalidad para la captura de la foto del paciente.
5 Configuración Predeterminada de la administradora PAB,
Herramienta para generación de Indicadores de gestión
hospitalaria,
Autorizaciones ambulatorias de acuerdo al nivel del servicio,
Desglose de copagos y cuotas de acuerdo al nivel del servicio
(ver administradoras).
V6 15.9.0 31/03/200 Inclusión en la seguridad del cambio de documento a través de
6 la opción F3
Tarifas por procedimiento, filtro de acuerdo al tipo de tarifa y
código.
Resumen de caja, filtro para inclusión de las facturas de contado
con valor cero.
Inclusión del tema Solicitudes Pendientes que se encontraba en
el manual de Historia Clínica.

V7 16.0 15/06/200 En la impresión de las facturas a crédito ambulatorio, los

6 registros se muestran según el orden en que se asignó la
factura.(Pág. 58)
Validación parametrizable para indicar si se permite anular

facturas de meses anteriores .(Pág. 44 y 55)
Visualización de la edad actual del paciente en la ventana
Cargos (Pág. 36).
Identificación de la primera consulta del año de un paciente para
el NO cobro de Cuota Moderadora (Pág. 24 y 38)
Funcionalidad que permite realizar ajustes de cuentas entre
diferentes tarifarios. (Pág. 28, 59 y 60)
Validación parametrizable para que en una factura de contado se
incluyan únicamente cargos del mismo centro de costo (Pág. 43).
Opción parametrizable para restringir la facturación de paquetes
sin detalle (Pág. 43 y 53)
Generación del reporte de Morbilidad por consulta externa,
discriminado por Género, Especialidad y Centro de Costo (Pág.
69).
Generación del reporte de Morbilidad y Mortalidad en menores
de cinco años, codificación AIEPI (Pág. 12 y 70)
Generación de informe de hospitalización, teniendo en cuenta

ingresos y egresos durante un periodo (Pág. 70)
Opción para generación de Archivos Planos teniendo en cuenta
las facturas de contado (Pág. 58)
Facilidad para identificar los medicamentos NO POS en la
ventana solicitudes pendientes (Pág. 41)
V8 16.2.0 15/09/200 Creación del paciente con datos mínimos para facilitar la
6 asignación de la cita y que solo sea obligatorio el documento,
nombres y teléfono (Pág. 32 y 38).
Se requiere ampliar el campo de teléfonos en la creación del

paciente (Pág. 32).
Nuevo campo en la creación del paciente para inclusión de su

clasificación y visualización en el informe de programación de
cirugías (Pág. 16 y 31).
FUSOAT: Se elimina la dependencia del Triage y Registro de

Admisión. (Pág. 44 y 45).
Nit alterno para la Administradora FOSYGA (Pág. 23 y 57).

En ajuste de cuentas se adiciona la fecha de los cargos y la

dependencia de la cual se generaron (Pág. 64).
Creación de “grupos de facturación” para la presentación de la

facturación crédito (Pág. 16 y 57).
Inclusión del código RIPS de las Administradoras a nivel de

Convenio (Pág. 25).
Generación del archivo plano 04-Facturación para dar

cumplimiento a los lineamientos de la Circular 012 (Pág. 7,8, 15,
25 y 62).
En solicitudes pendientes, se habilita la funcionalidad para

especificar cuáles de las órdenes hacen parte de un Paquete.
(Pág. 43).
Informe de multas por Administradora y Fecha (Req 1414)
V9 16.3.0 15/12/200 Al digitar el número de identificación de la administradora el

6 sistema automáticamente genera el dígito de verificación (Pág.
23).
En la ventana Cargos en la pestaña Elementos en cantidad

permite ingresar cinco dígitos (Pág. 42).
En la ventana pendientes, mensaje informativo cuando hay un

servicio de patología (Pág. 44).
Se agrega en la creación del usuario la opción para marcar si

recauda dinero para la interfaz con Cartera. (Pág. 48).
Creación de una opción para el manejo de Remisiones de

facturas de evento (Pág. 50, 59 y 61).
V10 16.4.0 15/03/200 En la facturación contado (ambulatorio y registro de admisión),
7 inclusión de la forma de pago cheque posfechado, con su
respectiva afectación contable (Pág. 14).
Opción que permite marcar un procedimiento para cobro de

multas, establecer el usuario y motivo por el cual se anula una
multa (Pág. 19, 46, 48, 54, 55).

En los Planes de Salud, se permite la autorización de los

elementos por cada dependencia / bodega de destino (Pág. 23,
24, 42).
Opción que permite que se parametrice la obligatoriedad del

número de autorización por cada Convenio (Pág. 27, 40, 44).
Al cargar los pacientes por la opción de Novedades, permite que

estos sean atados a un Convenio en particular (Pág. 37).
Opción que permite configurar si la ventana que muestra los

servicios de PyP en Cargo de Servicios se despliegue opcional u
obligatorio (Pág. 39).
Generación del pagare, cuando en la facturación de contado, se

realiza financiación (Pág. 47, 52).
Opción para completar automáticamente los RIPS cuando el

servicio sea de tipo Otros Procedimientos, y no haga parte de un
Convenio de PyP (Pág. 58, 59, 60).
Opción para inicializar movimiento (Pág. 70).
Generación de informe que permite visualizar el total de

medicamentos vendidos por Administradora y Convenio, en un
rango de fechas (Pág. 82).
V11 16.5.0 16/07/200 Actualización automática de los archivos de las aplicaciones
7 CNT desde un repositorio centralizado. (Pág. 4, 5).
Modificación en la personalización de la empresa para dar

cumplimiento a los lineamientos de la circular 011. (Pág. 9).
Permitir el cambio del usuario y clave cuando sea motor SQL, y

el cambio de clave cuando sea motora Access. (Pág. 10, 11).
Se crean las opciones para asignar citas mediante un call

center. (Pág. 10).
Permitir asignar permisos a las opciones Protocolos

Configuración, Impresoras, Rutinas e Historia Clínica en la
opción Complementos-Configuración General. (Pág. 10, 18, 34,
44, 45, 64, 78, 79, 80, 86, 87).
Se crea la opción Copago por Frecuencia de Servicios según

Resolución 011 del 15 de Mayo de 2006 de Bello (Antioquia).
(Pág. 27, 28, 29, 49, 50, 51, 52, 53).

Se implementa un control realizando una validación de las

edades frente al tipo de documento del paciente. (Pág. 36, 79).
Confirmación de identidad a través de biometría (Pág. 37, 38, 39,

46).
En la ventana de cargos de servicios, la información sobre las

CXC que tiene pendiente el paciente, se complementa con el No.
Factura, Fecha, Saldo y Observaciones. (Pág. 46).
En la ventana de Cargo de Servicios, se adiciona un Label con el

tipo de Afiliación del Paciente. (Pág. 47).
En la impresión de la factura de contado, se visualiza el número

de bono. (Pág. 48).
Al momento de cargar elementos, se puedan visualizar los

elementos de PyP en los convenios de evento y se cobre el
copago. (Pág. 51).
Al momento de diligenciar los datos médicos de Fusoat, se

pueden seleccionar hasta tres Diagnósticos relacionados de
Ingreso y de Egreso. (Pág. 54).
Opción para que en el reporte que genera la impresión de las

órdenes, se visualice con o sin valores. Opción parametrizable
para enviar las ordenes directo a impresora. (Pág. 64, 65, 66,
67).
En la impresión de Ordenes, cuando sea un servicio Qx tipo

Evento, permite imprimir la orden a nombre del Medico
Anestesiólogo y Ayudante (si aplica) (Pág. 65, 66).
Construcción de los indicadores según Circular externa 030 de

2006. (Pág. 87, 88).
En el informe del Perfil Epidemiológico, no se tengan en cuenta

los Dx que inician con código Z. (Pág. 91).
Se crea un Business View con los datos de Tarifarios de

Elementos. (Pág. 93).

Se crea un Business View sobre el número de Tratamientos

Odontológicos terminados por cada EAPBS en un periodo
determinado. (Pág. 93).
Al Business View Facturación de Contado se agrega el campo

Tipo de Afiliación. (Pág. 93).
V12 16.6.0 15/11/2007 Se modifica la parametrización para realizar el proceso de
Repositorio de Datos. (Pág. 5, 6, 7).
En la ventana Personalización de la Empresa, al campo Código

IPS se amplía la longitud a 15 caracteres. (Pág. 11).
Captura de la firma escaneada de los usuarios con grupo

Medico. (Pág. 13, 14).
En la ventana de administración de usuarios, se agrega el botón

de Seleccionar para realizar búsquedas (Pág. 14).
Opción parametrizable para asociar a un barrio una zona de

residencia. (Pág. 21, 40).
Opción para especificar un porcentaje a aplicar en liquidación del

cargo en los elementos Tipo Materiales e Insumos. (Pág. 34).
En la ventana Movimiento por Paciente, si el cargo está

relacionado con una actividad de PyP, en el detalle de los datos
se visualice el nombre. (Pág. 45).
En la ventana Cargo de Servicios, se adiciona un label con el

tipo de Afiliado del paciente. (Pág. 51).
En la ventana de cargos, las administradoras se visualizan en el

orden de acuerdo con la creación del paciente. (Pág. 51).
Permitir asignar permiso para cambiar valor en las opciones

Consultas y Procedimientos, Apoyo Dx, Citas, Quirúrgicos y
Elementos en la ventana Cargo de Servicios de forma
independiente. (Pág. 53, 54, 56).
Permitir asignar permiso para eliminar órdenes en la ventana

Cargos Pendientes. (Pág. 57).
Opción para realizar Anticipos en tipo de atención Ambulatorio.

(Pág. 59, 60, 61, 62).

Opción para digitar un porcentaje en el cálculo del valor

subsidiado o descuento en la factura de contado. (Pág. 61).
En la opción Cierre de Caja, se agregan los campos Número de

identificación y Nombre del paciente. (Pág. 63).
En la ventana de Cierre de Cajero las facturas devueltas se

visualizan de un color diferente. (Pág. 64).
En la ventana Remisiones, en la opción búsqueda de factura de

contado, se incluye la especialidad como filtro de búsqueda.
(Pág. 65).
Opción para generar un informe de Remisiones. (Pág. 67, 68).
Informe donde se visualiza el usuario que generó el cargo y el

usuario que generó la factura. (Pág. 69).
Se modifica el modelo de facturación capitada, para permitir

facturar por anticipado y luego asociar los cargos a la factura
generada. (Pág. 81, 82, 83).
En los informes generados en la ruta Estadística – Informes, las

paginas se visualizan numeradas. (Pág. 100, 101, 102, 103, 104,
105, 106, 107).
El informe de Enfermedades de Notificación Obligatoria, se

puede generar por Género. (Pág. 101).
Opción para que en el informe de Registro Admisión Ingreso y

Egreso, se adicione el nombre de los diagnósticos. (Pág. 106).
Crear un reporte con los datos de RIPS (completos e
incompletos) (Pág. 106).
Creación de un informe relacionando los pacientes a los cuales

se diligenció una Historia Clínica por primera vez en un rango de
fechas determinado. (Pág. 107).
V13 16.7.0 17/03/200 En la personalización de la empresa, opción para permitir indicar
8 la resolución para facturas de crédito y facturas de contado de
forma independiente. (Pág. 12).
Opción para generar la copia de seguridad de la Base de Datos

con motor SQL directamente desde la aplicación. (Pág. 16).

En el campo Descripción de la ventana Motivo de anulación

permite digitar hasta cuarenta caracteres. (Pág. 21).
Creación de un registro e informe de auditoría sobre cada uno de

los ajustes de cuenta realizados. (Pág. 39, 94, 95, 96).
Opción parametrizable para que los Datos del Responsable en la

creación del paciente y generación de cargos sean obligatorios.
(Pág. 42, 52, 55, 57).
Opción desde el archivo de inicialización para que permita

realizar cargos en un solo tipo de atención. (Pág. 51).
En el mensaje informativo con las CxC de un paciente se agrega

el valor total que adeuda. (Pág. 52).
Mensaje informativo en la generación de un cargo de elementos

si el valor unitario es menor que el valor del costo promedio.
(Pág. 58).
En los procesos de Facturación de Contado, Facturación Crédito,

Anticipos y Cierre de Caja con interface a CNT – Contable activa,
validación que si la Cuenta, Tercero o Centro de Costo no se
encuentran creados no permita continuar con el proceso. (Pág.
63, 66, 67, 81, 81).
Opción parametrizable para NO permitir facturar cargos con

diferente tipo de atención. (Pág. 66).
Opción para realizar facturas crédito de capitación utilizando las

remisiones. (Pág. 68, 83, 85, 87).
En los informes de Factura Crédito se agrega la fecha inicial y

final de los servicios facturados. (Pág. 81, 82, 85, 86, 87).
Opción en la generación de los planos RIPS, para que en las

facturas capitadas se visualicen los valores de los servicios.
(Pág. 90).
En la ventana Paquetizar se visualizan la fecha del cargo de
cada servicio. (Pág. 98).
V14 16.8.0 15/07/200 Opción para registrar el motivo de anulación de los cargos de
8 servicios. Creación de un informe sobre cargos anulados. (Pág.
21, 60, 61, 113, 114).

En la ventana Cargos en la pestaña Consultas y Procedimientos,

para los servicios marcados como Oxigeno, el sistema permite
digitar una cantidad hasta de cuatro números. (Pág. 55).
Modificación del reporte FUSOAT de acuerdo con la Resolución

1915. (Pág. 62, 63, 64).
Permitir asignar permiso para modificar el valor financiado de la

factura de contado. (Pág. 67).
Opción parametrizable para realizar el proceso de facturación a

crédito de servicios tipo Urgencias sin registro de admisión en la
ventana Facturación a crédito ambulatorio. (Pág. 70, 83).
Opción parametrizable para realizar la validación de cuentas en

el proceso de facturación a crédito. (Pág. 82, 85).
En la facturación a crédito ambulatorio, se incluye la opción para

filtrar los servicios que se van a facturar de acuerdo con el tipo
de atención. (Pág. 83).
Inclusión de la librería MSHFLXGD.OCX en el proceso de

facturación a crédito capitado. (Pág. 89).
En Ajuste de cuentas en la opción ajuste de cantidades se

agrega el centro de costo relacionado al medicamento cargado.
(Pág. 97).
Creación del BV con la información de las remisiones generadas

desde la Historia Clínica. (Pág. 114).
En el BV de Diagnostico se agregan los campos EPS y Estado

de Salida del registro de admisión. (Pág. 114).
V15 16.9.0 18/11/2008 Generación de un informe sobre las inconsistencias de la Base
de Datos que entrega la EPS a la IPS con la información de los
pacientes, para dar cumplimiento al Artículo 2 de la Resolución
3047 de 2008. (Pág. 11, 12, 42, 43, 119, 120).
Generación de los archivos planos para dar cumplimiento a los

lineamientos de la Circular 047. (Pág. 12, 96).
Permitir inactivar especialidades médicas. (Pág. 27).
En convenios con administradoras, el régimen se convierte en un

dato obligatorio en la creación del convenio. (Pág. 32).

En la creación del servicio opción para marcar si es Pos o No

Pos. Creación de un informe para visualizar los servicios (Pos –
No Pos) prestados dentro de un rango de fechas. (Pág. 27, 110).
En los pagarés menores de 18 años y pacientes fallecidos. El

pagare saldrá a nombre del responsable que esta creado en los
datos del paciente y en el registro de admisión (Pág. 42, 69).
En la descripción del plano de Pacientes, se elimina del campo

Sexo el tipo 2 Indefinido. (Pág. 49).
Restricción en la generación de un cargo de apoyo dx con

diferente dependencia. (Pág. 58).
Aclaración en la asignación de permisos para anular cargos.

(Pág. 63).
Modificación del Fusoat para capturar los valores de los servicios

facturados. (Pág. 64, 65, 66).
Opción parametrizable para no visualizar en la ventana

Facturación de Contado, los cargos que no tienen una factura de
contado relacionada y han sido facturados a crédito. (Pág. 70).
Generación de los archivo FURIPS de acuerdo con la resolución

1915 de 2008. (Pág. 95).
Restricción en el ajuste de cuentas para no realizar ajustes de

cuentas de diferentes servicios mediante una selección. (Pág.
101).
Opción parametrizable para realizar el ajuste de cuentas de un
procedimiento quirúrgico de acuerdo con el porcentaje asignado
en el momento de generar el cargo. (Pág. 101).
Creación del BV con la información de Remisión de Órdenes.

(Pág. 121).
V16 16.10.0 16/03/200 Se modifica el proceso de contabilización de los medicamentos
9 para que se realice al generar el cargo, aplicar el medicamento
o cerrar la hoja de gastos. (Pág. 60, 61).
Opción para realizar el proceso de devolución de dinero al

paciente cuando el anticipo es mayor que el valor del copago.
(Pág. 69, 72, 77).

En el documento PAGARE se agrega el número de factura de

contado relacionada. (Pág. 69).
En el informe de Facturas de Contado en la opción Resumen de

Caja, se incluye el estado de las facturas y recibos. (Pág. 77).
Se agrega la opción de generar cotizaciones de servicios

quirúrgicos, con profesionales adscritos y relacionar una
cotización con un registro de admisión. (Pág. 104, 105).
V17 17.0.0 15/07/200 Opción para generar archivo plano de los servicios facturados y
9 opción para corregir el número de autorización para las IPS –
Aliadas a Salud Total. (Pág. 11, 113, 114, 115, 116).
Opción para distribuir el valor a pagar del paciente de una factura

contado, abono o anticipo en una o varias formas de pago. (Pág.
21, 70, 73, 74, 77, 82).
Opción parametrizable para generar multas por inasistencia en la

agenda grupal. (Pág. 36, 37, 83).
La longitud del campo Numero de Autorización se amplía a

veinte (20). (Pág. 56, 63, 89, 90, 101, 112).
Generación de un mensaje restrictivo en un convenio Evento

cuando el valor del copago sea mayor al valor del servicio. En el
convenio Capitado el mensaje es informativo. (Pág. 57, 58, 59,
62, 64, 110).
Generación de un informe diario de facturación para dar

cumplimiento al Art. 8 de la Resolución 3878. (Pág. 82, 99).
Opción para generar un informe de Cargos pendientes por

facturar. (Pág. 130, 131).
V18 17.1.0 17/11/2009 Permitir el ingreso de valores alfanuméricos en el código alterno.
(Pág. 30).
Opción para generar informe de Solicitud de Autorización Anexo

3 Resolución 3047. (Pág. 69, 70, 71).
V19 17.2.0 17/03/201 Opción para inactivar un Diagnostico. (Pág. 20).
0
Opción para relacionar un código de habilitación a cada lugar de
atención y éste se visualice en los archivos planos RIPS que se
generen. (Pág. 39, 103).

Opción parametrizable para liquidar el oxígeno por horas

de acuerdo con el Acuerdo 256 del 2001. (Pág. 64).
Opción para generar los archivos planos RIPS por tipo de

atención. (Pág. 102).
Opción para generar los archivos planos RIPS por grupo de

facturas para las IPS – Aliadas a Salud Total. (Pág. 118).
Opción para generar un informe de los medicamentos aplicados

a un paciente dentro de un registro de admisión. (Pág. 133, 134).
V20 17.3.0 16/07/201 Opción para marcar un convenio como Aporte patronal. (Pág.
0 38).
En la creación del paciente, obligatoriedad para marcar el sexo.

(Pág. 43).
En Solicitud de autorizaciones opción para seleccionar el usuario

que solicita la autorización. (Pág. 71).
En los RIPS con factura de contado, en el archivo AF se

modifican la fecha de inicio y fecha final. (Pág. 104).
En los RIPS con factura de contado, en el archivo AF se modifica

el valor neto a pagar por la entidad contratante. (Pág. 104).
Al realizar el movimiento de Paquetizar de un apoyo dx

ambulatorio a registro no se visualiza en resultados. (Pág. 114).
Opción para generar un informe de medicamentos e insumos

relacionados a una canasta y/o un paquete. (Pág. 136, 137).
V21 17.4.0 18/11/2010 Opción en la creación del diagnóstico para aplicar una unidad de
medida de edad en el rango de edades. (Pág. 20, 68, 71, 96, 95).
Opción para generar archivos XML de la resolución 3047. (Pág.

72, 73, 74, 139, 140, 141).
Se actualiza la imagen de las opciones y ventanas de la

aplicación.

V22 17.5.0 15/03/2011 Opción para visualizar desde la aplicación Pacientes los reportes
personalizados creados mediante la herramienta Reporting
Services. (Pág. 41, 42, 147, 148).
Opción para generar una validación de la longitud del documento

frente al tipo de documento del paciente. (Pág. 43, 113, 114).
En solicitud de autorizaciones, modificación en el campo

Justificación Clínica que permite digitar caracteres especiales.
(Pág. 72, 73).
Opción parametrizable para generar la factura crédito solo con

servicios que tengan una factura contado relacionada. (Pág. 98,
101).
Opción para generar en los RIPS el detalle de un servicio de tipo

paquete. (Pág. 109).
V23 17.6.0 15/07/2011 En cargos pendientes, opción para seleccionar todas las
ordenes. (Pág. 65).
Opción para relacionar un anticipo con varias facturas de

contado. (Pág. 77, 81, 82, 93).
Opción para realizar el reintegro de una factura de contado

relacionada a un cierre de caja. (Pág. 83, 88, 93)
Opción de modificar en los Rips consulta/procedimiento, el

número de autorización. (Pág. 99, 100)
En el reporte de factura de crédito, se agrega el campo del

código CUM. (Pág. 104, 105)
Opción para crear los grupos de diagnósticos y relacionarlos a

los diagnósticos CIE. (Pág. 20, 25, 136)
Opción de cambiar la tarifa básica, sin modificar la factura de

crédito original y realizar copia de impresión. (Pág. 82, 91, 105,
112)
V24 17.7.0 15/11/2011 En el registro de auditoria se incluye los datos de versión y fecha
del ejecutable con el cual se realiza el movimiento. (Pág. 16).
En los reportes de facturación de contado y a crédito de

hospitalización se incluye la hora de ingreso y hora de egreso de
cada registro de admisión. (Pág. 104, 151).

V25 17.8.0 15/03/201 Opción que permite parametrizar un porcentaje de aumento o

2 descuento por tipo de servicio en cada tipo de atención. (Pág.
38).
Restricción al devolver una factura crédito que se encuentra

radicada en Cartera. (Pág. 91).
V26 17.8.0 16/07/201 Implementación de la Circular 001136 de 2012 en el reporte
2 Furips. (Pág. 73, 74, 75).
V26 17.9.0 17/09/201 En la creación de la dependencia, se amplia la longitud a

2 sesenta (60) caracteres. (Pág. 27).
Cuando se maneje Autorización de servicios, en la ventana

cargos pendientes, se modifica la solicitud del profesional que
autoriza. (Pág. 68, 70).
Opción parametrizable para restringir la atención ambulatoria sin

una factura contado relacionada. (Pág. 86).
Implementación de los indicadores de gestión en los archivos

planos generados por la Circular 047. (Pág. 121, 139, 140, 141,
142, 143, 144).
V27 17.9.0 13/02/201 Opción para generar los RIPS por Régimen (Pág. 118).
3
V28 18.0.0 15/04/201 Se incluyen campos en las opciones Tipo de Usuario,
3 Diagnostico y Pacientes para generar el archivo Datos Originales
de la Resolución 4505 de 2012. (Pág. 19, 22, 49, 50).
En la ventana Ocupación se amplía a longitud del código a

cuatro (4) y en la creación del paciente, se agrega la opción de
Nivel Educativo. (Pág. 22, 50).
En la creación de un paciente en los Datos Responsable se

incluyen el Departamento y Municipio. (Pág. 50).
Se modifica los rangos de edad en el informe enfermedad

notificación obligatoria de acuerdo con los cambios realizados en
la ficha técnica en el año 2012. (Pág. 150).
En la opción Interfaces – Cnt, se crea restricción en el acceso a

usuarios diferentes al Administrador. (Pág. 167).
V29 18.1.0 15/10/201 Generación del formato Calidad de acuerdo con el Decreto 2193.
3 (Pág. 22, 125, 126, 127, 149–158).

Generación del formato Calidad de acuerdo con el Decreto 2193.

(Pág. 30, 127-132).
En las ventanas Tarifas Básicas, Administradoras, Consultorios y

Lugares de atención se crea la opción para Inactivar los
registros. (Pág. 33, 36, 40, 44, 49, 52, 58, 64, 65, 73, 80, 81, 85,
95, 97, 99, 107, 111, 114, 120, 121, 143).
En el archivo plano de Pacientes se incluye el código del grupo

poblacional (Pág. 59).
Opción parametrizable para resaltar los medicamentos y

servicios no pos en cargo de servicios, facturación contado.
(Pág. 66, 68, 71, 91, 137).
En las ventanas de generación de facturas de crédito evento

ambulatorio y hospitalario se incluye opción para ingresar
observaciones. (Pág. 113).
V30 18.2.0 17/03/201 Opción parametrizable por convenio que permite generar la
4 factura crédito en el momento de generar la factura contado.
(Pág. 42, 86, 87, 90, 91, 93, 113).
Opción que permite crear el Grupo Étnico o el Grupo Poblacional

en la misma ventana. (Pág. 47).
Se modifica la estructura del archivo de activación de pacientes

de espacios a comas. (Pág. 58).
Permitir asignar permisos a los usuarios del sistema en la

parametrización de interfaces. (Pág. 180).
V31 18.3.0 04/11/2014 En la creación del paciente se incluyen los datos Grupo Especial,
Departamento y municipio de nacimiento. (Pág. 46)
Opción que permite seleccionar los servicios dentro o fuera del

plan de salud relacionado al convenio seleccionado en el
momento de crear la solicitud de autorizaciones. (Pág. 77).
Al imprimir las facturas contado y/o crédito anuladas o devueltas

se visualiza el detalle de los servicios. (Pág. 95, 96, 117, 118).
V32 18.4.0 15/04/201 Opción que permite validar obligatoriedad en los datos del
5 responsable en pacientes mayores a una específica. (Pág. 51,
52).
En la ventana factura contado se visualiza la fecha y hora en que

fue generado el cargo. (Pág. 86).

Opción parametrizable para realizar validación en el momento de

generar la factura contado posterior a la fecha y/u hora de la cita
asignada. (Pág. 86, 89, 90).
Al imprimir las facturas contado y/o crédito anuladas o devueltas

que tuvieron un ajuste de cuentas se visualiza el detalle de los
servicios. (Pág. 101, 122).
V33 18.5.0 15/10/201 Opción para relacionar código alterno en la creación de los
5 Barrios y enviar en el archivo SIUS. (Pág. 24).
Modificación del servicio Oxigeno para que se visualice en los

RIPS de Medicamentos. (Pág. 67, 128, -129).
En la ventana factura capitación se amplía la longitud del campo

Observaciones. (Pág. 120, 121, 123).
V34 18.5.0 25/01/201 Opción en personalización de la empresa para generar
6 movimientos NIIF, (pág. 11, 12, 94, 96).
Opcion para generar un informe de las ordenes que se

encuentran como cargos Pendientes (Proceso NIIF ingresos).
(Pág 181, 182).
V35 18.6.0 15/04/201 Opción al generar los planos RIPS de medicamentos con el
6 código CUM. (Pág. 128, 129).
Opcion para validar al volver cargos un orden de medicamentos

de aplicación externa (Pág. 76).
V36 18.7.0 18/10/201 Se incluyen los nuevos tipos de documentos según los nuevos
6 lineamientos RIPS. (Pág. 49, 59, 156, 157).
Opción para registrar el código SISPRO en la orden de

medicamentos NO POS y visualizarlo en la facturación a crédito.
(Pág. 76, 77,118, 119).
Opción para generar el archivo plano RIPS de medicamentos

con el código alterno del procedimiento del servicio tipo Oxigeno.
(Pág. 130).
Opción para generar archivo plano Res. 0256. (Pág. 139- 155,
174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182).
Opción para generar reporte de medicamentos y servicios NO

POS. (Pág. 204).

Opción para generar informe de los movimientos de elementos

relacionados con el modulo CNT-Inventarios. (Pág. 204, 205).
V37 18.8.0 22/03/201 Opcion para relacionar varios riesgos a un diagnostico.
7 (Req 36441) (Pág. 22).
Opción para registrar el código SISPRO en la orden de

Apoyo diagnóstico, Quirúrgicos, Otros Servicios
Procedimientos NO POS y visualizarlo en la facturación a
crédito. (Req 37078) (Pág. 76, 77, 119 ,120).
Se incluyen validaciones en los campos del Fusoat (Req

35756) (Pág. 81, 82).
Opción para imprimir el informe diario de pacientes (Req.

36406) (Pág. 206, 207, 208).
V38 18.9.0 20/10/201 Opción para capturar persona que realiza la transferencia
7 en un abono o anticipo (Req. 37612). (Pág. 87, 88, 89, 110,
111).
Opción para generar los informes estadísticos por cargo o

por factura contado (Req. 38158). (Pág. 190, 192, 193,
195).
V39 19.2.0 20/03/201 Opción para generar RIPS de población Extranjera.
9 Req. 45827 (Pág. 49, 131, 132).
Se incluye validación para resaltar en naranja los

medicamentos condicionados con protocolo
relacionado. Req 42283. (Pág. 71,77,98,166)

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4. SOLICITUD DE AUTORIZACION DE SERVICIOS - Anexo 3 Resolución 3047 84

23. Configuración Predeterminada de la administradora PAB: 169

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● BASE DE DATOS CON MOTOR SQL:

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● La carpeta \cntsiste.cnt\Programa\Cnt-Pacientes debe tener permiso de lectura para todos los

● BASE DE DATOS CON MOTOR ACCESS:

MANUAL ADMISIÓN Y FACTURACION V38– V18.9.0 6 de 244

● La carpeta \cntsiste.cnt\Programa\Cnt-Pacientes debe tener permiso de lectura para todos los

MANUAL ADMISIÓN Y FACTURACION V38– V18.9.0 7 de 244

CNT entrega un usuario ADMINISTRADOR y su clave. El administrador del sistema es el encargado de

2. Digite la contraseña que tiene actualmente en Contraseña anterior

MANUAL ADMISIÓN Y FACTURACION V38– V18.9.0 8 de 244

La mayoría de ventanas de parametrización cuentan con las siguientes operaciones básicas:

3. Clic en el icono Guardar

3. Haga clic en el icono Borrar

✓ Clic en el icono Guardar

MANUAL ADMISIÓN Y FACTURACION V38– V18.9.0 9 de 244

✓ Clic en el icono Guardar.

1. Haga clic en el icono Listar.

1. Para cerrar la ventana activa de clic en el icono

MANUAL ADMISIÓN Y FACTURACION V38– V18.9.0 10 de 244

i. El nombre de la Entidad, se entrega generado con la licencia original. El usuario no puede

e. Marque la opción si desea generar movimientos NIIF, al estar

MANUAL ADMISIÓN Y FACTURACION V38– V18.9.0 12 de 244

Si los datos son correctos haga clic sobre el icono Terminar .

TENGA EN CUENTA: Si usted no tiene perfil Administrador, el sistema no le permitirá asignar

MANUAL ADMISIÓN Y FACTURACION V38– V18.9.0 13 de 244

i. Usuario: Digite el nombre que se visualiza en el momento de ingresar a la aplicación.

TENGA EN CUENTA QUE:

MANUAL ADMISIÓN Y FACTURACION V38– V18.9.0 14 de 244

viii. Si los datos son correctos haga clic en Guardar .

clic en la opción Selección y realizar la búsqueda respectiva.

e. Login de Acceso a la Base de Datos

● Base de Datos con motor SQL:

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Una vez realizado el cambio de la contraseña en la aplicación, debe realizarse en el

● Base de Datos con motor ACCESS:

de la misma. Si los datos son correctos dar clic en guardar .

MANUAL ADMISIÓN Y FACTURACION V38– V18.9.0 16 de 244

c. Auditoria Sobre Usuarios

Para realizar la auditoria:

Al ingresar a la opción el sistema genera el mensaje de confirmación

La ruta seleccionada debe tener dos características fundamentales:

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Si el proceso se cancela, el sistema genera el mensaje . Tenga en cuenta que el

MANUAL ADMISIÓN Y FACTURACION V38– V18.9.0 18 de 244

PARAMETRIZACION – MAESTROS BASICOS

d. Si los datos son correctos de clic en Guardar

Procedimiento para borrar un municipio:

e. Haga clic en el icono Borrar.

Tenga en cuenta que de acuerdo con la norma:

MANUAL ADMISIÓN Y FACTURACION V38– V18.9.0 19 de 244

Si se tiene el módulo de Historia Clínica, el sistema habilita el campo Res. 4505

con las opciones Contributivo, Subsidiado, Excepción, Especial, No

d. Finalidad del procedimiento

g. Personal que atiende

i. Concepto de Servicios de salud

Cada concepto puede relacionarse únicamente con un Tipo de Servicio.

MANUAL ADMISIÓN Y FACTURACION V38– V18.9.0 22 de 244

h. Marque si el Diagnostico requiere aislamiento. Los diagnósticos con marcación de aislamiento

. El campo es de tipo lista desplegable y está

Marque el recuadro Nosocomial Si el diagnostico se utiliza para generar el indicador