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INMOBILIARIA LA ROCA LTDA FACTURA DE VENTA No.

LR 51335
RESOLUCION AUTORIZADA No. 320001393342 de ABRIL 26
NIT. 900.010.315-2 RÉGIMEN COMUN DE 2016 FACTURA POR COMPUTADOR DEL 45001 AL 65000
Dirección: CR 15 119 52 OF 202
Telefóno: 6194437
Email: inmobiliarialarocaltda@gmail.com

Fecha: BOGOTA 01/07/2017


Arrendatario: C.C. 80413169 - COTE GOMEZ LUIS MIGUEL INSTRUCCIONES DE PAGO
Direccción: KR 7D 127C 33 AP 203
Inmueble: APTO 840 1. El pago a través del banco es una facilidad que brinda INMOBILIARIA LA ROCA LTDA a
CONCEPTOS VALOR sus arrendatarios, pero no modifica ninguna de las cláusulas del contrato de arrendamiento
celebrado con la inmobiliaria. En consecuencia la falta del recibo de pago no exime al
INGRESO POR CUENTA DE TERCEROS arrendatario de la cancelación oportuna del canon de arrendamiento.
Saldo anterior $0,00 2. Por no pago en el término de los cinco (5) primeros días calendario a la fecha de suscripción
CANON DE ARRIENDO Jul 2017 APTO 840 $1.280.000,00 del contrato, se cobrará un recargo que corresponde a la transacción por incumplimiento.
ADMINISTRACION Jul 2017 $320.000,00 3. El recibo de pago de la inmobiliaria para que sea válido, debe tener el timbre de la
RECAUDO POR CONVENIO BANCARIO $3.000,00 registradora y/o el sello del BANCO.

TOTAL $1.603.000,00 4. Cuando la cancelación se haga en cheque, éste debe girarse a nombre de INMOBILIARIA
LA ROCA LTDA y al respaldo del mismo se debe anotar el nombre del arrendatario, número
de contrato y teléfono.
5. Los cheques devueltos por el banco girador tendrá una sanción del 20% (Artículo 731 del
Código de Comercio).
EFECTÚE SU PAGO EN CUALQUIER OFICINA DEL BANCO AV VILLAS, BANCO CAJA
SOCIAL O BANCOLOMBIA CONVENIO No. 47127

NOTA: FAVOR DEJAR EN LOS CASILLEROS DE LOS CONJUNTOS O EDIFICIOS LAS


CUENTAS DE COBRO DE LAS ADMINISTRACIONES.

FECHAS DE PAGO VALOR


05/07/2017 $1.603.000,00
10/07/2017 $1.651.000,00
21/07/2017 $1.683.000,00
31/07/2017 $1.763.000,00

INMOBILIARIA LA ROCA LTDA NIT 900.010.315-2 RÉGIMEN COMUN


Solo hasta el 05/07/2017 Valor $1.603.000,00
REFERENCIA #
000000051335

SELLO DE
(415)7709998005624(8020)000000051335(3900)000001603000(96)20170705
CLIENTE
COTE GOMEZ LUIS MIGUEL
Solo hasta el 10/07/2017 Valor $1.651.000,00 000000051335
REFERENCIA #
CONVENIO # 47127

Cod. Banco. No. Cheque Valor


(415)7709998005624(8020)000000051335(3900)000001651000(96)20170710
$
BANCO

Solo hasta el 21/07/2017 Valor $1.683.000,00 Efectivo $


Total Cancelado $
- Cuando la cancelación se haga en cheque, por favor hacerlo TRES(3) dias
habiles de la fecha de vencimiento.
(415)7709998005624(8020)000000051335(3900)000001683000(96)20170721

Solo hasta el 31/07/2017 Valor $1.763.000,00

Sello y Firma del Cajero


(415)7709998005624(8020)000000051335(3900)000001763000(96)20170731
Software "DAYTONA CYBER"