Autoevaluación Estandares Minimos SG SST

AUTOEVALUACIÓN DE ACUERD
TABLA DE
CICLO ESTÁNDAR ÌTEM DEL ESTÁNDAR
1.1.1. Responsable del

Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el
Trabajo SG-SST
1.1.2 Responsabilidades en
el Sistema de Gestión de
Trabajo – SG-SST
Recursos
financieros, 1.1.3 Asignación de
técnicos, recursos para el Sistema de
humanos y de Gestión en Seguridad y
otra índole Salud en el Trabajo – SG-
requeridos para SST
coordinar y
desarrollar el
Sistema de 1.1.4 Afiliación al Sistema
Gestión de la General de Riesgos
Seguridad y la Laborales
Salud en el
Trabajo (SG- 1.1.5 Pago de pensión
SST) (4%) trabajadores alto riesgo
1.1.6 Conformación
COPASST / Vigía
RECURSOS (10%)
Autoevaluación SG SST Página 1 de 45

Recursos
financieros,
técnicos,
humanos y de
otra índole
requeridos para
AUTOEVALUACIÓN
coordinar y DE ACUERD
desarrollar el
Sistema de
Gestión de la
Seguridad y la
Salud en el TABLA DE
Trabajo (SG-
SST) (4%)
RECURSOS (10%)
1.1.7 Capacitación
COPASST / Vigía
1.1.8 Conformación Comité

de Convivencia
1.2.1 Programa
Capacitación promoción y
prevención PYP
I. PLANEAR
1.2.2 Capacitación,
Capacitación en Inducción y Reinducción en
el Sistema de Sistema de Gestión de
Gestión de la Seguridad y Salud en el
Seguridad y la Trabajo SG-SST,
Salud en el actividades de Promoción y
Trabajo (6%) Prevención PyP
1.2.3 Responsables del

Trabajo SG-SST con curso
(50 horas)

I. PLANEAR
TABLA DE
2.1.1 Política del Sistema

Política de de Gestión de Seguridad y
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST
Salud en el firmada, fechada y
Trabajo (1%) comunicada al
COPASST/Vigía
GESTION
INTEGRAL DEL
SISTEMA DE
GESTIÓN DE LA Objetivos del
SEGURIDAD Y LA Sistema de 2.2.1 Objetivos definidos,
SALUD EN EL Gestión de la claros, medibles,
TRABAJO (15%) Seguridad y la cuantificables, con metas,
Salud en el documentados, revisados
Trabajo SG-SST del SG-SST
(1%)
Evaluación 2.3.1 Evaluación e

inicial del SG- identificación de
SST (1%) prioridades

TABLA DE
2.4.1 Plan que identifica

Plan Anual de objetivos, metas,
Trabajo (2%) responsabilidad, recursos
con cronograma y firmado
Conservación de 2.5.1 Archivo o retención

la documental del Sistema de
documentación Gestión en Seguridad y
(2%) Salud en el Trabajo SG-SST
Rendición de 2.6.1 Rendición sobre el

cuentas (1%) desempeño
GESTION
INTEGRAL DEL
SISTEMA DE
I. PLANEAR GESTIÓN DE LA Autoevaluación SG SST Página 4 de 45
SEGURIDAD Y LA
SALUD EN EL
TRABAJO (15%)
TABLA DE
Normatividad
nacional vigente
y aplicable en
materia de 2.7.1 Matriz legal
GESTION seguridad y
INTEGRAL DEL salud en el
SISTEMA DE trabajo (2%)
I. PLANEAR GESTIÓN DE LA
SEGURIDAD Y LA
SALUD EN EL
2.8.1 Mecanismos de
TRABAJO (15%)
comunicación, auto reporte
Comunicación
en Sistema de Gestión de
(1%)
Trabajo SG-SST
2.9.1 Identificación,
evaluación, para
Adquisiciones adquisición de productos y
(1%) servicios en Sistema de
Gestión de Seguridad y
Salud en el Trabajo SG-SST

SISTEMA DE
I. PLANEAR GESTIÓN DE LA
SEGURIDAD Y LA
SALUD EN EL
TRABAJO (15%)
TABLA DE
2.10.1 Evaluación y
Contratación
selección de proveedores y
(2%)
contratistas
2.11.1 Evaluación del

impacto de cambios
Gestión del internos y externos en el
cambio (1%) Sistema de Gestión de
Trabajo SG-SST
3.1.1 Evaluación Médica

Ocupacional
3.1.2 Actividades de
Promoción y Prevención en
Salud
Condiciones de
GESTIÓN DE LA
II. HACER salud en el
SALUD (20%)
trabajo (9%)
TABLA DE
Condiciones de
GESTIÓN DE LA
II. HACER salud en el 3.1.3 Información al
SALUD (20%)
trabajo (9%) médico de los perfiles de
cargo
3.1.4 Realización de los

exámenes médicos
ocupacionales: preingreso,
periódicos
3.1.5 Custodia de Historias

Clínicas
3.1.6 Restricciones y
recomendaciones médico
laborales
3.1.7 Estilos de vida y
entornos saludables
(controles tabaquismo,
alcoholismo,
farmacodependencia y
otros)
Condiciones de
salud en el 3.1.8 Agua potable,
trabajo (9%) servicios sanitarios y
disposición de basuras

TABLA DE
Condiciones de
salud en el
CICLO ESTÁNDAR
trabajo (9%) ÌTEM DEL ESTÁNDAR
3.1.9 Eliminación adecuada

de residuos sólidos,
líquidos o gaseosos
3.2.1 Reporte de los

accidentes de trabajo y
enfermedad laboral a la
Registro, ARL, EPS y Dirección
reporte e Territorial del Ministerio de
investigación de Trabajo
las
enfermedades 3.2.2 Investigación de
laborales, los Accidentes, Incidentes y
incidentes y Enfermedad Laboral
accidentes del
trabajo (5%) 3.2.3 Registro y análisis
estadístico de Incidentes,
Accidentes de Trabajo y
Enfermedad Laboral
GESTIÓN DE LA
II. HACER
SALUD (20%) 3.3.1 Medición de la
severidad de los Accidentes
de Trabajo y Enfermedad
Laboral

GESTIÓN DE LA
II. HACER TABLA DE
SALUD (20%)
3.3.2 Medición de la
frecuencia de los
Incidentes, Accidentes de
Trabajo y Enfermedad
Laboral
Mecanismos de mortalidad de Accidentes
vigilancia de las de Trabajo y Enfermedad
condiciones de Laboral
salud de los
trabajadores 3.3.4 Medición de la
(6%) prevalencia de incidentes,
Enfermedad Laboral
incidencia de Incidentes,
Enfermedad Laboral
3.3.6 Medición del

ausentismo por incidentes,
Enfermedad Laboral

TABLA DE
4.1.1 Metodología para la

identificación, evaluación y
valoración de peligros
4.1.2 Identificación de
peligros con participación
de todos los niveles de la
Identificación empresa
GESTIÓN DE de peligros,
PELIGROS Y evaluación y
RIESGOS (30%) valoración de 4.1.3 Identificación y
riesgos (15%) priorización de la
naturaleza de los peligros
(Metodología adicional,
cancerígenos y otros)
4.1.4 Realización
mediciones ambientales,
químicos, físicos y
II. HACER biológicos
4.2.1 Se implementan las

medidas de prevención y
control de peligros
Medidas de
prevención y
GESTIÓN DE
II. HACER TABLA DE
4.2.2 Se verifica aplicación

de las medidas de
Medidas de prevención y control
prevención y
GESTIÓN DE
control para
PELIGROS Y
intervenir los 4.2.3 Hay procedimientos,
RIESGOS (30%)
peligros/riesgos instructivos, fichas,
(15%) protocolos
4.2.4 Inspección con el

COPASST o Vigía
4.2.5 Mantenimiento
periódico de instalaciones,
equipos, máquinas,
herramientas

TABLA DE
Medidas de
prevención y 4.2.6 Entrega de Elementos
GESTIÓN DE
control para de Protección Persona EPP,
PELIGROS Y
intervenir los se verifica con contratistas
RIESGOS (30%)
peligros/riesgos y subcontratistas
(15%)
II. HACER 5.1.1 Se cuenta con el Plan

Plan de de Prevención y
prevención, Preparación ante
GESTION DE preparación y emergencias
AMENAZAS (10%) respuesta ante
emergencias 5.1.2 Brigada de
(10%) prevención conformada,
capacitada y dotada
6.1.1 Indicadores
estructura, proceso y
resultado
6.1.2 Las empresa adelanta
auditoría por lo menos una
Gestión y vez al año
VERIFICACIÓN DEL
III. VERIFICAR resultados del
SG-SST (5%)
SG-SST (5%)

TABLA DE

Gestión y
VERIFICACIÓN DEL
III. VERIFICAR resultados del
SG-SST (5%)
SG-SST (5%) 6.1.3 Revisión anual por la
alta dirección, resultados y
alcance de la auditoría
6.1.4 Planificar auditoría

con el COPASST
7.1.1 Definir acciones de
Promoción y Prevención
con base en resultados del
Trabajo SG-SST
7.1.2 Toma de medidas
Acciones correctivas, preventivas y
preventivas y de mejora
MEJORAMIENTO correctivas con 7.1.3 Ejecución de acciones
IV. ACTUAR
(10%) base en los preventivas, correctivas y
resultados del de mejora de la
SG-SST (10%) investigación de
incidentes, accidentes de
trabajo y enfermedad
laboral

Acciones
preventivas y
MEJORAMIENTO correctivas con
IV. ACTUAR
(10%) base en los
resultados del TABLA DE
SG-SST (10%)
7.1.4 Implementar medidas

y acciones correctivas de
autoridades y de ARL
TOTAL POSIBLE
Cuando se cumple con el ítem del estándar la calificación será la máxima del respectivo íte
Si el estándar No Aplica, se deberá justificar la situación y se calificará con el porcentaje m

igual a cero (0)
El presente formulario es documento público, no se debe consignar hecho o manifestac
2000 (Código Penal Colombiano)
Calificación
Ciclo Calificación Obtenida
Posible
Planear 25 0
Hacer 60 0
Verificar 5 0
Actuar 10 0
TOTAL 100 0

TABLA DE
NOMBRE
EMPLEADOR O CONTRATANTE
RESPONSABLE DEL SG-SST
RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL SG-SST
CONSULTOR SST

DE ACUERDO A LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS SG-SST
TABLA DE VALORES Y CALIFICACIÓN

PUNTAJE POSIBLE
NO APLICA
VALOR CUMPLE
NO CUMPLE NO
TOTALMENTE JUSTIFICA
JUSTIFICA
0.5
0,5
0.5
0.5
0.5
0.5


PUNTAJE POSIBLE
NO APLICA
VALOR CUMPLE
NO CUMPLE NO
JUSTIFICA
0.5
0.5


PUNTAJE POSIBLE
NO APLICA
VALOR CUMPLE
NO CUMPLE NO
JUSTIFICA


PUNTAJE POSIBLE
NO APLICA
VALOR CUMPLE
NO CUMPLE NO
JUSTIFICA


PUNTAJE POSIBLE
NO APLICA
VALOR CUMPLE
NO CUMPLE NO
JUSTIFICA


PUNTAJE POSIBLE
NO APLICA
VALOR CUMPLE
NO CUMPLE NO
JUSTIFICA


PUNTAJE POSIBLE
NO APLICA
VALOR CUMPLE
NO CUMPLE NO
JUSTIFICA


PUNTAJE POSIBLE
NO APLICA
VALOR CUMPLE
NO CUMPLE NO
JUSTIFICA


PUNTAJE POSIBLE
NO APLICA
VALOR CUMPLE
NO CUMPLE NO
JUSTIFICA


PUNTAJE POSIBLE
NO APLICA
VALOR CUMPLE
NO CUMPLE NO
JUSTIFICA
2.5


PUNTAJE POSIBLE
NO APLICA
VALOR CUMPLE
NO CUMPLE NO
JUSTIFICA
2.5
2.5
2.5
2.5


PUNTAJE POSIBLE
NO APLICA
VALOR CUMPLE
NO CUMPLE NO
JUSTIFICA
2.5
1.25
1.25


PUNTAJE POSIBLE
NO APLICA
VALOR CUMPLE
NO CUMPLE NO
JUSTIFICA
1.25
1.25
2.5
2.5
2.5


PUNTAJE POSIBLE
NO APLICA
VALOR CUMPLE
NO CUMPLE NO
JUSTIFICA
2.5
100 TOTAL OBT
del respectivo ítem, de lo contrario su calificación será igual a cero (0).
n el porcentaje máximo del ítem indicado para cada estándar. En caso de no justificarse, la califi
cho o manifestaciones falsas y está sujeto a las sanciones establecidas en los artículos 288 y 29
Calificación Posible Calificación Obtenida

70
60
60
50
40
30 25
20
10
10 5
0
0
Planear Hacer0 0
Verificar A
Calificación Posible Calificación Obtenida
70
60
60
50
40 PUNTAJE POSIBLE
30 25 NO APLICA
VALOR CUMPLE
20
TOTALMENTE
NO CUMPLE NO
JUSTIFICA
JUSTIFICA5 10
10
0
Planear 0 Hacer0 0
Verificar A
NOMBRE CARGO

SG-SST
OBSERVACIÓN CALIFICACIÓN

SG-SST

SG-SST

SG-SST

SG-SST

SG-SST

SG-SST

SG-SST

SG-SST

SG-SST

SG-SST

SG-SST

SG-SST

SG-SST
TOTAL OBTENIDO 0
(0).
so de no justificarse, la calificación el estándar será
idas en los artículos 288 y 294 de la Ley 599 de
Calificación Obtenida
10
5
0
Verificar Actuar0
Calificación Obtenida
SG-SST
10
5
0
Verificar Actuar0
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CICLO ESTÁNDAR ÌTEM DEL ESTÁNDAR

1.1.1. Responsable del

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1.1.8 Conformación Comité

1.2.3 Responsables del

Autoevaluación SG SST Página 2 de 45

CICLO ESTÁNDAR ÌTEM DEL ESTÁNDAR

2.1.1 Política del Sistema

Evaluación 2.3.1 Evaluación e

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CICLO ESTÁNDAR ÌTEM DEL ESTÁNDAR

2.4.1 Plan que identifica

Conservación de 2.5.1 Archivo o retención

Rendición de 2.6.1 Rendición sobre el

CICLO ESTÁNDAR ÌTEM DEL ESTÁNDAR

Autoevaluación SG SST Página 5 de 45

CICLO ESTÁNDAR ÌTEM DEL ESTÁNDAR

2.11.1 Evaluación del

3.1.1 Evaluación Médica

CICLO ESTÁNDAR ÌTEM DEL ESTÁNDAR

3.1.4 Realización de los

3.1.5 Custodia de Historias

Autoevaluación SG SST Página 7 de 45

3.1.9 Eliminación adecuada

3.2.1 Reporte de los

Autoevaluación SG SST Página 8 de 45

CICLO ESTÁNDAR ÌTEM DEL ESTÁNDAR

3.3.6 Medición del

Autoevaluación SG SST Página 9 de 45

CICLO ESTÁNDAR ÌTEM DEL ESTÁNDAR

4.1.1 Metodología para la

4.2.1 Se implementan las

Autoevaluación SG SST Página 10 de 45

II. HACER TABLA DE

CICLO ESTÁNDAR ÌTEM DEL ESTÁNDAR

4.2.2 Se verifica aplicación

4.2.4 Inspección con el

Autoevaluación SG SST Página 11 de 45

CICLO ESTÁNDAR ÌTEM DEL ESTÁNDAR

II. HACER 5.1.1 Se cuenta con el Plan

Autoevaluación SG SST Página 12 de 45

CICLO ESTÁNDAR ÌTEM DEL ESTÁNDAR

6.1.4 Planificar auditoría

Autoevaluación SG SST Página 13 de 45

CICLO ESTÁNDAR ÌTEM DEL ESTÁNDAR

7.1.4 Implementar medidas

Si el estándar No Aplica, se deberá justificar la situación y se calificará con el porcentaje m

Autoevaluación SG SST Página 14 de 45

CICLO ESTÁNDAR ÌTEM DEL ESTÁNDAR

Autoevaluación SG SST Página 15 de 45

TABLA DE VALORES Y CALIFICACIÓN

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TABLA DE VALORES Y CALIFICACIÓN

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TABLA DE VALORES Y CALIFICACIÓN

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TABLA DE VALORES Y CALIFICACIÓN

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TABLA DE VALORES Y CALIFICACIÓN

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TABLA DE VALORES Y CALIFICACIÓN

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