MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

METODOLOGÍA GUÍA GTC 45 (2012-06-20)

Elaborado por:

Revisión inicial:

ZONA / LUGAR

ACTIVIDADES
PROCESO

Formación integral y Vehículos de enseñanza

Formación de conductores
cursos complementarios

Mantenimiento y Reparación
Mantenimiento Taller
de los vehículos

Auditoría del proceso de

GESTIÓN INTEGRAL TALLER
mantenimiento de vehículos
 GESTIÓ HUMANA Instalaciones de la Limpieza de las instalaciones
(SERVICIOS GENERALES) empresa de la empresa

Oficina de Gestión
GESTIÓN DIRECTIVA Actividades administrativas
Directiva

Formación integral y Vehículos de enseñanza

Formación de conductores
cursos complementarios

Mantenimiento y Reparación
Mantenimiento Taller
de los vehículos

GESTIÓN DE COMPRAS Oficina de compras Actividades del proceso

 Auditoría del proceso de
GESTIÓN INTEGRAL TALLER
mantenimiento de vehículos
 PELIGRO
RUTINARIA: SI o NO
TAREAS

DECRIPCIÓN

Los instructores dictan en promedio de 9

Dictar clases clases diarias a personas sin experiencia
Sí
de conducción en el área de conducción. Los índices de
accidentalidad en la ciudad son muy altos.

Durante la reparación y mantenimiento se

Limpieza de
Sí limpian piezas con gasolina y thinner, estos
piezas, tornillos
químicos desprenden vapores

Inspección de las
herramientas,
seguimiento a los
indicadores,
SI Explosión, incendio
registros,
documentos y
actividades del
procedimiento
 Contacto con aguas contaminadas, virus,
Aseo de baños SI
bacterias, hongos, fluidos y excrementos

Los funcionarios realizan movimientos

Actualización y
repetitivos de miembro superior, posturas
elaboración de SI
inadecuadas y trabajo prolongado sentado,
documentos
debido a la prolongada jornada laboral

Los instructores dictan en promedio 9

clases diarias, es decir que la carga mental
Dictar clases y la monotonía es alta debido al contenido
Sí
de conducción de la tarea. La jornada laboral hace que
tengan muy pocas pausas y descansos. El
nivel de responsabilidad es directo.

Mantenimiento Riesgo de atrapamiento de extremidades

Sí
general del motor superiores en la reparación del motor

Los empleados de compras estan

expuestos a estándares altos y alteración
Solicitud de
SI en las relaciones interpersonales
productos
generadas por el incumplimiento en las
entregas y requisitos de los productos.
Inspección de las
herramientas,
seguimiento a los
Impacto intermitente por ruido alto
indicadores,
SI producido por la maquinaria utilizada para
registros,
realizar el mantenimiento.
documentos y
actividades del
procedimiento
PELIGRO CONTRO
CLASIFICACIÓN

EFECTOS POSIBLES

FUENTE
Contusiones, lesiones en miembros
Condición de seguridad, F. superiores e
Riesgo de Accidente de inferiores,Fracturas,Hemorragías, trauma Ninguna
Tránsito craneoencefálico,amputaciones invalidez,
muerte

Transtornos respiratorios, transtornos en la

Condición de salud, Factor de piel.
Ninguna
Riesgo Químico Daños irreversibles al sistema nervioso
Cáncer

Condición de seguridad, Limitaciones respiratorias, colapso y

Ninguno
Factor de riesgo Tecnologico sincope, quemaduras, muerte

Condición de salud, Factor de
riesgo Biológico
Afecciones al sistema inmunológico,
infecciones, afecciones en la piel,
Ninguno
irritabilidad de las vías respiratorias y
mucosas, irritabilidad de los ojos

*Sindrome de túnel carpiano ( Los síntomas

son dolor, entumecimiento, hormigueo
y adormecimiento de parte de la mano)
Condición de salud, Factor de *Sindrome del canal de
N/A
riesgo Biomecánico Guyon (Debilidad temporal de la
aproximación o flexión cubital) *Trastornos
muscúlo-esqueléticos
*Dolor lumbar

Estrés laboral, enfermedades

Condición de salud, Factor de
gastrointestinales, Enfermedades mentales, Ninguna
riesgo Psicosocial
Toxicomanías, Trastornos de ánimo

Condición de seguridad, Factor heridas, cortaduras, atrapamientos,

ninguna
de Riesgo Mecánico aplastamientos,amputaciones

*Estrés
*enfermedades cardiovasculares
*Trastornos musculoésqueleticos
*Ansiedad, Apatía
Condición de salud, Factor de
*Posible consumo de N/A
riesgo Psicosocial
sustancias psicoactivas
*Trastornos muscúlo-esqueléticos
*Dolor lumbar
Condición de salud, Factor de Dolor de cabeza, estrés, pérdida parcial de
Ninguno
riesgo Físico la audición.
cargo:

CONTROLES EXISTENTES EVALUACIÓN DEL RIESGO

NIVEL DE DEFICIENCIA

NIVEL DE EXPOSICIÓN

INTERPRETACIÓN DEL
PROBABILIDAD

PROBABILIDAD
(NP= ND x NE)
INDIVIDUO

NIVEL DE

NIVEL DE
MEDIO

Capacitaciones , licencia de
Ninguna instructor,certificado de 10 4 40 MA
manejo defensivo

Calzado, Overall, gafas de

contenedores de
seguridad con resguardo 6 3 18 A
almacenamiento
lateral. Plan de emergencia

Capacitaciones sobre el
Señalización 10 2 20 A
plan de emergencia
 Uso de guantes, monogafas
Ninguno 6 3 18 A
de seguridad, mascarillas

N/A *Pausas activas 6 3 18 A

Capacitaciones
Ninguna enfocadas al riesgo 2 4 8 M
Psicosocial , Pausas activas

Delimitación de la
zona, señalización, Capacitaciones
zonas iluminadas, enfocadas al riesgo 2 3 6 M
Herramienta Mecánico, Guantes, overall,
organizada

*Actividades de integración
N/A 2 2 4 B
*Pausas activas
Ninguno Uso de protectores auditivos 2 1 2 B
 VALORACIÓN CRITERIOS PARA ESTABLECER
CIÓN DEL RIESGO
DEL RIESGO CONTROLES

PEOR CONSECUENCIA
NIVEL DE RIESGO (NR)

NIVEL DE RIESGO (NR)

INTERPRETACIÓN DEL

ACEPTABILIDAD DEL

ASOCIADO (SI o NO)

REQUISITO LEGAL
e INTERVENCIÓN

NRO EXPUESTOS
CONSECUENCIA

ESPECÍFICO
EXISTENCIA
NIVEL DE

RIESGO

5
NOTA:
Todos los
clientes que
en el
momento se
encuentren
100 4000 I NO Muerte SI
haciendo
uso del
servicio se
deben tener
en cuenta
para este
riesgo.

Cáncer
60 1080 I NO 3 SI
Pulmonar

Sincope,
colapso,
100 2000 I NO 4 SI
Quemaduras
, muerte
 Infecciones,
afecciones al
sistema
25 450 II SI 1 nervioso, SI
inmunologico
,
respiratorias

Desorden
25 450 II SI 2 Musculoesqu SI
életico

estrés
laboral-
25 200 II SI 5 SI
Incapacidad
temporal

25 150 II NO 3 Amputación NO

Trastornos
10 40 III SI 2 Cardiovascul SI
ares
 Pérdida
10 20 IV SI 4 parcial de la SI
audición
 MEDIDAS DE INTERVENCIÓN

ELIMINACIÓN SUSTITUCIÓN

Implementar un simulador
N/A
virtual de conducción

Utilizar agua y jabon.

Realizar la limpieza de piezas
Utilizar desengrazantes
con sopletes de aire
biodegradables

N/A N/A
N/A N/A

N/A N/A

N/A N/A

N/A N/A

N/A N/A
N/A N/A
 MEDIDAS DE INTERVENCIÓN

CONTROLES DE INGENIERIA

Mantenimiento preventivo del vehículo,

adaptación de airbags, y tecnológia en control de
estabilidad

instalar filtros y equipos ventiladores extractores

Adecuación de puestos de trabajo, inspecciones,

contar con extintores, rutas de evacuación
 N/A

Sillas ergonomicas, reposapiés, soportes del

monitor

N/A

N/A

N/A
Aislamiento de la zona con icopor
ÓN

EQUIPOS /
CONTROLES ADMINISTRATIVOS, SEÑALIZACIÓN, ELEMENTOS DE
ADVERTENCIA PROTECCIÓN
PERSONAL

* Capacitar a los instructores en técnicas de

seguridad vial
N/A
* Realizar un Análisis de Trabajo seguro y
diseñar un plan estratégico de movilidad

Equipos de
* Realizar programas de prevencion frente al protección
riesgo químico. respiratorio,
Mascarillas,
* establecer procedimientos de trabajo seguro guantes de
polietileno

Divulgar el plan de emergencia, realizar

Uso de mascarillas
simulacros periodicos.
 Macarillas,
Capacitacitaciones sobre el riesgo biológico, el
monogafas de
uso de EPPS,
seguridad, guantes

*Capacitar y fomentar la importancia de la

higiene
postural y hábitos saludables.
* Reducir la carga laboral N/A
*Garantizar el cumplimiento de las pausas
activas

* Adecuar la carga y ritmo de trabajo

* Actividades de bienestar y convivencia,
pausas activas y espacios para la liberación
N/A
de estrés
* Fomentar las actividades físicas y el deporte
(Estilos de vida saludable)

Gafas de
seguridad con
* Mantenimiento preventivo y correctivo resguardo lateral.
* Plan de trabajo con energías Overall, guantes
de nitrilo, calzado
*Fomentar el reconocimiento del buen de seguridad
desempeño laboral entre compañeros
*Realizar
encuestas de satisfacción a los empleados
*Implementar
un buzon donde el empleado comunique las
N/A
alteraciones interpersonales con sus
compañeros de trabajo *Dar siguimiento a los
empleados que manifiesten alteraciones
emocionales
Capacitar al personal sobre el riesgo Protectores
físico(ruido) auditivos
 ANEXO A

Ejemplo de la table de peligros (NTC 45)

Clasificación

Fenómenos
Biológico Físico Químico Psicosocial Biomecánicos Condiciones de seguridad
naturales*

Gestión organizacional (estilo de

mando, pago, contratación, Mecánico (elementos de máquinas,
Ruido (impacto
Polvos orgánicos participación, inducción y Postura (prologada mantenida, herramientas, piezas a trabajar,
Virus intermitente y Sismo
inorgánicos capacitación, bienestar social, forzada, antigravitacionales) materiales proyectados sólidos o
continuo)
evaluación del desempeño, manejo fluidos
de cambios)

Características de la organización del

Iluminación (luz visible
trabajo (comunicación, tecnología, Eléctrico (alta y baja tensión,
Bacterias por exceso o Fibras Esfuerzo Terremoto
organización del trabajo, demandas estática)
D deficiencia)
cualitativas y cuantitativas de la labor
e
s
c Locativo (almacenamiento, superficies
r Características del grupo social
de trabajo (irregularidades,
i Vibración (cuerpo Líquidos (nieblas y del trabajo (relaciones, cohesión,
Hongos Movimiento repetitivo deslizantes, con diferencia del nivel) Vendaval
p entero, segmentaria) rocíos) calidad de interacciones, trabajo en
condiciones de orden y aseo, caídas de
c equipo
objeto)
i
ó Condiciones de la tarea (carga
n mental, contenido de la tarea,
Temperaturas extremas Tecnológico (explosión, fuga,
Ricketsias Gases y vapores demandas emocionales, sistemas de Manipulación manual de cargas Inundación
(calor y frío) derrame, incendio)
control, definición de roles, monotonía,
etc).
(conocimientos, habilidades con
Presión atmosférica Humos metálicos, relación a la demanda de la tarea,
Parásitos Accidentes de tránsito Derrumbe
(normal y ajustada) no metálicos iniciativa, autonomía y reconocimiento,
identificación de la persona con la
Radiaciones ionizantes Jornada de trabajo (pausas, trabajo Precipitaciones,
Públicos (Robos, atracos, asaltos,
Picaduras (rayos x, gama, beta y nocturno, rotación, horas extras, (lluvias, granizadas,
atentados, desorden público, etc.)
alfa) descansos) heladas)

Radiaciones no
Mordeduras ionizantes (láser, Material particulado Trabajo en Alturas
ultravioleta infraroja)

Fluidos o excrementos Espacios Confinados

* Tener en cuenta únicamente los peligros de fenómenos naturales que afectan la seguridad y bienestar de las personas en el desarrollo de una actividad. En el plan de emergencia de cada empresa se consideraran
todos los fenómenos naturales que pudieran afectarla.