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Diseño del programa de auditorías: el programa de auditoría que diseñe debe contener lo
siguiente:
OBJETIVOS:
Evaluar que los procesos de la empresa cumplan con los requisitos del Sistema de Gestión bajo la
NTC ISO 9001:2015, con el fin de establecer acciones que contribuya al fortalecimiento y mejora
continua de la compañía y de esta forma garantizar la calidad del producto que se ofrece.
ALCANCE:
N° de
auditor abr ma
ia actividad proceso responsable ene feb marz i y jun
DIRECTORA
1 DOCUMENTACION CALIDAD
DE CALIDAD
COORDINAD
VERIFICACION DE LOS PRODUCC OR DE
2
PROCESOS CION PRODUCCIO
N
INSPECTOR
CALIDAD/P DE
EJERCICIOS DE
3 RODUCCI MATERIAS
TRAZABILIDAD
ON PRIMAS Y
DESPACHOS
COORDINAD
CIERRE DE NO PRODUCC OR DE
4
CONFORMIDADES ION PRODUCCIO
N
COORDINAD
MEDICION Y
5 CALIDAD OR DE
SEGUIMIENTO
CALIDAD
VERIFICAR EL
CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTORA
RECURSO
6 NORMATIVIDAD DE
HUMANO
VIGENTE,APLICABLE AL RECURSO
TALENTO HUMANO HUMANO
ESTRATEGIAS DE
NERCADEO/DOCUMENT
COMERCI
7 ACION REQUERIDA
AL
PARA LA JEFE DE
COMERCIALIZACION VENTAS
c. Criterios de auditoría.
La auditoría se realizará con el fin de conocer si la EMPRESA está cumpliendo con los requisitos
establecidos en la Norma ISO 9001:2015,
La empresa contratara auditores externos a ella, con el fin de que el proceso de auditoria se realice
con mayor imparcialidad y objetividad. Estas personas deben estar certificadas por una entidad
competente, también se pueden realizar auditorías planeadas por el cliente, o auditorías internas
con personal calificado.
e. Recursos necesarios.
Los recursos necesarios para realizar la auditoria deben ser físicos, locativos y recursos humanos
también de disponibilidad y de tiempo,
Dentro de los recursos físicos podemos encontrar los conjuntos de políticas, procedimientos o
requisitos que el cliente tenga, es decir, toda la documentación que tenga la empresa enfocada a
la calidad, a su vez se debe tener una participación enérgica del personal encargado de los
procesos y de los directores de cada dependencia, disponer del tiempo que requiera el auditor para
la visita, estar abiertos a las observaciones y mejoras que proponga el auditor, siempre buscando
la mejora continua del sistema en pro de mejorar la calidad del producto.
Se pueden identificar riesgos de control que es aquel que existe y se proporciona por falta de control
de las actividades de la empresa, y puede generar deficiencia en el sistema
Por otra parte también se puede correr riesgos como que el auditor levante no conformidades en el
proceso pero debemos tener claro que esto es en pro de la mejora continua del sistema de gestión.
2. Diseño del plan de auditoría: el plan de auditoría que diseñe debe contener lo siguiente:
OBJETIVO: examinar y evaluar la adecuada y eficaz aplicación de los sistemas de control interno,
velando por la preservación de la integridad del patrimonio de una entidad y la eficiencia y mejora
continua del sistema de gestión de calidad, proponiendo a la dirección acciones de mejora.
Procesos administrativos
Procesos de producción
Proceso comercial
Cronograma
Programar las auditorías a base de los criterios y estándares mínimos, tales como el objetivo
general, alcance y tiempo para su ejecución.
Apoyar e incentivar la participación activa de los auditores, con el fin de lograr el objetivo
general de la auditoria
Brindar asistencia técnica a los supervisores y auditores asignados para la ejecución del
trabajo
3. Finalmente, escriba las conclusiones del aprendizaje que obtuvo tras el desarrollo de esta
actividad.
Gracias a esta actividad pude evidenciar la complejidad y la exigencia que se debe tener para
implementar y crear un plan de auditoria, la importancia de los detalles el conocimiento y el trabajo
en equipo para sacar adelante todo lo propuesto por el auditor y la compañía.
Los resultados de la auditoria son importantes para determinar, en qué nivel de calidad de los
productos o servicios se encuentra la empresa. Y seguir con la mejora continua.