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Objetivo:
Verificar mediante auditoria interna que se esté cumpliendo con el programa de
Sistema de Gestión de Calidad de la compañía, en los procedimientos y procesos
de la empresa
Con un cordial saludo, me dirijo a usted para informar que el equipo auditor de
Gerencia de Calidad realizará la Auditoria Interna de seguimiento al proceso del
cual se hace mención en el alcance de este documento. El objetivo es verificar y
evaluar que se están aplicando los procesos y procedimientos adecuados en la
compañía consignados en cada uno de los documentos relacionados como
criterios de auditoria. La visita será realizada por un equipo de tres (3) auditores de
calidad y debe ser atendida en primera instancia por el Coordinador de calidad de
la compañía, El Coordinador de Análisis y Ensayos y los Analistas de Laboratorio
de Calidad y Fisicoquímico, el día 7 de abril del presente año, con una duración de
8 horas, en las instalaciones de la empresa. Adjunto lista de Chequeo y
procedimiento establecido en el SGC empresarial para el proceso en cuestión. En
caso de tener alguna observación o aclaración a la presente comunicación, por
favor comunicarnos.
Cordialmente: Gerencia de Calidad y Producción
John Fredy Villamizar Villamizar
Favor devolver este documento diligenciado con los nombres y cargos de las
personas que van a recibir la auditoria, al E-mail
jfvillamizar@hotmail.com Cualquier duda comunicarse al celular: 3107829797. Se
auditaran en todas las áreas y procesos aplicables. Los nombres de los procesos
corresponden a la denominación dada por la empresa. Durante la auditoria se
cerrarán las acciones correctivas planteadas para las no conformidades
detectadas en la auditoria anterior y que están pendientes.
b- Revisión documental durante la realización de la auditoría. No Documento
revisado Observaciones del documento.
No. Documento revisado Observaciones del documento
1 Manual de M-PC 002 versión junio 2018
procedimientos de la
empresa
2 Instructivos de I-EL-002 Carpetas de Protocolos e
desarrollo de los Instructivos
procesos de l empresa
3 Manual de Documentos
establecidos por la M-DR-005 Libros de registro de muestras
empresa
4 Manual de Formatos y M-FR-03 Versión Junio de 2018
Registro de la
compañia
5 Tarjetas de Datos y LAL- REG 01 Pruebas
Resultados
Manual de Calidad y M-AM-001 Versión Junio de 2018
6 libros de registro Recepción de muestras y solicitud de Análisis
Verificación II Semestre
De Verificación:
Entrevistas (Aclarando la información a través de varias personas)
Testimonios verbales (Se les hace al auditado)
h- Para terminar, escriba las conclusiones del aprendizaje que obtuvo tras el
desarrollo de esta actividad.
La auditoría interna organizacional es fundamental para encontrar falencias
o incumplimientos en el SGC de una compañía y en cada uno de los
procesos que la conforman (compras, recurso humano, misionales o de
mejora continua).