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“IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA ISO 9001VERSION

2015 A LA EMPRESA INCA VERDE “

INTRODUCCION
La calidad es un tema de reciente desarrollo, y ahora no se pude hablar de hacer las
cosas bien sino mantener un nivel de calidad adecuado durante la realización de un
producto o servicio. Con la apertura de mercados y la influencia de la globalización se
ha provocado una mayor competencia entre las diferentes empresas, lo que ha dado paso
a que la compañía busque un mejor aprovechamiento de sus recursos y una mayor
calidad en sus productos, para poder ser más competitivos y obtener más clientes; para
ello es necesario adaptarse a ciertas normas de calidad como es la serie de normas NTC
ISO 9001 versión 2015 en busca de una certificación de la calidad que le permitirá
obtener mayores ventajas competitivas en el mercado internacional y obtener una mejor
calidad en los productos y servicios que la empresa ofrece, además de una
comunicación más efectiva entre sus clientes con la estandarización y mejora de sus
procesos.
Una empresa certificada en la Norma ISO 9001 versión 2015 debe cumplir los
requisitos establecidos en la norma, además de los ocho (8) principios de gestión de
calidad que pueden ser utilizados por sus directivos para un mejor desempeño de la
organización, ellos son: “enfoque al cliente, liderazgo, participación del personal,
enfoque basado en procesos, enfoque de sistema para la gestión, mejora continua,
enfoque basado en hechos para la toma de decisión y relaciones mutuamente
beneficiosas con el proveedor; “son estos principios la base de las normas de sistemas
de gestión de calidad de la familia de las normas ISO 9001.
JUSTIFICACIÓN
En la actualidad, para enfrentar los retos de competitividad y productividad, las
organizaciones requieren modelos de gestión que propendan por la satisfacción de los
clientes y es a través del diseño e implementación de un sistema de gestión de la calidad
con base en la norma ISO 9001, como se pueden enfrentar dichos retos.
Hablar del sistema de gestión de la calidad es referirse a la forma como una organización
realiza la gestión empresarial asociada con la calidad. En términos generales, consta de
la estructura organizacional junto con la documentación, procesos y recursos empleados
para alcanzar los objetivos de calidad y cumplir con los requisitos del cliente.
Los sistemas de gestión de la calidad tienen que ver con la evaluación de la forma como
se hacen las cosas y de las razones por la cuales se hacen, precisando por escrito el cómo
y registrando los resultados para demostrar que se hicieron
Es claro que la calidad es uno de los elementos clave en la estructuración de una
empresa al presentar como uno de sus objetivos principales la satisfacción del cliente y
siendo todo lo demás, simplemente un proceso para llegar a tal fin por medio de
metodologías tales como la calidad total, Reingeniería, Justo a Tiempo,
Reestructuración, ISO-9001, entre otros.

DESCRIPCION DE LA EMPRESA
INCA VERDE DEL PERÚ S.A.C. es una empresa Agroindustrial que se dedica
principalmente a la producción y exportación de artículos de esparrago El propósito de
Inca Verde del Perú S.A.C es brindar un producto alimenticio que cumpla con
estándares de calidad e inocuidad para el consumo de nuestros clientes.

INCA VERDE inicia sus operaciones en Noviembre del 2013 por iniciativa de los
ingenieros Carlos Gozzer Puescas y Jaime Bazán, profesionales que buscan el desarrollo
empresarial en la conquista de mercados extranjeros, específicamente en el sector
Agroindustrial.
Inca Verde del Perú S.A.C. es una planta procesadora dedicada a la producción y
exportación de espárrago verde, teniendo como principales clientes los mercados
exigentes de EEUU, Asia, Europa.
En sus inicios Inca Verde estaba ubicada en la ciudad de Trujillo, específicamente en
Mz. H. Lt.7 Urb. Las Flores Víctor Larco – Trujillo, donde Inca Verde del Perú
procesaba espárrago para otras empresas del sector, luego observando la rentabilidad de
este producto los ingenieros decidieron procesar su propio espárrago para exportación,
trasladándose así a La Provincia de Chepén, donde instalaron una nueva planta.
MISIÓN:
Somos una empresa empacadora de esparrago fresco dedicada a la exportación y satisfacción de
nuestro mercado objetivo con la calidad adecuada. Logrando un rápido crecimiento sostenible,
generando valor y brindando bienestar a nuestros trabajadores

VISIÓN:
Ser una de las principales empresas líderes en la exportación, imponiendo una marca
predilecta con el desarrollo adecuado de la calidad.
VALORES:

 Velar el interés y el bienestar de nuestros proveedores.


 Orientar a nuestros clientes a la calidad deseada.
 Mostrar ética y respeto en el ambiente de trabajo.
 Trabajar en equipo.
 Comunicación constante y efectiva entre los miembros de la empresa.
 Realizar actividades con transparencia entendiendo los intereses colectivos.

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA EMPRESA:


OBJETIVOS
Desarrollar la estructura del Sistema de Gestión de Calidad en INCA VERDE, basado
en la norma ISO 9001:2015 que permita un mejoramiento continuo de toda la
Organización.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Realizar un diagnóstico de la situación actual de INCA VERDE en relación a los
requisitos de la norma ISO 9001:2015.
 Establecer con la gerencia la planeación estratégica según los requerimientos de
la norma ISO 9001:2015, necesarios para el desempeño de la organización.
 Diseñar y elaborar la estructura documental requerida por la norma ISO
9001:2015
 Diseñar un plan de puesta en marcha e implementación del sistema de gestión de
calidad
.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA


En el mercado actual caracterizado por su constante crecimiento a nivel global e industrial
se hace necesario cumplir con una serie de requisitos que permitan a las organizaciones
estar en ventaja de otras; la documentación de un (SGC) basado en la Norma ISO
9001:2015 no es de carácter obligatorio para las organizaciones sin embargo es
importante resaltar que las empresas que cuentan con este sistema tienen un valor
agregado en el mercado ya que mediante este están demostrando que están preparados
para satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes garantizando calidad en el
producto y servicio prestado. Con el fin de planificar, organizar mantener e implementar
una mejora continua en los procesos, las empresas implementan y dan cumplimiento a
una serie de requisitos estipulados es la Norma que permitan trabajar para la satisfacción
del cliente basados en la eficiencia y la eficacia; lo cual les permite cumplir y alcanzar
los objetivos planteados por la organización y de esta misma forma lograr ventajas
competitivas en el mercado. Así pues, el objetivo principal del proyecto es llevar a cabo
la documentación del SGC basado en la norma ISO 9001:2015, para lograr el
mejoramiento continuo de todos los procesos de INCA VERDE y adicionalmente
demostrar que la empresa cuenta con las condiciones y especificaciones exigidas por el
mercado en cuanto a la calidad del servicio que presta.
PRODUCTO DE LA EMPRESA
Actualmente INCA VERDE DEL PERÚ S.A.C. está produciendo y exportando Espárrago Verde
Fresco, este producto es clasificado por calibres, a continuación de detalla en la siguiente tabla:

CARACTERÍSTICAS DEL ESPÁRRAGO VERDE FRESCO EXPORTABLE


Los turiones del espárrago deben ser de calidad superior (puntas cerradas, compacta, no
presente magulladuras, daños por plagas o gusanos).
 Estar sanos y exentos de podredumbre o deterioro que hagan que no sean aptos
para el consumo.
 El espárrago tenga un color uniforme.
 El espárrago sea recto, no presente curvaturas.
 Textura tierna, apariencia brillosa.
 No sea florido, es decir no tenga pequeñas ramas alrededor del tallo del
espárrago.
 Tener un aspecto y olor fresco.
 Los banches de espárragos deben ser homogéneos

CARACTERÍSTICAS DEL ESPÁRRAGO VERDE FRESCO NO EXPORTABLE


 Espárrago verde con un diámetro menor a 6 mm.
 Espárragos verdes muy cortos o muy largos.
 Espárrago verde florido, torcidos, puntas abiertas, daños por plagas o gusanos.
 Espárrago con mal olor.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO TERMINADO

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO PRODUCTIVO

 RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA

Esta actividad se inicia con la llegada del espárrago fresco a la zona de recepción
de planta, los vehículos que transportan la materia prima en jabas desde los
diferentes fundos, aseguran de que este vegetal llegue a la planta en condiciones
aceptables, es decir que el espárrago no presente magulladuras debido al
movimiento del transporte, evitar que presente un aspecto deshidratado por no
cubrir correctamente el vehículo, etc.
Una vez en planta se procede a descender las jabas con producto, cada jaba con
aproximadamente 14 kg de espárrago fresco, éstas son apiladas en orden e
introducidas a una pre-cámara si fuera necesario.

 PESADO DE LA M.P.

El encargado se encarga de pesar la materia prima, registrar el producto,


proveedor, y los respectivos pesos de las jabas de espárrago para luego entregar
los tickets al supervisor de producción

 IDENTIFICACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE LA M.P.

El supervisor de calidad realiza el muestreo de los lotes de espárragos, verificando


las condiciones de calidad de los turiones, el aspecto físico se analizan las puntas
y se determinan la cantidad de espárrago florido, daños de larvas o cortes, el
calibre y el tamaño para establecer un parámetro de merma por corte de tocones
o base de los turiones. El supervisor registra los defectos encontrados para luego
separar el espárrago que no está apto para su proceso

 LAVADO, DESINFECCIÓN Y DES INFESTACIÓN DE LA MATERIA


PRIMA:
Estas actividades e realizan en 2 etapas:
 Lavado con Manguera: Es el primer proceso de lavado, se realiza sobre las jabas
y a presión; lo que se busca es extraer la tierra, hojas, insectos u otras impurezas
producto de la cosecha del espárrago verde.
 Inmersión en la tina de Desinfección: Consiste en sumergir las jabas de
espárrago luego del lavado con manguera en la tina con agua por
aproximadamente 20 segundos. La tina de desinfección tiene una capacidad de
aproximadamente 3000 L. de agua, asimismo logran caber en ella 18 jabas de
espárrago verde.

Al inicio de la jornada se adhiere a la tina de desinfección: solución clorada (200


ppm de hipoclorito de sodio, 1 L. de jabón potásico y 400 gr de ácido cítrico)
para lograr el sistema de burbujeo, con el objetivo de limpiar, desinfectar y
eliminar materiales extraños que vienen adheridos a la materia prima.
Luego se repotencia la dosis cada 50 minutos para reducir la carga microbiana y
evitar el posterior deterioro por pudrición o la supervivencia de patógenos que
pudieran causar daño al consumidor final.

capacidad de aproximadamente 3000 L. de agua, asimismo logran caber en ella


18 jabas de espárrago verde.
Al inicio de la jornada se adhiere a la tina de desinfección: solución clorada (200
ppm de hipoclorito de sodio, 1 L. de jabón potásico y 400 gr de ácido cítrico)
para lograr el sistema de burbujeo, con el objetivo de limpiar, desinfectar y
eliminar materiales extraños que vienen adheridos a la materia prima.
Luego se repotencia la dosis cada 50 minutos para reducir la carga microbiana y
evitar el posterior deterioro por pudrición o la supervivencia de patógenos que
pudieran causar daño al consumidor final.

ALMACENAMIENTO REFRIGERADO DE MATERIA PRIMA:


Los lotes una vez lavados y desinfectados son guardados en la cámara refrigerada
de Materia Prima, a una temperatura entre 10 a 15°C y humedad relativa alrededor
del 95%, siempre y cuando exista una cantidad considerada de jabas de espárrago
esperando ser procesadas, evitando así la deshidratación del espárrago

SELECCIÓN Y CLASIFICACIÓN:
El espárrago pasa por una etapa de lavado, que consiste en colocar las jabas
con espárrago en la segunda tina de lavado con una capacidad de (litros) con
2L de hipoclorito de sodio, antes de ser lanzado a la faja transportadora, a un
lado de la línea se encuentran los 15 operarios quienes seleccionan el calibre
correspondiente JUMBO, EXTRA LARGE, LARGE, ESTÁNDAR, SMALL para
abastecer al personal (banchadores) quienes agrupan los turiones en manojos,
los ata y realiza el corte, según especificaciones del supervisor de producción.
Se separan las que no cumplen con la calidad por ejemplos puntas abiertas,
rotas, de tamaño corto, calibre delgado, deshidratados, etc.; para una
identificación rápida los desperdicios son clasificados en jabas de distinto color:
Tocón en jabas verdes; Descarte en jabas rojas y Florido en jabas Amarillas
estas últimas son vendidas a la empresa Agroindustrial Danper S.A.C. para ser
reprocesadas.
ENLIGADO, CORTE Y PESADO: En este proceso se tiene 12 enbanchadores
quienes se encargan de armar los paquetes según especificaciones, atarlos con
dos ligas previamente desinfectadas una en la parte superior y otra en la parte
inferior; cortarlos a la medida y desechar el tocón (parte inferior del
espárrago),se agrupan 11 banches y se colocan dentro de la caja de exportación,
previamente se habrá colocado en su base un papel toalla que servirá para
mantener la humedad en la base de los turiones durante el trayecto hasta el punto
de destino. Las cajas finales tendrán un peso no mayor a 4.5 kg. Luego estos
operarios apilan las cajas sobre las parihuelas.
CODIFICADO DE CAJAS TERMINADAS:
El operario marca el tipo de calibre del espárrago, agrega la fecha de proceso,
código de mesa, código de campo, número de atados. Se registran el total de
cajas de cada calibre sobre las parihuelas.
HIDROENFRIADO:
Esta operación tiene como finalidad reducir la temperatura del producto hasta el
rango de 1-3 ºC para aletargar su actividad vegetativa (envejecimiento,
deshidratación, coloración, formación de fibra, etc.). El hidrocooler tiene una
capacidad de 3000 L. de agua, el agua está a una temperatura de 0.5- 2°C y
contiene una concentración de cloro libre residual en un nivel de 150 – 200 ppm,
luego se repotencia la dosis cada 50 minutos para reducir la carga microbiana y
evitar el posterior deterioro por pudrición o la supervivencia de patógenos que
pudieran causar daño al consumidor final. En el hidrocooler pueden caber hasta
70 cajas de espárrago, el tiempo que toma el espárrago para bajar su temperatura
es de aprox. 25 minutos., se verifica con el termómetro y se registra en los
formatos las temperaturas de ingreso y salida del espárrago, hora y cantidad de
cajas.
PALETIZADO Y ENZUNCHADO:
El operario o el estibador recepciona las cajas del hidroenfriador observando el
calibre que indica la caja de espárrago, para colocarlas e ir estibando sobre una
parihuela de madera y unirlas con zunchos plásticos formando un cubo con las
dimensiones específicas para su transporte.
Cada pallet tiene 140 cajas de espárrago, el operario identifica el pallet con un
sticker en el que detalla la variedad de calibres de espárrago que tiene el pallet, y
la cantidad.
ALMACENAMIENTO: El producto terminado se almacenará a una
temperatura que oscilará entre 0.5°C a 4.0°C como límite crítico y de 0.5ºC a
3.0ºC como límite operativo. El monitoreo de las temperaturas se realizará
cada hora para evitar que se incremente la temperatura por alguna falla
mecánica y tomar inmediatamente las acciones correctivas y/o el
mantenimiento que se brindará a los equipos de frío.
EMBARQUE: Después de haber realizado las coordinaciones respectivas con
la línea aérea y/o marítima y con el cliente, se efectúa el transporte en camión
que cumpla con las siguientes condiciones: camión refrigerados con una
humedad relativa de 95% a 100% y temperatura entre 0 y 5 °C, según normas
de
DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL
FODA DE LA EMPRESA INCA VERDE
Matriz DOFA Mediante la realización de un análisis DOFA como método de
diagnóstico estratégico, se identificaron aquellos factores que pueden afectar la
organización tanto positiva como negativamente desde dos enfoques; por una
parte el enfoque interno, que consiste en determinar las debilidades y fortalezas
de la organización, los cuales son factores en los que se puede actuar directamente;
por otro lado están los factores externos que afectan la organización, los cuales se
desea minimizarlos si se trata de amenazas o potencializarlos cuando se trata de
oportunidades. Una vez identificados los factores internos y externos de la
organización se realiza una correlación entre los cuatro ejes de la matriz, con el
objetivo de establecer estrategias que permitan: a. Mediante las fortalezas de la
empresa aprovechar las oportunidades. b. Superar las debilidades internas de la
organización, aprovechando las oportunidades externas. c. Aprovechar las
fortalezas de la organización para minimizar el impacto de las amenazas. d.
Utilizar las debilidades y amenazas para tomar medidas preventivas en la
organización.

.
FORTALEZAS DEBILIDADES
Personal con formación técnica y
Desconocimiento de la satisfacción del cliente.
profesional
Resistencia al cambio por parte de la empresa para
Experiencia en el mercado. ajustar sus procesos a un SGC
Cobertura a nivel nacional en la
prestación de servicios Incapacidad para ver errores

OPORTUNIDADES AMENAZAS
Desarrollo del SGC con el objetivo
de mejorar los procesos y satisfacer Pérdida de clientes potenciales debido a no estar
las necesidades del cliente. certificada en calidad
Sector del mercado en el que se
podría incursionar Avances tecnológicos
.

FACTOR GENERAL AGRUPACION DE FACTORES


Perdida de clientes debido a no estar certificada en calidad
Competencia certificada en calidad
MERCADO Perdida de participación en el mercado

Experiencia en el mercado

Desconocimiento de la satisfacción del cliente


No existe fidelización de los clientes
SERVICIO AL
CLIENTE Desarrollo de SGC con el objetivo de mejorar los procesos y satisfacer las
necesidades del cliente

Incapacidad para ver errores


RECURSOS Personal con formación técnica y profesional
HUMANOS Resistencia al cambio por parte de la empresa para ajustar sus procesos a un
SGC

PRODUCTO Cobertura a nivel nacional en la prestación de servicios

TECNOLOGIA Avances tecnológicos

DIAGRAMA CAUSA- EFECTO


Evaluación del Sistema de Gestión de Calidad (Capítulo 4)
Nivel de Cumplimiento: 25%

Requisitos generales:
No existe implementado ningún sistema de gestión de calidad, no se cuenta con
diagramas que muestren la interacción de sus procesos principales, no hay
registros que establezcan la revisión periódica de la situación de la empresa por
parte de la Dirección. Tiene documentado y definidos algunos criterios y
métodos para asegurar que el control y operación de sus procesos sea eficaz mas
no son auditados ni existe una mejora continua de los mismos. Se han registrado
los controles a los procesos contratados externamente que afectan a la
conformidad del producto pero a dichos controles no se les realiza un
seguimiento. El personal tiene conciencia de la importancia de la calidad con la
finalidad de proporcionar un valor agregado a los productos fabricados y
apuntando a la satisfacción del cliente.

Requisitos de la documentación:
La empresa no cuenta con una política de calidad ni con sus respectivos
objetivos debidamente registrados y difundidos, se tiene un conocimiento vago
de ella y solo lo aplica el personal administrativo. No existe ningún tipo de
manual de calidad, de funciones y responsabilidades o de procesos dentro de la
empresa y por ende varios procedimientos no se encuentran documentados ni
organizados. Existen registros de calidad pero la mayoría de ellos se encuentran
desactualizados.

Evaluación de Responsabilidad de la Dirección (Capítulo 5)


Nivel de Cumplimiento: 10%
La Dirección está comprometida con el desarrollo de la empresa, preocupada del
desarrollo y mejora de sus procesos, cuidando la marca de sus productos y
siempre al tanto de las necesidades de los consumidores.
No existen registros de revisiones por parte de la Dirección. Se espera establecer
un procedimiento de revisión por la Dirección que incluya los pasos a seguir
para cumplir con los aspectos más importantes de la gestión de la calidad. Se
debe crear conciencia para realizar revisiones periódicas al sistema de gestión de
calidad una vez que éste se incorpore al funcionamiento de la empresa, así como
seleccionar un representante de la dirección que se encargue del seguimiento al
sistema de gestión.

Evaluación de Gestión de Recursos (Capítulo 6)


Nivel de Cumplimiento: 50%
Provisión de Recursos: Se cuenta con una metodología que consiste en la
elaboración de un presupuesto anual en el que se identifican los recursos
necesarios para la ejecución de los procesos.
Recursos Humanos: El personal que trabaja en la empresa no es altamente
calificado para desarrollar de manera eficiente sus labores. Debido a la confianza
que tienen los clientes es necesario contar con profesionales especialistas en
cada área de forma que asegure un proceso de calidad. Se mantienen registros de
las competencias identificadas para cada puesto de trabajo y de los datos
personales de los trabajadores de la empresa, resulta necesario realizar auditorías
para corroborar lo indicado. Respecto a las capacitaciones al personal,
actualmente se trata de cumplir el 80% de las programadas anualmente.
Evaluación de Realización del Producto (Capítulo 7)
Nivel de Cumplimiento: 55%
Planificación de la Realización del Producto: Los requisitos del producto se
han determinado, se encuentran registrados y actualizados. Se tiene
documentado las actividades requeridas de verificación, validación, seguimiento,
medición, inspección y ensayo/prueba específicas para el producto y sus
criterios de aceptación, el único inconveniente es la antigüedad de ellos. Todo lo
que constituye al desarrollo de un buen plan de calidad se encuentra
documentado en lo que respecta a los diferentes controles en las etapas del
proceso.

Procesos Relacionados con el Cliente: Tales procesos incluyen: elaboración


del producto, logística, marketing y ventas. La empresa se adecua a los
requerimientos de los clientes y sus expectativas futuras; siendo la confianza y
los años de trabajo juntos el avalúo del buen enfoque a ellos por parte de esta
organización. Existe contacto con ellos a fin de validar el producto. Se han
establecido los procesos de comunicación con el cliente en cuanto a la
retroalimentación incluyendo sus quejas, siendo todo ello de gran ayuda para la
empresa para su continua mejora de sus procesos y productos. En el último
trimestre, los indicadores de satisfacción del cliente se mantienen en un 75%
(status: bueno) según los clientes encuestados, pero estos indicadores pueden
mejorar.
Evaluación de Medición, Análisis y Mejora (Capítulo 8)
Nivel de Cumplimiento: 45%
Seguimiento y Medición:
Como ya mencionado anteriormente, se tiene una mentalidad enfocada en la
satisfacción del cliente; es decir, se centran todos los esfuerzos en cumplir con
los requerimientos de éste. No existen procedimientos para el seguimiento y
medición de procesos, los procesos no se encuentran documentados y solo hay
registros de algunos indicadores de eficacia, lo cual debilita la postura frente al
tema de aseguramiento de la calidad. En la empresa, no se realizan auditorías
internas ni existe la noción de su importancia.
Control del Producto no conforme: El procedimiento para el control de
productos no conformes, así como las no conformidades relacionadas con el
producto, se encuentran claramente identificados. Cada uno de los trabajadores
puede detectar si se encuentran frente a un producto no conforme e informar a
sus superiores a fin de corregir los errores para futuros pedidos. Son muy pocas
las no conformidades u ocurrencias cerradas en el corto plazo luego de que han
sido levantadas por los trabajadores. Se han observado 50% de estas no
conformidades solucionadas respecto al total en los últimos tres meses.
Mejora:
No existen mejoras demostrables a través de la política y objetivos de calidad,
auditorías internas y revisión por la Dirección pues aún no se han aplicado
formalmente estos en la empresa. Se llevan a cabo planes sobre las acciones
correctivas y preventivas sobre algunas no conformidades presentadas mas no se
cuenta con un registro de las mismas ni con un procedimiento para verificar su
eficacia. El índice de mejora en este caso representado por las sugerencias o
reclamos atendidos se puede representar por un 40% en promedio del total
registrado. No se revisa diariamente la base de datos que contiene reclamos o
sugerencias del cliente y parte de estas se quedan inconclusas

Propuesta de implementación
Para el caso expuesto se propone la implementación de un Sistema de Gestión de la
Calidad basado en la norma ISO 9001:2015 con la finalidad de solucionar las
deficiencias, eliminar carencias y cumplir con todos los requisitos que presenta dicha
norma y así mejorar todo el sistema de producción de la empresa a través de un
enfoque basado en procesos.
Lo que se busca con el diagnóstico realizado es elaborar los planes de acciones
necesarios para la implantación de la norma.
Este plan tiene por objetivo cerrar las brechas detectadas en la fase del diagnóstico
para lo cual se plantean metas, plazos, actividades y sus correspondientes
responsables. Para el desarrollo correcto del proyecto se debe poner especial énfasis
en lo siguiente:
 Integración y asesoramiento del personal en el entendimiento de la norma,
implementación de los requerimientos y generación de la documentación de
los procesos, fomentando su participación activa. Esto se puede lograr a través
de charlas de especialistas que muestren los beneficios de la implementación y
los pasos a seguir para generar la documentación necesaria, destacando el rol
de cada trabajador en la empresa
 Capacitación del personal de acuerdo a las necesidades de formación
detectadas relativas al SGC y la norma ISO 9001:2008. Es responsabilidad de la
Dirección organizar las capacitaciones al personal directamente involucrado
para un correcto desempeño durante la puesta en marcha del proyecto.
 Gestión de los recursos necesarios para el correcto funcionamiento del
SGC. Se debe partir de una metodología para la asignación de recursos,
registrando y delegando funciones al personal de la empresa. Además, se
deben identificar las responsabilidades y competencias de cada puesto de
trabajo. También la documentación de cada uno de los equipos y el
mantenimiento preventivo de las instalaciones resulta ser un factor
importante.
 Identificación eficiente de los problemas asociados al SGC con una actitud
proactiva, determinando acciones correctivas y/o preventivas, y gestionando
su ejecución. Esto se logrará a través de la continua revisión y supervisión de
los procesos para la mejora continua, así como la preparación, coordinación y
realización de las auditorías internas de calidad.
a) GESTIONAR LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
Elaborar la estructura de los planes a ser desarrollados por la Gerencia
• Establecer la misión de la organización, los objetivos a corto, medio y largo plazo y a
proveer los recursos necesarios para la consecución de los objetivos
• Organizar talleres y reuniones clave, estableciendo la dinámica de las reuniones,
seleccionando lugar y participantes y actuando de facilitadores en las mismas •
Coordinar y programar
• Proveer formación
• Supervisar el avance del proceso y comunicar los desvíos
• Identificar temas clave a ser discutidos
• Apoyar en la elaboración de análisis requeridos por el proceso de planificación
• Gestionar la comunicación antes, durante y después del desarrollo del plan
• Gestionar las nuevas ofertas a clientes y vehicular las peticiones de ofertas

Ficha del proceso


Nombre del proceso: Gestionar la planificación estratégica
Tiene la finalidad de huir de la
improvisación y utilizar una previsión de
Misión del proceso: futuro y de resultados
Elaborar la estructura de los planes a
ser desarrollados por la Gerencia
Establecer la misión de la
Inicio organización, los objetivos a corto,
medio y largo plazo y a proveer los
recursos necesarios para la
consecución de los objetivos
Organizar talleres y reuniones clave,
estableciendo la dinámica de las
reuniones, seleccionando lugar y
participantes y actuando de
facilitadores en las mismas
Alcance del proceso: Coordinar y programar
Proveer formación
Durante Supervisar el avance del proceso y
comunicar los desvíos
Ejercer el liderazgo efectivo y
situacional, eliminando las
disfunciones comunes de los equipos
Gestionar la comunicación antes,
durante y después del desarrollo del
plan
Apoyar en la elaboración de análisis
Final requeridos por el proceso de
planificación
Informes de la gestión de la calidad
Documentos y registros
Análisis del mercado y competencia
GESTIONAR LOS RECURSOS HUMANOS
Definición de su misión. Diseño de la estructura organizativa que mejor se adecue a la
consecución de los objetivos marcados en la compañía, dividiendo el trabajo global que
debe soportar el centro de producción entre unidades o secciones diferenciadas, tanto en
su dimensión vertical como horizontal, ya la vez integradas por diversos mecanismos de
coordinación.
Listado sus actividades.
• Reclutamiento
• Selección y orientación
• Formación • Promociones y transferencias
• Evaluación del personal
• Valoración de los puestos de trabajo
• Seguridad e higiene
• Comunicación de la información y facilitar la mejora continua
• Facilitar la comprensión del sistema de calidad, comprensión y de todo aquello que
facilite el desempeño
• Gestión de carreras • Gestión de conflictos
Ficha del proceso
Nombre del proceso: Gestionar de recursos humanos
Diseño de la estructura organizativa que
mejor se adecue a la consecución de los
objetivos marcados en la compañía,
dividiendo el trabajo global que debe
soportar el centro de producción entre
unidades o secciones diferenciadas, tanto
en su dimensión vertical como horizontal,
ya la vez integradas por diversos
Misión del proceso: mecanismos de coordinación.

Reclutamiento
Inicio
Valoración de los puestos de trabajo

Selección y orientación
Formación
Alcance del proceso: Promociones y transferencias
Durante Seguridad e higiene
Gestión de carreras
Facilitar la comprensión del sistema
de calidad, comprensión y de todo
aquello que facilite el desempeño
Final Evaluación del personal
Informes de la gestión de la calidad
Documentos y registros
Análisis del mercado y competencia
Falta colocar lo tuyo y de sofi
ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA

PROGRAMA DE AUDITORÍAS
Auditorías Internas
Los auditores internos seleccionados por el Gerente General con el apoyo del Comité de
Calidad lo constituirán en un principio los gerentes de cada una de las áreas, a quienes
se les capacitará previamente en temas de auditoría interna, cumplimiento del
Procedimiento de Auditoría, y todas las actividades y documentación involucrada. Las
auditorías internas comenzarán a partir de la semana 49 después de implementar el
SGC, semana en la cual los auditores internos deben estar perfectamente capacitados.
Las auditorías internas se realizarán mensualmente por tres meses; luego, la empresa
decidirá si llevar a cabo o no la auditoría de certificación del SGC.

Auditorías Externas
a) Alcance de la certificación El alcance de la certificación debe claramente definir:
Qué y cuánto abarca el SGC (incluyendo detalles de las líneas de producto y sus
instalaciones, departamentos, divisiones, etc., que están cubiertos por el mismo).
Los principales procesos de la organización para la realización del producto o
actividades de prestación del servicio.
Cualquier requisito de la norma ISO 9001 que haya sido excluido.
La certificación ISO 9001:2015 acredita que se tiene implantado un Sistema de
Gestión de Calidad que permite mejorar de forma continua los procesos con la
finalidad de aumentar la satisfacción del cliente. Así como también, es una manera
de acreditar la capacidad de una organización para ofrecer un servicio, producto o
sistema de acuerdo con los requisitos del cliente y la regulación existente,
utilizando un tercer certificador como intermediario.