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PERFIL
MAYO - 2,003
MINISTERIO DE SALUD
DIRECCION DE SALUD IV LIMA ESTE
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CONTENIDO
I. ASPECTOS GENERALES
1.1 Antecedentes
1.2 Nombre del Proyecto
1.3 Unidad formuladora y ejecutora
1.4 Participación de los beneficiarios y de las autoridades locales
II IDENTIFICACIÓN
2.1 Análisis de Situación de Salud
a) Área de influencia directa
b) Área de influencia indirecta
c) Factores condicionantes
d) Proceso Salud Enfermedad
e) Perfil de Morbimortalidad
2.2 Respuesta Social al Problema
a) Árbol de medios y fines
2.3 Definición del Problema
2.4 Análisis de Problemas
2.5 Análisis de Objetivos
2.6 Planteamiento de Alternativas
III FORMULACIÓN
3.1 Horizonte del Proyecto
3.2 Análisis de la Demanda
3.3 Análisis de la Oferta
3.4 Costos en la situación “sin proyecto”
3.5 Costos en la situación “con proyecto”
3.6 Costos incrementales
IV EVALUACIÓN
4.1 Beneficios en la situación “sin proyecto”
4.2 Beneficios en la situación “con proyecto”
4.3 Impacto ambiental
4.4 Evaluación social
a) Metodología costo - efectividad
4.5 Análisis Financiero
a) Flujo de Ingresos
b) Flujo de Caja
4.6 Análisis de Sensibilidad
4.7 Análisis de Sostenibilidad
4.8 Selección y priorización de alternativa
4.9 Matriz del Marco Lógico para la alternativa seleccionada
V. CONCLUSIONES
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I. ASPECTOS GENERALES
1.1) Antecedentes
El Centro Materno Infantil Chancas de Andahuaylas está ubicado en el distrito de
Santa Anita y es Cabecera de la Micro Red de Salud Chancas de Andahuaylas de la
Dirección de Salud IV Lima Este. Como tal su área de influencia abarca parte de los
distritos de Santa Anita, Ate Vitarte y el Agustino, al ser centro de referencia para
atención de partos.
El nuevo local del Centro Materno Infantil Chancas de Andahuaylas, está ubicado en
la Cooperativa Chancas de Andahuaylas del Distrito de Santa Anita, inscrita en los
registros públicos de Lima con R.M. 0316, y localizado en el extremo este de Lima
Metropolitana a 3 Km. del Hospital de Referencia Hospital Hipólito Unanue y a 6 Km.
Del Hospital Local de Referencia de Vitarte.
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El actual Centro Materno Infantil Chancas de Andahuaylas, se encuentra ubicado
en la I Etapa de la Cooperativa Chancas de Andahuaylas, Parque Lampa de Oro S/N,
en el distrito de Santa Anita. Su dependencia administrativa es como sigue:
Asimismo, el sector salud en los últimos años ha planteado una diversidad de políticas
y estrategias orientadas al desarrollo de los modelos de atención integral de salud,
con la participación activa de la comunidad y de otros sectores.
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II IDENTIFICACIÓN
La jurisdicción de influencia Directa del C.S. Chancas Andahuaylas tiene los siguientes
centros poblados: Cooperativa Chancas de Andahuaylas, AAHH San Marcos, AA.HH.
Antonio Abad, Cooperativa Julio C. Tello, Asociación 23 de Septiembre, Cooperativa
Tayacaja, Urbanización los Ficus, Urbanización Santa Anita, Asociación Los Pinos.
POBLACIONPORGRUPOSETAREOSMICROREDCHANCASDEANDAHUAYLAS(AÑO2002)
MEF(15 a Nacim.
Establecimientos Total <1 De 1-4 De 5-14 De 15-24 De25-49 De 50-64 De 65 + Gestante
49años) Esperad
MicrorredChancas de A. 117,757 34,504 2,921 2232
C.S. Fortaleza 51,008 974 3,685 9,396 10,719 18,747 4,911 2,576 14,939 1,401 1,069
C.S. Chancas Andahuaylas 36,092 689 2,608 6,647 7,585 13,266 3,474 1,823 10,571 821 622
P.S. San Carlos 16,774 320 1,212 3,090 3,525 6,165 1,615 847 4,913 382 307
P.S. Viña San Francisco 10,103 199 695 1,921 1,921 3,835 1,004 527 3,056 237 176
P.S. Mercado Productores 3,780 67 233 945 736 1,286 337 176 1,026 80 59
Fuente : Oficina de Estadística de la DISA IV Lima Este - 2001
La tasa de natalidad, expresa el número de nacidos vivos durante un año por cada
1000 habitantes, el promedio nacional se encuentra en 24,9 mientras que para el
departamento de Lima es de 19.3 X 1000 NV. En el distrito de Ate-vitarte es de 27.7.
(Fuente Dirección de Servicios de Salud DISA IV Lima Este).
La tasa de mortalidad general del distrito de Ate-vitarte es de 33.3 x 10000 hab. Que
es superior al promedio DISA la cual se encuentra en 21.5 x 10000 hab. (Fuente:
Oficina de Epidemiología DISA IV Lima Este).
e) Perfil de Morbi-mortalidad:
Población
Establacimientos
Asignada
%
C.S. Fortaleza 51,008 43.3
C.S. Chancas Andahuaylas 36,092 30.6
P.S. San Carlos 16,774 14.2
P.S. Mercado Productores 10,103 8.6
P.S. Viña San Francisco 3,780 3.2
Total Microrred 117,757 100.0
FUENTE: Oficina de Estadística del C. S. Chancas de Andahuaylas.
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Como se aprecia del cuadro anterior, las principales causas de morbilidad en la zona
de influencia del C.S. Chancas de Andahuaylas son las relacionadas con las IRAS,
EDAS y enfermedades de la piel, así como la desnutrición, característicos en las zonas
pobres donde existentes problemas de saneamiento básico y promoción de la salud.
En este cuadro se observa que aún es bajo el nivel de cobertura de en las Gestantes;
además que existe un numero, de Gestantes provenientes de los distritos colindantes
el Agustino y Vitarte, las cuales para el año 2002, se estiman en la tercera parte del
total de Gestantes atendidas para el mismo año.
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R E F E R E N C IAS O B S T E T R IC AS
T ip o d e R e fe re n c ia T o ta l 2 0 01 2 00 2 2003
R e fe re nc ia s O b s té trica s 315 87 12 9 99
E m e rge n cias 74 25 31 18
G e sta nte s C o nto la d as 922 3 81 50 2 39
G e sta nte s A te n did as 1 3 24 5 58 64 3 123
G e sta nte s d e A lto R ie sg o 69 29 29 11
FUENTE: Oficina de Estadística del C. S. Chancas de Andahuaylas.
4 Km.
Hospital Hipólito
8 Unanue
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La respuesta social viene dada por los siguientes elementos fundamentales: personal,
infraestructura, equipos y aspectos organizacionales (procesos, procedimientos, protocolos,
etc.):
Recursos Humanos:
Se cuenta con el personal suficiente y calificado para el nivel de atención del
Establecimiento, a excepción de la atención en el Área Niño, en la cual según se mostrará
en el análisis de demanda y perfil epidemiológico es necesario contar con un médico
pediatra.
Infraestructura:
La infraestructura anterior no contaba con la cantidad de ambientes, dimensiones,
distribución ni funcionalidad para ofertar adecuadamente los servicios de salud. El Centro de
Salud funciona en una construcción antigua, pequeña y precaria. Ante esto, la primera etapa
del nuevo Establecimiento de Salud planteaba la edificación de los consultorios y externos y
servicios intermedios y apoyo. Sin embargo, según se explicó en los antecedentes, al no
seguirse un análisis pertinente para dar una solución integral al problema, éste careció de
dos aspectos fundamentales para mejorar la atención, según la morbilidad de la zona y los
lineamientos de política del sector. El presente proyecto incorpora la parte que se había
obviado: El equipamiento médico y la construcción del Centro Obstétrico.
La anterior infraestructura contaba con un área construida de 405 m2. El nuevo local cuenta
con una edificación de 515 m2 a los cuales se adicionarán 110 m2, además del equipamiento
respectivo.
Equipamiento:
El equipo actual es insuficiente y parte del mismo se encuentra en estado de obsolescencia,
ante lo cual es necesario plantear un programa de equipamiento básico, según la capacidad
resolutiva que debe tener un establecimiento de este nivel de complejidad, según se detalla
en las páginas 40-42.
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CUADRO COMPARATIVO DE EGRESOS Y PARTOS PROCEDENTES DE
SANTA ANITA
Por otro lado, se tiene también que los problemas de organización interna de
los servicios de salud, relacionados al inadecuado cumplimiento de los
protocolos de atención y la poca funcionalidad de los procesos de atención,
exacerban dicha problemática, ya que el usuario prefiere no volver por la
deficiente calidad de atención que recibe.
Consulta externa
• Admisión, Caja, Triaje.
• Sala de espera, atención al paciente.
• Consultorios Externos: Área de Salud de la Mujer, Salud del Niño,
Dental y Neumología
Servicios Intermedios:
• Radio Diagnóstico: Sala de Rayos X, Ecografía, Cuarto Oscuro y Sala
de Espera
• Laboratorio
• Farmacia
Centro Obstétrico e Internamiento
• Sala de partos, dilatación y SS.HH.
• Hospitalización
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Los otros aspectos analizados como causas del problema central, relacionados
con las actividades de educación y comunicación en salud así como las de
organización interna de los servicios, serán asumidos por la gerencia de la
Microrred y la dotación de recursos humanos en el número y tipo necesario,
serán asumidos por la DISA.
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Intento de
No ha existido una solución integral al problema, solo se ha limitado a
Soluciones mejoras parciales, como la reubicación del Establecimiento.
Anteriores
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2.4. ANÁLISIS DE PROBLEMAS
Efecto Final
Problema Central
Inadecuada prestación de Servicios de
Salud del Centro Materno Infantil
Chancas de Andahuaylas
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2.5. ANÁLISIS DE OBEJTIVOS
Fin último
Objetivo Central
Adecuada prestación de Servicios de
Salud del Centro Materno Infantil
Chancas de Andahuaylas
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Se plantean las acciones para buscar las posibles alternativas de solución, dando
prioridad a los aspectos técnicos, lineamientos del sector y de la institución que
llevará a cabo la ejecución del mismo.
Medio Fundamental 1
Medio Fundamental 2
Infraestructura suficiente
Medio Fundamental 3
a c d
b
d es complementaria de a, b y c
a es complementaria de c
b es excluyente de c
c es independiente de a y b
Alternativa 1:
Alternativa 2:
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Del árbol de medios y fines tenemos que se definen dos medios fundamentales
imprescindibles que agrupan las acciones correspondientes de la siguiente manera
Acción a
Adquisición de equipos
nuevos indispensables Acción
para el nivel de atención Acción Capacitación en el
Construcción de manejo de
Centro Obstétrico protocolos,
e Internamiento procesos y
procedimientos de
atención
Acción b
Tercerización de servicios
materno perinatales
Alternativas de Inversión
Efectuado el análisis de las acciones planteadas, se determinó que existen dos alternativas
que se basan fundamentalmente en mejorar la capacidad operativa y resolutiva de los
servicios de salud del CMI Chancas de Andahuaylas, a través de la adquisición de los
equipos médicos y el mobiliario necesario para la implementación y funcionamiento del
nuevo Establecimiento.
Esto conjuntamente con los otros programas planteados, y que estarán a cargo de la
coordinación de la Microrred y de la DISA, contribuirá directamente a mejorar la calidad y
eficacia de las atenciones integrales de salud, y a disminuir las tasas de morbilidad materno
infantil, además servirá para restituir la confianza de la población en los servicios de salud
del sector público.
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MEDIOS DE
OBJETIVOS INDICADORES SUPUESTOS
VERIFICACION
Disminución de la Contribuir a lograr las metas Registro de la oficina de Que se asignen los
morbimortalidad por propuestas por el MINSA estadísticas del CMI recursos presupuestales
problemas materno para el año 2006: Chancas de necesarios para el
perinatales en el ámbito de • Mortalidad materna en Andahuaylas. financiamiento del
Fin
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III FORMULACION
Servicios de Difusión
Servicios IEC
Consulta Externa
• Consulta preventiva obstétrico
• Consulta curativa obstétrica
• Consulta preventiva pediátrica
• Consulta curativa pediátrica
• Consulta odontológica
Servicios Intermedios:
• Laboratorio
• Diagnóstico por Imágenes
• Farmacia
Proyección De La Demanda
Como se indico anteriormente la población asignada al CMI para el año 2002 fue de
36,092 habitantes. A partir de esta población se calcula la demanda poblacional
potencial y efectiva, teniendo las siguientes consideraciones:
Demanda en Atenciones
TOTAL TOTAL
Año DIFUSIÓN IEC PREVENTIVAS
CURATIVAS PARTOS
INTERMEDIOS
2003
2004 17,645 3,846 12,940 20,069 2,037 26,886
2005 17,928 4,303 17,117 26,533 1,199 27,344
2006 18,215 4,804 21,358 29,624 1,168 27,808
2007 18,488 5,120 24,898 30,068 1,160 28,281
2008 18,765 5,456 27,232 30,519 1,165 28,705
2009 19,047 5,538 27,641 30,977 1,177 29,136
2010 19,332 5,621 28,055 31,442 1,191 29,573
2011 19,622 5,694 28,420 31,851 1,205 30,017
2012 19,877 5,768 28,790 32,265 1,220 30,467
2013 20,136 5,843 29,164 32,684 1,235 30,863
Total 189,055 51,994 245,615 296,032 12,758 31,264
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Población potencial, es la población que percibe la necesidad de salud, de las cuales, un
78.8% busca la atención y un 12.3 % no busca atención. Por lo tanto, para el cálculo de
la población potencial se consideran ambas poblaciones, toda vez que se trata de un
establecimiento de salud de primer nivel y como tal debe propender a reducir la
inaccesibilidad de la población a los servicios de salud, de acuerdo a los lineamientos de
política del sector vigentes. Por lo tanto, la población potencial será el 91.10% de la
población referencial.
Población Efectiva. Es la población que luego de percibir una necesidad de salud, acude
a un centro de salud del Ministerio de salud, y según la ENAHO esta población
constituye un 38% de la población potencial.
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a) Recursos Humanos
P.S. Productores
P.S. San Carlos
CS. Fortaleza
TOTAL
Personal
Médico 05 06 02 03 01 17
Obstetriz 02 03 02 02 01 10
Enfermera 02 01 01 01 05
Odontólogo 01 02 01 04
Técnicas de Enfermería 10 13 05 06 03 37
Técnicos Administrativos 07 03 02 08
Otros 18 13 07 03 45
TOTAL 45 41 19 16 05 126
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Informática Admisión
Caja - Contabilidad
Consulta Médica
Otros servicios
Estadística –
Odontología
Laboratorio
Obstetricia
Enfermería
Psicología
Farmacia
TOTAL
Personal
Médico General 05 05
Obstetriz 02 02
Enfermera 02 02
Odontólogo 01 01
Psicólogo 01 01
Tecnólogo Med. Lab. 02 02
Técnico Enfermería 10 01 11
Técnico Administrativo 06 05 03 14
Otros 07 07
TOTAL 05 02 12 01 01 02 06 05 03 08 45
b. Infraestructura
Nº DE
SERVICIOS
AMBIENTES
Admisión y Caja 01
Triaje 01
Secretaria 01
Consultorios de Medicina 03
Consultorios de Obstetricia 01
Consultorio de odontología 01
Consultorio de CRED 01
Tópico 01
Estadística 01
Farmacia 01
Laboratorio 01
Consultorio de IRA 01
Sala de Espera 01
Consultorio de Sicología 01
Consultorio de Servicio Social 01
Consultorio de PCT. 01
Deposito 01
Deposito de Limpieza 01
Servicios Higiénicos 02
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c. Equipamiento y Mobiliario
Cálculo de Oferta
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Nº ATENCIONES / HORA 4
Servicio de Atenciones Curativas Mujer 5280
Nº MEDICOS 1
Nº HORAS AL AÑO / MEDICO 1320
Nº ATENCIONES / HORA 4
Servicio de Odontología 3300
Nº ODONTOLOGO 1
Nº HORAS AL AÑO / ODONTOLOGO 1320
Nº ATENCIONES / HORA 2.5
Nº CONSULTAS PROMEDIO 6309
ATENCIONES PREVENTIVAS
Nº CONSULTORIOS 3
Nº HORAS DISPONIBLES AL AÑO / CONSULTORIO 3300
Nº ATENCIONES / HORA 3.25
Servicio de Laboratorio ATENCIONES
CAPACIDAD DE OFERTA DE LABORATORIO A PARTIR
DEL RECURSO HUMANO 26400
Nº TECNÓLOGO 2
Nº HORAS AL AÑO /TECNOLOGO 1650
Nº ATENCIONES / HORA 8
Nº ATENCIONES PROMEDIO 22508
CAPACIDAD DE OFERTA DE LABORATORIO A PARTIR
DEL RECURSO FISICO 66000
Nº DE LABORATORIOS 1
Nº HORAS DISPONIBLES AL AÑO 8760
Nº ATENCIONES / HORA 8
Fuente: Elaboración propia
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Oferta en Atenciones
TOTAL TOTAL
Año DIFUSIÓN IEC PREVENTIVAS
CURATIVAS PARTOS
INTERMEDIOS
2003
2004 17,860 3,920 17,160 24,420 0 8,800
2005 17,860 3,920 17,160 24,420 0 8,800
2006 17,860 3,920 17,160 24,420 0 8,800
2007 17,860 3,920 17,160 24,420 0 8,800
2008 17,860 3,920 17,160 24,420 0 8,800
2009 17,860 3,920 17,160 24,420 0 8,800
2010 17,860 3,920 17,160 24,420 0 8,800
2011 17,860 3,920 17,160 24,420 0 8,800
2012 17,860 3,920 17,160 24,420 0 8,800
2013 17,860 3,920 17,160 24,420 0 8,800
Total 178,600 39,200 171,600 244,200 0 88,000
Elaboración propia
Teniendo en cuenta que en el caso del presente proyecto la oferta de los servicios
mencionados se ve afectada principalmente por aspectos de calidad en la prestación
derivada de la falta de equipamiento mínimo necesario para una atención adecuada de
acuerdo al nivel de atención:
PROYECCIONDEPRODUCCIÓNDEATENCIONESENLASITUACIÓNCONPROYECTO
DESCRIPCION 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 TOTAL
Demanda efectiva Difusiòn 17,645 17,928 18,215 18,488 18,765 19,047 19,332 19,622 19,877 20,136 189,055
IEC 3,846 4,303 4,804 5,120 5,456 5,538 5,621 5,694 5,768 5,843 51,994
preventivas 12,940 17,117 21,358 24,898 27,232 27,641 28,055 28,420 28,790 29,164 245,615
Demanda efectiva Atencion de
Partos 2,037 1,199 1,168 1,160 1,165 1,177 1,191 1,205 1,220 1,235 12,758
Intermedios 26,886 27,344 27,808 28,281 28,705 29,136 29,573 30,017 30,467 30,863 289,080
Demanda efectiva Atencion
curativa 20,069 26,533 29,624 30,068 30,519 30,977 31,442 31,851 32,265 32,684 296,032
Fuente: Elaboracion propia 1,084,534
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De la Producción:
Así mismo, se calculado la brecha de atenciones para cada uno de los servicios
considerados en el proyecto.
2003
2004 -215 -74 -4,220 -4,351 2,546 18,086
2005 68 383 -43 2,113 1,499 18,544
2006 355 884 4,198 5,204 1,460 19,008
2007 628 1,200 7,738 5,648 1,450 19,481
2008 905 1,536 10,072 6,099 1,457 19,905
2009 1,187 1,618 10,481 6,557 1,471 20,336
2010 1,472 1,701 10,895 7,022 1,489 20,773
2011 1,762 1,774 11,260 7,431 1,506 21,217
2012 2,017 1,848 11,630 7,845 1,525 21,667
2013 2,276 1,923 12,004 8,264 1,544 22,063
Total 10,455 12,794 74,015 51,832 15,947 201,080
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En las anteriores tablas, podemos apreciar muy claramente que existe un déficit o
brecha de servicios de atención final muy significativa para los siguientes 10años, sino
se implementa el proyecto.
PROYECCIONDEPRODUCCIÓNDEATENCIONESENLASITUACIÓNCONPROYECTO
DESCRIPCION 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 TOTAL
DemandaefectivaDifusión 17,645 17,928 18,215 18,488 18,765 19,047 19,332 19,622 19,877 20,136 189,055
IEC 3,846 4,303 4,804 5,120 5,456 5,538 5,621 5,694 5,768 5,843 51,994
preventivas 12,940 17,117 21,358 24,898 27,232 27,641 28,055 28,420 28,790 29,164 245,615
DemandaefectivaAtencionde
Partos 2,037 1,199 1,168 1,160 1,165 1,177 1,191 1,205 1,220 1,235 12,758
Intermedios 26,886 27,344 27,808 28,281 28,705 29,136 29,573 30,017 30,467 30,863 289,080
DemandaefectivaAtencion
curativa 20,069 26,533 29,624 30,068 30,519 30,977 31,442 31,851 32,265 32,684 296,032
Fuente: Elaboracionpropia 1,084,534
PROYECCIONDEATENCIONESINCREMENTALES CONELPROYECTO
DESCRIPCION 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 TOTAL
DemandaefectivaDifusiòn -215 68 355 628 905 1,187 1,472 1,762 2,017 2,276 10,455
IEC -74 383 884 1,200 1,536 1,618 1,701 1,774 1,848 1,923 12,794
preventivas -4,220 -43 4,198 7,738 10,072 10,481 10,895 11,260 11,630 12,004 74,015
DemandaefectivaAtencionde
Partos 2,546 1,709 1,677 1,670 1,675 1,686 1,700 1,714 1,729 1,745 17,850
Intermedios 18,086 18,544 19,008 19,481 19,905 20,336 20,773 21,217 21,667 22,063 201,080
DemandaefectivaAtencion
curativa -4,351 2,113 5,204 5,648 6,099 6,557 7,022 7,431 7,845 8,264 51,832
TOTAL 11,774 22,772 31,326 36,365 40,193 41,864 43,564 45,158 46,736 48,275 368,027
Personal:
Con relación al CS CHANCAS DE ANDAHUAYLAS, la Oferta de recursos humanos es
la siguiente:
Personal Cantidad
Médico 5
Obstetriz 2
Enfermera 2
Odontólogo 1
Técnicas de Enfermería 10
Técnicos Administrativos 7
Otros 18
TOTAL 45
COSTOS S/I 415,200.00
COSTOS C/I 465,024.00
Fuente: Oficina de Personal del CMI Chancas
29
MINISTERIO DE SALUD
DIRECCION DE SALUD IV LIMA ESTE
_________________________________________________________________________________
Insumos:
Para el cálculo del costo de los insumos, se han tomado en cuenta los costos
unitarios generados por el Sistema de Programación y Presupuesto (SPP)
2001, de la DISA IV Lima Este y la producción por servicios del año base:
COSTO
PRODUCCION
SERVICIOS UNITARIO ANUAL INSUMOS
ATENCIONES
INSUMOS
Servicios:
Los gastos por rubros estos conceptos han sido tomados de :
Para el cálculo del costo de los insumos, se han tomado en cuenta los costos unitarios
generados por el Sistema de Programación y Presupuesto (SPP) 2001, de la DISA IV
Lima Este y la producción por servicios del año base:
30
MINISTERIO DE SALUD
DIRECCION DE SALUD IV LIMA ESTE
_________________________________________________________________________________
DESCRIPCION 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Demanda efectiva Difusiòn 33,934 223,250 223,250 223,250 223,250 223,250 223,250 223,250 223,250 223,250
IEC 7,448 158,760 158,760 158,760 158,760 158,760 158,760 158,760 158,760 158,760
preventivas 61,433 171,600 171,600 171,600 171,600 171,600 171,600 171,600 171,600 171,600
Demanda efectiva Atencion de
Partos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Intermedios 57,376 880,000 880,000 880,000 880,000 880,000 880,000 880,000 880,000 880,000
Demanda efectiva Atencion
curativa 90,354 488,400 488,400 488,400 488,400 488,400 488,400 488,400 488,400 488,400
TOTAL 250,545 1,922,010 1,922,010 1,922,010 1,922,010 1,922,010 1,922,010 1,922,010 1,922,010 1,922,010
Fuente: Elaboracion propia
Costos de Operación
Para calcular la proyección de los costos de operación se debe tener en cuenta que
los insumos tendrán un incremento anual de 1.5 % por efectos de la inflación. La
proyección es la siguiente:
PROYECCION DE COSTOS DE INSUMOS EN LASITUACIÓN CON PROYECTO
DESCRIPCION 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Demanda efectiva Difusiòn 33,526 34,063 34,608 35,127 35,654 36,188 36,731 37,282 37,767 38,258
IEC 7,308 8,175 9,127 9,728 10,367 10,523 10,680 10,819 10,960 11,102
preventivas 46,327 61,278 76,462 89,135 97,492 98,954 100,438 101,744 103,067 104,406
Demanda efectiva Atencion de
Partos 40,741 23,989 23,354 23,206 23,306 23,531 23,822 24,100 24,398 24,708
Intermedios 175,300 178,280 181,311 184,393 187,159 189,966 192,816 195,708 198,644 201,226
Demanda efectiva Atencion
curativa 74,255 98,172 109,609 111,253 112,922 114,616 116,335 117,847 119,379 120,931
TOTAL 377,456 403,956 434,470 452,842 466,899 473,778 480,822 487,501 494,215 500,632
31
MINISTERIO DE SALUD
DIRECCION DE SALUD IV LIMA ESTE
_________________________________________________________________________________
PRESUPUESTO
ALTERNATIVA 2: ALQUILER DE INFRAESTRUCTURA + EQUIPAMIENTO+ CAPACITACION AL
PERSONAL EN EL MANEJO DE PROTOCOLOS DE ATENCION INTEGRAL
Inversión
Tercerización de la atención del parto 15947 Parto 350 5,581,450 4,730,042
Programa de protocolización de procesos 1 Global 4,221 4,221 3,769
Sub total 4,571 5,585,671 4,733,811
Gastos de administración 0 0
Gastos imprevistos 0 0
Inversión inicial 891,100 755,169
TOTAL 5,585,671 4,733,811
Fuente: Elaboración propia
32
ALTERNATIVA 1:
Con impuestos
DESCRIPCIÓN 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 LIQ.
INVERSION 837,065 2,270 2,606 1,596 1,237 640 656 626 631 607 -290,353
Presupuesto de alt. 1 763,756 -206,173
Cambio en capital de trabajo 73,309 2,270 2,606 1,596 1,237 640 656 626 631 607 -84,179
Personal 38,752 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -38,752
Insumos 31,455 2,208 2,543 1,531 1,171 573 587 557 559 535 -41,719
Servicios 2,880 58 59 60 61 62 64 65 66 67 -3,442
Mantenimiento 223 4 5 5 5 5 5 5 5 5 -266
Operación 877,040 904,231 935,451 954,541 969,332 976,959 984,766 992,224 999,731 1,006,958
Personal 465,024 465,024 465,024 465,024 465,024 465,024 465,024 465,024 465,024 465,024
Insumos 377,456 403,956 434,470 452,842 466,899 473,778 480,822 487,501 494,215 500,632
Servicios 34,560 35,251 35,956 36,675 37,409 38,157 38,920 39,699 40,493 41,302
Mantenimiento 2,672 2,726 2,780 2,836 2,893 2,951 3,010 3,070 3,131 3,194
TOTAL 837,065 881,983 909,563 939,826 958,614 972,865 980,565 988,403 995,924 1,003,470 1,010,152 -290,353
VACS 5,721,041
inflación 2%
FA 14%
COSTOS SIN PROYECTO (con impuestos)
DESCRIPCIÓN 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 LIQ.
Operación 719,433 2,390,975 2,391,054 2,391,135 2,391,217 2,391,300 2,391,385 2,391,473 2,391,561 2,391,652
Personal 465,024 465,024 465,024 465,024 465,024 465,024 465,024 465,024 465,024 465,024
Insumos 250,545 1,922,010 1,922,010 1,922,010 1,922,010 1,922,010 1,922,010 1,922,010 1,922,010 1,922,010
Servicios 3864 3,941 4,020 4,101 4,183 4,266 4,351 4,439 4,527 4,618
Mantenimiento 2672 2,726 2,780 2,836 2,893 2,951 3,010 3,070 3,131 3,194
TOTAL 722,105 2,393,701 2,393,834 2,393,970 2,394,109 2,394,251 2,394,395 2,394,542 2,394,692 2,394,846 0
VACS 11,021,407
MINISTERIO DE SALUD
DIRECCION DE SALUD IV LIMA ESTE
_________________________________________________________________________________
ALTERNATIVA 2:
Con impuestos
DESCRIPCIÓN 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 LIQ.
INVERSION 891100 524650 511000 507500 509950 514850 521150 527100 533750 540400 -147,445
Presupuesto alt. 2 5,585,671 -147,445
TOTAL 0 891,100 524,650 511,000 507,500 509,950 514,850 521,150 527,100 533,750 540,400 -147,445
VACS 2,998,234
inflación 2%
FA 14%
COSTOS SIN PROYECTO (con impuestos)
DESCRIPCIÓN 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 LIQ.
Operación 719,433 2,390,975 2,391,054 2,391,135 2,391,217 2,391,300 2,391,385 2,391,473 2,391,561 2,391,652
Personal 465,024 465,024 465,024 465,024 465,024 465,024 465,024 465,024 465,024 465,024
Insumos 250,545 1,922,010 1,922,010 1,922,010 1,922,010 1,922,010 1,922,010 1,922,010 1,922,010 1,922,010
Servicios 3,864 3,941 4,020 4,101 4,183 4,266 4,351 4,439 4,527 4,618
Mantenimiento 2,672 2,726 2,780 2,836 2,893 2,951 3,010 3,070 3,131 3,194
TOTAL 722,105 2,393,701 2,393,834 2,393,970 2,394,109 2,394,251 2,394,395 2,394,542 2,394,692 2,394,846 0
VACS 11,021,407
ALTERNATIVA 1:
34
MINISTERIO DE SALUD
DIRECCION DE SALUD IV LIMA ESTE
_________________________________________________________________________________
Sin impuestos
DESCRIPCIÓN 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 LIQ.
COSTOS PREOPERATIVOS 714,922 1,924 2,209 1,352 1,049 543 556 531 535 515 0 -279,271
Presupuesto alt. 1 652,984 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -206,173
Cambio en capital de trabajo 61,938 1,924 2,209 1,352 1,049 543 556 531 535 515 0 -73,098
Personal 32,841 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -34,600
Insumos 26,657 1,871 2,155 1,297 993 486 497 472 474 453 0 -35,355
Servicios 2,441 49 50 51 52 53 54 55 56 57 0 -2,917
Mantenimiento 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 -226
Operación 764,366 787,409 813,867 830,045 842,579 849,043 855,660 861,979 868,342 874,466
Personal 415,200 415,200 415,200 415,200 415,200 415,200 415,200 415,200 415,200 415,200
Insumos 319,878 342,336 368,195 383,764 395,677 401,507 407,477 413,137 418,826 424,264
Servicios 29,288 29,874 30,471 31,081 31,702 32,336 32,983 33,643 34,316 35,002
Mantenimiento 2,265 2,310 2,356 2,403 2,451 2,500 2,550 2,601 2,654 2,707
TOTAL 714,922 768,555 791,928 817,575 833,497 845,573 852,099 858,741 865,115 871,510 877,173 -279,271
VACS 4,956,149
inflación 2%
FA 14%
COSTOS SIN PROYECTO (sin impuestos)
DESCRIPCIÓN 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 LIQ.
Operación 630,801 2,047,362 2,047,429 2,047,497 2,047,567 2,047,637 2,047,710 2,047,783 2,047,859 2,047,935
Personal 415,200 415,200 415,200 415,200 415,200 415,200 415,200 415,200 415,200 415,200
Insumos 212,326 1,628,822 1,628,822 1,628,822 1,628,822 1,628,822 1,628,822 1,628,822 1,628,822 1,628,822
Servicios 3,275 3,340 3,407 3,475 3,545 3,615 3,688 3,761 3,837 3,913
Mantenimiento 2,265 2,310 2,356 2,403 2,451 2,500 2,550 2,601 2,654 2,707
TOTAL 633,065 2,049,672 2,049,785 2,049,900 2,050,018 2,050,138 2,050,260 2,050,385 2,050,512 2,050,642 0
VACS 9,450,298
ALTERNATIVA 2:
35
MINISTERIO DE SALUD
DIRECCION DE SALUD IV LIMA ESTE
_________________________________________________________________________________
Sin impuestos
DESCRIPCIÓN 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 LIQ.
INVERSIÓN 755,169 891,100 524,650 511,000 507,500 509,950 514,850 521,150 527,100 533,750 540,400 -147,445
Presupuesto alt. 2 755,169 891100 524650 511000 507500 509950 514850 521150 527100 533750 540400 -147,445
Cambio en capital de trabajo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Personal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Insumos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Servicios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alquiler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mantenimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Operación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Personal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Insumos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Servicios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alquiler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mantenimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 755,169 891,100 524,650 511,000 507,500 509,950 514,850 521,150 527,100 533,750 540,400 -147,445
VACS 3,753,404
inflación 2%
FA 14%
COSTOS SIN PROYECTO (sin impuestos)
DESCRIPCIÓN 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 LIQ.
Operación 630,801 2,047,362 2,047,429 2,047,497 2,047,567 2,047,637 2,047,710 2,047,783 2,047,859 2,047,935
Personal 415,200 415,200 415,200 415,200 415,200 415,200 415,200 415,200 415,200 415,200
Insumos 212,326 1,628,822 1,628,822 1,628,822 1,628,822 1,628,822 1,628,822 1,628,822 1,628,822 1,628,822
Servicios 3,275 3,340 3,407 3,475 3,545 3,615 3,688 3,761 3,837 3,913
Mantenimiento 2,265 2,310 2,356 2,403 2,451 2,500 2,550 2,601 2,654 2,707
TOTAL 633,065 2,049,672 2,049,785 2,049,900 2,050,018 2,050,138 2,050,260 2,050,385 2,050,512 2,050,642 0
VACS 9,450,298
36
REQUERIMIENTO DE EQUIPOS:
Prec.
Prec. Unit.
Iem Descripción del Equipo Cantidad Unit. S/ Total Total
C/ IGV
IGV
ADMISIÓN
1 Impresora de 80 caracteres – Epson 1 574.00 574.00 700.00 700.00
FARMACIA
2 Refrigeradora eléctrica de 14 p3 convencional - Samsung 1 1435.00 1435.00 1750.00 1750.00
CONSULTORIO ATENCIONES CURATIVAS ADULTO
3 Estigmomanómetro de pie (tensiometro de pie) 1 1148.00 1148.00 1400.00 1400.00
4 Mesa metálica rodable para múltiples usos 1 328.00 328.00 400.00 400.00
5 Portasuero rodante 1 155.80 155.80 190.00 190.00
6 Martillo para Reflejos 1 41.00 41.00 50.00 50.00
7 Pantoscopio 1 717.50 717.50 875.00 875.00
8 Linterna Médica 1 28.70 28.70 35.00 35.00
CONSULTORIO ATENCIONES CURATIVAS MUJER
9 Estigmomanómetro de pie (tensiometro de pie) 1 358.75 358.75 437.50 437.50
10 Camilla Ginecológica 1 738.00 738.00 900.00 900.00
11 Mesa metálica rodable para múltiples usos 1 328.00 328.00 400.00 400.00
12 Estetoscopio 1 70.93 70.93 88.50 88.50
13 Portasuero rodante 1 155.80 155.80 190.00 190.00
14 Martillo para Reflejos 1 41.00 41.00 50.00 50.00
15 Fetoscopio (Pinnar) 1 28.70 28.70 35.00 35.00
16 Lámpara de pie tipo cuello ganso 1 237.80 237.80 290.00 290.00
17 Tambor para gasa 1 24.60 24.60 30.00 30.00
18 Set para examen ginecológico 1 1291.50 1291.50 1575.00 1575.00
CONSULTORIO ATENCIONES CURATIVAS NIÑO
19 Mesa metálica rodable para múltiples usos 1 328.00 328.00 400.00 400.00
20 Estetoscopio 1 70.93 70.93 88.50 88.50
21 Portasuero rodante 1 155.80 155.80 190.00 190.00
22 Martillo para Reflejos 1 60.68 60.68 76.00 76.00
23 Pantoscopio 1 717.50 717.50 875.00 875.00
24 Lámpara de pie tipo cuello ganso 1 237.80 237.80 290.00 290.00
25 Camilla con tallímetro incorporado 1 656.00 656.00 800.00 800.00
26 Taburete giratorio 1 215.25 215.25 262.50 262.50
27 Balanza con tallímetro 1 574.00 574.00 700.00 700.00
28 Linterna médico 1 16.40 16.40 20.00 20.00
CONSULTORIO PREVENTIVO DEL NIÑO
29 Mesa metálica rodable para múltiples usos 1 328.00 328.00 400.00 400.00
MINISTERIO DE SALUD
DIRECCION DE SALUD IV LIMA ESTE
_________________________________________________________________________________
TRIAJE
44 Tensiómetro aneroide 1 1148.00 1148.00 1400.00 1400.00
45 Lámpara de pie tipo cuello ganso 1 237.80 237.80 290.00 290.00
46 Balanza pediátrica 1 502.25 502.25 612.50 612.50
47 Camilla 1 487.90 487.90 595.00 595.00
48 Negatoscopio 1 243.95 243.95 297.50 297.50
49 Balanza de piso con tallímetro para adulto, fuerza 200kg. 1 574.00 574.00 700.00 700.00
CONSULTORIO PCT
50 Mesa metálica rodable para múltiples usos 1 328.00 328.00 400.00 400.00
51 Camilla 1 487.90 487.90 595.00 595.00
52 Negatoscopio metálico de 2 campos adosado en la pared 1 287.00 287.00 350.00 350.00
LABORATORIO CLÍNICO
53 Extintor contra incendio cap. 12 libras Polvo ABC 1 114.80 114.80 140.00 140.00
Cocina eléctrica de 1 hornilla modelo de mesa (acero
54 quirúrgico) 1 287.00 287.00 350.00 350.00
55 Incubadora para laboratorio 32 litros - Memmbert 1 3936.00 3936.00 4800.00 4800.00
56 Baño maría eléctrica para biberones de 12 biberones 1 5740.00 5740.00 7000.00 7000.00
57 Microscopio binocular tipo standard 14 - Olympus 1 6068.00 6068.00 7400.00 7400.00
58 Destilador de agua 8 lts. - almacenaje 4 lts. 1 8200.00 8200.00 10000.00 10000.00
TOMA DE MUESTRA
59 Mesa metálica rodable para múltiples usos 1 328.00 328.00 400.00 400.00
60 Silla metálica especial para toma de muestra 1 369.00 369.00 450.00 450.00
61 Mesa diván universal de exámenes ginecología y urológica 1 779.00 779.00 950.00 950.00
SALA DE ECOGRAFIA
62 Mesa metálica rodable para múltiple usos 1 328.00 328.00 400.00 400.00
63 Mesa diván para exámenes y curaciones 1 656.00 656.00 800.00 800.00
64 Ecógrafo Transvaginal LG – portátil 1 111930.00 111930.00 136500.00 136500.00
SALA DE RAYOS X
65 Equipo de rayos X de 300 Ma.-125 Kva. (Portátil) 1 172200.00 172200.00 210000.00 210000.00
66 RX-3 Mandil Emplomado 1 697.00 697.00 850.00 850.00
67 Letras de plomo p/rayos X 1 205.00 205.00 250.00 250.00
CUARTO OSCURO
68 Revelador automático de películas 12.5 lb. 1 13940.00 13940.00 17000.00 17000.00
69 Escurridera para marcos de películas 1 328.00 328.00 400.00 400.00
70 Lámpara de seguridad con filtro pardo adosada a pared 1 369.00 369.00 450.00 450.00
71 Negatoscopio metálico de un campo adosado a la pared 1 221.40 221.40 270.00 270.00
SALA DE REPOSO (PUERPERIO)
72 Cama de reposo con soporte para Suero incorporado 6 1148.00 6888.00 1400.00 8400.00
73 Servocunas 4 344.40 1377.60 420.00 1680.00
74 Mesa metálica rodable para múltiples usos 1 328.00 328.00 400.00 400.00
SALA DE PARTOS
75 Cardiotocógrafo básico 1 8323.00 8323.00 10150.00 10150.00
76 Aspirador de secreciones portátil (adulto) 1 4920.00 4920.00 6000.00 6000.00
MINISTERIO DE SALUD
DIRECCION DE SALUD IV LIMA ESTE
_________________________________________________________________________________
CONSULTORIO ATENCIONES CURATIVAS MUJER
88 Lavatorio Metálico 1 61.50 61.50 75.00 75.00
89 Balde con su portabalde 1 86.10 86.10 105.00 105.00
CONSULTORIO PREVENTIVO DEL NIÑO
90 Biombo de tres cuerpos 1 214.84 214.84 262.00 262.00
91 Cubo metálico para desperdicios 1 98.40 98.40 120.00 120.00
92 Papelera 1 41.00 41.00 50.00 50.00
93 Escalinata de 2 peldaños 1 100.45 100.45 122.50 122.50
CONSULTORIO PREVENTIVO DE LA MUJER
94 Balde con portabalde 1 86.10 86.10 105.00 105.00
SALA DE ESPERA
95 Silla modular de fibra de vidrio 60 41.00 2460.00 50.00 3000.00
TRIAJE
96 Escrtitorio 1 656.00 656.00 800.00 800.00
97 Sillas metálica 2 57.40 114.80 70.00 140.00
98 Silla giratoria 1 205.00 205.00 250.00 250.00
99 Vitrina para instrumentos y material estéril 1 373.10 373.10 455.00 455.00
100 Escalinata de 2 peldaños 1 100.45 100.45 122.50 122.50
101 Biombo de dos cuerpos 1 215.25 215.25 262.50 262.50
102 Archivador de 4 gabetas 1 430.50 430.50 525.00 525.00
CONSULTORIO PCT
103 Silla 2 57.40 114.80 70.00 140.00
104 Silla metálica giratoria rodable 1 205.00 205.00 250.00 250.00
SALA DE ECOGRAFIA
105 Taburete metálico asiento giratorio fijo 1 147.60 147.60 180.00 180.00
106 Escritorio metálico de 3 cajones 1 287.00 287.00 350.00 350.00
107 Silla metálica giratoria rodable 1 205.00 205.00 250.00 250.00
SALA DE RAYOS X
108 Silla 2 57.40 114.80 70.00 140.00
109 Mesa metálica con un cajón 1 615.00 615.00 750.00 750.00
110 Balde Metal con Portabalde 1 86.10 86.10 105.00 105.00
SALA DE REPOSO (PUERPERIO)
111 Mesa de noche 9 430.50 3874.50 525.00 4725.00
112 Chatas 9 35.67 321.03 43.50 391.50
113 Balde Metálico 1 86.10 86.10 105.00 105.00
114 Biombos 6 215.25 1291.50 262.50 1575.00
115 Sillas metálica 9 57.40 516.60 70.00 630.00
SUB TOTAL ENSERES
119 5252.51 13108.52 6405.50 15986.00
TOTAL EQUIPOS + ENSERES COMPLEMENTARIOS
214 400257.58 414886.79 488127.00 521,954
MINISTERIO DE SALUD
DIRECCION DE SALUD IV LIMA ESTE
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IV. EVALUACION
COSTO EFECTIVIDAD
ALTERNATIVA
SELECCIONADA BRECHA COSTO
VACT
ATENCIONES EFECTIVIDAD
ALTERNATIVA I 4,956,149.47 1,084,534.13 4.57
ALTERNATIVA II 3753403.892 12757.74838 294.21
3.7 Costos Incrementales
Los costos incrementales corresponden a la diferencia entre los costos “con proyecto” versus la situación “sin proyecto”.
ALTERNATIVA 1
COSTOS INCREMENTALES (con impuestos)
DESCRIPCIÓN 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 LIQ.
INVERSION 837,065 2,270 2,606 1,596 1,237 640 656 626 631 607 0 -290,353
Presupuesto alt. 1 763,756 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -206,173
Cambio en capital de trabajo 73,309 2,270 2,606 1,596 1,237 640 656 626 631 607 -84,179
Personal 38,752 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -38,752
Insumos 31,455 2,208 2,543 1,531 1,171 573 587 557 559 535 -41,719
Servicios 2,880 58 59 60 61 62 64 65 66 67 -3,442
Mantenimiento 223 4 5 5 5 5 5 5 5 5 -266
Operación 157,608 -1,486,744 -1,455,604 -1,436,593 -1,421,885 -1,414,341 -1,406,619 -1,399,249 -1,391,830 -1,384,694
Personal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Insumos 126,912 -1,518,054 -1,487,540 -1,469,168 -1,455,111 -1,448,232 -1,441,188 -1,434,509 -1,427,795 -1,421,378
Servicios 30696 31310 31936 32575 33226 33891 34569 35260 35965 36685
Mantenimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 837,065 159,878 -1,484,138 -1,454,008 -1,435,356 -1,421,244 -1,413,686 -1,405,993 -1,398,618 -1,391,223 -1,384,694 -290,353
VACI -5,300,366
ALTERNATIVA 2
COSTOS INCREMENTALES (con impuestos)
DESCRIPCIÓN 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 LIQ.
INVERSION 5,585,671 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -147,445
Presupuesto alt. 2 5,585,671 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -147,445
Cambio en capital de trabajo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Personal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Insumos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Servicios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alquiler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mantenimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Operación -722,105 -2,393,701 -2,393,834 -2,393,970 -2,394,109 -2,394,251 -2,394,395 -2,394,542 -2,394,692 -2,394,846
Personal -465,024 -465,024 -465,024 -465,024 -465,024 -465,024 -465,024 -465,024 -465,024 -465,024
Insumos -250,545 -1,922,010 -1,922,010 -1,922,010 -1,922,010 -1,922,010 -1,922,010 -1,922,010 -1,922,010 -1,922,010
Servicios -3,864 -3,941 -4,020 -4,101 -4,183 -4,266 -4,351 -4,439 -4,527 -4,618
Alquiler -2,672 -2,726 -2,780 -2,836 -2,893 -2,951 -3,010 -3,070 -3,131 -3,194
Mantenimiento -2672 -2726 -2780 -2836 -2893 -2951 -3010 -3070 -3131 -3194
TOTAL 5,585,671 -724,778 -2,396,427 -2,396,615 -2,396,806 -2,397,002 -2,397,201 -2,397,405 -2,397,612 -2,397,824 -2,398,039 -147,445
VACI -5,485,571
MINISTERIO DE SALUD
DIRECCION DE SALUD IV LIMA ESTE
_________________________________________________________________________________
ALTERNATIVA 1
COSTOS INCREMENTALES (sin impuestos)
DESCRIPCIÓN 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
INVERSION 714,922 1,924 2,209 1,352 1,049 543 556 531 535 515
Presupuesto alt. 1 652,984 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cambio en capital de trabajo 61,938 1,924 2,209 1,352 1,049 543 556 531 535 515
Personal 32,841 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Insumos 26,657 1,871 2,155 1,297 993 486 497 472 474 453
Servicios 2,441 49 50 51 52 53 54 55 56 57
Mantenimiento 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Operación 133,566 -1,259,953 -1,233,562 -1,217,452 -1,204,987 -1,198,594 -1,192,050 -1,185,804 -1,179,517
Personal 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Insumos 107,552 -1,286,486 -1,260,627 -1,245,058 -1,233,145 -1,227,315 -1,221,345 -1,215,685 -1,209,996
Servicios 26,014 26,534 27,065 27,606 28,158 28,721 29,295 29,881 30,479
Mantenimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 714,922 135,490 -1,257,744 -1,232,210 -1,216,403 -1,204,444 -1,198,039 -1,191,519 -1,185,270 -1,179,002
VACI -4,494,148
ALTERNATIVA 2
COSTOS INCREMENTALES (sin impuestos)
DESCRIPCIÓN 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
INVERSION 755,169 891,100 524,650 511,000 507,500 509,950 514,850 521,150 527,100 533,750
Presupuesto alt. 2 755,169 891,100 524,650 511,000 507,500 509,950 514,850 521,150 527,100 533,750
Cambio en capital de trabajo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Personal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Insumos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Servicios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alquiler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mantenimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Operación -633,065 -2,049,672 -2,049,785 -2,049,900 -2,050,018 -2,050,138 -2,050,260 -2,050,385 -2,050,512
Personal -415,200 -415,200 -415,200 -415,200 -415,200 -415,200 -415,200 -415,200 -415,200
Insumos -212,326 -1,628,822 -1,628,822 -1,628,822 -1,628,822 -1,628,822 -1,628,822 -1,628,822 -1,628,822
Servicios -3,275 -3,340 -3,407 -3,475 -3,545 -3,615 -3,688 -3,761 -3,837
Alquiler -2,265 -2,310 -2,356 -2,403 -2,451 -2,500 -2,550 -2,601 -2,654
Mantenimiento -2265 -2310 -2356 -2403 -2451 -2500 -2550 -2601 -2654
TOTAL 755,169 255,770 -1,527,332
42 -1,541,141 -1,544,804 -1,542,519 -1,537,788 -1,531,661 -1,525,886 -1,519,416
VACI -5,709,561
3.8 Cronograma de Implementación del Proyecto
5 Instalación de equipos
Análisis de Sensibilidad
(sin impuestos)
400.0
350.0
300.0
Costo / Efectividad
250.0
200.0
150.0
100.0
50.0
0.0
-20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20%
Variación de la Demanda
CE1 CE2
MEDIOS DE
OBJETIVOS INDICADORES SUPUESTOS
VERIFICACION
Disminución de la Contribuir a lograr las metas Registro de la oficina de Que se asignen los
morbimortalidad por propuestas por el MINSA estadísticas del CMI recursos presupuestales
problemas materno para el año 2006: Chancas de necesarios para el
perinatales en el ámbito de • Mortalidad materna en Andahuaylas. financiamiento del
Fin
ANEXOS
ATE 380,480 36.98% 5.10 8.00 4.20 9.30 8.80 23.30 60%
EL AGUSTINO 162,136 15.76% 6.20 10.00 6.70 8.70 8.50 24.60 51%
SANTA ANITA 141,631 13.77% 5.10 8.20 4.00 9.20 7.10 21.50 61%
INDICADORES COMPLEMENTARIOS
EXTENSION
Altitud CIUDAD DE RURALIDAD
DISTRITO TERRITORIAL TIEMPOCR.BMP TIPOTRA.BMP FRECUENCIA
m.s.n.m. REFERENCIA (%)
(Km2)
ATE 355 83.19 EL AGUSTINO 0,5 Microbus Continuo 0
EL AGUSTINO 197 13.16 EL AGUSTINO 0,0 Microbus Continuo 0
S.ANITA 195 10.76 EL AGUSTINO 0,3 Microbus Continuo 0