Plan de Control de Aseguramiento de Calidad FF

“Mejoramiento y Ampliación del Servicio Educativo del Centro de Educación Técnico – Productivo
Cristo Rey del Distrito La Esperanza – Provincia de Trujillo – Región La Libertad”

Plan de Control de Aseguramiento de Calidad
GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD - GRLL
PLAN DE CONTROL DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

1. ANTECEDENTES
Para la ejecución de las presente obras el Gobierno Regional La Libertad, en

adelante LA ENTIDAD; establece un Plan de Control y Calidad, a partir de la presente
Especificación Técnica que forma parte del expediente técnico, LA CONTRATISTA,
desarrollará su propio control de la calidad aplicable para la ejecución de la obra:
“Mejoramiento y ampliación del servicio educativo del Centro de Educación Técnico –
Productivo Cristo Rey del distrito La Esperanza – provincia de Trujillo – región La
Libertad”.
2. OBJETIVO
Dar a conocer el procedimiento de control de la calidad de LA CONTRATISTA

aplicable a obras civiles para la ejecución de la obra en licitación.
3. ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL
Para el desarrollo de la presente obra, LA CONTRATISTA, ha dispuesto una

organización la cual tendrá a su cargo las diferentes funciones y responsabilidades
inherentes al control de la calidad con la finalidad de lograr el nivel previsto por LA
ENTIDAD. El personal asignado está conformado entre otros por profesionales y
técnicos especialistas en dichas áreas, personal asistente con experiencia en este tipo
de actividades.
LA CONTRATISTA, efectuará los trabajos de control de calidad, en concordancia

con el Plan de Calidad establecido por el cliente.
4. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
El personal en obra de LA CONTRATISTA cumplirá con el control de calidad para

la presente obra, en concordancia con el plan de aseguramiento de calidad,
especificaciones y estándares establecidos por el cliente.
a. GERENTE DE OPERACIONES
El Gerente de Operaciones de LA CONTRATISTA en su calidad de ejecutivo

de la más alta responsabilidad de la organización en cuanto a la dirección de la
misma, designará al Ing. Civil Residente. Es por esta razón que dicha persona
tiene plena responsabilidad y está totalmente comprometida con la implantación
del Plan de Control de Calidad, para la presente obra. Teniendo como metas:
 Asegurar que se dispongan y asignen los recursos humanos calificados para

el desarrollo de la obra.
 Asegurar que se dispongan de los recursos materiales necesarios para el flujo

óptimo de los procesos.
 Responsable del cumplimiento del cronograma de ejecución aplicable.
 Coordina la planificación de los trabajos a efectuar con la periodicidad que

requiera el Ing. Civil Residente.
b. ING. CIVIL RESIDENTE
 Responsable de la plena implantación y aplicabilidad del Plan de Control de la

Calidad elaborado para la ejecución de la presente obra.
 Responsable por parte de LA CONTRATISTA ante la Supervisión del Cliente

para garantizar el cumplimiento de los requisitos contractuales en la ejecución
del presente proyecto.
 Garantiza que LA CONTRATISTA disponga de los recursos humanos

calificados según cronograma de obra.
 Garantiza que LA CONTRATISTA disponga de los recursos materiales,

equipos y herramientas según cronograma de obra.
 Supervisa el desarrollo de todos los procesos y el cumplimiento de los plazos

de ejecución de estos.
 Efectúa las coordinaciones técnicas relacionadas a los planos con el cliente y

con los responsables correspondientes.
 Emite las aclaraciones oportunas ante las solicitudes de consulta de los

responsables de las obras civiles.
 Formula los metrados de obra.
 Proporciona los reportes diarios a la supervisión del cliente.
 Instruye al personal sobre la correcta aplicación de las actividades.
c. ING. CIVIL ASISTENTE
 Responsable de la plena implantación y aplicabilidad del Plan de Control de la

Calidad elaborado para la ejecución de la presente obra.
 Colabora y coordina con el Ing. Civil Residente.
 Elabora los metrados de obra.
 Hace un seguimiento al cronograma de ejecución de obra.

 Elabora los reportes diarios.
 Administra el uso, adecuación y compatibilización del Plan de Control de

Calidad (PCC) de la presente obra.
 Responsable de verificar que se efectúe las actividades operativas

establecidas en el PCC.
 Reporta al Ing. Civil Residente la situación y/o cumplimiento del PCC.
 Emite informes de situación respecto de los avances y/o dificultades en el

cumplimiento del PCC.
 Coordina con QC del cliente los reportes a ser entregados así como las visitas
de inspección a realizarse.
 Verifica que se dispongan de los certificados de calidad de los materiales a

ser suministrados por LA CONTRATISTA.
 Asegura el cumplimiento de las disposiciones emitidas por el ingeniero

residente en caso de Solicitudes de Cambio de Ingeniería.
 Organiza la elaboración del Dossier de Calidad.
d. ADMINISTRADOR
 Responsable de la selección, adquisición y entrega de los materiales, equipos

y herramientas, permanentes y consumibles a ser suministrados por LA
CONTRATISTA.
 Colabora y coordina con el Ing. Civil Residente.
 Coordina con el gerente general.
 Se basa en las especificaciones técnicas, emitidas por el área técnica para la

selección del material ó equipo que cumpla o exceda las exigencias del
proyecto.
 Se informa y verifica todas las características y normas de productos de

materiales permanentes y equipos que se incorporaran al proyecto.
e. SUPERVISOR DE CAMPO
 Responsables del proceso de obras civiles, fabricación e instalación en la

presente obra. Para dicha actividad se emplearán únicamente planos
aprobados para construcción.
 Efectúan la planificación de su trabajo, cualquier necesidad es reportada

oportunamente al Ing. Residente y/o asistente.
 Aseguran el empleo de recursos humanos con la capacidad y experiencia para

cumplir con los niveles de calidad requeridos por el proyecto.
 Planifican el trabajo de sus capataces / jefes de grupo con la finalidad de

prever las acciones correspondientes a la calidad.
 Si en el camino de la obra hubiera alguna incompatibilidad entre documentos

o falta de información técnica, estos emitirán una No Conformidad al Ing.
Asistente de LA CONTRATISTA para que este haga la consulta respectiva al
cliente.
 Deben cumplir con los requerimientos establecidos en los planos,

especificaciones, etc. no podrán tomar decisiones referentes a aspectos que
no estén conforme a planos o que no estén definidos plenamente.
 Son responsables de efectuar los trabajos con pleno cumplimiento de los

requisitos de calidad y seguridad en la presente obra.
 Deberán cumplir con los trabajos y completar los registros de calidad

aplicables.
 Deben solicitar con antelación los equipos, herramientas necesarias para la

ejecución de los trabajos, con estricto cumplimiento de las medidas de
seguridad y calidad establecidas.
 Deberán verificar que todos los instrumentos de medición estén en óptimas

condiciones así como verificar la calibración de los mismos.
5. METODOLOGIA DE GESTION
a. NORMATIVA APLICABLE
LA CONTRATISTA, se concentrará estrictamente a los documentos

aprobados para construcción, siguiendo las recomendaciones tipificadas
especificaciones técnicas del cliente.
b. CONSULTAS Y CAMBIOS DE INGENIERIA
La ejecución de los trabajos se hará estrictamente cumpliendo con la

ingeniería desarrollada y aprobada por el Cliente. Salvo indicaciones contraria
dada por el cliente.
c. CONTROL DE COMPRAS DE MATERIALES E INSUMOS
LA CONTRATISTA, suministrara materiales e insumos para la obra, previo

control desde la gestión de su adquisición, solicitándose a los respectivos
proveedores la entrega de sus correspondientes certificados de calidad. Todos los
materiales suministrados por los proveedores, será sujetos a un proceso de
selección y recepción establecido como rutinario para la presente obra. Sólo los
materiales aprobados por Control de Calidad serán autorizados para su ingreso al
almacén de obra.
d. INSPECCIONES APLICABLES
Las inspecciones serán llevadas a cabo antes y durante toda la obra.
e. CONTROLES DIMENSIONALES
Se llevará control dimensional de los elementos y/o estructuras a construir,

para ello se emplearan equipos e instrumentos de medición acorde a la actividad
que se ejecuta.
f. NO CONFORMIDADES
LA CONTRATISTA, tiene previsto un control de los productos que no cumplen

con los requisitos especificados, estos controles incluyen todos los materiales.
Estos productos dependiendo de su situación serán identificados y separados,
temporal o definitivamente, sobre la base de la disposición que emita el
responsable de QC abrirá y registrará la No Conformidad a través del
correspondiente formato asociado a la acción correctora. Se utilizará el formato
correspondiente.
g. GESTION DE ACCIONES CORRECTIVAS
LA CONTRATISTA, al hacerse cargo del proyecto aplicara la gestión de la

calidad y la mejora continua, es decir que cada vez que se detecte una no-
conformidad, se hace el estudio claro y preciso de las causas que originaron el
problema para establecer con fundamentos bien definidos las acciones correctivas,
que tiene como objetivo principal evitar la repetición de la no-conformidad. Este
proceso es continuo para el desarrollo integral del Plan de Control de Calidad. La
gestión de acción correctiva será de acuerdo al Procedimiento Operativo
correspondiente.
h. CONTROL DE REGISTROS DE CALIDAD
LA CONTRATISTA, ha previsto el diseño y uso de registros de calidad los

cuales son citados en los diferentes documentos que conforman el Plan de Control
de Calidad del proyecto.
i. MANIPULACION, ALMACENAMIENTO Y SEGURIDAD
LA CONTRATISTA, tiene establecido las instrucciones precisas sobra la

manipulación y almacenamiento de los materiales para el proyecto,
comprometiéndose asimismo a seguir los estándares de seguridad que exige LA
ENTIDAD. La seguridad tiene especial importancia para los proyectos y obras
desarrolladas por LA CONTRATISTA, estas actividades son planificadas por un
Plan Preventivo de Seguridad, el cual brinda plena confiabilidad a los trabajos
desarrollados para con sus clientes, el cual traerá consigo productos de alta calidad
ya que calidad no es solo entregar productos bien terminados sino elaborar
métodos y procedimientos que conlleven a obtener un buen producto sin tener
accidentes.
j. LIBERACION FINAL Y ENTREGA FISICA DE LA OBRA
Previo a liberación y entrega física de la obra por los representantes de LA

CONTRATISTA a los representantes de LA ENTIDAD se realizara el proceso de
verificación física y documental según PCC de todos los elementos tales como,
codificación de elementos, acabados, verticalidad, nivelación, etc. Finalmente se
efectuará la regularización documental con los representantes del cliente.
k. ENTREGA DOCUMENTAL (DOSSIER DE CALIDAD)
Este proceso será efectuado por el responsable de QC de LA CONTRATISTA

en coordinación con el Ing. Residente, esta documentación deberá ser organizada
y foliada. Al término de los trabajos LA CONTRATISTA hará entrega de la
documentación de calidad con todo el historial de la obra y como una evidencia de
haberse llevado a conformidad el presente Plan de Calidad. El Dossier del proyecto
básicamente incluirá:
 Plan de Calidad aprobado.

 Procedimientos empleados.
 Registros de Calidad (controles debidamente firmados).
 Certificados de Calidad de materiales empleados.
 Informes de Ensayo.
 Cualquier otra información solicitada o contractual.
6. PROTOCOLOS DE CONTROL DE CALIDAD
LA CONTRATISTA, cuenta con protocolos de calidad propios para cada tipo de

obras, las cuales serán presentadas al cliente desde el inicio de las labores. Los
protocolos de calidad que forman parte de la obra son los siguientes:
 Resane de grietas con mortero Polyepox, incluye el picado.
 Resane de fisuras en piso con mezcla.
 Tratamiento de muros salitrados con aditivo Sika Impermur.
 Picado de muro y colocación de grapas.
 Aplicación de transformador de óxido.
 Reparación de estructuras de madera; reparación y mantenimiento a puertas,

ventanas, zócalos, closets, reposteros (incluyendo la instalación)
 Excavación de terreno suelto.
 Relleno y compactado con material propio.
 Tarrajeo primario y rayado 1:5.
 Vestidura de derrames.
 Cielo raso 1:4.
 Contra piso E=40mm base 3cm
 Provisión e instalación de piso cerámico.
 Cerrajería, provisión y colocación de bisagras capuchinas, cerraduras de perilla,

cerraduras dobles, picaporte de bronce, jaladores y/o manijas.
 Pintura, en muros interiores, exteriores, cielo raso, puertas, ventanas, contra

zócalos.
 Vidrios.
 Instalaciones Eléctricas.
 Instalaciones Sanitarias, Sistema de Agua Fría y Agua Caliente, Sistema de

desagüe.
7. CONSULTAS Y CAMBIOS DE INGENIERIA
Todos los trabajos serán ejecutados cumpliendo estrictamente con la ingeniería

del proyecto aprobada por LA ENTIDAD tal documentación será la única válida para
efectos de la ejecución de todos los procesos.
De acuerdo a las coordinaciones efectuadas, efectuará las consultas o solicitará

información canalizados a través de los Formatos necesarios y aprobados por la
supervisión de LA ENTIDAD.
Según lo descrito anteriormente, LA CONTRATISTA formalizará cualquier consulta

o cambio a la ingeniería del proyecto de acuerdo a lo establecido por los procedimientos
indicados. La finalidad de la formalización es que cualquier cambio de ingeniería puede
traer efectos en el plazo y/o costo de ejecución, está considerada la atención de los
cambios de ingeniería propuestos por LA ENTIDAD, para lo cual es prudencial el
tiempo de entrega del requerimiento.
8. CONTROL DOCUMENTAL
Toda la documentación que contenga datos e información que pueda afectar a la

calidad de los trabajos por ejecutar será controlada por la Oficina Técnica de obra. Los
objetivos buscados son evitar que los procesos a ejecutar tengan como resultado
incumplimientos por el uso de documentación y/o datos obsoletos y/o no aplicables los
que estarán al alcance de la Supervisión de LA ENTIDAD.
9. CONTROL DE MATERIALES A SER INCORPORADOS A OBRA
Todos los materiales que se incorporen al proyecto serán sujetos a la verificación

física y documental por parte del almacén de obra, con la participación de ser posible
de la Supervisión de LA ENTIDAD.
Se hará uso de materiales, equipos y/o componentes debidamente aprobados

como resultado del control de recepción.
Cualquier material y/o equipo deteriorado y en desuso será reportado

oportunamente a través del formato establecido para tal.
10. CONTROL DE INSPECCION Y ENSAYOS
Se desarrollará un programa de inspección y ensayos. Los instrumentos a emplear

para las correspondientes pruebas y ensayos deberán ser calibrados. El procedimiento
de soldadura será calificado, mediante ensayos establecidos por el código ASME
sección IX. La inspección de Piping será a través de END (Ensayos No Destructivos),
primero visual, luego por RX o PT o UT según lo defina la Supervisión de LA ENTIDAD.
11. TRATAMIENTO DE NO CONFORMIDADES
Ante una no-conformidad el Residente emitirá un Reporte de No-Conformidad, el

cual deberá ser atendido y solucionado bajo el pleno respaldo de los responsables de
producción de obra, de acuerdo al formato establecido para esta situación aprobado
por la Supervisión de LA ENTIDAD.
El objetivo básico es evitar ejecutar actividades sobre resultados no conformes

respecto de los requisitos especificados de cualquiera de las especialidades presente
en la ejecución de la obra. Se tiene entendido que las inspecciones realizadas por LA
ENTIDAD o su representante generarán un informe de estos a través del Formato

respectivo, según el estado de la inspección realizada. Se efectuará la gestión
requerida para levantar estas observaciones tanto física como documental.
12. GESTION DE MEJORA CONTINUA
La implementación del Plan del Control de Calidad es una acción muy importante
relacionada con la gestión de la calidad; por lo que, es una muestra de las acciones
presentadas a la mejora continua que debe ser practicada por el personal de obra. Esta
se sustenta en el análisis de resultados y en los compromisos asumidos por las
personas que participan en las reuniones de planificación de los trabajos de la obra.
Basándose en la revisión de los eventos sucedidos el Residente de Obra con el

apoyo de los jefes de obra, deberán definir acciones concretas y necesarias para
mejorar los resultados mismos de la obra. Estas acciones orientadas a la mejora
continua se traducen en mejora del margen de ganancia ampliación de perspectivas
en nuevos contratos, disminución de los costes de no calidad (paralizaciones,
reproceso, Tiempos, muertos, etc.). Las herramientas de análisis para la mejora
continua, están basadas en los indicadores de gestión del proyecto.
13. IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD DE PRODUCTOS
El uso de los diferentes procedimientos y documentos previstos, significan la

ejecución de controles y/o pruebas durante los diversos procesos, éste seguimiento
permitirá efectuar la identificación y la tras habilidad de los materiales, equipos,
componentes y materiales que serán incorporados de forma permanente a la obra.
a. CONTROL DE REGISTROS DE CALIDAD
Se ha desarrollado diversos formatos para los registros de calidad los cuales

constituyen la evidencia objetiva de los trabajos de producción realizados por el
personal de obra. Tiene importancia que la actitud de control se ejecute en forma
oportuna.
Los formatos han sido cuidadosamente elaborados teniendo en cuenta los

requerimientos mínimos del control los mismos que serán puestos a consideración
de la Supervisión de “Mejoramiento y ampliación del servicio educativo del
Centro de Educación Técnico – Productivo Cristo Rey del distrito La
Esperanza – provincia de Trujillo – región La Libertad”, para su aprobación.
El llenado de los formatos (protocolos) dependiendo de la actividad, puede ser

llenado por personal de producción. Las actividades señaladas como críticas
tendrán la presencia obligatoria de Ingeniería, para lo cual es importante la firma
del supervisor en los protocolos, de inmediato se alcanzará estos al área
correspondiente para ser incorporados en la documentación correspondiente.
14. MANIPULACIÓN, ALMACENAMIENTO Y PREVENCIÓN
Se dispondrá de áreas y/o ambientes de almacenamiento adecuados según la

naturaleza de los equipos, materiales, y componentes con la finalidad de evitar daños
y de esta forma prever los incumplimientos de los requisitos especificados por LA
ENTIDAD.
En todos los casos el responsable de Almacén deberá reportar al Ingeniero

Residente cualquier situación anómala que haya detectado durante el control de
recepción.
La prevención del uso de equipos materiales y componentes está establecidos en

los procedimientos administrativos por el área de Prevención de LA CONTRATISTA.
15. LIBERACIÓN FINAL Y ENTREGA DE OBRAS
El proceso de entrega será efectuado por representantes de la Empresa y LA

ENTIDAD. La Liberación final comprende la aceptación por parte de LA ENTIDAD o su
representante, así como la verificación física y documental que respalda los trabajos
ejecutados.
El sistema de aseguramiento de calidad que LA CONTRATISTA ofrece para la

ejecución del proyecto “Mejoramiento y ampliación del servicio educativo del
Centro de Educación Técnico – Productivo Cristo Rey del distrito La Esperanza
– provincia de Trujillo – región La Libertad”, permite asegurar a LA ENTIDAD que
se cumplirán los requisitos de calidad especificados y entregar evidencia objetiva de
ello (Opcional). Esta es posible gracias a la gestión de calidad practicada por todos
quienes tengan responsabilidad sobre la Calidad del producto y sobre todo sin
necesidad de tener una inspección externa.
Las base del “Sistema de Calidad” son los documentos, el primero de los cuales
es el “Plan de Calidad de la Obra”, que se desarrolla para cumplir los requisitos
específicos del contrato. Este plan de calidad describe en términos generales el
sistema de calidad para el proyecto “Mejoramiento y ampliación del servicio
educativo del Centro de Educación Técnico – Productivo Cristo Rey del distrito
La Esperanza – provincia de Trujillo – región La Libertad”, indicando los objetivos,
organización y procedimientos que se utilizarán.
Los procedimientos se dividen en dos categorías, denominadas “procedimientos

de gestión” y “procedimientos operativos”. Los “procedimientos de gestión” describen
los elementos del sistema de calidad y “están basados” en la norma internacional ISO-
9001 (lo cual no implica estar certificado) reconocido como modelo de los sistema de
aseguramiento calidad. Los “procedimientos operativos” describen las actividades que
se desarrollarán para garantizar la calidad de cada uno de los procesos de terreno

críticos para la calidad.
Los elementos del sistema calidad las unidades operativas de LA CONTRATISTA

buscan objetivos como los siguientes:
 Asegurar la calidad del suministro incorporado por el proveedor
 Mantener las características de calidad del suministro provisto por el cliente.
 Controlar los procesos a través de procedimientos e instrucciones documentadas

de trabajo.
 Aplicar sistemas de inspección en cada etapa del proceso
 Controlar la adecuada recepción, distribución y actualización de los documentos.
 Mantener un sistema de control de registros de calidad que permitan respaldar

objetivamente la calidad del producto entregado al cliente.
 Detectar y corregir oportunamente los productos no conformes.
 Tomar acciones correctivas para evitar la reiteración de no conformidades
 Mantener un control periódico sobre el cumplimiento y efectividad de los

procedimientos a través de auditorias
 Controlar el estado de calibración de los equipos usados para las inspecciones y

asegurar así su correcta medición.
16. TERMINOLOGIA:
El aseguramiento de calidad utiliza una serie de términos que tienen un significado

específico, muchas veces distinto al de uso diario. Por este motivo, definimos a
continuación los principales vocablos usados en el lenguaje de calidad.
Acción Correctiva: Acción tomada para eliminar las causas de no conformidades u

otras situaciones indeseables, para evitar que se repitan.
Auditoria de calidad: Análisis y evaluación de las actividades de calidad y sus

resultados, para determinar si éstas cumplen lo planificado y si se logran los objetivos
planteados.
Calidad: Conjunto de características que permiten satisfacer las necesidades

establecidas o implícitas.
No conformidad: No cumplimiento de un requisito de calidad. Este requisito puede

estar en planos, normas, especificaciones o procedimientos.
Plan de Calidad: Documento que establece las prácticas de calidad, recursos,

objetivos y métodos para conseguir la calidad de un producto, proyecto o contrato
particular.
Plan de Inspección de Recepción: Documento que establece la metodología para

aceptar productos conformes por la obra, esto incluye características,
responsabilidades, registros, oportunidad, etc.
Plan de Inspección y Ensayo: Documento que establece la secuencia de

inspecciones para asegurar la calidad de un proceso, incluyendo responsables y
registrando su cumplimiento.
Procedimiento: Manera especificada de ejecutar una actividad. El sistema de

calidad exige que se generen procedimientos escritos para las actividades en las
cuales su ausencia afecte la calidad.
Proveedor: Organización que entrega un producto al cliente. En casos de

adquisiciones los proveedores son aquellas empresas que suministran productos e
insumos para ejecutar la obra.
Registro: Documento que entrega evidencia objetiva de actividades efectuadas o

resultados obtenidos.
Sistema de Calidad: Conjunto de recursos, procesos, organización y

procedimientos necesarios para implementar la gestión de calidad.
Unidad Operativa: obra en curso.
17. OBJETIVOS DE CALIDAD
El Objetivo de LA CONTRATISTA, en la participación de la Obra: “Mejoramiento

y ampliación del servicio educativo del Centro de Educación Técnico –
Productivo Cristo Rey del distrito La Esperanza – provincia de Trujillo – región
La Libertad”, es asegurar el cumplimiento de los requisitos especificados y lograr de
esta manera la plena satisfacción de nuestro cliente, en este caso LA ENTIDAD.
18. POLÍTICA DE CALIDAD
 La política de LA CONTRATISTA es ejecutar los proyectos de construcción con un

sistema de aseguramiento de calidad basado en la responsabilidad individual por
el cumplimiento de lo especificado, de manera que cada trabajador esté
comprometido con la calidad de su actividad y tenga los medios para conseguirla.
 El contrato será ejecutado respetando estrictamente los documentos del sistema

de calidad, los cuales estarán basados en el modelo de la norma ISO 9002 y
orientados específicamente a las exigencias de LA ENTIDAD para este proyecto.
 El documento maestro del sistema de aseguramiento de calidad es el plan de

calidad del proyecto y en su cumplimiento se compromete la más alta dirección de
la obrar.
19. ORGANIZACIÓN
 La organización para conseguir los objetivos de calidad contempla básicamente la

implementación de un departamento de calidad, independiente del área de terreno,
que reporta directamente al Gerente de Calidad.
 El departamento de calidad tiene la posibilidad y autoridad para iniciar acciones

que prevengan no conformidades, registrar los problemas de calidad, iniciar
acciones correctivas, verificar soluciones y si es necesario detener aquellos
procesos en que existan no conformidades hasta el momento en que se apliquen
las acciones dispuestas para resolverlas.
 El departamento de calidad coordina las inspecciones de subcontratistas

especializados, solicitando los procedimientos y registros pertinentes.
 Tal como lo define la política de calidad, la responsabilidad por la calidez del trabajo
individual es de quien lo ejecuta. Por lo tanto, la organización para la calidad
contempla a todo el personal con responsabilidad sobre los procesos, partiendo
desde maestros especializados, capataces, supervisores, topógrafos e ingenieros.
20. ELEMENTOS DEL SISTEMA DE CALIDAD
Los elementos del sistema de calidad que se aplicarán en la obra “Mejoramiento

y ampliación del servicio educativo del Centro de Educación Técnico –
Productivo Cristo Rey del distrito La Esperanza – provincia de Trujillo – región
La Libertad”, según lo establecido en los respectivos procedimientos, son los
siguientes:
 Control de documentos y datos.
 Control de producto suministrado por el cliente.
 Control de procesos.
 Inspección y ensayo.
 Control del equipo de inspección, medición y ensayo.
 Control de producto No conforme.
 Acción correctiva y preventiva.

 Manipulación, almacenamiento, preservación y entrega.
 Control de registros de calidad.
 Auditorías internas de calidad.
21. PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS
Los procedimientos que guían los procesos de terreno serán revisados y

generados al menos una semana antes del inicio de los trabajos.
Procedimientos replanteo topográfico.
Procedimientos construcción de elementos de concreto armado.
22. INSTRUCCIONES DE TRABAJO
Las instrucciones de trabajo serán revisadas y generadas al menos una semana

antes del inicio de los trabajos.
23. REGISTROS DEL SISTEMA DE CALIDAD
Son los formatos más importantes del sistema de calidad en los cuales se registran
las características de calidad de los productos. Son los siguientes:
 Planes de Inspección y Ensayo
 Protocolos
 Otros registros de calidad
24. APROBACIÓN Y ENMIENDAS DE LOS DOCUMENTOS
El plan de calidad es revisado y aprobado por el Gerente de Obra, el Jefe de

Campo y el Jefe de Calidad, luego de su aprobación es enviado al cliente para su
conocimiento y comentarios. (Opcional).
Cada uno de los procedimientos e instrucciones de trabajo es revisado y aprobado

de acuerdo al Plan de Control de Documentos. Estos documentos también son
enviados al cliente para su revisión, toma de conocimiento y comentarios, (opcional)
entendiéndose que la responsabilidad por el contenido y cumplimiento de cada uno de
ellos es del contratista.
Todos los documentos del sistema de calidad están sujetos a sucesivos

mejoramientos, de acuerdo a la eficiencia y efectividad que manifiesten en su
aplicación. Las nuevas revisiones siguen los mismos conductos de aprobación
descritos anteriormente.
COMPROMISO CON LA CALIDAD
Cumplir con la calidad requerida por LA ENTIDAD.
Las metas de este objetivo tienen como finalidad comprometer a cada uno de nosotros
con la calidad de nuestro trabajo y por ende la satisfacción de nuestros clientes.
Las metas son:
 Reducir a cero los reclamos de LA ENTIDAD respecto a la calidad. Eso significa que la
calidad de nuestro trajo debe y tiene que ser el mejor.
 No generar más de una No conformidad mayor cada 50.000 HH. Esto tiene como objeto
colocar un límite en la generación de las no conformidades mayores.
 Lograr un 80% de conocimientos de los procedimientos operativos en los responsables

de los procedimientos. Esto se logra con capacitaciones periódicas tanto en salas de
capacitación como la divulgación de estos en terreno.
 Lograr más de un 80% de cumplimiento de los procedimientos operativos vigentes.

Lograr la comprensión de la filosofía del aseguramiento de calidad en los supervisores
de la obra “Mejoramiento y ampliación del servicio educativo del Centro de
Educación Técnico – Productivo Cristo Rey del distrito La Esperanza – provincia
de Trujillo – región La Libertad”. Las metas de este objetivo es lograr dar a entender
la filosofía del sistema de aseguramiento de calidad. El resultado de esto se
comprobará con la realización periódica de exámenes de conceptos y sus resultados
nos darán la pauta a seguir.
 Lograr un 80% de comprensión de los conceptos del sistema de calidad en los

supervisores LA ENTIDAD.
 Lograr la generación de los registros de calidad en el momento oportuno por parte del
personal de terreno.
 Lograr que el personal de terreno genere los registros de calidad en el momento

oportuno, con esto logramos que la documentación este de acuerdo a lo que se
construye.
REQUERIMIENTO DE MATERIALES
Objetivos
Establecer las condiciones que garanticen un correcto pedido de materiales de

modo tal que éstos arriben a la obra con la calidad, en la cantidad y en el plazo
solicitado por “Mejoramiento y ampliación del servicio educativo del Centro de
Educación Técnico – Productivo Cristo Rey del distrito La Esperanza – provincia

de Trujillo – región La Libertad”
Alcance
Para los requerimientos de materiales solicitados a Almacén a la Oficina Central y

a terceros.
Procedimiento
PEDIDO DE MATERIALES
Para la solicitud de compra y envío de materiales mediante la Gerencia de

Compras de la Oficina Central se utilizará el formato Pedido de Materiales
Los Jefes de Campo/Área enviarán por escrito al Jefe de Almacén un listado

de los materiales requeridos en sus frentes indicando:
 Descripción
 Unidad
 Cantidad
 Fase
 Fecha de llegada a obra
El Jefe de Almacén llenará el PM con la información recibida por los Jefes de

Campo/Área
El Jefe de Almacén coordinará con el Jefe de Campo/Área la fecha requerida

en obra de los materiales requeridos.
Una vez llenada la información mínima (Nro. Ítem, cantidad, Unidad,

Descripción, Fase y Fecha de Campo/Área quien verificará su correcto llenado y
firmará en señal de conformidad.
Firmado por el Solicitante, el Jefe de Almacén llevará al Gerente de Obra el

PM quién lo aprobará y firmará.
Finalmente, el Jefe de Almacén enviará vía fax o Correo Electrónico a la

Oficina Central el documento con atención al Gerente de Compras anotando la
fecha y hora de envío, y asimismo, realizando una persona
Para confirmar el correcto envió anotando el nombre de la persona que

confirmo el envío.
GESTION DE EQUIPO
1. OBJETIVOS: Definir la metodología para asegurar el correcto control, calibración y

manutención de los equipos de inspección y ensayo de la Obra: “GARAJE PARA
AMBULANCIAS-MINA”
2. ALCANCES: Todos los equipos de inspección y ensayos usados en los procesos

indicados en el plan de calidad.
3. DEFINICIONES:
3.1. Precisión.- Nivel de variación que posee un instrumento para medir una
determinada magnitud.
3.2. Exactitud.- Facultad de un instrumento de ubicarse repetida y consistentemente

sobre el valor real medido.

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PLAN DE CONTROL DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

Para la ejecución de las presente obras el Gobierno Regional La Libertad, en

Dar a conocer el procedimiento de control de la calidad de LA CONTRATISTA

Para el desarrollo de la presente obra, LA CONTRATISTA, ha dispuesto una

LA CONTRATISTA, efectuará los trabajos de control de calidad, en concordancia

El personal en obra de LA CONTRATISTA cumplirá con el control de calidad para

El Gerente de Operaciones de LA CONTRATISTA en su calidad de ejecutivo

 Asegurar que se dispongan y asignen los recursos humanos calificados para

 Asegurar que se dispongan de los recursos materiales necesarios para el flujo

 Responsable del cumplimiento del cronograma de ejecución aplicable.

 Coordina la planificación de los trabajos a efectuar con la periodicidad que

b. ING. CIVIL RESIDENTE

 Responsable de la plena implantación y aplicabilidad del Plan de Control de la

 Responsable por parte de LA CONTRATISTA ante la Supervisión del Cliente

 Garantiza que LA CONTRATISTA disponga de los recursos humanos

 Garantiza que LA CONTRATISTA disponga de los recursos materiales,

 Supervisa el desarrollo de todos los procesos y el cumplimiento de los plazos

 Efectúa las coordinaciones técnicas relacionadas a los planos con el cliente y

 Emite las aclaraciones oportunas ante las solicitudes de consulta de los

 Formula los metrados de obra.

 Proporciona los reportes diarios a la supervisión del cliente.

 Instruye al personal sobre la correcta aplicación de las actividades.

c. ING. CIVIL ASISTENTE

 Responsable de la plena implantación y aplicabilidad del Plan de Control de la

 Colabora y coordina con el Ing. Civil Residente.

 Elabora los metrados de obra.

 Hace un seguimiento al cronograma de ejecución de obra.

 Elabora los reportes diarios.

 Administra el uso, adecuación y compatibilización del Plan de Control de

 Responsable de verificar que se efectúe las actividades operativas

 Reporta al Ing. Civil Residente la situación y/o cumplimiento del PCC.

 Emite informes de situación respecto de los avances y/o dificultades en el

 Verifica que se dispongan de los certificados de calidad de los materiales a

 Asegura el cumplimiento de las disposiciones emitidas por el ingeniero

 Organiza la elaboración del Dossier de Calidad.

 Responsable de la selección, adquisición y entrega de los materiales, equipos

 Colabora y coordina con el Ing. Civil Residente.

 Coordina con el gerente general.

 Se basa en las especificaciones técnicas, emitidas por el área técnica para la

 Se informa y verifica todas las características y normas de productos de

 Responsables del proceso de obras civiles, fabricación e instalación en la

 Efectúan la planificación de su trabajo, cualquier necesidad es reportada

 Aseguran el empleo de recursos humanos con la capacidad y experiencia para

 Planifican el trabajo de sus capataces / jefes de grupo con la finalidad de

 Si en el camino de la obra hubiera alguna incompatibilidad entre documentos

 Deben cumplir con los requerimientos establecidos en los planos,

 Son responsables de efectuar los trabajos con pleno cumplimiento de los

 Deberán cumplir con los trabajos y completar los registros de calidad

 Deben solicitar con antelación los equipos, herramientas necesarias para la

 Deberán verificar que todos los instrumentos de medición estén en óptimas

LA CONTRATISTA, se concentrará estrictamente a los documentos

b. CONSULTAS Y CAMBIOS DE INGENIERIA

La ejecución de los trabajos se hará estrictamente cumpliendo con la

c. CONTROL DE COMPRAS DE MATERIALES E INSUMOS

LA CONTRATISTA, suministrara materiales e insumos para la obra, previo

Las inspecciones serán llevadas a cabo antes y durante toda la obra.

Se llevará control dimensional de los elementos y/o estructuras a construir,

LA CONTRATISTA, tiene previsto un control de los productos que no cumplen

g. GESTION DE ACCIONES CORRECTIVAS

LA CONTRATISTA, al hacerse cargo del proyecto aplicara la gestión de la

h. CONTROL DE REGISTROS DE CALIDAD