DÍA INICIO FIN SELECCIÓN TOSTADO ENFRIADO

7:00 7:15
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MANTTO + SETUP
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10:00 10:15 BREAK 40 40
10:15 10:30 BREAK
10:30 10:45 40 40 BREAK
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ALMUERZO
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ALMUERZO
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ALMUERZO
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 MANTTO + SETUP

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1 18:45
19:00
19:00
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40

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19:30 19:45 40 BREAK
19:45 20:00 40 BREAK
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22:15 22:30 40 40
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23:00 23:15
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23:45 0:00
0:00 0:15
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0:30 0:45
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1:00 1:15
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2:00 2:15
2:15 2:30
2:30 2:45
2:45 3:00
FIN TURNO FIN TURNO FIN TURNO
3:00 3:15
3:15 3:30
3:30 3:45
3:45 4:00
4:00 4:15
4:15 4:30
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4:45 5:00
5:00 5:15
5:15 5:30
 5:30 5:45
5:45 6:00
6:00 6:15
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7:00 7:15
7:15 7:30 40 40
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MANTTO + SETUP
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10:00 10:15 BREAK 40 40
10:15 10:30 BREAK
10:30 10:45 40 40 BREAK
10:45 11:00 40
11:00 11:15 40 40
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12:00 12:15 40 40 40
12:15 12:30 40
12:30 12:45 40
MANTTO + SETUP
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ALMUERZO
13:00 13:15 40
13:15 13:30
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ALMUERZO
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ALMUERZO
14:00 14:15 40
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15:45 16:00 40
16:00 16:15 40 40
16:15 16:30
16:30 16:45 40 40
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 17:00 17:15 40 40 40
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2a+ 18:45
19:00
19:00
19:15 40 40
40

19:15 19:30 BREAK

19:30 19:45 40 BREAK
19:45 20:00 40 BREAK
20:00 20:15 40
20:15 20:30 40
20:30 20:45 40 40
20:45 21:00 40 40
21:00 21:15 40
21:15 21:30 40
21:30 21:45 40
21:45 22:00 40
22:00 22:15 40 40
22:15 22:30 40 40
22:30 22:45 40
22:45 23:00 40
23:00 23:15
23:15 23:30
23:30 23:45
23:45 0:00
0:00 0:15
0:15 0:30
0:30 0:45
0:45 1:00
1:00 1:15
1:15 1:30
1:30 1:45
1:45 2:00
2:00 2:15
2:15 2:30
2:30 2:45
2:45 3:00
FIN TURNO FIN TURNO FIN TURNO
3:00 3:15
3:15 3:30
3:30 3:45
3:45 4:00
4:00 4:15
4:15 4:30
4:30 4:45
4:45 5:00
5:00 5:15
5:15 5:30
5:30 5:45
5:45 6:00
6:00 6:15
6:15 6:30
6:30 6:45
6:45 7:00
ENFRIADO DESCASCARILLADO Total Kg Cacao Bean Procesados

Proceso Día 1 Día 2 a +

Selección 1,120.00 1,120.00
Tostado 1,000.00 1,000.00
Enfriado 840.00 1,000.00
Descascarillado 840.00 960.00

Meta Cacao Nibs en Kg 18,000.00

Merma Selección 3.0%
Merma Proceso 24.0%
Total Cacao Beans en Kg 24,417.00
Total Cacao Beans Procesado 23,684.49

BREAK Resumen Costos Total Costo Total C. Unit

BREAK Mano de Obra Directa 19,510.00 1.08
BREAK Mano de Obra Indirecta 4,471.15 0.25
40 Gas 124.61 0.01
Agua 56.24 0.00
Alquiler Local 2,948.71 0.16
40 40 Alquiler Equipos 503.26 0.03
Consumo Epp's 746.66 0.04
Otros 485.00 0.03
40 Total 28,845.63 1.60

ALMUERZO
40

ALMUERZO
ALMUERZO

40
40

40

40
40

40

40
40
 40

40
40
BREAK BREAK
BREAK

40

40 40

40

40 40

40

40

40

40

40

FIN TURNO
40

MANTTO
 MANTTO

40

40

40

40

BREAK
BREAK
BREAK
40

40 40

40

ALMUERZO
40

ALMUERZO
ALMUERZO

40
40

40

40
40
 40

40
40

40

40
40
BREAK BREAK
BREAK

40

40 40

40

40 40

40

40

40

40

40

FIN TURNO
40

MANTTO
MANTTO
Total C. Unit 1.60 Proceso Total Días Labor
MCU 25% Selección 22.00
PV Unit 2.00 Tostado 24.00
Enfriado 24.00
Descascarillado 25.00
Total días Proceso 25.00
%
68%
16%
0%
0%
10%
2%
3%
2%
100%
 Días Lab Feriados Total
ene 26 0 26
feb 25 0 25
mar 27 0 27
abr 25 2 23
may 27 1 26
jun 26 1 25
jul 26 1 25
ago 27 1 26
sep 26 0 26
oct 26 0 26
nov 26 1 25
dic 26 2 24
 Proceso Tiempo (Hr) N° Operarios T1 N° Operarios T2 N° Operarios T3 Total Horas T1
Selección 0.50 7.00 7.00 - 56.00
Tostado 0.50 1.00 1.00 - 8.00
Enfriado 1.50 1.00 1.00 - 8.00
Descascarillado 0.75 1.00 1.00 1.00 8.00

Proceso Total Días Labor Total Horas Total Costo C. Unit Proceso
Selección 22.00 2,464.00 12,320.00 0.68
Tostado 24.00 384.00 1,920.00 0.11
Enfriado 24.00 384.00 1,920.00 0.11
Descascarillado 25.00 600.00 3,350.00 0.19
19,510.00 1.08
Total Horas T2 Total Horas T3 Costo x Hora T1 Costo x Hora T2 Costo x Hora T3 Total Hr-Ho por Día
56.00 - 5.00 5.00 6.75 112.00
8.00 - 5.00 5.00 6.75 16.00
8.00 - 5.00 5.00 6.75 16.00
8.00 8.00 5.00 5.00 6.75 24.00
Total Costo Hr-Ho x Día
560.00
80.00
80.00
134.00
 Detalle C. Unit Total Horas Plan1 Total Días Total Costo Plan 1
Gerente 36.06 2 25.00 1,802.88
Supervisor Producción 7.21 14 25.00 2,524.04
Admin 5.77 1 25.00 144.23
4,471.15

*La planilla se divide sólo entre los días laborables para el cálculo según plantilla.
 Consumo Par de Guantes, Toca o Mascarilla x Oper

N° Operarios T1 N° Operarios T2 N° Operarios T3 Consumo T1 Consumo T2

Proceso
Selección 7.00 7.00 - 3.00 2.00
Tostado 1.00 1.00 - 3.00 2.00
Enfriado 1.00 1.00 - 3.00 2.00
Descascarillado 1.00 1.00 1.00 3.00 2.00

*El factor se refiere al cambio por eventos, tales como rotura, cambio de línea, utilización de servicios higiénicos, entre otros.

Detalle PVU
Par de Guantes 0.33
Toca 0.11
Mascarilla 0.13

Cantidad Total Plan 1 PV Total Pla

Total Días Par de Guantes Mascarilla Toca Par de Guantes

Proceso
Selección 22.00 858.00 858.00 858.00 281.86
Tostado 24.00 144.00 144.00 144.00 47.31
Enfriado 24.00 144.00 144.00 144.00 47.31
Descascarillado 25.00 175.00 175.00 175.00 57.49
s, Toca o Mascarilla x Operario

Total Consumo
Consumo T3 Diario x Factor
- 39.00
- 6.00
- 6.00
1.00 7.00

PV Total Plan 1
Total Plan 1
Mascarilla Toca

107.52 95.57 484.96

18.05 16.04 81.39
18.05 16.04 81.39
21.93 19.49 98.91
746.66
 Detalle UM Cant C. Unit Total días
Soda Cáustica Mantto 1 Tostadora Kg 0.25 5.00 24.00
Soda Cáustica Mantto 2 Tostadora Kg 0.25 5.00 24.00
Soda Cáustica Mantto 3 Tostadora Kg 0.25 5.00 24.00
Soda Cáustica Mantto 1 Descascarilladora Kg 0.25 5.00 25.00
Total Costo Plan1
120.00
120.00
120.00
125.00
485.00
 Detalle Costo Alquiler Total Días Costo Total Plan1
Alquiler Tostadora 8.23 24.00 197.54
Alquiler Descascarilladora 12.23 25.00 305.72
503.26

*El alquiler se divide sólo entre los días laborables para el cálculo según plantilla.
 Descripción Q PV US$ Total US$ Factor Mes
MÓDULO DE MOLIENDA Y TAMIZADO 1 15,500.00 15,500.00 116.12
MOLINO PICADOR 1 14,500.00 14,500.00 108.63
DESCASCARADORA DE CACAO 1 12,482.04 12,482.04 93.51
TOSTADORA DE GRANOS 1 8,401.60 8,401.60 62.94
EXTRUSORA + ENFRIADOR + ELEVADOR 1 40,700.00 40,700.00 304.92
SECADORA DE LECHO 2 33,000.00 66,000.00 494.46
MEZCLADORA 1 8,226.29 8,226.29 61.63
MESA VIBRATORIA 1 3,300.00 3,300.00 24.72
MESA TIPO FUENTE SELECCIÓN 1 2,000.00 2,000.00 14.98
MESA DE TRABAJO EN INOX 2 1,180.00 2,360.00 17.68
GRUPO ELECTRÓGENO 1 22,400.00 22,400.00 167.82
EXTRACTOR + VENTILADOR 1 4,349.14 4,349.14 32.58
TOTAL 200,219.07
PRECIO ALQUILER 1,500.00
TOTAL MESES RECUPERO 133.48
TOTAL AÑOS RECUPERO 11.12
 Proceso PV Soles por Mes
MOLIENDA 394.82
PICADO 369.35
DESCASCARADO 317.94
TOSTADO 214.01
EXTRUSIÓN 1,036.71
DESHIDRATADO 1,681.16
MEZCLADO 209.54
ENVASADO 84.06
RECEPCIÓN Y LAVADO 50.94
ENVASADO 60.11
POR DEFINIR 570.58
DESHIDRATADO 110.78
 Detalle N° Mantto por Día Litros por Mantto Total Litros por Día Costo Total Diario
Mantto Tostadora 3.00 80.00 240.00 2.00
Mantto Descascarilladora 1.00 40.00 40.00 0.33

Detalle VV PV
Agua Potable 4.86 5.73
Alcantarillado 2.19 2.59
Total Gastos Agua por m3 8.32
Total Gastos Agua por Litro 0.01
Total días C. Total Plan1
24.00 47.92
25.00 8.32
56.24
 Detalle PV Total Días PV por Día
Alquiler de Local 21,929.00 30.00 730.97
Mantto Edificación (Vigilancia+Energía) 2,000.00 30.00 66.67
797.63

Áreas utilizadas por Línea Nibs Total m2 Total % Total días Utilizados
Selección 54.56 7.9% 22.00
Tostado y Descascarillado 53.77 7.8% 25.00
 PROCESO
MOLIENDA
PICADO
EXTRUSIÓN
DESHIDRATADO
Total Costo Plan1 MEZCLADO / TOSTADO Y DESCASCARILLADO
1,390.87 ENVASADO
1,557.84 LAVADO
2,948.71 SELECCIÓN
OFICINAS
PATIO MANIOBRAS + PASADIZO
ÁREA CONSTRUIDA
ÁREA LOCAL % DISTRIBUYENDO PATIO + PASADIZO CARGA ÁREA TOTAL
32.50 4.72% MOLIENDA 7.90 40.40
22.54 3.27% PICADO 5.48 28.02
60.89 8.85% EXTRUSIÓN 14.80 75.69
129.59 18.83% DESHIDRATADO 31.49 161.08
43.26 6.29% MEZCLADO / TOSTADO Y DESCASCARILLADO 10.51 53.77
36.96 5.37% ENVASADO 8.98 45.94
54.11 7.86% LAVADO 13.15 67.26
43.89 6.38% SELECCIÓN 10.67 54.56
130.00 18.89% OFICINAS 31.59 161.59
134.56 19.55% TOTAL CARGADO 134.56 688.30
688.30 100.00%
 %
5.87%
4.07%
11.00%
23.40%
7.81%
6.67%
9.77%
7.93%
23.48%
100.00%
 Detalle N° Galones N° Turnos Total Galones Costo por Galón Total Días
Consumo Tostadora por Turno 2.50 2.00 5.00 5.19 24.00
Total Costo Plan1
124.61