LISTA MAESTRA DE PROCESO

PROCESO PROCESO NIVEL RESPONSABLES DEL

PROCESO NIVEL I
NIVEL 0 I PROCEDIMIENTO
Añadir columnas
segun sea
Listar los
Indicar el Indicar sus necesario
procedimientos Indicar el responsible
proceso del procesos de nivel dependiendo del
asociados al del procesimiento
nivel 0 1 nivel de
proceso
complejidad de
los procesos
Procedimiento A Oficina A
PE1.1 Procedimiento B Oficina C
(Denominacion) Procedimiento C Oficina A
Procedimiento D
Procedimiento A
PE1 PE1.2
(Denominacion) (Denominacion)

PE1.3
(Denominacion)
 FICHA TECNICA DEL PROCESO

Nombre del proceso - Código de identificacion del

identificándolo claramente y proceso para identificar
1. Nombre 2. Código
diferenciandolo de los Nivel 0,1,2, hasta el último
demás nivel
Propósito que se persigue, lo que se espera alcanzar en beneficio del
3. Objetivo
ciudadano o destinatario de los bienes y servicios

4. Responsables del Nombre del órgano y Unidad órganica o puesto que ejecuta o tiene
proceso responsabilidad principal sobre el proceso

5. Alcance Órganos, Unidades Órganicas involucradas en el ejercicio del proceso

Descripcion de la Norma Legal relacionada al accionar de las actividades

6. Base Legal
descritas en la ficha de proceso

7. Clasificación Naturaleza del proceso (Misional, Estratégico y Soporte)

10. Proceso
8. Proveedores 12. Usuarios
Nivel…
9. Entradas 11. Salidas
(Insumos) (productos)
Internos Externos Descripción Internos Externos

Presentar los
Insumos procesos de
Productos(s) Entidades, órganos,
Entidades, órganos, necesarios nivel inferior,
generado(s) por instituciones u otro actores,
instituciones u otros, que que son es decir
la realizacion de que recepcionan los
brindan los insumos requeridos esbozar la
cada proceso de productos generados.
necesarios durante la durante la desagregacion
menor nivel Tambien conocidos como
ejecución del proceso, ejecucuon del proceso
definido clientes o beneficiarios
pueden ser externos o del proceso que se esta
internos describiendo
 FICHA TECNICA DE INDICADORES DE GESTIÓN

Proceso Colocar el nombre del proceso

Objetivo Describir objetivo del proceso

Indicador Denominación del indicador

Formula del indicador Señalar cómo será la formula del cálculo

Unidad de medida Señalar la medida

Criterios de Aceptacion Cuál es el resultado aceptable para el cumplimiento del indicador

Frecuencia de
Cada cuanto tiempo tiene que medirse o revisarse el indicador
Medicion

Responsible Indicar el nombre del responsible de la medición

Registro Documento que se tomará como base para la toma de informacion

FICHA TECNICA DE GESTIÓN DE RIESGO

Proceso: Colocar el nombre del proceso

Objetivo del Proceso Describir objetivo del proceso

Tipo
Descripción Probabilidad Impacto Exposición Mitigación Contingencia
Positivo Negativo
Acciones
Acciones que
Ver que se
Descripción del Riesgo Ver cuadro Ver cuadro se van a
cuadro están
tomar
tomando

Probabilidad
Impac

BAJO MEDIO ALTO

to

BAJO M
MEDIO M A
ALTO M A A