Informe de Evaluación

EVALUACIÓN DEL ESTUDIO DE COSTOS DEL VAD DE LUZ

DEL SUR

CONTENIDO

1.0 INTRODUCIÓN ............................................................................................................................................................... 2

2.0 RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN ............................................................................................................................ 2
3.0 CREACIÓN DE LA EMPRESA MODELO EFICIENTE .................................................................................................. 2
3.1 MERCADO ELÉCTRICO Y BALANCE DE ENERGÍA Y POTENCIA ..................................................................................... 2
3.1.1 Zonificación por Mapas de Densidades ...................................................................................................................... 2
3.1.2 Balance Energía y Potencia ........................................................................................................................................ 3
3.2 TIPO DE SISTEMA, TECNOLOGÍA ADAPTADA Y OPTIMIZACIÓN .................................................................................... 3
3.2.1 Tipo de Sistema .......................................................................................................................................................... 3
3.2.2 Tecnología Redes MT, Equipos de Protección y Maniobra ........................................................................................ 3
3.2.3 Tecnología de Subestaciones de Distribución SED .................................................................................................... 4
3.2.4 Redes de Servicio particular SP ................................................................................................................................. 4
3.2.5 Redes de Alumbrado Público AP ................................................................................................................................ 4
3.3 COSTOS ESTÁNDAR DE INVERSIÓN ELÉCTRICA Y NO ELÉCTRICA ............................................................................. 4
3.3.1 Mano de Obra ............................................................................................................................................................. 4
3.3.2 Transporte y equipos .................................................................................................................................................. 5
3.3.3 Materiales.................................................................................................................................................................... 5
3.3.4 Parámetros.................................................................................................................................................................. 6
3.4 OPTIMIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ................................................................................................ 6
3.5 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO TÉCNICO ................................................................................................ 7
3.6 COSTOS DE EXPLOTACIÓN COMERCIAL .......................................................................................................................... 7
3.7 OPTIMIZACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS ..................................................................................... 7
3.8 PERDIDAS ESTÁNDAR TÉCNICAS Y NO TÉCNICAS, CALIDAD DE SERVICIO ............................................................... 7
3.8.1 Pérdidas Técnicas ....................................................................................................................................................... 7
3.8.2 Pérdidas No técnicas .................................................................................................................................................. 8
4.0 ANÁLISIS ETAPA III - EVALUACIÓN DE LOS CARGOS ADICIONALES AL VAD ..................................................... 8
4.1 Cargos por Innovación Tecnológica y Eficiencia Energética .................................................................................................. 8
4.2 Sistema de medición Inteligente ............................................................................................................................................. 8
4.3 Proyectos de mejora de la calidad de suministro ................................................................................................................... 9

PRICONSA 1
Informe de Evaluación

EVALUACIÓN DEL ESTUDIO DE COSTOS DEL VAD DE LUZ DEL

SUR

1.0 INTRODUCIÓN
El presente documento corresponde al Informe de Evaluación Final del Estudio de Costos del VAD de
la empresa Luz del Sur (LDS) desarrollado por la empresa GTD Ingenieros Consultores (el Consultor
VAD).

Este informe se elaboró sobre la base del Informe de Estudio de Costos del VAD Definitivo de Luz del
Sur publicado en la página web de OSINERGMIN, incorporando los resultados del análisis del
levantamiento de observaciones dirigidas a LDS.

2.0 RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN

El proceso de la Etapa I - Recopilación de los antecedentes contables, técnicos, comerciales y
económicos de LDS fue desarrollado y subsanado en su totalidad y en forma correcta, solo no
habiendo cumplido en dos puntos específicos:

Costos tipos e instalaciones eléctricas

Respecto a la información de antecedentes técnicos, LDS no cumplió con entregar la información
disgrega y procesada de sus instalaciones a nivel de sistema eléctrico; de igual forma para los costos
de mantenimiento reales sustentados con contratos o facturas de proveedores que demuestres los
costos reales y que puedan ser comparados para la elección de los costos eficientes. Por lo cual se
procedió a considerar con instalaciones bases por sector típico de la última base del VNR-GIS
declarada por LDS a Osinergmin.

3.0 CREACIÓN DE LA EMPRESA MODELO EFICIENTE

Durante la Etapa II del estudio de Costos VAD, LDS desarrolló el proceso de optimización que da
lugar a la creación de la Empresa Modelo Eficiente, tanto en lo que refiere a la red eléctrica como a
los costos de operación y mantenimiento y comerciales. No habiendo cumplido con lo requerido y
solicitado con Osinergmin en los siguiente Puntos:

3.1 MERCADO ELÉCTRICO Y BALANCE DE ENERGÍA Y POTENCIA

3.1.1 Zonificación por Mapas de Densidades
LDS presenta la metodología utilizada para la zonificación del mercado por densidad de carga, y la
misma es válida en función de lo establecido en los Términos VAD. Se planteó un ajuste más preciso,
en el sentido de comenzar el proceso de zonificación con bloques de 200 x 200 m, obteniendo
mejores resultados (Ver cuadro).

PRICONSA 2
Informe de Evaluación

VAD Aprobado 2013-2017 Informe Definitivo LDS Propuesta 200 x 200 m

Demanda Demanda Demanda Demanda Demanda Demanda
Nivel de Área Área Área
MT BT MT BT MT BT
Densidad
(kW) (kW) (km2) % (kW) (kW) (km2) % (kW) (kW) (km2) %
MAD 324132 409784 86.3 24% 460845 475999 108.9 31% 472881 514115 100.1 29%
AD1 26587 151351 55.4 15% 10350 142823 49.4 14% 1849 122903 39.9 12%
AD2 17600 132011 77.4 21% 4833 152283 80.7 23% 1130 108046 55.6 16%
MD 4235 83342 124.4 34% 459 59665 77.4 22% 622 85383 104.1 31%
BD 36 2055 20.8 6% 32 3476 31.1 9% 38 3799 34.8 10%
Total 372590 778543 364.3 100% 476519 834246 347.5 100% 476519 834246 334.5 98%

El ajuste consistió en la división de las áreas de servicio urbanas en bloques de 200 x 200 m,
determinándose inicialmente los bloques de muy alta densidad (MAD), es decir, aquellas con
densidades igual o superior a 4 MW/km2. Posteriormente se eliminan del área en análisis los bloques
de MAD y se divide el área restante en bloques de 100 x 100 m, se calculan las densidades de los
nuevos bloques y se identifican los bloques de alta densidad, media densidad y baja densidad. En el
caso que, debido a la reducción del área de análisis, se registren en algunos bloques nuevos valores
de densidad iguales o superiores a 4 MW/km2, estos se reclasifican como bloques de MAD.

3.1.2 Balance Energía y Potencia

Se ajustó el balance con considerando la demanda de las luminarias LED de 120 y 180W, pérdidas
en medidores, acometidas, cables de comunicación a SED, redes de BT sin considerar las pérdidas
del alumbrado público.

3.2 TIPO DE SISTEMA, TECNOLOGÍA ADAPTADA Y OPTIMIZACIÓN

3.2.1 Tipo de Sistema

Se consideró una bobina Zig-Zag más su celda en cada transformador de distribución con devanado
de 10kV y conexión delta asilado, se propone un sistema 10 kV delta con neutro puesto a tierra a
través de la bobina zig-zag.

3.2.2 Tecnología Redes MT, Equipos de Protección y Maniobra

Se consideró la utilización de cables autoportantes hasta 185mm2 para las zonas de calles de vía
angosta para del sistema Lima Sur (Zonas Urbana).
Para el caso de protección y maniobra se consideró un interruptor por circuito subterráneo y un
reconectador por circuito aérea; subestaciones de seccionamiento solo en el sector típico 1(Zonas
Urbana).
Respecto a los reguladores de tensión, no fueron considerados en ningún sector típico.

PRICONSA 3
Informe de Evaluación

3.2.3 Tecnología de Subestaciones de Distribución SED

Se consideró SED monoposte hasta 160kVA, en todos los sectores típicos según los resultados del
modelo geométrico y modelo georreferenciado.

3.2.4 Redes de Servicio particular SP

Se ajustaron las redes áreas del servicio particular del sector típico 2 respecto a las instalaciones
existentes.

3.2.5 Redes de Alumbrado Público AP

Se ajustaron las redes aéreas del alumbrado público, luminarias y cantidad de postes del sector típico
2 y 3 respecto a las instalaciones existentes. Además para el sector 1 y 2 se incluyen luminarias LED
120 y 180W en reemplazo de las de vapor de sodio de 250 y 400W respectivamente.
También se ajustaron las redes áreas del servicio particular del sector típico 2 respecto a las
instalaciones existentes.

3.3 COSTOS ESTÁNDAR DE INVERSIÓN ELÉCTRICA Y NO ELÉCTRICA

Para la valorización de las instalaciones eléctrica y costos de operación y mantenimiento de la
empresa LDS se utilizó los costos de la última versión SICODI 2018.

3.3.1 Mano de Obra

Se tuvo en cuenta la información “Demanda de Ocupaciones a nivel nacional 2018 del Ministerio de
Trabajo y Promoción del empleo” donde se muestra el pago mensual a trabajadores de las
actividades eléctricas que desarrolla una empresa de distribución en su zona de concesión y así
calcular el costo de la hora hombre equivalente de las categorías utilizadas en los costos estándar de
inversión.
SICODI
Código Descripción LDS SICO/LDS
2018
1 Capataz 8.65 5.47 0.63
2 Operario 7.71 4.08 0.53
3 Oficial 6.07 4.99 0.82
4 Peón 5.09 3.69 0.72

PRICONSA 4
Informe de Evaluación

3.3.2 Transporte y equipos

Cotizaciones y precios pagas de las diferentes empresas concesionarias del Perú

Descripción LDS SICODI 2018 SICO/LDS

Camioneta 12.58 9.88 0.79

Camión 4 Tn. 14.22 12.40 0.87
Camión 10 Tn. 16.21 16.30 1.01
Grúa chica 2.5 Tn. 30.88 17.50 0.57
Grúa grande 9.5 Tn. 37.05 27.40 0.74
Vibrador 1.38 1.12 0.81
Cortadora de concreto 5.67 5.00 0.88
Mezcladora de concreto 2.35 2.22 0.94

3.3.3 Materiales
Compras por mayor de las diferentes empresas concesionarias del Perú

Código Descripción LDS SICODI 2018 SICO/LDS

CBA07 CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO 25 mm2, 7 HILOS 2.19 1.96 0.89

CBA09 CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO 50 mm2, 19 HILOS 4.12 3.19 0.77
CCJ13 CABLE NA2XY DE 3-1x300 mm2; BAJA TENSION 12.68 1.02 0.08
CDB08 CABLE NA2XSY UNIPOLAR 240 mm2; MEDIA TENSION 8.17 5.67 0.69
CDB06 CABLE NA2XSY UNIPOLAR 400 mm2; MEDIA TENSION 10.72 7 0.65

SICODI
Código Descripción LDS SICO/LDS
2018
TTA01 TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 10 KVA; 10/0.22 KV. 870 724.27 0.83
TTA06 TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 15 KVA; 10/0.22 KV. 1 130 849.95 0.75
TTA11 TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 25 KVA; 10/0.22 KV. 1 572 1 101 0.70
TTA57 TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 37 KVA; 10/0.22 KV. 2 025 1 403 0.69
TTA21 TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 75 KVA; 10/0.22 KV. 3 197 2 358 0.74
TTA26 TRANSFORMADOR TRIFASICO AEREO 100 KVA; 10/0.22 KV. 3 850 2 987 0.78
TTB02 TRANSFORMADOR COMPACTO BOVEDA DE 100 KVA TRIFASICO 10 393 9 797 0.94
TTB03 TRANSFORMADOR COMPACTO BOVEDA DE 160 KVA TRIFASICO 12 554 10 490 0.84
TTB11 TRANSFORMADOR COMPACTO BOVEDA DE 200 KVA TRIFASICO 13 732 10 953 0.80
TTB04 TRANSFORMADOR COMPACTO BOVEDA DE 250 KVA TRIFASICO 15 021 11 381 0.76
TTB12 TRANSFORMADOR COMPACTO BOVEDA DE 300 KVA TRIFASICO 16 163 12 108 0.75
TTB05 TRANSFORMADOR COMPACTO BOVEDA DE 400 KVA TRIFASICO 18 145 13 511 0.74
TTB06 TRANSFORMADOR COMPACTO BOVEDA DE 630 KVA TRIFASICO 21 780 15 825 0.73

PRICONSA 5
Informe de Evaluación

Código Descripción LDS SICODI 2018 SICO/LDS

APS03 AISLADOR PIN CLASE ANSI 56-2 50.64 11.53 0.23

DXS01 BARRA DE COBRE PARA TABLERO B.T. 40 X 5 mm. 29.22 9.74 0.33
FKM03 MORDAZA CONICA TERMINAL PARA MENSAJERO DE 50 mm2 6.04 1.6 0.26
FPO05 PERNO TIPO OJO DE 10 PULG. LONG. X 5/8 PULG. DIAM. 3.63 1.59 0.44
IAA05 TERRENO (SUBESTACION DE DISTRIBUCION) S1 2 163.70 1 242.51 0.57
IAA15 AGUA 2.69 0.56 0.21
LEC09 CONTACTOR ELECTROMAGNETICO TRIPOLAR DE 63 AMP. 55.8 15.5 0.28
LLA01 LUMINARIA PARA LAMPARA DE VAPOR DE SODIO DE 70 W. 59.98 29.15 0.49
RXF03 AMARRE PREFORMADO DE ACERO GALVANIZADO PARA RETENIDA 2.76 1.17 0.42

3.3.4 Parámetros
Se consideraron los mismos de la regulación vigente

SICODI 2018
Descripción LDS (US$) SICO/LDS
(US$)
Costo de stock 8.22% 6.81% 0.83
Ingeniería del Proyecto y Recepción 14.47% 11.17% 0.77
Gastos Generales 6.27% 6.00% 0.96
Interés Intercalario 2.83% 2.50% 0.88
Porcentaje Contratista 25.00% 25.00% 1.00

3.4 OPTIMIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

La encuesta presentada no se disgrego en detalle, además los resultados obtenidos consideraron el
reparto de las utilidades, por los cual se procedió al ajuste de las remuneraciones de personal para la
optimización inicial de costos y para valorizar el personal propio de la empresa modelo, eliminando el
monto correspondiente al reparto de utilidades de las remuneraciones por nivel. Los resultados se
muestran continuación:

Nivel Ocupacional Remuneraciones

Otros Costos (1)

Otros Costos (2)

Remuneración

Sin Utilidades
Costo Total

Costo Total
Utilidades
Dotación

MS//año

MS//año

MS//año

MS//año

MS//año
Costos

Categoría

Gerente General 1 4 385 30 7 4 422 1 088 3 334

Gerente 6 8 238 56 40 8 335 2 051 6 284
Subgerente 14 9 747 66 94 9 907 2 438 7 469
Jefe Departamento 39 15 539 210 273 16 022 3 942 12 079
Supervisor 51 12 846 191 356 13 394 3 296 10 098
Profesional 150 33 678 522 1 048 35 248 8 673 26 575
Técnico 177 27 528 559 1 237 29 324 7 215 22 108
Administrativo 90 12 628 226 568 13 423 3 303 10 120

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Informe de Evaluación

3.5 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO TÉCNICO

El nuevo levantamiento de actividades y dimensionamiento planteado por LDS, no presenta sustento
y no conversa con el criterio de empresa eficiente, las actividades planteadas cagaban el COyM sin
considerar criterio de eficiencia, se consideró que las actividades de la regulación vigente sean
mantenidas por efectos de optimización del COyM, se incluye las tasas de fallas y frecuencias de
actividades. Asimismo se consideraron los costos de mano de obra, transporte y materiales asociados
al SICODI 2018.

3.6 COSTOS DE EXPLOTACIÓN COMERCIAL

Los criterios seguidos para los costos de explotación comercial asociados al usuario se resumen en lo
siguiente:
- No consideró los costos de actividades de supervisión del proceso de facturación asociados al
tipo de medición CFEAP y CCSP
- No se consideró las actividades de reparto y lectura de medidores para el tipo CCSP.
- No se consideró la actividad de Re-lectura de medidores
- No se considera el Smathphone de alta gama para la actividad de medición.
- Se ajustaron los tiempos involucrados a la actividad de reparto de factura
- Se incluyó el reparto de factura por medio electrónico, en la proporción de cantidad de usuarios
que pagan por la web de LDS.
- Se consideró como referencia al lecturista (peón) para el cargo de operador de call center.
- Se ajustó el número de llamadas reales a un valor de empresa eficiente.

3.7 OPTIMIZACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS

Se modificaron los factores de asignación de capital de trabajo, aportes al organismo regulador,
supervisión directa según lo siguiente:
- Para el capital de trabajo se ajustaron los factores de asignación en función a los costos directos
- En el caso de los aportes al organismo regulador se ajustaron los factores en función a los ingresos
de la empresa real.
- Para el caso de la supervisión directa (comentarios de desproporciones), se ajustaron los factores
de asignación que tienen incidencia directa.
- Se ajustó los aportes al organismo regular al 1% de los ingresos anuales de la empresa LDS,
aplicado a los costos de la empresa modelo.

3.8 PERDIDAS ESTÁNDAR TÉCNICAS Y NO TÉCNICAS, CALIDAD DE SERVICIO

3.8.1 Pérdidas Técnicas
Se consideró lo siguiente:
- No se incluyó las pérdidas en la redes AP.
- Actualizar las pérdidas de medidores con el factor de potencia 0.95.

PRICONSA 7
Informe de Evaluación

3.8.2 Pérdidas No técnicas

Se consideró no incluir lo propuesto por LDS, su sustento va enfocado a la implicancia del índice de
criminalidad y su relación directa con las pérdidas no técnicas. Sin embargo no propone ni especifica
métodos de reducción de las perdidas.
Los porcentajes de pérdidas no técnicas para los tres sectores típicos es de 2.56%, según lo vigente.

4.0 ANÁLISIS ETAPA III - EVALUACIÓN DE LOS CARGOS ADICIONALES AL VAD

4.1 Cargos por Innovación Tecnológica y Eficiencia Energética

Actuadores Remotos para Interruptores de Potencia en Distribución

Este proyecto está destinado a la seguridad y protección del personal de la empresa en cuanto a
operación sin embargo no cumple con la finalidad de los cargos adicionales del VAD que busca el
beneficio al usuario.

Implementación de vehículo de trabajo Digger Derrick con capacidad de perforación para el

cambio de postes afectados por terceros
La adquisición de estos vehículos no corresponde como cargo adicional debido a que esta actividad
puede ser prestada por terceros y correspondería a una actividad del COyM.

Implementación de sistemas de protección para detección de conductor caído en

alimentadores aéreos de distribución, basado en sincrofasores
La detección de caída de conductor se ve resuelta con el uso de los transformadores ZIg-Zag en las
SET´s, que dispone de un aterramiento en los sistemas delta para detectar las fallas a tierra. El costo
de Inversión y OyM se encuentra incluido en los cálculos VAD.

Los proyectos de innovación tecnológicas propuestos no presentan un claro beneficio al usuario o ya

están siendo considerados en el cálculo del VAD, por ello no se consideran admisibles como cargos
adicional al VAD.

4.2 Sistema de medición Inteligente

El proyecto piloto tendrá una cantidad de 16 000 medidores inteligentes, los cuales tienen un valor
aproximado de 220 USD/Med, y un costo de 37 UDS/med por operación, mantenimiento, ajuste de
desarrollo de herramientas.

PRICONSA 8
Informe de Evaluación

1 2 3 4
VNR MT 30 412,17 45 618,26 0,00 0,00
VNR BT 1 385 031,96 2 077 547,94 0,00 0,00
1 2 3 4
aVNR MT 3 775,48 5 663,22 0,00 0,00
aVNR BT 171942,933 257914,3996 0 0

COyM MT 3 172,99 3 172,99 3 172,99 3 172,99

COyM BT 144 504,47 144 504,47 144 504,47 144 504,47

MT BT
CAPEX [USD] 76 030,43 3 462 579,89
OPEX [USD] 12 691,97 578 017,90

aVNR [USD ] por medidor 0,55 25,05

COyM [USD - año] por medidor 0,67 30,61

aVNR [USD ] 8 831,92 402 223,65

COyM [USD - año] 10 793,98 491 579,84

VPRA-MI [USD - mes] 1 597,87 72 770,13

POT [MW] 1472,038 856,072

Cargo SMI [USD / kW-mes] 0,001 0,085

Cargo SMI [S/ / kW-mes] 0,004 0,276

4.3 Proyectos de mejora de la calidad de suministro

Se consideraron solo dos tipos (“instalación de equipos de maniobra” e “instalaciones de detectores
de falla”) de proyectos para cada sector típico por el impacto en el SAIDI y SAFI y la inversión
requerida por kW.h no interrumpida.
US$
aInversión 386 574
Gasto 0
Total anual 386 574
Ratio (US$/kW.h) 0.64

En la siguiente tabla, se presenta los indicadores de calidad de suministros (SAIFI y SAIDI) para el
presente periodo regulatorio:
Actual Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
SAIFI 2.62 2.62 2.61 2.60 2.59
SAIDI 10.92 10.75 10.59 10.43 10.26

Dando como resultado un Factor de Reajuste por Calidad de Suministro de 0.61%.

Luz del Sur

VADMT 1.0061

PRICONSA 9