Automatización de Procesos Administrativos 2

JONATHAN GARRIDO 17003394 IMPLEMENTACION 2 DOMINGOS CEI FARO
EJERCICIOS FINALES DE EL LIBRO
Universidad Galileo
implementación evaluativa y administrativa 2
Ingeniero Daniel Campa
Jonathan Stive Garrido Alvarado 17003394

CEI FARO
Domingos 9:00 A.M.
Contenido
CAPITULO 1 ......................................................................................................................................... 3
Ejercicio 1 Capitulo 1 ....................................................................................................................... 3
Conocer, Crear y elaborar mi perfil de auditor . ................................................................................. 3
Propósito general de el puesto a cubrir : ........................................................................................ 3
Principales responsabilidades: ........................................................................................................ 3
Relación del puesto con otras áreas ............................................................................................... 3
Habilidades y actitudes : ................................................................................................................. 3
Áreas de conocimiento :.................................................................................................................. 4
CAPITULO 2 ......................................................................................................................................... 5
CAPITULO 3 ......................................................................................................................................... 6
Ejercicio 2 capitulo 3 ....................................................................................................................... 7
CAPITULO 4 ......................................................................................................................................... 8
EJERCICIO 2 CAPITULO 4 ................................................................................................................. 8
CAPITULO 5 ....................................................................................................................................... 10
EJERCICIO 1 CAPITULO 5 ............................................................................................................... 10
CAPITULO 6 ....................................................................................................................................... 13
CAPITULO 7 ....................................................................................................................................... 17
EXTRAS .............................................................................................................................................. 19
CAPITULO 1
Ejercicio 1 Capitulo 1
Conocer, Crear y elaborar mi perfil de auditor .
Propósito general de el puesto a cubrir :

• Mejorar la eficiencia y eficacia
• Ampliar el alcance de la auditoria
• Mejorar la calidad de las actividades realizadas
• Mayor oportunidad para desarrollar nuevos enfoques
• Mejora la prueba de controles existentes
• Aumenta la fiabilidad de la auditoria
Principales responsabilidades:
• Responsable de planificar la auditoria
• Identificar fuentes para reclutar personal
• Determinar los mejores métodos para tener al día el peritaje entre el cuerpo de auditores
• Identificar los métodos de entrenamiento disponibles para el personal de auditoria .
Relación del puesto con otras áreas

• Departamento financiero
• Gerencia
• Departamento de sistemas
Habilidades y actitudes :
• Honestidad
• Responsabilidad
• Interés publico
• Integridad
• Objetividad e independencia
• Cuidado esmerado
• Cumplir con estándares
• Confidencialidad
• Discreción
• Fidelidad
• Justicia
• Respeto
Áreas de conocimiento :
• Contabilidad
• Conocimientos computacionales
• Experiencia de auditor
• Uso de CAAT¨S
• Comunicación
• Educación profesional continua
Ejercicio: Conocer el concepto y la secuencia de un sistema de información.
Desarrollar un Definir objetivos de

programa de control y
auditoria procedimientos de
Recopilar evidencia
auditoria
Evaluar fortalezas y
Evaluar los riesgos debilidades de los
globales controles
Justificación :
Primero que nada el auditor deberá ver que tipo de auditoria hará luego de eso hacer un plan
referente a la categoría con la que tendrá relación el por su experiencia y estudios ya sabe que
programas se usan en ese tipo de situación luego define sus objetivos y sus indicadores en su
procedimiento recopila datos evalua los datos y luego los riesgos globales para dar su veredicto
FINAL.
CAPITULO 2
Ejercicio conocer y clasificar los indicadores:
Indicadores de efectividad Indicadores de eficiencia
Ventas totales Costos por vendedor

Ventas por línea de producto Costos por zona geografica
Ventas por zona geografica Costo por tipo de cliente
Participación del mercado Costos por tamaño de pedido
Índices de repetición de compras Costos por segmento de el mercado
Numero de quejas y reclamos Costos totales
Imagen de marca Costos por territorio de ventas
Calidad percibida Costos por intermediario
Conocer e identificar las capacidades por tipo de competencia:
Tipo de competencia Capacidades Capacidades del puesto

asistente de recursos
Personal Aprendizaje rápido y legitimo

acción inmediata para la
realización de trabajos
Tecnológica Conocimiento previo avanzado
en toda rama de manejo de
softwares y programacion
Metodológica Espíritu de emprendedor y
liderazgo activo siempre para
tener iniciativa propia y tomar
la mejor decisión confrme el
rumbo de la empresa
Social Perfecto para socializar y
liderar un grupo y llevarlo al
éxito de una manera correcta
Con idelaes correctos y técnicas
profesionales
CAPITULO 3
–
Ejercicio 2 capitulo 3
CAPITULO 4
Nombre del Riesgo
Robo No cuadran los Robo Advertirle a la

asientos contables persona lo sucedido
Informes con retraso Noticias Falla Personal Lograr controles e

desactualizadas indicadores
,mala toma de
decisiones en
gerencia
Falla Software Problemas con Registros Reestablecer
relaciones inadecuados sistemas operativos
y información en
software y darle
mantenimiento a la
base de datos
EJERCICIO 2 CAPITULO 4
CAPITULO 5
CAPITULO 6
CAPITULO 7
EXTRAS
Casos de estudios al final de cada capitulo

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Jonathan Stive Garrido Alvarado 17003394

Conocer, Crear y elaborar mi perfil de auditor .

Propósito general de el puesto a cubrir :

Relación del puesto con otras áreas

Ejercicio: Conocer el concepto y la secuencia de un sistema de información.

Desarrollar un Definir objetivos de

Indicadores de efectividad Indicadores de eficiencia

Ventas totales Costos por vendedor

Tipo de competencia Capacidades Capacidades del puesto

Personal Aprendizaje rápido y legitimo

Nombre del Riesgo

Robo No cuadran los Robo Advertirle a la

Informes con retraso Noticias Falla Personal Lograr controles e

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