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Nombre del proyecto:

PROYECTO DE PISCICULTURA CON SISTEMA DE GEOMEMBRANAS EN EL


MUNICIPIO DE GUAPI – CAUCA

Lugar de ejecución:
Municipio de Guapi, Cauca, Colombia

Entidades de apoyo:
 Consejo Comunitario de Guapi Abajo

Definición de Objetivos
Objetivo general:
Implementar un proyecto de producción y comercialización de peces bajo el
sistema de geomembranas, que será una propuesta de generación de empleo y
una oportunidad empresarial autosostenible en el mediano y largo plazo.

Objetivos específicos:
Diseñar estrategias para la implementación y puesta en marcha del proyecto,
dentro del marco de generación de oportunidades laborales para poblaciones en
estado de vulnerabilidad y minorías étnicas.
Adecuar las instalaciones para la producción de pescado de alta calidad a bajo
costo, y aprovechar los altos niveles de demanda que presenta el producto en el
municipio, situación favorable para la promoción y comercialización del mismo.
Desarrollar una idea productiva rentable, autosostenibe, que será una oportunidad
de generación de empleo e ingresos para las personas vinculadas al proyecto.
Montar 10 estanques para la producción de cachama y tilapia, bajo el sistema de
geo membranas, con una capacidad de producción de 1.000 peces por estanque,
con una periodicidad de 7 meses por camada.
Producir y comercializar un estimado de 11.400 kilos de cachama y 7.600 kilos de
tilapia para el primer año, y 22.800 kilos de cachama y 15.200 kilos de tilapia a
partir del segundo año, según la proyección de ventas calculada en el plan
financiero.
Generar 5 empleos directos, para un administrador, un zootecnista, un contador y
dos operarios, quienes harán parte del equipo administrativo y operativo del
proyecto.
Contribuir con la disminución de los niveles de desempleo presentados en nuestro
municipio, que cuenta con una de las tasas más bajas de oportunidades laborales
para sus habitantes.

Costos de producción:

PROYECTO DE PISCICULTURA CON SISTEMA DE GEOMEMBRANAS EN EL MUNICIPIO DE GUAPI -


CAUCA
Costos de producción por unidad de producto
Producto: CACHAMA - Kilo

Insumos Presentación Cantidad V/unitario V/total


Alevino Unidad 3,57 200,00 714,29
Alimento levante para peces Gramo 86,45 2,25 194,51
Alimento engorde para peces Gramo 483,90 2,38 500,00
Guayaba Gramo 20,00 2,00 40,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total insumos 1.448,80
Mano de obra directa:
Operario 1 día Prest. Servicios 0,000614 1.000.000 614,04
Operario 2 noche Prest. Servicios 0,000614 1.100.000 675,44
0,00 0,00
Total insumos 1.289,47
Total mano de obra directa e insumos 2.738,27
Fuente: elaboración propia
PROYECTO DE PISCICULTURA CON SISTEMA DE GEOMEMBRANAS EN EL MUNICIPIO DE GUAPI -
CAUCA
Costos de producción por unidad de producto
Producto: TILAPIA ROJA - Kilo

Insumos Present. Cantidad V/unitario V/total


Alevino de Tilapia Unidad 2,24 200,00 447,76
Alimento levante para peces Gramo 86,45 2,25 194,51
Alimento engorde para peces Gramo 963,60 2,38 2.288,55
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Subtotal insumos 2.930,824
Mano de obra:
Operario 1 día Prest. Servicios 0,000921 1.000.000 921,05
Operario 2 noche Prest. Servicios 0,000921 1.100.000 1.013,16
Subtotal mano obra directa 1.934,21
Total mano de obra directa + insumos 4.865,03
Fuente: elaboración propia

PROYECTO DE PISCICULTURA CON SISTEMA DE GEOMEMBRANAS EN EL MUNICIPIO DE GUAPI - CAUCA


Proyección de ventas año 1
Cantidad a Precio de
Producto Total ventas
vender venta
CACHAMA - Kilo 5.700 7.000,00 39.900.000
TILAPIA ROJA - Kilo 3.800 9.000 34.200.000
0 0 0 0
Total 74.100.000
Fuente: elaboración propia
PROYECTO DE PISCICULTURA CON SISTEMA DE GEOMEMBRANAS EN EL MUNICIPIO DE GUAPI - CAUCA
Proyección de ventas año 2
Cantidad a Precio de
Producto Total ventas
vender venta
CACHAMA - Kilo 11.400 7.350 83.790.000
TILAPIA ROJA - Kilo 7.600 9.450 71.820.000
0 0 0 0
Total 155.610.000
Fuente: elaboración propia
PROYECTO DE PISCICULTURA CON SISTEMA DE GEOMEMBRANAS EN EL MUNICIPIO DE GUAPI - CAUCA
Proyección de ventas año 3
Producto Cantidad a Precio de Total ventas
vender venta
CACHAMA - Kilo 11.400 7.718 87.979.500
TILAPIA ROJA - Kilo 3.800 9.923 37.705.500
0 0 0 0
Total 125.685.000
Fuente: elaboración propia
PROYECTO DE PISCICULTURA CON SISTEMA DE GEOMEMBRANAS EN EL MUNICIPIO DE GUAPI - CAUCA
Proyección de ventas año 4
Producto Cantidad a Precio de Total ventas
vender venta
CACHAMA - Kilo 11.400 8.103 92.378.475
TILAPIA ROJA - Kilo 7.600 10.419 79.181.550
0 0 0 0
Total 171.560.025
Fuente: elaboración propia
PROYECTO DE PISCICULTURA CON SISTEMA DE GEOMEMBRANAS EN EL MUNICIPIO DE GUAPI - CAUCA
Proyección de ventas año 5
Producto Cantidad a Precio de Total ventas
vender venta
CACHAMA - Kilo 6.270 8.509 53.348.569
TILAPIA ROJA - Kilo 3.800 10.940 41.570.314
0 0 0 0
Total 94.918.883
Fuente: elaboración propia

PROYECTO DE PISCICULTURA CON SISTEMA DE GEOMEMBRANAS EN EL MUNICIPIO DE GUAPI - CAUCA


Costos mano de obra Directa e Indirecta
Items Salario mes Salario año
Mano obra directa
Operario 1 día $ 1.000.000 12.000.000
Operario 2 noche $ 1.100.000 13.200.000
Operario 3
Total M.O.Directa
Mano obra indirecta
Administrador empresa (Prestación servicios) 1.200.000 14.400.000
Zootecnista y/o Veterinario (Prestación servicios) 1.000.000 7.000.000
Contador (Prestación servicios) 1.300.000 14.300.000
Total M.O. Indirecta 3.500.000 35.700.000
Total Mano Obra Directa e Indirecta
Fuente: Ley 50/90, Ley 100/93, elaboración propia
PROYECTO DE PISCICULTURA CON SISTEMA DE GEOMEMBRANAS EN EL MUNICIPIO DE GUAPI -
CAUCA
Costos de servicios
Items Unid/medida Cantidad Val. unitario Valor total
Mantenimiento maquinaria meses 6 400.000 $ 2.400.000
mantenimiento de finca mes 12 1.000.000 $ 12.000.000
Papelería y útiles de oficina, facturas Año 1 300.000 $ 300.000
Servicio celular Mes 11 60.000 $ 660.000
Servicios Públicos Mes 11 40.000 $ 440.000
Total $ 15.800.000
Fuente: Elaboración propia

PROYECTO DE PISCICULTURA CON SISTEMA DE GEOMEMBRANAS EN EL MUNICIPIO DE GUAPI - CAUCA


Capital de trabajo
Concepto Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Total
Compra de materia prima 9.697.640 9.697.640 19.395.280
Nómina Mano de obra indirecta 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 3.500.000 3.500.000 17.000.000
Nómina mano de obra directa 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.0001.000.000 5.000.000
Mantenimiento maquinaria 2.400.000 2.400.000
mantenimiento de finca 12.000.000 12.000.000
Papelería y útiles de oficina, facturas 300.000 300.000
Servicios Públicos 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 320.000
0
Publicidad 650.000 650.000
Total capital de trabajo 40.000 25.187.640 2.540.000 3.540.000 3.540.000 4.540.000 4.540.000 13.137.640 57.065.280
Fuente: elaboración propia

PROYECTO DE PISCICULTURA CON SISTEMA DE GEOMEMBRANAS EN EL MUNICIPIO DE GUAPI - CAUCA


Presupuesto de necesidades y requerimientos
Primer año de producción
Item Valor año
Adecuaciones locativas 79.400.000,00
Maquinaria y herramientas 28.027.403,00
Materias primas 19.395.279,86
Gastos de administración 50.840.000,00
Gastos de ventas (Mercadeo) 650.000,00
Gastos de puesta en marcha 500.000,00
Equipo de oficina 4.848.000,00
Semovientes 0,00
Cultivos permanentes 0,00
Mano de obra directa 14.700.000,00
Total 198.360.682,86

Fuente: elaboración propia


PROYECTO DE PISCICULTURA CON SISTEMA DE GEOMEMBRANAS EN EL MUNICIPIO DE GUAPI - CAUCA
Aporte de los emprendedores
Concepto U. Medida Cantidad V unitario V total
Guadua inmunizada Unidad 60 $ 3.000 $ 180.000
Postes de madera (en nacedero para construcción
cercas) Unidad 100 $ 3.000 $ 300.000
Postes de madera (en guayacán para construir
corral y apretadero de ganado) Unidad 50 $ 10.000 $ 500.000
$
trasporte, envarcaciones flubiales 1 11.000.000 $ 11.000.000
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
Total $ 11.980.000

Beneficiarios del proyecto:


Con la puesta en marcha de la presente propuesta se busca beneficiar de forma
directa al equipo proponente y las personas, profesionales y técnicos vinculados al
proyecto.