CARACTERIZACION DE PROCESO VERSION: 02

FECHA: 23-07-2012
GESTIÓN DEL TURISMO
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PROCESO Gestión del Turismo

OBJETIVO: Promocionar el Departamento de Córdoba a nivel nacional e internacional y apoyar el desarrollo artesanal del Departamento

ALCANCE: Inicia con la identificación de necesidades del sector turístico del Departamento y finaliza con el establecimiento de acciones de mejora del proceso.

RESPONSABLE: Secetario (a) de Desarrollo Económico yAgroindustrial LIDER: Directora de Turismo

Cumplir los lineamientos del Viceministerio de Turismo en las actividades que se desarrolan en el proceso.
POLITICAS DE OPERACIÓN:
Apoyar eventos, sitios turisticos y artesanos siempre y cuando los proyectos y programas esten contemplados en el Plan de Desarrollo Departamental

PROVEEDOR ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS CLIENTE

PLANEAR

Municipios Solicitudes de apoyo a eventos y

Artesanos proyectos Identificar las necesidades en el sector turístico del
Departamento
Planificación Departamental Plan de desarrollo
Planes, Programas y Proyectos
Viceministerio de Turismo y otras Diseñar Planes, Programas y Proyectos Planificación Departamental
Normatividad aplicable formulados
Entidades Públicas

Viceministerio de Turismo - Gremios Planificacion de la participacion en los eventos y ferias a

Invitacion a eventos y ferias
turisticos nacionales e internacionales nivel nacional e internacional

Programar las capacitaciones a los artesanos Programa de capacitacion Artesanos del Departamento

Identificar los recursos necesarios

Gestión del talento humano

Gestión de recursos físicos
Necesidades de recursos Gestión tecnológica y de sistemas de
información
Gestionar los recursos necesarios
Gestión de Hacienda

Necesidad de Contratación Compras y Contratación

Solicitud de asesoría Gestión Jurídica

Elaborado Por: Revisado Por: Aprobado Por:

Cargo: Coordinador de Calidad Cargo: Coordinador de Calidad Cargo: Secetaria de Desarrollo Económico y Agroindustrial

Cargo: Directora de Turismo

Firma:
Firma: Firma: Firma:
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PROVEEDOR ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS CLIENTE

HACER

Apoyo a los atractivos turisticos y eventos del

Departamento Apoyo Brindado Municipios del Departamento

Informe de inventario turistico del

Viceministerio de Turismo Formatos de inventario turistico Verificacion del inventario turistico del Departamento Departamento Viceministerio de Turismo

Artesanos del Departamento

Registro de Capacitaciones
Realizar capacitaciones a los artesanos Diplomas

Seguimiento a los hoteles y atractivos turisticos Informe de Seguimiento Alcaldias Municipales

Guia y Mapa Turistico del

Realizar guía y mapa turistico del Departamento Departamento Turistas, Gremios hoteleros y turisticos
PROVEEDOR ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS CLIENTE
VERIFICAR
Identificación de servicios no conforme Servicios no conforme identificados
Realizar seguimiento y medición al proceso Resultado de indicadores Mejoramiento Continuo

Análisis de datos Informes analizados y evaluados

Planificación del Sistema Integrado de
Analizar los riesgos Riesgos Analizados Gestión
ACTUAR
Control de servicios no conforme Servicios no conforme controlados

Correcciones
Mejoramiento Continuo
Evaluación y Control Acciones Correctivas
Hallazgos de auditoría Establecimiento de Acciones de Mejora
Organismos de Control Acciones preventivas
Acciones de Mejora
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RECURSOS DOCUMENTOS APLICABLES

HUMANOS FISICOS AMBIENTE DE TRABAJO INTERNOS

Secretario (a) de desarrollo económico y

Instalaciones físicas
agroindustrial
Equipos de oficina Condiciones favorables de iluminación, ventilación,
Director (a )de Turismo Ver Listado Maestro de Documentos Internos
Equipos de cómputo temperatura
Secretaria

REQUISITOS NTCGP 1000
4.2.3. Control de documentos, 4.2.4. Control de registros, 7.1. Planificación de
la realización del producto o prestación del servicio, 7.2. Procesos
relacionados con el cliente, 7.2.1. Determinación de los requisitos
relacionados con el producto y/o servicio, 7.2.2. Revisión de los requisitos
relacionados con el producto y /o servicio, 7.2.3. Comunicación con el cliente,
7.5. Producción y prestación del servicio, 7.5.1. Control de la producción y de
la prestación del servicio, 7.5.2. Validación de los procesos de la producción y
de la prestación del servicio, 7.5.3. Identificación y trazabilidad, 7.5.4.
Propiedad del cliente, 7.5.5. Preservación del producto y/o servicio, 8.2.3.
Seguimiento y medición de los procesos, 8.2.4. Seguimiento y medición del
producto y/o servicio, 8.3. Control del producto y/o servicio no conforme, 8.4,
Análisis de datos, 8.5. Mejora, 8.5.1. Mejora continua, 8.5.2. Acción
correctiva, 8.5.3. Acción preventiva.
REQUISITOS A CUMPLIR
REQUISITOS MECI REQUISITOS LEGALES
1.2.1. Planes y programas, 1.3. Componente
administración del riesgo, 1.3.1. Contexto estratégico,
1.3.2. Identificación del riesgo, 1.3.3. Análisis del riesgo,
1.3.4. Valoración del riesgo, 1.3.5. Políticas de
administración del riesgo, 2.1.1. Políticas de operación,
2.1.2. Procedimientos, 2.1.3. Controles, 2.1.4.
Indicadores, 2.2.1. Información primaria, 2.2.2.
Ver Listado Maestro de Documentos Externos.
Información secundaria, 3.1.1. Autoevaluación del
control, 3.1.2. Autoevaluación de gestión, 3.3.2. Planes
de mejoramiento por procesos.

ESTILOS DE DIRECCION RIESGOS COMUNICACIÓN

Ver Informe de Estilos de Dirección Ver Mapa de Riesgos del Proceso. Ver Matriz de Comunicaciones del Proceso.

CONTROLES EN EL PROCESO
QUÉ SE CONTROLA QUIEN FRECUENCIA COMO

A través de los formatos de inventario turístico proporcionados por el

Actualización del Inventario Turístico del Departamento Director (a) de Turismo Anualmente
Viceministerio de Turismo
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MEDICION E INDICADORES DEL PROCESO

NOMBRE DEL INDICADOR FORMULA FRECUENCIA RESPONSABLE
No de eventos turísticos apoyados en el
Eventos turísticos apoyados en el Departamento Departamento/Total eventos turísticos realizados Anual Director (a) de Turismo
*100

No de capacitaciones realizadas/No de
Cumplimiento de capacitaciones dirigidas a los artesanos Semestral Director (a) de Turismo
capacitaciones programadas *100

( No de eventos a nivel nacional e internacional en

Nivel de promoción del departamento en eventos a nivel los que se promocionó al Departamento / No de Anual Director (a) de Turismo
nacional e internacional eventos programados para participar a nivel
nacional e internacional)*100

(Recursos ejecutados en planes, programas y

Recursos ejecutados en planes, programas y proyectos proyectos$/ Total de inversión presupuestada para el Anual Director (a) de Turismo
proceso $)*100

CONTROL DE CAMBIOS

Versión Descripción de Cambio Fecha

Se modifica la versión para adoptar la nueva imagen corporativa de la Gobernación de acuerdo ala resolución 00120 de 27 de 23/07/2012
2 abril de 2012 del despacho del Gobernador.