MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MÉRIDA

ESTRUCTURA DE COSTOS POR EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS

PARA EL EJERCICIO 2013

ORDENANZA Nº 115-2012/MDME

Unidad de Costo % de % de Costo

Concepto Cantidad Costo Anual %
medida Unitario Dedicación Depreciación Mensual
COSTOS DIRECTOS
COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA
PERSONAL CAS (D.L. 1057) 56
CHOFER DE VOLQUETE 14 Persona 1,597.20 100% 22,360.80 268,329.60
AYUDANTE DE VOLQUETE 42 Persona 872.00 100% 36,624.00 439,488.00
TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA 56 0.00 0.00 58,984.80 707,817.60
COSTO DE MATERIALES
UNIFORMES
CASACAS (chofer - 2 al año) 28 Unidad 40.00 100% 93.33 1,120.00
CHALECOS (chofer y ayudante 2 al año) 112 Unidad 50.00 100% 466.67 5,600.00
CAMISACO (ayudante - 2 al año) 84 Unidad 34.00 100% 238.00 2,856.00
PANTALÓN (ayudante - 2 al año) 84 Unidad 31.50 100% 220.50 2,646.00
POLO MANGA LARGA (chofer y ayudante - 2 al año) 112 Unidad 15.00 100% 140.00 1,680.00
GORRO (ayudante - 2 al año) 84 Unidad 10.00 100% 70.00 840.00
PROTECTOR BUCAL (ayudante - 12 al año)) 504 Unidad 2.00 100% 84.00 1,008.00
GUANTE DE CUERO (ayudante - 6 al año) 252 Par 10.00 100% 210.00 2,520.00
BOTAS DE CUERO (chofer - 2 y ayudante 4, al año) 196 Par 114.12 100% 1,863.93 22,367.13
PONCHO IMPERMEABLE CON CAPUCHA (ayudante 3 al año) 126 Unidad 28.00 100% 294.00 3,528.00
CASCO DE SEGURIDAD (chofer 2 y ayudante 4, al año) 196 Unidad 90.00 100% 1,470.00 17,640.00
REPUESTOS
LLANTA DELANTERA 12 x 22.5 ( 2 por camión volquete) 28 Unidad 1,295.55 100% 3,022.95 36,275.40
LLANTA POSTERIOR 12 x 22.5 (2 por camión volquete) 28 Unidad 1,511.34 100% 3,526.46 42,317.52
FILTRO DE ACEITE (3 por camión volquete) 42 Unidad 151.77 100% 531.20 6,374.34
FILTRO DE AIRE PRIMARIO ( 3 por camión volquete) 42 Unidad 169.79 100% 594.27 7,131.18
FILTRO DE AIRE SECUNDARIO ( 3 por camión volquete) 42 Unidad 115.37 100% 403.80 4,845.54
FILTRO DE COMBUSTIBLE (3 por camión volquete) 42 Unidad 33.71 100% 117.99 1,415.82
ACEITE DE MOTOR 60 unidad 13.09 100% 65.45 785.40
COMBUSTIBLES
PETRÓLEO DIESEL D2 (14 camiones volquetes) 1,260 Galón/mes 12.67 100% 15,964.20 191,570.40
TOTAL COSTO DE MATERIALES 0.00 29,376.73 352,520.73
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS
CAMIÓN VOLQUETE ( año 2013) 1 Unidad 300,000.00 100% 25% 6,250.00 75,000.00
CAMIÓN VOLQUETE ( año 2010) 2 Unidad 289,000.00 100% 25% 12,041.67 144,500.00
TOTAL DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS 18,291.67 219,500.00
OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES
SERVICIO DE TERCEROS
RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL (parcial) 8,074 Tonelada 160.45 100.00% 107,953.97 1,295,447.59
DISPOSICIÓN FINAL (parcial) 6,606 Tonelada 15.58 91.77% 7,870.99 94,451.90
TOTAL OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES 107,953.97 1,389,899.49
TOTAL COSTOS DIRECTOS 214,607.16 2,669,737.82 93.24%
COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS
COSTO DE MANO DE OBRA INDIRECTA
PERSONAL NOMBRADO (D.L. 276) 2
GERENTE DE GESTIÓN AMBIENTAL 1 Persona 5,332.70 30% 1,599.81 19,197.72
SUBGERENTE LIMPIEZA PÚBLICA 1 Persona 3,875.08 50% 1,937.54 23,250.48
PERSONAL CAS (D.L. 1057) 3
SECRETARIA DE SUBGERENCIA 1 Persona 1,297.20 50% 648.60 7,783.20
SUPERVISOR DE RECOLECCIÓN RRSS 1 Persona 1,447.20 100% 1,447.20 17,366.40
SECRETARIA DE GERENCIA 1 Persona 1,847.20 30% 554.16 6,649.92
TOTAL MANO DE OBRA INDIRECTA 5 6,187.31 74,247.72
COSTO DE MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA
ARCHIVADORES OFICIO L/ANCHO 12 Unidad 3.80 60% 2.28 27.36
BOLÍGRAFO DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL 15 Unidad 1.80 60% 1.35 16.20
BOLÍGRAFO DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO 5 Unidad 1.80 60% 0.45 5.40
BOLÍGRAFO DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO 5 Unidad 1.80 60% 0.45 5.40
BORRADOR BLANCO DE LÁPIZ 5 Unidad 0.40 60% 0.10 1.20
TONER 43x PARA IMPRESORA HP 9050 2 Unidad 80.00 60% 8.00 96.00
CINTA DE EMBALAJE 2"X 50 MTS 2 Unidad 2.00 60% 0.20 2.40
CINTA MASKINGTAPE 2" 2 Unidad 0.90 60% 0.09 1.08
CLIP METAL Nº 3 CAJA X 100 4 Unidad 2.30 60% 0.46 5.52
CLIP DE METAL TIPO MARIPOSA CHICA x 50 UNIDADES 2 Unidad 3.20 60% 0.32 3.84
CORRECTOR LÍQUIDO TIPO LAPICERO 5 Unidad 1.58 60% 0.40 4.74
ENGRAPADOR T/ ALICATE 26/6 1 Unidad 15.00 60% 0.75 9.00
FASTENER DE METAL IX 50 3 Unidad 2.30 60% 0.35 4.14
FECHADOR AUTOMÁTICO 29/10 1 Unidad 25.00 60% 1.25 15.00
FILE MANILA A-4 25 bolsa 9.80 60% 12.25 147.00
GOMA 1/4 3 Unidad 9.60 60% 1.44 17.28
GRAPAS 26/6 CAJA X 5000 2 caja 0.15 60% 0.02 0.18
LÁPIZ 5 Unidad 1.70 60% 0.43 5.10
LIGA DE JEBE BLS X 500GR 2 Unidad 1.20 60% 0.12 1.44
PAPEL BOND 80 GR A-4 3 Millar 23.00 60% 3.45 41.40
UNIFORMES
CASACAS (supervisor - 1 al año) 1 Unidad 40.00 100% 3.33 40.00
CHALECOS( supervisor - 2 al año) 2 Unidad 50.00 100% 8.33 100.00
TOTAL ÚTILES DE OFICINA 34.14 549.68

DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES

ESCRITORIO DE MADERA 2 Unidad 406.59 50% 10% 3.39 40.66
SILLÓN GIRATORIO DE METAL 2 Unidad 374.49 50% 10% 3.12 37.45
TOTAL DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES 6.51 78.11 38

TOTAL COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS 6,227.96 74,875.51 2.62%

COSTOS FIJOS
AGUA 1 Servicio/mensual 374.91 60% 224.95 2,699.38
ENERGÍA ELÉCTRICA 1 servicio/mensual 76.46 60% 45.87 550.49
39
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MÉRIDA
ESTRUCTURA DE COSTOS POR EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS
PARA EL EJERCICIO 2013

ORDENANZA Nº 115-2012/MDME

Unidad de Costo % de % de Costo

Concepto Cantidad Costo Anual %
medida Unitario Dedicación Depreciación Mensual
TELÉFONO FIJO 1 servicio/mensual 60.00 60% 36.00 432.00
REVISIÓN TÉCNICA (11 camiones volquetes) 11 Servicio/anual 53.85 100% 49.36 592.34
SOAT (14 camiones volquetes) 14 Póliza/anual 291.67 100% 340.28 4,083.33
SEGURO VEHICULAR (14 camiones volquetes) 14 Póliza/anual 991.67 100% 1,156.94 13,883.33

TOTAL COSTOS FIJOS 9,878.01 118,536.16 4.14%

COSTO TOTAL DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 16,509.77 2,863,149.48 100.00%
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACLACAYO
ESTRUCTURA DE COSTOS POR EL SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES
PARA EL EJERCICIO 2014
ORDENANZA Nº 300 - 2013/MDCH

Unidad de % de
Concepto Cantidad Costo Unitario % de Depreciación Costo Mensual Costo Anual %
medida Dedicación
COSTOS DIRECTOS
COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA
PERSONAL 41
Personal Contratado CAS (Jardineros 1) 8 Persona 2,443.68 100% 19,549.46 234,593.52
Personal Contratado CAS (Jardineros 2) 30 Persona 850.00 100% 25,500.00 306,000.00
Chofer 1 - CAS 1 Persona 1,200.00 100% 1,200.00 14,400.00
Chofer 2 - CAS 2 Persona 850.00 100% 1,700.00 20,400.00
TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA 41 47,949.46 575,393.52

COSTO DE MATERIALES
UNIFORMES
CAMISACO 100 UND 38.00 100% 316.67 3,800.00
PANTALON 100 UND 38.00 100% 316.67 3,800.00
POLO 100 UND 12.00 100% 100.00 1,200.00
GORRO 5 PAÑOS 50 UND 10.00 100% 41.67 500.00
BOTAS DE JEBE 100 PAR 38.00 100% 316.67 3,800.00
GUANTES DE CUERO 200 PAR 11.00 100% 183.33 2,200.00
MASCARILLA 300 UND 4.80 100% 120.00 1,440.00
CASCO PROTECTOR 10 UND 27.50 100% 22.92 275.00
CHALECOS REFLECTORES - NARANJA 100 UND 45.00 100% 375.00 4,500.00
0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
FILTROS, LLANTAS Y REPUESTOS
CAMIONETA CHEVROLET LUV placa OQ-9545
FILTRO DE ACEITE Nº BL5-3003 12 UND 35.00 100% 35.00 420.00
FILTRO DE PETROLEO Nº LFP-265 12 UND 22.50 100% 22.50 270.00
FILTRO DE AIRE Nº 17801 74020 12 UND 40.00 100% 40.00 480.00
TRACTOR SHANGAY 504
LLANTAS CAMINERAS DE 900*20 CON CAMARA Y PROTECTOR 2 UND 852.00 100% 142.00 1,704.00
LLANTAS CAMINERAS DE 700*16 4 UND 1,049.00 100% 349.67 4,196.00
MATERIALES
ESCOBA BAJA POLICIA 30 UNID 17.98 100% 44.95 539.40
LAMPAS CUCHARA 20 UNID 40.00 100% 66.67 800.00
MACHETES 30 UNID 15.00 100% 37.50 450.00
PICOTA 100 UNID 15.00 100% 125.00 1,500.00
PICOS 30 UNID 40.00 100% 100.00 1,200.00
CARRETILLAS BUGUI 30 UNID 155.00 100% 387.50 4,650.00
ESCOBAS METALICAS 60 UNID 18.50 100% 92.50 1,110.00
LAMPAS RECTAS 40 UNID 40.00 100% 133.33 1,600.00
TIERRA DE CHACRA 60 M3 35.70 100% 178.50 2,142.00
GUADAÑAS 30 UNID 135.00 100% 337.50 4,050.00
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
TRACTOR SHANGAY 504- PETROLERO 3,720 GAL/ANUAL 16.21 100% 5,025.10 60,301.20
DESBROZADORAS- GASOLINA 1,020 GAL/ANUAL 17.80 100% 1,513.00 18,156.00
MOTOSIERRAS Y TELESCOPICA- GASOLINA 1,500 GAL/ANUAL 17.80 100% 2,225.00 26,700.00
CAMIONETA CHEVROLET LUV - PETROLEO 720 GAL/ANUAL 16.21 100% 972.60 11,671.20
ACEITE DE 2 TIEMPOS 2,460 COJIN 3.20 100% 656.00 7,872.00
MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA
ACIDO MURIATICO 16 GAL 10.50 100% 14.00 168.00
CERA AL AGUA 16 GAL 7.50 100% 10.00 120.00
DESINFECTANTE DE PINO 20 GAL 14.00 100% 23.33 280.00
DESODORANTE P/SS.HH EN PASTILLA 4 UND 7.00 100% 2.33 28.00
DETERGENTE GRANULADO X 1 KG 20 BOL 7.50 100% 12.50 150.00
ESCOBA DE PLASTICO (C/CERDAS DE PLASTICO) 2 UND 13.60 100% 2.27 27.20
FRANELA 8 MET 7.50 100% 5.00 60.00
LEJIA 40 GAL 12.00 100% 40.00 480.00
TOTAL COSTO DE MATERIALES 14,386.67 172,640.00

TOTAL COSTOS DIRECTOS 62,336.13 748,033.52 94.85%

COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS

COSTO DE MANO DE OBRA INDIRECTA

PERSONAL NOMBRADO (D.L. 276)
GERENTE DE SERVICIOS A LA CIUDAD 1 Persona 2,762.00 20% 552.40 6,628.81
PERSONAL CONTRATADO (D.L. 1057)
JEFE DE DIVISION 1 Persona 2,100.00 75% 1,575.00 18,900.00
SECRETARIA DE GERENCIA 1 Persona 1,440.00 20% 288.00 3,456.00
TOTAL MANO DE OBRA INDIRECTA 0 6,302.00 2,415.40 28,984.81
COSTO DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA
ARCHIVADOR 20 UND 2.95 60% 2.95 35.40
BOLIGRAFO AZUL P.FINA 182 UND 0.27 60% 2.45 29.35
BOLIGRAFO NEGRO P. FINA 182 UND 0.30 60% 2.73 32.76
BOLIGRAFO ROJO P.FINA 156 UND 0.23 60% 1.79 21.53
BORRADOR BLANCO CHICO X 30 156 UND 1.33 60% 10.37 124.49
CHINCHE DORADO 26 CAJA 0.74 60% 0.96 11.54
CINTA DE EMBALAJE 2 X 110 30 UND 3.60 60% 5.40 64.80
CINTA MASKIN TAPE 500 2 X 40 YDS 12 UND 1.50 60% 0.90 10.80
CINTA SCOTCH 1/2" X 36 YDS (CHICO) 9 UND 0.52 60% 0.23 2.81
CLIP DE METAL CHICO 33 mm X 50 UND. 6 CAJA 0.49 60% 0.15 1.76
CORRECTOR TIPO LAPICERO 20 UND 1.35 60% 1.35 16.20
CUADERNO DE ACTAS DE 400 FOLIOS (200H) 10 UND 7.49 60% 3.75 44.94
 ENGRAPADOR 26/6 (ALICATE) 3 UND 22.44 60% 3.37 40.40
FASTENER X 50 UNID. 2 CAJA 3.48 60% 0.35 4.18
FORRO PLASTICO T/OFICIO (VINIFAN) 8 UND 4.31 60% 1.72 20.69
GOMA EN BARRA 20GR 6 UND 1.28 60% 0.38 4.61
GRAPA 26/6 X 5000 pcs 7 CAJA 1.40 60% 0.49 5.88
LAPIZ 9 UND 0.38 60% 0.17 2.05
PAPEL BOND 75 GR A4 9 MILLAR 25.24 60% 11.36 136.30
PERFORADOR CHICO 2 CAJA 5.72 60% 0.57 6.86
PLUMON No.47 COLOR NEGRO 9 UND 0.83 60% 0.37 4.48
POST IT 3 X 3 LIMA NEON 2 PQTE 2.20 60% 0.22 2.64
REGLA X 30 CM 6 UND 0.39 60% 0.12 1.40
SACAGRAPAS 2 UND 0.82 60% 0.08 0.98
TAMPON COLOR AZUL (GRANDE) 6 UND 2.12 60% 0.64 7.63
TAMPON COLOR ROJO (GRANDE) 6 UND 2.10 60% 0.63 7.56
TIJERA CHICA MANGO NARANJA 4 UND 2.31 50% 0.39 4.62
TINTA AZUL PARA TAMPON 9 CAJA 1.13 100% 0.85 10.17
TOTAL UTILES DE OFICINA 54.74 656.84

TOTAL COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS 2,470.14 29,641.65 3.76%

COSTOS FIJOS

SOAT TRACTOR 1 Póliza/anual 280.00 100% 23.33 280.00

SOAT CAMIONETA CHEVROLET OQ-9545 1 Póliza/anual 250.00 100% 20.83 250.00

ENERGIA ELECTRICA 12 Suministro 2,604.99 33% 868.24 10,418.92

TOTAL COSTOS FIJOS 912.41 10,948.92 1.39%

COSTO TOTAL DE SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES 65,718.67 788,624.09 100.00%

 SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES - RE

Remuneración del Personal Indirecto PLANILLA (276)

Personal Remuneración Mensual ESSALUD 9%
Gerente de Servicios a la ciudad 2578.77 99.90

Remuneración del Personal Indirecto - P

Personal Remuneración Mensual ESSALUD 9%
Secretaria 1290.10 99.9
Jefe de Parques y Jardines 1950.10 99.9

Remuneración del Personal Direct

Nº Personal Cargo
1 Aquino Villaverde, Jose Luis JARDINERO
2 Cusi Coronado, Ricardo JARDINERO
3 Dipaz Mendez Bartolome JARDINERO
4 Huaytalla Mucha, Mario JARDINERO
5 Juarez Meza Exaltacion JARDINERO
6 Urrutia Guillen, Vicente JARDINERO
7 Zambrano Garca, Honorato JARDINERO
8 Milla De la Cruz Enrique JARDINERO
PARQUES Y JARDINES - REMUNERACIÓN DEL PERSONAL

l Personal Indirecto PLANILLA (276)

Remun./mes con E Remun./Año Escolaridad 2 GratificacioneSueldo Anual Sueldo Mensual
2678.67 32144.04 400.00 600.00 33144.04 2762.00

uneración del Personal Indirecto - PLANILLA (1057)

Remun./mes con E Remun./Año 2 GratificacioneSueldo Anual Sueldo Mensual
1390 16680 600 17280 1440
2050 24600 600 25200 2100

Remuneración del Personal Directo - CAS (Jardinero 1)

Remuneración MenESSALUD 9% Remun./mes cRemun./Año 2 GratificacionSueldo Anual
1,997.00 99.9 2096.9 25162.8 600 25762.8
2,505.00 99.9 2604.9 31258.8 600 31858.8
2,158.00 99.9 2257.9 27094.8 600 27694.8
1,995.00 99.9 2094.9 25138.8 600 25738.8
2,552.00 99.9 2651.9 31822.8 600 32422.8
2,582.00 99.9 2681.9 32182.8 600 32782.8
2,522.00 99.9 2621.9 31462.8 600 32062.8
2,039.20 99.9 2139.1 25669.2 600 26269.2

PROMEDIO
Sueldo Mensual
2146.9
2654.9
2307.9
2144.9
2701.9
2731.9
2671.9
2189.1

2,443.68 2443.68
 CÁLCULO DE LA TASA DE PARQUES Y JARDINES - 2014

a: Cantidad de Predios
b: Indice de Disfrute (Resultado del Estudio)
c: Predios Ponderados
d: % de Participación
e: Costo Total del Servicio de Parques y Jardines
f: Costo según ubicación
g: Tasa Anual por Predio
h: Tasa Mensual por Predio

% de Costo Total Costo según Tasa Anual x Tasa Mensual

Cantidad de Índice de Predios
Participación ( e) Ubicación Predio x Predio
Ubicación del Predio Predios Disfrute Ponderados
(d) = (c)*/ (f) = (d)*( e ) (g) = (f)/(a) (h) = (g)/12
(a) (b) (c) = (a)*(b)
∑(c) S/. S/. S/. S/.
Frente a Áreas Verdes 4162 1.60 6659.2 47.61% 375,487.49 90.218 7.52
Cerca de Áreas Verdes (A 2 manzanas) 4938 1.30 6419.40 45.90% 361,966.06 73.302 6.11
788,624.09
Lejos de Areas Verdes (A más de 2 manzanas) 825 1.10 907.50 6.49%
51,170.54 62.025 5.17
TOTAL 9925 ### 100.00% 788,624.09

► Cálculo de la tasa individual de un predio cerca de áreas verdes hasta 100 ML

Monto (S/.) = tasa por predio según ubicación

Tasa indivual mensual de un

predio según su ubicación al
Ubicación
área verde
Nota: El índice de disfrute debe ser obtenido de la realización de un S/.
estudio que realice la Municipalidad, que generalmente se encarga a un
tercero especialista en trabajos de campo.
 Cerca de
Áreas Verdes
6.11
(A 2
manzanas)
ZONA DESCRIPCION Casa Habitacion

A CENTRO DE CHACLACAYO 2213

A GARCILAZO DE LA VEGA 193
A VILLA ROSARIO 56
A URB. EL CUADRO 612
A COOP. ALFONSO COBIAN 237
A CARRETERA CENTRAL 99
A URB. LOS HALCONES 5
A PANORAMA EL CUADRO 5
A LOS JARDINES DEL CUADRO 41
A LAS COLINAS DEL CUADRO 8
A LOTIZACION ZARUMILLA 7
A URB. CUSIPATA 5
B 3 DE OCTUBRE 121
B FUNDO SAN BARTOLOME 89
B VIRGEN DE FATIMA MORON 1079
B LUIS FELIPE DE LAS CASAS 37
B MORON CHICO 143
B MIGUEL GRAU 987
B NUEVA ALIANZA 183
B CULTURA Y PROGRESO 194
B COOP. DE VIV. LA FLORESTA 250
B VILLA RICA 628
B AA. HH. SAN BARTOLOME 126
B 1ERO DE NOVIEMBRE 231
B AA. HH. FUNDO EL MONTE 79
B PARCELA
B ASOC. DE RESIDENTES FUNDO EL MONTE 1ERA ETAPA 49
C PERLA DEL SOL 27
C SANTA INES BAJO 22
C HUASCARAN 41
C AA. HH. PARAISO 13
C VILLA HUASCATA 19
C CERRO VECINO HUASCATA 79
C VILLA MERCEDES 13
C CERRO VECINO HUASCATA LA FLORESTA ALTA 1
C ORG. VEC. SANTA ROSA DE LIMA 11
C VALLE DEL RIMAC
C A.P.V. TRAB. MUNICIPALES 3
C ASOC. DE VIVIENDA CASA HUERTA LOS PALTOS 7
C P.J. LA TAPADA 4
C QUEBRADA LAS CUMBRES 1
C MONTE SANTA INES 7
C VILLA MARIA 6
C ASOC. DE VIVIENDA VALLE HERMOSO 1
C AGRUP. VECINAL LA ESTRELLA 5
C ASOC. APROVECGI
C CMTE - PRO VIVIENDA SANTA ROSA

7937

Casa Habitacion

A 3,481
B 4,196
C 260
TOTAL 7937
Comercio Servicios Asociaciones Industrias C.Educativos
Generales
261 13 15 1 19
4
4
4 3 1
21 4 2 3 7
29 6 5 19 3

10 1 2
3 2
63 2 1 6
2
5 1
56 3 1 8
9 1 1 2
38 4 1 7
52 4 2 3
61 3 2 9
5
10 1 3

3 1
6 1
2 2
7 1 1

48 1 1 2

2
 701 46 40 23 76

Comercio Servicios Asociaciones Industrias C.Educativos

Generales
319 26 27 23 29
317 18 11 0 42
65 2 2 0 5
701 46 40 23 76
Otros usos TOTAL

71 2593
4 201
12 72
11 631
17 291
32 193
5
5
19 60
75 83
3 10
13 18
1 135
13 107
27 1178
12 51
26 175
2 1057
23 219
14 258
8 319
10 713
26 157
9 254
9 88
49 49
125 178
13 47
1 27
4 54
26 39
13 32
3 134
11 24
19 20
8 21
13 13
3
45 52
15 19
23 24
13 20
64 70
78 79
60 65
 11 11
71 71

1102

Otros

257 4,162
354 4938
491 825
1102 9925
 RELACIÓN DE PARQUES Y ÁREAS VERDES EN EL DISTRITO
UBICACIÓN ÁREAS VERDES 2011
ZONA N° DENOMINACIÓN (URB/ASOC/AAHH) (m2)
A 1 PARQUE TRIANGULAR Casco Urbano 1562.32
A 2 PQ. NTRA. SRA. DE LA MISERICORDIA Casco Urbano 2108.88
A 3 PARQUE NAVIDAD Casco Urbano 1863.99
A 4 CAMPO DEPORTIVO POZA N°2 Casco Urbano 3736.61
A 5 PARQUE CENTRAL Casco Urbano 5304.3
A 6 PARQUE LOS GERANIOS (1° TRAMO) Casco Urbano 1167.97
A 7 PARQUE LOS GERANIOS (2° TRAMO) Casco Urbano 3338.82
A 8 URBANIZACIÓN LOS HALCONES Casco Urbano 7267.66
A 9 PARQUE LA AMISTAD Casco Urbano 385.72
A 10 PARQUE LÍA LAVALLE Casco Urbano 4624.99
A 11 PARQUE SAN JUAN Casco Urbano 9538.86
A 12 PARQUE ABANICO Casco Urbano 1033.57
A 13 PARQUE TÚPAC AMARU (TRES COPAS) Casco Urbano 1349.47
A 14 PARQUE LOS PINOS Casco Urbano 405.97
A 15 PARQUE LAS RETAMAS Casco Urbano 2126.21
A 16 PARQUE LAS CASTAÑOS Casco Urbano 455.61
A 17 PARQUE LAS BEGONIAS Casco Urbano 470.34
A 18 PROLONG. CEDROS/OLIVOS Casco Urbano 20000
A 19 ESTADIO TAHUANTINSUYO Casco Urbano 7060.54
A 20 JARDINES DE VÍAS Casco Urbano 25643.15
A 21 ALAMEDA EL ROSARIO Casco Urbano 2727
A 22 PARQUE TIBURÓN P.J. Miguel Grau 2040
A 23 PARQUE LAS DALIAS P.J. Miguel Grau 2481.18
A 24 PARQUE CENTRAL P.J. Miguel Grau 1184
A 25 PARQUE INDUSTRIAL P.J. Miguel Grau 6523.04
A 26 PARQUE NAVAL P.J. Miguel Grau 1980
A 27 ALAMEDA CONSUELO DE VELASCO P.J. Miguel Grau 1158
A 28 PARQUE S/N (COMEDOR) P.J. Miguel Grau 2289.27
A 29 ESTADIO PACHACUTEC P.J. Miguel Grau 13450
A 30 ESTADIO 22 1/2 P.J. Miguel Grau 2109
A 31 ALAMEDA MIGUEL GRAU P.J. Miguel Grau 2484
Asoc. De Propietario El
A 32 JARDÍN Cuadro 5296
Asoc. De Propietario El
A 33 JARDÍN Cuadro 6485
Asoc. De Propietario El
A 34 JARDÍN Cuadro 1938
Asoc. De Propietario El
A 35 JARDÍN Cuadro 8323
Asoc. De Propietario El
A 36 JARDÍN Cuadro 1559.87
Asoc. De Propietario El
A 37 JARDÍN Cuadro 1538.53
Asoc. De Propietario El
A 38 JARDÍN Cuadro 3168.53
Asoc. De Propietario El
A 39 PARQUE 1 Cuadro 2943.39
Asoc. De Propietario El
A 40 PARQUE 2 Cuadro 467.65
B 41 PARQUE CENTRAL N°01 AA.HH. Cultura y Progreso 521.38
B 42 PARQUE N°1 AA.HH. Cultura y Progreso 518.2
B 43 PARQUE N°1 Asoc. Vivienda Villa Rica 6725.34
B 44 PARQUE N°2 Asoc. Vivienda Villa Rica 893.35
B 45 JARDÍN N°2 (OVALO) Asoc. Vivienda Villa Rica 775.46
AA.HH. Cerro Vecino
B 46 JARDÍN N°3 Huascata 69.3
AA.HH. Cerro Vecino
B 47 PARQUE INFANTIL L2 Huascata 1717.4
AA.HH. Cerro Vecino
B 48 PARQUE N°3 Huascata 1120
AA.HH. Cerro Vecino
49 PARQUE S2 Huascata 598.7
AA.HH. Cerro Vecino
B 50 PARQUE N2, S1 Huascata 3524.11
AA.HH. Cerro Vecino
B 51 ESTADIO Huascata 8051
B 52 PARQUE 1 Coop. Vivienda La Floresta 4660.8
B 53 PARQUE 2 Coop. Vivienda La Floresta 3833.2
B 54 ALAMEDA DE LA AV. LA FLORESTA Coop. Vivienda La Floresta 1594
B 55 ÁREAS VERDES CALLE ALFA AA.HH. 1 de Noviembre 1258.74
B 56 ÁREAS VERDES CALLE BETA AA.HH. 1 de Noviembre 60
B 57 ÁREAS VERDES CALLE 2 AA.HH. 1 de Noviembre 550.81
B 58 ÁREAS VERDES CALLE C AA.HH. 1 de Noviembre 151
B 59 ÁREAS VERDES CALLE 1 AA.HH. 1 de Noviembre 166
Coop. Vivienda Alfonso
B 60 PARQUE S/N Cobián 5660.97
Coop. Vivienda Alfonso
B 61 PARQUE S/N Y LOZA DEPORTIVA Cobián 15022.9
ÁREAS VERDES COLINDANTES A LA CALLE
B 62 ANDRÉS A. CÁCERES AA.HH. Nueva Alianza 2773.82
B 63 PARQUE A1 CALLE NAZCA AA.HH. Nueva Alianza 573.99
B 64 PARQUE CALLE NAZCA AA.HH. Nueva Alianza 209.64
ÁREAS VERDES COLINDANTES AL RÍO
B 65 RÍMAC AA.HH. Nueva Alianza 16391.67
66 PARQUE S/N Asoc. De Viv Los Pinos 674.82
PARQUE EN LA PROLONGACIÓN LOS
67 OLIVOS Asoc. De Viv Los Pinos 1081.63
68 PARQUE EN ASOC. LOS CEDROS Asoc. De Viv Los Cedros 1099.9
PARQUE EN ASOC. VIV. EL HUASCARÁN,
69 CALLE1 Asoc. De Viv El Huascarán 1720.81
ASOC. DE VIVIENDA TRABAJADORES Asoc. De Viv Trabajadores
70 MUNICIPALES Municipales 3406.59
PARQUE ASOC. DE VIV. HUASCARÁN,
71 CALLE 4 Asoc. De Viv El Huascarán 6881.67
Asoc. De Viv. Aproveggi,
72 PARQUE 1 Parcela S1,S2 11879.78
AA.HH. Virgen de Fátima de
73 AV. UNIÓN/LÍNEA FÉRREA Morón 18623.17
AA.HH. Virgen de Fátima de
74 PQ. WALTER ENRIQUE AGUILAR (PILETA) Morón 500
BERMA CENTRAL CARRETERA CENTRAL
75 1ER TRAMO Carretera Central 2146.37
76 C.C. (COB-ÑAÑA)/ L. FÉRREA Carretera Central 6000
77 MALECÓN MANCO CÁPAC Casco Urbano -------------
78 QUEBRADA CUSIPATA Casco Urbano -------------
79 PARQUE CRUZ Casco Urbano -------------
80 ALAMEDA CULTURA Y PROGRESO AA.HH. Cultura y Progreso -------------
BERMA CENTRAL CARRETERA CENTRAL
81 2DO TRAMO Carretera Central -------------
AA.HH. Cerro Vecino
82 BOSQUE Huascata Mz G8 - G11 -------------
83 BERMA LATERAL CARRETERA CENTRAL Carretera Central -------------

TOTAL EN m2: 301,026.96

ÁREAS VERDES 2013 (m2)
1562.32
2108.88
1863.99
3736.61
5304.3
1167.97
3338.82
7267.66
385.72
4624.99
9538.86
1033.57
1349.47
405.97
2126.21
455.61
470.34
20000
7060.54
25643.15
2727
2040
2481.18
1184
6523.04
1980
1158
2289.27
13450
2109
2484

5296

6485

1938

8323

1559.87

1538.53

3168.53

2943.39

467.65
 521.38
518.2
6725.34
893.35
775.46

69.3

1717.4

1120

598.7

3524.11

8051
4660.8
3833.2
1594
1258.74
60
550.81
151
166

5660.97

15022.9

2773.82
573.99
209.64

16391.67
674.82

1081.63
1099.9

1720.81

3406.59

6881.67

11879.78

18623.17

500

2146.37
6000
3500
 20000
1500
3600

8000

2500
15000

355,126.96
 COSTOS PARQUES Y JARDINES
1 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CANTIDAD UNIDA DE MEDIDA

1 ARCHIVADOR 20 UND
2 BOLIGRAFO AZUL P.FINA 182 UND
3 BOLIGRAFO NEGRO P. FINA 182 UND
4 BOLIGRAFO ROJO P.FINA 156 UND
5 BORRADOR BLANCO CHICO X 30 156 UND
6 CHINCHE DORADO 26 CAJA
7 CINTA DE EMBALAJE 2 X 110 30 UND
8 CINTA MASKIN TAPE 500 2 X 40 YDS 12 UND
9 CINTA SCOTCH 1/2" X 36 YDS (CHICO) 9 UND
10 CLIP DE METAL CHICO 33 mm X 50 UND. 6 CAJA
11 CORRECTOR TIPO LAPICERO 20 UND
12 CUADERNO DE ACTAS DE 400 FOLIOS (200H) 10 UND
13 ENGRAPADOR 26/6 (ALICATE) 3 UND
14 FASTENER X 50 UNID. 2 CAJA
15 FORRO PLASTICO T/OFICIO (VINIFAN) 8 UND
16 GOMA EN BARRA 20GR 6 UND
17 GRAPA 26/6 X 5000 pcs 7 CAJA
18 LAPIZ 9 UND
19 PAPEL BOND 75 GR A4 9 MILLAR
20 PERFORADOR CHICO 2 CAJA
21 PLUMON No.47 COLOR NEGRO 9 UND
22 POST IT 3 X 3 LIMA NEON 2 PQTE
23 REGLA X 30 CM 6 UND
24 SACAGRAPAS 2 UND
25 TAMPON COLOR AZUL (GRANDE) 6 UND
26 TAMPON COLOR ROJO (GRANDE) 6 UND
27 TIJERA CHICA MANGO NARANJA 4 UND
28 TINTA AZUL PARA TAMPON 9 CAJA

2 MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA Cant. Unid. Medida

1 ACIDO MURIATICO x2000 ml 16 GAL

2 CERA AL AGUA 16 GAL
3 DESINFECTANTE DE PINO 20 GAL
4 DESODORANTE P/SS.HH EN PASTILLA 4 UND
5 DETERGENTE GRANULADO X 1 KG 20 BOL
6 ESCOBA DE PLASTICO (C/CERDAS DE PLASTICO) 2 UND
7 FRANELA 8 MET
8 LEJIA 40 GAL

3 FILTROS, LLANTAS Y REPUESTOS Cant. Unid. Medida

CAMIONETA CHEVROLET LUV placa OQ-9545

1 FILTRO DE ACEITE Nº BL5-3003 12 UND
2 FILTRO DE PETROLEO Nº LFP-265 12 UND
3 FILTRO DE AIRE Nº 17801 74020 12 UND
TRACTOR SHANGAY 504
1 LLANTAS CAMINERAS DE 900*20 CON CAMARA Y PROTECTOR 2 UND
2 LLANTAS CAMINERAS DE 700*16 4 UND

4 UNIFORME Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD Cant. Unid. Medida

1 CAMISACO 100 UND

2 PANTALON 100 UND
3 POLO 100 UND
4 GORRO 5 PAÑOS 50 UND
5 BOTAS DE JEBE 100 PAR
6 GUANTES DE CUERO 200 PAR
7 MASCARILLA 300 UND
8 CASCO PROTECTOR 10 UND
9 CHALECOS REFLECTORES - NARANJA 100 UND

5 COMBUSTIBLE Cant. Unid. Medida

1 TRACTOR SHANGAY 504- PETROLERO 3720 GAL/ANUAL

3 DESBROZADORAS- GASOLINA 1020 GAL/ANUAL
4 MOTOSIERRAS Y TELESCOPICA- GASOLINA 1500 GAL/ANUAL
7 CAMIONETA CHEVROLET LUV - PETROLEO 720 GAL/ANUAL
8 ACEITE DE 2 TIEMPOS 2460 COJIN
6 HERRAMIENTAS Cant. Unid. Medida

1 ESCOBA BAJA POLICIA 30 UNID

2 LAMPAS CUCHARA 20 UNID
3 MACHETES 30 UNID
4 PICOTA 100 UNID
5 PICOS 30 UNID
6 CARRETILLAS BUGUI 30 UNID
7 ESCOBAS METALICAS 60 UNID
8 LAMPAS RECTAS 40 UNID
RQUES Y JARDINES
Cantidad x Mes PRECIO
UNITARIO
2.95
0.2688
0.3
0.23
1.33
0.74
3.60
1.5
0.52
0.49
1.35
7.49
22.444
3.48
4.31
1.28
1.4
0.38
25.24
5.72
0.83
2.2
0.39
0.82
2.12
2.1
2.31
1.13

Cantidad x Mes Precio Unilt.

Ene Feb. Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic.
3     3     3     3     10.50
4     4     4     4     7.50
5     5     5       5   14.00
1     1     1     1     7.00
5     5     5     5     7.50
1           1           13.60
10     10     10     10     7.50
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4     12.00

Cantidad x Mes Precio Unilt.

Ene Feb. Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic.
       
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 35.00
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22.50
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40.00
     
 2     852.00
4     1049.00
       
Cantidad x Mes Precio Unilt.
Ene Feb. Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic.
50 50 38.00
50 50 38.00
50 50 12.00
0 50 10.00
50 50     38.00
50 50   50 50   11.00
50 50   50   50 50   50   4.80
10     27.50
50 50 45.00

Cantidad x Mes Precio Unilt.

Ene Feb. Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic.
310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 16.21
85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 17.80
125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 17.80
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 16.21
205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 3.20
Cantidad x Mes Precio Unilt.
Ene Feb. Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic.
10 10 10 17.98
10   10   40.00
10 10 10 15.00
50 50 15.00
10 10 10 40.00
15 15 155.00
30 30 18.50
20 20 40.00
 FACTOR DE CANTIDAD
UBICACIÓN DEL PREDIO PREDIOS
BENEFICIO PONDERADA

1 2 (3)=(1)(2)

Frente a Áreas Verdes

4162 1.60 6659.2

Cerca de Áreas Verdes (A 2 manzanas)

4938 1.30 6419.4

Lejos de Areas Verdes (A más de 2

manzanas)
825 1.10 907.5
TOTAL 9925 13,986.10

TASA
CANTIDA
COSTO ANUAL
UBICACIÓN DEL PREDIO D DE
TOTAL POR
PREDIOS
PREDIO
Frente a Áreas Verdes 4162 90.2180

Cerca de Áreas Verdes (A 2 manzanas) 4938 73.3022

788,624.09
Lejos de Areas Verdes (A más de 2
manzanas) 825 62.0249
TOTAL 9925
 COSTO COSTO
PROPORCION DE COSTO POR ANUAL MENSUAL
COSTO TOTAL
PONDERACION UBICACIÓN POR POR
PREDIO PREDIO
(4)=((3)/(3)%) 5 (6)=(5)(4) (7)=(6)/(1) (8)=(7)/12

47.61% 375,487.49 90.2180406 7.518170051

45.90% 788,624.09 361,966.06 73.302158 6.108513167

6.49% 51,170.54 62.0249029 5.16874191

100.00% 788,624.09

TOTAL
INGRESO

375487.49 100% 4162

361966.06 0.41934509

51170.54

788624.09
 CUADRO COMPARATIVO DE TASAS
CUADRO DE TASAS DEL SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES
UBICACIÓN 2011 (S/.) 2012 (S/.) % Variacion 2012 (S/.) 2013 (S/.) % Variacion
DEL PREDIO
Con frente
al parque
publico o 103.19 103.19 0.0 103.19 105.8007 2.53
areas
verdes
Cercano al
parque
publico o 94.59 94.59 0.0 94.59 96.9831 2.53
areas
verdes
A mas de
100 metros
del parque
publico o 85.99 85.99 0.0 85.99 88.1655 2.53
areas
verdes
A mas de
200 metros
del parque
publico o 42.99 42.99 0.0 42.99 44.0776 2.53
areas
verdes

CUADRO DE TASAS DEL SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES

UBICACIÓN 2013 (S/.) 2014 (S/.) % Variacion
DEL PREDIO
Frente a
Áreas 105.8007 90.22 -14.7
Verdes

Cerca de
Áreas
96.9831 73.30 -24.4
Verdes (A 2
manzanas)

Lejos de
Areas
Verdes (A 66.12155 62.02 -6.2
más de 2
manzanas)

CUADRO COMPARATIVO DE COSTOS

CUADRO DE COSTOS CUADRO COMPARATIVO DE COSTOS 20
2011 (S/.) 2012 (S/.) % Variacion 2011 (S/.) 2014 (S/.)
652959.87 652959.87 0 652959.87 788624.086

2012 (S/.) 2013 (S/.) % Variacion

652959.87 669479.75 2.53

2013 (S/.) 2014 (S/.) % Variacion

669479.75 788624.086 17.80

119144.336
 |

ARATIVO DE COSTOS 2014 CON RESPECTO A AÑOS ANTERIORES

% Variacion
20.78
 OBTENCION DEL INDICE DE DISFRUTE

Cantidad de Índice de Predios

Ubicación del
Predios Disfrute Ponderados
Predio
(a) (b) (c) = (a)*(b)
Frente a
4162 1.6 6659.2
Áreas Verdes
Cerca de
4938 1.3 6419.40
Áreas Verdes
Lejos de
825 1.1 907.50
Areas Verdes
TOTAL 9925 ###
 COMPARATIVO DE COSTOS 2013 - 2013

CONCEPTO COSTOS 2013 COSTOS 2014 VALOR NOMINAL

COSTOS DIRECTOS 656,240.75 748,033.52 91792.77
Costos de mano de obra directa 597,781.73 575,393.52 -22388.21
Costo de materiales 57,763.98 172,640.00 114876.02
Depreciación de maquinaria y equipos 695.05 0 -695.05
COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS 10,778.28 29,641.65 18863.37
Costo de mano de obra indirecta 10,194.76 28,984.81 18,790.05

Depreciación de equipos de computo, muebles y enseres 107.12 0 -107.12

Útiles de Oficina 476.4 656.85 180.45
COSTOS FIJOS 2,460.72 10948.92 8488.2
TOTAL 669479.75 788624.09 119144.34
 VAR %
13.9877
-3.7452
198.8714
-100.0000
175.0128
184.3109

-100.0000
37.8778
344.9478
17.7966