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Identification des risques

Objectifs du processus Causes Risques

Les informations documentés sont ambigues et/ou


volumineuses

Personnel ne suit pas les procédures


Personnel peu sensibilisé

Obtenir et maintenir la certification


Ne pas satisfaire aux exigences de la
Compréhension insufisante des exigences de la norme (Absence d'informations
norme documentés nécessaires par exemple)

Personnel démotivié et/ou peu sensibilisé Plans d'actions non suivies

auditeurs pas volontaires- choix imposé Indisponibilité des auditeurs


Assurer 90% du programme d'audit
Non appropriation des techniques d'audit Manque d'efficacité des auditeurs
Déclenchements intempestifs
Vetusté des installations de production, inéficacité de récurrents, limitations des groupes,
la maintenance et l'exploitation non tenue des exigences formulées par
Obtenir au moins 80% de satisfaction à l'ensemble le client (disponibilité)
des items de l'enquête client

Non prise en compte des réclamations


Défaillance du circuit de communication et ou des sollicitations du client
Risques du PROCESSUS PAC

es Analyse et évaluation des risques

Impacts Gravité Probabilité Criticité Moyens de maitrise

Formation redaction des procédures, plan de


5 4 20 communication, supports de sensibillisation

Echec de la certification

4 2 8 Assistance APAVE - evaluation des formations

Audit de suivi générateur de non 5 4 20 Supports de sensibillisation - communication interne


conformités, perte de la certification

Programme d'audit non réalisé, Non- Assistance APAVE- communiquer davantage sur
conformité lors de l'audit de certification 4 3 12 l'importance des audits- refaire formation des
et/ou de suivi auditeurs
Fiches d’instruction, compétence et formation,
Sanctions pénalités, remarques du pôle 5 4 20 redondance des auxiliaires critiques, chaudière
auxiliaire, combustible de secours

Mauvais classement de l'unité, image de 5 2 10 Fiche de reclamation, procedure de traitement des NC


marque dégradée
Traitement des risques

Nouvelle Nouvelle Nouvelle


Actions à planifier/justifications Responsable de l'action Échéance Gravité Probabilité Criticité

Suivre le Plan de communication, réunions de


sensibilisation, Réunions avec les pilotes de processes
afin de les faire béneficier du retour d'expérience des Tous les Pilotes, APAVE Dec-18 5 1 5
projets similaires d'autres unité, réaliser le programme
d'audit avec rigueur- faire un audit à blanc très
contraignant, suivre les plans d'actions éventuels (NC)

Réunions avec les pilotes de processus afin de les faire


béneficier du retour d'expérience des projets similaires PAC-Tous les Pilotes-APAVE Jan-19 3 1 3
d'autres unités - réaliser le programme d'audit avec
rigueur- faire un audit à blanc très contraignant

Maintenir la sensibilisation post-certification - redéfinir


un programme d'audit, suivre les plans d'actions, Directeur d'unité-PAC Audit de suivi 5 1 5
maintenir la motivation des pilotes de processus et de
leur equipes - varier les canaux de communication

choix des auditeurs évaluation des auditeurs, formation


avec le bureau accompagnateur sur les audits internes Directeur d'unité-PAC-APAVE Jan-19 4 1 4
accompagner les auditeurs ( formation action)
Fiabilisation des installations, mise à jour des exigences, Pilotes maintenance et
veiller à la performance des processus exploitation et Mar-19 4 1 4
exploitation et MCO
maintenance.

Assurer un suivi régulier des contacts avec le client Direction -PAC-Pilote Jan-19 4 1 4
( traçabilité), revue de direction exploitation
Surveillance et Contrôle

Fréquence de Taux d'avancement


mesure (%)

une fois par


quinzaine

mensuellement

selon programme
d'audit

selon programme
d'audit
une fois par mois

une fois par


quinzaine
Identification des risques

Objectifs du processus Causes Risques

Arrêt fortuit prolongé

Obtenir entre 80% et 90% du contrat de gestion

Sollicitation de l'Opérateur Système

Réaliser les objectifs d'investissements et Renforcement des exigences


programme d'approvisionnement réglementaires d'achats

Zéro accident de travail Non respect des règles de sécurité


Risques du PROCESSUS Management et Gouvernance

es Analyse et évaluation des risques Traitement de

Moyens de
Impacts Gravité Probabilité Criticité Actions à planifier/justifications
maitrise

2 2 4

Objectifs de Contrat de gestion non réalisés

3 1 3

Marge de manœuvre limitée des 4 1 4


responsables de l'unité

survenu d'un accident de travail grave 4 1 4


Traitement des risques Surveillance et Contrôle

Nouvelle Nouvelle Nouvelle Fréquence de Taux d'avancement


Responsable de l'action Échéance Gravité Probabilité Criticité mesure (%)
Identification des risques

Objectifs du processus Causes Risques

Grève des travailleurs

Arrêt prolongé imprévu


Atteindre 73% de disponibilité totale des groupes de
production

Rupture de combustible de la
chaudière imprévue (gaz)

Dégradation des performances des


échangeurs
Atteindre au plus une consommation spécifique de
2,835Th/Kwh

Manque d'air
Risques du PROCESSUS Exploitation et Production

es Analyse et évaluation des risques Traitement

Moyens de
Impacts Gravité Probabilité Criticité Actions à planifier/justifications
maitrise

4 1 4

3 2 6

4 1 4

3 2 6

2 2 4
Traitement des risques Surveillance et Contrôle

Nouvelle Nouvelle Nouvelle Fréquence de Taux d'avancement


Responsable de l'action Échéance Gravité Probabilité Criticité mesure (%)
Risqu

Identification des risques

Objectifs du processus Causes Risques

Appareillages défectueux

Réaliser 90% du programme de contrôle Diagnostic


et performances des équipements
Manque de personnel qualifie

Limiter à 5% de déclenchement ou de limitation des Diagnostic erroné


groupes part un défaut non détecté par les contrôles

Manque de l'appareillage adéquats

Assurer à 100% le programme des analyses physico-


chimiques des eaux et des huiles de graissage Manque de personnel qualifie
Assurer à 100% le programme des analyses physico-
chimiques des eaux et des huiles de graissage
Risques du PROCESSUS Contrôles, essais et mise en condition opérationnelle

es Analyse et évaluation des risques Traitement

Moyens de
Impacts Gravité Probabilité Criticité Actions à planifier/justifications
maitrise

2 2 4

2 2 4

3 1 3

2 2 4

2 2 4
Traitement des risques Surveillance et Contrôle

Nouvelle Nouvelle Nouvelle Fréquence de Taux d'avancement


Responsable de l'action Échéance Gravité Probabilité Criticité mesure (%)
Identification des risques

Objectifs du processus Causes Risques

Assurer 90 % de disponibilité du matériel global mis Défaillance du matériel


en œuvre au sein de l'unité

Infection virale
Garantir à 90% la disponibilité du réseau durant la
journée
Dégradation du matériel
Risques du PROCESSUS Système d'Information

es Analyse et évaluation des risques Traitement

Moyens de
Impacts Gravité Probabilité Criticité Actions à planifier/justifications
maitrise

4 2 8

2 2 4

2 2 4
Traitement des risques Surveillance et Contrôle

Nouvelle Nouvelle Nouvelle Fréquence de Taux d'avancement


Responsable de l'action Échéance Gravité Probabilité Criticité mesure (%)
Identification des risques

Objectifs du processus Causes Risques

Manque de moyens humains et


Traiter annuellement 95 % des demandes d'achats matériels

Réduire de 60% le taux des appels d'offres Changement de la réglementation


infructueux d'achats

Evaluer annuellement 80% des fournisseurs et Manque de moyens humains et


prestataires matériels
Risques du PROCESSUS Approvisionnement, Achats et Moyens

es Analyse et évaluation des risques Traitement

Moyens de
Impacts Gravité Probabilité Criticité Actions à planifier/justifications
maitrise

2 2 4

3 1 3

3 1 3
Traitement des risques Surveillance et Contrôle

Nouvelle Nouvelle Nouvelle Fréquence de Taux d'avancement


Responsable de l'action Échéance Gravité Probabilité Criticité mesure (%)
Identification des risques

Objectifs du processus Causes Risques

Indisponibilité des participants


Réalisation du planning annuel de sensibilisation aux
règles HSE du personnel(en touchant un thème au
minimum par mois)

Manque de formateur

indisponibilité des agents - programme de L'IFEG


Habilitation électrique et gaz de 90% de l'effectif à motivation insuffisante à l'esprit sécurité mauvaises Habilitations réalisées partiellement
habilité pour 2018 habitudes

-       Diminuer de 50% d’ici fin 2018 la


non respect du contrat par les prestataires
quantité des déchets stockés au niveau de retenus
l’unité ; Elimination d de la quantité de
contraintes liés aux travaux sur chantier déchets inférieure à l'objectif
non obtention des autorisations pour les déchets
spéciaux
Risques du PROCESSUS HSE-SIE

es Analyse et évaluation des risques Traitement

Moyens de
Impacts Gravité Probabilité Criticité Actions à planifier/justifications
maitrise

2 2 4

2 2 4

Affectation de personnes non habilitées sur planning des


des taches qui le necessitent risque habilitations tableau Intensifier les séances de sensibilisation- inspection sur
4 4 16 de bord de suivi des
juridique si incident ou accident - Non- habilitations -registre site test d'habilitations
conformité réglementaire des habilitations

rappeler les engagements contractuels au prestataires - mise


environnement impacté image de marque 4 3 12 en demeure si besoin changement des prestataires retenues
suivi des contrats de garanties
dégradée visites de chantiers
paiement de taxes élevées

réserves des différentes commissions


Traitement des risques Surveillance et Contrôle

Nouvelle Nouvelle Nouvelle Fréquence de Taux d'avancement


Responsable de l'action Échéance Gravité Probabilité Criticité mesure (%)

responsables hiérachiques
des structures techniques Annuel 2 3 6 Trimestriellement 100
assistant prévention sécurité

assistant prévention et sécurité selon planning fonction des


services appros contractuel 1 3 3 données du contrat 100
Identification des risques

Objectifs du processus Causes Risques

Assurer plus de 80 % de disponibilité des Report des programmes de maintenance


équipements préventive

Réduire de 20% le taux de la maintenance curative Non respect des programmes de la


habituel maintenance préventive conditionnelle

Contrainte d'exploitation ( équipement


Respecter à 100 % le planning des contrôles non délivré ou dégagé pour contrôle
réglementaire réglementaire)
Risques du PROCESSUS MAINTENANCE

s Analyse et évaluation des risques Traitement

Moyens de
Impacts Gravité Probabilité Criticité Actions à planifier/justifications
maitrise

2 2 4

2 2 4

2 2 4
Traitement des risques Surveillance et Contrôle

Nouvelle Nouvelle Nouvelle Fréquence de Taux d'avancement


Responsable de l'action Échéance Gravité Probabilité Criticité mesure (%)