SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

MANUAL DE CALIDAD
MC-SGC-01

REGISTRO DE MODIFICACIONES DEL DOCUMENTO

Rev.Nº Fecha Descripción Elaborado por: Aprobado por:
Ann Jackelin
Carpio Peña Leoncio Cerna
00 29-01-18 Primera Edición
Supervisor de Gerente General
Calidad

Firmas de la revisión vigente

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CONTENIDO

1. Presentación del sistema de calidad ............ ¡Error! Marcador no definido.

1.1 Cultura........................................................ ¡Error! Marcador no definido.
1.2 Valores ....................................................... ¡Error! Marcador no definido.
1.3 Objetivos del Manual SGC ......................... ¡Error! Marcador no definido.
1.4 Alcance y exclusiones del SGC.................. ¡Error! Marcador no definido.
2. Términos y definiciones ................................ ¡Error! Marcador no definido.
2.1 Definiciones................................................ ¡Error! Marcador no definido.
3. Requisitos del sistema ..................................................................................8
3.1 Requisitos generales ................................................................................. 8
3.2 Requisitos de la documentación................................................................ 9
3.2.1 Manual de Gestión de la Calidad ....... ¡Error! Marcador no definido.0
3.2.2 Control de documentos ................................................................... 111
3.2.3 Control de los registros de calidad .................................................. 111
4. Responsabilidad de la dirección .............................................................. 122
4.1 Compromiso de la dirección .................................................................. 122
4.2 Enfoque al cliente .................................................................................. 122
4.3 Política de calidad .................................... ¡Error! Marcador no definido.2
4.4 Planificación .......................................................................................... 144
4.4.1 Objetivos de calidad ........................................................................ 144
4.4.2 Planificación del Sistema de Gestión de la Calidad¡Error! Marcador no
definido.5
4.5 Responsabilidades, autoridad y comunicación...................................... 155
4.5.1 Responsabilidad y autoridad ........................................................... 155
4.5.2 Representantes del Comité del SGC:.............................................. 166
4.5.3 Comité del SGC .............................................................................. 166
4.5.4 Coordinador de Calidad................................................................... 166
4.5.5 Comunicación interna ........................................................................ 18
4.6 Revisión por la dirección ......................................................................... 18
5. Gestión de recursos................................................................................... 20

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5.1 Provisión de recursos ................................................................. 20

5.1.1 En Constructora CLEO SRL. ........................................... 211
5.1.2 En Constructora CLEO SRL. ........................................... 211
5.2 Recursos humanos .................................................................. 222
5.2.1 Generalidades ................................................................. 222
5.2.2 Competencia, toma de conciencia y formación ............................... 222
5.3 Infraestructura .......................................................................... 244
5.3.1 Mantenimiento ................................................................. 244
6. Realización del producto.......................................................................... 255
6.1 Planificación de los procesos de realización del Producto .................... 255
6.2 Procesos relacionados con el cliente ......................................... 27
6.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el Servicios ......... 27
6.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el proyecto servicio ...... 27
6.3 Control de equipos de seguimiento y medición .......................... 28
6.3.1. Calibración de los equipos de seguimiento y medición .................... 28
7. Medición de análisis y mejora .................................................................... 28
7.1 Generalidades ............................................................................ 28
7.2 Medición y seguimiento .............................................................. 29
7.2.1 Satisfacción del cliente ...................................................................... 29
7.2.2 Auditorías internas ............................................................................ 30
7.3 Control de servicios no conformes ......................................... 30
7.4 Análisis de datos ........................................................................ 30

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1. Presentación del Sistema de Calidad

Constructora CLEO SRL, es una empresa que fue creada el 10 de enero de

1997 e inscrita en los registros públicos el 12 de marzo de 1997, bajo la partida

registral N°03012712, empresa dedicada al rubro de la construcción CIIU 45207.

Fecha que viene prestando servicios a diversas empresas públicas y privados,

otorgándole a su servicio un sello especial de trato directo y conclusión

satisfactoria de la obra.

Nuestra preocupación no solo radica en ofertar los mejores precios del mercado

sino también en brindar un servicio profesional integral en el desarrollo de

proyectos y ejecución de obras de distintas complejidades logrando la

optimización de los procesos específicos con un pleno conocimiento del medio

como los aspectos técnicos y sociales.

Constructora CLEO SRL, sigue los procesos establecidos en su mapa de

procesos, el cual abarca las etapas de diseño del proyecto.

Todos los procesos están integrados, lo cual nos permite tener eficiente control

de la cadena de valor y obtener continuas mejoras del proyecto, los costos o

procesos, en base a la retroalimentación de los resultados de las distintas etapas

del proyecto.

Leoncio Cerna Sánchez

Gerente General

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VISION DE CLEO SRL

“Ser reconocidos como una organización altamente

especializada en el sector. Todo ello sustentado en sistemas

certificados de gestión que garanticen la calidad de nuestros

productos”.

1.1. Cultura

La Constructora CLEO SRL, fomenta una cultura de desarrollo y atención al

trabajador y a su cliente, por eso seguimos principios como las siguientes:

 Orientación al cliente

 Trabajo en equipo

 Innovación

 Puntualidad

 Sentido de superación

 Perseverancia

1.2. Valores

 Lealtad,

 Innovación,

 Entusiasmo y

 Trabajo en equipo

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Dentro de la oficina Administrativa, debe ser publicada la Política de CLEO SRL,

para que el trabajador tenga presente, que el esfuerzo en forma conjunta y el

objetivo es la meta primordial, y sea en beneficio para los colaboradores, clientes

y para su empresa, ya que es necesario tenerlo presente en las labores diarias.

1.3. Objetivos del Manual SGC

El presente documento tiene como objetivo, presentar el SISTEMA DE

GESTION DE LA CALIDAD de Constructora CLEO SRL para los procesos de:

PROCESOS DESARROLLADO POR:

“PAVIMENTACIÓN A NIVEL DE ASFALTO ALMACÉN

OPORSA Y VÍA DE ACCESO SENASA – OPORSA” CLEO SRL

1.4. Alcance y exclusiones del SGC

El alcance del Sistema de Gestión de Calidad de Constructora CLEO SRL, cubre

la “Construcción de Obras de Edificación, Infraestructura Vial, y Obras

Sanitarias”

El alcance señalado es aplicable a contratos de proyectos adjudicados donde la

empresa Constructora CLEO SRL. sea el único contratista. El gerenciamiento,

por el desarrollo directamente por los coordinadores de Proyectos. La ejecución

de las Obras, es desarrollada por los ingenieros Residentes de Obra, a cargo de

la Gerencia General Adjunta.

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Se excluyen del Sistema de gestión de Calidad, los requisitos normativos

(Diseño y Desarrollo), de la norma ISO 9001:2008, “Sistema de Gestión de la

Calidad – Requisitos”

2. Términos y definiciones

2.1. Definiciones

A continuación se define una serie de términos y conceptos utilizados en este

manual, con el propósito que la persona que lo lea, pueda tener la misma

interpretación.

TERMINO DEFINICION
Calidad Propiedad o conjunto de propiedades (Cuantitativas o
cualitativas) inherentes a algo que permite juzgar su valor,
que cumplen con los requisitos.
Proveedor Cualquier ente que suministra un producto o servicio lo
necesario para ser utilizado por la Constructora CLEO SRL.
en la ejecución de un proyecto.
Cliente Cualquier ente que hace recepción de un producto producido
por la Constructora CLEO SRL.
Procedimiento Documento que describe la metodología empleada en
determinado procedimiento.
Registro Documento empleado para hacer entrega de evidencia
objetiva de actividades ejecutadas o resultados obtenidos.
Producto No Producto o servicio que va ser efectuado y que no cumple un
Conforme requisito especificado.
Acción Acción que se toma en cuenta para eliminar la causa de un
Correctiva problema de calidad detectado.
Acción Acción que se toma en cuenta para eliminar la causa de una
Preventiva No conformidad potencial.

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3. Requisitos del Sistema

3.1. Requisitos Generales

La constructora CLEO SRL, ha establecido, documentado e implementado

como herramienta del Sistema de Gestión Calidad para los procesos de

Gerenciamiento, construcción y servicio al cliente, con el fin de mejorar

continuamente su eficacia.

El lanzamiento de SGC se iniciará el 01 De Marzo del 2018.

A fin de lograr una eficaz implementación de SGC, la Gerencia General ha

logrado:

• Identificar los procesos necesarios para el SGC y su aplicación a lo largo de la

organización. (CC.MC.SGC.MP. Mapa de Procesos).

• Determinar la secuencia y la interacción de los procesos. (CC.MC.SGC.MP.

Mapa de Procesos).

• Determinar los criterios y métodos necesarios para asegurar que tanto la

operación como el control de estos procesos sean eficaces a través de la

definición de indicadores de desempeño e indicadores de calidad.

• Asegurar la disponibilidad de la información necesaria para apoyar el

funcionamiento y el seguimiento de los procesos a través de la documentación

del SGC y los registros generados.

• Medir, realizar el seguimiento y analizar estos procesos.

• Implantar las acciones necesarias para alcanzar los resultados previstos y la

mejora continua de estos procesos.

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• En el Mapa de Procesos de Gerenciamiento, Construcción y Servicios al Cliente,

que es complementado con los indicadores de desempeño y Objetivos de la

Calidad de los procesos mencionados.

• Constructora CLEO SRL, tiene alianzas estratégicas con empresas

relacionadas para asegurar las especialidades, adquisición de equipos y

acabados de su Infraestructura.

3.2. Requisitos de la documentación

Constructora CLEO SRL está realizando la documentación que describe los

procesos del Sistema de Gestión de Calidad, esto incluye:

a) Declaración de la Política de la Calidad y Objetivos de la Calidad.

b) El presente Manual de Gestión de la Calidad.

c) Los documentos que soportan los procesos declarados en el Sistema

de Gestión de la Calidad, procedimientos, manuales, guías, etc. Que

describen la práctica operativa y el control de las actividades de los

procesos.

d) Lo registros de calidad que evidencian la conformidad con los

requisitos, así como del funcionamiento efectivo del SGC.

La documentación del SGC se encuentra a disposición de su personal, que lo

puede requerir cuando sea necesario.

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Los documentos del SGC están jerarquizados y clasificados según la

estructura general que se muestra a continuación:

MANUAL
DE

PROCEDIMIENTOS,
FLUJOGRAMAS,
MANUALES E
INSTRUCTIVOS

REGISTROS, DOCUMENTADOS EXTERNOS

Y OTROS DOCUMENTOS

3.2.1. Manual de Gestión de la Calidad

La Gerencia General ha aprobado, controlado y mantiene actualizado el

presente Manual de Gestión de la Calidad, el mismo que incluye.

a) El alcance y exclusiones del SGC (ver punto 1.4 del Presente

Manual);

b) Documentos normativos establecidos para el SGC en los cuales se

hace referencia en cada uno de sus puntos en donde corresponde.

c) Una descripción del Mapa de procesos de SGC.

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3.2.2. Control de documentos

Para controlar los documentos necesarios para administrar su SGC,

Constructora CLEO SRL ha definido que:

a) Los documentos del SGC son aprobados por la Gerencia para

verificar su adecuación, antes de su puesta en circulación.

b) Los documentos son revisados y actualizados cuando sea

necesario por los Gerentes y Jefes de cada área, y aprobados

nuevamente por la Gerencia.

c) Las versiones aprobadas de los documentos están disponibles en

los lugares donde se lleva a cabo las actividades esenciales para el

funcionamiento efectivo de SGC.

3.2.3. Control de los registros de calidad

Los registros de calidad se han establecido y se mantienen a fin de

proporcionar evidencia de la conformidad con los requisitos

establecidos, así como del funcionamiento efectivo del SGC. Estos

registros permanecen legibles, fácilmente identificables y recuperables.

Para el control de aquellos registros que se encuentran en medios

informáticos, las evidencias del seguimiento de la ejecución de los

respaldos se encuentran en el servidor y está disponible ante cualquier

eventualidad.

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4. Responsabilidad de la dirección

4.1. Compromiso de la dirección

La Gerencia General demuestra su compromiso con el desarrollo e

implementación del SGC para el proceso de Gerenciamiento, Construcción, y

Servicios al Cliente, así como de la mejora continua de su eficacia.

a) Comunicando a la organización la importancia de satisfacer las

necesidades de los clientes y los requisitos legales y reglamentarios.

b) Estableciendo y difundiendo a la Política de la Calidad.

c) Asegurando que se lleven a cabo los Objetivos de la Calidad.

d) Llevando a cabo las Revisiones por la Dirección.

e) Asegurando la disponibilidad de recurso.

4.2. Enfoque al cliente

La Gerencia General asegura que los requisitos del cliente se determinan y se

cumplen con el propósito de aumentar la satisfacción del cliente.

4.3. Política de calidad

 El Gerente General, a fin de establecer su compromiso por satisfacer los

requisitos y mejorar continuamente la eficacia del SGC, ha establecido las

siguientes políticas:

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Política de calidad

 Asegurar, controlar y verificar el cumplimiento de los procesos y entrega de los

productos de calidad.

 Cumplir con la normativa legal vigente.

 Compromiso activo y responsable de todo el personal, proporcionando una

formación permanente y adecuada.

 Minimizar los errores mediante la aplicación de mejoras continuas,

estableciendo objetivos y metas con la finalidad de fomentar el trabajo en

equipo.

 La gerencia general, se asegura de la correcta difusión, entendimiento e

implementación de la Política de la Calidad a todos los involucrados en SGC,

a través de:

 La publicación en cuadros en las áreas.

 La presentación de la Política de la Calidad en reuniones a los

trabajadores.

 Inducción General del nuevo trabajador.

 La Política de la Calidad y Objetivos de la Calidad son revisados para su

continua adecuación y eficacia durante la revisión por la dirección.

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4.4. Planificación

4.4.1. Objetivos de calidad

La Gerencia General y los Gerentes de área han establecido los Objetivos de

Calidad.

Los objetivos del SGC del Gerenciamiento, Construcción y Servicios al Cliente,

son medibles y coherentes con la Política de la Calidad y han sido desplegados

a las diferentes funciones y niveles.

Los objetivos de calidad son:

OBJETIVOS E INDICADORES DE LA CALIDAD

OBJETIVOS GENERALES OBJETIVOS ESPECIFICOS

POLITICA DE LA CALIDAD FRECUENCIA AREA RESPONSABLE META 2018
N° N° OBJETIVOS N° OBJETIVOS INDICADOR
Planificar de manera correcta la
calidad de ejecución de la obra,
Realizar el tren de actividades Entrega
OG1 la cual nos permitirá asegurar y OE1 Semanal Producción
para planificar al trabajo semanal
controlar de forma eficiente la
gestión de la misma.
Seguimiento e identificación
del cumplimiento de los Entrega del documento Entrega
OE2 Semanal Calidad
Asegurar la disponibilidad y acuerdos con los sub- actualizado semanal
Asegurar, controlar y OG2 calidad de los materiales a contratistas
verificar el cumplimiento traves del suministro y control Seguimiento y control del
1 de los procesos y entrega de procesos. cumplimientodel certificado Entrega del documento Entrega
OE3 Mensual Calidad
de los productos de de calidad de los materiales actualizado semanal
calidad. ingresadas en obra

Mantener un control de registros

de calidad que permitan plasmar
OG3
objetivamente la calidad del
producto.
Cada partida deberá de
Elementos controlados/ Clasificación
OE4 controlarze protocolos, fichas Semanal Calidad
Elementos ejecutados mayor al 95%
y pruebas de control

Prevenir la producción de
Realizar el seguimiento del Seguimiento de los
elementos no conformes; en
OG4 OE5 control de la calidad del controles a compresión por Semanal Calidad 100%
caso se produjera, detectarlas y
concreto. debajo de la tolerancia.
corregirla oportunamente.
Cumplir con la
Aprobar por los N-Procedimientos
Normatividad Legal
Incluir en los procedimientos coordinadores de obra, los aprobadas/ N-
vigente y fomentar la Clasificación
2 OG5 operativos el cumplimiento de OE6 procedimientos operativos Procedimientos requerido Semanal Calidad
investigación de nuevas mayor al 90%
la normatividad legal vigente. de todas las etapas de en el listado de
tecnologías, innovando
construcción. procedimientos.
con nuevos métodos.
Compromiso activo y
Buscar que cada colaborador de
responsable de todo el Cumplimiento del programa Capacitaciones realizadas/
la organización se desarrolle Clasificación
3 personal, proporcionando OG6 OE7 semanal de capacitación y Capacitaciones Anual Recursos Humanos
como profesional y se involucra mayor al 70%
una formación concientización programadas.
en las obligaciones de su área.
permanente y adecuada.

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El cumplimiento de los objetivos de calidad, son monitoreados por la Gerencia

General de la Constructora CLEO SRL.

En reunión de Comité SGC, la gerencia General verifica la eficacia en el

cumplimiento de los objetivos y metas, además identifica si se requieren

recursos y se deben tomar acciones correctivas y/o reformular los mismos. La

evaluación de objetivos es realizada, durante la Revisión por la Dirección.

4.4.2. Planificación del Sistema de Gestión de la Calidad

La Gerencia General asegura que:

• La planificación del SGC se lleva a cabo con el fin de cumplir con los

requisitos del numeral 4.1 del presente manual y los objetivos de la calidad,

para tal fin se ha establecido la revisión en las reuniones del Comité SGC.

• EL Gerente General tiene que mantener integrado el SGC cuando planee e

implemente cambios.

4.5. Responsabilidades, autoridad y comunicación

4.5.1. Responsabilidad y autoridad

La Constructora CLEO SRL. detalla las responsabilidades y autoridad para la

ejecución de las actividades del personal de la empresa a través del perfil de

puesto, en el Organigrama de Responsabilidades y en la documentación de

los procesos. Estos documentos son comunicados a los niveles de la

organización según corresponda.

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4.5.2. Representantes del Comité del SGC:

Del mismo modo, la Constructora CLEO SRL ha conformado un Comité

CDHM.SGC, el cual tiene la siguiente estructura:

 Gerencia general

 Coordinadores de proyectos

 Coordinador de implementación

4.5.3. Comité del SGC

Adicionalmente a otras responsabilidades, con respecto al Sistema de

Gestión de la Calidad, el Comité SGC tiene a su cargo lo siguiente:

a) Asegurar la implementación y mantenimiento del SGC.

b) Identificar la necesidad de los recursos.

c) Aprobar los Planes de Acción para el cumplimiento de objetivos de

la calidad.

d) Proponer el Programa de Auditorías Internas.

e) Evaluar periódicamente el estado de las No conformidades, la

implantación de Acciones Correctivas, Preventivas y Oportunidades

de Mejora, y el desarrollo de las actividades para la mejora continua.

f) Evaluar la información respecto a la satisfacción de los clientes.

4.5.4. Coordinador de Calidad

Con independencia de otras responsabilidades tiene, tiene autoridad

definida para:

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a) Asegurar que se establezca, implemente y mantenga los procesos

necesarios para el SGC.

b) Supervisar el desempeño del SGC e informar a la Gerencia General

sobre este y las necesidades de mejora.

c) Asegurar que se promueva la toma de conciencia de los requisitos

del cliente en todos los niveles de la organización.

d) Aprobar los documentos del SGC.

Por otro lado, los jefes de calidad de cada proyecto tienen la

responsabilidad de:
a) Administración de las Auditorías Internas: Programación, formación

de equipos, ejecución, control, seguimiento y evaluación de

resultados.

b) Seguimiento de No conformidades y potenciales no conformidades.

c) Distribución de no conformidades y potenciales no conformidades a

las áreas involucradas (responsables).

d) Seguimiento del estado de acciones correctivas: análisis de causas,

ejecución de acciones correctivas (cumplimiento, fechas), análisis

de efectividad de las acciones tomadas (cumplimiento, fechas)

e) Apoyo en la revisión del Sistema de Gestión:

 Preparación de materiales para discusión.

 Recopilación de informes de cada área involucrada.

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 La administración operativa del SGC en cuanto a gestionar el

control de los documentos (elaboración, distribución, revisión,

aprobación y modificación) y la actualización de los mismos, de

ser necesario.

 Gestionar el mantenimiento del Sistema.

4.5.5. Comunicación interna

El gerente General propicia la comunicación interna entre los diferentes

niveles de la organización respecto del SGC y su efectividad. Esta se

puede ejecutar a través de reuniones en las diferentes áreas involucradas,

reuniones efectuadas por el Gerente General o vía correo electrónico.

Dicha comunicación incide principalmente en los siguientes temas:

a) Cumplimiento de Política y Objetivos.

b) Estado de desempeño de los procesos.

c) Satisfacción de cliente.

d) Resultados de auditorías, acciones correctivas y preventivas.

e) Resultados de la revisión por la dirección.

f) Cambios y mejoras del SGC.

4.6. Revisión por la dirección

El Gerente General efectúa, por lo menos una vez al año, la revisión del SGC con el

apoyo del Comité SGC, con la finalidad de asegurar su convivencia, adecuación y

eficacia continúa.

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La revisión incluye la evaluación de oportunidades de mejora y la necesidad de

realizar cambios en el SGC, incluyendo la Política y los Objetivos de Calidad. La

revisión es organizada por el Coordinador de Calidad y el CSGC, tentativamente, de

acuerdo con lo siguiente:

Informe o Presentación
Ítem de evaluación Responsables
(PPT)
Revisión de la Política de
la Calidad
Cumplimiento de
objetivos del SGC
Resultados de auditorias

Retroalimentación del
cliente
Desempeño de los
procesos y conformidad
del servicio.
Estado de las acciones
correctivas y preventivas
Seguimiento de las
acciones derivadas de
anteriores revisiones
o Cambios que podrían efectuar al CDHM.SGC

o Recomendaciones para la mejora

o Necesidad de Recursos

Tentativamente se puede convocar a una reunión extraordinaria para exponer la

“Revisión por la Dirección”. Asimismo, seguiremos los siguientes pasos:

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1. La “agenda de la reunión” de la revisión por la dirección es enviada a los

miembros del Comité SGC y de ser necesario a otro personal según sea

conveniente, por lo menos 5 días hábiles de anticipación.

2. Una vez concluida la revisión, el Coordinador de Calidad elabora una “acta”

donde se describen los temas tratados, conclusiones y acuerdos

considerando los siguientes aspectos:

 La mejora de la eficacia del SGC y sus procesos

 La mejora del producto en relación con los requisitos el cliente y

 Las necesidades de recursos

3. El proceso de desarrollo e implementación de los Objetivos de Calidad es

supervisado por cada responsable de área, quien presenta el informe de

cumplimiento de sus indicadores y se presenta al Gerente General. Las

diferentes áreas involucradas en el SGC envían semanalmente o de

acuerdo a una frecuencia establecida, un informe de cumplimiento de sus

objetivos de calidad al Comité SGC para su revisión.

4. El seguimiento a los acuerdos de la reunión de Revisión por la Dirección lo

realiza el Coordinador de Calidad hasta su cumplimiento efectivo.

5. Gestión de recursos

5.1. Provisión de recursos

La constructora CLEO SRL. mantiene flujos de caja de la empresa, los que son

revisados semanalmente para asegurar que no se tendrá problemas de liquidez.

Para esto se tienen establecidos niveles mínimos de liquidez.

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5.1.1. En Constructora CLEO SRL.

Existe un presupuesto para cada proyecto, en el que desagrega por tipo de

gasto: terreno, demolición, licencia de construcción, etc. Este presupuesto está

a nivel de pre factibilidad y se controla a través del flujo de caja.

Para asegurar los recursos necesarios se gestionan desde el estudio de pre-

factibilidad, en el que se define el aporte de Constructora CLEO SRL., el

financiamiento del banco y el nivel de preventa requerido.

Se maneja una proyección de gastos para Administración a partir de la cual se

atienden los requerimientos de las áreas de la empresa.

Entre el presupuesto y en la proyección de gastos se están considerados los

recursos necesarios (económicos, personal, infraestructura, etc.) para el

desarrollo de las actividades de los procesos de Gerenciamiento, Construcción

y Servicio al Cliente, entre los cuales se encuentran:

o Implantar, mantener y mejorar la eficacia del SGC y sus procesos.

o Aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus

requisitos.

5.1.2. En Constructora CLEO SRL.

Existen un presupuesto contractual para cada proyecto, a cada proyecto a

través de su Residente genera un Presupuesto Meta, en el cual determina los

recursos necesarios para el proceso de construcción y procesos de soporte

por proyecto y obra.

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5.2. Recursos humanos

5.2.1. Generalidades

La asignación de personal cuya labor incide en la calidad del producto final,

(directa o indirectamente) se define tomando en cuenta las necesidades de

cada tipo de tarea y considerando la competencia en función de la “educación,

formación, habilidades y experiencia” apropiadas. Para ello la Constructora

CLEO SRL ha definido los requisitos y competencias de cada puesto de trabajo

en el Perfil de Puesto, documentación de los procesos y los mecanismos de

evaluación, selección y contratación del personal en el Procedimiento de

reclutamiento y contratación del personal de staff y obra.

La administración de las actividades de reclutamiento, selección, contratación

e inducción del personal, es responsabilidad de la Jefatura de RR.HH. para el

personal administrativo.

El organigrama del personal administrativo esta descrito en los documentos:

 Organigrama general de Constructora CLEO SRL

5.2.2. Competencia, toma de conciencia y formación

La Constructora CLEO SRL con la finalidad de buscar asegurar el éxito de su

SGC, realiza lo siguiente:

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 Determina las competencias necesarias para el personal que realiza las

labores que afectan directa o indirectamente a la calidad del producto o

servicio a través de la asignación de funciones y responsabilidades en los

perfiles de puestos o documentos de los procesos.

 Identifica la necesidad de cubrir competencias, proporciona capacitación y

actualización en temas relacionados al quehacer de acuerdo con los

requerimientos de las distintas áreas de SGC, toma las acciones para

satisfacer dichas necesidades y evalúa la eficacia de las acciones.

 Para lograr la sensibilización y toma de conciencia del personal involucrado

en el SGC se realizan charlas de sensibilización, difusión de la política de

calidad.

 Además de ello, Constructora CLEO SRL asegura que su personal es

consciente de la relevancia e importancia de sus actividades y de cómo

contribuyen al logro de los objetivos de la calidad, delegando la

responsabilidad por la explicación de estos temas a los responsables de

área.

 Adicionalmente existen reuniones de trabajo en las áreas para tratar

problemas, mejorar proceso, etc.

 Constructora CLEO SRL mantiene los registros apropiados de la

educación, formación, habilidades y experiencia en los files del personal.

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5.3. Infraestructura

Constructora CLEO SRL. cuenta con la infraestructura necesaria para brindar

los servicios y cumplir los requerimientos del cliente, para tal fin cuenta con:

1. Espacio de trabajo e instalaciones asociadas (oficinas administrativas,

caseta de obra, almacén)

2. Equipamiento (equipos y herramientas de construcción, equipos de

medición, software)

3. Servicios de apoyo (soporte informático y de comunicación, servicios de

transporte de materiales mobiliarios).

5.3.1. Mantenimiento

a) Mantenimiento preventivo de equipo de obra:

Es ejecutado por personal de la empresa Constructora CLEO SRL. el

administrador de cada obra identifica los equipos y herramientas eléctricas

a las que deben dar un mantenimiento preventivo considerando el nivel

utilizado de los mismos y la antigüedad de estos. Realiza el seguimiento

de las actividades de mantenimiento, dejando constancia de la ejecución

de estas actividades.

En caso de traslado de equipos y/o herramientas a otra obra almacén

provisional de quipos, el Administrador de Obra entrega el equipo con su

respectiva Hoja de Control de Mantenimiento de Máquinas y Herramientas,

según corresponda (Administrador de obra que recibe el equipo o

vigilancia).

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b) Mantenimiento correctivo de equipos en obra:

En la eventualidad de presentarse problemas en la operación de algún

equipo, se tiene definida las actividades a ejecutar para realizar el

mantenimiento correctivo y se mantienen registros de dichas actividades

en los informes presentados por el proveedor del servicio de reparación.

6. Realización del producto

Los productos de Constructora CLEO SRL. son edificaciones, infraestructura vial,

y/o comercial que construyen para sí mismo o para terceros.

6.1. Planificación de los procesos de realización del Producto

Constructora CLEO SRL. ha planificado la realización del producto a través de

los procedimientos de obra con la finalidad de asegurar que los procesos sean

consistentes con los requisitos del SGC.

Para la ejecución de las actividades y la inspección o ensayos a realizar, se ha

detallado el Procedimiento de Construcción para obra propia y de terceros, en los

siguientes sub procesos:

 Procedimiento de trazo y replanteo

 Proceso de excavación masiva

 Procedimiento de muros anclados

 Procedimiento de relleno y compactado

 Procedimiento de cisterna, biodigestor

 Procedimiento de habilitación de acero

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 Procedimiento de Albañilería

 Procedimiento de encofrado y desencofrado

 Procedimiento de colocación de concreto

 Procedimiento de Solado

 Procedimiento de IIEE

 Procedimiento de IISS

 Procedimiento de la Pavimentación

Asimismo, Constructora CLEO SRL. ha definido la necesidad de mantener

registros que evidencien la ejecución de las actividades de Obra y las

inspecciones y ensayos a realizar en los registros indicados en los respectivos

procedimientos de Obra. Además, se cuenta con actividades de seguimiento tales

como las valorizaciones semanales y el control del cronograma de obra.

Para las consultas de obra se establece que deben ser canalizadas a través del

formato RFI, dichas consultas serán enviadas al representante del área para

absorber incompatibilidades, consultas o falencias del proceso constructivo,

donde se darán soluciones técnicas, costos o deductivos que se puedan generar;

dichas consultas deberán ser absueltas en un plazo máximo de 15 días

calendarios.

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6.2. Procesos relacionados con el cliente

6.2.1. Determinación de los requisitos relacionados con el Servicios

La Gerencia General ha identificado los requisitos especializados por el

cliente, así como los requisitos no especificados por estos, los requisitos

legales y reglamentarios asociados al servicio y los requisitos específicos

por Constructora CLEO SRL.

6.2.2. Revisión de los requisitos relacionados con el proyecto servicio.

Antes que se adquiera un compromiso con el cliente para la entrega del

producto o servicio, se realizara una revisión de los requerimientos de los

mismos incluyendo cualquier cambio que sea solicitado. Las

responsabilidades para la revisión de los requisitos del producto y servicio

se encuentran definidas.

La revisión de los requisitos de cliente se realiza a fin de asegurar que:

 Los requisitos del servicio, estén definidos.

 Sean resueltas las diferencias entre lo solicitado por el cliente y lo

propuesto por Constructora CLEO SRL.

 Constructora CLEO SRL está en capacidad para cumplir con los

requisitos pactados.

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6.3. Control de equipos de seguimiento y medición

6.3.1. Calibración de los equipos de seguimiento y medición

 La Gerencia General de Constructora CLEO SRL., a través de los

Residentes se encarga del mantenimiento y calibración de los equipos

de medición de niveles topográficos y teodolitos, en caso de ser

propios. La frecuencia de calibración es semestral para estos equipos,

salvo se sospeche que el equipo ha sufrido daño (golpes fuertes,

manipulación por personal no autorizado). En cuyo caso se enviará a

calibración para comprobar que se mantiene la operatividad del equipo

y la certeza de sus resultados.

 El seguimiento para la ejecución de la calibración de los equipos será

realizado por el Administrador de obra.

 Asimismo, otros equipos identificados como críticos y que deben

someterse a calibración, pero no son propiedad de Constructora CLEO

SRL., se solicitara al proveedor que entregue los certificados de

calibración al momento de realizar la medición.

7. Medición de análisis y mejora

7.1. Generalidades

La Gerencia General de Constructora CLEO SRL. define sus procesos de

medición, análisis y mejora, necesarios para:

 Demostrar la conformidad del servicio

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 Asegurar la conformidad del SGC

 Mejorar continuamente la eficacia del SGC

7.2. Medición y seguimiento

7.2.1. Satisfacción del cliente

La gerencia General establece el seguimiento de la información sobre la

satisfacción y/o insatisfacción del cliente, como una medida del

desempeño del SGC, a fin de verificar si se ha cumplido con los requisitos

del mismo.

FORMATO DE SATISFACCION CONSIDERACIONES DE

DEL CLIENTE: EVALUACION:
SERA TOMADA 06 MESES DESPUES
ENCUESTA Constructora DE SER ENTREGADA LA OBRA AL
CLEO SRL CLIENTE.

La encuesta se realiza de la siguiente manera:

a. Se consulta sobre la percepción del cliente mediante una encuesta en la

que se consulta sobre el “nivel de cumplimiento”, según lo indicado en el

formato “Encuesta de Satisfacción de Cliente”.

b. La encuesta está elaborada sobre la base de lo definido en los requisitos

del cliente interno.

Esta herramienta sirve para conocer la “percepción del cliente” con

respecto al cumplimiento de sus requisitos, detectar quejas e identificar los

aspectos a mejorar en el servicio prestado.

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7.2.2. Auditorías internas

La Gerencia General lleva a cabo en intervalos planificados, auditorías

internas para determinar:

a. Si Se ha implantado y se mantiene de manera eficaz el SGC.

Los criterios para la ejecución de las auditorías, su frecuencia y la

metodología aplicada, incluyendo lo relativo a la selección de auditores, a

fin de asegurar la imparcialidad de las mismas, se describe en el

procedimiento “Auditoría Interna’’.

7.3. Control de servicios no conformes

En Constructora CLEO SRL. la Gerencia de Proyectos asegura que la obra que no

sean conformes con los requisitos especificados, se identifican y controlan para

prevenir su utilización o entrega no intencionadas.

El área legal, identifica y controla los servicios no conformes también en este

procedimiento “Producto no conforme’’.

7.4. Análisis de datos

La Gerencia General determina, recopila y analiza los datos de los procesos, para

demostrar la adecuación y eficacia del SGC; e identifica donde pueden realizarse

las mejoras, esto incluye los datos generados por las actividades de seguimiento o

por cualquier otra fuente relevante, las cuales son procesadas para su análisis por

la Gerencia.

El análisis de estos datos proporciona información sobre:

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a. La satisfacción del cliente

b. Las características y tendencias de los procesos y servicios incluyendo

las oportunidades para llevar a cabo acciones preventivas y correctivas.

c. Los proveedores.

d. Los subcontratistas.

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Anexos

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8.1 MAPA DE PROCESOS

Códi go: CC.MC.SGC.MP.

Revi s i ón: 00
MAPA DE PROCESOS Fecha :01/03/18
Pa gi na : 1 de 1

Gestión por la dirección Gestión de inspección y conctrol en obra.

PROCESOS OPERATIVOS (Procedimientos constructivos)

Escarificado,
REQUERIMIENTO DEL CLIENTE

Imprimacción

SATISFACCION DEL CLIENTE

riego y batido de MC-30
afirmado.

Proceso Excavación y
Movimiento 5. Carpeta Entrega
constructivo
de Tierra. Asfáltica de 1" Final
Compactación y
Nivelación, y ensayos
correspondientes. Obras
Exteriores

PROCESOS DE SOPORTE

Area de Area de Area de Area de

RR.HH Seguridad Presupuesto Legal

8.2 OBJETIVOS DE CALIDAD

OBJETIVOS E INDICADORES DE LA CALIDAD

OBJETIVOS GENERALES OBJETIVOS ESPECIFICOS INDICADORES MENSUALES

POLITICA DE LA CALIDAD FRECUENCIA AREA RESPONSABLE META 2018
N° N° OBJETIVOS N° OBJETIVOS INDICADOR ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO
Planificar de manera correcta la
calidad de ejecución de la obra,
Realizar el tren de actividades Entrega
OG1 la cual nos permitirá asegurar y OE1 Semanal Producción
para planificar al trabajo semanal
controlar de forma eficiente la
gestión de la misma.
Seguimiento e identificación
del cumplimiento de los Entrega del documento Entrega
OE2 Semanal Calidad
Asegurar la disponibilidad y acuerdos con los sub- actualizado semanal
Asegurar, controlar y calidad de los materiales a contratistas
OG2
verificar el cumplimiento traves del suministro y control Seguimiento y control del
1 de los procesos y entrega de procesos. cumplimientodel certificado Entrega del documento Entrega
OE3 Mensual Calidad
de los productos de de calidad de los materiales actualizado semanal
calidad. ingresadas en obra

Mantener un control de registros

de calidad que permitan plasmar
OG3
objetivamente la calidad del
producto.
Cada partida deberá de
Elementos controlados/ Clasificación
OE4 controlarze protocolos, fichas Semanal Calidad
Elementos ejecutados mayor al 95%
y pruebas de control

Prevenir la producción de
Realizar el seguimiento del Seguimiento de los
elementos no conformes; en
OG4 OE5 control de la calidad del controles a compresión por Semanal Calidad 100%
caso se produjera, detectarlas y
corregirla oportunamente. concreto. debajo de la tolerancia.

Cumplir con la
Aprobar por los N-Procedimientos
Normatividad Legal
Incluir en los procedimientos coordinadores de obra, los aprobadas/ N-
vigente y fomentar la Clasificación
2 OG5 operativos el cumplimiento de OE6 procedimientos operativos Procedimientos requerido Semanal Calidad
investigación de nuevas mayor al 90%
la normatividad legal vigente. de todas las etapas de en el listado de
tecnologías, innovando
construcción. procedimientos.
con nuevos métodos.
Compromiso activo y
Buscar que cada colaborador de
responsable de todo el Cumplimiento del programa Capacitaciones realizadas/
la organización se desarrolle Clasificación
3 personal, proporcionando OG6 OE7 semanal de capacitación y Capacitaciones Anual Recursos Humanos
como profesional y se involucra mayor al 70%
una formación concientización programadas.
en las obligaciones de su área.
permanente y adecuada.

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8.3 POLITICA DE CALIDAD

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