TC2 GCP 48

GESTION DE LA CALIDAD
ACTIVIDAD COLABORATIVA
Unidad 2 – Paso 3- Aplicar la Planificación de la calidad del proyecto
CARLOS ANDRES ESPINDOLA ESTEPA COD: 1056554124

LUZ MIRYAM PALACIOS DIAZ COD: 46.378.258
ZANDRA VIVIANA GRANADOS RODRIGUEZ COD: 23.857.772
DIANNA CONSTANZA MORALES COD: 46375416
MARY YOLIMA MARIN COD: 1052398987
Presentado a:
FERNANDO ALIRIO ROJAS
UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA

ESCUELA DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, CONTABLES, ECONOMICAS Y DE
NEGOCIOS -ECACEN
ESPECIALIZACION EN GESTION DE PROYECTOS
SEPTIEMBRE - 2018
TABLA DE CONTENIDO
INTRODUCCION .................................................................................................................................... 3
OBJETIVOS .............................................................................................................................................. 5
Objetivo General .......................................................................................................................... 5
Objetivos Específicos................................................................................................................... 5
Herramientas y técnicas .......................................................................................................................... 6
Juicios de expertos .................................................................................................................................... 7
SALIDAS .................................................................................................................................................. 13
1.Plan de gestión de la calidad ............................................................................................................. 13
2.Métricas de Calidad ............................................................................................................................ 17
3.Actualizaciones al plan para la dirección del proyecto .............................................................. 20
3.1 Plan de gestión de los riesgos ............................................................................................ 21
3.2 Línea base del alcance ........................................................................................................ 32
4. Actualizaciones a los documentos del proyecto ........................................................................... 32
4.1 Registro de lecciones aprendidas ..................................................................................... 32
4.2 Matriz de trazabilidad de requisitos ............................................................................... 37
4.3 Registro de riesgos .............................................................................................................. 37
4.4 Registro de los interesados ................................................................................................ 39
CONCLUSIONES .................................................................................................................................. 42
Referencias ............................................................................................................................................... 43
INTRODUCCION
La Política de Calidad del Proyecto cumplirá con los requisitos de calidad desde el punto de
vista de la Organización Ejecutante, es decir culminar el Proyecto en el tiempo y presupuesto
planificado, cumpliendo con las normas aplicables y utilizando la tecnología adecuada con el fin
de brindar la satisfacción a los objetivos propuestos. Es así como incluye los procesos y actividades
de la organización ejecutante que determinan responsabilidades, objetivos y políticas de calidad a
fin de que el proyecto satisfaga las necesidades por la cuales fue emprendido. Implementa el
sistema de gestión de calidad por medio de políticas y procedimientos, con actividades de mejora
continua de los procesos llevados a cabo durante todo el proyecto, según corresponda.
En el caso estudio sobre el relleno sanitario, este sistema de gestión de calidad debe permitir
establecer una Política Ambiental apropiada a la actividad del relleno, para determinar los impactos
ambientales significativos: también debe establecer una estructura y programas que implementen
la política definida y facilitar las actividades de planificación, control, monitoreo, acciones
correctivas, auditorías y revisiones que aseguren su cumplimiento.
También se debe establecer y mantener procedimientos de control de todos los documentos que
formen parte del sistema que asegure su examen periódico y su respectiva aprobación. Entre los
documentos se deberá contar, por ejemplo con un Manual de Gestión de Calidad, Programa de
Gestión Ambiental, Programa de Gestión de Calidad, Responsabilidades del sistema, Identificación
de los Requisitos Legales y compromisos, Comunicación, Controles de Aceptación de residuos, o
el Control de Tratamiento de lixiviados.

La certificación de este tipo de sistemas se realiza por lo general por una organización externa
validada internacionalmente y si bien hasta la fecha no existen rellenos sanitarios en Colombia
certificados bajo ISO 14000, la experiencia se ha aplicado en otras instalaciones industriales tales
como empresas forestales, cementeras, del rubro químico y de pinturas, minería y fundiciones.
OBJETIVOS
Objetivo General
 Conocer el conjunto de normas y directrices internacionales para la construcción de planes

de gestión de calidad en el proyecto e identificar y utilizar herramientas y técnicas para la
planificación de la calidad en el proyecto.
Objetivos Específicos
 Comprender el conjunto de normas y directrices internacionales para la construcción de

planes de gestión de calidad en el proyecto para su posterior aplicación en un caso
seleccionado
 Identificar y utilizar herramientas y técnicas para la planificación, gestión y control de la

calidad en el proyecto las cuales son de suma importancia para la toma de decisiones en
base a los resultados que las herramientas permiten obtener
 Realizar un juicio de expertos en nuestro proyecto en donde se analizaran temáticas de

calidad en base al aseguramiento, control y mediciones de calidad para aplicar estos
estándares al proyecto a modo de obtener salidas actualizadas
Herramientas y técnicas
Construir solo la herramienta
Las siete herramientas básicas de calidad, también conocidas en la industria como Herramientas
7QC, se utilizan en el contexto para resolver problemas relacionados con la calidad.
De esta forma utilizaremos la herramienta: Diagramas causa-efecto, también conocidos como
diagramas de espina de pescado.
(Fuente: Autores, 2018) Elaborado con la herramienta Adobe Ilustrador CC

Juicios de expertos
CÓDIGO:
FORMATO DE REGISTRO DE REUNIONES Y
F-3-1-3
COMITÉS INSTITUCIONALES
VERSIÓN.
2-07-10-2015
PROCEDIMIENTO RELACIONADO:
PÁGINAS:
ACTA DEL JUICIO DE EXPERTOS
Página 7 de 44
I. ENCABEZADO
Unidad Reunión Fecha
Gestión de la Calidad Análisis de la gestión de calidad 08/10/2018
II. INFORMACIÓN INICIAL

Objetivo General de la reunión ¿Quién preside?
Definición de estrategias de calidad Alex Huertas- Gerente General de la Constructora Obcipol
Líder del proyecto Lugar de la reunión
Carlos Andrés Espíndola Salón del Concejo Municipal de Paipa
Hora de inicio 9:00 a.m.
Hora de
12:30 p.m.
Puntos a tratar en la agenda Finalización
1. Saludo y Presentación
2. Identificación y necesidades de Calidad
3. Planteamiento de estrategias de gestión de Calidad
4. Aceptación, conclusiones y cierre
Participantes
Tipo de
Sigla
Nombre Cargo Sigla asistencia
Unidad
Pmte Invi
Alex Huertas Gerente general C AH C Baluarte X
Yamit Noé Hurtado Neira Alcalde de Paipa YH Alcaldía X
Gerente Empresa de
Ismael María Sandoval Rodríguez IS Essp X
Servicios Públicos
Alexander Gonzales Secretario de Gobierno AG Esp. X
Secretario de infraestructura Esp.
Humberto callejo publica
HC X
Carlos Andres Espindola Líder del proyecto CE Esp. X
Luz Myriam Palacios Gestor del proyecto LP Esp. X
III. REGISTRO, COMENTARIOS RELEVANTES DE LA REUNIÓN
1.
Los asistentes e invitado se reunieron en el sitio y horario presentado, en cual se dio la bienvenida y se hizo la
presentación de cada uno de los asistentes, quienes forman parte importante frente a los procesos de gestión de la
Calidad que conformara diferentes aspectos dentro en cada una de las etapas y ejecución del proyecto sanitario.
2.
Identificación de requisitos y necesidades de calidad entre todos los miembros del proyecto
Los expertos a través del juicio discutieron acerca de los que ha sucedido en lo últimos meses
El proyecto ha tenido una parada no prevista, en la cual los stakeholders están divididos, ya que hubo un cambio
en el plan para la dirección del proyecto, modificando y configurando las fases del proyecto, algunos interesados
no están de acuerdo a estas modificaciones por que se consideran resultaran afectados, por otra parte, otro grupo
de stakeholders se beneficiaría por esta modificación.
Sin embargo, se ha determinado que este conflicto ha agotado la tranquilidad del proyecto causando así un cese
de actividades que afecta al proyecto de manera presupuestal.
Dado lo anterior es necesario asegurar, controlar y medir la calidad del proyecto puesto que estas modificaciones
del plan para a dirección del proyecto, no dan repuesta al cumplimiento de los requisitos mínimos del proyecto y
por ende los objetivos se ven afectados.
Por ello y por medio de este encuentro se busca implementar un sistema de calidad por medio del trabajo conjunto
de los interesados, la comunidad y la gerencia del proyecto a modo de no generar retrasos y poder definir las
mejoras que el proyecto pueda llegar a tener por lo cual nace la necesidad de definir un plan de calidad.
Para ello en esta reunión se trataron los siguientes temas claves:
Una vez que el proyecto se encuentra en ejecución, con el aseguramiento

de la calidad se verifica que se estén implementando todos los procesos
y normas definidas en el plan de calidad.
Para el aseguramiento se plateo el uso de 7 herramientas básicas las

cuales fueron: Diagrama de afinidad, Graficas de programación de
decisiones de proceso (PDPC), diagramas de relaciones, diagrama de
Aseguramiento de
árbol, matrices de priorización, diagrama de red de la actividad y
la Calidad
diagramas matriciales.
Así mismo se propone la realización de Auditorías de Calidad, estas se

deben desarrollar de manera periódica en cada fase por medio del
director del proyecto. Con estas auditorías hay que dar respuesta a los
siguientes interrogantes: ¿Se están aplicando las políticas y normas de
calidad?, ¿Son efectivos y eficientes los procesos actuales?
Control de Calidad A diferencia de asegurar la calidad, que consiste principalmente en
asegurar que se cumplan las normas, durante el proceso de controlar la
calidad se verifica que los entregables del proyecto estén dentro de los
límites de calidad pre-establecidos
Durante el proceso de control de calidad el equipo del proyecto debería

preguntarse lo siguiente: ¿El proyecto cumple con las normas de
calidad? ¿Cómo se van a eliminar los resultados insatisfactorios?
¿Tendremos un proyecto exitoso?
Adicional a ello el equipo definió algunas acciones adicionales para controlar la calidad del
proyecto como son:
 Medidas preventivas para evitar errores en el proceso

 Acciones correctivas para eliminar la causa-raíz del problema
 Inspección para evitar que los errores lleguen al cliente
3.
Las estrategias fueron designadas para señalar el camino que permita alcanzar los objetivos fundamentales del
proyecto en relación con las comunicaciones entre los líderes y administrativos con los stakaholders en lo
referente a la medición y mejoras de la calidad
De tal forma CE y AH plantearon las siguientes estrategias para la conformación del sistema de Calidad
La medición de la Calidad del proyecto se realizará con la aplicación de las siguientes herramientas:
Se suele utilizar también durante el proceso de

Diagramas de causa y efecto (espina planificar la calidad ya que es muy útil para
de pescado) estimular ideas y generar discusión para resolver
problemas
utiliza símbolos para describir los pasos de un
Diagrama de flujo proceso y las acciones que se deben realizar en cada
paso.
SIPOC (Suppliers, Inputs, Process, Ddonde se resumen las entradas y salidas de los
Outputs, Customers) procesos en formato de tabla.
Se registran anotaciones en un papel para recopilar
Checksheets (Hojas de verificación)
y organizar los datos.
Así mismo para las mejoras del sistema de calidad el equipo planteó las siguientes actividades:
 Muestreo estadístico: seleccionar parte de una población para su análisis, como se explicó en
la sección de planificar la calidad.
 Inspección: se realizan revisiones o auditorías a un producto para evaluar si está cumpliendo

con las normas o para validar la reparación de defectos.
 Revisión de solicitudes de cambio aprobadas: verificar que se implementaron los cambios

de la misma forma que habían sido aprobados.
Adicional a ello y en consenso con los expertos dado su conocimiento se plantearon las siguientes
acciones para aplicar al proyecto a modo de garantizar la calidad.
Actividad Impacto Acciones para garantizar la calidad
Contaminación del aire por el Humedecer la tierra previamente al trabajo

Remoción de la
polvo fugitivo de corte. Colocar cubiertas al material de
capa del suelo
relleno producto de las excavaciones
Alteración ligera de la Para minimizar las emisiones de escape de
topografía local. los vehículos pesados (especialmente CO y
Preparación de los Contaminación del aire por el hollín), deberá exigirse al contratista del
taludes y lecho del polvo fugitivo. Emisiones de uso de unidades en buen estado de
suelo de las gases escape y ruido por los funcionamiento y mantenimiento. Los
trincheras. vehículos pesado vehículos pesados deberán contar con
silenciadores para reducir la emisión de
ruido al entorno.
Trabajadores expuestos a Uso obligatorio de respiradores con filtros
posibles accidentes. de polvo, protectores auriculares y anteojos
Obras de Exposición a polvos, cortes, de protección ocular, además del uso de
infraestructura y golpes y contusiones, casco y zapatos de trabajo. Señalización y
civiles. accidentes fatales. aislamiento de las áreas de trabajo. Tener
presente el Reglamento de Seguridad y
Salud Ocupacional en actividades Minera.
Producción de 75,06 m de En el almacenamiento: se usarán cilindros
residuos sólidos. En caso de con tapa y containers para facilitar el recojo
Producción de no ser adecuadamente de los residuos acopiados. Los residuos
residuos dispuestos pueden ocasionar sólidos deberán ser dispuestos en el mismo
impactos negativos. Residuos relleno sanitario manual una vez habilitada
tales como: * Restos de la primera trinchera. La tierra y desmonte
pinturas y solventes. * Latas pueden ser usados para cubrir otras áreas
de productos químicos. del Relleno.
Efectos sobre el Disminución baja del valor Las zonas afectadas por los cortes de suelo
paisaje. paisajístico. y los rellenos de taludes durante la etapa de
habilitación deberán ser restablecidas a la
forma natural del terreno y la topografía en
la medida de lo posible. Mantener las
pendientes, quebradas y ondulaciones
naturales del terreno, en forma similar a la
topografía adyacente.
Contratación de Causaría un impacto positivo No se considera ninguna medida por tener
máquinas, personal en el aspecto socio impacto positivo.
y servicios. económico, ya que daría
empleo directo a unas 17
personas
4.
De acuerdo a las anteriores estrategias planteadas, se dictan las disposiciones y aceptación por parte de
los expertos
De igual forma se asignan responsabilidades al equipo del proyecto para la realización, implementación
y organización de estas acciones (estrategias) de acuerdo con las necesidades insatisfechas del proyecto
cuyo sistema de calidad deberá contener al final:
 Mediciones de control de calidad

 Cambios y entregables validados
 Informes de desempeño del trabajo
 Solicitudes de cambio y actualizaciones
Se concluye con la importancia de comunicar y conocer las opiniones a cada stakeholders en las
diferentes acciones que el proyecto afronta durante su ciclo de vida.
IV. CIERRE Y LISTADO DE PENDIENTES

Tipo de acción
Acción (Correctiva, Responsable Fecha de entrega
preventiva, mejora)
Creación e
implementación del Mejora AH , HC 14/05/2019
Sistema de Calidad
Aplicar las actividades
de control y seguimiento
Preventiva CA, LP 5/05/2019
de la Calidad en cada
etapa del proyecto
Observaciones adicionales
V. FIRMA DEL ACTA
PRESIDENTE LIDER DEL PROYECTO

Nombre: Alex Huertas Nombre: Carlos Andres Espindola
Firma: Firma:
SALIDAS
1. Plan de gestión de la calidad
GESTION Y DISPOSICION FINAL DE LOS

NOMBRE DEL PROYECTO: RESIDUOS EN EL MUNICIPIO DE PAIPA -
BOYACA
CÓDIGO DEL PROYECTO: 00025
DIRECTOR DEL PROYECTO: Obcipol-solución integral de ingeniería
FECHA DE ELABORACIÓN: 10 octubre 2018
HISTORIAL DE VERSIONES
FECHA Y HORA N° DE DESCRIPCIÓN ELABORADO POR
VERSIÓN
Realizar la gestión de calidad
10/10/2018 0001 del proyecto para la Luz Miryam Palacios
construcción de un relleno
sanitario en el municipio de
Paipa
PROPÓSITO DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL PROYECTO

Este proyecto debe cumplir con los requisitos de calidad teniendo en cuenta los requerimientos
en cuestión de residuos sólidos del municipio de Paipa en el departamento de Boyacá, para lo
cual se debe tener en cuenta el cumplimiento de tiempo, presupuesto y los requisitos de calidad,
para garantizar el éxito y satisfacción de los participantes
ROLES Y RESPONSABILIDADES
ROL RESPONSABILIDADES
Revisar, aprobar, y tomar acciones correctivas para mejorar la
calidad
Asigna a discreción los recursos asignados para el proyecto
Alex Huertas Gerente Supervisa los demás responsables del proyecto
general Tiene habilidades como; Liderazgo, Comunicación,
Negociación, Motivación, y Solución de Conflictos
Además tiene una experiencia de más de 10 años en el ramo.
verifica que los entregables del proyecto estén dentro de los

límites de calidad y tiempo pre-establecidos
Yamit Noé Hurtado Neira calidad
alcalde de Paipa Supervisa el cumplimiento de los objetivos y la calidad en el
desarrollo del proyecto
Revisa los entregables y supervisa el cumplimiento de los
estándares asignados
calidad
Ismael María Sandoval Exige el cumplimiento de los entregables por parte del equipo
Rodríguez - Gerente del proyecto
Empresa de Servicios Asigna recursos según la necesidad para el cumplimiento de la
Públicos calidad
Tiene habilidades como; Liderazgo, Comunicación,
calidad
Project Manager Asigna a discreción los recursos asignados para el proyecto
Supervisa los demás responsables del proyecto
Tiene habilidades como; Liderazgo, Comunicación,
calidad
Asigna a discreción los recursos asignados para el proyecto
Supervisa los demás responsables del proyecto
Sponsor del Proyecto Tiene habilidades como; Liderazgo, Comunicación,
Revisar estándares preestablecidos,
Carlos Andrés Espíndola - Garantizar el cumplimiento de los entregables, en calidad y
Líder del proyecto tiempo Aceptar o rechazar los entregables así como disponer su
reproceso en caso de ser necesario
Deliberar para generar acciones preventivas y aplicar acciones
correctivas
La responsabilidad más importante es gestionar la operatividad
de la calidad
Luz Miryam Palacios – Revisar el cumplimiento de estándares, entregables, generar
Gestor de la calidad acciones preventivas y correctivas y aplicar acciones necesarias
para garantizar la calidad en el proyecto
Supervisa los equipos del proyecto
Con habilidades como: Liderazgo, Comunicación, Negociación,
Motivación, y Solución de Conflictos
Le debe reportar al gerente general
Miembros de equipo del Elaborar los entregables preestablecidos, con la calidad
proyecto requerida
Aplicar los recursos según su asignación por la alta dirección
Deben reportar al gestor de la calidad
ABORDAJE PARA LA PLANIFICACIÓN DE LA CALIDAD

La planificación de la calidad se realiza desde la primera etapa del desarrollo del proyecto y se
prolonga durante toda su existencia, para unificar las normas y criterios de los diferentes
productos y servicios, así como de los diferentes factores que integran los procesos y actividades
dentro de la ejecución del proyecto, teniendo en cuenta los estándares preestablecidos.
La empresa “Obcipol-solución integral de ingeniería”, tiene conocimientos y experiencia en el
desarrollo de proyectos de construcción, es por esto que para el desarrollo y construcción del
relleno sanitario propone el plan de gestión de la calidad para tener un control sobre los
requisitos, así como desarrollar inspecciones y auditorias para verificar el desarrollo de las
actividades y el éxito de estas, o por el contrario identificar las dificultades y los errores,
documentarlos y tomar las medidas preventivas y correctivas para subsanarlos.
ABORDAJE PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

Para asegurar la calidad en el desarrollo del proyecto la responsabilidad es del supervisor de
calidad, monitoreando continuamente el trabajo, los resultados del control de calidad, el
planeamiento de los procesos dentro del proyecto, teniendo en cuenta el porcentaje ejecutado
determinando las acciones correctivas y preventivas.
Se realiza un informe semanalmente procedente de las reuniones de calidad con la alta dirección
y el equipo del proyecto, estos resultados se formalizaran como solicitudes de cambio y
posteriormente serán analizadas si ya se han ejecutado o en qué fase están.
ABORDAJE PARA EL CONTROL DE LA CALIDAD

El control de la calidad lo realiza el analista o encargado del área de calidad, se realiza la revisión
de los diferentes entregables para identificar el nivel de conformidad, para garantizar el éxito los
entregables que ya han sido reprocesados se volverán a revisar, se emiten las observaciones y
conformidades teniendo en cuenta la revisión de contenidos y de forma en la reunión semanal
de calidad.
Se realizan capacitaciones para todo el personal del proyecto que tenga la responsabilidad de
generar entregables para el área de calidad, así se garantiza un buen documento con el
cumplimiento de las especificaciones y los estándares preestablecidos
Cuando se detectan los defectos se debe analizar las raíces y causas de estos, para eliminar la
repetición en los errores, las conclusiones y los resultados se consignaran como solicitudes de
cambio para las acciones preventivas y correctivas.
ABORDAJE PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD

Para el mejoramiento de la calidad se tienen en cuenta las herramientas como el diagrama de
afinidad, Graficas de programación de decisiones de proceso (PDPC), diagramas de relaciones,
diagrama de árbol, matrices de priorización, diagrama de red de la actividad y diagramas
matriciales, durante todos los procesos y fases de desarrollo del proyecto.
Para tener éxito en el mejoramiento de la calidad se deben delimitar los procesos, identificar las
posibilidades o variables de mejora, analizar y tener en cuenta la información y los
conocimientos preexistentes sobre el proceso a evaluar, para poder definir y aplicar las acciones
correctivas y de mejora y posteriormente hacer una evaluación para identificar la efectividad de
las medidas implementadas y poder estandarizar las mejoras como parte integral del proceso.
El supervisor de calidad debe estar implementando acciones de mejora y socializar propuestas
en las reuniones de calidad con la alta dirección y el equipo de calidad para aplicarlas
posteriormente.
APROBACIÓN
Nombre Cargo Firma Fecha

Yamit Noé Iniciador/Patrocinador del 10/10/2018
Hurtado Neira- Proyecto
Alcalde
Alex Huertas Gerente General de la 10/10/2018

Constructora Obcipol
2. Métricas de Calidad
PLANTILLA METRICA DE CALIDAD
CONTROL DE VERSIONES
VERSION HECHA REVISADA POR: FECHA MOTIVO
POR:
Luz Obcipol - solución integral 23 Octubre 2018 Versión Original
001 Miryam de ingeniería
Palacios
NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO

GESTION Y DISPOSICION FINAL DE LOS GDRSP
RESIDUOS EN EL MUNICIPIO DE PAIPA -
BOYACA
METRICA DE:
PRODUCTO PROYECTO X
FACTOR DE CALIDAD RELEVANTE:

Performance del proyecto
DEFINICION DEL FACTOR DE CALIDAD:
El performance del proyecto define el cumplimiento del Schedule y el presupuesto del proyecto,
permite al equipo alcanzar la utilidad diseñado para el proyecto, así como garantizar la entrega
de los productos sin inconvenientes contractuales y alcanzar las utilidades sin generare perdidas
PROPOSITO DE LA METRICA
La métrica se desarrolla para monitorear el desempeño del proyecto en cuanto al
cumplimiento del presupuesto asignado, respetando el cronograma y poder tomar las acciones
correctas y preventivas en forma oportuna
DEFINICION OPERACIONAL
los viernes en la tarde se realiza la reunión y se calcula el CPI (Cost Performance Index)
(SPI) (Shudele Performance Index ), en las oficinas de la empresa, para identificar los Ratios de
performance del proyecto, el cual es notificado a todos los stakeholders vía el Informe de Estado
semanal.
METODO DE MEDICION
 Se recaudará la información de los avances reales, valor ganado, fechas de inicio y fin,
trabajo real, y costo real, los cuales se ingresarán en el MS Project.
 Al ingresar los datos el MS Project calcula el índice de CPI.
 Posteriormente el índice se traslada al Status Report Semanal.
 Se revisa el informe con el Sponsor y se tomarán las acciones correctivas y/o
preventivas pertinentes.
 Se informa al cliente de las acciones tomadas cuando es estrictamente necesario
RESULTADO DESEADO
Para el CPI se espera obtener un valor mayor o igual a 0.90
Para el SPI se espera obtener un valor mayor o igual a 0.95
ENLACE CON OBJETIVOS ORGANIZACIONALES

El cumplimiento de las métricas de calidad son indispensable para garantizar que el proyecto
alcance la utilidad deseada para el manejo d gestión y disposición de los residuos sólidos en la
cuidad de Paipa lo cual a su vez permite el crecimiento de la empresa Obcipol - solución integral
de ingeniería en la mejora general de sus productos y servicios.
RESPONSABLE DEL FACTOR DE CALIDAD

La persona encargada y responsable de vigilar el factor de calidad, los resultados de la métrica,
y de promover y establecer las mejoras en los diferentes procesos necesarios para alcanzar el
cumplimiento de los objetivos de calidad planteados, es el Project Manager en primera instancia,
pero la responsabilidad final para lograr la rentabilidad del proyecto y el cumplimiento de los
plazos es del Sponsor del Proyecto.
METRICA DE:
PRODUCTO PROYECTO X
FACTOR DE CALIDAD RELEVANTE:

Desempeño de costos
DEFINICION DEL FACTOR DE CALIDAD:
Dar cumplimiento del decreto 1784 de 2017 para promover y facilitar la planificación,
construcción y operación del relleno sanitario en el municipio de Paipa, y los procesos para el
tratamiento de residuos sólidos.
Así mismo desarrollar el proyecto respetando el cronograma, con el presupuesto asignado
PROPOSITO DE LA METRICA
La métrica se desarrolla para monitorear el desempeño del proyecto en cuanto al

cumplimiento del presupuesto asignado y poder tomar las acciones correctas y preventivas en
forma oportuna
DEFINICION OPERACIONAL
los viernes en la tarde se realiza la reunión y se calcula el CPI (Cost Performance Index)
(SPI) (Shudele Performance Index ), en las oficinas de la empresa, para identificar los Ratios de
performance del proyecto, el cual es notificado a todos los stakeholders vía el Informe de Estado
semanal.
METODO DE MEDICION
 Se recaudará la información de los avances reales, valor ganado, fechas de inicio y fin,
trabajo real, y costo real, los cuales se ingresarán en el MS Project.
 Al ingresar los datos el MS Project calcula el índice de CPI.
 Posteriormente el índice se traslada al Status Report Semanal.
 Se revisa el informe con el Sponsor y se tomarán las acciones correctivas y/o
preventivas pertinentes.
 Se informa al cliente de las acciones tomadas cuando es estrictamente necesario
RESULTADO DESEADO
Para el CPI se espera obtener un valor mayor o igual a 0.90
ENLACE CON OBJETIVOS ORGANIZACIONALES

El cumplimiento de las métricas de calidad en cuestión de costos está estrechamente ligada con
las finanzas y el presupuesto en el Balanced score Card, para identificar la variación de los costos
del proyecto
RESPONSABLE DEL FACTOR DE CALIDAD

El responsable final de calidad es el jefe del proyecto
3. Actualizaciones al plan para la dirección del proyecto
3.1 Plan de gestión de los riesgos
Información del Proyecto
Empresa / Organización Obcipol-solución integral de ingeniería

Proyecto Constructivo – Ambiental - Social
Fecha de preparación Actualizado 20 de Octubre de 2018
Cliente Empresa de servicios públicos y aseo de Paipa
Patrocinador principal Carlos Andres Espindola
Gerente de Proyecto Alex Huertas
Metodología
Se evalúa los riegos mediante documentación de evaluación de los riegos y se determinan los
respectivos responsables para cada riesgo adquirido en el proyecto
Proceso Actividades Herramientas Fuentes de

Información
Planificar la Determinar la forma de Formatos de Plan Activos de los
Gestión de planificar la gestión de riesgos de Gestión de procesos de la
Riesgos de la calidad Riesgos. organización
Determinar los roles y
responsabilidades
Desarrollar el Plan de la gestión Reuniones y Factores
de riesgos y la línea base para análisis de ambientales de la
medición de la Calidad planificación empresa
Definir el detalle de la
ejecución y control de los
planes de gestión de riesgos
Identificar Realizar la identificación de Técnicas de Documentos del
Riesgos riesgos asociados a la Calidad recopilación de proyecto, Activos
información de los procesos de
Determinar que riegos de (lluvia de ideas), la organización
Calidad pueden afectar el formato de
proyecto identificación de
riesgos
Realizar el Realizar el análisis cualitativo y Juicio de Activos de los
análisis cuantitativo de riesgos. expertos, procesos de la
cualitativo y Priorizar riesgos combinando la

Categorización organización,
cuantitativo probabilidad de ocurrencia y el
de riesgos, Matriz Plantilla de gestión
impacto de probabilidad e de riesgos.
impacto, Formato
Cuantificar la consecuencias
de
económicas de los efectos de análisis
los riesgos identificados cualitativo y
cuantitativo
Planificar Realizar la planificación de Juicio de Documentos del
Respuesta a respuesta a los riesgos expertos, formato proyecto, Activos
los Riesgos Desarrollar alternativas y de Plan de de los procesos de
acciones para mejorar las respuesta a los la organización,
oportunidades. riesgos Plantillas de gestión
de riesgos
Roles y Responsabilidades
Gerente del proyecto: Desarrollar el plan de gestión de riesgos y línea base para evaluar el
rendimiento, de igual forma determinar la forma de planificar la gestión de riesgos
Líder de ingeniería: responsable de riegos técnicos y logísticos, así como de las funciones que
asumen los riegos de los procesos ingenieriles
Resp SST: Responsable de los riegos de seguridad y enfermedades laborales
Líder de Calidad: responsable de los riegos que comprometen la calidad
Resp finanzas: Definir el de detalle del control de los planes de gestión de riesgos
Ingeniero Ambiental: responsable de los riegos que comprometen la calidad y la repercusión
con el ecosistema.
Jefe de costos: Responsable de los riegos relacionados con los egresos, es decir el manejo de
costos que se derivan del proyecto.
Operarios: Influir en los factores que ocasionan los cambios
Líder Legal: Responsable de los riesgos jurídicos
Presupuesto
Para los riesgos identificados se debe definir la reserva de contingencia la cual forma parte del
presupuesto del proyecto, que consta del costo para implementarla y el costo de la respuesta
implementada. Dada la gestión de la calidad se prevé disminuir el porcentaje de provisión de
contingencia necesaria y cubrir los efectos de los riesgos aceptados, para ello se estima un
porcentaje aproximado del 8% del coste de proyecto.
De tal forma el presupuesto total del proyecto corresponde a:
Presupuesto Total $ 12.000.000.000
Presupuesto dispuesto para la contingencia de los riegos corresponde a $ 960.000.000
Calendario
Actividades Grupo de proceso Frecuencia de

ejecución
Actualización del plan de gestión de los riegos Planificación A demanda
dado las decisiones tomadas en el juicio de
expertos en relación a la planificación de la
calidad
Determinar la forma de planificar la gestión de Planificación Una vez
riesgos integrando los procesos de planeación,
construcción y operación.
Determinar roles y responsabilidades del personal Planificación Una vez
vinculado al proyecto productivo
Realizar identificación de riesgos en cada áreas Inicio, Planificación, Semanal
dispuesta Ejecución
Realizar el análisis cualitativo y cuantitativo de Planificación, Ejecución Semanal
riesgo
Realizar la planificación de la respuesta a los Planificación, Ejecución Semanal
riesgos
Definir el detalle de la ejecución y control de los Planificación Una vez
planes de gestión de riesgo
Desarrollar el plan de la gestión de riesgos y la Planificación Una vez
línea bases en cada proceso.
Determinar variaciones y decidir si amerita una Monitoreo y Control A demanda
solicitud
Solicitar cambios administrativos y operativos Monitoreo y Control A demanda
Categorías de Riesgo
- Gerenciales
- Legales
- Técnicos: procesos técnicos, materiales, diseño.
- Logísticos
- Operacionales
- Calidad
- Ambiental
Estructura de Desglose de Riesgos (RBS)
RBS Nivel 0 RBS Nivel 1 RBS Nivel 2

Técnicos Competencias
Alcance
Mantenimiento
Identificación de equipos a usar
Cambios tecnológicos
Interferencias externas
Gestión Tiempo
Comunicación
Riesgos del Recursos
Proyecto Riesgos
Costos
Competencia
Calidad
Adquisiciones
Externos Orden público
Políticos
Desastres naturales
Condiciones climáticas
Definiciones de Probabilidad e Impacto de Riesgos

Definiciones de Probabilidad
0,9 Riesgo que se puede presentar varias veces al mes en el

Muy probable Proyecto
Bastante 0,7 Riesgo que se puede presentar varias veces en proyectos
probable similares
Medianamente 0,5
Riesgo que se puede presentar en proyectos similares
probable
Poco probable 0,3 Riesgo que se puede presentar en algún proyecto de la Empresa
Nada probable 0,1 No ha ocurrido en ningún proyecto de la Empresa
Definiciones de Impacto
Objetivo del Muy bajo Bajo Medio (0,20) Alto Muy Alto
Proyecto (0,05) (0,10) (0,40) (0,80)
Alcance Disminución Áreas Áreas El elemento
Reducción del
del alcance secundarias principales del final del
alcance
apenas del alcance alcance proyecto es
inaceptable
perceptible afectadas afectadas inservible
Tiempo Aumento del Aumento del Aumento del

Aumento del Aumento del
tiempo tiempo del tiempo
tiempo < 5% tiempo > 20%
insignificante 10%-20% considerable
Costo Aumento del Aumento del Aumento del
Aumento del Aumento del
costo costo del 10%- costo del 20%-
costo < 5% costo > 10%
insignificante 20% 40%
Calidad Solo se ven La reducción de El elemento
Degradación
afectadas las la calidad Reducido de final con
del calidad
aplicaciones requiere la calidad respecto a la
apenas
muy aprobación del inaceptable calidad es
perceptible
exigentes patrocinador inservible
(Project Management Institute, Inc., 2013)
Matriz de Probabilidad e Impacto
Amenazas (Riesgos) y oportunidades
Impacto Muy Bajo Bajo Medio Alto Muy Alto
Probabilidad 0,05 0,10 0,20 0,40 0,80

Muy probable 0,9 0.05 0.09 0.18 0.36 0.72
Bastante probable 0,7 0.04 0.07 0.14 0.28 0.56
Medianamente 0,5 0.03 0.05 0.10 0.20 0.40
probable
Poco probable 0,3 0.02 0.03 0.06 0.12 0.24
Nada probable 0,1 0.01 0.01 0.02 0.04 0.08
Riesgo bajo Riesgo medio Riesgo alto
Revisión de la tolerancia de los interesados (Stakeholders)
Los interesados no toleran riesgos que incrementen en más del 20 % del tiempo del proyecto.
- Los riegos que comprometan la calidad deberán tener repuesta prioritaria
- Se tolera un incremento de máxima 5 % del costo del proyecto.
- No se tolera modificar el alcance.
La combinación de probabilidad e impacto superior a 0,14 determina el umbral a partir del cual el riesgo
no puede tener como plan de respuesta la aceptación con plan de contingencias, sino que es obligado
establecer acciones preventivas para evitar o reducir.
Formatos de los Informes

A lo largo del ciclo de vida de proyecto se utiliza el documento de Gestión de los riesgos en la que
se documenta la descripción del problema u oportunidad, la causa raíz, efecto en alguno de los
objetivos de proyecto, categoría, valoración cualitativa del riesgo, plan de respuesta y asignación
de responsable.
Formato Grupo de proceso en el Responsable de su control

que se genera
Plan de Gestión de Riesgos Planificación Gerente de Proyecto
Identificación y evaluación Planificación Gerente de Proyecto
cualitativa de riesgos
Formato de Plan de Respuesta a Planificación Gerente de Proyecto
los Riesgos
Formato de Informe de monitoreo Ejecución Gerente de Proyecto
de Riesgos
Seguimiento
Según calendario el equipo de gestión de riesgos liderado por la gerente del proyecto del
relleno Sanitario de Paipa se reúne para revisar las acciones puestas en marcha, revaluar el
impacto y probabilidad de ocurrencia de los riesgos por medio del Juicio de Expertos.
Identificar los Riesgos
ID Riesgo identificado Posibles Causas del riesgo Categoría

respuestas del riego
R1 El proyecto presenta retrasos en Trabajo agilizado Reubicación y
Ger
sus tiempo, lo cual podría en días de adecuación de terrenos
aumentar el tiempo de descanso
finalización
R2 El personal encargado del área Socialización y Procesos de obras y Ope
de construcción presenta Ajuste de maquinarias solicitan
inconformidades de acuerdo a horarios de horarios más cómodos
sus horarios asignados acuerdo al de acuerdo a sus
cronograma y necesidades
calendario
establecido
R3 No es posible la vinculación de Liquidación del No hay garantía de Leg
los operarios a la organización personal una vez vinculación al
después de finalizado el finalicen su personal adquirido
proyecto función.
R4 Accidentes con daños Implementación Deficiencia en el Ope

personales y materiales durante y aplicación del manejo de equipos
la etapa de construcción SST y HSQ
R5 Aprobación y entrega del Publicación y Gestión ante la Amb
permiso ambiental para el ajuste de autoridad ambiental
proyecto funciones de local y departamental.
acuerdo a los
términos dados
R6 Arbitrajes por desacuerdos Designar Puntos de vistas Ger
entre la administración responsable de encontrados-
municipal y gerente del seguimiento diferencias
proyecto. tramite
documentario a
tiempo completo,
con reportes
semanales de
progreso de
avance.
R7 La contratación del equipo del Determinar las Falta de competencias Cal
proyecto, no cumple con el competencias y requeridas
perfil requerido ampliar la
convocatoria
laboral.
R8 Problemas con la adquisición Adecuado Los dueños de los Leg
de los terrenos en donde se tratamiento de predios presentan
ejecutara el proyecto los dueños del inconformidades con
terreno, la venta de sus tierras.
establecimiento
de acuerdos.
(Lledó, 2013)
Análisis Cualitativo de Riesgos
Impacto (I)
Valoración (PxI)
Probabilidad (P)
ID Descripción del riesgo Causa Efecto
Calendario
Categoría
Calidad
Alcance
Coste
R1 El proyecto presenta retrasos en sus Reubicación y adecuación de Retraso aproximado Ger
tiempo, lo cual podría aumentar el terrenos de 35 días 0,5 0,20 0,80 0,40 0,20 0,10
tiempo de finalización
R2 El personal encargado del área de Procesos de obras y Menos horas de Ope
construcción presenta maquinarias solicitan trabajo realizadas

0,7 0,10 0,05 0,05 0,20 0,14
inconformidades de acuerdo a sus horarios más cómodos de
horarios asignados acuerdo a sus necesidades
R3 No es posible la vinculación de los No hay garantía de Los trabajadores Com
operarios a la organización después vinculación al personal finalizaran sus

0,3 0,20 0,40 0,20 0,20 0,03
de finalizado el proyecto adquirido trabajos una vez
termine el proyecto
R4 Accidentes con daños personales y Deficiencia en el manejo de Afectación a la salud Leg
materiales durante la etapa de equipos y bienestar del 0,5 0,20 0,05 0,05 0,10 0,05
construcción recurso humano
R5 Aprobación y entrega del permiso Gestión ante la autoridad Condiciones y Amb
ambiental para el proyecto ambiental local y actividades 0,7 0,40 0,05 0,10 0,80 0,14
departamental permitidas
R6 Arbitrajes por desacuerdos entre la Puntos de vistas División y Ger
administración municipal y gerente encontrados-diferencias problemas 0,3 0,40 0,10 0,05 0,20 0,06
del proyecto. administrativos
R7 La contratación del equipo del Falta de competencias Escasos procesos de Cal
proyecto, no cumple con el perfil requeridas contratación exitosos 0,3 0,20 0,10 0,10 0,20 0,03
requerido
R8 Problemas con la adquisición de los Los dueños de los predios Retraso en días, Leg
terrenos en donde se ejecutara el presentan inconformidades posible re ubicación 0,7 0,40 0,40 0,80 0,40 0,28
proyecto con la venta de sus tierras. del proyecto
Análisis Cuantitativo de Riesgos
ID Descripción Probabilidad Impacto($) Reserva de

Contingencia($)
R1 El proyecto presenta retrasos en
sus tiempo, lo cual podría
0,5 134.000.000 67.000.000
aumentar el tiempo de
finalización
R2 El personal encargado del área
de construcción presenta
0,7 0 0
inconformidades de acuerdo a
sus horarios asignados
R3 No es posible la vinculación de
los operarios a la organización
0,3 160.000.000 48.000.000
después de finalizado el
proyecto
R4 Accidentes con daños
personales y materiales durante 0,5 32.000.000 16.000.000
la etapa de construcción
R5 Aprobación y entrega del
permiso ambiental para el 0,7 11.000.000 7.700.000
proyecto
R6 Arbitrajes por desacuerdos entre
la administración municipal y 0,3 21.000.000 6.300.000
gerente del proyecto.
R7 La contratación del equipo del
proyecto, no cumple con el 0,3 3.400.000 1.020.000
perfil requerido
R8 Problemas con la adquisición de
los terrenos en donde se 0,7 250.000.000 175.000.000
ejecutara el proyecto
611.400.000 321.020.000
Impacto Total reserva de
potencial contingencia
Planificar la Respuesta a los Riesgos

Tipo de
Síntomas y Planes de Posibles riesgos
Estrategia Descripción de la
ID Riesgo identificado señales de contingencia de residuales y
de Estrategia
advertencia respaldo secundarios
Respuesta
R1 El proyecto presenta retrasos en Adelantar labores en Retraso del Reajuste del Escaso avance en
sus tiempo, lo cual podría horas extra a fin de proyecto en 15 cronograma y tiempo del
aumentar el tiempo de finalización entregar el proyecto en días. calendario proyecto
Evitar el tiempo establecido (2
meses) Avance de obra
entre 70 y 80%
R2 El personal encargado del área de Acomodar horarios para Incumplimiento de Asignación de Acumulación de
construcción presenta los trabajadores de esta horarios, huelgas y contrato con horas trabajo por
inconformidades de acuerdo a sus área a modo de buscar le reclamos extra y demás acomodación de
horarios asignados Transferir
bienestar laboral de los beneficios horarios
mismos.
R3 No es posible la vinculación de los Socialización con los Malestar entre los Una vez finalice el Insatisfacción y
operarios a la organización empleados para operarios, reclamos tiempo del contrato desmotivación
después de finalizado el proyecto informar y llegar a y cancelación de se dará un bono de laboral
Mitigar
acuerdos como medida contratos compensación
de compensación
R4 Accidentes con daños personales y Adquirir un salubrista Accidentes de Capacitación a Cautela, accidente
materiales durante la etapa de ocupacional al proyecto trabajo todo el recurso y daños menores.
construcción Evitar humano de la
organización
R5 Aprobación y entrega del permiso Socializar la gestión - Promover un -

ambiental para el proyecto Explotar realizada por parte de desarrollo y
lazorganización ante la producción

autoridad ambiental sostenible-limpio
R6 Arbitrajes por desacuerdos entre la Desviaciones en Trasladar los -

administración municipal y Coordinar con los metrados de las adicionales
gerente del proyecto. patrocinador para que valorizaciones de presentados a un
tramiten de manera contratistas, segundo
Aceptar
oportuna y adecuada los diferencias patrocinador solo
adicionales presentados identificadas en para adicionales,
planos
R7 La contratación del equipo del Implementar un filtro Aspirantes con Ampliación de la Deserción de
proyecto, no cumple con el perfil riguroso para estudios no convocatoria a algunos aspirantes
requerido seleccionar los mejores formales, no nivel
Mitigar
trabajadores en las finalizados y sin departamental
distintas áreas experticia
R8 Problemas con la adquisición de Concertar una mesa de Predios más

los terrenos en donde se ejecutara No se puede iniciar costosos y en
negociación con los Considerar buscar
el proyecto con la menores
dueños para obtener otros lotes cercanos
Evitar construcción,
acuerdo de compra al sitio inicial condiciones para el
diseños ni estudios
venta proyecto
3.2 Línea base del alcance
LINEA BASE DE ALCANCE
NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO

GESTION Y DISPOSICION FINAL DE LOS GDRSP
RESIDUOS EN EL MUNICIPIO DE PAIPA -
BOYACA
LINEA BASE DE CALIDAD

FACTOR DE OBJETIVO METRICA A FRECUENCIA FRECUENCIA
CALIDAD DE CALIDAD USAR Y MOMENTO Y MOMENTO
RELEVANTE DE MEDICION DEL REPORTE
Cumplimiento CPI= Cost Frecuencia Frecuencia
Performance de las métricas Perfomance semanal semanal
del proyecto de calidad Index Medición los Reporte los lunes
CPI>= 0.95 Acumulado lunes en la tarde en la tarde
SPI>= 0.95
Cumplimiento SPI= Schedule Frecuencia Frecuencia
Desempeño de de las métricas Perfomance semanal semanal
calidad de calidad Index Medición los Reporte los lunes
CPI>= 0.95 Acumulado lunes en la tarde en la tarde
Satisfacción de Nivel de Frecuencia Frecuencia
los stakeholders Nivel de satisfacción = semanal semanal
involucrados satisfacción > al promedio de 1 Medición los Reporte los lunes
90% a 100 obra lunes en la tarde en la tarde
terminada
4. Actualizaciones a los documentos del proyecto
4.1 Registro de lecciones aprendidas
Se adjunta en Excel a través del siguiente link:
https://drive.google.com/open?id=1ZEIdZxFL8KiWO-YZ_kUHfip62tl8wEp7
4.2 Matriz de trazabilidad de requisitos
Todo proyecto comienza con el establecimiento de una base para el alcance del producto y de
proyecto, pero antes de poder definir el alcance debemos reunir a los interesados y registrar cada
requerimiento específico. La matriz de trazabilidad de requerimiento es el lugar donde
documentamos esas necesidades. PMOinformática.com.
La guía del PMBOK le da esta definición: “La matriz de trazabilidad de requerimientos es un
cuadro que cumple con la función de relacionar cada requisito del proyecto con el entregable
que lo satisface.”
La trazabilidad de requerimientos de proyecto es bidireccional, esto es, partiendo de un
determinado requisito del proyecto se puede referir al entregable que lo satisface, de la misma
forma, si tenemos un entregable de proyecto podemos establecer cuales requisitos han sido
abarcados por este. Adicionalmente, la matriz de trazabilidad de requerimientos también relaciona
cada requisito con los objetivos de proyecto y objetivos estratégicos organizacionales que satisface,
garantizando de esta forma que cada requisito esté agregando valor al presente y futuro del
negocio.
Con la matriz de trazabilidad podemos:
- Tener una mejor y más rápida visualización sobre la complejidad de los cambios propuestos
durante el ciclo de vida (cambios de alcance).
- Analizar el impacto de cambios de alcance propuestos de manera más sencilla y rápida.

- Identificar inconsistencias y brechas en los requerimientos respecto a beneficios que se espera obtener del proyecto.
- Tener una mejor y más rápida visualización de cuales requerimientos han sido abordados y cuáles no.
MATRIZ DE TRAZABILIDAD - CICLO DE VIDA DEL PROYECTO

Lista de Ciclo de Vida del Proyecto
Requerimiento
Interesados Item Requerimiento Producto Proyecto F. Inicio S F. Planificación S F. Ejecución S F. Cierre S
Establecer Planificar el Plan Presentar el
los Objetivos de Gestión del Informe de
del Proyecto Proyecto para el Cierre del
alineados al cumplimiento de los Proyecto,
Cumplir con los objetivos del Plan Estratégico Anual Contrato objetivos del identificando
1 X
establecido. Contrato los objetivos
logrados
1 Directorio de la Organización
Ejecutante
Realizar
Gestión
Establecer oportunidades de negocio similar en otras
2 X Comercial con
ciudades.
Clientes
Potenciales.
Planificar la Elaborar y
Gestión de la entregar el
Ejecutar el Proyecto dentro de los estándares de Calidad del Brochure de
Calidad, Seguridad y Medio Ambiente de la Proyecto Calidad y
3 X Seguridad
organización.
para el
Cliente.
Gerente General de la Documentar
2 la
Organización Ejecutante 4 Cerrar el Proyecto con la satisfacción del cliente. X Satisfacción
del Cliente
Identificar Contactar a
Clientes Potenciales
Posicionar a la organización dentro del mercado como Potenciales del Clientes del
5 especialistas en la construcción de depósitos de X rubro medio rubro Medio
seguridad para residuos. ambiental. ambiental.
Identificar Elaborar el Plan de Recibir

las
restricciones Gestión del Informe de
de alcance, Proyecto. Cierre del
Ejecutar el Proyecto dentro del plazo y presupuesto plazo y costo Proyecto.
6 X
establecido. en el Project
Charter
Planificar la
Ejecutar el Proyecto dentro de los estándares de Gestión de la
7 Calidad, Seguridad y Medio Ambiente de la X Calidad del
organización Proyecto
Planificar la
Gestión del Costo del
8 Obtener una mayor utilidad con respecto al previsto. X Proyecto
3 Gerente
Proyecto
Documentar las Informar las
Lecciones Lecciones
aprendidas Aprendidas
Recoger las lecciones aprendidas para mejorar
9 X en el Informe de
procedimientos. Cierre del
Proyecto.
Elaborar el Plan de Elaborar y
Gestión del difundir
Brindar imagen de organización eficiente y Proyecto. Informe de
10 X Cierre del
responsable con los compromisos adquiridos.
proyecto
Cumplir con los lineamientos del EIA durante la

11 Ejecución del proyecto. X
Planificar la Elaborar y
Gestión de las difundir el
Mantener a los interesados claves informados sobre el Comunicaciones Informe de
12 X del Proyecto Cierre del
avance del proyecto.
proyecto
Elaborar el Plan de Elaborar y
Gestión del Proyecto. difundir el
Cerrar el Proyecto con satisfacción del cliente, dentro del
4 Equipo del Informe de
13 plazo y presupuesto establecido, generando la utilidad X
Proyecto prevista.
Cierre del
proyecto
Elaborar el
Informe de
Documentar los procesos culminados y actualización por los
14 X Cierre del
cambios.
proyecto
Cumplir con las especificaciones técnicas de los productos.

15 X
MATRIZ DE TRAZABILIDAD - OBJETIVOS DEL PROYECTO
Lista de Requerimientos Objetivos del Producto

Puntos de
Ite Product Proyect Infraestructur Losa de Tratamiento y Depósito Control
Stakeholder m
Requerimiento o o Cerco
a Depósito de lodos de de
Perimetral Vías de Acceso
Administrativa y borras Seguridad Contaminació
n
Preparar Preparar
Ser informados del avance del Proyecto y logro de hitos Preparar informes Preparar informes semanales Preparar informes Preparar informes
16 X informes informes
importantes dentro del Proyecto semanales semanales semanales semanales semanales
Recibir el Proyecto de acuerdo a los Requerimientos establecidos
17 X
en el Contrato y en el plazo y costo pactados
Cerco Perimétrico, que comprende un tramo de 970m de malla de

alambrado de púas y postes de concreto y un tramo de 90m de Concertina.
18 X
Un portón metálico y una puerta de acceso peatonal. El Objetivo de este
entregable es delimitar el área del Complejo
Verificar en el EIA si
Un Depósito de Seguridad para residuos industriales con capacidad para hay fauna y ver
19 un Volumen de embalse de 50,600m3, con revestimientos de Geo X recomendaciones
5 membranas y accesos de circulación.
La Infraestructura Administrativa para Oficinas, Laboratorio, Parqueo,

20 Áreas verdes y Vigilancia del Complejo, con 140 m2 de área construida. X
Cliente
21 El Sistema de Pesaje y Control de Residuos. X
Vías de acceso principales y secundarias en una longitud de 3000m

22 X
de vía afirmada hasta la ubicación del Depósito.
Supervisar que el Proyecto se ejecute de acuerdo a los Entrevistas con Secretarías Entrevistas con
25 X
lineamientos sanitarios contemplados por la Secretaría de Salud del de Salud y Medio Secretarías de Salud
6 Departamento de Boyacá y del Municipio de Paipa
Ambiente y y Medio Ambiente
Que el Deposito cumpla con todas las Normas técnicas y
CORPOBOYACA para y CORPOBOYACA
Secretarías de Salud y Medio Ambiente del 26 Estándares establecidos en las Normas Medio Ambientales X
hacer conocer el proyecto para hacer conocer
Internacionales y por la Corporación Autónoma Regional del Boyacá –
Municipio de Paipa si cumple con las Normas el proyecto es
CORPOBOYACA.
Medioambientales cumple
con las Normas
Estar informados acerca de la ejecución del Proyecto y los
27 X
Beneficios para la comunidad y el medio ambiente.
Las vías de acceso
al depósito deberán
dar imagen de
7 Implementar un Plan de contingencia para mitigar los malestares
empresa que
28 producto de la ejecución de las obras (generación de polvo, ruido, mayor X
cumple con los
circulación de vehículos)
Población del Municipio de Paipa - Boyacá Estándares
Medioambientales
4.3 Registro de riesgos
ID Riesgo Posibles Causas del Categoría Impacto Prob

identificado respuestas riesgo del riego
R1 El proyecto presenta Trabajo agilizado Reubicación y
retrasos en sus en días de adecuación de
Ger
tiempo, lo cual descanso terrenos
Medio 0,5
podría aumentar el
tiempo de
finalización
R2 El personal Socialización y Procesos de obras Ope
encargado del área Ajuste de y maquinarias
de construcción horarios de solicitan horarios
presenta acuerdo al más cómodos de Medio 0,7
inconformidades de cronograma y acuerdo a sus
acuerdo a sus calendario necesidades
horarios asignados establecido
R3 No es posible la Liquidación del No hay garantía Leg
vinculación de los personal una vez de vinculación al
operarios a la finalicen su personal
organización función. adquirido Medio 0,3
después de
finalizado el
proyecto
R4 Accidentes con Implementación Deficiencia en el Ope
daños personales y y aplicación del manejo de
materiales durante la SST y HSQ equipos Bajo 0,5
etapa de
construcción
R5 Aprobación y Publicación y Gestión ante la Amb
entrega del permiso ajuste de autoridad
ambiental para el funciones de ambiental local y Medio 0,7
proyecto acuerdo a los departamental.
términos dados
R6 Arbitrajes por Designar Puntos de vistas Ger
desacuerdos entre la responsable de encontrados-
administración seguimiento diferencias
municipal y gerente tramite
del proyecto. documentario a
Medio 0,3
tiempo completo,
con reportes
semanales de
progreso de
avance.
R7 La contratación del Determinar las Falta de Cal
equipo del proyecto, competencias y competencias Bajo 0,3
ampliar la requeridas
no cumple con el convocatoria

perfil requerido laboral.
R8 Problemas con la Adecuado Los dueños de los Leg
adquisición de los tratamiento de los predios presentan
terrenos en donde se dueños del inconformidades
Alto 0,7
ejecutara el proyecto terreno, con la venta de
establecimiento sus tierras.
de acuerdos.
4.4 Registro de los interesados
CLASIFICACIÓN DE LOS
INFORMACIÓN DE IDENTIFICACIÓN INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN INTERESADOS
Fase de
Organizació Rol en el Información Expectativas Grado de Grado de Interno / Partidario / Neutral /
Nombre Puesto Ubicación Requisitos principales mayor
n / Empresa proyecto de contacto principales influencia interés Externo Reticente
interés
cumplir con lo
Gerente
establecido en el
Dr. Alex General de la carrera 15 terminar proyecto todo el
OBCIPOL Gerente 312585958 contrato cumpliendo positivo mucho Interno Partidario
huertas Constructora N° 25 - 18 según lo estipulado proyecto
el cronograma y el
Obcipol
presupuesto
3153061651 Desarrollar el
lograr la
Yamit Nóe Alcalde de carrera 22 7851998 proyecto y garantizar todo el
Alcaldia Alcalde satisfaccion de la positivo mucho Externo Partidario
Hurtado Neira Paipa N° 25 - 15 alcaldia@paipa- los recursos proyecto
comunidad de Paipa
boyaca.gov.co necesarios
poner en marcha el
Ismael Gerente Crarrera 17 a alcanzar el objetivo relleno sanitario
Empresa de Gerente 3143912642 Fax: todo el
Sandoval REDVITAL No. 23 a - 05 del proyecto en el garantizando la positivo Muy alto Externo Partidario
Servicios general 57(8) 75853051 proyecto
Rodríguez Paipa tiempo determinado calidad y el objeto
Públicos de del mismo
Paipa -
REDVITAL
Desarrollar el garantizar una obra

(8) 7420150
Gobernador de gobernación Cl. 20 #9- proyecto y garantizar de buena calidad todo el
Gobernador contactenos@bo positivo Muy alto Externo Partidario
Boyacá Boyacá 90, Tunja los recursos según lo proyecto
yaca.gov.co
necesarios presupuestado
Carlos Andres
Amaya
3153061651 terminar el contrato

Garantizar el aspecto
Alexander Secretario de carrera 22 7851998 sin problemas de todo el
Alcaldia Asesor jurico jurico según las positivo Medio Externo Partidario
Gonzales Gobierno N° 25 - 14 alcaldia@paipa- tipo legal o proyecto
dispocisiones legales
boyaca.gov.co sansionatorio
3153061651
Secretario de realizar los diseños de
Humberto carrera 22 supervisor 7851998 respetar los diseños todo el
infraestructura Alcaldia infraestructura según positivo Medio Externo Partidario
Callejo N° 25 - 15 del contrato alcaldia@paipa- establecidos proyecto
publica lo establecido
boyaca.gov.co
Gestión de terminar el proyecto

presupuesto y carrera 15 analista de respetar el respetando el todo el
Luis Hoyos OBCIPOL 312585958 positivo Alto interno Partidario
de sus N° 25 - 18 presupuesto presupuesto inical presupuesto proyecto
variaciones acordado
alcanzar el objetivo
Andres Sub director carrera 15 su director de terminar proyecto todo el
OBCIPOL 312585958 del proyecto en el positivo Alto interno Partidario
Hurtado Opcipol N° 25 - 19 proyecto según lo estipulado proyecto
tiempo determinado
vigilar, controlar y
desarrollar las
Director terminar las
Andrea carrera 15 Gestion de diferentes todo el
departamento OBCIPOL 312585958 operaciones según positivo Alto interno Partidario
Bermudez N° 25 - 20 operciones operaciones en el proyecto
de operaciones cronograma
tiempo establecido
según cronograma
realizar el 100% de
evitar accidentes
director las capacitaciones y
José Felipe carrera 15 Coordinador laborales y garantizar todo el
departamento OBCIPOL 312585958 terminar el proyecto positivo Alto interno Partidario
Orduz N° 25 - 21 de personal las capacitaciones del proyecto
de RRHH sin accidentes e
personal
insidentes
Llevar control de
Director Mantener control
carrera 15 Analista de las modificaciones todo el
Felipe Suarez presupuesto y OBCIPOL 312585958 efectivo del positivo Alto interno Partidario
N° 25 - 22 finanzas y las lineas bases proyecto
contabilidad presupuesto
del proyecto
aprobacion de los
requisitos
Maria Ingeniero carrera 15 realizar los requisitos todo el
OBCIPOL 312585958 ambientales por la positivo Alto interno Partidario
Rodriguez Ambiental N° 25 - 23 ambientales proyecto
autoridad
competente
desarrollar medidas
evitar problemas
de prevencion de
ambientales en las
comunidad aledaña zona posibles focos todo el
Paipa Paipa Usuarios zonas proximas a la negativo Alto Externo Reticente
costruccion infecciosos al entrar proyecto
cosntruccion del
en funcionamiento
proyecto
el relleno
manrener la
cumplir con los maquinaria y los
requisitos equipos en buenas
Proveedores (maquinaria, coordinador Construccio
Paipa Paipa 3204587952 establecidos para condiciones para positivo Bajo Externo Neutral
equipos, tecnologia proveedores n
proveer la maquinaria garantizar un
y equipos necesarios adecuado desarrollo
de las actividades
desarrollar las
cumplir con el
carrera 15 actividades según lo todo el
empleados y trabajadores OBCIPOL 312585958 reglamento positivo Bajo Interno Neutral
N° 25 - 23 establecido, cuidar proyecto
establecido
la salud e integridad
CONCLUSIONES
 Es fundamental la identificación de los involucrados de un proyecto y conocer sus

principales requerimientos, así como la evaluación de su impacto en el mismo, con el fin
de evaluar los posibles riesgos que representan y establecer un plan de contingencia para
mitigarlos.
 La concientización del personal para hacer un “Trabajo de Calidad”, debe ser difundida por
el gerente de proyecto y reforzado por el equipo de gestión de proyecto, tanto en la Gestión
como en la ejecución propiamente dicha.
 Dentro de cada organización o en el desarrollo de los proyectos es indispensable desarrollar

una Política de Calidad, para cumplir con los requisitos, cumplir los objetivos y poder
culminar el Proyecto en el tiempo y con el presupuesto planificado, cumpliendo con las
normas, con el fin de alcanzar la satisfacción del cliente
 La gestión de calidad incluye procesos y actividades dentro de la organización, se asignan

responsabilidades, objetivos y políticas con actividades de mejora continua de los procesos
llevados a cabo durante todo el proyecto con el fin de que el proyecto satisfaga las
necesidades por la cuales fue creado.
 Con la realización de este trabajo se profundizo en las normas y directrices internacionales

para la construcción de planes de gestión de calidad en el proyecto y se identificaron las
herramientas y técnicas para la planificación de la calidad en el proyecto.
 Se utilizaron las herramientas y técnicas para la planificación, gestión y control de la calidad

en el proyecto las cuales son de suma importancia para la toma de decisiones en base a los
resultados que las herramientas nos permitieron obtener.
Referencias
Molina, F. M. (Mayo de 2018). Syllabus del Curso. Obtenido de http://campus.unadvirtual.org/
Perico, N. R. (2017). Facultad de Ingenieria Civil. Obtenido de Universidad Santo Tomas:

https://es.calameo.com/read/0053692991b36b65e9322
Republica de Colombia. (18 de 12 de 1974). Código Nacional de Recursos Naturales Renovables

y de Protecciónal Medio Ambiente. Bogota D.C., Colombia.
Lledó, P. (2013). Director de proyectos. En Cómo aprobar el examen PMP sin morir en el intento
(pág. 305). Victoria Canadá: Samanta Gallego.
Project Management Institute, Inc. (2013). Guía del MPBOOK. En Quinta edición (pág. 318).
Newtown Square, Pensilvania: PMI Book Service Center.
http://www.pmoinformatica.com/2018/07/que-es-matriz-trazabilidad-requerimiento
https://uacm123.weebly.com/4-gestioacuten-de-la-calidad-del-proyecto.html

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GESTION DE LA CALIDAD

CARLOS ANDRES ESPINDOLA ESTEPA COD: 1056554124

FERNANDO ALIRIO ROJAS

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA

vista de la Organización Ejecutante, es decir culminar el Proyecto en el tiempo y presupuesto

de la organización ejecutante que determinan responsabilidades, objetivos y políticas de calidad a

la política definida y facilitar las actividades de planificación, control, monitoreo, acciones

correctivas, auditorías y revisiones que aseguren su cumplimiento.

Gestión Ambiental, Programa de Gestión de Calidad, Responsabilidades del sistema, Identificación

de los Requisitos Legales y compromisos, Comunicación, Controles de Aceptación de residuos, o

el Control de Tratamiento de lixiviados.

validada internacionalmente y si bien hasta la fecha no existen rellenos sanitarios en Colombia

 Conocer el conjunto de normas y directrices internacionales para la construcción de planes

 Comprender el conjunto de normas y directrices internacionales para la construcción de

 Identificar y utilizar herramientas y técnicas para la planificación, gestión y control de la

 Realizar un juicio de expertos en nuestro proyecto en donde se analizaran temáticas de

Construir solo la herramienta

7QC, se utilizan en el contexto para resolver problemas relacionados con la calidad.

De esta forma utilizaremos la herramienta: Diagramas causa-efecto, también conocidos como

diagramas de espina de pescado.

(Fuente: Autores, 2018) Elaborado con la herramienta Adobe Ilustrador CC

II. INFORMACIÓN INICIAL

III. REGISTRO, COMENTARIOS RELEVANTES DE LA REUNIÓN

Para ello en esta reunión se trataron los siguientes temas claves:

Una vez que el proyecto se encuentra en ejecución, con el aseguramiento

Para el aseguramiento se plateo el uso de 7 herramientas básicas las

Así mismo se propone la realización de Auditorías de Calidad, estas se

Durante el proceso de control de calidad el equipo del proyecto debería

 Medidas preventivas para evitar errores en el proceso

Se suele utilizar también durante el proceso de

 Inspección: se realizan revisiones o auditorías a un producto para evaluar si está cumpliendo

 Revisión de solicitudes de cambio aprobadas: verificar que se implementaron los cambios

Actividad Impacto Acciones para garantizar la calidad

Contaminación del aire por el Humedecer la tierra previamente al trabajo

 Mediciones de control de calidad

IV. CIERRE Y LISTADO DE PENDIENTES

V. FIRMA DEL ACTA

PRESIDENTE LIDER DEL PROYECTO

1. Plan de gestión de la calidad

GESTION Y DISPOSICION FINAL DE LOS

PROPÓSITO DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL PROYECTO

verifica que los entregables del proyecto estén dentro de los

ABORDAJE PARA LA PLANIFICACIÓN DE LA CALIDAD

ABORDAJE PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

ABORDAJE PARA EL CONTROL DE LA CALIDAD

ABORDAJE PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD

Nombre Cargo Firma Fecha

Alex Huertas Gerente General de la 10/10/2018

PLANTILLA METRICA DE CALIDAD

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO

FACTOR DE CALIDAD RELEVANTE:

ENLACE CON OBJETIVOS ORGANIZACIONALES

RESPONSABLE DEL FACTOR DE CALIDAD

FACTOR DE CALIDAD RELEVANTE:

La métrica se desarrolla para monitorear el desempeño del proyecto en cuanto al

ENLACE CON OBJETIVOS ORGANIZACIONALES

RESPONSABLE DEL FACTOR DE CALIDAD

3. Actualizaciones al plan para la dirección del proyecto

3.1 Plan de gestión de los riesgos

Información del Proyecto

Empresa / Organización Obcipol-solución integral de ingeniería

Proceso Actividades Herramientas Fuentes de

cualitativo y Priorizar riesgos combinando la