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SISTEMA DE GESTIÓN
AMBIENTAL – HOTEL
BOUTIQUE BAHIA PLAZA
S.A.S.
SGA
YAIZA BARRAZA BARROS

HEIDY CAMPO BELTRÁN
MARIA JOSÉ CASTILLO VIANA
KARINA LUNA NIEBLES
CHRISTIAN MÁRQUEZ MANJARRÉS
Sistema de Gestión Ambiental – SGA- Hotel Boutique Bahía Plaza
Tabla de contenido
1. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL HOTEL BOUTIQUE BAHÍA PLAZA
S.A.S. .....................................................................................................................2
2. DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES ..........................................................3
3. DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO DEL HOTEL .......................................................6
4. INTERESADOS EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN
AMBIENTAL ...........................................................................................................7
5. ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN ...............................................................8
6. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO / SERVICIO DEL HOTEL ...........9
7. ENTRADAS Y SALIDAS DEL SISTEMA .................................................................9
8. DEFINICIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES ....10
9. DEFINICIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS ........................17
10. DEFINICIÓN DE OBJETIVOS Y METAS AMBIENTALES ....................................18
11. POLÍTICA AMBIENTAL.........................................................................................18
12. MATRIZ LEGAL DE LA ORGANIZACIÓN .............................................................21
13. PROGRAMAS AMBIENTALES .............................................................................26
14.1. PROGRAMA DEMINIMIZACION Y CONTROLDE EMISIONES
ATMOSFERICAS .........................................................................................26
14.2. PROGRAMA DE GESRION DE RESIDUOS SÓLIDOS ...............................26
14. PROGRAMA DE AUDITORÍA ...............................................................................26
15. DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES .........................................................52
1
1. Descripción detallada de la actividad de la empresa incluidas dentro del

alcance del sistema propuesto
El Hotel Boutique Bahía Plaza S.A.S. ubicado en la zona de Bellavista en

cercanías de la Bahía de Santa Marta (a tan solo 25 metros) y el centro
histórico de la ciudad tiene como actividad empresarial el alojamiento y
manutención de las personas que se encuentren en sus instalaciones
brindando comodidad y una excelente atención en la prestación de cada uno
de sus servicios. Sus clientes potenciales son grupos académicos o grupos
que requieran realizar alguna actividad dentro de la ciudad (cortometrajes,
turismo, entre otras). Para estos últimos el hotel ofrece un servicio adicional
como son los tour por los sitios más representativos de la ciudad o contactos
con guías turísticos certificados.
Los principales servicios que podemos encontrar en sus instalaciones son los
siguientes:
Servicio de alojamiento: el hotel cuenta con 18 modernas habitaciones que se

dividen en: sencillas, múltiples y suite y cuentan con aire acondicionado,
servicio de televisión por cable e internet Wi-fi. En este servicio podemos
distinguir dos actividades:
 Servicio de habitación: comprende todas las actividades de limpieza y

aseo (lavado diario de toallas y sabanas, aseo de baños, actividades de
limpieza general).
 Mantenimiento: revisión del estado de los muebles, colchones,
almohadas, artefactos eléctricos, tuberías y conexiones eléctricas de
manera semanal.
Servicio de alimentos y bebidas: comprende las zonas de cocina y restaurante;

aquí se pueden distinguir cuatro actividades básicas:
 Compra: adquisición de las materias primas (frutas, verduras, carnes,

alimentos perecederos, condimentos, entre otras cosas).
 Preparación: lavado, trozado, cocción y presentación de los alimentos.
 Servicio al cliente: se lleva el alimento preparado hasta el lugar donde
se sienta más cómodo el huésped, sea el restaurante, la habitación o la
terraza. Posteriormente el retiro de los utensilios y limpieza del lugar
(recolección de sobras).
2
 Limpieza: dejar los implementos utilizados en las actividades anteriores

limpios y en su posición inicial.
Es importante resaltar que el hotel cuenta con un menú estándar y que los
alimentos y bebidas son preparados por pedido con media hora de anticipación
dentro de unos horarios específicos correspondiente al desayuno, almuerzo y
cena.
Mantenimiento de espacios abiertos y equipos: comprende actividades de

limpieza, ventilación y mantenimiento de áreas comunes tales como pasillos,
escaleras, zona de restaurante, terrazas y jardines. Así mismo el
mantenimiento de equipos eléctricos como motobombas, luces, equipos de
salvamento (extintores), cámaras de seguridad, alarmas y artefactos
decorativos (fuentes de agua, lámparas, pecera).
2. Descripción de la instalaciones
El Hotel Boutique Bahía Plaza está cuenta con 4 pisos, los cuales están
conformados por un total de 17 habitaciones y una suite. En el primer piso
encontramos lo espacios en donde se desarrollan las actividades
administrativas y de prestación de servicios del hotel tales como: recepción,
gerencia, lavandería, almacenamiento, cocina y restaurante, así como
espacios adicionales como baños, tocador, cuarto de motobombas y
disposición de residuos.
3
Cuarto de motobombas
Escaleras
Acuario Cocina
Pasillos Lavandería
Restaurante
Recepción
Baños Bodega
Gerencia
Tocador
Figura 1. Planta baja
El segundo y tercer piso cuentan con 7 habitaciones, cada uno y en el piso 4

se encuentran 3 habitaciones y una suite. Las habitaciones están amobladas
para que sean ocupadas por dos personas y hay tres tipos de habitaciones:
sencillas, múltiples y la suite.
En la habitación sencilla encontramos: dos camas sencillas, una mesa de

noche, baño interno, closet, mobiliario con varias gavetas, televisor de 24”,
aire acondicionado, ventilador de techo y teléfono. Todo esto está distribuido
tal como se muestra en la Figura 2:
Mueble Ventana
Closet
TV
Teléfono, mesa de noche
Baño
Aire
acondicionado
Figura 2. Habitación
sencilla.
Entrada
4
Balcón
Ventana
Ventana
Cocina
Closet Teléfono
Comedor
Cama
Camarote Baño
sencilla
Entrada
Aire
Tv
Sala
acondicionado
Figura 4. Suite
La habitación múltiple tiene una distribución igual como la única diferencia,

que en vez de dos camas sencillas vamos a encontrar dos camarotes.
En el caso de suite encontramos: un camarote, una cama sencilla, un closet

doble, mesa de noche, dos teléfonos, televisor de 24”, baño interno, cocina
interna (mesón de granito, estufa de mesa, mini refrigerador y mobiliario para
colocar utensilios) sala (sofá en forma de ele tapizado, acompañado por una
mesa de centro en madera), comedor (mesa cuadrada de madera de cuatro
puestos y cuatro sillas de madera), y balcón. Los cuales se encuentran
distribuidos de acuerdo a la Figura 3:
Todas las habitaciones cuentan con grandes ventanales que brindan buenos
niveles de ventilación, iluminación y vista a los alrededores. Actualmente el hotel
se encuentra en remodelación.
5
3. Descripción del entorno donde opera la empresa.
El Hotel Boutique Bahía Plaza se encuentra ubicado en la carrera 1C con calle

26 en el sector Bellavista, en cercanías de la Bahía de Santa Marta.
El hotel se encuentra ubicado en una esquina. En frente de la entrada principal

se encuentra un edificio de apartamentos llamado Bahía Loft y una calle que
va en dirección a la playa. A su costado izquierdo, justo al frente se encuentra
una construcción, de igual forma al lado derecho, las cuales re suspenden
mucho polvo y material particulado.
Hotel Boutique Bahía Plaza
Figura 5. Ubicación Hotel Boutique Bahía Plaza
El sector bellavista se caracteriza por ser una zona residencial por tanto, se
encuentran conjuntos residencial y viviendas familiares alrededor y sobre la
misma cuadra del hotel, así mismo, por su cercanía a la playa se encuentran
una serie de hoteles como el Hotel Costa Sol. En lo que se refiere a vías de
acceso hay dos calles principales pavimentadas, y dos calles secundarias sin
pavimentar.
6
4. Interesadas en la implementación del Sistema de Gestión Ambiental SGA.

(Población, Consumidores, Autoridades, trabajadores, Proveedores y
contratistas, etc.) definir y explicar el relacionamiento con la empresa.
Tabla 1. Interesados en implementación del SGA

Interesados Relación
Diana Ramírez Méndez Gerente General del hotel
Turistas Clientes del hotel
DADMA Autoridad ambiental Local.
Alcaldía de Santa Marta Autoridad distrital, comprometidos con el
desarrollo de la ciudad y las metas del
milenio.
Oficina de turismo en Santa Encargados del sector turístico de Santa
Marta Marta
Mantenimiento, mucamas, Empleados
administración
Empresas contratistas Proveedores del hotel (alimentos, bebidas,
servicios turísticos)
Accionistas Principales inversionistas del hotel
7
5. Estructura de la organización.
Accionistas
Gerente General
Áreas Ocupacionales Áreas Administrativas
Ventas Hospedaje Alimentos Mantenimiento Contabilidad Compras Sistemas

y bebidas
Auxiliar
Contador
Recepcionista Ama de Chef contable
llaves
Gráfico 1. Organigrama del Hotel Boutique Bahía Plaza S.A.S. Elaborado por: Gerente General.
8
6. Descripción del proceso productivo o de servicios.
Tabla 2. Descripción de áreas de servicio.
Procesos Descripción
Utilización de materias primas para la preparación de los

Cocina/ alimentos, comidas y bebidas. Encontramos actividades de
trozado, lavado (no solo de alimentos sino de los
Restaurante recipientes utilizados), cocción, presentación final y servicio
al cliente (recoger los recipientes y sobras de la mesa o
lugar donde se encuentre el huésped y lavarlos y
ordenarlos)
Servicio al cliente, en trámites como hospedaje, caja de

seguridad, lista de precios y tarifas, sugerencia de algún
tipo de servicio adicional como son los tours por la ciudad
Centro de negocios (el hotel puede contactar al huésped con un guía turístico
certificado), así mismo llamadas, directorio, Wi-fi entre
otros. Utilización de papeles para distribuir publicidad de
los diferentes lugares.
La utilización de herramientas, agentes aceitosos para el

mantenimiento de las diferentes maquinarias y equipos
Mantenimiento (equipos de cocina, electrónicos, motobombas, puertas,
iluminación, ventanas entre otros), el uso de detergentes
para la limpieza de zonas comunes.
Se utilizan diferentes tipos de detergentes y blanqueadores

Lavandería para la limpieza e higiene de las sábanas, toallas y
cortinas.
7. Determinación de entradas y salidas del sistema. (Se debe establecer por cada
parte del proceso).
9
Tabla 3. Entradas y salidas del sistema.

Procesos Entrada Salida
Disposición de excesos de
alimento o materia prima,
Latas metálicas. Bolsas
latas, bolsas plásticas, cajas
plásticas, cajas de cartón,
de cartón, botellas de vidrio,
recipientes de vidrios.
aguas residuales del lavado
Cocina/ Agua para lavado de
de alimentos, residuos de
Restaurante vegetales e ingredientes.
carnes que no se consumen,
Gas natural, electricidad.
emisiones de calor, gas y
Consumo energía
vapores.
eléctrica.
Derrame de aceites, papel
aluminio, restos de comida.
Consumo de electricidad y Disposición de excesos de
agua, materias primas, alimento o materia prima,
Centro de
uso de latas, bolsas latas, bolsas plásticas, cajas
negocios
plásticas, cajas de cartón, de cartón, botellas de vidrio,
recipientes de vidrio papel aluminio.
. Residuos de aceites,
Uso de latas, recipientes lubricantes y repuestos.
plásticos, cajas de cartón. Trapos sucios. Disposición
Mantenimiento
Consumo de energía de latas, bolsas, cajas.
eléctrica. Emisión de calor y demás
residuos sólidos.
Aguas residuales con

Consumo de agua,
detergentes. Embaces de
Lavandería detergentes, agentes
productos químicos.
limpiadores, tensoactivos.
Emisión de calor y ruido.
8. Identificación de Aspectos e Impactos ambientales en condiciones normales,

subnormales y de emergencia, aplicando la matriz de Leopold.
El impacto ambiental generado por cada actividad es valorado con base en la

siguiente expresión matemática:
VI = NA * (3.5*IN + 3.5*EX + 3.0*DU) * PR
10
Dónde:
VI: Es el valor del impacto que varía entre cien (100) unidades cuando se trata
de un impacto benéfico o positivo de importancia y magnitud máxima, a menos
cien (-100) unidades cuando se trata de un impacto perjudicial o negativo de
importancia y magnitud máxima. El valor del impacto cercano a cero, tanto
positivo como negativo, indica un impacto irrelevante de muy poca importancia
y magnitud.
Valores tanto positivos como negativos con valor absoluto mayor de 50
unidades indican impactos de importancia y magnitud relevantes que, para
nuestro caso, se consideran significativos.
Naturaleza (NA): Determina si el impacto es benéfico o positivo, en cuyo caso

se valora con el signo (+); o si es perjudicial o negativo, en cuyo caso se valora
con el signo menos (-)
Intensidad (IN): Se refiere al grado de afectación o de incidencia del impacto

sobre el componente ambiental; se califica con un valor máximo de 10
unidades, distribuidas de la siguiente manera:
Muy Alta = 10; Alta = 8; Media = 6; Baja = 4; Muy Baja = 2
Extensión (EX): Se refiere al área de influencia teórica del impacto en relación

con el área del puerto; se califica con un valor máximo de 10 unidades,
distribuidas de la siguiente manera:
Si excede el área del puerto = 10; si abarca el área del puerto = 8; si abarca el
área de operación = 6; si afecta parcialmente un área de operación del puerto
= 4; si afecta un área puntual = 2
Duración (DU): Se refiere al tiempo que teóricamente permanecerá el impacto

desde su aparición; se califica con un valor máximo de 10 unidades,
distribuidas de la siguiente manera:
Permanente = 10; Estacional (más de 6 meses) = 8; Temporal (6 meses a una

semana) = 6; Rápido (una semana a un día) = 4; Fugaz (menos de un día) = 2
Probabilidad (PR): Se refiere a la posibilidad de ocurrencia del impacto y se

califica con un valor máximo de 1 unidad, distribuida de la siguiente manera:
Hecho cierto = 1; Muy Alta = 0.8; Alta = 0.6; Media = 0.4; Baja = 0.2
11
MATRIZ DE ASPECTOS AMBIENTALES
ÁREA: Hotel Boutique Bahía Plaza FECHA: 16 de mayo de 2013 .
Tabla 4. Matriz de aspectos e impactos ambientales.
VALORACION REQUISITO LEGAL CO

ACTIVIDAD/ IMPACTO
ASPECTO NDI OBJETI MET CONTROL
PRODUCTO AMBIENT
AMBIENTAL CIÓ VO A OPERACIONAL
/ SERVICIO AL N I E D P LEY O ARTICU
VI N
A N X U R NORMA LO
Diseñar e implementar
Decreto planes para una
Generación de 948 de Art. 16 y producción más limpia.
Contamina
residuos 1995 22 Diseñar e implementar
ción del -
sólidos 0. Decreto Art.3, 5, un PGIRS.
aire por - 6 6 4 32.
orgánicos y 6 838 de y7 Capacitar a los
olores 4
con contenido 2005 Art.1,3, empleados y clientes,
ofensivos
de grasas Ley 9 de 24, y 27 para una buena
1979 implementación de los
Restaurante mismos
s – Bar Diseñar e implementar
planes para una
Generación de
producción más limpia.
residuos Decreto
Art.3, 5, Diseñar e implementar
sólidos Contamina - 838 de
0. y 7. un PGIRS.
orgánicos, ción del - 2 8 4 28. 2005
6 Art. 3,7, Capacitar a los
ordinarios y agua 2 Ley 9 de
y 22 empleados y clientes,
con contenido 1979
para una buena
de grasas
implementación de los
mismos
planes para una
Generación de
residuos Decreto
Art.3, 5 y Diseñar e implementar
sólidos Contamina - 838 de
0. 7. un PGIRS.
ordinarios, ción del - 4 6 2 16. 2005
4 Art. Capacitar a los
orgánicos y suelo 4 Ley 9 de
1,24y 27 empleados y clientes,
con contenido 1979
para una buena
de grasas
mismos
Decreto Diseñar e implementar

3930 de planes para una
Generación de
2010 producción más limpia
residuos Art. 38
Contamina Decreto
líquidos con 0. Art. 1
ción del - 2 6 4 -16 4742 de Capacitar a los
contenido de 4 Art.1, 3,
agua 2005 usuarios y
grasas y y 14.
2005Ley empleados, para una
detergentes
9 de buena implementación
1979 del plan.
Generación de planes para una
Afectación
residuos producción más limpia
de la
líquidos con 0. - Ley 9 de Capacitar a los
calidad del - 2 4 4 Art.14
contenido de 2 6.6 1979 usuarios y
suelo del
grasas y empleados, para una
suelo
detergentes buena implementación
del plan.
13
Las emisiones que se

Decreto dan en esta actividad
948 de no superan los límites
Afectación -
Emisiones 1 0, 1995 Art. 8 y exigidos por la norma.
calidad del - 6 6 44, S
atmosféricas 0 6 Resoluci 13 Monitoreo de los
aire 4
ón 909 contaminantes
del 2008 emitidos en estado
sub normal.
planes para una
Decreto Art.3, 5 y
Generación de Disminució Diseñar e implementar
838 de 7.
residuos n de la 0. un PGIRS.
- 4 4 4 -8 2005 Art.1,3,7,
sólidos calidad del 2 Capacitar a los
Ley 9 de 22, 24, y
ordinarios agua empleados y clientes,
1979 27
para una buena
mismos
Centro de
negocios
planes para una
Generación de Diseñar e implementar
Afectación Art.1,3,7,
residuos 0. Ley 9 de un PGIRS.
a la calidad 2 2 2 -4 22, 24, y
sólidos 2 1979 Capacitar a los
del suelo 27
ordinarios empleados y clientes,
para una buena
mismos
14
planes para una
Generación de Decreto producción más limpia.
residuos 3930 de Diseñar e implementar
Contamina -
sólidos con 0, 2010 Art. 24 y un PGIRS.
ción del - 8 8 4 27, S
contenido de 4 Resoluci 38 Capacitar a los
agua 2
grasas y ón 1742 empleados y clientes,
Mantenimien
aceites de 2009 para una buena
to
mismos
Monitoreo de los
Afectación - Decreto
Emisiones 0, Art. 8 y contaminantes
a la calidad - 6 6 4 10, 948 de N
atmosféricas 2 13 emitidos cada 3
del aire 8 1995
meses.
Decreto Diseñar e implementar

3930 de planes para una
Generación de
2010 Art. 38 producción más limpia
residuos Disminució
Decreto Art. 1
líquidos con n de la 1 0,
- 8 4 -30 4742 de Art.1,3,7, S Capacitar a los
alto contenido calidad del 0 4
2005 14, 22, usuarios y
de tenso agua
1996 24, y 27 empleados, para una
activos
Ley 9 de buena implementación
1979 del plan.
Lavandería
planes para una
Decreto Art.3, 5,
Generación de Contamina 838 de y 7.
0. - un PGIRS.
residuos ción del - 2 2 4 2005 Art.1,3,7,
2 5,2 Capacitar a los
sólidos suelo Ley 9 de 22, 24, y
empleados y clientes,
1979 27
para una buena
mismos
15
planes para una
Decreto Art.3, 5,
Generación de Afectación - 838 de y 7.
0. un PGIRS.
residuos a la calidad - 4 6 4 18, 2005 Art.1,3,7,
4 Capacitar a los
sólidos del agua 8 Ley 9 de 22, 24, y
empleados y clientes,
1979 27
para una buena
mismos
Decreto
948 de
Afectación
Generación de 0, 1995 Monitorear los niveles
a la calidad - 2 2 2 -4 Art.14 N
ruido 2 Resoluci de ruido.
del aire
ón 627
del 2006
Implementar horarios
Exposición de lavado que
Ley 9 de
Uso de a excluyan varios días
- 1979
detergentes/ contamina 0, Art. 80, de la semana.
- 4 2 2 16, Decreto N
agentes ntes o 6 84-88 Sugerir al usuario el
2 02 de
químicos aerosoles no lavado de los
1982
peligrosos. implementos de no ser
necesario
Valoración Condición
NA: Naturaleza EX: Extensión PR: Probabilidad N: Normal
IN: Intensidad DU: Duración VI: Valor del impacto E: Emergencia
S: Subnormal
Responsable (cargo): Responsable de la Gestión Ambiental Firma: __________________________

16
A pesar de ser la generación de residuos (de cualquier tipo) el aspecto ambiental

que más se genera en todas las áreas de servicio del hotel y que afecta mayor
cantidad de factores ambientales, sean estos aire, agua o suelo, las emisiones
atmosféricas generadas en el área de bar y restaurante es el aspecto que genera
un mayor impacto, esto debido a que la extensión del impacto producido por el
mismo es muy alta.
Como se sabe, una vez los contaminantes entran en contacto con la atmosfera,
por los factores meteorológicos de la misma como por ejemplo el viento, hacen
que la difusión del contaminante sea mayor permitiendo que haya una mayor
contaminación. Sin embargo, se conoce que en este tipo de actividades
normalmente las emisiones que se generan no superan los límites exigidos por la
norma, por lo cual se realizarán monitoreos de los contaminantes emitidos solo en
estado subnormal.
Así mismo debido a la cantidad de residuos que se generan, se diseñará e

implementará un PGIRS para todo el hotel, como también planes para una
producción más limpia, y de esta manera reducir el impacto que los residuos
sólidos generan.
9. Definir los aspectos ambientales significativos.
VALOR
ASPECTO IMPACTO REQUISITO LEGAL
ACION CONTROL
AMBIENTA AMBIENTA
LEY O ARTICU OPERACIONAL
L L VI
NORMA LO
planes para una producción
Generación Decreto 948 Art. 16 y
más limpia.
de residuos de 1995 22
Contaminació
sólidos Diseñar e implementar un
n del aire por Decreto 838 Art.3, 5,
orgánicos y -32.4 PGIRS.
olores de 2005 y7
con
ofensivos Capacitar a los empleados y
contenido de Ley 9 de Art.1,3,
grasas clientes, para una buena
1979 24, y 27
mismos
17
Las emisiones que se dan

Decreto 948 en esta actividad no superan
de 1995 los límites exigidos por la
Afectación
Emisiones Art. 8 y norma.
calidad del -44,4
atmosféricas Resolución 13
aire
909 del Monitoreo de los
2008 contaminantes emitidos en
estado sub normal.
El aspecto ambiental significativo fue emisiones atmosféricas, aunque, como se ha

mencionado anteriormente, el consumo de materias primas en la empresa es un
consumo importante, como también lo es la cantidad de residuos sólidos que se
desechan, por lo tanto, se considera como segundo impacto significativo a la
generación de residuos sólidos.
10. Definición de objetivos y metas ambientales. Anexo 1.
11. Definición de Política ambiental (acorde con los que dice la norma ISO 14001).
En HOTEL BOUTIQUE BAHÍA PLAZA S.A.S, somos una empresa de prestación

de servicios a nivel local que se dedica al alojamiento, hospedaje y servicios de
restaurante.
Conscientes del uso irracional de los recursos y su respectiva limitación

consideramos la protección del medio ambiente como parte fundamental de
nuestra misión y principios corporativos, basado siempre en el mejoramiento
continuo, y comprometiéndonos a revisar de forma periódica los distintos
procesos, productos y servicios que se desarrollan en el marco de las actividades
desarrolladas en el hotel.
En Hotel Boutique Bahía Plaza nos comprometemos a:
 Evaluar las actividades, productos y servicios, supervisando sus repercusiones

sobre el medio ambiente y examinando sus impactos significativos. Este
análisis será realizado, de igual manera, para las nuevas actividades, productos
y servicios que en el Hotel Boutique Bahía Plaza se decida emprender, con el
objetivo de prevenir la contaminación en su origen.
18
 Establecer y adoptar prácticas ambientales que permitan un manejo integral de

los residuos, previniendo la contaminación al suelo y al agua haciendo uso
eficiente de los recursos, asegurando una disposición final de los desechos.
 Brindar servicios de alta calidad controlando los aspectos y los impactos

ambientales significativos.
 Establecer comprobaciones del cumplimiento de la Política y Objetivos

ambientales, y definir las medidas a tomar en caso de incumplimiento. Todo ello
con el fin de mejorar día a día los procesos y actividades de cada área del hotel.
 Cumplir con la legislación y reglamentación ambiental aplicable y la legislación

vigente en materia de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente,
motivando y formando a los empleados en el conocimiento y cumplimiento de la
política ambiental.
 Fomentar el sentido de responsabilidad en relación con el medio ambiente entre

los empleados, proveedores, y clientes, a partir del desarrollo de programas de
formación y sensibilización de los mismos.
 Poner a disposición del público la información necesaria para la comprensión de

las repercusiones de nuestras actividades sobre el medio ambiente.
 Revisar el sistema de gestión ambiental de la organización, cada 4 años para

asegurar su conveniencia, adaptación y eficacia continuas. Estas revisiones
incluirán la evaluación de oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar
cambios en el sistema de gestión ambiental, incluyendo la actual política
ambiental, los objetivos y las metas ambientales presentes.
DIANA RAMIREZ MENDEZ

Gerente
19
OBJETIVOS Y METAS AMBIENTALES
OBJETIVOS METAS
Disminuir la producción, Reducir mensualmente en un 30% la producción de residuos sólidos en el área
acumulación y degradación de de restaurante, bar y cocina, para el 2014, al igual que implementar mecanismos
residuos sólidos en el área de de higiene y seguridad para el control de olores ofensivos, tomando como base
restaurante, bar y cocina para el la producción, estado, almacenamiento y disposición de residuos sólidos del
2015. año 2013.
acumulación y degradación de de restaurante, bar y cocina, para el 2014, al igual que implementar mecanismos
residuos sólidos en el área de y planes de prevención, contención, mitigación, seguimiento y evaluación de
restaurante, bar y cocina para el contaminantes derivados de los residuos sólidos hacia el recurso agua, tomando
2015. como base la producción, estado, almacenamiento y disposición de residuos
sólidos del año 2013.
acumulación y degradación de de restaurante, bar y cocina, para el 2014, al igual que establecer
residuos sólidos en el área de procedimientos de prevención, mitigación, control, seguimiento y evaluación de
restaurante, bar y cocina para el contaminantes derivados de los residuos sólidos que puedan afectar el recurso
2015 suelo, tomando como base la producción, estado, almacenamiento y disposición
de residuos sólidos del año 2013.
Controlar las tasas y uso del Cumplir con las tasas por utilización de aguas y usos de esta, expuestas por la
recurso agua en el área de legislación nacional, para el 2014, al igual que implementar mecanismos y
restaurante, bar y cocina para el planes de prevención, contención, mitigación, seguimiento y evaluación de
2015 contaminantes derivados de los residuos líquidos hacia el recurso agua,
tomando como base la producción, estado, almacenamiento y disposición de
residuos líquidos del año 2013
20
Controlar las tasas y uso del Cumplir con las tasas por utilización de aguas y usos de esta, expuestas por la
recurso agua en el área de legislación nacional, para el 2014, al igual que implementar mecanismos y
restaurante, bar y cocina para el planes de prevención, contención, mitigación, seguimiento y evaluación de
2015 contaminantes derivados de los residuos líquidos hacia el recurso suelo,
tomando como base la producción, estado, almacenamiento y disposición de
residuos líquidos del año 2013
Reducir la emisión de gases en el Implementar procedimientos y acciones óptimas para el control de emisiones de
área de producción de alimentos gases, para dar cumplimiento a niveles, normas y estándares de emisión de
para el año 2014 contaminantes a la atmósfera, para el 2014, tomando como base los niveles de
emisión de gases producto de las labores de cocina del año 2013.
Controlar la producción de Reducir en un 15% la producción de residuos sólidos generados en el área
residuos sólidos y materiales que administrativa y en el centro de negocios, para el 2014, al igual que implementar
puedan afectar la calidad del mecanismos y planes de prevención, contención, mitigación, seguimiento y
recurso agua, derivados de las evaluación de contaminantes derivados de los residuos sólidos y materiales que
actividades administrativas y centro puedan afectar la calidad del recurso agua, que tienen como fuente y medio las
de negocios para el 2015. oficinas del hotel, se tomará como base la producción, estado, almacenamiento
y disposición de residuos sólidos del año 2013 en dichas áreas.
Controlar la producción de Reducir en un 15% la producción de residuos sólidos generados en el área
residuos sólidos y materiales que administrativa y en el centro de negocios, para el 2014, al igual que implementar
puedan afectar la calidad del mecanismos y planes de prevención, contención, mitigación, seguimiento y
recurso suelo, derivados de las evaluación de contaminantes derivados de los residuos sólidos y materiales que
actividades administrativas y centro puedan afectar la calidad del recurso suelo, que tienen como fuente y medio las
de negocios para el 2015. oficinas del hotel, se tomará como base la producción, estado, almacenamiento
y disposición de residuos sólidos del año 2013 en dichas área.
Controlar usos y vertimientos del Minimizar en un 30% el uso del agua y el de elementos, productos y materiales
agua en las zonas de que puedan afectar el agua, mediante los vertimientos de esta, en las áreas de
mantenimiento donde se disponga mantenimiento, para el 2014, tomando como base la producción, estado,
de la utilización del recurso para el almacenamiento y disposición de residuos sólidos y líquidos del año 2013
2015. generados por las actividades de mantenimiento, haciendo control del proceso
mensualmente.
21
Disminuir emisiones de gases y Implementar mecanismos de control y preservación de la calidad del aire
material particulado a la atmosfera, interviniendo en las áreas directas sometidas a mantenimiento, para el 2014,
en actividades propias de tomando como base los niveles de emisión de gases y material particulado
mantenimiento para el 2014. mensuales derivados de las actividades de mantenimiento del año 2013
Generar conciencia sobre el ahorro Reducir en un 30% mensualmente, el consumo de agua para las distintas
del agua y regular usos eficiente de labores de lavandería, controlando el uso y vertimientos de la misma, para el
la misma para el 2014 2014, tomando como base los usos, características y disposiciones del agua en
dichas labores en el año 2013
Realizar eficiente manejo de Crear u optimizar planes de recolección, disposición y aprovechamiento de
descargas de residuos sólidos y residuos sólidos producidos y/o resultantes de lavandería, asegurando la calidad
materiales que puedan afectar la óptima del recurso suelo, para el 2014, tomando como base los usos,
calidad del recurso agua, en el área características y disposiciones del agua en dichas labores, al igual que el estado
de lavandería para el 2015 actual del suelo influenciado por el vertimiento proveniente de las actividades de
lavandería en el año 2013
Realizar eficiente manejo de Crear u optimizar planes de recolección, disposición y aprovechamiento de
descargas de residuos sólidos y residuos sólidos producidos y/o resultantes de lavandería, asegurando la calidad
materiales que puedan afectar la óptima del recurso agua, para el 2014, tomando como base los usos,
calidad del recurso agua, en el área características y disposiciones del agua en dichas labores, al igual que el estado
de lavandería para el 2015 actual del agua influenciada por el vertimiento proveniente de las actividades de
lavandería en el año 2013
Cumplir con la normativa Preservar niveles permisibles de ruido dictados por la legislación colombiana, en
colombiana sobre los niveles el área de lavandería, usando como base los niveles de ruido promedio en el
permisibles de ruido para el 2015 área de lavandería en el año 2013
Reducir usos y disposiciones de Restringir y minimizar el uso de detergentes, aerosoles y agentes químicos en
detergentes, aerosoles y agentes las labores de lavandería, para el 2014, tomando como base el uso, cantidad y
químicos en el área de lavandería características de los productos utilizados para dichas labores en el año 2013.
para el 2015
Aprobación: Fecha:
22
12. Matriz legal del Sistema de Gestión Ambiental del Hotel Boutique Bahía Plaza
Aspecto Obligacion Responsab

Tema Autorida Nivel
Ambient Legisl Artíc es les del
Ambient d que la Titulo de la Observaciones
al ación ulos específica cumplimie
al decreta norma
asociado s nto
. "Por el cual se
reglamenta la Ley 142 de
1994, la Ley 632 de 2000 Modificado por el
y la Ley 689 de decreto 838 de
Procedimien
Decreto 2001, en relación con la 2005 obre
1,2,3,7,8,9 Presidenci to para el Departament
Residuos 1713 prestación del 3, 5, y Nacion disposición final
, a de la manejo de o de gestión
Sólidos de servicio público de aseo, y 7 al de residuos
12,13 república Residuos ambiental
2002 el Decreto Ley sólidos y se
sólidos
2811 de 1974 y la Ley 99 dictan otras
de 1993 en relación disposiciones.
Con la Gestión Integral de
Residuos Sólidos."
Ley 9 Congreso
Residuos “Por la cual se dictan 1, 3, y Nacion
4,5,11 de de -
Líquidos Medidas Sanitarias.” 14. al
1979 Colombia
“Por el cual se reglamenta
parcialmente el Título I de
Decreto la Ley 9ª de 1979, así
3930 como el Capítulo II del
Presidenci
Residuos de Título VI -Parte III- Libro II Nacion
4 y 11 a de la 38 -
líquidos 2010 del Decreto-ley 2811 de al
república
1974 en cuanto a usos del
agua y residuos líquidos y
se dictan otras
disposiciones.”
23
“Por la cual se establecen

Ministerio
las normas y estándares
Resolu de
de emisión admisibles de Nacion Departament
ción ambiente, 16 y
Emisiones 6 y 10 contaminantes a la al o de gestión
909 del vivienda y 22
atmósfera por fuentes fijas ambiental
2008 desarrollo
y se dictan otras
territorial
disposiciones.”
“Por el cual se
reglamentan, parcialmente
la Ley 23 de 1973, los
artículos 33, 73, 74, 75 y
Decreto 75 del Decreto-Ley 2811
Presidenci de 1974; los artículos 41, Departament
948 de 8,13 y Nacion
Emisiones 6 y 10 a de la 42, 43, 44, 45, 48 y 49 de o de gestión
1995 14 al
republica la Ley 9 de 1979; y la Ley ambiental
99 de 1993, en relación
con la prevención y control
de la contaminación
atmosférica y la protección
de la calidad del aire.”
Ministerio
Resolu de
“Por la cual se establece Departament
ción ambiente, Nacion
Ruido 14 la norma nacional de - o de gestión
627 del vivienda y al
emisión de ruido y ruido ambiental
2006 desarrollo
ambiental.”
territorial
24
Decreto “Por el cual se modifica el

4742 artículo 12 del Decreto
2, Presidenci 155 de 2004 mediante el Departament
Agua de Nacion
4.,7,9,11,1 a de la cual se reglamenta el 1 - o de gestión
2005 al
3 república artículo 43 de la Ley 99 de ambiental
1993 sobre tasas por
utilización de aguas”.
“Por el cual se reglamenta

parcialmente el Título I de
DECRE
la Ley 9ª de 1979, así
TO Presidenci
como el Capítulo II del
2, a de la Departament
3930 Título VI -Parte III- Libro II 24 y Nacion
Agua 4.,7,9,11,1 república - o de gestión
DE del Decreto-ley 2811 de 38 al
3 de ambiental
1974 en cuanto a usos del
2010 Colombia
agua y residuos líquidos y
se dictan otras
disposiciones.”
25
13. Programas ambientales del Sistema de gestión Ambiental
Para el control de los Impactos Ambientales Significativos se cuenta

principalmente con dos programas ambientales:
Programa de minimización y control de Emisiones Atmosféricas
Éste programa tiene como finalidad la definición de estrategias requeridas para reducir
la cantidad y mejorar la calidad de las emisiones generadas por la organización, y
dispuestas en el aire.
El programa contempla actividades como:
- Identificar equipos o elementos que originan las emisiones atmosféricas

- Evaluar las características de las emisiones atmosféricas
- Compare los resultados de la caracterización con la normativa ambiental
- Identifique oportunidades de minimización de emisiones
- Establecer prácticas para la minimización de emisiones
- Identificar necesidades de control de emisiones
- Establecer estrategias para el control de emisiones
- Establezca el programa de evaluación y seguimiento a los objetivos y metas
propuestas
Programa de gestión Integral de residuos Sólidos
Éste programa tiene como finalidad definir las estrategias para prevención,
minimización, gestión interna, gestión externa de los residuos sólidos generados por la
organización
El programa contempla actividades como:
- Identificar fuentes de generación de residuos sólidos

- Clasificar los residuos sólidos de acuerdo con la normativa ambiental
- Cuantificar los residuos sólidos generados mensualmente
- Establecer las acciones para la gestión de los residuos sólidos
- Establecer un programa de capacitación al personal de la organización
14. Elabore un programa de auditoría interna para un área o proceso de la

organización. (El fundamento metodológico es el descrito en la ISO 19001).
26
CÓDIGO PR-GAM-51-01
EVALUACION, MEDICION, CONTROL Y SEGUIMIENTO
VERSIÓN 01
PROGRAMA
AUDITORIAS INTERNAS A LOS PROCESOS ESTABLECIDOS EN
PÁGINA 1 de 8
EL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL
PROCESO: AUTOEVALUACION EMPRESARIAL SUBPROCESO: AUTOEVALUACION DE LA GESTION
1. INFORMACION GENERAL DEL PROGRAMA
OBJETIVO: Verificar y evaluar el cumplimiento de cada uno de los procedimientos establecidos en el Sistema de Gestión Ambiental
(SGA) del Hotel Boutique Bahía Plaza para cada uno de los procesos productivos que realiza la empresa, a través de la
planificación, ejecución, control y seguimiento de las auditorías internas a cada uno de estos, junto con los subprocesos o
actividades que lo conforman, así como para informar sus resultados y mantener los registros que se deriven de su aplicación.
ALCANCE: Inicia con la programación del ciclo de auditorías y finaliza con la evaluación de la competencia técnica de los Auditores
Internos; aplica para las Auditorías internas de cumplimiento a los requisitos NTC ISO 9001:2008, NTC ISO 14001:2004 y NTC ISO
18001:2007.
DEFINICIONES:
1. Alcance de la auditoria: Extensión y límites de una auditoria. Para el sistema de mejor gestión el alcance de la auditoria
puede incluir la definición de los criterios de auditoria, procesos y/o áreas a auditar.
2. Auditado: Organización a la que se le aplica auditoria. Para el sistema de mejor gestión el auditado se define de acuerdo a
la estructura de la auditoria programada.
3. Auditor en formación: Persona con la competencia teórica para llevar a cabo una auditoria y que requiere asistencia a la
ejecución de auditorías para adquirir experiencia presencial.
4. Auditor líder: Persona que por su experiencia o conocimiento lidera una auditoria. Tiene autonomía para preparar la
ejecución de la auditoria, conciliar con los auditados, liderar las reuniones de apertura y cierre de auditorías, actuar en el
esclarecimiento de eventuales dudas que surjan durante la ejecución de la auditoría y en la solución de posibles problemas.
5. Auditor: Persona con la competencia para llevar a cabo una auditoria.
6. Auditoria Complementaria: Es aquella que se programa teniendo en consideración la importancia de los procesos y puede
27
ser posterior a las auditorias ejecutadas.

7. Auditoria documental: Es aquella que se ejecuta realizando la verificación de documentos donde se encuentra la
información del cumplimiento de los criterios de auditoria y no necesariamente requiere realizar una visita al auditado.
8. Auditoria extraordinaria: Es la auditoria que no se encuentra detallada en el programa anual de auditorías, pero que es
necesario realizar teniendo en cuenta el desempeño del proceso.
9. Auditoria: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencia del cumplimiento de requisitos, por el
cual se evalúa objetivamente la medida en la cual se cumplen los criterios de auditoría.
10. Competencia: Habilidad demostrada para aplicar conocimientos y aptitudes
11. Conclusiones de la Auditoria: Resultado de una auditoria que proporciona el equipo auditor tras considerar los objetivos
de la auditoria y todos los hallazgos de la misma.
12. Conformidad: Cumplimiento de un requisito.
13. Coordinador de Auditoría: Persona que coordina las actividades de las auditorias y del Equipo Auditor, es responsable de
consolidar los resultados y controlar los registros.
14. Criterios de Auditoria: Conjunto de políticas, procedimientos o requisitos utilizados como referencia en la verificación y
sobre el cual se evalúa el cumplimiento.
15. Equipo auditor: Persona o grupo de personas que llevan a cabo una auditoria. El equipo auditor se conformará de acuerdo
a la estructura de la auditoría programada y puede incluir auditores, auditores líderes, auditores en formación y/o expertos
técnicos si los requiere la auditoria.
16. Evidencia de la Auditoria: Registros, declaraciones de hechos o cualquier otra información presentada por el auditado y/o
recolectada para la verificación de los criterios de auditoría.
17. Experto Técnico: Persona que suministra un conocimiento específico o experiencia (relacionada con la Institución, proceso
o actividad que va a ser auditada) al equipo auditor.
18. Hallazgos de la Auditoria: Resultados de la evaluación de la evidencia de la auditoria contra los criterios de auditoría.
Definen la conformidad, no conformidad u observaciones de los criterios de la auditoria.
19. No conformidad: Incumplimiento de un requisito
20. Observación: Hallazgo con tendencia al incumplimiento de un requisito o para prevenir un riesgo detectado. Cumplimiento
parcial de un requisito.
21. Plan de Auditoria: Descripción de las actividades y de los detalles acordados en una auditoria.
22. Programa de Auditoria: Conjunto de una o más auditorias planificadas para un periodo de tiempo determinado y dirigidas
hacia un propósito específico.
DOCUMENTOS DE REFERENCIA:
1. NTC-ISO 19011: 2002
2. NTC ISO 9001:2008
28
3. NTC ISO 14001:2004

4. OHSAS NTC ISO 18001:2007.
5. Instructivo Uso y Administración del Módulo de Auditorías Hotel Boutique Bahía Plaza.
6. Anexo 1 Generalidades para la realización de las Auditorías Internas al Hotel Boutique Bahía Plaza.
7. Procedimiento elaboración y control de documentos y registros.
CONDICIONES GENERALES:
1. El coordinador de la auditoria debe garantizar y dejar evidencia, en el momento de la selección del equipo auditor, de la
independencia de los auditores con el auditado.
2. Los hallazgos de la auditoria y las conclusiones deben referenciar o mostrar las evidencias de la auditoria.
3. El coordinador de la auditoria debe garantizar y definir claramente los criterios de selección de auditores de acuerdo al tipo
de auditor y el proceso a auditar.
4. En el caso de no estar presente el líder del proceso en la ejecución de la auditoria, debe nombrar formalmente (físico o
Magnético) un delegado.
5. El equipo auditor se conformará de acuerdo a las necesidades de la auditoría programada; el equipo auditor se podrá
modificar en caso de ser requerido bajo circunstancias de ausencia de los auditores programados.
2. INFORMACION ESPECIFICA DEL PROGRAMA

RESPONSABLE
DEPENDENCI CARGO Y/O
ID. ACTIVIDAD DESCRIPCION REGISTROS
A O UNIDAD PUESTOS DE
DE GESTION TRABAJO
1 Elaborar y Cada dos años se debe elaborar un Alta gerencia FORMATO: PROGRAMA DE
aprobar el Programa General de Auditorias que AUDITORIA INTERNA FT-GAM-
Programa especifique el tipo, los requisitos y Coordinación Coordinador 15-01 diligenciado y aprobado.
General de procesos o áreas en donde se de auditoria
Auditorias ejecutaran las Auditorías Internas.
El coordinador de auditorías designado

por la alta gerencia debe elaborar el
Programa General de Auditorias en el
formato vigente y enviarlo para su
aprobación a la alta gerencia.
29
Una vez aprobado se debe conservar

el registro del Programa General de
Auditorias.
2 Seleccionar El coordinador de auditoria debe Coordinación Coordinador N/A
el equipo seleccionar el equipo auditor teniendo de auditoria
auditor en cuenta la estructura de la auditoría y
los criterios establecidos en la NTC-
ISO 19011: 2002.
Así mismo deberá establecer el tipo de

auditor, es decir, Auditor líder, auditor y
auditor en formación, de acuerdo a lo
establecido en la NTC-ISO 19011:
2002.
3 Elaborar y Los Auditores deben elaborar el Plan N/A Equipo auditor FORMATO: COMUNICACIÓN
comunicar el de Auditoría y aprobarlo, luego deberá DEL PLAN DE AUDITORIA
de Plan de entregarse con 8 días calendario como INTERNA
Auditoria mínimo al auditado para su aprobación. FT-GAM-30-01 diligenciado y
aprobado.
El Auditor líder debe asegurarse que el
Plan de Auditoría se comunica a los
responsables de los procesos a Auditar
y que éste sea aprobado por el
auditado.
El plan deberá facilitar la programación

y la coordinación de las actividades de
auditoría.
El plan de auditoría debería incluir o

describir todos los requisitos
establecidos en el numeral 6.4.1. de la
NTC ISO 19011:2002.
30
4 Preparar la Con base en la información contenida N/A Equipo auditor Planificación de auditorías
auditoria en el Plan de Auditoría, el equipo (requisitos de auditoria).
auditor debe preparar la auditoria con
las siguientes características: Listados de preguntas y
 Preparar una lista de preguntas documentación necesaria.
o de aspectos a evaluar durante
el desarrollo de la auditoría.
 Conocer la documentación: El
equipo auditor debe prepararse
con el Manual del SGA,
procedimientos, instructivos,
guías y demás documentos de
referencia que estén asociados
a su auditado.
 Preparar la logística de la
auditoria: El equipo auditor debe
preparar la documentación que
sea necesaria llevar en el
momento de la auditoria.
6 Realizar la El Auditor Líder debe realizar la N/A Equipo auditor FORMATO: ACTA DE REUNION
reunión de Reunión de Apertura en la cual DE APERTURA AUDITORIA
apertura participan todos los involucrados, INTERNA FT-GAM-16-01
auditados y auditores, donde se diligenciado y aprobado.
informa sobre el objetivo, alcance de la
auditoría y se presenta el equipo FORMATO: CONTROL DE
auditor. REGISTRO Y ASISTENCIA A LA
REUNION DE APERTURA
El propósito de esta reunión de FT-GAM-17-01 diligenciado.
apertura es:
 Revisar el plan de auditoría.
 Presentar un breve resumen de
cómo se realizarán las
actividades.
31
 Confirmar los canales de

comunicación.
 Brindar una oportunidad para
que el auditado haga preguntas.
7 Ejecutar la De acuerdo con lo establecido en el N/A Equipo auditor FORMATO: PLAN DE

auditoria plan de auditorías, se ejecuta la AUDITORIAS INTERNAS FT-
auditoria recolectando las evidencias GAM-15-01 diligenciado y
necesarias. aprobado.
Los auditores deben determinar los

hallazgos (conformidades, No
conformidades, observaciones) de
acuerdo a las evidencias verificadas.
8 Realizar la Al finalizar la Auditoria, el Auditor Líder N/A Equipo auditor FORMATO: REDACCION Y
Reunión de y los Auditores se reúnen con los PRESENTACION DEL
Cierre Auditados. Se entrega el resumen de la RESULTADO FINAL DE LA
auditoria y se presentan los hallazgos, AUDITORIA INTERNA FT-GAM-
posteriormente se hace la lectura de 25-01 diligenciado y aprobado.
los resultados de la ejecución de la
auditoría, así como los aspectos
positivos (fortalezas) y las FORMATO: ACTA DE REUNION
oportunidades de mejora. DE CIERRE FT-GAM-21-01
diligenciado y aprobado.
Si el auditado no está de acuerdo con
los hallazgos, es el momento para FORMATO: REGISTRO DE
discutirlo con el auditor y llegar a una FORTALEZAS Y
conciliación. OPORTUNIDADES DE MEJORA
FT-GAM-20-01 diligenciado y
aprobado.
FORMATO: CONTROL DE
REGISTRO Y ASISTENCIA A LA
32
REUNION DE CIERRE DE LA
AUDITORIA FT-GAM-22-01
diligenciado.
9 Realizar el Una vez presentados los hallazgos al N/A Equipo auditor FORMATO: PRESENTACION DE
informe de auditado, el auditor líder debe generar INFORME DE AUDITORIA
Auditoria o diligenciar el formato informe de INTERNA FT-GAM-18-01
auditoría y enviarlo para aprobación del diligenciado y aprobado.
auditado.
10 Tomar El responsable del proceso auditado Responsable FORMATO: PLAN DE
medidas deberá establecer las causas de las no del proceso ACCIONES PREVENTIVAS Y
correctivas conformidades y establecer las CORRECTIVAS FT-GAM-23-01
de acuerdo a acciones correctivas necesarias para la diligenciado y aprobado.
lo encontrado eliminación de la no conformidad
en la encontrada en su proceso en el
auditoria. procedimiento de auditoria interna.
Estas acciones correctivas deberán ser

reportadas al auditor en una fecha
establecida por el mismo y se les debe
hacer un seguimiento de acuerdo al
FORMATO PLAN DE ACCIONES
PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS.
11 Verificar Una vez el responsable del proceso Responsable FORMATO: REPORTE DE NO
acciones haya establecido las acciones del proceso. CONFORMIDADES FT-GAM-19-
correctivas. correctivas y realizado el seguimiento 01 diligenciado y aprobado.
oportuno, dentro un tiempo
determinado por el auditor para
eliminar la no conformidad, debe
notificarle a la alta gerencia y al
coordinador de auditorías si la acción
correctiva escogida elimino la no
conformidad a través de REPORTE DE
NO CONFORMIDADES.
33
12 Evaluar la El auditado deberá realizar la Auditado Auditado FORMATO EVALUACION DE LA

auditoria evaluación de la auditoria de acuerdo a AUDITORIA INTERNA FT-GAM-
interna y los lo establecido en el FORMATO 24-01 diligenciado y aprobado.
auditores. EVALUACION DE LA AUDITORIA
INTERNA y evaluar a cada uno de los FORMATO EVALUACION DE
integrantes del grupo auditor de AUDITORES FT-GAM-28-01
acuerdo a lo establecido en el diligenciado y aprobado.
FORMATO EVALUACION DE
AUDITORES.
13 Consolidar la El coordinador de auditoría debe Coordinación Coordinador FORMATO EVALUACION DE LA
evaluación consolidar la información de las de auditoria AUDITORIA INTERNA FT-GAM-
de las evaluaciones y registrar en el 24-01 diligenciado y aprobado.
auditorías. FORMATO EVALUACION DE LA
AUDITORIA INTERNA el puntaje FORMATO EVALUACION DE
obtenido en cada ciclo de auditoría. AUDITORES FT-GAM-28-01
diligenciado y aprobado.
14 Realizar Para el seguimiento de toda la Coordinación Coordinador FORMATO: REGISTRO Y
control a los Información recopilada en las auditorias de auditoria CONTROL DE LA
registros de se debe diligenciar el formato Lista de DOCUMENTACION DE LAS
auditoria chequeo documental de auditoría, AUDITORIAS INTERNAS FT-
asegurando la calidad documental en el GAM-26-01 diligenciado y
proceso de auditorías Internas a un aprobado.
determinado proceso productivo.
34
CÓDIGO FT-GAM-30-02
COMUNICACIÓN DEL PLAN DE VERSIÓN 02
FORMATO
AUDITORIA INTERNA
PÁGINA 1 de 2
PROCESO, SERVICIO O ACTIVIDAD AUDITADA: cocina y restaurante

Fecha: 15 de mayo de 2013
OBJETIVO
Verificar el correcto funcionamiento del proceso productivo o actividad de servicio, conforme a lo

establecido en el Procedimiento de Organización de cocina y restaurante FT-COC-31-01 del
Sistema de Gestión Ambiental del Hotel Bahía Boutique Plaza S.A.S. e Identificar oportunidades
de mejora del proceso de cocina y restaurante para brindar a los usuarios una mejor calidad del
servicio.
ALCANCE
Se auditará en el área de cocina y restaurante los procesos de organización, higiene y consumo

racional de recursos.
CRITERIOS DE AUDITORIA Y/O DOCUMENTOS DE REFERENCIA Y/O ELEMENTOS DE LA NORMA

APLICABLES:
1. Anexo 1 Generalidades para la realización de las Auditorías Internas al Hotel Boutique
Bahía Plaza.
3. Procedimiento FT-COC-31-01 de restaurante y cocina.
Cordial saludo, a través del presente formato me dirijo a usted con el fin de dar a conocer y remitir
la propuesta del Plan de la Auditoria interna que se realizará al área de Cocina y Restaurante.
Por lo tanto necesito que se indique el nombre y el cargo de las personas que atenderán cada
entrevista (Auditados) y los documentos que brinda información acerca del proceso/actividad
auditado, todo esto en formato electrónico y enviado lo más pronto posible a la siguiente
dirección auditor.sga_5@gmail.com
Para la reunión de apertura de la auditoria interna, agradezco que puedan invitar a todas las
personas relevantes en los procesos o actividades que serán auditados, de igual manera a las
partes interesadas en el desarrollo de la auditoria interna.
La información que se conozca por la ejecución de esta auditoría interna será tratada
confidencialmente, por parte del equipo auditor. El idioma de la auditoria y su información serán
en Español.
35
COMUNICACIÓN DEL PLAN DE VERSIÓN 02
FORMATO
AUDITORIA INTERNA
PÁGINA 2 de 2
AUDITOR (ES)
Christian Márquez – auditor principal
Heidy Campo - auditor
María José Castillo - auditor
Karina Luna – experto técnico
Yaiza Barraza – experto técnico
AUDITADO
Hotel Boutique Bahía Plaza
FECHA DE REUNION DE APERTURA: 26 de julio de 2013 HORA: 9:30 a.m.
OBSERVACIONES
Para la realización de la auditoría será pertinente tener los espacios disponibles para que el equipo
auditor pueda realizar las observaciones debidas.
36
ÁREA COCINA Y RESTAURANTE VERSIÓN 02
FORMATO PLAN DE AUDITORIAS INTERNAS PÁGINA 1 de 2
ENCABEZADO
Dependencia o proceso auditado: Cocina /Restaurante
Responsable del proceso o dependencia: Jefe de cocina : Mercedes Montesino
Auditor principal Christian Márquez
Fechas de realización de la auditoria: Reunión de inicio: 24/06/2013
Reunión final: 27/06/2013
Fecha de presentación del informe: 30/06/2013
1. OBJETO DE LA AUDITORIA
Verificar el cumplimiento de lo establecido en el procedimiento FT-COC-31-01 del Sistema de

Gestión Ambiental del Hotel Bahía Boutique Plaza S.A.S. e Identificar oportunidades de mejora
del proceso de cocina y restaurante para brindar a los usuarios una mejor calidad del servicio.
2. ALCANCE DE LA AUDITORIA
3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Bahía Plaza.
3. Procedimiento FT-COC-31-01 de restaurante y cocina.
4. LOGISTICA DE LA AUDITORIA
Durante el proceso de auditoría el auditor debe llevar una lista de chequeo con las preguntas que
se desarrollaran y cada una de las actividades a las cuales se les verificará el cumplimiento o
conformidad.
De igual forma se debe contar con el procedimiento FT-COC-31-01 de cocina y restaurante del
Sistema de Gestión Ambiental.
5. EQUIPO DE AUDITORIA
Auditor líder: Christian Márquez
Auditor: Heidy Campo
Auditor María José Castillo
Experto técnico: Karina Luna
Auditor en formación: Yaiza Barraza
6. FUNCIONARIOS ENTREVISTADOS
Jefe de cocina: Mercedes Montesino
Gerente General: Diana Ramírez Méndez
37
CODIGO FT-GAM-15-02
ÁREA COCINA Y RESTAURANTE
VERSIÓN 02
PLAN DE AUDITORIAS
FORMATO PÁGINA 2 de 2
INTERNAS
7. PLAN DE ACTIVIDADES
HORA SUBPROCESO NUMERAL AUDITOR AUDITADO

9:00 am Higiene Heidy Campo Mercedes
Montesino
2:00 pm Organización María Castillo Mercedes
Montesino
4:00 pm Consumo Christian Mercedes
racional Márquez Montesino
8. APROBACION
Christian Márquez Mercedes Montesino

AUDITOR PRINCIPAL JEFE DE PROCESO O DEPENDENCIA AUDITADA
38
CODIGO FT-GAM-16-02
ÁREA COCINA Y RESTAURANTE
VERSIÓN 02
ACTA DE REUNION DE
FORMATO PÁGINA 1 de 2
APERTURA AUDITORIA INTERNA
ENCABEZADO
Dependencia o proceso auditado: Cocina y restaurante
Responsable del proceso o dependencia: Mercedes Montesino
Auditor principal: Christian Márquez
Fecha: 24 de Junio del 2013
Hora de inicio: Hora de terminación: Lugar:
8:30 am 11:30 am Hotel Bahía Boutique Plaza
1. ASISTENCIA: La reunión de apertura conto con la asistencia de los siguientes

funcionarios:
Por parte de la Empresa o Proceso auditado:
Christian Márquez Auditor líder
Heidy Campo Auditor
María José Castillo Auditor
Karina Luna Experto técnico
Por parte del Equipo de Auditoria:
Diana Ramírez Méndez Gerente general del hotel

Mercedes Montesino Jefe de cocina
2. PRESENTACION:
El auditor principal realizó la presentación de cada uno de los integrantes del equipo de Auditoría.
El jefe del proceso llevó a cabo la presentación de los funcionarios que participarán en la
Auditoría. Luego se explicó por parte del auditor principal el contenido del plan de trabajo en
cuanto a los horarios de trabajo, responsables de las distintas actividades, ejecución de reuniones
diarias de seguimiento para evaluar avance del trabajo e informar ajustes a la programación.
3. PROPOSITOS Y OBJETIVOS DE LA AUDITORIA: El auditor principal explicó a los asistentes

el propósito principal de las auditorías a realizar, consistente en los siguientes cinco
objetivos:
 Demostrar la conformidad del sistema de gestión auditado
 Identificar fortalezas del sistema de gestión
 Dar recomendaciones que propicien el mejoramiento del sistema de gestión
 Identificar riesgos que no están en el alcance del sistema de gestión
 Levantar, si es del caso, en última instancia no conformidades del sistema
39
4. REUNION DE CIERRE E INFORME DE AUDITORIA
El día 27 del mes junio del año 2013 se realizara la reunión de cierre con el fin de presentar los
hallazgos y el informe definitivo de la auditoría realizada. Este informe será entregado el día 30 del
mes junio del año 2013 por el Auditor principal (líder) Christian Márquez Manjarrez
Responsable del proceso auditado: Mercedes Montesino
40
PRESENTACION DE INFORME DE VERSIÓN 02
FORMATO
AUDITORIA INTERNA
PÁGINA 1 de 2
ENCABEZADO
Dependencia o proceso auditado: Área de cocina y restaurante
Responsable del proceso o dependencia: Jefe de cocina: Mercedes Montesino
Auditor principal Christian Márquez Manjarrez
Fechas de realización de la auditoria: Reunión de inicio: 24/06/2013
Fecha de presentación del informe 30/06/2013
1. OBJETO DE LA AUDITORIA
Verificar el cumplimiento de lo establecido en el procedimiento FT-COC-31-01 del Sistema de

Gestión Ambiental del Hotel Bahía Boutique Plaza S.A.S. e Identificar oportunidades de mejora
del proceso de cocina y restaurante para brindar a los usuarios una mejor calidad del servicio y
9. ALCANCE DE LA AUDITORIA
10. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Bahía Plaza.
6. Procedimiento XXX de restaurante y cocina.
11. LOGISTICA DE LA AUDITORIA

Durante el proceso de auditoría el auditor debe llevar una lista de chequeo con las preguntas que
se desarrollaran y cada una de las actividades a las cuales se les verificará el cumplimiento o
conformidad.
De igual forma se debe contar con el procedimiento FT-COC-31-01 de cocina y restaurante del
Sistema de Gestión Ambiental.
2. FUNCIONARIOS ENTREVISTADOS
Jefe de cocina: Mercedes Montesino
Gerente General: Diana Ramírez Méndez
3. EQUIPO DE AUDITORIA
Auditor líder: Christian Márquez
Auditor: Heidy Campo
Experto técnico: María José Castillo
Auditor en formación: Karina Luna
Yaiza Barraza
41
PRESENTACION DE INFORME VERSIÓN 02
FORMATO
DE AUDITORIA INTERNA
PÁGINA 2 de 2
4. ESTADO DEL SISTEMA DE GESTION
Fortalezas y oportunidades de mejora – Anexo 1

Reporte de no conformidades – Anexo 2
5. CONCLUSIONES
Ver Anexo
6. APROBACION DEL INFORME
AUDITOR PRINCIPAL JEFE DE PROCESO O DEPENDENCIA AUDITADA
42
REPORTE DE NO VERSIÓN 02
FORMATO
CONFORMIDADES
PÁGINA 1 de 2
ENCABEZADO
Fechas de realización de la auditoria: 24 de junio de 2013
Fecha de presentación del informe de auditoría: 30 de junio de 2013
I. REPORTE DE LA NO CONFORMIDAD
1. Nombre del emisor 2. Cargo del emisor 3. No conformidad
Heidy Campo Beltrán Auditor
4. Hallazgo
De acuerdo a la ley 1562/2012 del sistema general de riesgos laborales las empresas deben
garantizar que sus empleados laboren en un sitio con unas condiciones físicas adecuadas para
minimizar los accidentes y riesgos laborales; lo cual en este caso hay un incumplimiento. De igual
manera hay un incumplimiento en el PROCEDIMIENTO IDENTIFICACIÓN DE PELIGRO Y
EVALUACIÓN DEL RIESGO PT-GAM-07-01 ya que de lo contrario esta no conformidad hubiera sido
corregida.
5. Descripción de la no conformidad
En varios puntos específicos de los pasillos (primer piso y tercer piso) se detectó la presencia de
cables eléctricos expuestos que fácilmente pueden ser rozados por equivocación por los
empleados al momento de realizar sus labores, e incluso los mismo huéspedes que desprevenidos
pueden sufrir un impacto eléctrico leve.
6. Firma del emisor 7. Firma del responsable del proceso
43
II. ACCION PROPUESTA

8. Proceso encargado de llevar a cabo la acción:
El cumplimiento de lo establecido en el PROCEDIMIENTO IDENTIFICACIÓN DE PELIGRO Y
EVALUACIÓN DEL RIESGO PT-GAM-07-01 del Hotel Boutique Bahía Plaza.
9. Coordinador del equipo de trabajo 10. Fecha de recepción de la no
conformidad.
Carlos Narváez (jefe de mantenimiento) 30/04/2013
11. Causa principal de la no conformidad:
Mal manejo de los peligros y riesgos dentro del Hotel Boutique Bahía Plaza, en especial a lo que
concierne en el mantenimiento de redes eléctricas.
12. Corrección y/o acción correctiva propuesta:

Mantenimiento adecuado a las redes eléctricas.
13. Acción tomada:
 Cumplimiento del PROCEDIMIENTO IDENTIFICACIÓN DE PELIGRO Y EVALUACIÓN DEL
RIESGO PT-GAM-07-01 del Hotel Boutique Bahía Plaza.
 Realización del mantenimiento de adecuado de las redes eléctricas.
III. VERIFICACION
14. ¿La acción tomada fue eficaz? (si/no) 15. Si no fue eficaz, diga la razón.
SI
16. Firma del responsable del proceso: 17. Fecha de reporte de seguimiento
20/05/2013
44
REGISTRO DE FORTALEZAS Y VERSIÓN 02
FORMATO OPORTUNIDADES DE
MEJORA PÁGINA 1 de 1
ENCABEZADO
Dependencia o proceso auditado: Área de cocina y restaurante
Responsable del proceso o dependencia: Jefe de cocina: Mercedes Montesino
Auditor principal Christian Márquez Manjarrez
Fecha: Reunión de inicio: 24/06/2013
Presentación de informe: 30/06/2013
1. FORTALEZAS:
 La cocina el Boutique Bahía plaza, presenta una muy buena ventilación natural, debido a
su ubicación hacia la parte externa del hotel, lo que permite unas buenas condiciones de
trabajo para los empleados.
2. OPORTUNIDADES DE MEJORA
 Mejorar los equipos de cocina como la campana de grasa permitiría una mejor higiene
del espacio de preparación de alimentos.
 Mejorar la ubicación de los extintores a lugares con mayor visibilidad permite una mejor
respuesta de atención a la hora de accidentes de trabajos indeseados.
 Mejorar el orden la organización del lugar para una mejor higiene y obtener unas mejores
condiciones de trabajo para los empleados.
 Ampliar el área de cocina mejoraría la movilidad de los empleados y mejoraría sus
condiciones de trabajo.
FIRMA DEL AUDITOR
45
ACTA DE REUNION DE VERSIÓN 02
FORMATO
CIERRE
PÁGINA 1 de 2
ENCABEZADO
Fecha: 24 de Junio del 2013
Hora de inicio: Hora de terminación: Lugar:
8:30 am 11:30 am Hotel Bahía Boutique Plaza
1. AGRADECIMIENTOS
A la gerente general del Hotel Boutique Bahía Plaza, Diana Ramírez, por su amable atención en el
transcurso de la auditoría, además de los empleados, que estuvieron siempre atentos a
mostrarnos cada parte del hotel y responder a dudas e inquietudes.
2. ASISTENCIA: La reunión de apertura conto con la asistencia de los siguientes

funcionarios:
Por parte de la Empresa o Proceso auditado:
Diana Ramírez Méndez Gerente general
Mercedes Montesino Jefa de cocina
Por parte del Equipo de Auditoria:

Christian Márquez Auditor líder
Heidy Campo Auditor
María José Castillo Auditor
Karina Luna Experto técnico
3. HALLAZGOS SIGNIFICATIVOS
No se cumple con las normas establecidas el procedimiento de ORGANIZACIÓN DE LA COCINA FT-

COC-31-01, se presentan alimentos fuera de refrigeración, ventanas abiertas que dan espacio a
entrada de polvo, microorganismos y demás vectores que puedan afectar la calidad de los
alimentos, y se deben efectuar mantenimientos a las maquinarias y equipos cuando lo requieran.
4. ACCIONES CORRECTIVAS
El responsable del proceso enviará el Plan de Acciones Correctivas y Preventivas al Auditor

Principal el día 5 del mes 7 del año 2013
46
ACTA DE REUNION DE VERSIÓN 02
FORMATO
CIERRE
PÁGINA 2 de 2
5. INFORME DE AUDITORIA
Finalmente se informó que se procederá a la entrega del informe final de la auditoría al área el día 30
del mes 06 del año 2013
AUDITOR PRINCIPAL JEFE DE PROCESOS AUDITADO
47
PLAN DE ACCIONES VERSIÓN 02
FORMATO
PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS
PÁGINA 1 de 1
ENCABEZADO
Dependencia o proceso auditado: Cocina y restaurantes
Fecha: 30 de junio de 2013
No Seguimiento
Causa Acción Responsable Fecha
conformidad Fecha Fecha Fecha
Extintores Plan de Desarrollar plan Encargado 2 de 2 de 2 de 2 de
en mala emergencia de emergencia Salud octubre noviembre diciembre enero
ubicación inexistente Ocupacional de de 2013 de 2013 de
2013 2014
Falta de Inexistencia de Desarrollar SG- Encargado 3 de 3 de 3 de 3 de
implementos un SG-SST SST Salud julio de agosto de septiembre octubre
de Ocupacional 2013 2013 de 2013 de
protección 2013
personal Falta de Realizar Encargado 5 julio 10 de julio 15 de julio 5 de
capacitación del capacitación del Salud de de 2013 de 2013 agosto
personal personal Ocupacional 2013 de
2013
Equipos en Falta de Realizar Encargado de 5 julio 5 de 5 de 5 de
mal estado mantenimiento mantenimientos Mantenimiento de septiembre noviembre enero
oportunos 2013 de 2013 de 2013 de
2014
Conexiones Falta de Realizar Encargado de 5 julio 5 de 5 de 5 de
eléctricas mantenimiento mantenimientos Mantenimiento de septiembre noviembre enero
expuestas oportunos 2013 de 2013 de 2013 de
2014
Remodelaciones Esperar a la - 5 julio 5 de 5 de 5 de
del hotel finalización de de septiembre noviembre enero
remodelaciones 2013 de 2013 de 2013 de
2014
AUDITOR PRINCIPAL RESPONSABLE DEL PROCESO

Fecha: 30 de junio de 2013 Fecha: 30 de junio de 2013
48
EVALUACION DE LA VERSIÓN 02
FORMATO
AUDITORIA INTERNA
PÁGINA 1 de 2
ENCABEZADO
Auditor principal Christian Márquez
Equipo de la auditoria: Heidy Campo – Maria José Castillo- Karina
Luna- Yaiza Barraza
CALIFICACION
PLANEACION
1 2 3 4 5
Los objetivos, alcance y programa de la auditoría fueron entendidos y X
acordados antes de iniciarla.
El enfoque para la auditoría fue comunicado efectivamente X
La auditoría se detalló en un cronograma y con tiempos apropiados X
TOTAL PLANEACION X
CALIFICACION
EJECUCION DEL TRABAJO
1 2 3 4 5
Se notificó suficientemente sobre el trabajo requerido por los auditores X
La auditoría fue realizada eficiente y eficazmente en un tiempo adecuado X
La auditoría interna siguió el trabajo fundamentado en la oportunidad y el X
valor agregado
El acuerdo sobre objetivos y alcance se logró X
La interrupción de las actividades diarias fue minimizada tanto como fue X
posible durante la auditoría
Se realizaron las reuniones de apertura y cierre de la auditoría y fueron X
ellas claras y necesarias
TOTAL EJECUCION DEL TRABAJO X
CALIFICACION
RESULTADOS
1 2 3 4 5
Los hallazgos fueron comunicados a un nivel apropiado de una manera X
oportuna
Las recomendaciones son significativas, relevantes y son fuentes útiles de X
información
Los informes fueron publicados en una manera oportuna X
TOTAL RESULTADOS X
49
EVALUACION DE LA VERSIÓN 02
FORMATO
AUDITORIA INTERNA
PÁGINA 2 de 2
CALIFICACION
GENERAL
1 2 3 4 5
¿Cuál es su evaluación global del desempeño de la Auditoría Interna? X
¿La Auditoría Interna realizada encajó con sus exigencias y expectativas? X
¿Usted cree que la Auditoría Interna es una función valiosa en esta X
Empresa?
TOTAL GENERAL X
TOTAL EVALUACION 5
COMENTARIOS (Diligenciado por el responsable del proceso o dependencia)
N/A
CONCLUSIONES (Diligenciado por la dependencia encargada de la auditoría)
Se debe realizar con regularidad las auditorías en cada uno de los procesos o áreas de servicio del
hotel, para minimizar las no conformidades que éste presenta con respecto a los procedimientos
planteados, sobre todo, al área de cocina, tan expuesta a factores externos que puede llegarse a
ver afectada la comida que allí se manipula.
50
REDACCION Y CÓDIGO FT-GAM-25-02

PRESENTACION DEL VERSIÓN 02
FORMATO
RESULTADO FINAL DE LA
PÁGINA 1 de 1
AUDITORIA INTERNA
ENCABEZADO
Nombre de la empresa: Hotel Bahía Boutique Plaza S.A.S
Proceso o dependencia auditada: Cocina y restaurante
REQUISITOS EVIDENCIAS HALLAZGOS

Formato: registro de Se identificaron oportunidades
Tener diligenciados y fortalezas y oportunidades de de mejora en el área de
aprobados todos los mejora FT-GAM-20.01. producción de alimentos
formatos que presenten las necesarias para mejorar las
evidencias de los hallazgos. FORMATO: PRESENTACION DE condiciones de trabajo de los
Así mismo las listas de INFORME DE AUDITORIA empleados. Sean estos: Ampliar
chequeos usadas durante la INTERNA FT-GAm-18-01 el espacio de cocina, mejorar la
auditoría. ubicación de los extintores,
FORMATO: REPORTE DE NO renovar las campanas de grasa,
CONFORMIDADES FT-GAM-19- entre otros.
01.
Se identificó una no conformidad
del procedimiento FT-COC-31-
01, en cuanto a los implementos
de protección personal,
organización del espacio y
desinfección de mesas.
FIRMA DEL AUDITOR
51
15. Describa 3 No conformidades que se hayan detectado en la organización.

(Asuma criterio hipotético si no encuentra hallazgos significativos para elaborar
el reporte).
FORMATO
CONFORMIDADES
PÁGINA 1 de 2
ENCABEZADO
Dependencia o proceso auditado: Cocina
Auditor principal Maria José Castillo
Fechas de realización de la auditoria: 25/04/2013
Fecha de presentación del informe de auditoría: 09/05/2013
IV. REPORTE DE LA NO CONFORMIDAD

Maria José Castillo Auditor principal No utilización de los
implementos de trabajo para la
manipulación de alimentos.
21. Hallazgo
De acuerdo al Dec. 3075 de 1997 se exige el cumplimento de normas de higiene y salubridad
cuando se trata de la manipulación y preparación de alimentos, ya que de lo contrario se afecta la
integridad de los mismos y se pueden convertir en focos de enfermedades. En la auditoria se
observa que uno de los ayudantes del chef no cumple con tales normas, ya que no lleva la
vestimenta adecuada para cumplir con su labor incumpliéndose de esta manera lo establecido en
el PROCEDIMIENTO: SELECCIÓN, USO Y MANTENIMIENTO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN
PERSONAL PT-ADM-06-01
El ayudante de chef (Cecilia Gonzales) no posee la vestimenta adecuada para la manipulación de
alimentos tales como tapabocas, gorro y guantes; a pesar que de acuerdo al PROCEDIMIENTO:
SELECCIÓN, USO Y MANTENIMIENTO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PT-ADM-06-01
se le entrega la dotación necesaria para la realización de su trabajo.
52
FORMATO
CONFORMIDADES
PÁGINA 2 de 2
V. ACCION PROPUESTA
Se realizaran una capacitación sobre la importancia del cumplimiento de lo establecido en le Dec
3075 de 1997 sobre la manipulación de alimentos y lo establecido en el PROCEDIMIENTO:
SELECCIÓN, USO Y MANTENIMIENTO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PT-ADM-06-01
del Hotel Boutique Bahía Plaza, todo esto de acuerdo al PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN
AMBIENTAL: ENTRENAMIENTO Y CAPACITACIÓN cod:SG-PT-MTO-01-01 de la misma empresa.
conformidad.
Heidy Campo Beltrán (Coord. De Auditorias) 30/04/2013

Falta de sentido de pertenencia de los empleados con las normas, reglamentos y procedimientos
establecidos en el Hotel Boutique Bahía Plaza (PROCEDIMIENTO: SELECCIÓN, USO Y
MANTENIMIENTO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PT-ADM-06-01) para el buen
desempeño de su labor, minimización de riesgos y accidentes laborales y la prestación de un buen
servicio.
Capacitación sobre el uso de implementos necesarios para el manejo o manipulación de alimentos
de acuerdo a lo establecido en el Dec. 3075 de 1997 y en el PROCEDIMIENTO: SELECCIÓN, USO Y
MANTENIMIENTO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PT-ADM-06-01 del Hotel Boutique
Bahía plaza.
30. Acción tomada:
La capacitación se realizara de acuerdo a los lineamientos especificados en el PROCEDIMIENTO DE
GESTIÓN AMBIENTAL: ENTRENAMIENTO Y CAPACITACIÓN cod:S G-PT-MTO-01-01 del Hotel
Boutique Bahía Plaza.
VI. VERIFICACION
SI
20/05/2013
53
FORMATO
CONFORMIDADES
PÁGINA 1 de 2
ENCABEZADO
Dependencia o proceso auditado: Áreas comunes
Responsable del proceso o dependencia: Carlos Narváez (jefe de mantenimiento)
VII. REPORTE DE LA NO CONFORMIDAD

Maria José Castillo Auditor principal Conexiones eléctricas
expuestas.
38. Hallazgo
De acuerdo a la ley 1562/2012 del sistema general de riesgos laborales las empresas deben
garantizar que sus empleados laboren en un sitio con unas condiciones físicas adecuadas para
minimizar los accidentes y riesgos laborales; lo cual en este caso hay un incumplimiento. De igual
manera hay un incumplimiento en el PROCEDIMIENTO IDENTIFICACIÓN DE PELIGRO Y
EVALUACIÓN DEL RIESGO PT-GAM-07-01 ya que de lo contrario esta no conformidad hubiera sido
corregida.
En varios puntos específicos de los pasillos (primer piso y tercer piso) se detectó la presencia de
cables eléctricos expuestos que fácilmente pueden ser rozados por equivocación por los
empleados al momento de realizar sus labores, e incluso los mismo huéspedes que desprevenidos
pueden sufrir un impacto eléctrico leve.
54
FORMATO
CONFORMIDADES
PÁGINA 2 de 2
VIII. ACCION PROPUESTA

El cumplimiento de lo establecido en el PROCEDIMIENTO IDENTIFICACIÓN DE PELIGRO Y
EVALUACIÓN DEL RIESGO PT-GAM-07-01 del Hotel Boutique Bahía Plaza.
conformidad.

Mal manejo de los peligros y riesgos dentro del Hotel Boutique Bahía Plaza, en especial a lo que
concierne en el mantenimiento de redes eléctricas.
Mantenimiento adecuado a las redes eléctricas.
47. Acción tomada:
 Realización del mantenimiento de adecuado de las redes eléctricas.
IX. VERIFICACION
SI
20/05/2013
55
FORMATO
CONFORMIDADES
PÁGINA 1 de 2
ENCABEZADO
Dependencia o proceso auditado: Áreas comunes
Responsable del proceso o dependencia: Carlos Narváez (jefe de mantenimiento)
X. REPORTE DE LA NO CONFORMIDAD
Maria José Castillo Auditor principal Ubicación inadecuada de
extintores portátiles.
55. Hallazgo
De acuerdo a la Norma colombiana NFPA 10 se establecen los lineamientos para los equipos de
extinción portátiles: la selección, instalación, inspección, mantenimiento y prueba de equipos. Así
mismo siguiendo con lo establecido en el PROCEDIMIENTO IDENTIFICACIÓN DE PELIGRO Y
EVALUACIÓN DEL RIESGO PT-GAM-07-01 del Hotel Boutique Bahía Plaza, la ubicación de los
equipos de salvamento es una medida efectiva para el control de riesgos.
En el sector de la cocina y restaurante los equipos de extinción portátiles se encuentran ubicados

en el piso en un rincón, no siendo de esta manera visibles en un momento de emergencias y
comprometiendo su integridad y su funcionamiento efectivo.
56
FORMATO
CONFORMIDADES
PÁGINA 2 de 2
XI. ACCION PROPUESTA

El cumplimiento de lo establecido en la Norma colombiana NFPA 10 y el PROCEDIMIENTO
IDENTIFICACIÓN DE PELIGRO Y EVALUACIÓN DEL RIESGO PT-GAM-07-01 del Hotel Boutique Bahía
Plaza.
conformidad.

Mala ubicación de los extintores portátiles en zona con un alto nivel de ocurrencia de eventos
incendiarios e inflamables.
Ubicación adecuada de los extintores portátiles de acuerdo a lo establecido en la Norma
colombiana NFPA 10.
64. Acción tomada:
 Ubicación adecuada de los extintores portátiles de acuerdo a lo establecido en la Norma
colombiana NFPA 10.
XII. VERIFICACION
SI
20/05/2013
57

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SISTEMA DE GESTIÓN

YAIZA BARRAZA BARROS

1. Descripción detallada de la actividad de la empresa incluidas dentro del

El Hotel Boutique Bahía Plaza S.A.S. ubicado en la zona de Bellavista en

Servicio de alojamiento: el hotel cuenta con 18 modernas habitaciones que se

 Servicio de habitación: comprende todas las actividades de limpieza y

Servicio de alimentos y bebidas: comprende las zonas de cocina y restaurante;

 Compra: adquisición de las materias primas (frutas, verduras, carnes,

 Limpieza: dejar los implementos utilizados en las actividades anteriores

Mantenimiento de espacios abiertos y equipos: comprende actividades de

El segundo y tercer piso cuentan con 7 habitaciones, cada uno y en el piso 4

En la habitación sencilla encontramos: dos camas sencillas, una mesa de

La habitación múltiple tiene una distribución igual como la única diferencia,

En el caso de suite encontramos: un camarote, una cama sencilla, un closet

3. Descripción del entorno donde opera la empresa.

El Hotel Boutique Bahía Plaza se encuentra ubicado en la carrera 1C con calle

El hotel se encuentra ubicado en una esquina. En frente de la entrada principal

Hotel Boutique Bahía Plaza

Figura 5. Ubicación Hotel Boutique Bahía Plaza

4. Interesadas en la implementación del Sistema de Gestión Ambiental SGA.

Tabla 1. Interesados en implementación del SGA

Áreas Ocupacionales Áreas Administrativas

Ventas Hospedaje Alimentos Mantenimiento Contabilidad Compras Sistemas

6. Descripción del proceso productivo o de servicios.

Tabla 2. Descripción de áreas de servicio.

Utilización de materias primas para la preparación de los

Servicio al cliente, en trámites como hospedaje, caja de

La utilización de herramientas, agentes aceitosos para el

Se utilizan diferentes tipos de detergentes y blanqueadores

Tabla 3. Entradas y salidas del sistema.

Aguas residuales con

8. Identificación de Aspectos e Impactos ambientales en condiciones normales,

El impacto ambiental generado por cada actividad es valorado con base en la

VI = NA * (3.5*IN + 3.5*EX + 3.0*DU) * PR

Naturaleza (NA): Determina si el impacto es benéfico o positivo, en cuyo caso

Intensidad (IN): Se refiere al grado de afectación o de incidencia del impacto

Muy Alta = 10; Alta = 8; Media = 6; Baja = 4; Muy Baja = 2

Extensión (EX): Se refiere al área de influencia teórica del impacto en relación

Duración (DU): Se refiere al tiempo que teóricamente permanecerá el impacto

Permanente = 10; Estacional (más de 6 meses) = 8; Temporal (6 meses a una

Probabilidad (PR): Se refiere a la posibilidad de ocurrencia del impacto y se

ÁREA: Hotel Boutique Bahía Plaza FECHA: 16 de mayo de 2013 .

Tabla 4. Matriz de aspectos e impactos ambientales.

VALORACION REQUISITO LEGAL CO

Decreto Diseñar e implementar

Las emisiones que se

Decreto Diseñar e implementar

Responsable (cargo): Responsable de la Gestión Ambiental Firma: __________________________

A pesar de ser la generación de residuos (de cualquier tipo) el aspecto ambiental

Así mismo debido a la cantidad de residuos que se generan, se diseñará e

9. Definir los aspectos ambientales significativos.

Las emisiones que se dan

El aspecto ambiental significativo fue emisiones atmosféricas, aunque, como se ha

10. Definición de objetivos y metas ambientales. Anexo 1.

En HOTEL BOUTIQUE BAHÍA PLAZA S.A.S, somos una empresa de prestación

Conscientes del uso irracional de los recursos y su respectiva limitación

En Hotel Boutique Bahía Plaza nos comprometemos a:

 Evaluar las actividades, productos y servicios, supervisando sus repercusiones

 Establecer y adoptar prácticas ambientales que permitan un manejo integral de

 Brindar servicios de alta calidad controlando los aspectos y los impactos

 Establecer comprobaciones del cumplimiento de la Política y Objetivos

 Cumplir con la legislación y reglamentación ambiental aplicable y la legislación

 Fomentar el sentido de responsabilidad en relación con el medio ambiente entre

VI = NA * (3.5IN + 3.5EX + 3.0DU) PR