Poi - 2018

Municipalidad Distrital de Acobamba - Tarma
Jr. Callao N° 551 -  (064) 341010

www.acobambamunicipalidad.gob.pe / Email:
acobambamunicipalidad@gmail.com
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
ACOBAMBA - TARMA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

POI - AÑO 2018
Plan Operativo Institucional 2018 Paá gina 1

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CONTENIDO
I. PRESENTACIÓN…………………………………………………………………………………………
04
II. GENERALIDADES………………………………………………………………………………………
05
III. BASE LEGAL…………………………………………………………………………………………..

05
IV. PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO

…………………………………………………………. 06
4.1 VISIÓN DE DESARROLLO AL 2018 …………………………………………………………

06
4.2 MISIÓN INSTITUCIONAL.…………………………………………………………………….

07
4.3 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PARA EL AÑO FISCAL 2018 ……………………………….

07
4.4 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA MUNICIPALIDAD…………………………….

07
4.5 DIAGNÓSTICO
INSTITUCIONAL…………………………………………………………….. 09
4.5.1 ANÁLISIS EXTERNO: OPORTUNIDADES Y AMENAZAS …………….………………………

09
4.5.2 ANÁLISIS INTERNO: FORTALEZAS Y DEBILIDADES…………….……………………………
10
V. PLAN OPERATIVO
INSTITUCIONAL……………………………………………………………….. 10
4.1 OBJETIVOS INSTITUCIONALES PARA EL AÑO FISCAL 2018 ARTICULADOS A LOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS………….………………………………………………………….. 10
VI. LINEAMIENTOS DE POLITICA

GLOBAL………………………………………………………….. 16
VII. INDICADORES DE
GESTION……………………………………………………………………… 17
VIII. PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR UNIDADES

ORGANICAS……………………… 20
IX. ANEXOS ………………………………………….................................................................... 20

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ALCALDE DISTRITAL
DR. CARLOS EDUARDO PAZ VALENZUELA
REGIDORES
• Lic. Herminio Sebastián ROJAS AVELLANEDA
• Gladys Felicia TRINIDAD NAVARRO
• Lic. Edwin Nicolás TRAVEZAÑO GALVEZ
• Rocío del Pilar Suasnabar Garcilozo
• Lic. Jorge Enrique Alania Contreras

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I. PRESENTACION
El presente documento denominado “Plan Operativo Institucional 2018” de la Municipalidad

Distrital de Acobamba constituye una herramienta técnica de Gestión Institucional, que
refleja las acciones a desarrollar en el corto plazo, precisando las actividades o tareas
necesarias que la institución debe realizar durante el año para lograr sus objetivos y metas,
dentro del marco de las políticas y objetivos Institucionales articulados al Plan Estratégico
Institucional (PEI) y al Plan de Desarrollo Concertado (PDLC) del distrito. Asimismo, es
importante anotar que la ejecución de las acciones está distribuida por cada uno de los
órganos correspondientes, cuyas intervenciones están en función a sus responsabilidades
asignadas en el ROF.
Para su elaboración se ha efectuado un diagnóstico situacional e identificado la

programación de las principales actividades de las diferentes Unidades Orgánicas de la
entidad y sus respectivos cuadros de necesidades, los mismos que fueron monitoreado a
través de una Guía de orientación proporcionados por la Oficina de Planeamiento y
Presupuesto de la Municipalidad Distrital de Acobamba.
El contenido del documento refleja en síntesis, un diagnóstico de la situación actual, la

misión y visión, los objetivos generales de la Institución, los lineamientos de política, los
objetivos generales de los órganos y la programación de sus Actividades y Proyectos.
Es importante mencionar que el POI es un documento de gestión que permite a la Alta

Dirección de la entidad, tomar sus decisiones de manera planificada respecto a la
conducción, orientación, ejecución y evaluación de las actividades y acciones que deben
desarrollarse en el corto plazo. Asimismo, les sirve a los funcionarios responsables de las
unidades orgánicas de la Municipalidad Distrital de Acobamba y miembros del Concejo
Municipal, como instrumento de trabajo para conducir sus labores de manera eficiente y
eficaz y a su vez encaminar hacia el logro de los objetivos y metas institucionales previstas
para el año 2018.
El Plan está constituido por:

 El Diagnóstico Situacional, el cual comprende el análisis de la problemática por la
que atraviesa la institución y como se ve reflejado en las limitaciones que presentan
las unidades orgánicas para el cumplimiento de sus funciones.

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 La programación de Actividades, Metas y sus respectivos presupuestos que

demandara su ejecución, comprende además, los objetivos parciales y específicos
priorizados con sus respectivos indicadores, las mismas que permiten cuantificar,
medir y evaluar mensualmente las metas trazadas por cada Unidad Orgánica.
La elaboración de este documento fue posible gracias a la coordinación e información

proporcionada por las diferentes unidades orgánicas pertenecientes a esta corporación
Municipal, a quienes expresamos nuestro reconocimiento.
II. GENERALIDADES
El Plan Operativo Institucional (POI) para el ejercicio fiscal 2018, puede resumirse en el
conjunto de actividades y proyectos que los diferentes órganos y unidades orgánicas
prevén desarrollar para el logro de sus objetivos y metas proyectadas para el periodo
2018; sólo a través de ello se podrá alcanzar los Resultados esperados, en la perspectiva
de mejorar sustancialmente nuestros procesos administrativos y la calidad de vida de la
población del distrito.
El Plan Operativo Institucional, como documento de gestión operativa contiene los

objetivos generales y específicos, actividades y proyectos, indicadores de resultados,
cronograma de ejecución por cada actividad y tarea, así como los responsables de las
unidades orgánicas y el presupuesto requerido por cada actividad o proyecto de que se
trate. Cabe indicar, que la oficina de Planificación y Presupuesto para facilitar la
elaboración del Plan Operativo Institucional de las unidades orgánicas, alcanzó una guía
diseñada para este propósito, con el fin de orientar mediante los procedimientos a seguir
para su correcta elaboración.
III. BASE LEGAL

1. Constitución Política del Perú.
2. Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades y sus Modificaciones.
3. Ley 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado.
4. Ley 28522, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro
Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN).
5. Ley 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
En el Artículo 71º de la Ley 28411, especifica:

 Las entidades para la elaboración de sus planes operativos Institucionales
y presupuestos, deben tomar en cuenta su Plan Estratégico Institucional
(PEI) que debe ser concordante con el Plan Estratégico de Desarrollo
Nacional (PEDN), los Planes Estratégicos Sectoriales Multianuales

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(PESEM), los Planes de Desarrollo Regional Concertados (PDRC) y los

Planes de Desarrollo Local Concertados (PDLC), según sea el caso.
 El presupuesto institucional se articula con el plan estratégico de la

entidad, desde una perspectiva de mediano y largo plazo, a través de los
planes operativos institucionales, en aquellos aspectos orientados a la
asignación de los fondos públicos conducentes al cumplimiento de las
metas y objetivos de la entidad, conforme a su escala de prioridades.
 Los planes operativos Institucionales reflejan las metas Presupuestarias

que se esperan alcanzar cada año fiscal y constituyen Instrumentos
administrativos que contienen los procesos a desarrollar en el corto plazo,
precisando las tareas necesarias para cumplir las metas presupuestarias
establecidas en dicho período, así como la oportunidad de su ejecución,
en el ámbito de cada dependencia orgánica.
6. Ley 30693, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Año Fiscal 2018.
7. Directiva N° 002-2012-EF/50.01, que aprueba los “Lineamientos para la
Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Público para el Año 2018.
IV. PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO (PDLC)
4.1 VISIÓN DE DESARROLLO:
ACOBAMBA DISTRITO ECOTURISTICO, SALUDABLE Y

CON SERVICIOS BASICOS EFICIENTES, ALTAMENTE COMPETITIVO
EN PRODUCTOS AGROPECUARIOS, EMPRESARIAL, CON CULTURA
AMBIENTAL QUE ARMONIZA EL USO DE LOS RECURSOS
NATURALES, UN MODELO DE SEGURIDAD CIUDADANA CON
LIDERES DE ALTA CAPACIDAD RESOLUTIVA CON IDENTIDAD, SUS
ORGANIZACIONES DE BASE ESTAN ARTICULADAS CON LA
SOCIEDAD CIVIL, COMPROMETIDOS CON EL DESARROLLO INTEGRAL
SOSTENIBLE.

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4.2 MISIÓN INSTITUCIONAL:
Brindar un servicio eficiente, con personal calificado e idóneo,

con vocación de servicio; para contribuir a mejorar las
condiciones de vida de los vecinos y vecinas del distrito, así
como velar por la adecuada prestación de los servicios
públicos, contribuyendo a ser una municipalidad
autogestionaria.
4.3 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

EJES
OBJETIVOS ESTRATEGICOS
ESTRATEGICOS
Mejorar las condiciones de vida de la población del distrito.
Desarrollar y fortalecer capacidades integrales de la
SOCIAL población.
Generar las condiciones físicas, normativas y de recursos
humanos que promuevan el desarrollo agrícola, comercial y
turístico.
ECONOMICO
Crecimiento ordenado y disponibilidad de una eficiente
infraestructura de riego, para el desarrollo económico y
social
Garantizar el cuidado y conservación del medio ambiente y
AMBIENTAL la biodiversidad.
INSTITUCIONAL Promover el fortalecimiento del capital social del distrito.
4.4 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA MUNICIPALIDAD:

La Municipalidad Distrital de Acobamba, para el cumplimiento de sus objetivos ha
diseñado su Organización Municipal teniendo en cuenta la naturaleza de sus
actividades, volumen de operaciones y en base al criterio de racionalidad,
asumiendo la siguiente estructura de Organización:

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1 Órganos de Gobierno y de Alta Dirección

01.1Concejo Municipal
01.2Alcaldía
01.3Gerencia Municipal
2 Órganos Consultivos y de Coordinación

02.1Comisión de Regidores
02.2Consejo de Coordinación Local Distrital
02.3Comité Distrital de Defensa Civil
02.4Comité de Vigilancia del Presupuesto Participativo
02.5Comité de Participación Vecinal
02.6Comité Distrital de Seguridad Ciudadana
02.7Comité de Administración del Programa del Vaso de Leche
3 Órganos de Control y Defensa Judicial

03.1Oficina de Control Institucional
03.2Procuraduría Publica Municipal
4 Órganos de Asesoramiento
04.1 Oficina de Asesoría Jurídica.
04.2 Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización.
5 Órganos de Apoyo
05.1Oficina de Secretaría General
05.2Unidad de Trámite documentario y Archivo
05.3Unidad de Imagen Institucional
05.4Gerencia de Administración y Rentas
05.4.1Sub Gerencia de Personal y Recursos Humanos
05.4.2Sub Gerencia de Contabilidad
05.4.3Sub Gerencia de Abastecimiento.
05.4.4Sub Gerencia de Tesorería
05.4.5Sub Gerencia de Rentas
6 Órganos de Línea
06.1Gerencia de Desarrollo Urbano, Rural y Obras
06.1.1 Sub Gerencia de Catastro, Planeamiento y Control Urbano
6.1.2 Sub Gerencia de Maquinarias, Transito y Circulación Vial.
06.2Gerencia de Servicios Públicos
06.2.1Sub Gerencia de Medio Ambiente y Locales Municipales.
06.2.2Sub Gerencia de Registro Civil.
06.3Gerencia de Desarrollo Social y Económico
06.3.1Sub Gerencia de Salud, DEMUNA y OMAPED.
06.3.2Sub Gerencia de PVL y Programas Sociales
06.3.3Sub Gerencia de Desarrollo Agropecuario
06.3.4Sub Gerencia de Cultura, Deporte y Turismo.

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7 Órganos Desconcentrados
07.1Centros Poblados – Agencias Municipales
07.2Empresa Municipal de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado
de Acobamba – EMSAP
4.5 DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL:
4.5.1 ANALISIS EXTERNO: OPORTUNIDADES Y AMENAZAS
OPORTUNIDAD
El Proceso de Descentralización tiene como finalidad el desarrollo integral,
armónico y sostenible del país, mediante la separación de competencias y
funciones a los Gobiernos Regionales y Locales, lo cual permitirá programar y
ejecutar acciones conjuntas para el desarrollo Regional, Provincial y Local.
AMENAZAS
Existe morosidad de parte de los contribuyentes de nuestro distrito en el pago de
tributos y arbitrios municipales lo que repercute en la menor recaudación, captación
y obtención de los recursos económicos lo cual impiden efectuar un servicio público
eficiente.
4.5.2 ANALISIS INTERNO: FORTALEZAS Y DEBILIDADES
FORTALEZAS
 Se asignó equipos de cómputo modernos para el manejo administrativo
generando mayor rapidez y eficacia para resolver documentos y expedientes.
 Se cuenta con servicio de Internet mediante el cual se tiene acceso a la
información actualizada.
 El trabajo en línea a través del sistema SIAF Gobiernos Locales; es un factor
positivo para el control de las operaciones administrativas debido a que
sistematiza la información y reduce en gran porcentaje el trabajo manual de
registros.
 Se mantiene el trabajo en equipo a través de una estrecha y constante
coordinación con la Gerencia Municipal.
 Existencia de voluntad política para implementar Procesos de Mejora en la
Gestión Municipal.

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DEBILIDADES
o La municipalidad no cuenta con un Catastro Municipal, que permita controlar y
efectivizar una mejor recaudación tributaria y un adecuado aprovechamiento de
nuestros territorio.
o Los bajos ingresos de los recursos directamente recaudados limitan el
desarrollo integral de los programas sociales y la mejora de los servicios
públicos municipales.
o Los servicios de recolección, transporte y tratamiento de los residuos sólidos,
son subvencionados en gran porcentaje por la municipalidad.
o Falta automatizar y estandarizar los procesos administrativos y de gestión de la
información municipal.
V. PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI)
Los Propósitos que la Municipalidad Distrital de Acobamba impulsarán en su Gestión

durante el Año Fiscal 2018 estarán dirigidos hacia la consecución de los Objetivos y
Resultados de los Ejes Estratégicos establecidos en el Plan de Desarrollo Concertado,
orientados a priorizar la atención de los Servicios Públicos Locales de su competencia, y
en los lineamientos Generales de la Institución:
4.1 OBJETIVOS INSTITUCIONALES PARA EL AÑO FISCAL 2018 ARTICULADOS A LOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:
CONCEJO MUNICIPAL
 Como Órgano de Gobierno Local, tiene por objetivo el de normar y fiscalizar mediante
propuestas y ordenanzas las funciones y actividades de la Institución municipal.
ALCALDIA
 Ejercer la representación legal de la Institución y de las funciones ejecutivas que la Ley le
encomienda, además que canaliza y dirige las necesidades de la comunidad.
GERENCIA MUNICIPAL
 Lograr una gestión pública eficiente y eficaz que contribuya al cumplimiento de los
objetivos y metas institucionales.
OFICINA DE ASESORIA JURIDICA

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 Asesorar en materia legal a las diferentes áreas de la Institución y sistematizar las normas
de interés de la municipalidad.
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

 Conducir y gestionar los procesos técnicos de Planificación, Presupuesto y
Racionalización que contribuyan a lograr una gestión pública eficiente y eficaz para el
cumplimiento de los objetivos y metas institucionales que conduzcan a mejorar la calidad
de vida de la población.
OFICINA DE SECRETARIA GENERAL
 Registrar el Libro de Actas durante las sesiones ordinarias y extraordinarias de Concejo,
efectuar las convocatorias a los Regidores, emitir los Acuerdos de Concejo, las
Resoluciones de Alcaldía y otros en coordinación con Asesoría Legal.
 Participar en las Sesiones Solemnes durante las fechas festivas del distrito y de nuestra
patria para el debido cumplimiento de los actos protocolares.
UNIDAD DE TRÁMITE DOCUMENTARIO y ARCHIVO

SECRETARIA DE GERENCIA MUNICIPAL Y ARCHIVOS
 Recepción conservación, control y mantenimiento del acervo documentario institucional,
entrega de información institucional a las diferentes unidades orgánicas de la
municipalidad y administrados. Así como funciones de apoyo administrativo al Gerente
Municipal y áreas administrativas.
 Cuenta con un personal de apoyo para el archivo cronológico de los Archivos en general
de la institución.
UNIDAD DE IMAGEN INSTITUCIONAL

ENCARGADO DE MEDIO AMBIENTE.
 Difusión, a través de los medios de comunicación masivos de las acciones y actividades
que realiza la municipalidad.
 Sensibilizar a la población respecto a la confianza en la gestión municipal, a través de
campañas publicitarias enfocadas a las personas vulnerables y población en general.
 Participar activamente en las diferentes actividades oficiales y protocolares.
 Responsable del funcionamiento, programación de Radio La Voz de la Juventud y los
Canales de Tv de la Estación Satelital de Naupamarca.
 En lo que se refiere a medio ambiente coordinar con Gerencia Municipal y áreas
respectivas para la atención oportuna para el recojo y traslado de residuos sólidos hacia
el botadero municipal o relleno sanitario.

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GERENCIA DE ADMINISTRACION Y RENTAS

 Conducir la acción administrativa para brindar apoyo logístico, financiero, de recursos
humanos y materiales para el logro de los objetivos institucionales mediante la aplicación
de los sistemas administrativos de contabilidad, tesorería, personal y abastecimiento.
 No se ha designado un Gerente para Administración y Rentas.
SUB GERENCIA DE PERSONAL Y RECURSOS HUMANOS

 Programar, coordinar, dirigir, controlar y ejecutar planes y programas relacionados
al Sistema de Personal, aplicando las normas y procedimientos emanados de los
órganos rectores.
 Se ha encargado a la Gerencia de Desarrollo Social y Económico.
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD.

 Programar, coordinar, dirigir, controlar y ejecutar planes y programas del Sistema
Nacional de Contabilidad, aplicando las normas y procedimientos emanados de la
Dirección Nacional de Contabilidad Pública.
 Se cuenta con un Contador Publico contratado por la modalidad de servicios
profesionales.
SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTO

 Cumplir oportunamente la programación, ejecución y control del Plan Anual de
Contrataciones de la Municipalidad.
 Optimizar los recursos públicos para que las contrataciones se ejecuten de una
forma eficiente y oportuna
SUB GERENCIA DE TESORERIA

 Conducir la ejecución de operaciones orientadas a la gestión de los fondos que
administra, conforme a normas y procedimientos del Sistema Nacional de
Tesorería.
 Tiene a su cargo un personal en Caja, responsable de la recaudación de los
ingresos e ingreso del determinado y recaudado en el SIAF.
SUB GERENCIA DE RENTAS

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 Mantenimiento y ampliación de la base tributaria en el software de cobranza del

Impuesto Predial y de limpieza pública.
 Seguimiento y control de deudas tributarias.
 Optimización de la cobranza de puestos del Mercado, tiendas comerciales,Lipa y
otros.
 Recuperación del cobro de deudas tributarias y no tributarias.
 Optimización en la aplicación del marco legal.
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO, RURAL y OBRAS

 Planificar, ejecutar y supervisar las actividades referidas a la formulación y
ejecución de los estudios y obras de desarrollo urbano y rural.
 M
ejoramiento de las vías de comunicación del casco urbano y rural.
SUB GERENCIA DE CATASTRO, PLANEAMIENTO Y CONTROL URBANO

 Implementar Tecnología de punta e información actualizada, optimizando el
servicio a la población.
 Otorgar Licencias de construcción, demolición previa inspección.
 Está a su cargo un personal del Área Técnica Municipal
SUB GERENCIA DE MAQUINARIAS TRANSITO Y CIRCULACION VIAL

 Mantener operativo la maquinaria para la prestación de servicios para el
mantenimiento de las vías locales y el servicio de recolección y traslado de los
residuos sólidos.
 Mantener actualizado el plano local de las señales de tránsito de la ciudad de
Acobamba y Centros Poblados.
GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS.

 Planificar, organizar, dirigir y supervisar las actividades de salubridad, abastecimiento y
comercialización, seguridad ciudadana y registros de estado civil en nuestro Distrito.
 No se cuenta con personal para esta gerencia.
SUB GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y LOCALES MUNICIPALES.

 Medio ambiente se ha encargado al personal de imagen institucional.
 En lo que se refiere a los locales municipales se encuentran a cargo de los personales de
servicios en cada uno de dichos locales que son los siguientes: Coliseo Municipal, Camal

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Municipal, Estadio Municipal, Palacio Municipal y la Estación de Televisión de

Naupamarca.
 No se cuenta con personal específico para esta subgerencia.
SUB GERENCIA DE REGISTRO CIVIL

 Se cuenta con personal específico para esta subgerencia.
 Disminuir el numero de personal sin registro de nacimiento en todo el distrito.
 Efectuar el registro de nacimiento, defunciones y matrimonio civil en línea via web del
RENIEC
 Mejorar la atención al público siendo más rápida y de calidad.
3Gerencia de Desarrollo Social y Económico
06.3.1Sub Gerencia de Salud, DEMUNA y OMAPED.
06.3.2Sub Gerencia de PVL y Programas Sociales
06.3.3Sub Gerencia de Desarrollo Agropecuario
06.3.4Sub Gerencia de Cultura, Deporte y Turismo.
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO

 Planear, organizar, dirigir, supervisar, monitorear y controlar la ejecución de los planes y
programas en lo que le compete.
 Contribuir en el desarrollo básico y sostenible de los servicios sociales.
 Articular esfuerzos con las Sub Gerencias y Divisiones para una adecuada coordinación
en la ejecución de las actividades del POI.
 Adicionalmente la Gerente cumplirá las funciones en la Sub Gerencia de Personal y en
Turismo.
SUB GERENCIA DE SALUD DEMUNA Y OMAPED

 Proteger y vigilar los deberes y derechos de
los niños y niñas, adolescentes y mujeres.
 Promover y sensibilizar a la población para
que los niños, niñas, adolescentes y mujeres este protegidos contra todo tipo de violencia.
 Las personas con discapacidad reciben
atención preferente y de calidad en las áreas de servicio social y la comunidad rural
sensible al tema.
 Buscar la inclusión participativa en los
espacio de concertación distrital y en las actividades de recreación cultura y deportivas de
las personas con discapacidad.

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SUB GERENCIA DE PVL Y PROGRAMAS SOCIALES

 Planear, organizar, dirigir, supervisar, monitorear y controlar la ejecución de la distribución
de los insumos del Programa Vaso de Leche a los Comites del distrito de Acobamba.
 Se cuenta con personal para el SISFOH y para Pension 65.
SUB GERENCIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO

programas del desarrollo agropecuario.
 No se cuenta con personal.
SUB GERENCIA DE CULTURA DEPORTE Y TURISMO

programas en lo que le compete.
DE SERENAZGO Y POLICIA MUNICIPAL.

 Consolidar adecuadamente la unidad de la policía municipal y
seguridad ciudadana; buscando mejor desempeño de sus funciones.
DE RESIDUOS SOLIDOS Y LIMPIEZA PÚBLICA.

 Programar, monitorear y supervisar de manera eficiente y transparente
los servicios públicos que brinda nuestra municipalidad.
 Programar, coordinar y ejecutar actividades, para proteger y mejorar la
salud de la población y del ambiente.
DE TRANSPORTE Y TRANSITO
 Implementar un sistema eficiente de gestión para el desarrollo de
actividades, aplicando un conjunto de acciones que permitan mejorar la
labor funcional del área, en materia de seguridad vial.
PROGRAMA VASO DE LECHE

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 Elevar el nivel nutricional de los beneficiarios del Programa del Vaso de

LECHE.
OFICIINA DE DEFENSA CIVIL

 Planear, coordinar, supervisar y desarrollar trabajos de prevención y
atención de desastres involucrando a instituciones públicas y privadas del
distrito.
VI. LINEAMIENTOS DE POLITICA GLOBAL

La Municipalidad Distrital de Acobamba, por intermedio de las diferentes dependencias
orgánicas, sus funcionarios y servidores, tiene como marco general, las siguientes
políticas de Gestión Institucional:
1. Desarrollo de la Economía Local a través de la Promoción de Proyectos Productivos y

Turísticos.
2. Ampliación y Mejoramiento de la Infraestructura Económica y Social Básica.
3. Fortalecimiento de los Servicios Sociales.
4. Conservación Ambiental.
5. Formación del Capital Humano y Capital Social.
6. Gestión Institucional Eficiente y Transparente
VII. INDICADORES DE GESTION

NOMBRE DEL INDICADOR FORMA DE CALCULO UNIDAD ORGANICA
Nº de ordenanzas aprobadas enfocadas al
bienestar social de la comunidad / Nº total
Tasa normativa de bienestar social de
Alcaldía
ordenanzas aprobadas
Tasa de rendimiento del Concejo Nº de Acuerdos de Concejo promulgados / Nº
Concejo Municipal
Municipal de Sesiones de Concejo Municipal
Tasa de rendimiento de la Gerencia Nº de proyectos supervisados/Nº de
Municipal Proyectos Gerencia Municipal
presentados
% de documentos de planeamiento Número de documentos de planeamiento
municipal aprobados respecto a lo municipal aprobados / Número de
programado documentos
Gerencia de
programados) * 100
Planeamiento y
% de documentos de Gestión Presupuesto (Número de documentos de gestión
Presupuesto
presupuestaria aprobados respecto a presupuestaria aprobados / Número de
lo programado documentos de gestión presupuestaria
programados) * 100
% de documentación registrada y Número de documentos registrados y
Tramitada tramitados
Secretaría General y Archivo
en un periodo / Número de documentos
presentados en el mismo periodo
Atención Oportuna Documentos derivados en el día /
Documentos
presentados en el día Trámite Documentario y Archivo
Documentos en buen estado Documentos en buen estado / Documentos
Totales

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% de cumplimiento de las Ceremonias (Número de ceremonias y eventos realizados

y eventos del Plan de Trabajo de en
Comunicaciones respecto a lo un periodo / Número de ceremonias y
programado eventos
programados en el mismo periodo) * 100
Oficina de Información y Comunicación
% de cumplimiento de la publicidad (Número de avisos publicados en los medios
en los medios de comunicación de
respecto a lo programado comunicación en un periodo / Número de
avisos
programados) * 100
Nivel de Ejecución de Ingresos Ejecución de Ingresos Municipales /
Presupuesto Institucional Modificado x 100% Gerencia de
Eficacia del Gasto Ejecución del Gasto /Ejecución de Ingresos x Administración y Finanzas
100%
Cumplimiento de los Estados Nº de estados financieros presentados Sub Gerencia de
Financieros presentados Contabilidad
Incidencia del Gasto en Personal Gasto personal /Total de Gastos
Capacitación de Recursos Humanos Nº de Empleados Capacitados / Nº total de
Sub Gerencia de
Empleados
Recursos Humanos
% de cumplimiento de legajos Nº de legajos actualizados / Nº de legajos de
actualizados personal programados
Porcentaje del cumplimiento del Plan Número de Procesos Ejecutados de
de Adquisiciones y Contrataciones Adquisiciones y Contrataciones en un
Programados y no Programados periodo /
Número de procesos programados en el
mismo
periodo x 100% Sub Gerencia de
% de cumplimiento en las atenciones (Número de atenciones en el Mantenimiento Abastecimiento
en el Mantenimiento de locales, de
mobiliarios, equipos no informáticos y locales, mobiliarios, equipos no informáticos
vehículos de la Corporación y
vehículos de la Corporación / Número de
atenciones programados) * 100
Porcentaje de cumplimiento de las Número de actividades de mantenimiento de
actividades de mantenimiento de los los
Sistemas de información ejecutadas Sistemas de Información / Número de
Oficina de Informática y
con respecto a lo programado actividades programadas
Telecomunicaciones
Porcentaje de desarrollo e Número de actividades de desarrollo e
implementación de los Sistemas implementación de los Sistemas / Número de
actividades programadas
% de efectividad de documentos (Número de proyectos legales aprobados con
Legales atendidos dispositivo legal / Número de proyectos Oficina de Asesoría
legales Jurídica
con opinión positiva) * 100
Defensa de los intereses de la Procesos Judiciales Favorables (T)/ Procesos Oficina Procuraduría Pública
Municipalidad Judiciales Favorables (T-1) * 100% Municipal
Grado de control al uso eficiente de Nº de actividades de control ejecutadas / Nº
Órgano de Control
los recursos públicos de
Institucional
actividades de control programadas
Nivel de recaudación efectiva Ingresos por Recursos Recaudados / Gasto
Gerencia de
por
Rentas
efecto de la recaudación
Emisión de documentos efectivos Cantidad de documentos emitidos
Ampliar la base tributaria Número de inspecciones de verificación Sub Gerencia de
efectiva/ Número total de inspecciones Administración y Fiscalización Tributaria
realizadas
Reducción del Índice de Morosidad Deuda del presente ejercicio/ Deuda del
ejercicio anterior Sub Gerencia de
Efectividad en la notificación (1- Documentos Devueltos)/Documentos Ejecutoria Coactiva
Notificados
Modernización y/o mantenimiento de Modernización y/o mantenimiento de la
la Central de Seguridad Ciudadana. Central Oficina de Policía Municipal y Seguridad
de Seguridad Ciudadana. Ciudadana
Fiscalizaciones e intervenciones N° de Notificaciones / Actas de Clausura
Intervenciones, delitos y faltas. (Nº Intervenciones / Total intervenciones,
delitos, Oficina de Serenazgo
faltas)*100
Incidencia del Gasto en Inversión Gasto en Inversión / Total de Gastos Gerencia Obras, Desarrollo
Urbano y Rural
% de proyectos de obras ejecutadas (Nº de proyectos de obras ejecutadas / Nº de
proyectos de obras programadas) * 100%
% de estudios aprobados de tránsito y Número de estudios aprobados / Número de
vialidad estudios culminados
Sub Gerencia de Estudios y Obras
Porcentaje de avance de Nº de fichas catastrales actualizadas / Nº
mantenimiento de las fichas total de
catastrales fichas catastrales del distrito. (27,000
unidades
catastrales)
Grado de control al mejoramiento de Nº de actividades de control ejecutadas / Nº
Sub Gerencia de
la imagen urbana de
Acondicionamiento Territorial y Catastro
actividades de control programadas

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Eficiencia en el Barrido (Nº Total de metros lineales barridos) / Total

de
metros lineales del distrito.
Eficiencia de la Recolección ((Nº Total de Toneladas recolectadas) /
Gerencia de Medio Ambiente y Ecología
Capacidad del Camión X Nº de Viajes a
Disposición Final en una Semana)*100
Mantenimiento del Área Verde Recuperación y rehabilitación de las Áreas
verdes / Total de Áreas verdes
Eficiencia en el Cumplimiento del Plan (Atención de emergencia efectuadas/Total de
Oficina de
de Trabajo Anual respecto de los emergencias presentadas) x 100%
Defensa Civil
desastres que se presenten
% de incremento de comerciantes Número de comerciantes formalizados en el
formalizados respecto al año anterior año
/ Número de comerciantes formalizados el
año
anterior
% de incremento de las acciones de Número de acciones de control sanitario
control sanitario con respecto al año efectivas realizadas en el año / Número de
anterior acciones de control efectivas realizadas el
año
anterior
Cobertura del servicio de Defensoría Número de casos resueltos por la DEMUNA
Municipal al Niño y al Adolescente en el
año / número de casos presentados en el año
% de actividades del Programa MUJER (Número de actividades ejecutadas por el
que se ejecutan y cumplen con los Programa MUJER que cumplen con los
resultados esperados resultados
esperados en el año / Número de actividades
programadas por el Programa MUJER en el
año)* Gerencia de Operaciones y Servicios
100). Públicos y Gerencia de Desarrollo
% de actividades del Programa (Número de actividades ejecutadas por el Económico e Inclusión Social.
OMAPED que se ejecutan y cumplen Programa OMAPED que cumplen con los
con los resultados esperados resultados esperados en el año / Número de
actividades programadas por el Programa
OMAPED en el año)* 100).
% de incremento de beneficiarios Número de beneficiarios bien nutridos este
nutridos respecto del año anterior año /
Número total de beneficiarios
beneficiarios correctamente Número de beneficiarios de PVL registrados
registrados en el
SISFOH / Número total de beneficiarios del
PVL
Cobertura de encuesta SISFOH Número de encuestas del SISFOH / Número
de
población del Distrito de Jesús María
% de incremento de participantes en (Número de participantes en los módulos de
la prevención del consumo de drogas prevención del consumo de drogas/ Número
respecto a lo programado de
participantes programados) x 100
% de incremento de beneficiarios Número de personas que participan en las
atendidos con respecto al año actividades de recreación y deportes en un
anterior periodo / Número de personas programadas
en
el mismo periodo
% acciones para generar espacios de Nº de acciones ejecutadas /Nº de acciones
participación de los Jóvenes programadas
% de cumplimiento de las actividades Número de actividades ejecutadas / el División de Educación, Cultura,
Culturales número Deporte y
de actividades programadas Recreación
% de cumplimiento de las actividades Número de actividades ejecutadas / el
Educativas número
de actividades programadas
% de cumplimiento de las actividades Número de actividades de
realizadas en la Biblioteca Municipal acondicionamiento
de la biblioteca municipal / Número de
actividades programadas
% de personas de la tercera edad que (Número de informes de gestión emitidos /
participan en las actividades del Número de informes de gestión
adulto mayor programados) *
100
% de Juntas Vecinales del distrito Juntas Vecinales inscritas en un periodo /
reconocidas y registradas Juntas
Sub Gerencia de
Vecinales programadas en el mismo periodo
Desarrollo Social
*
100
% de Comités Vecinales Inscritas que (Número de Comités Vecinales que
coparticipan en la gestión municipal coparticipan
en la gestión municipal / Total de Comités
Vecinales inscritas) * 100

Jr. Callao N° 551 -  (064) 341010
VIII. PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR UNIDADES ORGANICAS

La programación de las actividades que cada órgano estima realizar durante el año 2018,
se puede apreciar en los anexos,
IX. ANEXOS

Poi - 2018

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Municipalidad Distrital de Acobamba - Tarma

Jr. Callao N° 551 -  (064) 341010

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Plan Operativo Institucional 2018 Paá gina 1

Plan Operativo Institucional 2018 Paá gina 2

III. BASE LEGAL…………………………………………………………………………………………..

IV. PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO

4.1 VISIÓN DE DESARROLLO AL 2018 …………………………………………………………

4.2 MISIÓN INSTITUCIONAL.…………………………………………………………………….

4.3 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PARA EL AÑO FISCAL 2018 ……………………………….

4.4 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA MUNICIPALIDAD…………………………….

4.5.1 ANÁLISIS EXTERNO: OPORTUNIDADES Y AMENAZAS …………….………………………

4.1 OBJETIVOS INSTITUCIONALES PARA EL AÑO FISCAL 2018 ARTICULADOS A LOS

VI. LINEAMIENTOS DE POLITICA

VIII. PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR UNIDADES

IX. ANEXOS ………………………………………….................................................................... 20

Plan Operativo Institucional 2018 Paá gina 3

DR. CARLOS EDUARDO PAZ VALENZUELA

• Lic. Herminio Sebastián ROJAS AVELLANEDA

• Gladys Felicia TRINIDAD NAVARRO

• Lic. Edwin Nicolás TRAVEZAÑO GALVEZ

• Rocío del Pilar Suasnabar Garcilozo

• Lic. Jorge Enrique Alania Contreras

Plan Operativo Institucional 2018 Paá gina 4

El presente documento denominado “Plan Operativo Institucional 2018” de la Municipalidad

Para su elaboración se ha efectuado un diagnóstico situacional e identificado la

El contenido del documento refleja en síntesis, un diagnóstico de la situación actual, la

Es importante mencionar que el POI es un documento de gestión que permite a la Alta

El Plan está constituido por:

Plan Operativo Institucional 2018 Paá gina 5

 La programación de Actividades, Metas y sus respectivos presupuestos que

La elaboración de este documento fue posible gracias a la coordinación e información

El Plan Operativo Institucional, como documento de gestión operativa contiene los

III. BASE LEGAL

En el Artículo 71º de la Ley 28411, especifica:

Plan Operativo Institucional 2018 Paá gina 6

(PESEM), los Planes de Desarrollo Regional Concertados (PDRC) y los

 El presupuesto institucional se articula con el plan estratégico de la

 Los planes operativos Institucionales reflejan las metas Presupuestarias

IV. PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO (PDLC)

4.1 VISIÓN DE DESARROLLO:

ACOBAMBA DISTRITO ECOTURISTICO, SALUDABLE Y

Plan Operativo Institucional 2018 Paá gina 7

4.2 MISIÓN INSTITUCIONAL:

Brindar un servicio eficiente, con personal calificado e idóneo,

4.3 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

4.4 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA MUNICIPALIDAD:

Plan Operativo Institucional 2018 Paá gina 8

Plan Operativo Institucional 2018 Paá gina 9

1 Órganos de Gobierno y de Alta Dirección

2 Órganos Consultivos y de Coordinación

3 Órganos de Control y Defensa Judicial

Plan Operativo Institucional 2018 Paá gina 10

4.5 DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL:

4.5.1 ANALISIS EXTERNO: OPORTUNIDADES Y AMENAZAS

4.5.2 ANALISIS INTERNO: FORTALEZAS Y DEBILIDADES

Plan Operativo Institucional 2018 Paá gina 11

V. PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI)

Los Propósitos que la Municipalidad Distrital de Acobamba impulsarán en su Gestión

4.1 OBJETIVOS INSTITUCIONALES PARA EL AÑO FISCAL 2018 ARTICULADOS A LOS

OFICINA DE ASESORIA JURIDICA

Plan Operativo Institucional 2018 Paá gina 12

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO