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Obra 0492009 CONSTRUCCIÓN DE LOSA MULTIDEPORTIVA DEL AA.HH. SANTA ROSA DEL C.P.

MENOR DE CAMBIO PUENTE,EN


Fecha 01/02/2007
Lugar 021014 ANCASH - SANTA
Código Recurso Unidad Cantidad Precio S/. PARCIAL S/.

COSTO TOTAL

TOTAL 285,015.00

MANO DE OBRA CALIFICADA 123,041.28


MANO DE OBRA NO CALIFICADA 94,917.56
MATERIALES 133,587.67

TOTAL 351,546.51
NOR DE CAMBIO PUENTE,EN EL DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA-ANCASH
Presupuesto Alternativa Nº 01

COSTO DIRECTO 351,546.51


GASTOS GENERALES (10%) 35,154.65
UTILIDADES (10 %) 35,154.65
---------------------
SUB TOTAL 421,855.81
IGV (18%) 75,934.05
-----------------------
PRESUPUESTO TOTAL 497,789.86
SUPERVISION 3.0% 14,933.70
================
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 512,723.55
Obra 0492009 CONSTRUCCIÓN DE LOSA MULTIDEPORTIVA DEL AA.HH. SANTA ROSA DEL C.P. MENOR DE CAMBIO PUENTE,EN
Fecha 01/02/2007
Lugar 021014 ANCASH - santa
Código Recurso Unidad Cantidad Precio S/. PARCIAL S/.

COSTO TOTAL

TOTAL 285,015.00

MANO DE OBRA CALIFICADA 133,136.55


MANO DE OBRA NO CALIFICADA 102,705.34
MATERIALES 144,548.25

TOTAL 380,390.13
DEL C.P. MENOR DE CAMBIO PUENTE,EN EL DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA-ANCASH
Presupuesto Alternativa Nº 01

COSTO DIRECTO 380,390.13


GASTOS GENERALES (10%) 38,039.01
UTILIDADES (10%) 38,039.01
---------------------
SUB TOTAL 456,468.16
IGV (18%) 82,164.27
-----------------------
PRESUPUESTO TOTAL 538,632.42
SUPERVISION 3.0% 16,158.97
================
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 554,791.40
Costo Anual de Operación y Mantenimiento SIN PROYECTO Costo Anual de Operación y Mantenimiento SIN PROYECTO
(A Precios Privados) (A Precios Sociales)
COSTO Parcial COSTO Parcial
DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD COSTO TOTAL DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD COSTO TOTAL
UNITARIO (S/.)trimestral UNITARIO (S/.)trimestral
1.- Costos de Operación 1.- Costos de Operación
Mano de Obra Indirecta - Mano de Obra Indirecta -
Tècnico Especialista / Camara B. Sueldo / mes - 900.00 - Tècnico Especialista / Camara B. Sueldo / mes 900.00 -
Operador de Valvulas Sueldo / mes - 900.00 - Operador de Valvulas Sueldo / mes 900.00 -
2.- Costo de Mantenimiento 2.- Costo de Mantenimiento
Mano de Obra - Mano de Obra -
Capataz Sueldo / mes - 500.00 - Capataz Sueldo / mes 500.00 -
Peon Sueldo / mes - 300.00 - Peon Sueldo / mes 300.00 -
Materiales e Insumos - - Materiales e Insumos -
Materiales e insumos glb - 1,500.00 - Materiales e insumos glb 1,500.00 -
Gastos Diversos glb - 500.00 - Gastos Diversos glb 500.00 -
Gastos de Administracion glb - 300.00 - Gastos de Administracion glb 300.00 -
Costo de Oper. y Manten. Sin Proyecto - Costo de Oper. y Manten. Sin Proyecto -

COSTO DIRECTO - COSTO DIRECTO -


GASTOS GENERALES (10%) - GASTOS GENERALES (10%) -
UTILIDAD (10%) - UTILIDAD (10%) -
SUB TOTAL -
IGV (18%) -
TOTAL - TOTAL -
PRESUPUESTO DE OBRA
ALTERNATIVA 1
PROYECTO: losa multideportiva
COSTOS DE INVERSION (PRECIOS DE MERCADO)

N° Concepto Costos (S/:)

1.00 INTANGIBLES 0.00


1.01 Expediente Técnico (3.0%) 0.00
2.00 INVERSION EN ACTIVOS FIJOS 351,546.51
2.01 Insumos y equipos 133,587.67

2.02 Mano de Obra Calificada 123,041.28

2.03 Mano de Obra No Calificada 94,917.56


3.00 GASTOS GENERALES (10%) 35,154.65

4.00 UTILIDAD (10%) 35,154.65

5.00 IGV. 18% 75,934.05


SUB TOTAL 497,789.86
6.00 GASTOS DE SUPERVISION (3.0%) 14,933.70
TOTAL INVERSION 512,723.55

COSTOS DE INVERSION (PRECIOS SOCIALES)

N° Concepto Costos (S/:)

1.00 INTANGIBLES 0.00


1.01 Expediente Técnico (3.0%) 0.00
2.00 INVERSION EN ACTIVOS FIJOS 263,909.48
2.01 Insumos y equipos 113,148.76
2.02 Mano de Obra Calificada 111,844.52
2.03 Mano de Obra No Calificada 38,916.20
3.00 GASTOS GENERALES (10%) 23,989.37
4.00 UTILIDAD (10%) 23,989.37
SUB TOTAL 311,888.22
5.00 GASTOS DE SUPERVISION (3.0%) 8,505.19
TOTAL INVERSION 320,393.42
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA Nª01

Operación y Mantenimiento CON PROYECTO ALT. Nº1 LETRINAS CON ARRASTRE HIDRAULICO
(A Precios Privados)
COSTO Parcial Anual Parcial por mes
DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD Total (S/.)
UNITARIO (S/.) (S/.)

COSTOS MANTENIMIENTO RUTINARIO 3.06 36.72 3.06

Mano de obra (½ hora /semanal) (*) hh 2.00 1.00 2.00 24.00 2.00
Insumos de Limpieza glb 1.00 1.00 1.00 12.00 1.00
Herramientas % 3.00 0.06 0.72 0.06

COSTOS MANTENIMIENTO ANUAL 5.15 5.15 0.43

Mano de obra (*) hh 5.00 1.00 5.00 5.00 0.42

Herramientas % 3.00 0.15 0.15 0.01


COSTOS DE MANTENIMIENTO
5.06 5.06 0.42
CORRECTIVO

Mano de obra (*) hh 2.00 1.00 2.00 2.00 0.17

Tuberías y Accesorios glb 1.00 3.00 3.00 3.00 0.25


Herramientas % 3.00 0.06 0.06 0.01

Costo de Oper. y Manten. con Proyecto 46.93 3.91

430687.785280032

Operación y Mantenimiento CON PROYECTO ALT. Nº1 LETRINAS COMPOSTERAS DOBLE CAMARA
(A Precios Privados)
COSTO Parcial
DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD COSTO TOTAL
UNITARIO (S/.)trimestral
1.- Costos de Operación
Tècnico Especialista / Camara B. Sueldo / mes 1.00 900.00 3,600.00 7,200.00
Operador de Valvulas Sueldo / mes 1.00 900.00 3,600.00
2.- Costo de Mantenimiento 15,000.00
Capataz Sueldo / mes 0.50 900.00 1,800.00
Peon Sueldo / mes 2.00 300.00 2,400.00
Guardian Sueldo / mes 1.00 500.00 2,000.00
Materiales e insumos glb 1.00 1,200.00 4,800.00
Gastos Diversos glb 1.00 1,000.00 4,000.00
1.- Costos de Administración 200.00
Gastos de Administración glb 1.00 200.00 200.00

Costo de Oper. y Manten. con Proyecto 22,400.00

15200 COSTO DIRECTO 22,400.00


1520 GASTOS GENERALES (10%) 2,240.00
1520 UTILIDAD (10%) 2,240.00
18240 SUB TOTAL 26,880.00
3283.2 IGV (18%) 4,838.40
21523 TOTAL 31,718.40
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA Nª01

Operación y Mantenimiento CON PROYECTO ALT. Nº1 LETRINAS CON ARRASTRE HIDRAULICO

(A Precios Sociales)
COSTO Parcial Parcial por mes
DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD Total (S/.) factor
UNITARIO Anual (S/.) (S/.)
COSTOS MANTENIMIENTO RUTINARIO 3.06 32.59 2.72
Mano de obra (½ hora /semanal) (*) hh 2.00 1.00 2.00 0.909 21.82 1.82
Insumos de Limpieza glb 1.00 1.00 1.00 0.847 10.16 0.85

Herramientas % 3.00 0.06 0.847 0.61 0.05

COSTOS MANTENIMIENTO ANUAL 5.15 4.67 0.39

Mano de obra (*) hh 5.00 1.00 5.00 0.909 4.55 0.38

Herramientas % 3.00 0.15 0.847 0.13 0.01

COSTOS DE MANTENIMIENTO
5.06 4.42 0.37
CORRECTIVO
Mano de obra (*) hh 2.00 1.00 2.00 0.909 1.82 0.15
Tuberías y Accesorios glb 1.00 3.00 3.00 0.847 2.54 0.21

Costo de Oper. y Manten. con Proyecto 41.68 3.47

Operación y Mantenimiento CON PROYECTO ALT. Nº1 AGUA POTABLE


1.- Costos de Operación
Personal -
1.1 Técnico Jornal 10.00 50.00 500.00 1,120.00
1.2 Obrero Jornal 20.00 25.00 500.00
Insumos
2.1 Hipoclorito Kg 8.00 7.50 60.00
2.2 Otros Global 1.00 15.00 60.00
2.- Costo de Mantenimiento 2,010.00
Personal
1.1 Técnico Jornal 6.00 50.00 300.00
1.2 Obrero Jornal 6.00 25.00 150.00
1.3 Administrador Mensual 12.00 100.00 1,200.00
Materiales e insumos Global 1.00 300.00 300.00
Herramientas Global 1.00 60.00 60.00

Costo de Oper. y Manten. con Proyecto 2,010.00

COSTO DIRECTO 2,010.00


GASTOS GENERALES (15%) 301.50
UTILIDAD (10%) 201.00
SUB TOTAL 2,512.50
IGV (18%) 452.25
TOTAL 2,964.75

Operación y Mantenimiento CON PROYECTO ALT. Nº1 LETRINAS COMPOSTERAS DOBLE CAMARA
(A Precios Sociales)
COSTO Parcial
DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD COSTO TOTAL
UNITARIO (S/.)trimestral
1.- Costos de Operación
Tècnico Especialista / Camara B. Sueldo / mes 1.00 900.00 3,600.00 7,200.00
Operador de Valvulas Sueldo / mes 1.00 900.00 3,600.00
2.- Costo de Mantenimiento 15,000.00
Capataz Sueldo / mes 0.50 900.00 1,800.00
Peon Sueldo / mes 2.00 300.00 2,400.00
Guardian Sueldo / mes 1.00 500.00 2,000.00
Materiales e insumos glb 1.00 1,200.00 4,800.00
Gastos Diversos glb 1.00 1,000.00 4,000.00
1.- Costos de Administración 200.00
Gastos de Administración glb 1.00 200.00 200.00

Costo de Oper. y Manten. con Proyecto 22,400.00

COSTO DIRECTO 22,400.00


GASTOS GENERALES (10%) 2,240.00
UTILIDAD (10%) 2,240.00

TOTAL 26,880.00
PRESUPUESTO DE OBRA
ALTERNATIVA 2
PROYECTO:

COSTOS DE INVERSION (PRECIOS DE MERCADO)

N° Concepto Costos (S/:)

1.00 INTANGIBLES 0.00

1.01 Expediente Técnico (0%) 0.00

2.00 INVERSION EN ACTIVOS FIJOS 380,390.13


2.01 Insumos y equipos 144,548.25
2.02 Mano de Obra Calificada 133,136.55

2.03 Mano de Obra No Calificada 102,705.34


3.00 GASTOS GENERALES (10%) 38,039.01
4.00 UTILIDAD (10%) 38,039.01

5.00 IGV. 18% 82,164.27


SUB TOTAL 538,632.42
6.00 GASTOS DE SUPERVISION (3.0%) 16,158.97
TOTAL INVERSION 554,791.40

COSTOS DE INVERSION (PRECIOS SOCIALES)

N° Concepto Costos (S/:)

1.00 INTANGIBLES 0.00

1.01 Expediente Técnico (0%) 0.00


2.00 INVERSION EN ACTIVOS FIJOS 285,562.67
2.01 Insumos y equipos 122,432.37
2.02 Mano de Obra Calificada 121,021.12
2.03 Mano de Obra No Calificada 42,109.19
3.00 GASTOS GENERALES (10%) 25,957.65
4.00 UTILIDAD (10%) 25,957.65
SUB TOTAL 337,477.97
5.00 GASTOS DE SUPERVISION (3.0%) 9,203.02
TOTAL INVERSION 346,680.99
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA Nª02

Operación y Mantenimiento CON PROYECTO ALT. Nº2 LETRINAS CON ARRASTRE HIDRAULICO

(A Precios Privados)
COSTO Parcial Anual Parcial por mes
DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD Total (S/.)
UNITARIO (S/.) (S/.)
COSTOS MANTENIMIENTO
3.06 36.72 3.06
RUTINARIO

Mano de obra (½ hora /semanal) (*) hh 2.00 1.00 2.00 24.00 2.00

Insumos de Limpieza glb 1.00 1.00 1.00 12.00 1.00


Herramientas % 3.00 0.06 0.72 0.06
COSTOS MANTENIMIENTO
5.15 5.15 0.43
ANUAL
Mano de obra (*) hh 5.00 1.00 5.00 5.00 0.42
Herramientas % 3.00 0.15 0.15 0.01
COSTOS DE MANTENIMIENTO
5.06 5.06 0.42
CORRECTIVO
Mano de obra (*) hh 2.00 1.00 2.00 2.00 0.17
Tuberías y Accesorios glb 1.00 3.00 3.00 3.00 0.25

Costo de Oper. y Manten. con Proyecto 46.93 3.91


COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA Nª02

Operación y Mantenimiento CON PROYECTO ALT. Nº2 LETRINAS CON ARRASTRE HIDRAULICO

(A Precios Sociales)
COSTO Parcial Anual
DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD Total (S/.) factor
UNITARIO (S/.)
COSTOS MANTENIMIENTO
3.06 32.59
RUTINARIO

Mano de obra (½ hora /semanal) (*) hh 2.00 1.00 2.00 0.909 21.82

Insumos de Limpieza glb 1.00 1.00 1.00 0.847 10.16


Herramientas % 3.00 0.06 0.847 0.61

COSTOS MANTENIMIENTO ANUAL 5.15 4.67

Mano de obra (*) hh 5.00 1.00 5.00 0.909 4.55


Herramientas % 3.00 0.15 0.847 0.13
COSTOS DE MANTENIMIENTO
5.06 4.42
CORRECTIVO
Mano de obra (*) hh 2.00 1.00 2.00 0.909 1.82
Tuberías y Accesorios glb 1.00 3.00 3.00 0.847 2.54

Costo de Oper. y Manten. con Proyecto 41.68


LLENAR ESTOS DATOS PARA EVALUACION ECONOMICA
DATOS GENERALES
NUMERO DE BENEFICIARIOS DIRECTOS 569
AÑOS DE DISEÑO DEL PROYECTO 10
COSTO DE OP. Y MANT. S/PROYECTO -

ALTERNATIVA Nº01
COSTO DIRECTO 263,909.48
COSTO TOTAL (precios sociales) 320,393.42
COSTO TOTAL (precios privados) 512,723.55
MATERIALES Y EQUIPOS 113,148.76
MANO DE OBRA 150,760.72
COSTO DE OP. Y MANT. C/PROYECTO (precios sociales) 41.68
COSTO DE OP. Y MANT. C/PROYECTO (precios privados) 46.93
CADA CUANTOS AÑOS SE REALIZA MANT. 1.00

ALTERNATIVA Nº02
COSTO DIRECTO 285,562.67
COSTO TOTAL (precios sociales) 346,680.99
COSTO TOTAL (precios privados) 554,791.40
MATERIALES Y EQUIPOS 122,432.37
MANO DE OBRA 163,130.31
COSTO DE OP. Y MANT. C/PROYECTO (precios sociales) 41.68
COSTO DE OP. Y MANT. C/PROYECTO (precios privados) 46.93
CADA CUANTOS AÑOS SE REALIZA MANT. 1.00
COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA Nº1
(PRECIO A COSTOS SOCIALES)
PERIODO EN AÑOS
RUBRO VAC PS
0 1 2 3 4 5 6
A) COSTOS DE INVERSIÓN 320,393.42 320,393.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ETAPA PREOPERATIVA 320,393.42 320,393.42
1.00.- INTANGIBLES 0.00 0.00
1.01.- EXPEDIENTE TECNICO 0.00 0.00
2.00.- INVERSION EN ACTIVOS FIJOS: 263,909.48 263,909.48

2.01. Insumos y Equipos 113,148.76 113,148.76


2.02. Mano de Obra Calificada 111,844.52 111,844.52
2..03 Mano de Obra No Calificada 38,916.20 38,916.20
3.00 GASTOS GENERALES (10%) 23,989.37 23,989.37
4.00 UTILIDAD (10%) 23,989.37 23,989.37

5.00 SUPERVISION (3%) 8,505.19 8,505.19


ETAPA OPERATIVA

B) COSTOS DE MANTENIMIENTO CON


PROYECTO 416.81 0.00 41.68 41.68 41.68 41.68 41.68 41.68
C) COSTOS CON PROYECTO (A+B)
320,810.22 320,393.42 41.68 41.68 41.68 41.68 41.68 41.68
D) COSTOS DE MANTENIMIENTO SIN
PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D)
320,810.22 320,393.42 41.68 41.68 41.68 41.68 41.68 41.68
F) FA:(TASA SOCIAL DE DESCUENTO)
0.10 1.00 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56
VAC T (Ex F) 320,649.53 320,393.42 37.89 34 31 28 25.88 24

VAE 52,184.23

0.1627453949

COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA Nº2


(PRECIO A COSTOS SOCIALES)
PERIODO EN AÑOS
RUBRO VAC PS
0 1 2 3 4 5 6
A) COSTOS DE INVERSIÓN 346,680.99 346,680.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ETAPA PREOPERATIVA 346,680.99 346,680.99
1.00.- INTANGIBLES 0.00 0.00
1.01.- EXPEDIENTE TECNICO 0.00 0.00
2.00.- INVERSION EN ACTIVOS FIJOS:
285,562.67 285,562.67

2.01. Insumos y Equipos 122,432.37 122,432.37


2.02. Mano de Obra Calificada 121,021.12 121,021.12
2..03 Mano de Obra No Calificada 42,109.19 42,109.19
3.00 GASTOS GENERALES (10%) 25,957.65 25,957.65
4.00 UTILIDAD (10%) 25,957.65 25,957.65

5.00 SUPERVISION (3%) 9,203.02 9,203.02


ETAPA OPERATIVA

B) COSTOS DE MANTENIMIENTO
416.81 0.00 41.68 41.68 41.68 41.68 41.68 41.68
C) COSTOS CON PROYECTO (A+B)
347,097.80 346,680.99 41.68 41.68 41.68 41.68 41.68 41.68
D) COSTOS DE MANTENIMIENTO SIN
PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D)
347,097.80 346,680.99 41.68 41.68 41.68 41.68 41.68 41.68
F) FA:TASA SOCIAL DE DESCUENTO
0.10 1.00 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56
VAC T (Ex F) 346,937.10 346,680.99 37.89 34 31 28 25.88 24

VAE 56,462.42

0.1627453949
COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA Nº1
(PRECIO A COSTOS PRIVADOS)
PERIODO EN AÑOS
RUBRO VAC PS
0 1 2 3 4 5 6
A) COSTOS DE INVERSIÓN 512,723.55 512,723.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ETAPA PREOPERATIVA 497,789.86 497,789.86
1.00.- INTANGIBLES 0.00 0.00
1.01.- EXPEDIENTE TECNICO 0.00 0.00
2.00.- INVERSION EN ACTIVOS FIJOS: 351,546.51 351,546.51

2.01. Insumos y Equipos 133,587.67 133,587.67


2.02. Mano de Obra Calificada 123,041.28 123,041.28
2..03 Mano de Obra No Calificada 94,917.56 94,917.56
3.00 GASTOS GENERALES (10%) 35,154.65 35,154.65
4.00 UTILIDAD (10%) 35,154.65 35,154.65

5.00 SUPERVISION (3%) 75,934.05 75,934.05


ETAPA OPERATIVA

B) COSTOS DE MANTENIMIENTO CON


PROYECTO 469.30 0.00 46.93 46.93 46.93 46.93 46.93 46.93
C) COSTOS CON PROYECTO (A+B)
513,192.85 512,723.55 46.93 46.93 46.93 46.93 46.93 46.93
D) COSTOS DE MANTENIMIENTO SIN
PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D)
513,192.85 512,723.55 46.93 46.93 46.93 46.93 46.93 46.93
F) FA:(TASA SOCIAL DE DESCUENTO)
0.10 1.00 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56
VAC T (Ex F) 513,011.92 512,723.55 42.66 39 35 32 29.14 26

VAE 83,490.33

0.1627453949

COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA Nº2


(PRECIO A COSTOS PRIVADOS)
PERIODO EN AÑOS
RUBRO VAC PS
0 1 2 3 4 5 6
A) COSTOS DE INVERSIÓN 554,791.40 554,791.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ETAPA PREOPERATIVA 538,632.42 538,632.42
1.00.- INTANGIBLES 0.00 0.00
1.01.- EXPEDIENTE TECNICO 0.00 0.00
2.00.- INVERSION EN ACTIVOS FIJOS:
380,390.13 380,390.13

2.01. Insumos y Equipos 144,548.25 144,548.25


2.02. Mano de Obra Calificada 133,136.55 133,136.55
2..03 Mano de Obra No Calificada 102,705.34 102,705.34
3.00 GASTOS GENERALES (10%) 38,039.01 38,039.01
4.00 UTILIDAD (10%) 38,039.01 38,039.01

5.00 SUPERVISION (3%) 82,164.27 82,164.27


ETAPA OPERATIVA

B) COSTOS DE MANTENIMIENTO
469.30 0.00 46.93 46.93 46.93 46.93 46.93 46.93
C) COSTOS CON PROYECTO (A+B)
555,260.70 554,791.40 46.93 46.93 46.93 46.93 46.93 46.93
D) COSTOS DE MANTENIMIENTO SIN
PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D)
555,260.70 554,791.40 46.93 46.93 46.93 46.93 46.93 46.93
F) FA:TASA SOCIAL DE DESCUENTO
0.10 1.00 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56
VAC T (Ex F) 555,079.76 554,791.40 42.66 39 35 32 29.14 26

VAE 90,336.67
0.1627453949
Nº1

AÑOS

7 8 9 10

0.00 0.00 0.00 0.00

41.68 41.68 41.68 41.68

41.68 41.68 41.68 41.68

0.00 0.00 0.00 0.00

41.68 41.68 41.68 41.68

0.51 0.47 0.42 0.39

21 19 18 16.07

Nº2

AÑOS

7 8 9 10

0.00 0.00 0.00 0.00

41.68 41.68 41.68 41.68

41.68 41.68 41.68 41.68

0.00 0.00 0.00 0.00

41.68 41.68 41.68 41.68

0.51 0.47 0.42 0.39

21 19 18 16.07
Nº1

AÑOS

7 8 9 10

0.00 0.00 0.00 0.00

46.93 46.93 46.93 46.93

46.93 46.93 46.93 46.93

0.00 0.00 0.00 0.00

46.93 46.93 46.93 46.93

0.51 0.47 0.42 0.39

24 22 20 18.09

Nº2

AÑOS

7 8 9 10

0.00 0.00 0.00 0.00

46.93 46.93 46.93 46.93

46.93 46.93 46.93 46.93

0.00 0.00 0.00 0.00

46.93 46.93 46.93 46.93

0.51 0.47 0.42 0.39

24 22 20 18.09
COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA Nº 01
(A Precios Sociales)
PERIODO EN AÑOS
RUBRO VAC PS
0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00
A) COSTOS DE INVERSIÓN 320,393.42 320,393.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ETAPA PREOPERATIVA 320,393.42 320,393.42

1.00.- INTANGIBLES 0.00 0.00


1.01.- EXPEDIENTE TECNICO 0.00 0.00
2.00.- INVERSION EN ACTIVOS FIJOS: 263,909.48 263,909.48
2.01. Insumos y Equipos 113,148.76 113,148.76
2.02. Mano de Obra Calificada 111,844.52 111,844.52
2..03 Mano de Obra No Calificada 38,916.20 38,916.20
3.00 GASTOS GENERALES (10%) 23,989.37 23,989.37
4.00 UTILIDAD (10%) 23,989.37 23,989.37
5.00 SUPERVISION (3%) 8,505.19 8,505.19
ETAPA OPERATIVA

B) COSTOS DE MANTENIMIENTO
416.81 0.00 41.68 41.68 41.68 41.68 41.68 41.68 41.68 41.68 41.68 41.68
C) COSTOS CON PROYECTO (A+B)
320,810.22 320,393.42 41.68 41.68 41.68 41.68 41.68 41.68 41.68 41.68 41.68 41.68
D) COSTOS DE MANTENIMIENTO SIN
PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D)
320,810.22 320,393.42 41.68 41.68 41.68 41.68 41.68 41.68 41.68 41.68 41.68 41.68
F) FA: 0.10 1.00 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39
VAC PS (Ex F) 320,649.53 320,393.42 37.89 34 31 28 25.88 24 21 19 18 16.07

VAE 52,184.23

0.1627453949
-20%COSTO INV 256314.7327614 41.68089 41.68089 41.68089 41.68089 41.68089 41.68089 41.68089 41.68089 41.68089 41.68089

VACT 256570.84 256314.7327614 37.89171818 34.44701653 31.31546957 28.4686087 25.88055337 23.52777579 21.38888708 19.4444428 17.676766181 16.06978744
-15%COSTO INV 272334.403559 41.68089 41.68089 41.68089 41.68089 41.68089 41.68089 41.68089 41.68089 41.68089 41.68089

VACT 272590.51 272334.403559 37.89171818 34.44701653 31.31546957 28.4686087 25.88055337 23.52777579 21.38888708 19.4444428 17.676766181 16.06978744
-10%COSTO INV 288354.0743565 41.68089 41.68089 41.68089 41.68089 41.68089 41.68089 41.68089 41.68089 41.68089 41.68089

VACT 288610.19 288354.0743565 37.89171818 34.44701653 31.31546957 28.4686087 25.88055337 23.52777579 21.38888708 19.4444428 17.676766181 16.06978744
-5%COSTO INV 304373.7451541 41.68089 41.68089 41.68089 41.68089 41.68089 41.68089 41.68089 41.68089 41.68089 41.68089

VACT 304629.86 304373.7451541 37.89171818 34.44701653 31.31546957 28.4686087 25.88055337 23.52777579 21.38888708 19.4444428 17.676766181 16.06978744
5%COSTO INV 336413.0867493 41.68089 41.68089 41.68089 41.68089 41.68089 41.68089 41.68089 41.68089 41.68089 41.68089

VACT 336669.20 336413.0867493 37.89171818 34.44701653 31.31546957 28.4686087 25.88055337 23.52777579 21.38888708 19.4444428 17.676766181 16.06978744
10%COSTO INV 352432.7575469 41.68089 41.68089 41.68089 41.68089 41.68089 41.68089 41.68089 41.68089 41.68089 41.68089

VACT 352688.87 352432.7575469 37.89171818 34.44701653 31.31546957 28.4686087 25.88055337 23.52777579 21.38888708 19.4444428 17.676766181 16.06978744
15%COSTO INV 368452.4283445 41.68089 41.68089 41.68089 41.68089 41.68089 41.68089 41.68089 41.68089 41.68089 41.68089

VACT 368708.54 368452.4283445 37.89171818 34.44701653 31.31546957 28.4686087 25.88055337 23.52777579 21.38888708 19.4444428 17.676766181 16.06978744
20%COSTO INV 384472.099142 41.68089 41.68089 41.68089 41.68089 41.68089 41.68089 41.68089 41.68089 41.68089 41.68089

VACT 384728.21 384472.099142 37.89171818 34.44701653 31.31546957 28.4686087 25.88055337 23.52777579 21.38888708 19.4444428 17.676766181 16.06978744

FA 10.00% 1.00 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39

VACT 320649.53 320393.4159517 37.89171818 34.44701653 31.31546957 28.4686087 25.88055337 23.52777579 21.38888708 19.4444428 17.676766181 16.06978744

FA 12.00% 1.00 0.89 0.80 0.71 0.64 0.57 0.51 0.45 0.40 0.36 0.32

VACT 320628.92 320393.4159517 37.21508036 33.22775032 29.66763421 26.48895912 23.65085636 21.11683603 18.85431789 16.8342124 15.030546784 13.42013106

FA 16.00% 1.00 0.86 0.74 0.64 0.55 0.48 0.41 0.35 0.31 0.26 0.23

VACT 320594.87 320393.4159517 35.93180172 30.97569114 26.70318202 23.0199845 19.84481422 17.10759847 14.74792971 12.71373251 10.960114234 9.44837434
COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA Nº 02
(A Precios Sociales)
PERIODO EN AÑOS
RUBRO VAC PS
0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00
A) COSTOS DE INVERSIÓN 346,680.99 346,680.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ETAPA PREOPERATIVA
346,680.99 346,680.99

1.00.- INTANGIBLES 0.00 0.00


1.01.- EXPEDIENTE TECNICO 0.00 0.00
2.00.- INVERSION EN ACTIVOS FIJOS: 285,562.67 285,562.67
2.01. Insumos y Equipos 122,432.37 122,432.37

2.02. Mano de Obra Calificada 121,021.12 121,021.12

2..03 Mano de Obra No Calificada 42,109.19 42,109.19

3.00 GASTOS GENERALES (15%) 25,957.65 25,957.65

4.00 UTILIDAD (10%) 25,957.65 25,957.65

5.00 SUPERVISION (3%) 9,203.02 9,203.02

ETAPA OPERATIVA
B) COSTOS DE MANTENIMIENTO
416.81 0.00 41.68 41.68 41.68 41.68 41.68
C) COSTOS CON PROYECTO (A+B)
347,097.80 346,680.99 41.68 41.68 41.68 41.68 41.68
D) COSTOS DE MANTENIMIENTO SIN
PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D)
347,097.80 346,680.99 41.68 41.68 41.68 41.68 41.68
F) FA: 0.10 1.00 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62
VAC PS (Ex F) 346,937.10 346,680.99 37.89 34 31 28 25.88

VAE 56,462.42

0.1627453949
-20%COSTO INV 277344.794337487 41.68089 41.68089 41.68089 41.68089 41.68089

VACT 277600.91 277344.794337487 37.891718182 34.447016529 31.315469572 28.468608702 25.880553365


-15%COSTO INV 294678.84398358 41.68089 41.68089 41.68089 41.68089 41.68089

VACT 294934.96 294678.84398358 37.891718182 34.447016529 31.315469572 28.468608702 25.880553365


-10%COSTO INV 312012.893629672 41.68089 41.68089 41.68089 41.68089 41.68089

VACT 312269.00 312012.893629672 37.891718182 34.447016529 31.315469572 28.468608702 25.880553365


-5%COSTO INV 329346.943275765 41.68089 41.68089 41.68089 41.68089 41.68089

VACT 329603.05 329346.943275765 37.891718182 34.447016529 31.315469572 28.468608702 25.880553365


5%COSTO INV 364015.042567951 41.68089 41.68089 41.68089 41.68089 41.68089

VACT 364271.15 364015.042567951 37.891718182 34.447016529 31.315469572 28.468608702 25.880553365


10%COSTO INV 381349.092214044 41.68089 41.68089 41.68089 41.68089 41.68089

VACT 381605.20 381349.092214044 37.891718182 34.447016529 31.315469572 28.468608702 25.880553365


15%COSTO INV 398683.141860137 41.68089 41.68089 41.68089 41.68089 41.68089

VACT 398939.25 398683.141860137 37.891718182 34.447016529 31.315469572 28.468608702 25.880553365


20%COSTO INV 416017.19150623 41.68089 41.68089 41.68089 41.68089 41.68089

VACT 416273.30 416017.19150623 37.891718182 34.447016529 31.315469572 28.468608702 25.880553365

FA 10.00% 1.00 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62

VACT 346937.10 346680.992921858 37.891718182 34.447016529 31.315469572 28.468608702 25.880553365

FA 12.00% 1.00 0.89 0.80 0.71 0.64 0.57

VACT 346916.50 346680.992921858 37.215080357 33.227750319 29.667634213 26.488959119 23.650856356

FA 16.00% 1.00 0.86 0.74 0.64 0.55 0.48

VACT 346882.45 346680.992921858 35.931801724 30.975691141 26.703182019 23.019984499 19.844814223


TIVA Nº 02

PERIODO EN AÑOS

6.00 7.00 8.00 9.00 10.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

41.68 41.68 41.68 41.68 41.68

41.68 41.68 41.68 41.68 41.68

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

41.68 41.68 41.68 41.68 41.68

0.56 0.51 0.47 0.42 0.39

24 21 19 18 16.07

41.68089 41.68089 41.68089 41.68089 41.68089

23.527775786 21.388887079 19.444442799 17.676766181 16.069787437

41.68089 41.68089 41.68089 41.68089 41.68089

23.527775786 21.388887079 19.444442799 17.676766181 16.069787437

41.68089 41.68089 41.68089 41.68089 41.68089

23.527775786 21.388887079 19.444442799 17.676766181 16.069787437

41.68089 41.68089 41.68089 41.68089 41.68089

23.527775786 21.388887079 19.444442799 17.676766181 16.069787437

41.68089 41.68089 41.68089 41.68089 41.68089

23.527775786 21.388887079 19.444442799 17.676766181 16.069787437

41.68089 41.68089 41.68089 41.68089 41.68089

23.527775786 21.388887079 19.444442799 17.676766181 16.069787437

41.68089 41.68089 41.68089 41.68089 41.68089

23.527775786 21.388887079 19.444442799 17.676766181 16.069787437

41.68089 41.68089 41.68089 41.68089 41.68089

23.527775786 21.388887079 19.444442799 17.676766181 16.069787437

0.56 0.51 0.47 0.42 0.39

23.527775786 21.388887079 19.444442799 17.676766181 16.069787437

0.51 0.45 0.40 0.36 0.32

21.116836032 18.854317886 16.834212398 15.030546784 13.420131057

0.41 0.35 0.31 0.26 0.23

17.107598468 14.747929714 12.713732512 10.960114234 9.4483743401


Evaluación:
INDICADORES DE ALTERNATIVA ALTERNATIVA
EVALUACION I II
VACT 320,649.53 346,937.10
VAE 52,184.23 56,462.42
BENEFICIARIOS (PA) 569 569
CE 563.53 609.73

Análisis de Sensibilidad: 0.1627453949


VARIACI
ON DE Alternativa 1 Alternativa 2
COSTOS
DE
INVERSI VAE CE VAE CE
ON
-20% 41,756 73 45,178 79.40
-15% 44,363 78 47,999 84.36
-10% 46,970 83 50,820 89.32
-5% 49,577 87 53,641 94.27
5% 54,791 96 59,283 104.19
10% 57,398 101 62,104 109.15
15% 60,006 105 64,926 114.10
20% 62,613 110 67,747 119.06

VARIACI Alternativa 1 Alternativa 2


ON DE
COSTO
DE
OPORTU
NIDAD
DE
VAE CE VAE CE
CAPITAL

10% 52,184 92 56,462 99.23


12% 52,181 92 56,459 99.23
16% 52,175 92 56,454 99.22
Ingrese en numero de habitantes promedio (Hab. / Viv.) 5.00
107
Ingrese el numero de viviendas 107
Ingrese tasa de crecimiento anual 1.13%
Ingrese horizonte del proyecto 10
Ingrese % de cobertura de desague 0.00%
0.00%
Ingrese % de cobertura de agua 0.00%
Ingrese dotaciòn de consumo de agua según RNC (Litro / Habitante - Dia) 250
% de aporte de agua residuales segùn RNC 55.00%

ESTIMACION DE LA POBLACION ACTUAL


Hab. / Lote Nº Viviendas Habitantes
5.00 107 535

POBLACION ACTUAL Y FUTURA


Tasa de Crecimiento 1.13%
Densidad Poblacional (Habitantes / Vivienda) 5.00
Poblaciòn Actual 535.00
Horizonte del Proyecto 10
Poblaciòn Futura 599.00
% de Cobertura de Alcantarillado 0.00%
Nº de Viviendas conectadas al servicio -

EL DISEÑO DE CAUDALES, SE EXPRESAN EN LAS SIGUIENTES EXPRESIONES


Paràmetro Formula Resultado
Caudal Promedio (Lt/seg Qp= Pf x Dotaciòn / 86,400 1.73
Caudal Maximo Diario (Lt Qmd= 1.3 x Qp 2.25
Caudal Maximo Horario ( Qmdh= 1.8 x Qp 3.12

INFORMACION BASE Y PARAMETROS DE DISEÑO


Poblaciòn Actual 535.00
Tasa de crecimiento anual 1.13%
Densidad poblacional por lote 5.00
Dotaciòn de consumo por conex. (Litros / habitante-dia) 250
% de Aporte de Agua Residuales 55.00%
Dotaciòn de aporte de agua residuales por conex. (Litros / habitante-dia) 137.50
Poblaciòn conectada al servicio de agua potable -
Viviendas conectada al servicio de agua potable 0.00
Poblaciòn conectadas al servicio de Alcantarillado -
Viviendas conectadas al servicio de Alcantarillado 0.00

PROYECCIÒN DE LA DEMANDA DE DESAGUE


VOLUMEN DE AGUAS SERVIDAS
APORTE DE PROYECTADAS
POBLACION
AÑO COBERTURA AGUA
TOTAL
RESIDUAL
APORTE DE
POBLACION
AÑO COBERTURA AGUA
TOTAL
RESIDUAL
Lts./dia M3/Año
0 535 0.00% 137.50 - -
1 541 100.00% 137.50 74,394 27,154
2 547 100.00% 137.50 75,234 27,461
3 553 100.00% 137.50 76,085 27,771
4 560 100.00% 137.50 76,944 28,085
5 566 100.00% 137.50 77,814 28,402
6 572 100.00% 137.50 78,693 28,723
7 579 100.00% 137.50 79,582 29,048
8 585 100.00% 137.50 80,482 29,376
9 592 100.00% 137.50 81,391 29,708
10 599 100.00% 137.50 82,311 30,043

OFERTA DE AGUA EN EL SISTEMA ACTUAL


AÑO
DESCRIPCIÒN UNIDAD
2011
POBLACIÒN TOTAL Hab. 535.00
% POBLACIÒN CON CONEXION % 0.00%
POBLACIÒN SERVIDA Hab. 90.00
COBERTURA DEL SERVICIO (*) % 40.00%
CONSUMO POR HABITANTE Lt/Hab/Dia 100.00
CONSUMO TOTAL ( 3.079 lps ) Lt/Dia 9,000.00
CONSUMO TOTAL DE ACUERDO AL RNC ( 7.695 lps ) Lt/Dia -

(*) Se encuentra el servicio de agua potable con restricciòn, solo se abastece el 40% por encontrarse las tuberias de los desagues en mal estado de conservaciòn

OFERTA DE AGUAS SERVIDAS EN EL SISTEMA ACTUAL


AÑO
DESCRIPCIÒN UNIDAD
2011
POBLACIÒN TOTAL Hab. 535.00
% POBLACIÒN CON CONEXIÓN DOMICILIARIA DESAG % 90.00%
POBLACIÒN SERVIDA Hab. 482.00
VOLUMEN TOTAL DESAGUE DE ACUERDO AL RNC (2.46 Lt/Dia 4,950.00

BALANCE OFERTA - DEMANDA DE AGUAS SERVIDAS


BALANCE
AÑO OFERTA DEMANDA
(Miles m3)

0 2.00 - 2.00
1 2.00 27.00 (25.00)
2 2.00 27.00 (25.00)
3 2.00 28.00 (26.00)
4 2.00 28.00 (26.00)
5 2.00 28.00 (26.00)
6 2.00 29.00 (27.00)
7 2.00 29.00 (27.00)
8 2.00 29.00 (27.00)
9 2.00 30.00 (28.00)
10 2.00 30.00 (28.00)
rose