ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EN PROCESOS DE PANIFICACIÓN

Actividad – Taller Aplicación de Buenas Prácticas de Laboratorio

SILVIO MARINO LOPEZ QUINTANA

INSTRUCTOR: HERNANDO SALAZAR PUPO

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

ABRIL 2019
 LISTA DE CHEQUEO

Galletería Y panificadora MAMI S.A

Líder del laboratorio: Patricia Millán
Fecha de la visita: 17-04-2019 (Etapa Productiva)
Nombre del evaluador: Silvio Marino Lopez Quintana

ALMACENAMIENTO: MANEJO Y MANIPULACIÓN DE SI NO OBSERVACIONES

SUSTANCIAS QUÍMICAS
¿Se cuenta con el inventario actualizado de sustancias X Cumple 1
químicas manejadas en el laboratorio?
¿Las sustancias químicas están rotuladas y segregadas por X Cumple 1
peligrosidad (Safe-T-Data)
¿El personal cuenta con la información de sustancias X Cumple 1
químicas disponible y accesible?
¿Se cuenta con el inventario de Hojas de Seguridad - Fichas X Cumple 1
de seguridad, MSDS y están para consulta?
¿Están identificadas y rotuladas todas las materias primas y X Cumple 1
las soluciones?
¿El área de almacenamiento cuenta con ventilación y/o X Cumple 1
extracción mecánica?
¿Cuentan con cabinas apropiadas para manipular los X Cumple 1
químicos que por seguridad lo requieran?
¿Se tienen un sistema de contención secundaria de X Cumple 1
derrames?
¿Conoce de la condiciones de almacenamiento seguro? Guía X Cumple 1
GC-G-01?
¿Existen elementos de señalización identificando riesgos y X Cumple 1
actuación en caso de emergencia?
Si hay sustancias vencidas, ¿qué gestión realiza para la X Cumple 1
eliminación de estas?

LIMPIEZA: ORDEN EN EL LABORATORIO SI NO OBSERVACIONES

¿Se ha desarrollado una jornada de 5S en los últimos dos X Cumple 1
meses?
¿Están identificadas las áreas de trabajo dentro de los X Cumple 1
laboratorios?
Se encuentran las áreas de trabajo de los laboratorio limpias X Cumple 1
(pisos, paredes, techos etc.)?
¿El ingreso a los laboratorios se realiza con las condiciones de X Cumple 1
seguridad (BATAS, CALZADO ADECUADO, TAPABOCAS Y
COFIAS)?
¿El acceso al laboratorio de personal externo es controlado X Cumple 1
(Formato GM-F-24)?
¿Existe una separación efectiva entre áreas del laboratorio, X Cumple 1
garantizando que no exista interferencia o contaminación
cruzada?

DOCUMENTACION SI NO OBSERVACIONES
¿El contenido de los protocolos se encuentra actualizado? X Cumple 1
¿Existen documentos con versiones obsoletas en los X No Cumple 0
laboratorios?
¿El personal de laboratorio conoce la ubicación de protocolos X Cumple 1
e instructivos?
¿Todos los protocolos e instructivos se encuentran en las X Cumple 1
plantillas del sistema de gestión de calidad?
¿Todos los protocolos e instructivos se encuentran impresos, X Cumple 1
firmados, codificados y disponibles en un lugar visible?

SEGURIDAD SI NO OBSERVACIONES
¿Se tiene un extintor apropiado para una emergencia en el X No Cumple 0
laboratorio?
¿Cuentan con la señalización adecuada las actividades del X Cumple 1
laboratorio?
¿Se conoce como actuar en caso de un derrame químico X No Cumple 0
según tipo de sustancia? Guía GC-G-01
¿Los cables de las conexiones eléctricas en el laboratorio X Cumple 1
están canalizados y organizados?
Se tienen frascos lava ojos, cuerpos de jeringas, para usar X No Cumple 0
en caso de salpicaduras

GESTIÓN DE RESIDUOS SI NO OBSERVACIONES

¿Existe una persona designada en el laboratorio para la X Cumple 1
supervisión del manejo de residuos?
¿El laboratorio cuenta con un procedimiento, instructivo o X Cumple 1
protocolo para el manejo de residuos del laboratorio?
¿Neutralizan los residuos de las sustancias químicas X Cumple 1
¿Mantienen el registro de entrega de los residuos? X Cumple 1
¿Cuenta con los EPP para de residuos? X Cumple 1
¿Cuenta con los elementos para la segregación de los X Cumple 1
residuos peligrosos de no peligrosos?

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 91.12%

Plan de mejoramiento a los requisitos con los cuales no se cumple las BPL.

Para poder llevar a cabo y cumplir con el nuevo sistema de calidad,

se necesita:

 Capacitar un poco más al personal de cada área; las cuales serán en

seguridad: Uso y manejo de equipos contra incendios,
primeros auxilios, correcta disposición de residuos químicos, etc.
 Implementar equipos de seguridad en el área destinada a análisis de los
diferentes productos.
 Mejorar el Aspecto logístico en subcontratación de bienes y servicio