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MEDIOS DE
OBJETIVOS INDICADORES VERIFICACIÓN SUPUESTOS
I. Eficacia : MV I. Eficacia:
Reducción de la morbilidad Registro de porta
en el distrito. de salud
I. Eficacia: MV I. Eficacia:
Utilización adecuada del Horas dedicadas
tiempo libre de los al deporte
ADECUADO pobladores Se mantiene
SERVICIO DE MV I. Eficiencia: organizada a
RECERACION Y I. Eficiencia: Numero de lozas lo largo del
PROPOSITO
I. Eficiencia: MV I. Eficiencia:
Organización de Numero de
campeonatos deportivos campeonatos
en el pueblo joven realizados.
I. Calidad: MV I. Calidad:
EXISTENCIA DE
Mejora la calidad de vida Encuestas de
INFRAESTRUCT
opinión a la
URA DE
población. Recursos
CONTENCION, I. Economía: suficientes
RECREACION, Implementación de zona MVI. Economía: para el
SOCIAL Y comercial alrededor de la Numero de stands desarrollo del
CULTURAL zona recreacional establecidos proyecto Y un
COMPONENTES
adecuando
----------------------------- ----------------------- manejo de los
recursos.
MV I. Eficacia:
EXISTENCIA DE I. Eficacia: Registro de
MOBILIARIO inventarios.
RECREATIVO Número de juegos
SOCIAL Y recreativos
implementados. MV I. Eficiencia:
CULTURAL Encuestas de
I. Eficiencia: opinión a los
Número de juegos pobladores.
recreativos que satisfacen
a los pobladores. MV I. Calidad:
Registros de los
encargados del
I. Calidad: parque y de la
municipalidad.
Porcentaje de actividades
deportivas organizadas en
MV I. Economía:
beneficio de la población.
verificación.
I. Economía:
Número de
establecimientos
implementados alrededor
del proyecto.
I. Eficacia: MV I. Eficacia:
Número de juegos Registro de
recreativos inventarios.
implementados.
CONSTRUCCIÓ 02 resbalón, MV I. Eficiencia: Se mantiene
N DE LA 02 columpio, Informe de organizada a
INFRAESTRUCT 02 sube y baja, supervisión y lo largo del
URA 01 pasamanos avance físico de tiempo y
RECREATIVA – obras. administrar la
OBRAS CIVILES, I. Eficiencia: infraestructur
ADQUISICION E Numero de material y área MV I. Calidad: ay
INSTALACIÓN), instalado; Acta de entrega de equipamiento
MOBILIARIO 01 cancha deportiva, obra e en forma
01 gradería, equipamiento y adecuada.
06 banquetas, transferencia a
05 basureros, beneficiados.
02 baños,
Iluminación, MV I. Economía:
GESTION POST malla rache, Número de
INVERSION DEL implementación de área empleados del
PROYECTO verdes con plantas centro
orgánicas y pasto natural. recreacional.
ACTIVIDADES
I. Calidad: -----------------------
Total de áreas
implementada. I. Eficacia:
informes Compromiso
I. Economía: quincenales de las
Generación de empleo autoridades
para personas naturales. I. Eficiencia: de la
---------------------------- Relación de municipalidad
I. Eficacia: personas .
Área recreativa mantenida contratadas por la
adecuadamente. municipalidad.
I. Eficiencia: I. Calidad:
Número de personas Inventario de
encargadas para el materiales.
mantenimiento.
I. Economía:
I. Calidad: Encuentras de
Cantidad de implementos opinión a los
utilizados para el trabajadores.
mantenimiento.
I. Economía:
Total de trabajadores que
se beneficiaron
económicamente con la
contratación para el
mantenimiento del parque.
MISION A 3 NIVELES
MISIÓN SECTORIAL
Estructurar El
PERSPECTIV Existencia De Existencia De Manejo De
A PROCESOS Infraestructura De Procesos De
Mobiliario
INTERNOS Contención, Mantenimiento. Los
Recreativo
Recreación, Social Social Y Cultural Recursos Obtenidos
Y Cultural Por Alquiler (Lozas
Y Quioscos).
Tener
PERSPECTIVA Participación De Generar La Utilizar Los
FINANCIERA La Población A Autososteniblidad Recursos De
Través De La Del Proyecto. Manera Eficiente
Mano De Obra. Y Eficaz.
(Aporte 25 %)
CUADRO DE MANDO INTEGRAL
PERSPECTIVA CLIENTE PERSPECTIVA FINANCIERA
OBJETIVO INDICADOR META ESTRATEGIA OBJETIVO INDICADOR META ESTRATEGI
ESTABLECER Nº de personas que 50% Mejorar el A
RELACIONES DE regresan al parque 2016 área de UTILIZA LOS % de cumplimiento 100% Seguimiento y
CONFIANZA DE atención al RECURSOS DE de presupuestos. control de
SEGURIDAD CON cliente. MANERA EFICIENTE Y presupuesto
EL CLIENTE Nº de personas que mínimo 2 Cumplimiento EFICAZ.
vuelven a trabajar de la misión TENER PARTICIPACION Nº de De acuerdo Difundir e
en el parque del parque DE LOS POBLADORES A pobladores(aparte a su integrar
TRAVEZ DE MANO DE de mano de obra) compromis recreativa y
SOLUCIONAR Nº de personas 70% Cumplimiento OBRA. o con el deportivamente.
proyecto
EFECTIVAMENTE satisfechas 2016 de la misión MISIÓN
LAS NECESIDADES del parque CONSTRUIR UN GENERAR LA Nº total de veces 4 veces por Publicidad.
DE RECREACION Y PARQUE QUE PUEDA AUTOSOSTENIBILIDAD alquilados las lozas mes
BRINDAR UN
ESPARCIMIENTO ADECUADO ESPACIO
DEL PROYECTO. deportivas.
DE LA PARA LA RECREACION,
COMUNIDAD. DEPORTE Y BIENESTAR
DE LA POBLACION, A
TRAVEZ DE UNA
GESTION EFICIENTE Y
PERSPECTIVA PROCESOS INTERNOS
PERSPECTIVA APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO APROVECHAMIENTO
OBJETIVO INDICADOR META ESTRATEGIA DE LOS RECURSOS OBJETIVO INDICADOR META ESTRATEGI
APORTADOS Y
CONSEGUIR LA
A
GENERAR MAYOR % de obreros que 70% Supervisión de SATISFACCION DE LOS ASEGURAR LA CONSTRUCCION: 2º etapa: Continuar
PRODUCTIVIDAD alcanzan el informes semanal FUTUROS VISITANTES. CALIDAD DE LOS etapas en el tiempo implementaci programa de
EN LOS rendimiento a obreros. PROCESOS acordado. ón de juegos implementación
EMPLEADOS DEL mínimo/total de INTERNOS. recreacionale planeada
PARQUE. obreros. s.
% de empleados 70% Supervisión a ESTRUCTURAR EL Nº de 2 veces por Agenda de
que alcanzan el empleados. MANEJO DE mantenimientos al semana mantenimiento
rendimiento PROCESOS DE centro recreacional y reporte
mínimo/total de MANTENIMIENTO.
empleados.
MOTIVAR % de empleados 70% Difundir e integrar ASEGURAR QUE EL % de opiniones 80% Difusión entre
CONTINUAMENTE que alcanzan las recreativa y DISEÑO DE LOS afirmativas acerca integrantes de
AL PERSONAL. metas deportivamente. PROCESOS INTERNOS de la directriz de los alianza sobre la
establecidas/total SEA ACORDE CON LA procesos internos misión del
de empleados. MISION. con la misión. proyecto.
Sit
uac Programació
INDICADOR ión Meta n a Fin de Control
Act Año 2016
INICIATIVA
ESTRAT Inductor ual Respons FORM FRECUENCI
OBJETIVO META ESTRATE VALOR
EGIA es able A A
GICA Frecue
Tipo Fech Fech Medio de Verificad
Uni ene dic- ncia de
Fórmula Indicado a a Verificac or
dad -16 16 Medici
r inicio final ión (Puesto)
ón
Establecer Mejorar
Número de área de encuesta
relaciones de el área
personas que Indicador Encuestas relacione s Área mensu municipal
PERSPECTIVA CLIENTE
INTERNOS
ar la Área etapas
Asegurar la programa programa N° de
etapas en el primera control concluida
calidad de los de hor de etapas mensu municipal
VA
Generar
mayor
eficiencia en Supervisi % de obreros
PERSPECTIVA APRENDIZAJE
la ón de
que alcanzan
informes productivi control de control de área mensu municipal
infraestructu semanale el und
dad
100%
informe
R.R.H.H 0 100%
informes destinada al idad
escrita mensual
ra rendimiento
sa
construida mínimo
obreros.
para el
proyecto
83%
% de
Impulsar la Pago de empleados
innovación No de
incentivo que alcanzan
Programa proyectos mensu municipal físico y
del personal sy las metas
"mejoremos
R.R.H.H 0 100%
presenta
OPI
al idad escrito
mensual
a través del beneficio establecidas/t
la calidad dos
desarrollo s. otal de
de vida de
empleados.
la
und simple 100% población" 97%
Utilizar los seguimie
recursos de % de seguimie
nto y s/. presupue
cumplimiento sol nto de mensu municipal
manera control de
de es
financiero seguimient 600 -
presupue
sto
al idad
físico MENSUAL
eficiente y presupue o del área 000 destinado
presupuesto sto
eficaz. sto presupuest presupue
PERSPECTIVA FINANCIERA
No total
Generar la N° total de de veces
auto veces alquilado
publicida sol control mensu municipal
sostenibilida d
alquilados las
es
financiero 25% publicidad 0 inicio s las
interno al idad
físico MENSUAL
d del lozas lozas
proyecto. deportivas deportiva
s
área de
control 25%
CONCLUSIONES
Se realizó el análisis de la posición de los servicios que se pueden
establecer en la población objetivo.