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R.U.T.:78.055.

020-1
Factura Electrónica

Folio N° 1633
S.I.I.: SANTIAGO NORTE
JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA 07/12/2017

60.908.000-0 CREDITO 30 DIAS

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 06/01/2018

MONJITAS 565 PISO 6 226300609


SANTIAGO SANTIAGO

Documento de Ref. : Razón de Ref. : Folio de Ref : Fecha de Ref. :


801 - Orden de Compra RUEDA DE NEGOCIOS PAE-ZONAS REZAGADAS 85-1276-CM17 23/11/2017

0500100005 RUEDA DE NEGOCIOS 1 13.540.000 13.540.000


PAE-ZONAS REZAGADAS

DIECISEIS MILLONES CIENTO DOCE MIL SEISCIENTOS

0 13.540.000
0 2.572.600
16.112.600

Timbre Electrónico
Res. 80 del 2014 Verifique documento: www.sii.cl
R.U.T.:78.055.020-1
Factura Electrónica

Folio N° 1624
S.I.I.: SANTIAGO NORTE
SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN 30/11/2017

61.980.170-9 CREDITO 30 DIAS

GOBIERNO CENTRAL 30/12/2017

AGUSTINAS 1235 PISO 9 222092134


SANTIAGO SANTIAGO

Documento de Ref. : Razón de Ref. : Folio de Ref : Fecha de Ref. :


801 - Orden de Compra SEMINARIO PARENTALIDAD Y DROGAS 29 DE NOVIEMBRE 745463-469- 15/11/2017
CM17

0500100006 OTRO 1 11.599.328 11.599.328


SEMINARIO PARENTALIDAD Y DROGAS 29 DE NOVIEMBRE

TRECE MILLONES OCHOCIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS

0 11.599.328
0 2.203.872
13.803.200

Timbre Electrónico
Res. 80 del 2014 Verifique documento: www.sii.cl
Rut : 61.978.780-3 Demandante : Consejo Nacional de la Cultura y
las Artes
Dirección ahumada 48 piso 4 Unidad de Compra : Consejo Regional de la Cultura y
Demandante : Las Artes R. Metropolitana

Teléfono : 56-02-26189025 Fecha Envio OC. : 26-09-2017 15:14:17


Estado : Aceptada

ORDEN DE COMPRA N°: 4891-349-CM17


SEÑOR (ES) : INTEREXPO EXPOSICIONES Y COMPANIA LIMITADA A Sr (a) : José Miguel Soto-Luque José Miguel Soto-
Luque
DIRECCIÓN : AV. DEL VALLE 576, Huechuraba Región Metropolitana de FONO : (56)(2) 23374700
OF. 502 Santiago
RUT : 78.055.020-1 FAX : (56)(2) 22092134

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : PRODUCCION INTEGRAL MONTAJE FOTOGRAFICO CICLO CONCIENTOS


FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 28-09-2017
DIRECCION DE ENVIO FACTURA : ahumada 48 piso 4 Santiago Centro Región Metropolitana de Santiago
DIRECCION DE DESPACHO :
METODO DE DESPACHO : Otra Forma de Despacho, Ver Instruc
FORMA DE PAGO : 30 días contra la recepción conforme de la factura
CONTACTO OC : Marian Ormeño Alborn Ormeño Albornoz 56-02-26189025 marian.ormeno@cultura.gob.cl

Código / ID Producto Cantidad Especificaciones Especificaciones Precio Descuento Cargos Valor Total
Licitación CM Comprador Proveedor Unitario
90151602 Productoras 1 (993000) SEMINARIOS (993000) SEMINARIOS 2.078.400,0 0,00 0,00 2.078.400
2239-6-LP13 - 1010000 - ; Código: ;Región : 0
RM; Monto por unidad a
pagar por despacho:
$0;SERVICIO POR $
100.000(20)
;SERVICIO POR $
10.000(7)
;SERVICIO POR $
5.000(1)
;SERVICIO POR $
1000(3)
;SERVICIO POR $
100(4)

Orden de Compra Neto $ 2.078.400


Proveniente de
convenio marco Dcto. $ 0
Cargos $ 0
Subtotal $ 2.078.400
19% IVA $ 394.896
Imp. específico $ 0

Total $ 2.473.296

Fuente Financiamento: 24.03.087 ACTIVIDADES DE FOMENTO Y DESAR

Observaciones:
PRODUCCION INTEGRAL MONTAJE FOTOGRAFICO CICLO CONCIENTOS, DESDE EL 28 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE DE
2017, EN EL ESTADIO VICTOR JARA. CONTACTO CNCA-RM ALVARO RODRIGUEZ. FACTURA enrique.saez@cultura.gob.cl.

Derechos del Proveedor del Mercado Público


1. Derecho a entender los resultados de cada proceso.
2. Derecho a participar en mercado público igualitariamente y sin discriminaciones arbitrarias.
3. Derecho a exigir el pago convenido en el tiempo y forma establecido en las bases de licitación.
4. Derecho a impugnar los actos de los organismos compradores del sistema.
5. A difundir y publicitar sus productos y servicios entre los organismos compradores, previo o no relacionados con procesos de compra o contratación en desarrollo.
6. Derecho a inscribirse en el registro oficial de contratistas de la Administración del Estado, ChileProveedores y a no entregar documentación que se encuentre acreditada en éste.
Especificaciones

Para revisar en detalle sus derechos como proveedor visite https://www.mercadopublico.cl/Portal/MP2/secciones/leyes-y-reglamento/derechos-del-proveedor.html


R.U.T.:78.055.020-1
Factura Electrónica

Folio N° 1561
S.I.I.: SANTIAGO NORTE
SERVICIO NACIONAL DE TURISMO 15/09/2017

60.704.000-1 CREDITO 30 DIAS

SERVICIO PUBLICO 15/10/2017

PROVIDENCIA N°1550 227318556


PROVIDENCIA SANTIAGO

Documento de Ref. : Razón de Ref. : Folio de Ref : Fecha de Ref. :


801 - Orden de Compra ORDEN DE COMPRA GENERADA POR LA GRAN COMPRA: 35809 1591-422-SE17 01/09/2017

0500100006 OTRO 1 60.674.367 60.674.367


328,58 MTS² DE PISO EN FERIA VYVA
0500100006 OTRO 1 44.366.809 44.366.809
HABILITACIÓN PABELLÓN NACIONAL FERIA VYVA 2017

CIENTO VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y


NUEVE MIL

0 105.041.176
0 19.957.824
124.999.000

Timbre Electrónico
Res. 80 del 2014 Verifique documento: www.sii.cl
Rut : 60.704.000-1 Demandante : Servicio Nacional de Turismo -
SERNATUR
Dirección Pte German Riesco 277 P. 1 Of. 11 Unidad de Compra : Direccion Regional de OHiggins
Demandante :
Fecha Envio OC. : 31-08-2017 18:25:10
Teléfono : 56-72-2230413 Estado : Aceptada

ORDEN DE COMPRA N°: 1871-23-CM17


SEÑOR (ES) : INTEREXPO EXPOSICIONES Y COMPANIA LIMITADA A Sr (a) : José Miguel Soto-Luque José Miguel Soto-
Luque
DIRECCIÓN : AV. DEL VALLE 576, Huechuraba Región Metropolitana de FONO : (56)(2) 23374700
OF. 502 Santiago
RUT : 78.055.020-1 FAX : (56)(2) 22092134

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : PARTICIPACION FERIA VYVA 2017 REGION O'HIGGINS


FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 31-08-2017
DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Pte German Riesco 277 P. 1 Of. 11 Rancagua Región del Libertador General
Bernardo O´Higgins
DIRECCION DE DESPACHO :
METODO DE DESPACHO : Despachar a Dirección de envío
FORMA DE PAGO : 30 días contra la recepción conforme de la factura
CONTACTO OC : Rosa Violeta Osorio Saldi-as 56-72-2230413 rosorio@sernatur.cl

Código / ID Producto Cantidad Especificaciones Especificaciones Precio Descuento Cargos Valor Total
Licitación CM Comprador Proveedor Unitario
90151602 Productoras 1 (993002) FERIAS - (993002) FERIAS - ; 29.043.360, 0,00 0,00 29.043.360
2239-6-LP13 1010002 Código: ;Región : RM; 00
Monto por unidad a
pagar por despacho:
$0;SERVICIO POR $
100.000(290)
;SERVICIO POR $
1000(43)
;SERVICIO POR $
100(3)
;AJUSTE DE
SENCILLO $ 1(60)

Orden de Compra Neto $ 29.043.360


Proveniente de
convenio marco Dcto. $ 0
Cargos $ 0
Subtotal $ 29.043.360
19% IVA $ 5.518.238
Imp. específico $ 0

Total $ 34.561.598

Fuente Financiamento: PROGRAMA FNDR PROMOCION TURISTICA

Observaciones:
PARTICIPACION FERIA VYVA 2017 REGION O'HIGGINS. PISO Y MODULACION STAND FERIA VYVA 2017.

Derechos del Proveedor del Mercado Público


1. Derecho a entender los resultados de cada proceso.
2. Derecho a participar en mercado público igualitariamente y sin discriminaciones arbitrarias.
3. Derecho a exigir el pago convenido en el tiempo y forma establecido en las bases de licitación.
4. Derecho a impugnar los actos de los organismos compradores del sistema.
5. A difundir y publicitar sus productos y servicios entre los organismos compradores, previo o no relacionados con procesos de compra o contratación en desarrollo.
6. Derecho a inscribirse en el registro oficial de contratistas de la Administración del Estado, ChileProveedores y a no entregar documentación que se encuentre acreditada en éste.
Especificaciones

Para revisar en detalle sus derechos como proveedor visite https://www.mercadopublico.cl/Portal/MP2/secciones/leyes-y-reglamento/derechos-del-proveedor.html


R.U.T.:78.055.020-1
Factura Electrónica

Folio N° 1543
S.I.I.: SANTIAGO NORTE
SERVICIO NACIONAL DE TURISMO 08/09/2017

60.704.000-1 CREDITO 30 DIAS

SERVICIO PUBLICO 08/10/2017

MONSEÑOR JOSÉ FAGNANO N°643 612241330


PUNTA ARENAS PUNTA ARENAS

Documento de Ref. : Razón de Ref. : Folio de Ref : Fecha de Ref. :


801 - Orden de Compra GRAN COMPRA 35753 FERIA VYVA 2017 1878-272-CM17 31/08/2017

0500100006 OTRO 1 58.822.796 58.822.796


SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE EVENTO FERIA VYVA 2017 REGIÓN DE MAGALLANES Y LA ANTARTICA
CHILENA, GENERADA DESDE GRAN COMPRA 35753

SESENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE


MIL CIENTO VEINTISIETE

0 58.822.796
0 11.176.331
69.999.127

Timbre Electrónico
Res. 80 del 2014 Verifique documento: www.sii.cl
Rut : 60.704.000-1 Demandante : Servicio Nacional de Turismo -
SERNATUR
Dirección 8 Norte 580, Viña del Mar Unidad de Compra : Direccion Regional de Valparaiso
Demandante :
Fecha Envio OC. : 29-08-2017 15:02:13
Teléfono : 322882285 Estado : Aceptada

ORDEN DE COMPRA N°: 1870-20-CM17


SEÑOR (ES) : INTEREXPO EXPOSICIONES Y COMPANIA LIMITADA A Sr (a) : José Miguel Soto-Luque José Miguel Soto-
Luque
DIRECCIÓN : AV. DEL VALLE 576, Huechuraba Región Metropolitana de FONO : (56)(2) 23374700
OF. 502 Santiago
RUT : 78.055.020-1 FAX : (56)(2) 22092134

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Feria VYVA 2017


FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 31-08-2017
DIRECCION DE ENVIO FACTURA : 8 Norte 580, Viña del Mar Viña del Mar Región de Valparaíso
DIRECCION DE DESPACHO :
METODO DE DESPACHO : A convenir
FORMA DE PAGO : 30 días contra la recepción conforme de la factura
CONTACTO OC : Pedro Tirapegui 322882285 ptirapegui@sernatur.cl

Código / ID Producto Cantidad Especificaciones Especificaciones Precio Descuento Cargos Valor Total
Licitación CM Comprador Proveedor Unitario
90151602 Productoras 1 (993002) FERIAS - (993002) FERIAS - ; 2.362.520,0 0,00 0,00 2.362.520
2239-6-LP13 1010002 Código: ;Región : RM; 0
Monto por unidad a
pagar por despacho:
$20;SERVICIO POR $
100(23625)

Orden de Compra Neto $ 2.362.520


Proveniente de
convenio marco Dcto. $ 0
Cargos $ 0
Subtotal $ 2.362.520
Exento $ 0
Imp. específico $ 0

Total $ 2.362.520

Fuente Financiamento:

Observaciones:

Derechos del Proveedor del Mercado Público


1. Derecho a entender los resultados de cada proceso.
2. Derecho a participar en mercado público igualitariamente y sin discriminaciones arbitrarias.
3. Derecho a exigir el pago convenido en el tiempo y forma establecido en las bases de licitación.
4. Derecho a impugnar los actos de los organismos compradores del sistema.
5. A difundir y publicitar sus productos y servicios entre los organismos compradores, previo o no relacionados con procesos de compra o contratación en desarrollo.
6. Derecho a inscribirse en el registro oficial de contratistas de la Administración del Estado, ChileProveedores y a no entregar documentación que se encuentre acreditada en éste.
Especificaciones

Para revisar en detalle sus derechos como proveedor visite https://www.mercadopublico.cl/Portal/MP2/secciones/leyes-y-reglamento/derechos-del-proveedor.html


Rut : 60.704.000-1 Demandante : Servicio Nacional de Turismo -
SERNATUR
Dirección 21 de mayo 555 Unidad de Compra : Direccion Regional de Aysen
Demandante :
Fecha Envio OC. : 29-08-2017 12:01:00
Teléfono : 56-67-2240289 Estado : Aceptada

ORDEN DE COMPRA N°: 1332-177-CM17


SEÑOR (ES) : INTEREXPO EXPOSICIONES Y COMPANIA LIMITADA A Sr (a) : José Miguel Soto-Luque José Miguel Soto-
Luque
DIRECCIÓN : AV. DEL VALLE 576, Huechuraba Región Metropolitana de FONO : (56)(2) 23374700
OF. 502 Santiago
RUT : 78.055.020-1 FAX : (56)(2) 22092134

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : PRODUCCION DE EVENTOS VYVA 2017


FECHA ENTREGA PRODUCTOS :
DIRECCION DE ENVIO FACTURA : 21 de mayo 555 Aysén Región Aysén del General Carlos
Ibáñez del Campo
DIRECCION DE DESPACHO : 21 de mayo 555 Aysén Región Aysén del General Carlos
Ibáñez del Campo
METODO DE DESPACHO : Otra Forma de Despacho, Ver Instruc
FORMA DE PAGO : 30 días contra la recepción conforme de la factura
CONTACTO OC : Valeria Pillancari Gamin 56-67-2240289 vpillancari@sernatur.cl

Código / ID Producto Cantidad Especificaciones Especificaciones Precio Descuento Cargos Valor Total
Licitación CM Comprador Proveedor Unitario
90151602 Productoras 1 (993002) FERIAS - (993002) FERIAS - ; 39.134.960, 0,00 0,00 39.134.960
2239-6-LP13 1010002 Código: ;Región : XI; 00
Monto por unidad a
pagar por despacho:
$0;SERVICIO POR $
100.000(390)
;SERVICIO POR $
10.000(13)
;SERVICIO POR $
1000(4)
;SERVICIO POR $
500(1)
;SERVICIO POR $
100(4)
;AJUSTE DE
SENCILLO $ 1(60)

Orden de Compra Neto $ 39.134.960


Proveniente de
convenio marco Dcto. $ 0
Cargos $ 0
Subtotal $ 39.134.960
19% IVA $ 7.435.642
Imp. específico $ 0

Total $ 46.570.602

Fuente Financiamento: FNDR- PROGRAMA DE TRANSFERENCIA PARA LA

Observaciones:
PRODUCCION DE EVENTOS FERIA VYVA 2017, A REALIZARSE EN CENTRO CULTURAL ESTACION MAPOCHO, SANTIAGO, LOS
DIAS 01 AL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2017.

SEGUN MEMO INTERNO N°1262

Derechos del Proveedor del Mercado Público


1. Derecho a entender los resultados de cada proceso.
2. Derecho a participar en mercado público igualitariamente y sin discriminaciones arbitrarias.
3. Derecho a exigir el pago convenido en el tiempo y forma establecido en las bases de licitación.
4. Derecho a impugnar los actos de los organismos compradores del sistema.
5. A difundir y publicitar sus productos y servicios entre los organismos compradores, previo o no relacionados con procesos de compra o contratación en desarrollo.
6. Derecho a inscribirse en el registro oficial de contratistas de la Administración del Estado, ChileProveedores y a no entregar documentación que se encuentre acreditada en éste.
Especificaciones

Para revisar en detalle sus derechos como proveedor visite https://www.mercadopublico.cl/Portal/MP2/secciones/leyes-y-reglamento/derechos-del-proveedor.html


Rut : 61.978.780-3 Demandante : Consejo Nacional de la Cultura y
las Artes
Dirección ahumada 48 piso 4 Unidad de Compra : Consejo Regional de la Cultura y
Demandante : Las Artes R. Metropolitana

Teléfono : 56-02-26189025 Fecha Envio OC. : 18-08-2017 17:51:37


Estado : Aceptada

ORDEN DE COMPRA N°: 4891-280-CM17


SEÑOR (ES) : INTEREXPO EXPOSICIONES Y COMPANIA LIMITADA A Sr (a) : José Miguel Soto-Luque José Miguel Soto-
Luque
DIRECCIÓN : AV. DEL VALLE 576, Huechuraba Región Metropolitana de FONO : (56)(2) 23374700
OF. 502 Santiago
RUT : 78.055.020-1 FAX : (56)(2) 22092134

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : PRODUCCION "ENCUENTROS TERRITORIALES DE ORGANIZACIONES CULTURALES COMUNITARIAS".


FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 26-08-2017
DIRECCION DE ENVIO FACTURA : ahumada 48 piso 4 Santiago Centro Región Metropolitana de Santiago
DIRECCION DE DESPACHO :
METODO DE DESPACHO : Otra Forma de Despacho, Ver Instruc
FORMA DE PAGO : 30 días contra la recepción conforme de la factura
CONTACTO OC : Marian Ormeño Alborn Ormeño Albornoz 56-02-26189025 marian.ormeno@cultura.gob.cl

Código / ID Producto Cantidad Especificaciones Especificaciones Precio Descuento Cargos Valor Total
Licitación CM Comprador Proveedor Unitario
90151602 Productoras 1 (993000) SEMINARIOS (993000) SEMINARIOS 9.928.723,0 0,00 0,00 9.928.723
2239-6-LP13 - 1010000 - ; Código: ;Región : 0
RM; Monto por unidad a
pagar por despacho:
$0;SERVICIO POR $
100.000(99)
;SERVICIO POR $
10.000(2)
;SERVICIO POR $
5.000(1)
;SERVICIO POR $
1000(3)
;SERVICIO POR $
500(1)
;SERVICIO POR $
100(2)
;AJUSTE DE SE
Orden de Compra Neto $ 9.928.723
Proveniente de
convenio marco Dcto. $ 0
Cargos $ 0
Subtotal $ 9.928.723
19% IVA $ 1.886.457
Imp. específico $ 0

Total $ 11.815.180

Fuente Financiamento: 24.03.129 RED CULTURA.

Observaciones:
PRODUCCION "ENCUENTROS TERRITORIALES DE ORGANIZACIONES CULTURALES COMUNITARIAS", ENTRE EL 26 DE AGOSTO
Y EL 04 DE NOVIEMBRE DE 2017, CONTACTO CNCA-RM ALVARO RODRIGUEZ O CAMILA GARRIDO. FACTURACION
enrique.saez@cultura.gob.cl.

Derechos del Proveedor del Mercado Público


1. Derecho a entender los resultados de cada proceso.
2. Derecho a participar en mercado público igualitariamente y sin discriminaciones arbitrarias.
3. Derecho a exigir el pago convenido en el tiempo y forma establecido en las bases de licitación.
4. Derecho a impugnar los actos de los organismos compradores del sistema.
5. A difundir y publicitar sus productos y servicios entre los organismos compradores, previo o no relacionados con procesos de compra o contratación en desarrollo.
6. Derecho a inscribirse en el registro oficial de contratistas de la Administración del Estado, ChileProveedores y a no entregar documentación que se encuentre acreditada en éste.
Especificaciones

Para revisar en detalle sus derechos como proveedor visite https://www.mercadopublico.cl/Portal/MP2/secciones/leyes-y-reglamento/derechos-del-proveedor.html


R.U.T.:78.055.020-1
Factura Electrónica

Folio N° 1528
S.I.I.: SANTIAGO NORTE
SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN 30/08/2017

61.980.170-9 CREDITO 30 DIAS

GOBIERNO CENTRAL 29/09/2017

AGUSTINAS 1235 PISO 9 222092134


SANTIAGO SANTIAGO

Documento de Ref. : Razón de Ref. : Folio de Ref : Fecha de Ref. :


801 - Orden de Compra XVIII REUNION DEL GRUPO DE EXPERTOS EN REDUCCION DE LA DEMANDA 745463-209- 09/08/2017
OEA-CICAD 22-23-24 AGOSTO CM17

0500100006 OTRO 1 17.002.750 17.002.750


XVIII REUNION DEL GRUPO DE EXPERTOS EN REDUCCION DE LA DEMANDA OEA CICAD

VEINTE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL


DOSCIENTOS SETENTA Y TRES

0 17.002.750
0 3.230.523
20.233.273

Timbre Electrónico
Res. 80 del 2014 Verifique documento: www.sii.cl
Rut : 61.978.780-3 Demandante : Consejo Nacional de la Cultura y
las Artes
Dirección ahumada 48 piso 4 Unidad de Compra : Consejo Regional de la Cultura y
Demandante : Las Artes R. Metropolitana

Teléfono : 56-02-26189025 Fecha Envio OC. : 20-07-2017 13:46:35


Estado : Aceptada

ORDEN DE COMPRA N°: 4891-233-CM17


SEÑOR (ES) : INTEREXPO EXPOSICIONES Y COMPANIA LIMITADA A Sr (a) : José Miguel Soto-Luque José Miguel Soto-
Luque
DIRECCIÓN : AV. DEL VALLE 576, Huechuraba Región Metropolitana de FONO : (56)(2) 23374700
OF. 502 Santiago
RUT : 78.055.020-1 FAX : (56)(2) 22092134

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : PRODUCCION INTEGRAL "ENCUENTRO REGIONAL DE ORGANIZACIONES CULTURALES COMUNITARIAS"
FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 22-07-2017
DIRECCION DE ENVIO FACTURA : ahumada 48 piso 4 Santiago Centro Región Metropolitana de Santiago
DIRECCION DE DESPACHO :
METODO DE DESPACHO : Otra Forma de Despacho, Ver Instruc
FORMA DE PAGO : 30 días contra la recepción conforme de la factura
CONTACTO OC : Marian Ormeño Alborn Ormeño Albornoz 56-02-26189025 marian.ormeno@cultura.gob.cl

Código / ID Producto Cantidad Especificaciones Especificaciones Precio Descuento Cargos Valor Total
Licitación CM Comprador Proveedor Unitario
90151602 Productoras 1 (993000) SEMINARIOS (993000) SEMINARIOS 1.679.882,0 0,00 0,00 1.679.882
2239-6-LP13 - 1010000 - ; Código: ;Región : 0
RM; Monto por unidad a
pagar por despacho:
$0;SERVICIO POR $
100.000(16)
;SERVICIO POR $
10.000(7)
;SERVICIO POR $
5.000(1)
;SERVICIO POR $
1000(4)
;SERVICIO POR $
100(3)
;SERVICIO POR $
500(1)
;AJUSTE DE SE
Orden de Compra Neto $ 1.679.882
Proveniente de
convenio marco Dcto. $ 0
Cargos $ 0
Subtotal $ 1.679.882
19% IVA $ 319.178
Imp. específico $ 0

Total $ 1.999.060

Fuente Financiamento: 24.03.129 RED CULTURA.

Observaciones:
PRODUCCION INTEGRAL "ENCUENTRO REGIONAL DE ORGANIZACIONES CULTURALES COMUNITARIAS" A REALIZARSE EL
SABADO 22 DE JULIO DE 2017, DE 09:30 A 17.30 HORAS EN LA UNIVERSIDAD SILVA HENRIQUEZ, UBICADA EN CALLE GENERAL
JOFRE N°462. CONTACTO CNCA-RM ALVARO RODRIGUEZ O VANIA FERNANDEZ. FACTURACION enrique.saez@cultura.gob.cl.

Derechos del Proveedor del Mercado Público


1. Derecho a entender los resultados de cada proceso.
2. Derecho a participar en mercado público igualitariamente y sin discriminaciones arbitrarias.
3. Derecho a exigir el pago convenido en el tiempo y forma establecido en las bases de licitación.
4. Derecho a impugnar los actos de los organismos compradores del sistema.
5. A difundir y publicitar sus productos y servicios entre los organismos compradores, previo o no relacionados con procesos de compra o contratación en desarrollo.
6. Derecho a inscribirse en el registro oficial de contratistas de la Administración del Estado, ChileProveedores y a no entregar documentación que se encuentre acreditada en éste.
Especificaciones

Para revisar en detalle sus derechos como proveedor visite https://www.mercadopublico.cl/Portal/MP2/secciones/leyes-y-reglamento/derechos-del-proveedor.html


R.U.T.:78.055.020-1
Factura Electrónica

Folio N° 1498
S.I.I.: SANTIAGO NORTE
SERVICIO NACIONAL DE TURISMO 08/08/2017

60.704.000-1 CREDITO 30 DIAS

SERVICIO PUBLICO 07/09/2017

PROVIDENCIA N° 1550 512225138


PROVIDENCIA SANTIAGO

Documento de Ref. : Razón de Ref. : Folio de Ref : Fecha de Ref. :


801 - Orden de Compra ORDEN DE COMPRA GENERADA POR LA GRAN COMPRA: 33638 1591-144-SE17 09/05/2017

0500100007 PRODUCCIÓN 1 195.523.409 195.523.409


MACRORRUEDA ALIANZA PACIFICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1591-144-SE17 PARA LA GRAN
COMPRA: 33638. DATOS BANCARIOS: CTA. CTE. BANCO DE CHILE 005-02546-10 Mail vivianah@interexpo.cl

DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA


Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE

0 195.523.409
0 37.149.448
232.672.857

Timbre Electrónico
Res. 80 del 2014 Verifique documento: www.sii.cl
Rut : 60.908.000-0 Demandante : JUNTA NACIONAL DE AUXILIO
ESCOLAR Y BECA
Dirección ANTONIO VARAS 153 PROVIDENCIA Unidad de Compra : JUNAEB Unidad de Licitaciones
Demandante :
Fecha Envio OC. : 15-02-2017 15:36:44
Teléfono : 56-2-26300601 Estado : Aceptada

ORDEN DE COMPRA N°: 85-113-CM17


SEÑOR (ES) : INTEREXPO EXPOSICIONES Y COMPANIA LIMITADA A Sr (a) : José Miguel Soto-Luque José Miguel Soto-
Luque
DIRECCIÓN : AV. DEL VALLE 576, Huechuraba Región Metropolitana de FONO : (56)(2) 23374700
OF. 502 Santiago
RUT : 78.055.020-1 FAX : (56)(2) 22092134

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Rueda de Negocios PAE/Contrapeso


FECHA ENTREGA PRODUCTOS :
DIRECCION DE ENVIO FACTURA : ANTONIO VARAS 153 PROVIDENCIA Santiago Región Metropolitana de Santiago
DIRECCION DE DESPACHO : ANTONIO VARAS 153 PROVIDENCIA Santiago Región Metropolitana de Santiago
METODO DE DESPACHO : A convenir
FORMA DE PAGO : 30 días contra la recepción conforme de la factura
CONTACTO OC : Juan Carimán 56-2-26300601 juan.cariman@junaeb.cl

Código / ID Producto Cantidad Especificaciones Especificaciones Precio Descuento Cargos Valor Total
Licitación CM Comprador Proveedor Unitario
90151602 Productoras 1 (993002) FERIAS - (993002) FERIAS - ; 32.803.959, 0,00 0,00 32.803.959
2239-6-LP13 1010002 Código: ;Región : RM; 00
Monto por unidad a
pagar por despacho:
$0;SERVICIO POR $
100.000(328)
;SERVICIO POR $
1000(3)
;AJUSTE DE
SENCILLO $ 1(959)

Orden de Compra Neto $ 32.803.959


Proveniente de
convenio marco Dcto. $ 0
Cargos $ 0
Subtotal $ 32.803.959
19% IVA $ 6.232.752
Imp. específico $ 0

Total $ 39.036.711

Fuente Financiamento:

Observaciones:
Organización y producción de rueda de negocios con proveedores del PAE y Realización de actividades educativas para profesores PAE.
Solicitado por la Unidad de Comunicaciones
FUP N°4516
Enviar correo a Facturación@junaeb.cl

Derechos del Proveedor del Mercado Público


1. Derecho a entender los resultados de cada proceso.
2. Derecho a participar en mercado público igualitariamente y sin discriminaciones arbitrarias.
3. Derecho a exigir el pago convenido en el tiempo y forma establecido en las bases de licitación.
4. Derecho a impugnar los actos de los organismos compradores del sistema.
5. A difundir y publicitar sus productos y servicios entre los organismos compradores, previo o no relacionados con procesos de compra o contratación en desarrollo.
6. Derecho a inscribirse en el registro oficial de contratistas de la Administración del Estado, ChileProveedores y a no entregar documentación que se encuentre acreditada en éste.
Especificaciones

Para revisar en detalle sus derechos como proveedor visite https://www.mercadopublico.cl/Portal/MP2/secciones/leyes-y-reglamento/derechos-del-proveedor.html


R.U.T.:78.055.020-1
Factura Electrónica

Folio N° 939
S.I.I.: SANTIAGO NORTE
MINISTERIO DE BIENES NACIONALES 17/04/2017

61.402.000-8 CREDITO 30 DIAS

SERVICIO PUBLICO 17/05/2017

AV. LIB. BERNARDO OHIGGINS 720


SANTIAGO SANTIAGO

Documento de Ref. : Razón de Ref. : Folio de Ref : Fecha de Ref. :


801 - Orden de Compra SEMINARIO 3553-325-CM17 13/04/2017

0500100002 ASISTENCIA SEMINARIO 1 27.548.827 27.548.827


SEMINARIO

TREINTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL


CIENTO CUATRO

0 27.548.827
0 5.234.277
32.783.104

Timbre Electrónico
Res. 80 del 2014 Verifique documento: www.sii.cl
Rut : 61.980.140-7 Demandante : Subsecretaría de Prevención del
Delito
Dirección Moneda N° 1326, Piso 5. Unidad de Compra : Subsecretaría de Prevención del
Demandante : Delito

Teléfono : 225502886 Fecha Envio OC. : 05-10-2016 15:45:38


Estado : Recepción Conforme

ORDEN DE COMPRA N°: 654478-1065-CM16


SEÑOR (ES) : INTEREXPO EXPOSICIONES Y COMPANIA LIMITADA A Sr (a) : José Miguel Soto-Luque José Miguel Soto-
Luque
DIRECCIÓN : AV. DEL VALLE 576, Huechuraba Región Metropolitana de FONO : (56)(2) 23374700
OF. 502 Santiago
RUT : 78.055.020-1 FAX : (56)(2) 22092134

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : SEMINARIO INTERNACIONAL PREV. DEL DELITO Y REINSERCIÓN SOCIAL
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :
DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Moneda N° 1326, Piso 5. Santiago Centro Región Metropolitana de Santiago
DIRECCION DE DESPACHO :
METODO DE DESPACHO :
FORMA DE PAGO : 30 días contra la recepción conforme de la factura
CONTACTO OC : GABRIELA SAINZ 225502886 gsainz@interior.gov.cl

Código / ID Producto Cantidad Especificaciones Especificaciones Precio Descuento Cargos Valor Total
Licitación CM Comprador Proveedor Unitario
90151602 Productoras 1 (993000) SEMINARIOS (993000) SEMINARIOS 20.230.200, 0,00 0,00 20.230.200
2239-6-LP13 - 1010000 - ; Código: ;Región : 00
RM
;SERVICIO POR $
100.000(202)
;SERVICIO POR $
10.000(3)
;SERVICIO POR $
100(2)

Orden de Compra Neto $ 20.230.200


Proveniente de
convenio marco Dcto. $ 0
Cargos $ 0
Subtotal $ 20.230.200
19% IVA $ 3.843.738
Imp. específico $ 0

Total $ 24.073.938

Fuente Financiamento:

Observaciones:
APROBADO COMITE N° 46/05.10.2016
CDP N°1004/03-10-2016

FACTURAS ELECTRÓNICAS DEBEN SER REMITIDAS A spd-partes@interior.gov.cl

PARA REALIZAR EL PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA, FAVOR ENVIAR JUNTO A LA COPIA CEDIBLE DE LA
FACTURA, DATOS PARA EL DEPÓSITO

CONSULTA PAGO PROVEEDORES: FONO 225502713 CON SRA. GENESIS MORENO, MAIL gmoreno@interior.gov.cl

OC DEBE ESTAR ACEPTADA POR EL PROVEEDOR PARA PROCEDER AL PAGO DE LA FACTURA


Rut : 60.704.000-1 Demandante : Servicio Nacional de Turismo -
SERNATUR
Dirección 8 Norte 580, Viña del Mar Unidad de Compra : Direccion Regional de Valparaiso
Demandante :
Fecha Envio OC. : 02-11-2016 10:21:12
Teléfono : 56-32-2882285 Estado : Aceptada

ORDEN DE COMPRA N°: 1870-15-CM16


SEÑOR (ES) : INTEREXPO EXPOSICIONES Y COMPANIA LIMITADA A Sr (a) : José Miguel Soto-Luque José Miguel Soto-
Luque
DIRECCIÓN : AV. DEL VALLE 576, Huechuraba Región Metropolitana de FONO : (56)(2) 23374700
OF. 502 Santiago
RUT : 78.055.020-1 FAX : (56)(2) 22092134

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Contratación de Piso Feria VYVA 2016 Región de Valparaíso
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :
DIRECCION DE ENVIO FACTURA : 8 Norte 580, Viña del Mar Viña del Mar Región de Valparaíso
DIRECCION DE DESPACHO : 8 Norte 580, Viña del Mar Viña del Mar Región de Valparaíso
METODO DE DESPACHO : Otra Forma de Despacho, Ver Instruc
FORMA DE PAGO : 30 días contra la recepción conforme de la factura
CONTACTO OC : Jéssika de Lourdes Castro Gómez 56-32-2882285 jcastro@sernatur.cl

Código / ID Producto Cantidad Especificaciones Especificaciones Precio Descuento Cargos Valor Total
Licitación CM Comprador Proveedor Unitario
90151602 Productoras 1 (993002) FERIAS - (993002) FERIAS - ; 7.983.193,0 0,00 0,00 7.983.193
2239-6-LP13 1010002 Código: ;Región : V; 0
Monto por unidad a
pagar por despacho:
$0;SERVICIO POR $
100.000(79)
;SERVICIO POR $
10.000(8)
;SERVICIO POR $
1000(3)
;SERVICIO POR $
100(1)
;AJUSTE DE
SENCILLO $ 1(93)

Orden de Compra Neto $ 7.983.193


Proveniente de
convenio marco Dcto. $ 0
Cargos $ 0
Subtotal $ 7.983.193
19% IVA $ 1.516.807
Imp. específico $ 0

Total $ 9.500.000

Fuente Financiamento: 05-22-07-001

Observaciones:
contratación de Piso para la participación en la Feria VYVA 2016 a realizarse los días 12, 13 y 14 de noviembre, en el Parque Bicentenario
de Vitacura, para la promoción de la Región de Valparaíso

Derechos del Proveedor del Mercado Público


1. Derecho a entender los resultados de cada proceso.
2. Derecho a participar en mercado público igualitariamente y sin discriminaciones arbitrarias.
3. Derecho a exigir el pago convenido en el tiempo y forma establecido en las bases de licitación.
4. Derecho a impugnar los actos de los organismos compradores del sistema.
5. A difundir y publicitar sus productos y servicios entre los organismos compradores, previo o no relacionados con procesos de compra o contratación en desarrollo.
6. Derecho a inscribirse en el registro oficial de contratistas de la Administración del Estado, ChileProveedores y a no entregar documentación que se encuentre acreditada en éste.
Especificaciones

Para revisar en detalle sus derechos como proveedor visite https://www.mercadopublico.cl/Portal/MP2/secciones/leyes-y-reglamento/derechos-del-proveedor.html


Rut : 60.704.000-1 Demandante : Servicio Nacional de Turismo -
SERNATUR
Dirección Arturo Prat Nº 384 piso 1 Unidad de Compra : Direccion Regional de Antofagasta
Demandante :
Fecha Envio OC. : 08-11-2016 15:57:47
Teléfono : 56-55-2451820 Estado : Aceptada

ORDEN DE COMPRA N°: 1868-78-CM16


SEÑOR (ES) : INTEREXPO EXPOSICIONES Y COMPANIA LIMITADA A Sr (a) : José Miguel Soto-Luque José Miguel Soto-
Luque
DIRECCIÓN : AV. DEL VALLE 576, Huechuraba Región Metropolitana de FONO : (56)(2) 23374700
OF. 502 Santiago
RUT : 78.055.020-1 FAX : (56)(2) 22092134

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : “Modulación y Piso Base Stand Dirección Regional de Turismo, Región de Antofagasta en Feria VYVA 2016”
FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 11-11-2016
DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Arturo Prat Nº 384 piso 1 Antofagasta Región de Antofagasta
DIRECCION DE DESPACHO : Arturo Prat Nº 384 piso 1 Antofagasta Región de Antofagasta
METODO DE DESPACHO : Otra Forma de Despacho, Ver Instruc
FORMA DE PAGO : 30 días contra la recepción conforme de la factura
CONTACTO OC : Miguel Angel Quezada Olivares 56-55-2451820 mquezada@sernatur.cl

Código / ID Producto Cantidad Especificaciones Especificaciones Precio Descuento Cargos Valor Total
Licitación CM Comprador Proveedor Unitario
90151602 Productoras 1 (993002) FERIAS - (993002) FERIAS - ; 16.788.960, 0,00 0,00 16.788.960
2239-6-LP13 1010002 Código: ;Región : II; 00
Monto por unidad a
pagar por despacho:
$0;SERVICIO POR $
100.000(167)
;SERVICIO POR $
10.000(8)
;SERVICIO POR $
5.000(1)
;SERVICIO POR $
1000(3)
;SERVICIO POR $
500(1)
;AJUSTE DE
SENCILLO $ 1(460)

Orden de Compra Neto $ 16.788.960


Proveniente de
convenio marco Dcto. $ 0
Cargos $ 0
Subtotal $ 16.788.960
19% IVA $ 3.189.902
Imp. específico $ 0

Total $ 19.978.862

Fuente Financiamento: FNDR Difusión Plan Regional de Promoción

Observaciones:
“Modulación y Piso Base Stand Dirección Regional de Turismo, Región de Antofagasta en Feria VYVA 2016”. Acción del Programa FNDR
Difusión Plan Regional de promoción del Sector turístico - Región de Antofagasta.

Ficha de Cotización ID 1868-39-FR16


Plan de Compra (Cod. Proyecto/Cod. Presupuestario)
(2863-5-PC16 / Acciones del program)

Derechos del Proveedor del Mercado Público


1. Derecho a entender los resultados de cada proceso.
2. Derecho a participar en mercado público igualitariamente y sin discriminaciones arbitrarias.
3. Derecho a exigir el pago convenido en el tiempo y forma establecido en las bases de licitación.
4. Derecho a impugnar los actos de los organismos compradores del sistema.
5. A difundir y publicitar sus productos y servicios entre los organismos compradores, previo o no relacionados con procesos de compra o contratación en desarrollo.
6. Derecho a inscribirse en el registro oficial de contratistas de la Administración del Estado, ChileProveedores y a no entregar documentación que se encuentre acreditada en éste.
Especificaciones

Para revisar en detalle sus derechos como proveedor visite https://www.mercadopublico.cl/Portal/MP2/secciones/leyes-y-reglamento/derechos-del-proveedor.html


Rut : 60.704.000-1 Demandante : Servicio Nacional de Turismo -
SERNATUR
Dirección Manuel Bulnes 590, piso 8° Unidad de Compra : Direccion Regional de la Araucania
Demandante :
Fecha Envio OC. : 11-11-2016 08:21:20
Teléfono : 56-45-2406203- Estado : Aceptada

ORDEN DE COMPRA N°: 1874-144-CM16


SEÑOR (ES) : INTEREXPO EXPOSICIONES Y COMPANIA LIMITADA A Sr (a) : José Miguel Soto-Luque José Miguel Soto-
Luque
DIRECCIÓN : AV. DEL VALLE 576, Huechuraba Región Metropolitana de FONO : (56)(2) 23374700
OF. 502 Santiago
RUT : 78.055.020-1 FAX : (56)(2) 22092134

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : PRODUCCIÓN EVENTO FERIA VYVA - PISO 96MTS2 Y MODULACIÓN
FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 10-11-2016
DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Manuel Bulnes 590, piso 8° Temuco Región de la Araucanía
DIRECCION DE DESPACHO :
METODO DE DESPACHO : Otra Forma de Despacho, Ver Instruc
FORMA DE PAGO : 30 días contra la recepción conforme de la factura
CONTACTO OC : Mauricio Arturo Villalobos Lagos 56-45-2406203- mvillalobos@sernatur.cl

Código / ID Producto Cantidad Especificaciones Especificaciones Precio Descuento Cargos Valor Total
Licitación CM Comprador Proveedor Unitario
90151602 Productoras 1 (993002) FERIAS - (993002) FERIAS - ; 34.929.557, 0,00 0,00 34.929.557
2239-6-LP13 1010002 Código: ;Región : IX; 00
Monto por unidad a
pagar por despacho:
$0;SERVICIO POR $
100.000(349)
;SERVICIO POR $
10.000(2)
;SERVICIO POR $
5.000(1)
;SERVICIO POR $
1000(4)
;SERVICIO POR $
500(1)
;AJUSTE DE
SENCILLO $ 1(57)

Orden de Compra Neto $ 34.929.557


Proveniente de
convenio marco Dcto. $ 0
Cargos $ 0
Subtotal $ 34.929.557
19% IVA $ 6.636.616
Imp. específico $ 0

Total $ 41.566.173

Fuente Financiamento: DIF NAC E INTERNAC DESTINO ARAUCANIA

Observaciones:
Producción evento en que participará la Región de La Araucanía, denominada Feria VYVA, a realizarse del 11 al 14 de Noviembre de 2016,
en el Parque Bicentenario, de la Cumuna de Vitacura, de acuerdo a Oferta presentada por el proveedor.
Plan de Compra (Cod. Proyecto/Cod. Presupuestario)
(2869-3-PC16 / Acciones de Programa)

Derechos del Proveedor del Mercado Público


1. Derecho a entender los resultados de cada proceso.
2. Derecho a participar en mercado público igualitariamente y sin discriminaciones arbitrarias.
3. Derecho a exigir el pago convenido en el tiempo y forma establecido en las bases de licitación.
4. Derecho a impugnar los actos de los organismos compradores del sistema.
5. A difundir y publicitar sus productos y servicios entre los organismos compradores, previo o no relacionados con procesos de compra o contratación en desarrollo.
6. Derecho a inscribirse en el registro oficial de contratistas de la Administración del Estado, ChileProveedores y a no entregar documentación que se encuentre acreditada en éste.
Especificaciones

Para revisar en detalle sus derechos como proveedor visite https://www.mercadopublico.cl/Portal/MP2/secciones/leyes-y-reglamento/derechos-del-proveedor.html


Rut : 60.704.000-1 Demandante : Servicio Nacional de Turismo -
SERNATUR
Dirección 21 de mayo 555 Unidad de Compra : Direccion Regional de Aysen
Demandante :
Fecha Envio OC. : 09-11-2016 14:10:02
Teléfono : 56-67-2240289 Estado : Aceptada

ORDEN DE COMPRA N°: 1332-186-CM16


SEÑOR (ES) : INTEREXPO EXPOSICIONES Y COMPANIA LIMITADA A Sr (a) : José Miguel Soto-Luque José Miguel Soto-
Luque
DIRECCIÓN : AV. DEL VALLE 576, Huechuraba Región Metropolitana de FONO : (56)(2) 23374700
OF. 502 Santiago
RUT : 78.055.020-1 FAX : (56)(2) 22092134

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : PRODUCCION DE EVENTOS FERIA VYVA 2016


FECHA ENTREGA PRODUCTOS :
DIRECCION DE ENVIO FACTURA : 21 de mayo 555 Aysén Región Aysén del General Carlos
Ibáñez del Campo
DIRECCION DE DESPACHO : 21 de mayo 555 Aysén Región Aysén del General Carlos
Ibáñez del Campo
METODO DE DESPACHO : Otra Forma de Despacho, Ver Instruc
FORMA DE PAGO : 30 días contra la recepción conforme de la factura
CONTACTO OC : Valeria Pillancari Gamin 56-67-2240289 vpillancari@sernatur.cl

Código / ID Producto Cantidad Especificaciones Especificaciones Precio Descuento Cargos Valor Total
Licitación CM Comprador Proveedor Unitario
90151602 Productoras 1 (993002) FERIAS - (993002) FERIAS - ; 38.730.000, 0,00 0,00 38.730.000
2239-6-LP13 1010002 Código: ;Región : XI; 00
Monto por unidad a
pagar por despacho:
$0;SERVICIO POR $
100.000(387)
;SERVICIO POR $
10.000(3)

Orden de Compra Neto $ 38.730.000


Proveniente de
convenio marco Dcto. $ 0
Cargos $ 0
Subtotal $ 38.730.000
19% IVA $ 7.358.700
Imp. específico $ 0

Total $ 46.088.700

Fuente Financiamento: FNDR- PROGRAMA TRANSFERENCIA PROMOCION Y

Observaciones:
PRODUCCION DE EVENTOS FERIA VYVA 2016, LOS DIAS 11 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2016, PARQUE BICENTENARIO, VITACURA,
SANTIAGO.

SEGUN MEMO INTERNO N°1252

Derechos del Proveedor del Mercado Público


1. Derecho a entender los resultados de cada proceso.
2. Derecho a participar en mercado público igualitariamente y sin discriminaciones arbitrarias.
3. Derecho a exigir el pago convenido en el tiempo y forma establecido en las bases de licitación.
4. Derecho a impugnar los actos de los organismos compradores del sistema.
5. A difundir y publicitar sus productos y servicios entre los organismos compradores, previo o no relacionados con procesos de compra o contratación en desarrollo.
6. Derecho a inscribirse en el registro oficial de contratistas de la Administración del Estado, ChileProveedores y a no entregar documentación que se encuentre acreditada en éste.
Especificaciones

Para revisar en detalle sus derechos como proveedor visite https://www.mercadopublico.cl/Portal/MP2/secciones/leyes-y-reglamento/derechos-del-proveedor.html


Rut : 61.402.000-8 Demandante : Ministerio de Bienes Nacionales.
Dirección Av.Lib.Bdo. O´Higgins Nº720 Unidad de Compra : Unidad de Recursos Físicos
Demandante : Ministerio de Bienes Nacionales

Teléfono : 56-02-29375736-5736 Fecha Envio OC. : 25-10-2016 09:55:53


Estado : Aceptada

ORDEN DE COMPRA N°: 3553-1012-CM16


SEÑOR (ES) : INTEREXPO EXPOSICIONES Y COMPANIA LIMITADA A Sr (a) : José Miguel Soto-Luque José Miguel Soto-
Luque
DIRECCIÓN : AV. DEL VALLE 576, Huechuraba Región Metropolitana de FONO : (56)(2) 23374700
OF. 502 Santiago
RUT : 78.055.020-1 FAX : (56)(2) 22092134

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Servicio de producción Seminario Internacional IDE Chile


FECHA ENTREGA PRODUCTOS :
DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Av.Lib.Bdo. O´Higgins Nº720 Santiago Región Metropolitana de Santiago
DIRECCION DE DESPACHO : Av.Lib.Bdo. O´Higgins Nº720 Santiago Región Metropolitana de Santiago
METODO DE DESPACHO : A convenir
FORMA DE PAGO : 30 días contra la recepción conforme de la factura
CONTACTO OC : Betzabe Andrea Henriquez Salazar 56-02-29375736-5736 bhenriquez@mbienes.cl

Código / ID Producto Cantidad Especificaciones Especificaciones Precio Descuento Cargos Valor Total
Licitación CM Comprador Proveedor Unitario
90151602 Productoras 1 (993005) REUNIONES (993005) REUNIONES 13.778.004, 0,00 0,00 13.778.004
2239-6-LP13 Y EVENTOS Y EVENTOS 00
INTERNACIONALES - INTERNACIONALES - ;
1010005 Código: ;Región : RM;
Monto por unidad a
pagar por despacho:
$0;SERVICIO POR $
100.000(137)
;SERVICIO POR $
10.000(7)
;SERVICIO POR $
5.000(1)
;SERVICIO POR $
1000(3)
;AJUSTE DE
SENCILLO $ 1(4)

Orden de Compra Neto $ 13.778.004


Proveniente de
convenio marco Dcto. $ 0
Cargos $ 0
Subtotal $ 13.778.004
19% IVA $ 2.617.821
Imp. específico $ 0

Total $ 16.395.825

Fuente Financiamento:

Observaciones:
Servicio de producción Seminario Internacional IDE Chile, ID N°993005, solicitado en cond N°437564, coordinar con Jorge Montesinos al
fono:229375817. Rex. 2157.
Plan de Compra (Cod. Proyecto/Cod. Presupuestario)
(4473-23-PC16 / 22-09-999)

Derechos del Proveedor del Mercado Público


1. Derecho a entender los resultados de cada proceso.
2. Derecho a participar en mercado público igualitariamente y sin discriminaciones arbitrarias.
3. Derecho a exigir el pago convenido en el tiempo y forma establecido en las bases de licitación.
4. Derecho a impugnar los actos de los organismos compradores del sistema.
5. A difundir y publicitar sus productos y servicios entre los organismos compradores, previo o no relacionados con procesos de compra o contratación en desarrollo.
6. Derecho a inscribirse en el registro oficial de contratistas de la Administración del Estado, ChileProveedores y a no entregar documentación que se encuentre acreditada en éste.
Especificaciones

Para revisar en detalle sus derechos como proveedor visite https://www.mercadopublico.cl/Portal/MP2/secciones/leyes-y-reglamento/derechos-del-proveedor.html


Rut : 60.901.002-9 Demandante : CONSEJO NACIONAL DE LA
CULTURA Y LAS ARTES
Dirección Plaza Sotomayor 233 Unidad de Compra : Consejo Nacional de la Cultura y
Demandante : las Artes

Teléfono : 56-32-2326010 Fecha Envio OC. : 13-10-2016 18:04:03


Estado : Aceptada

ORDEN DE COMPRA N°: 1725-2873-CM16


SEÑOR (ES) : INTEREXPO EXPOSICIONES Y COMPANIA LIMITADA A Sr (a) : José Miguel Soto-Luque José Miguel Soto-
Luque
DIRECCIÓN : AV. DEL VALLE 576, Huechuraba Región Metropolitana de FONO : (56)(2) 23374700
OF. 502 Santiago
RUT : 78.055.020-1 FAX : (56)(2) 22092134

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Servicio de Producción Integral para "Capacitaciones Formativas y de Sensibilización para los Agentes Culturales"
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :
DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Plaza Sotomayor 233 Valparaíso Región de Valparaíso
DIRECCION DE DESPACHO :
METODO DE DESPACHO : Otra Forma de Despacho, Ver Instruc
FORMA DE PAGO : 30 días contra la recepción conforme de la factura
CONTACTO OC : Marta Flores 56-32-2326010 marta.flores@cultura.gob.cl

Código / ID Producto Cantidad Especificaciones Especificaciones Precio Descuento Cargos Valor Total
Licitación CM Comprador Proveedor Unitario
90151602 Productoras 1 (993000) SEMINARIOS (993000) SEMINARIOS 33.255.126, 0,00 0,00 33.255.126
2239-6-LP13 - 1010000 - ; Código: ;Región : 00
RM
;SERVICIO POR $
100.000(332)
;SERVICIO POR $
10.000(5)
;SERVICIO POR $
5.000(1)
;AJUSTE DE
SENCILLO $ 1(126)

Orden de Compra Neto $ 33.255.126


Proveniente de
convenio marco Dcto. $ 0
Cargos $ 0
Subtotal $ 33.255.126
19% IVA $ 6.318.474
Imp. específico $ 0

Total $ 39.573.600

Fuente Financiamento: SOLICITUD 12.1-1907,FOMENTO

Observaciones:
Incluir NºOC en doc.Trib. (Factura/bol. honorario)
Información al correo infoproveedorescnca@cultura.gob.cl
Indicar Unidad Requirente en doc. Trib. (fac./bol.honorario).
ID 1725-911-FR16

Derechos del Proveedor del Mercado Público


1. Derecho a entender los resultados de cada proceso.
2. Derecho a participar en mercado público igualitariamente y sin discriminaciones arbitrarias.
3. Derecho a exigir el pago convenido en el tiempo y forma establecido en las bases de licitación.
4. Derecho a impugnar los actos de los organismos compradores del sistema.
5. A difundir y publicitar sus productos y servicios entre los organismos compradores, previo o no relacionados con procesos de compra o contratación en desarrollo.
6. Derecho a inscribirse en el registro oficial de contratistas de la Administración del Estado, ChileProveedores y a no entregar documentación que se encuentre acreditada en éste.
Especificaciones

Para revisar en detalle sus derechos como proveedor visite https://www.mercadopublico.cl/Portal/MP2/secciones/leyes-y-reglamento/derechos-del-proveedor.html


Rut : 61.980.170-9 Demandante : Servicio Nacional para la
Prevencion y Rehabilitac
Dirección Agustinas 1235 piso 9 Unidad de Compra : SENDA- CAPACITACIONES
Demandante :
Fecha Envio OC. : 13-10-2016 16:39:24
Teléfono : 56-02-25100815 Estado : Aceptada

ORDEN DE COMPRA N°: 745463-470-CM16


SEÑOR (ES) : INTEREXPO EXPOSICIONES Y COMPANIA LIMITADA A Sr (a) : José Miguel Soto-Luque José Miguel Soto-
Luque
DIRECCIÓN : AV. DEL VALLE 576, Huechuraba Región Metropolitana de FONO : (56)(2) 23374700
OF. 502 Santiago
RUT : 78.055.020-1 FAX : (56)(2) 22092134

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Producción de eventos Seminario Alcohol 26 de octubre


FECHA ENTREGA PRODUCTOS :
DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Agustinas 1235 piso 9 Santiago Centro Región Metropolitana de Santiago
DIRECCION DE DESPACHO : Agustinas 1235 piso 9 Santiago Centro Región Metropolitana de Santiago
METODO DE DESPACHO : Despachar a Dirección de envío
FORMA DE PAGO : 30 días contra la recepción conforme de la factura
CONTACTO OC : Paula Valdebenito 56-02-25100815 pvaldebenito@senda.gob.cl

Código / ID Producto Cantidad Especificaciones Especificaciones Precio Descuento Cargos Valor Total
Licitación CM Comprador Proveedor Unitario
90151602 Productoras 1 (993000) SEMINARIOS (993000) SEMINARIOS 2.416.693,0 0,00 0,00 2.416.693
2239-6-LP13 - 1010000 - ; Código: ;Región : 0
RM
;SERVICIO POR $
100.000(24)
;SERVICIO POR $
10.000(1)
;SERVICIO POR $
5.000(1)
;SERVICIO POR $
1000(1)
;SERVICIO POR $
500(1)
;AJUSTE DE
SENCILLO $ 1(93)
;SERVICIO POR $
100(1)

Orden de Compra Neto $ 2.416.693


Proveniente de
convenio marco Dcto. $ 0
Cargos $ 0
Subtotal $ 2.416.693
19% IVA $ 459.172
Imp. específico $ 0

Total $ 2.875.865

Fuente Financiamento:

Observaciones:
Actividad en Edificio Bicentario
Citar OC en factura, pago de factura a 30 días
Facturas electronicas gestiondocumental@senda.gob.cl
Contacto Alejandra Guzman aguzmanf@senda.gob.cl, fono 225100959
Rut : 61.978.780-3 Demandante : Consejo Nacional de la Cultura y
las Artes
Dirección Ahumada 11 , piso 9, Santiago Unidad de Compra : Consejo Regional de la Cultura y
Demandante : Las Artes R. Metropolitana

Teléfono : 56-02-26189025 Fecha Envio OC. : 11-10-2016 17:23:01


Estado : Aceptada

ORDEN DE COMPRA N°: 4891-316-CM16


SEÑOR (ES) : INTEREXPO EXPOSICIONES Y COMPANIA LIMITADA A Sr (a) : José Miguel Soto-Luque José Miguel Soto-
Luque
DIRECCIÓN : AV. DEL VALLE 576, Huechuraba Región Metropolitana de FONO : (56)(2) 23374700
OF. 502 Santiago
RUT : 78.055.020-1 FAX : (56)(2) 22092134

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : PRODUCCION INTEGRAL "ENCUENTRO REGIONAL DE ESPACIOS CULTURALES"


FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 13-10-2016
DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Ahumada 11 , piso 9, Santiago Santiago Centro Región Metropolitana de Santiago
DIRECCION DE DESPACHO :
METODO DE DESPACHO : Otra Forma de Despacho, Ver Instruc
FORMA DE PAGO : 30 días contra la recepción conforme de la factura
CONTACTO OC : Marian Ormeño Alborn Ormeño Albornoz 56-02-26189025 marian.ormeno@cultura.gob.cl

Código / ID Producto Cantidad Especificaciones Especificaciones Precio Descuento Cargos Valor Total
Licitación CM Comprador Proveedor Unitario
90151602 Productoras 1 (993000) SEMINARIOS (993000) SEMINARIOS 5.566.896,0 0,00 0,00 5.566.896
2239-6-LP13 - 1010000 - ; Código: ;Región : 0
RM
;SERVICIO POR $
100.000(55)
;SERVICIO POR $
10.000(6)
;SERVICIO POR $
5.000(1)
;SERVICIO POR $
1000(1)
;SERVICIO POR $
500(1)
;SERVICIO POR $
100(3)
;AJUSTE DE
SENCILLO $ 1(96)

Orden de Compra Neto $ 5.566.896


Proveniente de
convenio marco Dcto. $ 0
Cargos $ 0
Subtotal $ 5.566.896
19% IVA $ 1.057.710
Imp. específico $ 0

Total $ 6.624.606

Fuente Financiamento:

Observaciones:
PRODUCCION INTEGRAL "ENCUENTRO REGIONAL DE ESPACIOS CULTURALES" A REALIZARSE EL JUEVES 13/10/2016 EN EL
CENTRO CULTURAL DE LO PRADO, UBICADO EN PASEO LAS ARTES N°880, COMUNA DE LO PRADO ENTRE LAS 09:30 Y 18:30
HORAS. CONTACTO CNCA-RM ALVARO RODRIGUEZ.

Derechos del Proveedor del Mercado Público


1. Derecho a entender los resultados de cada proceso.
2. Derecho a participar en mercado público igualitariamente y sin discriminaciones arbitrarias.
3. Derecho a exigir el pago convenido en el tiempo y forma establecido en las bases de licitación.
4. Derecho a impugnar los actos de los organismos compradores del sistema.
5. A difundir y publicitar sus productos y servicios entre los organismos compradores, previo o no relacionados con procesos de compra o contratación en desarrollo.
6. Derecho a inscribirse en el registro oficial de contratistas de la Administración del Estado, ChileProveedores y a no entregar documentación que se encuentre acreditada en éste.
Especificaciones

Para revisar en detalle sus derechos como proveedor visite https://www.mercadopublico.cl/Portal/MP2/secciones/leyes-y-reglamento/derechos-del-proveedor.html


Rut : 70.020.190-2 Demandante : DIRECCION GENERAL DE
RELACIONES ECONOMICAS
INTERNACIONALES
Dirección Teatinos Nº180, Piso 9 Unidad de Compra : Subdepartamento de Compras y
Demandante : Contrataciones

Teléfono : 56-02-28275524 Fecha Envio OC. : 11-10-2016 16:37:00


Estado : Aceptada

ORDEN DE COMPRA N°: 708-1951-CM16


SEÑOR (ES) : INTEREXPO EXPOSICIONES Y COMPANIA LIMITADA A Sr (a) : José Miguel Soto-Luque José Miguel Soto-
Luque
DIRECCIÓN : AV. DEL VALLE 576, Huechuraba Región Metropolitana de FONO : (56)(2) 23374700
OF. 502 Santiago
RUT : 78.055.020-1 FAX : (56)(2) 22092134

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : DP/SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE EVENTO (Rueda de Negocios Encuentro ALES 2016)
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :
DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Teatinos Nº180, Piso 9 Santiago Región Metropolitana de Santiago
DIRECCION DE DESPACHO : Teatinos Nº180, Piso 9 Santiago Región Metropolitana de Santiago
METODO DE DESPACHO : Despachar a Dirección de envío
FORMA DE PAGO : 30 días contra la recepción conforme de la factura
CONTACTO OC : Ramón Antonio Monares Lagos 56-02-28275524 rmonare@direcon.cl

Código / ID Producto Cantidad Especificaciones Especificaciones Precio Descuento Cargos Valor Total
Licitación CM Comprador Proveedor Unitario
90151602 Productoras 1 (993005) REUNIONES (993005) REUNIONES 1.396.560,0 0,00 0,00 1.396.560
2239-6-LP13 Y EVENTOS Y EVENTOS 0
INTERNACIONALES - INTERNACIONALES - ;
1010005 Código: ;Región : RM
;SERVICIO POR $
100.000(13)
;SERVICIO POR $
10.000(9)
;SERVICIO POR $
5.000(1)
;SERVICIO POR $
1000(1)
;SERVICIO POR $
500(1)
;AJUSTE DE
SENCILLO $ 1(60)

Orden de Compra Neto $ 1.396.560


Proveniente de
convenio marco Dcto. $ 0
Cargos $ 0
Subtotal $ 1.396.560
19% IVA $ 265.346
Imp. específico $ 0

Total $ 1.661.906

Fuente Financiamento: Proyecto N° 1635775, CDP N°130062

Observaciones:
Orden de Compra Complementaria a la 708-1535-CM16
M/9642 Subdirección Nacional (s)
Solicitante: Claudia Ibañez
Fecha: 13 de octubre de 2016
Oferta: ID 708-315-CT16
Rut : 60.901.002-9 Demandante : CONSEJO NACIONAL DE LA
CULTURA Y LAS ARTES
Dirección Plaza Sotomayor 233 Unidad de Compra : Consejo Nacional de la Cultura y
Demandante : las Artes

Teléfono : 56-32-2326028 Fecha Envio OC. : 21-09-2016 15:20:08


Estado : Aceptada
Número GranCompra : 29249

ORDEN DE COMPRA N°: 1725-2437-CM16


SEÑOR (ES) : INTEREXPO EXPOSICIONES Y COMPANIA LIMITADA A Sr (a) : José Miguel Soto-Luque José Miguel Soto-
Luque
DIRECCIÓN : AV. DEL VALLE 576, Huechuraba Región Metropolitana de FONO : (56)(2) 23374700
OF. 502 Santiago
RUT : 78.055.020-1 FAX : (56)(2) 22092134

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Proveniente de proceso de Gran Compra N° 29249


FECHA ENTREGA PRODUCTOS :
DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Plaza Sotomayor 233 Valparaíso Región de Valparaíso
DIRECCION DE DESPACHO :
METODO DE DESPACHO :
FORMA DE PAGO : 30 días contra la recepción conforme de la factura
CONTACTO OC : Karen Roxana Vergara Guerra 56-32-2326028 karen.vergara@cultura.gob.cl

Código / ID Producto Cantidad Especificaciones Especificaciones Precio Descuento Cargos Valor Total
Licitación CM Comprador Proveedor Unitario
90151602 Productoras 1 (993005) REUNIONES (993005) REUNIONES 31.939.600, 0,00 0,00 31.939.600
2239-6-LP13 Y EVENTOS Y EVENTOS 00
INTERNACIONALES - INTERNACIONALES - ;
1010005 Código: ;Región : RM

Orden de Compra Neto $ 31.939.600


Proveniente de
convenio marco Dcto. $ 0
Cargos $ 0
Subtotal $ 31.939.600
Exento $ 0
Imp. específico $ 0

Total $ 31.939.600

Fuente Financiamento: Fomento

Observaciones:
Incluir N° de OC en documento tributario (factura/boleta honorario)
Transmitir documento tributario electrónico a infoproveedorescnca@cultura.gob.cl
Indicar Unidad Requirente en documento tributario (factura/boleta honorario)

Derechos del Proveedor del Mercado Público


1. Derecho a entender los resultados de cada proceso.
2. Derecho a participar en mercado público igualitariamente y sin discriminaciones arbitrarias.
3. Derecho a exigir el pago convenido en el tiempo y forma establecido en las bases de licitación.
4. Derecho a impugnar los actos de los organismos compradores del sistema.
5. A difundir y publicitar sus productos y servicios entre los organismos compradores, previo o no relacionados con procesos de compra o contratación en desarrollo.
6. Derecho a inscribirse en el registro oficial de contratistas de la Administración del Estado, ChileProveedores y a no entregar documentación que se encuentre acreditada en éste.
Especificaciones

Para revisar en detalle sus derechos como proveedor visite https://www.mercadopublico.cl/Portal/MP2/secciones/leyes-y-reglamento/derechos-del-proveedor.html


Rut : 70.770.800-k Demandante : UNIVERSIDAD DE TARAPACA
Dirección Velasquez 1775 Unidad de Compra : FACULTAD DE CIENCIAS
Demandante : SOCIALES Y JURIDICAS

Teléfono : 56-32-2205805 Fecha Envio OC. : 08-09-2016 18:53:47


Estado : Aceptada

ORDEN DE COMPRA N°: 5865-146-CM16


SEÑOR (ES) : INTEREXPO EXPOSICIONES Y COMPANIA LIMITADA A Sr (a) : José Miguel Soto-Luque José Miguel Soto-
Luque
DIRECCIÓN : AV. DEL VALLE 576, Huechuraba Región Metropolitana de FONO : (56)(2) 23374700
OF. 502 Santiago
RUT : 78.055.020-1 FAX : (56)(2) 22092134

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Evento Seminario "Sanadores Aymaras y Agentes de Salud" 29-30 Septiembre O/C 2016090201
FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 30-09-2016
DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Velasquez 1775 Arica Región de Arica y Parinacota
DIRECCION DE DESPACHO :
METODO DE DESPACHO : Otra Forma de Despacho, Ver Instruc
FORMA DE PAGO : 30 días contra la recepción conforme de la factura
CONTACTO OC : Felix Ignacio Fernández Gastelú 56-32-2205805 facsaeadm@uta.cl

Código / ID Producto Cantidad Especificaciones Especificaciones Precio Descuento Cargos Valor Total
Licitación CM Comprador Proveedor Unitario
90151602 Productoras 1 (993000) SEMINARIOS (993000) SEMINARIOS 3.798.261,0 0,00 0,00 3.798.261
2239-6-LP13 - 1010000 - ; Código: ;Región : I 0
;SERVICIO POR $
100.000(37)
;SERVICIO POR $
10.000(9)
;SERVICIO POR $
1000(8)
;SERVICIO POR $
100(2)
;AJUSTE DE
SENCILLO $ 1(61)

Orden de Compra Neto $ 3.798.261


Proveniente de
convenio marco Dcto. $ 0
Cargos $ 0
Subtotal $ 3.798.261
19% IVA $ 721.670
Imp. específico $ 0

Total $ 4.519.931

Fuente Financiamento: 2414-2739

Observaciones:
O/C 2016090201, fecha de entrega 30-09-2016, forma de pago 30 dias contra factura y recepción conforme, facturar en valores enteros y
por el total de la Orden de Compra, multa 0,5%

Derechos del Proveedor del Mercado Público


1. Derecho a entender los resultados de cada proceso.
2. Derecho a participar en mercado público igualitariamente y sin discriminaciones arbitrarias.
3. Derecho a exigir el pago convenido en el tiempo y forma establecido en las bases de licitación.
4. Derecho a impugnar los actos de los organismos compradores del sistema.
5. A difundir y publicitar sus productos y servicios entre los organismos compradores, previo o no relacionados con procesos de compra o contratación en desarrollo.
6. Derecho a inscribirse en el registro oficial de contratistas de la Administración del Estado, ChileProveedores y a no entregar documentación que se encuentre acreditada en éste.
Especificaciones

Para revisar en detalle sus derechos como proveedor visite https://www.mercadopublico.cl/Portal/MP2/secciones/leyes-y-reglamento/derechos-del-proveedor.html


Rut : 61.978.780-3 Demandante : Consejo Nacional de la Cultura y
las Artes
Dirección Ahumada 11 , piso 9, Santiago Unidad de Compra : Consejo Regional de la Cultura y
Demandante : Las Artes R. Metropolitana

Teléfono : 56-02-26189025 Fecha Envio OC. : 22-08-2016 11:37:35


Estado : Aceptada

ORDEN DE COMPRA N°: 4891-234-CM16


SEÑOR (ES) : INTEREXPO EXPOSICIONES Y COMPANIA LIMITADA A Sr (a) : José Miguel Soto-Luque José Miguel Soto-
Luque
DIRECCIÓN : AV. DEL VALLE 576, Huechuraba Región Metropolitana de FONO : (56)(2) 23374700
OF. 502 Santiago
RUT : 78.055.020-1 FAX : (56)(2) 22092134

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : SERVICIO PRODUCCION SEMINARIOS LABORATORIOS INICIATIVAS CULTURALES COMUNITARIAS 2016
FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 02-09-2016
DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Ahumada 11 , piso 9, Santiago Santiago Centro Región Metropolitana de Santiago
DIRECCION DE DESPACHO :
METODO DE DESPACHO : Otra Forma de Despacho, Ver Instruc
FORMA DE PAGO : 30 días contra la recepción conforme de la factura
CONTACTO OC : Marian Ormeño Alborn Ormeño Albornoz 56-02-26189025 marian.ormeno@cultura.gob.cl

Código / ID Producto Cantidad Especificaciones Especificaciones Precio Descuento Cargos Valor Total
Licitación CM Comprador Proveedor Unitario
90151602 Productoras 1 (993000) SEMINARIOS (993000) SEMINARIOS 17.658.783, 0,00 0,00 17.658.783
2239-6-LP13 - 1010000 - ; Código: ;Región : 00
RM
;SERVICIO POR $
100.000(176)
;SERVICIO POR $
10.000(5)
;SERVICIO POR $
5.000(1)
;SERVICIO POR $
1000(3)
;SERVICIO POR $
500(1)
;SERVICIO POR $
100(2)
;AJUSTE DE
SENCILLO $ 1(83)

Orden de Compra Neto $ 17.658.783


Proveniente de
convenio marco Dcto. $ 0
Cargos $ 0
Subtotal $ 17.658.783
19% IVA $ 3.355.169
Imp. específico $ 0

Total $ 21.013.952

Fuente Financiamento:

Observaciones:
SERVICIO PRODUCCION SEMINARIOS LABORATORIOS INICIATIVAS CULTURALES COMUNITARIAS 2016, LOS DIAS 02, 08 Y 29 DE
SEPTIEMBRE, 07 Y 20 DE OCTUBRE, LOS DIAS 03 Y 17 DE NOVIEMBRE Y EL 01 DE DICIEMBRE DE 2016. CONTACTO CNCA-RM
ALVARO RODRIGUEZ.

Derechos del Proveedor del Mercado Público


1. Derecho a entender los resultados de cada proceso.
2. Derecho a participar en mercado público igualitariamente y sin discriminaciones arbitrarias.
3. Derecho a exigir el pago convenido en el tiempo y forma establecido en las bases de licitación.
4. Derecho a impugnar los actos de los organismos compradores del sistema.
5. A difundir y publicitar sus productos y servicios entre los organismos compradores, previo o no relacionados con procesos de compra o contratación en desarrollo.
6. Derecho a inscribirse en el registro oficial de contratistas de la Administración del Estado, ChileProveedores y a no entregar documentación que se encuentre acreditada en éste.
Especificaciones

Para revisar en detalle sus derechos como proveedor visite https://www.mercadopublico.cl/Portal/MP2/secciones/leyes-y-reglamento/derechos-del-proveedor.html


Rut : 82.174.900-k Demandante : SERVICIO DE COOPERACION
TECNICA
Dirección Huérfanos 1117 Piso 9 Unidad de Compra : Sercotec - Nivel Central
Demandante :
Fecha Envio OC. : 06-04-2016 14:33:03
Teléfono : 56-02-24818500 Estado : Aceptada

ORDEN DE COMPRA N°: 585-135-CM16


SEÑOR (ES) : ORG DE EXPOSICIONES Y EVENTOS INTERNACIONALES INTE A Sr (a) : José Miguel Soto-Luque José Miguel Soto-
Luque
DIRECCIÓN : AV. DEL VALLE 576, Huechuraba Región Metropolitana de FONO : (56)(2) 23374700
OF. 502 Santiago
RUT : 78.055.020-1 FAX : (56)(2) 22092134

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Stand en Feria Exma


FECHA ENTREGA PRODUCTOS :
DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Huérfanos 1117 Piso 9 Santiago Región Metropolitana de Santiago
DIRECCION DE DESPACHO : Huérfanos 1117 Piso 9 Santiago Región Metropolitana de Santiago
METODO DE DESPACHO : Despachar a Dirección de envío
FORMA DE PAGO : 30 días contra la recepción conforme de la factura
CONTACTO OC : Romina Alvarez 56-02-24818500 romina.alvarez@sercotec.cl

Código / ID Producto Cantidad Especificaciones Especificaciones Precio Descuento Cargos Valor Total
Licitación CM Comprador Proveedor Unitario
90151602 Productoras 1 (993002) FERIAS - (993002) FERIAS - ; 1.213.752,0 0,00 0,00 1.213.752
2239-6-LP13 1010002 Código: ;Región : RM 0
;AJUSTE DE
SENCILLO $ 1(52)
;SERVICIO POR $
100(7)
;SERVICIO POR $
1000(3)
;SERVICIO POR $
10.000(1)
;SERVICIO POR $
100.000(12)

Orden de Compra Neto $ 1.213.752


Proveniente de
convenio marco Dcto. $ 0
Cargos $ 0
Subtotal $ 1.213.752
19% IVA $ 230.613
Imp. específico $ 0

Total $ 1.444.365

Fuente Financiamento:

Observaciones:
CC 105
Proyecto 1299
Subt.22

Derechos del Proveedor del Mercado Público


1. Derecho a entender los resultados de cada proceso.
2. Derecho a participar en mercado público igualitariamente y sin discriminaciones arbitrarias.
3. Derecho a exigir el pago convenido en el tiempo y forma establecido en las bases de licitación.
4. Derecho a impugnar los actos de los organismos compradores del sistema.
5. A difundir y publicitar sus productos y servicios entre los organismos compradores, previo o no relacionados con procesos de compra o contratación en desarrollo.
6. Derecho a inscribirse en el registro oficial de contratistas de la Administración del Estado, ChileProveedores y a no entregar documentación que se encuentre acreditada en éste.
Especificaciones

Para revisar en detalle sus derechos como proveedor visite https://www.mercadopublico.cl/Portal/MP2/secciones/leyes-y-reglamento/derechos-del-proveedor.html


Rut : 60.701.000-5 Demandante : SUBSECRETARIA DE
ECONOMIA Y EMPRESAS DE
MENOR TAMA
Dirección Avenida Libertador Bernardo O´Higgins Unidad de Compra : ICM
Demandante : 1449 Torre II
piso 1 local 7 Fecha Envio OC. : 22-01-2016 09:00:20

Teléfono : 56-02-24733727 Estado : Aceptada

ORDEN DE COMPRA N°: 620516-1-CM16


SEÑOR (ES) : ORG DE EXPOSICIONES Y EVENTOS INTERNACIONALES INTE A Sr (a) : José Miguel Soto-Luque José Miguel Soto-
Luque
DIRECCIÓN : AV. DEL VALLE 576, Huechuraba Región Metropolitana de FONO : (56)(2) 23374700
OF. 502 Santiago
RUT : 78.055.020-1 FAX : (56)(2) 22092134

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Max Planck-Chile Symposium


FECHA ENTREGA PRODUCTOS :
DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Avenida Libertador Bernardo O´Higgins Santiago Centro Región Metropolitana de Santiago
1449 Torre II
piso 1 local 7
DIRECCION DE DESPACHO :
METODO DE DESPACHO :
FORMA DE PAGO : 30 días contra la recepción conforme de la factura
CONTACTO OC : Elisa Norambuena Gómez 56-02-24733727 enorambuena@economia.cl

Código / ID Producto Cantidad Especificaciones Especificaciones Precio Descuento Cargos Valor Total
Licitación CM Comprador Proveedor Unitario
90151602 Productoras 1 (993005) REUNIONES (993005) REUNIONES 8.400.374,0 0,00 0,00 8.400.374
2239-6-LP13 Y EVENTOS Y EVENTOS 0
INTERNACIONALES INTERNACIONALES;
1010005 Código: ;Región : RM
;AJUSTE DE
SENCILLO $ 1(74)
;SERVICIO POR $
100(3)
;SERVICIO POR $
100.000(84)

Orden de Compra Neto $ 8.400.374


Proveniente de
convenio marco Dcto. $ 0
Cargos $ 0
Subtotal $ 8.400.374
19% IVA $ 1.596.071
Imp. específico $ 0

Total $ 9.996.445

Fuente Financiamento: CDP 5169

Observaciones:
Max Planck-Chile Symposium
620516-1-FR16

Derechos del Proveedor del Mercado Público


1. Derecho a entender los resultados de cada proceso.
2. Derecho a participar en mercado público igualitariamente y sin discriminaciones arbitrarias.
3. Derecho a exigir el pago convenido en el tiempo y forma establecido en las bases de licitación.
4. Derecho a impugnar los actos de los organismos compradores del sistema.
5. A difundir y publicitar sus productos y servicios entre los organismos compradores, previo o no relacionados con procesos de compra o contratación en desarrollo.
6. Derecho a inscribirse en el registro oficial de contratistas de la Administración del Estado, ChileProveedores y a no entregar documentación que se encuentre acreditada en éste.
Especificaciones

Para revisar en detalle sus derechos como proveedor visite https://www.mercadopublico.cl/Portal/MP2/secciones/leyes-y-reglamento/derechos-del-proveedor.html


Rut : 61.307.000-1 Demandante : INSTITUTO DE DESARROLLO
AGROPECUARIRIO
Dirección Avenida Francisco de Aguirre 679 Unidad de Compra : Unidad de Compra – Región de
Demandante : Coquimbo

Teléfono : 56-51-2673861 Fecha Envio OC. : 20-01-2016 17:57:27


Estado : Aceptada

ORDEN DE COMPRA N°: 1124-2-CM16


SEÑOR (ES) : ORG DE EXPOSICIONES Y EVENTOS INTERNACIONALES INTE A Sr (a) : José Miguel Soto-Luque José Miguel Soto-
Luque
DIRECCIÓN : AV. DEL VALLE 576, Huechuraba Región Metropolitana de FONO : (56)(2) 23374700
OF. 502 Santiago
RUT : 78.055.020-1 FAX : (56)(2) 22092134

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Servicio de Instalación de 19 stand en Feria Expo Región de Coquimbo 2016, para productores y/o usuarios de
INDAP Región de Coquimbo.
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :
DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Pedro Pablo Muñoz 200 La Serena Región de Coquimbo
DIRECCION DE DESPACHO : Pedro Pablo Muñoz 200 La Serena Región de Coquimbo
METODO DE DESPACHO : Despachar a Dirección de envío
FORMA DE PAGO : 30 días contra la recepción conforme de la factura
CONTACTO OC : Victor Antonio Castro Ordenes 56-51-2673861 vcastro@indap.cl

Código / ID Producto Cantidad Especificaciones Especificaciones Precio Descuento Cargos Valor Total
Licitación CM Comprador Proveedor Unitario
90151602 Productoras 1 (993002) FERIAS (993002) FERIAS; 16.077.104, 0,00 0,00 16.077.104
2239-6-LP13 1010002 Código: ;Región : IV 00
;AJUSTE DE
SENCILLO $ 1(4)
;SERVICIO POR $
100(1)
;SERVICIO POR $
1000(2)
;SERVICIO POR $
5.000(1)
;SERVICIO POR $
10.000(7)
;SERVICIO POR $
100.000(160)

Orden de Compra Neto $ 16.077.104


Proveniente de
convenio marco Dcto. $ 0
Cargos $ 0
Subtotal $ 16.077.104
19% IVA $ 3.054.650
Imp. específico $ 0

Total $ 19.131.754

Fuente Financiamento: 2401415 código 264

Observaciones:
Servicio de Instalación de 19 stand en Feria Expo Región de Coquimbo 2016, para productores y/o usuarios de INDAP Región de
Coquimbo. Conforme a requerimientos técnicos solicitados por la Unidad de Gestión Estratégica de la Región de Coquimbo, a realizarse
entre los días 25 al 31 de enero de 2016. con el proveedor INTERXPO.
Plan de Compra (Cod. Proyecto/Cod. Presupuestario)
(2120-27-PC16 / Sin Cod. Pres.)

Derechos del Proveedor del Mercado Público


1. Derecho a entender los resultados de cada proceso.
2. Derecho a participar en mercado público igualitariamente y sin discriminaciones arbitrarias.
3. Derecho a exigir el pago convenido en el tiempo y forma establecido en las bases de licitación.
4. Derecho a impugnar los actos de los organismos compradores del sistema.
5. A difundir y publicitar sus productos y servicios entre los organismos compradores, previo o no relacionados con procesos de compra o contratación en desarrollo.
6. Derecho a inscribirse en el registro oficial de contratistas de la Administración del Estado, ChileProveedores y a no entregar documentación que se encuentre acreditada en éste.
Especificaciones

Para revisar en detalle sus derechos como proveedor visite https://www.mercadopublico.cl/Portal/MP2/secciones/leyes-y-reglamento/derechos-del-proveedor.html


Rut : 60.704.000-1 Demandante : SERVICIONACIONALDETURISM
O
Dirección Providencia 1550 Unidad de Compra : Direccion Regional Metropolitana
Demandante :
Fecha Envio OC. : 07-12-2015 17:44:41
Teléfono : 56-02-27318556 Estado : Aceptada

ORDEN DE COMPRA N°: 520487-42-CM15


SEÑOR (ES) : ORG DE EXPOSICIONES Y EVENTOS INTERNACIONALES INTE A Sr (a) : José Miguel Soto-Luque José Miguel Soto-
Luque
DIRECCIÓN : AV. DEL VALLE 576, Huechuraba Región Metropolitana de FONO : (56)(2) 23374700
OF. 502 Santiago
RUT : 78.055.020-1 FAX : (56)(2) 22092134

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Producción de Eventos DRT Metropolitana 11 y 12 de diciembre de 2015


FECHA ENTREGA PRODUCTOS :
DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Avda. Providencia 1550 Providencia Región Metropolitana de Santiago
DIRECCION DE DESPACHO :
METODO DE DESPACHO :
FORMA DE PAGO : 30 días contra la recepción conforme de la factura
CONTACTO OC : Nicolás Cerda Espinoza 56-02-27318556 ncerda@sernatur.cl

Código / ID Producto Cantidad Especificaciones Especificaciones Precio Descuento Cargos Valor Total
Licitación CM Comprador Proveedor Unitario
90151602 Productoras 1 (993002) FERIAS (993002) FERIAS; 17.646.974, 0,00 0,00 17.646.974
2239-6-LP13 1010002 Código: ;Región : RM 00
;AJUSTE DE
SENCILLO $ 1(6974)
;SERVICIO POR $
10.000(4)
;SERVICIO POR $
100.000(176)

Orden de Compra Neto $ 17.646.974


Proveniente de
convenio marco Dcto. $ 0
Cargos $ 0
Subtotal $ 17.646.974
19% IVA $ 3.352.925
Imp. específico $ 0

Total $ 20.999.899

Fuente Financiamento: 21405001/130401/03/528 - 2207001/03/RM/4

Observaciones:
Producción de Eventos DRT Metropolitana 11 y 12 de diciembre de 2015.
Indicar el Nº de esta OC en la factura correspondiente.
Pago de Facturas: martes - jueves de 9:00 - 13:00 hrs. y 15:30 - 17:00 Hrs.
Consultas Pago de Facturas mail: pagoproveedores@sernatur.cl

Derechos del Proveedor del Mercado Público


1. Derecho a entender los resultados de cada proceso.
2. Derecho a participar en mercado público igualitariamente y sin discriminaciones arbitrarias.
3. Derecho a exigir el pago convenido en el tiempo y forma establecido en las bases de licitación.
4. Derecho a impugnar los actos de los organismos compradores del sistema.
5. A difundir y publicitar sus productos y servicios entre los organismos compradores, previo o no relacionados con procesos de compra o contratación en desarrollo.
6. Derecho a inscribirse en el registro oficial de contratistas de la Administración del Estado, ChileProveedores y a no entregar documentación que se encuentre acreditada en éste.
Especificaciones

Para revisar en detalle sus derechos como proveedor visite https://www.mercadopublico.cl/Portal/MP2/secciones/leyes-y-reglamento/derechos-del-proveedor.html


Rut : 60.704.000-1 Demandante : Servicio Nacional de Turismo -
SERNATUR
Dirección 8 Norte 580, Viña del Mar Unidad de Compra : Direccion Regional de Valparaiso
Demandante :
Fecha Envio OC. : 02-11-2015 13:45:08
Teléfono : 56-32-2882285 Estado : Aceptada

ORDEN DE COMPRA N°: 1870-64-CM15


SEÑOR (ES) : ORG DE EXPOSICIONES Y EVENTOS INTERNACIONALES INTE A Sr (a) : José Miguel Soto-Luque José Miguel Soto-
Luque
DIRECCIÓN : AV. DEL VALLE 576, Huechuraba Región Metropolitana de FONO : (56)(2) 23374700
OF. 502 Santiago
RUT : 78.055.020-1 FAX : (56)(2) 22092134

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Participacion Feria Turismo Cultural y Artesanía


FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 04-11-2015
DIRECCION DE ENVIO FACTURA : 8 Norte 580, Viña del Mar Viña del Mar Región de Valparaíso
DIRECCION DE DESPACHO : 8 Norte 580, Viña del Mar Viña del Mar Región de Valparaíso
METODO DE DESPACHO : Otra Forma de Despacho, Ver Instruc
FORMA DE PAGO : 30 días contra la recepción conforme de la factura
CONTACTO OC : Jéssika de Lourdes Castro Gómez 56-32-2882285 jcastro@sernatur.cl

Código / ID Producto Cantidad Especificaciones Especificaciones Precio Descuento Cargos Valor Total
Licitación CM Comprador Proveedor Unitario
90151602 Productoras 1 (993003) FIESTAS Y (993003) FIESTAS Y 2.939.900,0 0,00 0,00 2.939.900
2239-6-LP13 EVENTOS 1010003 EVENTOS; Código: 0
;Región : V
;SERVICIO POR $
100(4)
;SERVICIO POR $
500(1)
;SERVICIO POR $
1000(4)
;SERVICIO POR $
5.000(1)
;SERVICIO POR $
10.000(3)
;SERVICIO POR $
100.000(29)

Orden de Compra Neto $ 2.939.900


Proveniente de
convenio marco Dcto. $ 0
Cargos $ 0
Subtotal $ 2.939.900
19% IVA $ 558.581
Imp. específico $ 0

Total $ 3.498.481

Fuente Financiamento: 05 FNDR 30345622-0 Mercado Nacional, Pre

Observaciones:
Participación Feria Turismo Cultural y Artesanía Santiago, los días 4-5-y 6 de noviembre 2015.

Derechos del Proveedor del Mercado Público


1. Derecho a entender los resultados de cada proceso.
2. Derecho a participar en mercado público igualitariamente y sin discriminaciones arbitrarias.
3. Derecho a exigir el pago convenido en el tiempo y forma establecido en las bases de licitación.
4. Derecho a impugnar los actos de los organismos compradores del sistema.
5. A difundir y publicitar sus productos y servicios entre los organismos compradores, previo o no relacionados con procesos de compra o contratación en desarrollo.
6. Derecho a inscribirse en el registro oficial de contratistas de la Administración del Estado, ChileProveedores y a no entregar documentación que se encuentre acreditada en éste.
Especificaciones

Para revisar en detalle sus derechos como proveedor visite https://www.mercadopublico.cl/Portal/MP2/secciones/leyes-y-reglamento/derechos-del-proveedor.html


Rut : 60.921.000-1 Demandante : Universidad de Valparaíso
Dirección Av. Errazuriz Nº 1834, Valparaiso Unidad de Compra : Convenio Desempeño - Proyectos
Demandante :
Fecha Envio OC. : 11-11-2015 13:17:19
Teléfono : 56-32-2603201 Estado : Aceptada

ORDEN DE COMPRA N°: 859378-385-CM15


SEÑOR (ES) : ORG DE EXPOSICIONES Y EVENTOS INTERNACIONALES INTE A Sr (a) : José Miguel Soto-Luque José Miguel Soto-
Luque
DIRECCIÓN : AV. DEL VALLE 576, Huechuraba Región Metropolitana de FONO : (56)(2) 23374700
OF. 502 Santiago
RUT : 78.055.020-1 FAX : (56)(2) 22092134

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Montaje y Producción FLUV - MECESUP UVA1315/ UVA1299


FECHA ENTREGA PRODUCTOS :
DIRECCION DE ENVIO FACTURA : DIRECCIÓN DE DESPACHO EN Valparaíso Región de Valparaíso
OBSERVACIONES
DIRECCION DE DESPACHO :
METODO DE DESPACHO : Despachar a Dirección de envío
FORMA DE PAGO : 30 días contra la recepción conforme de la factura
CONTACTO OC : ROLANDO BUIGLEY URRUTIA 56-32-2603201 rolando.buigley@uv.cl

Código / ID Producto Cantidad Especificaciones Especificaciones Precio Descuento Cargos Valor Total
Licitación CM Comprador Proveedor Unitario
90151602 Productoras 1 (993002) FERIAS (993002) FERIAS; 17.730.756, 0,00 0,00 17.730.756
2239-6-LP13 1010002 Código: ;Región : V 00
;AJUSTE DE
SENCILLO $ 1(56)
;SERVICIO POR $
100(2)
;SERVICIO POR $
500(1)
;SERVICIO POR $
10.000(73)
;SERVICIO POR $
100.000(170)

Orden de Compra Neto $ 17.730.756


Proveniente de
convenio marco Dcto. $ 0
Cargos $ 0
Subtotal $ 17.730.756
19% IVA $ 3.368.844
Imp. específico $ 0

Total $ 21.099.600

Fuente Financiamento: 213121058 - 213121055

Observaciones:
Servicio de montaje y producción de 1era Feria Laboral UV 2015, a realizarse los días miércoles 18 y jueves 19 de octubre, en horario
continuo de 10 a 17 hrs.
Contacto: Pilar Pantoja (32-2603159)
Contacto: Rolando Buigley (32-2603201)

Derechos del Proveedor del Mercado Público


1. Derecho a entender los resultados de cada proceso.
2. Derecho a participar en mercado público igualitariamente y sin discriminaciones arbitrarias.
3. Derecho a exigir el pago convenido en el tiempo y forma establecido en las bases de licitación.
4. Derecho a impugnar los actos de los organismos compradores del sistema.
5. A difundir y publicitar sus productos y servicios entre los organismos compradores, previo o no relacionados con procesos de compra o contratación en desarrollo.
6. Derecho a inscribirse en el registro oficial de contratistas de la Administración del Estado, ChileProveedores y a no entregar documentación que se encuentre acreditada en éste.
Especificaciones

Para revisar en detalle sus derechos como proveedor visite https://www.mercadopublico.cl/Portal/MP2/secciones/leyes-y-reglamento/derechos-del-proveedor.html


Rut : 60.704.000-1 Demandante : Servicio Nacional de Turismo -
SERNATUR
Dirección Providencia N° 1550 Unidad de Compra : Servicio Nacional de Turismo -
Demandante : Sernatur

Teléfono : 56-2-27318450 Fecha Envio OC. : 22-10-2015 09:22:14


Estado : Aceptada

ORDEN DE COMPRA N°: 1591-445-CM15


SEÑOR (ES) : ORG DE EXPOSICIONES Y EVENTOS INTERNACIONALES INTE A Sr (a) : José Miguel Soto-Luque José Miguel Soto-
Luque
DIRECCIÓN : AV. DEL VALLE 576, Huechuraba Región Metropolitana de FONO : (56)(2) 23374700
OF. 502 Santiago
RUT : 78.055.020-1 FAX : (56)(2) 22092134

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Producción Stand Coquimbo Feria Nacional de Turismo Municipal
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :
DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Providencia N° 1550 Providencia Región Metropolitana de Santiago
DIRECCION DE DESPACHO : Providencia N° 1550 Providencia Región Metropolitana de Santiago
METODO DE DESPACHO : Despachar a Dirección de envío
FORMA DE PAGO : 30 días contra la recepción conforme de la factura
CONTACTO OC : Mery Ann Cerpa Galvez 56-2-27318450 mcerpa@sernatur.cl

Código / ID Producto Cantidad Especificaciones Especificaciones Precio Descuento Cargos Valor Total
Licitación CM Comprador Proveedor Unitario
90151602 Productoras 1 (993002) FERIAS (993002) FERIAS; 18.877.627, 0,00 0,00 18.877.627
2239-6-LP13 1010002 Código: ;Región : RM 00
;AJUSTE DE
SENCILLO $ 1(27)
;SERVICIO POR $
100(1)
;SERVICIO POR $
500(1)
;SERVICIO POR $
1000(2)
;SERVICIO POR $
5.000(1)
;SERVICIO POR $
10.000(7)
;SERVICIO POR $
100.000(188)

Orden de Compra Neto $ 18.877.627


Proveniente de
convenio marco Dcto. $ 0
Cargos $ 0
Subtotal $ 18.877.627
19% IVA $ 3.586.749
Imp. específico $ 0

Total $ 22.464.376

Fuente Financiamento: 21405001/130401/P.03/CERT.420

Observaciones:
Producción de Stand Coquimbo en Feria Nacional de Turismo Municipal.

Indicar el Nº de esta OC en la factura correspondiente.


Pago de Facturas: martes - jueves de 9:00 - 13:00 hrs. y 15:30 - 17:00 Hrs.
Consultas Pago de Facturas mail: pagoproveedores@sernatur.cl
Rut : 61.968.800-7 Demandante : Academia de Guerra Naval
Dirección JORGE MONTT 2.400 LAS SALINAS Unidad de Compra : ACADEMIA DE GUERRA NAVAL
Demandante :
Fecha Envio OC. : 27-08-2015 10:59:05
Teléfono : 56-32-2848601 Estado : Recepción Conforme

ORDEN DE COMPRA N°: 3069-133-CM15


SEÑOR (ES) : ORG DE EXPOSICIONES Y EVENTOS INTERNACIONALES INTE A Sr (a) : José Miguel Soto-Luque José Miguel Soto-
Luque
DIRECCIÓN : AV. DEL VALLE 576, Huechuraba Región Metropolitana de FONO : (56)(2) 23374700
OF. 502 Santiago
RUT : 78.055.020-1 FAX : (56)(2) 22092134

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : PRODUCCIÓN DE SEMINARIO ACADEMIA DE GUERRA NAVAL


FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 27-08-2015
DIRECCION DE ENVIO FACTURA : JORGE MONTT 2.400 LAS SALINAS Viña del Mar Región de Valparaíso
DIRECCION DE DESPACHO : JORGE MONTT 2.400 LAS SALINAS Viña del Mar Región de Valparaíso
METODO DE DESPACHO : Despachar a Dirección de envío
FORMA DE PAGO : 30 días contra la recepción conforme de la factura
CONTACTO OC : JESSICA MONDACA MEZA 56-32-2848601 jmondaca@armada.cl

Código / ID Producto Cantidad Especificaciones Especificaciones Precio Descuento Cargos Valor Total
Licitación CM Comprador Proveedor Unitario
90151602 Productoras 1 (993000) SEMINARIOS (993000) SEMINARIOS; 4.752.340,0 0,00 0,00 4.752.340
2239-6-LP13 1010000 Código: ;Región : V 0
;AJUSTE DE
SENCILLO $ 1(40)
;SERVICIO POR $
100(3)
;SERVICIO POR $
1000(2)
;SERVICIO POR $
10.000(5)
;SERVICIO POR $
100.000(47)

Orden de Compra Neto $ 4.752.340


Proveniente de
convenio marco Dcto. $ 0
Cargos $ 0
Subtotal $ 4.752.340
Exento $ 0
Imp. específico $ 0

Total $ 4.752.340

Fuente Financiamento: A.F.L.

Observaciones:
PRODUCCIÓN DE SEMINARIO "INTERESES MARÍTIMOS" PARA EL CURSO DE GESTÓN Y CONTROL MARÍTIMO DE LA ACADEMIA
DE GUERRA NAVAL

Derechos del Proveedor del Mercado Público


1. Derecho a entender los resultados de cada proceso.
2. Derecho a participar en mercado público igualitariamente y sin discriminaciones arbitrarias.
3. Derecho a exigir el pago convenido en el tiempo y forma establecido en las bases de licitación.
4. Derecho a impugnar los actos de los organismos compradores del sistema.
5. A difundir y publicitar sus productos y servicios entre los organismos compradores, previo o no relacionados con procesos de compra o contratación en desarrollo.
6. Derecho a inscribirse en el registro oficial de contratistas de la Administración del Estado, ChileProveedores y a no entregar documentación que se encuentre acreditada en éste.
Especificaciones

Para revisar en detalle sus derechos como proveedor visite https://www.mercadopublico.cl/Portal/MP2/secciones/leyes-y-reglamento/derechos-del-proveedor.html


Rut : 61.307.000-1 Demandante : INSTITUTO DE DESARROLLO
AGROPECUARIRIO
Dirección Avenida Francisco de Aguirre 679 Unidad de Compra : Unidad de Compra – Región de
Demandante : Coquimbo

Teléfono : 56-51-2229407 Fecha Envio OC. : 10-06-2015 10:13:35


Estado : Aceptada

ORDEN DE COMPRA N°: 1124-144-CM15


SEÑOR (ES) : ORG DE EXPOSICIONES Y EVENTOS INTERNACIONALES INTE A Sr (a) : José Miguel Soto-Luque José Miguel Soto-
Luque
DIRECCIÓN : AV. DEL VALLE 576, Huechuraba Región Metropolitana de FONO : (56)(2) 23374700
OF. 502 Santiago
RUT : 78.055.020-1 FAX : (56)(2) 22092134

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Servicio de Instalación de 20 modulos destinados a usuarios y/o programas de INDAP, que participarán en la Expo
Región de Coquimbo
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :
DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Pedro Pablo Muñoz 200 La Serena Región de Coquimbo
DIRECCION DE DESPACHO : Pedro Pablo Muñoz 200 La Serena Región de Coquimbo
METODO DE DESPACHO : Despachar a Dirección de envío
FORMA DE PAGO : 30 días contra la recepción conforme de la factura
CONTACTO OC : Germán Alejandro Pizarro Morales 56-51-2229407 gpizarro@indap.cl

Código / ID Producto Cantidad Especificaciones Especificaciones Precio Descuento Cargos Valor Total
Licitación CM Comprador Proveedor Unitario
90151602 Productoras 1 (993002) FERIAS (993002) FERIAS; 16.806.723, 0,00 0,00 16.806.723
2239-6-LP13 1010002 Código: ;Región : IV 00
;AJUSTE DE
SENCILLO $ 1(23)
;SERVICIO POR $
100(2)
;SERVICIO POR $
500(1)
;SERVICIO POR $
1000(6)
;SERVICIO POR $
100.000(168)

Orden de Compra Neto $ 16.806.723


Proveniente de
convenio marco Dcto. $ 0
Cargos $ 0
Subtotal $ 16.806.723
19% IVA $ 3.193.277
Imp. específico $ 0

Total $ 20.000.000

Fuente Financiamento: Programa FNDR Choapa II

Observaciones:
Servicio de Instalación de 20 modulos destinados a usuarios y/o programas de INDAP conforme a requerimientos técnicos solicitados por
INDAP Región de Coquimbo, que participarán en la Expo Región de Coquimbo, desde el Viernes 12 de Junio de 2015, hasta el 16 de Junio
de 2015, con el proveedor de convenio marco INTEREXPO, según lo solicitado por la Jefa de Unidad de Gestión Estratégica, se financiará
con recursos provenientes del convenio del FNDR Choapa II, como actividad de difusión del programa, se cuenta con disponibilidad
presupuestaria, autorizada por el GORE.

Derechos del Proveedor del Mercado Público


1. Derecho a entender los resultados de cada proceso.
2. Derecho a participar en mercado público igualitariamente y sin discriminaciones arbitrarias.
3. Derecho a exigir el pago convenido en el tiempo y forma establecido en las bases de licitación.
4. Derecho a impugnar los actos de los organismos compradores del sistema.
5. A difundir y publicitar sus productos y servicios entre los organismos compradores, previo o no relacionados con procesos de compra o contratación en desarrollo.
6. Derecho a inscribirse en el registro oficial de contratistas de la Administración del Estado, ChileProveedores y a no entregar documentación que se encuentre acreditada en éste.
Especificaciones

Para revisar en detalle sus derechos como proveedor visite https://www.mercadopublico.cl/Portal/MP2/secciones/leyes-y-reglamento/derechos-del-proveedor.html


Rut : 61.980.140-7 Demandante : Subsecretaría de Prevención del
Delito
Dirección Agustinas # 1235, piso 8 Unidad de Compra : Subsecretaría de Prevención del
Demandante : Delito

Teléfono : 56-02-25502752 Fecha Envio OC. : 27-05-2015 16:49:11


Estado : Recepción Conforme

ORDEN DE COMPRA N°: 654478-507-CM15


SEÑOR (ES) : ORG DE EXPOSICIONES Y EVENTOS INTERNACIONALES INTE A Sr (a) : José Miguel Soto-Luque José Miguel Soto-
Luque
DIRECCIÓN : AV. DEL VALLE 576, Huechuraba Región Metropolitana de FONO : (56)(2) 23374700
OF. 502 Santiago
RUT : 78.055.020-1 FAX : (56)(2) 22092134

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : PRODUCCION EVENTO FISEG 2015


FECHA ENTREGA PRODUCTOS :
DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Teatinos N° 92, piso 4°. Santiago Región Metropolitana de Santiago
DIRECCION DE DESPACHO :
METODO DE DESPACHO :
FORMA DE PAGO : 30 días contra la recepción conforme de la factura
CONTACTO OC : Haydée Galeno Manterola 56-02-25502752 hgaleno@interior.gov.cl

Código / ID Producto Cantidad Especificaciones Especificaciones Precio Descuento Cargos Valor Total
Licitación CM Comprador Proveedor Unitario
90151602 Productoras 1 (993002) FERIAS (993002) FERIAS; 29.411.765, 0,00 0,00 29.411.765
2239-6-LP13 1010002 Código: ;Región : RM 00
;AJUSTE DE
SENCILLO $ 1(765)
;SERVICIO POR $
1000(11)
;SERVICIO POR $
100.000(294)

Orden de Compra Neto $ 29.411.765


Proveniente de
convenio marco Dcto. $ 0
Cargos $ 0
Subtotal $ 29.411.765
19% IVA $ 5.588.235
Imp. específico $ 0

Total $ 35.000.000

Fuente Financiamento:

Observaciones:
PRODUCCION EVENTO FISEG 2015

APROBADO COMITE N° 4/14.5.2015

CDP N° 497/27-04-2015

FACTURAS ELECTRÓNICAS DEBEN SER REMITIDAS A spd-partes@interior.gov.cl, ADJUNTANDO COPIA DE LA GUÍA DE DESPACHO
LA FACTURACIÓN.DE LA SPD) APROBANDO CON RECEPCIÓN CONFORME O CORREO DE LA SRA. PATRICIA LEIVA,
pleivac@interior.gov.cl (ENCARGADO TÉCNICO )

PARA REALIZAR EL PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA, FAVOR ENVIAR JUNTO A LA COPIA CEDIBLE DE LA
FACTURA, DATOS PARA EL DEPÓSITO

OC DEBE ESTAR ACEPTADA POR EL PROVEEDOR PARA PROCEDER AL PAGO DE LA FACTURA


Rut : 60.704.000-1 Demandante : Servicio Nacional de Turismo -
SERNATUR
Dirección Manuel Antonio Matta 461 Unidad de Compra : Direccion Regional de Coquimbo
Demandante :
Fecha Envio OC. : 17-02-2015 11:58:05
Teléfono : 56-51-2225138 Estado : Aceptada

ORDEN DE COMPRA N°: 1869-8-CM15


SEÑOR (ES) : ORG DE EXPOSICIONES Y EVENTOS INTERNACIONALES INTE A Sr (a) : José Miguel Soto-Luque José Miguel Soto-
Luque
DIRECCIÓN : AV. DEL VALLE 576, Huechuraba Región Metropolitana de FONO : (56)(2) 23374700
OF. 502 Santiago
RUT : 78.055.020-1 FAX : (56)(2) 22092134

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Stand Fiesta del Sol San Juan Argentina
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :
DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Manuel Antonio Matta 461 La Serena Región de Coquimbo
DIRECCION DE DESPACHO :
METODO DE DESPACHO :
FORMA DE PAGO : 30 días contra la recepción conforme de la factura
CONTACTO OC : Eduardo Enrique Angel Guerrero 56-51-2225138 eangel@sernatur.cl

Código / ID Producto Cantidad Especificaciones Especificaciones Precio Descuento Cargos Valor Total
Licitación CM Comprador Proveedor Unitario
90151602 Productoras 1 (993005) REUNIONES (993005) REUNIONES 36.134.454, 0,00 0,00 36.134.454
2239-6-LP13 Y EVENTOS Y EVENTOS 00
INTERNACIONALES INTERNACIONALES;
1010005 Código: ;Región : IV
;AJUSTE DE
SENCILLO $ 1(454)
;SERVICIO POR $
1000(4)
;SERVICIO POR $
10.000(3)
;SERVICIO POR $
100.000(361)

Orden de Compra Neto $ 36.134.454


Proveniente de
convenio marco Dcto. $ 0
Cargos $ 0
Subtotal $ 36.134.454
19% IVA $ 6.865.546
Imp. específico $ 0

Total $ 43.000.000

Fuente Financiamento: F.N.D.R.

Observaciones:
Por el servicio de stand de la Región de Coquimbo en la Fiesta del Sol San Juan-Argentina

Derechos del Proveedor del Mercado Público


1. Derecho a entender los resultados de cada proceso.
2. Derecho a participar en mercado público igualitariamente y sin discriminaciones arbitrarias.
3. Derecho a exigir el pago convenido en el tiempo y forma establecido en las bases de licitación.
4. Derecho a impugnar los actos de los organismos compradores del sistema.
5. A difundir y publicitar sus productos y servicios entre los organismos compradores, previo o no relacionados con procesos de compra o contratación en desarrollo.
6. Derecho a inscribirse en el registro oficial de contratistas de la Administración del Estado, ChileProveedores y a no entregar documentación que se encuentre acreditada en éste.
Especificaciones

Para revisar en detalle sus derechos como proveedor visite https://www.mercadopublico.cl/Portal/MP2/secciones/leyes-y-reglamento/derechos-del-proveedor.html


Rut : 60.704.000-1 Demandante : Servicio Nacional de Turismo -
SERNATUR
Dirección Serrano N°145, oficina 401, Edificio Unidad de Compra : Direccion Regional de Tarapaca
Demandante : Econorte
Fecha Envio OC. : 25-11-2014 17:21:45
Teléfono : 56-57-2427686 Estado : Aceptada

ORDEN DE COMPRA N°: 2624-145-CM14


SEÑOR (ES) : ORG DE EXPOSICIONES Y EVENTOS INTERNACIONALES INTE A Sr (a) : José Miguel Soto-Luque José Miguel Soto-
Luque
DIRECCIÓN : AV. DEL VALLE 576, Huechuraba Región Metropolitana de FONO : (56)(2) 23374700
OF. 502 Santiago
RUT : 78.055.020-1 FAX : (56)(2) 22092134

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : PRODUCCION WORKSHOP NOA


FECHA ENTREGA PRODUCTOS :
DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Serrano N°145, oficina 401, Edificio Iquique Región de Tarapacá
Econorte
DIRECCION DE DESPACHO :
METODO DE DESPACHO : A convenir
FORMA DE PAGO : 30 días contra la recepción conforme de la factura
CONTACTO OC : Marina Ferreira Quililongo 56-57-2427686 mferreira@sernatur.cl

Código / ID Producto Cantidad Especificaciones Especificaciones Precio Descuento Cargos Valor Total
Licitación CM Comprador Proveedor Unitario
90151602 Productoras 1 (993005) REUNIONES (993005) REUNIONES 10.540.735, 0,00 0,00 10.540.735
2239-6-LP13 Y EVENTOS Y EVENTOS 00
INTERNACIONALES INTERNACIONALES;
1010005 Código: ;Región : I
;AJUSTE DE
SENCILLO $ 1(35)
;SERVICIO POR $
100(2)
;SERVICIO POR $
500(1)
;SERVICIO POR $
10.000(54)
;SERVICIO POR $
100.000(100)

Orden de Compra Neto $ 10.540.735


Proveniente de
convenio marco Dcto. $ 0
Cargos $ 0
Subtotal $ 10.540.735
19% IVA $ 2.002.740
Imp. específico $ 0

Total $ 12.543.475

Fuente Financiamento: FNDR CODIGO BIP 30128116-0

Observaciones:
MEMO N° 335 WORKSHOP EN LAS PROVINCIAS DE JUJUY, SALTA Y TUCUMAN

Derechos del Proveedor del Mercado Público


1. Derecho a entender los resultados de cada proceso.
2. Derecho a participar en mercado público igualitariamente y sin discriminaciones arbitrarias.
3. Derecho a exigir el pago convenido en el tiempo y forma establecido en las bases de licitación.
4. Derecho a impugnar los actos de los organismos compradores del sistema.
5. A difundir y publicitar sus productos y servicios entre los organismos compradores, previo o no relacionados con procesos de compra o contratación en desarrollo.
6. Derecho a inscribirse en el registro oficial de contratistas de la Administración del Estado, ChileProveedores y a no entregar documentación que se encuentre acreditada en éste.
Especificaciones

Para revisar en detalle sus derechos como proveedor visite https://www.mercadopublico.cl/Portal/MP2/secciones/leyes-y-reglamento/derechos-del-proveedor.html


Rut : 61.980.140-7 Demandante : Subsecretaría de Prevención del
Delito
Dirección Agustinas # 1235, piso 8 Unidad de Compra : Subsecretaría de Prevención del
Demandante : Delito

Teléfono : 56-02-25502724 Fecha Envio OC. : 11-07-2014 17:09:51


Estado : Recepción Conforme

ORDEN DE COMPRA N°: 654478-646-CM14


SEÑOR (ES) : ORG DE EXPOSICIONES Y EVENTOS INTERNACIONALES INTE A Sr (a) : José Miguel Soto-Luque José Miguel Soto-
Luque
DIRECCIÓN : AV. FRANCISCO Providencia Región Metropolitana de FONO : (56)(2) 3410900
BILBAO 3771 OF. 04 Santiago
RUT : 78.055.020-1 FAX : (56)(2) 2092134

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : SPD - SERVICIOS PRODUCCIÓN DE EVENTOS FISEG 2014


FECHA ENTREGA PRODUCTOS :
DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Teatinos N° 92, piso 4°. Santiago Región Metropolitana de Santiago
DIRECCION DE DESPACHO :
METODO DE DESPACHO : Otra Forma de Despacho, Ver Instruc
FORMA DE PAGO : 30 días contra la recepción conforme de la factura
CONTACTO OC : Juan Antonio Salazar Lorca 56-02-25502724 jsalazarl@interior.gov.cl

Código / ID Producto Cantidad Especificaciones Especificaciones Precio Descuento Cargos Valor Total
Licitación CM Comprador Proveedor Unitario
90151602 Productoras 1 (993002) FERIAS (993002) FERIAS; 10.000.000, 0,00 0,00 10.000.000
2239-6-LP13 1010002 Código: ;Región : RM 00
;SERVICIO POR $
100.000(100)

Orden de Compra Neto $ 10.000.000


Proveniente de
convenio marco Dcto. $ 0
Cargos $ 0
Subtotal $ 10.000.000
19% IVA $ 1.900.000
Imp. específico $ 0

Total $ 11.900.000

Fuente Financiamento:

Observaciones:
SERVICIOS PRODUCCIÓN DE EVENTOS COORGANIZACIÓN FISEG 2014

APROBADO COMITÉ VIRTUAL DEL 11/07/2014

Derechos del Proveedor del Mercado Público


1. Derecho a entender los resultados de cada proceso.
2. Derecho a participar en mercado público igualitariamente y sin discriminaciones arbitrarias.
3. Derecho a exigir el pago convenido en el tiempo y forma establecido en las bases de licitación.
4. Derecho a impugnar los actos de los organismos compradores del sistema.
5. A difundir y publicitar sus productos y servicios entre los organismos compradores, previo o no relacionados con procesos de compra o contratación en desarrollo.
6. Derecho a inscribirse en el registro oficial de contratistas de la Administración del Estado, ChileProveedores y a no entregar documentación que se encuentre acreditada en éste.
Especificaciones

Para revisar en detalle sus derechos como proveedor visite https://www.mercadopublico.cl/Portal/MP2/secciones/leyes-y-reglamento/derechos-del-proveedor.html


Rut : 60.704.000-1 Demandante : Servicio Nacional de Turismo -
SERNATUR
Dirección Manuel Bulnes 590, piso 8° Unidad de Compra : Direccion Regional de la Araucania
Demandante :
Fecha Envio OC. : 01-10-2014 17:16:45
Teléfono : 56-45-2406203 Estado : Aceptada

ORDEN DE COMPRA N°: 1874-90-CM14


SEÑOR (ES) : ORG DE EXPOSICIONES Y EVENTOS INTERNACIONALES INTE A Sr (a) : José Miguel Soto-Luque José Miguel Soto-
Luque
DIRECCIÓN : AV. DEL VALLE 576, Huechuraba Región Metropolitana de FONO : (56)(2) 23374700
OF. 502 Santiago
RUT : 78.055.020-1 FAX : (56)(2) 22092134

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Participación Feria Vyva 2014


FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 14-11-2014
DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Manuel Bulnes 590, piso 8° Temuco Región de la Araucanía
DIRECCION DE DESPACHO : Manuel Bulnes 590, piso 8° Temuco Región de la Araucanía
METODO DE DESPACHO : Otra Forma de Despacho, Ver Instruc
FORMA DE PAGO : 30 días contra la recepción conforme de la factura
CONTACTO OC : Sandra Moreira Guzmán 56-45-2406203 smoreira@sernatur.cl

Código / ID Producto Cantidad Especificaciones Especificaciones Precio Descuento Cargos Valor Total
Licitación CM Comprador Proveedor Unitario
90151602 Productoras 1 (993002) FERIAS (993002) FERIAS; 26.289.648, 0,00 0,00 26.289.648
2239-6-LP13 1010002 Código: ;Región : IX 00
;AJUSTE DE
SENCILLO $ 1(48)
;SERVICIO POR $
100(1)
;SERVICIO POR $
500(1)
;SERVICIO POR $
1000(14)
;SERVICIO POR $
5.000(1)
;SERVICIO POR $
10.000(7)
;SERVICIO POR $
100.000(262)

Orden de Compra Neto $ 26.289.648


Proveniente de
convenio marco Dcto. $ 0
Cargos $ 0
Subtotal $ 26.289.648
19% IVA $ 4.995.033
Imp. específico $ 0

Total $ 31.284.681

Fuente Financiamento: Programa Difusión Nacional e Internacion

Observaciones:
Participación con stand básico y adicionales en Feria Vyva 2014 a realizarse en la ciudad de Santiago estación Mapocho del 14 al 16 de
noviembre 2014, según cotización 1874-8-CT14

Derechos del Proveedor del Mercado Público


1. Derecho a entender los resultados de cada proceso.
2. Derecho a participar en mercado público igualitariamente y sin discriminaciones arbitrarias.
3. Derecho a exigir el pago convenido en el tiempo y forma establecido en las bases de licitación.
4. Derecho a impugnar los actos de los organismos compradores del sistema.
5. A difundir y publicitar sus productos y servicios entre los organismos compradores, previo o no relacionados con procesos de compra o contratación en desarrollo.
6. Derecho a inscribirse en el registro oficial de contratistas de la Administración del Estado, ChileProveedores y a no entregar documentación que se encuentre acreditada en éste.
Especificaciones

Para revisar en detalle sus derechos como proveedor visite https://www.mercadopublico.cl/Portal/MP2/secciones/leyes-y-reglamento/derechos-del-proveedor.html


Rut : 60.704.000-1 Demandante : Servicio Nacional de Turismo -
SERNATUR
Dirección Arturo Prat Nº 384 piso 1 Unidad de Compra : Direccion Regional de Antofagasta
Demandante :
Fecha Envio OC. : 22-09-2014 17:56:34
Teléfono : 56-55-2451820 Estado : Aceptada

ORDEN DE COMPRA N°: 1868-42-CM14


SEÑOR (ES) : ORG DE EXPOSICIONES Y EVENTOS INTERNACIONALES INTE A Sr (a) : José Miguel Soto-Luque José Miguel Soto-
Luque
DIRECCIÓN : AV. FRANCISCO Providencia Región Metropolitana de FONO : (56)(2) 3410900
BILBAO 3771 OF. 04 Santiago
RUT : 78.055.020-1 FAX : (56)(2) 2092134

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Producción Evento Feria VyVa, Región de Antofagasta


FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 13-11-2014
DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Arturo Prat Nº 384 piso 1 Antofagasta Región de Antofagasta
DIRECCION DE DESPACHO : Arturo Prat Nº 384 piso 1 Antofagasta Región de Antofagasta
METODO DE DESPACHO : Despachar según programa adjuntado
FORMA DE PAGO : 30 días contra la recepción conforme de la factura
CONTACTO OC : Miguel Angel Quezada Olivares 56-55-2451820 mquezada@sernatur.cl

Código / ID Producto Cantidad Especificaciones Especificaciones Precio Descuento Cargos Valor Total
Licitación CM Comprador Proveedor Unitario
90151602 Productoras 1 (993002) FERIAS (993002) FERIAS; 19.864.306, 0,00 0,00 19.864.306
2239-6-LP13 1010002 Código: ;Región : II 00
;AJUSTE DE
SENCILLO $ 1(6)
;SERVICIO POR $
100(3)
;SERVICIO POR $
1000(4)
;SERVICIO POR $
10.000(6)
;SERVICIO POR $
100.000(198)

Orden de Compra Neto $ 19.864.306


Proveniente de
convenio marco Dcto. $ 0
Cargos $ 0
Subtotal $ 19.864.306
19% IVA $ 3.774.218
Imp. específico $ 0

Total $ 23.638.524

Fuente Financiamento: FNDR PROMOCION DEL SECTOR TURISTICO REGI

Observaciones:
Producción Evento Feria VyVa, Región de Antofagasta, según Cotización y Términos de Referencia

Derechos del Proveedor del Mercado Público


1. Derecho a entender los resultados de cada proceso.
2. Derecho a participar en mercado público igualitariamente y sin discriminaciones arbitrarias.
3. Derecho a exigir el pago convenido en el tiempo y forma establecido en las bases de licitación.
4. Derecho a impugnar los actos de los organismos compradores del sistema.
5. A difundir y publicitar sus productos y servicios entre los organismos compradores, previo o no relacionados con procesos de compra o contratación en desarrollo.
6. Derecho a inscribirse en el registro oficial de contratistas de la Administración del Estado, ChileProveedores y a no entregar documentación que se encuentre acreditada en éste.
Especificaciones

Para revisar en detalle sus derechos como proveedor visite https://www.mercadopublico.cl/Portal/MP2/secciones/leyes-y-reglamento/derechos-del-proveedor.html


Rut : 60.704.000-1 Demandante : SERVICIONACIONALDETURISM
O
Dirección Providencia 1550 Unidad de Compra : Direccion Regional Metropolitana
Demandante :
Fecha Envio OC. : 06-11-2014 17:54:41
Teléfono : 56-02-27318518-518 Estado : Aceptada

ORDEN DE COMPRA N°: 520487-19-CM14


SEÑOR (ES) : ORG DE EXPOSICIONES Y EVENTOS INTERNACIONALES INTE A Sr (a) : José Miguel Soto-Luque José Miguel Soto-
Luque
DIRECCIÓN : AV. DEL VALLE 576, Huechuraba Región Metropolitana de FONO : (56)(2) 23374700
OF. 502 Santiago
RUT : 78.055.020-1 FAX : (56)(2) 22092134

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Feria VYVA 2014


FECHA ENTREGA PRODUCTOS :
DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Avda. Providencia 1550 Providencia Región Metropolitana de Santiago
DIRECCION DE DESPACHO : Avda. Providencia 1550 Providencia Región Metropolitana de Santiago
METODO DE DESPACHO : Despachar a Dirección de envío
FORMA DE PAGO : 30 días contra la recepción conforme de la factura
CONTACTO OC : Maribel Tapia Estrada 56-02-27318518-518 mtapia@sernatur.cl

Código / ID Producto Cantidad Especificaciones Especificaciones Precio Descuento Cargos Valor Total
Licitación CM Comprador Proveedor Unitario
90151602 Productoras 1 (993002) FERIAS (993002) FERIAS; 12.367.851, 0,00 0,00 12.367.851
2239-6-LP13 1010002 Código: ;Región : RM 00
;AJUSTE DE
SENCILLO $ 1(51)
;SERVICIO POR $
100(8)
;SERVICIO POR $
1000(7)
;SERVICIO POR $
10.000(36)
;SERVICIO POR $
100.000(120)

Orden de Compra Neto $ 12.367.851


Proveniente de
convenio marco Dcto. $ 0
Cargos $ 0
Subtotal $ 12.367.851
19% IVA $ 2.349.892
Imp. específico $ 0

Total $ 14.717.743

Fuente Financiamento: 2208007001-130716/C-17/PE-01/070901

Observaciones:
Contratación del Producción, Modulaci´n e Implementaciòn feria VYVA 2014, Dirección Reional Metropolitana.
Indicar el Nº de esta OC en la factura correspondiente
Pago de Facturas: martes - jueves de 9:00 - 13:00 hrs. y 15:30 - 17:00 Hrs.
Consultas Pago de Facturas mail: pagoproveedores@sernatur.cl

Derechos del Proveedor del Mercado Público


1. Derecho a entender los resultados de cada proceso.
2. Derecho a participar en mercado público igualitariamente y sin discriminaciones arbitrarias.
3. Derecho a exigir el pago convenido en el tiempo y forma establecido en las bases de licitación.
4. Derecho a impugnar los actos de los organismos compradores del sistema.
5. A difundir y publicitar sus productos y servicios entre los organismos compradores, previo o no relacionados con procesos de compra o contratación en desarrollo.
6. Derecho a inscribirse en el registro oficial de contratistas de la Administración del Estado, ChileProveedores y a no entregar documentación que se encuentre acreditada en éste.
Especificaciones

Para revisar en detalle sus derechos como proveedor visite https://www.mercadopublico.cl/Portal/MP2/secciones/leyes-y-reglamento/derechos-del-proveedor.html