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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAVERRY

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
SALAVERRY

PERFIL TECNICO

“CREACION Y EQUIPAMIENTO DE GUARDERIA


INFANTIL EN EL AA.HH. ALTO SALAVERRY,
DISTRITO DE SALAVERRY -TRUJILLO- LA
LIBERTAD”

AGOSTO 2011

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAVERRY

ÍNDICE

Pág.

ÍNDICE 2

I.- RESUMEN EJECUT IVO 4

II.- ASPECTOS GENERALES

2.1 Información Básica del proyecto. 16


2.2 Participación de las entidades involucradas y de los beneficiarios 17
2.3 Marco de referencia 18

III.- IDENTIFICACIÓN

3.1 Diagnóstico de la situación actual. 20


3.2 Definición del problema y sus causas. 26
3.3 Objetivo del proyecto. 30
3.4 Alternativas de solución. 32

IV.- FOR MULACIÓN Y EVALUACIO N

4.1 Horizonte del Proyecto 35


4.2 Análisis de la Demanda 35
4.3 Análisis de la oferta. 36
4.4 Balance Oferta-Demanda. 36
4.5 Análisis de Costos 39
4.6 Beneficios 45
4.7 Evaluación social. 45
4.8 Análisis de sensibilidad. 48
4.9 Sostenibilidad. 49
4.10 Impacto ambiental. 50
4.11 Organización y Gestión 50
4.12 Plan de Implementación 51
4.13 Selección de alternativas. 52

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4.14 Matriz del marco lógico para la alternativa seleccionada. 52

V.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 54

ANEXOS 56

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I. RESUMEN EJECUTIVO

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I. RESUMEN EJECUTIVO:

1.1. NOMBRE DEL PROYECTO:


“CREACION Y EQUIPAMIENTO DE GUARDERIA INFANTIL EN EL AA.HH. ALTO
SALAVERRY, DISTRITO DE SALAVERRY - TRUJILLO - LA LIBERTAD”

1.2. EL PROBLEMA CENTRAL DEL PROYECTO ESTA DEFINIDO


“Inadecuadas condiciones de infraestructura y equipamiento educativo para la
atención y desarrollo integral de niños y niñas de 0-4 años de edad del AA.HH. Alto
Salaverry”.

1.3. OBJETIVO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PUBLICA


El objetivo general identificado es “Condiciones adecuadas de infraestructura y
equipamiento educativo para la atención y desarrollo integral de niños y niñas de 0-4
años de edad del AA.HH. Alto Salaverry”

1.4. BALANCE OFERTA DEMANDA


En el balance oferta demanda, se observa que la población insatisfecha aumenta, es
decir la necesidad es creciente respecto al número de niños entre 0 a 4 años y al
número de familias que no cuentan con un lugar donde dejar al cuidado a sus hijos, y
que además reúna las condiciones necesarias para tal fin, en tal sentido la creación del
albergue infantil mejora la condición de vida de las familias, en el cuadro siguiente se
describe el déficit que representa la falta de un albergue infantil.

CUADRO N° 01

OFERTA
COMPONENTES DEMANDA UND. DEFICIT
OPTIMIZADA

Aulas, salas de usos múltiples y depósitos,


M2 0
sala de profesores consultorio y depósitos 934.99 934.99

Duchas, SSHH, 72.06 M2 0 72.06

Cocina con deposito y SS.HH 45 M2 0 45

Área pavimentada con adoquín 283.69 M2 0 283.69

Estantería Baja 3.0 Und. 0 3.0

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Cocina industrial 2.0 Und. 0 2.0

Refrigeradora 2 puertas 1.0 Und. 0 1.0

Campana Extractora 1.0 Und. 0 1.0

Horno 1.0 Und. 0 1.0

Congeladora 1.0 Und. 0 1.0

Microondas 1.0 Und. 0 1.0

Juego de Ollas 1.0 Und. 0 1.0

Aspiradora Industrial 1.0 Und. 0 1.0

Estantería Alta 3.0 Und. 0 3.0

Sillas Plásticas 56.0 Und. 0 56.0

Mesas Plásticas 10.0 Und. 0 10.0

Sillas Profesores 7.0 Und. 0 7.0

Muebles 3.0 Und. 0 3.0

Mesa 6.0 Und. 0 6.0

Silla Administrador 1.0 Und. 0 1.0

Estante 3.0 Und. 0 3.0

Estantería 6.0 Und. 0 6.0

Coches 2.0 Und. 0 2.0

Biombos 3 cuerpos 2.0 Und. 0 2.0

Vitrina 2 cuerpos 2.0 Und. 0 2.0

Escritorio 2.0 Und. 0 2.0

Peldaño 1 paso 2.0 Und. 0 2.0

Porta Suero 2.0 Und. 0 2.0

Banca 2.0 Und. 0 2.0

Balanza/ Tallimetro 2.0 Und. 0 2.0

Camilla 2.0 Und. 0 2.0

Mesas Niños 45.0 Und. 0 45.0

Mesas Profesores 9.0 Und. 0 9.0

Sillas Niños 210.0 Und. 0 210.0

Estantería 3.0 Und. 0 3.0

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Radio 10.0 Und. 0 10.0

Rack 10.0 Und. 0 10.0

DVD 10.0 Und. 0 10.0

Tv " 10.0 Und. 0 10.0

Grass 944.3 Und. 0 944.3

Plantas 20.0 Und. 0 20.0

Maceteros 20.0 Und. 0 20.0

Banca Central 1.0 Und. 0 1.0

Bancas 8.0 Und. 0 8.0

Sillas espera 28.0 Und. 0 28.0

Tinas para niños 12.0 Und. 0 12.0

columpio de madera 1.0 Und. 0 1.0

castillo de madera de 4 cuerpos 1.0 Und. 0 1.0

arcos de futbol 2.0 Und. 0 2.0

1.5. ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA


ALTERNATIVA 01
A.- CONSTRUCCION EN UN NIVEL DE:
10 Aulas de 718m2, 01 aula de usos múltiples de 71.85m2, duchas teléf., zona
húmeda de 11.50m2, S.S.H.H. alumnos 24.75m2, Jardín ecológico de 88.69m2,
cancha de usos poli funcional de 270.84m2, sala de usos múltiples y deposito (usos
varios) 64.45m2, sala de profesores y oficina Administrativa 40m2, consultorio y
depósito 40.69m2, S.S.H.H. para consultorios 35.81m2, cocina con depósito y SS.HH.
45m2, área pavimentada con adoquín en zona de espera 143m2, área pavimentada
con adoquín en zona de juegos 90m2, área pavimentada con adoquín en zona de
consultorios 50.69m2.

B.- EQUIPAMIENTO:
DEPOSITO COCINA
Estantería Baja, Cocina industrial, Refrigeradora 2 puertas, Campana extractora,
Horno congeladora, Microondas, Juego de ollas, Aspiradora industrial y Estantería
alta.
COMEDOR:
Sillas y mesas plásticas
SALON PROFESORES
Sillas Prof. Mueble, Mesa, Estante, sillas visita plásticas.
ADMINISTRACION

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Sillas Prof., Mesa, Estante, sillas visita plásticas.


SALA MULTIUSO
Mesa, Estante, sillas visita plásticas, sillas profesor y mueble.
DEPOSITO SUM
Estantería
CONSULTORIO DEPÓSITO
Coches, Biombos tres cuerpos, Vitrina dos cuerpos, Sillas, Escritorio, Silla prof.,
Peldaño un paso, Porta suero, Banca, estante, balanza/ tallÍmetro, Camilla.
SALONES
Mesas niños, mesas profesores, sillas niños, estantería, radio, rack, DVD, TV. Grass,
plantas, banca central, bancas, sillas espera, tinas para niños.
JUEGOS RECREATIVOS
Columpio de madera, castillo de madera 4 cuerpos, arcos de futbol.

ALTERNATIVA 02
A.- CONSTRUCCION EN UN NIVEL DE:
10 Aulas de 718m2, 01 aula de usos múltiples de 71.85m2, duchas teléf., zona
húmeda de 11.50m2, S.S.H.H. alumnos 24.75m2, Jardín ecológico de 88.69m2,
cancha de usos poli funcional de 270.84m2, sala de usos múltiples y deposito (usos
varios) 64.45m2, sala de profesores y oficina Administrativa 40m2, consultorio y
depósito 40.69m2, S.S.H.H. para consultorios 35.81m2, cocina con depósito y SS.HH.
45m2, área pavimentada con adoquín en zona de espera 143m2, área pavimentada
con adoquín en zona de juegos 90m2, área pavimentada con adoquín en zona de
consultorios 50.69m2.

B.- EQUIPAMIENTO MEJORADO:


DEPOSITO COCINA
Estantería Baja, Cocina industrial, Refrigeradora 2 puertas, Campana extractora,
Horno congeladora, Microondas, Juego de ollas, Aspiradora industrial y Estantería
alta.
COMEDOR:
Sillas y mesas plásticas
SALON PROFESORES
Sillas Prof. Mueble, Mesa, Estante, sillas visita plásticas.
ADMINISTRACION
Sillas Prof., Mesa, Estante, sillas visita plásticas.
SALA MULTIUSO
Mesa, Estante, sillas visita plásticas, sillas profesor y mueble.
DEPOSITO SUM
Estantería
CONSULTORIO DEPÓSITO
Coches, Biombos tres cuerpos, Vitrina dos cuerpos, Sillas, Escritorio, Silla prof.,
Peldaño un paso, Porta suero, Banca, estante, balanza/ tallÍmetro, Camilla.
SALONES

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Mesas niños, mesas profesores, sillas niños, estantería, radio, rack, DVD, TV. Grass,
plantas, banca central, bancas, sillas espera, tinas para niños.
JUEGOS RECREATIVOS
Columpio de madera, castillo de madera 4 cuerpos, arcos de futbol.

1.6. COSTO DE LAS ALTERNATIVAS


El monto total de la inversión en nuevos soles de ambas alternativas:

CUADRO N° 02

RESUMEN DEL MONTO DE INVERSION


ALTERNATIVA 1 (A Precios Privados)

COSTO DIRECTO 1,084,643.17

GASTOS GENERALES (10%) 108,464.32

UTILIDAD (10%) 108,464.32

SUB TOTAL 1,301,571.80

I.G.V. (18%) 234,282.92

COSTO TOTAL DE LA OBRA 1,535,854.72

SUPERVISION 92,151.28

EXPEDIENTE TECNICO 61,434.19

MITIGACION AMBIENTAL 15,358.55

MONTO DE INVERSION 1,704,798.74

CUADRO N° 03

RESUMEN DEL MONTO DE INVERSION


ALTERNATIVA 2 (A Precios Privados)

COSTO DIRECTO 1,181,158.95

GASTOS GENERALES (10%) 118,115.90

UTILIDAD (10%) 118,115.90

SUB TOTAL 1,417,390.75

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I.G.V. (18%) 255,130.34

COSTO TOTAL DE LA OBRA 1,672,521.09

SUPERVISION 100,351.27

EXPEDIENTE TECNICO 66,900.84

MITIGACION AMBIENTAL 16,725.21

MONTO DE INVERSION 1,856,498.40

1.7. INDICADORES DE RENTABILIDAD


CUADRO N° 04

COSTO DE INVERSION ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2

PRECIOS DE MERCADO 1,704,798.74 1,856,458.39

PRECIOS SOCIALES 1,434,616.29 1,562,274.06

INDICADORES DE RENTABILIDAD ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2

VALOS ACTUAL DE COSTOS-VAC


2,703,124.80 2,830,782.57
(NUEVOS SOLES)

INDICADOR DE EFECTIVIDAD-IE
6,109 6,109
(POBLACION BENEFICIARIA)

INDICADOR COSTO EFECTIVIDAD-


442.48 463.38
ICE (POBLACION BENEFICIARIA)

1.8. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

Institucional:

La sostenibilidad de este proyecto está dada principalmente por el


compromiso de la Municipalidad Distrital de Salaverry, para financiar la fase de
pre-inversión y post inversión del proyecto; el presupuesto que financie la
inversión gestionará ante el Gobierno Central u otras entidades cooperantes.

Económica:

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La Municipalidad Distrital de Salaverry dispone de equipamiento para las


actividades de mantenimiento y cuenta con capacidad de gestión para obtener
el financiamiento de los gastos de operación del presente proyecto.

Así mismo La Municipalidad Distrital de Salaverry gestionara ante otras


instituciones la disponibilidad presupuestaria para la etapa de inversión,
encontrándose este proyecto dentro de sus competencias y funciones
específicas en materia de lograr el bienestar de los sectores mas
desprotegidos.

Ambiental:

Se mitigaran los impactos ambientales durante la implementación del PIP.

Social:

Se tiene el compromiso de la población en dar las facilidades necesarias para


cumplir con las metas establecidas.

1.9. IMPACTO AMBIENTAL


Impactos Negativos

No existen impactos ambientales significativos, los únicos que se generaran serán


durante la etapa de construcción. Siendo los siguientes:

EN EL AIRE
Uno de los potenciales impactos de la calidad del aire será producido por la
emisión de gases provenientes del funcionamiento de las maquinarias diesel.

EN EL PAISAJE
Alteración de la calidad del paisaje del lugar; esta podría verse afectada durante la
etapa de construcción y operación de las obras provisionales.

EN EL ASPECTO SOCIAL
Riesgo de afectación de la salud pública, la emisión de material articulado durante
los movimientos de tierra, transporte de material y actividades constructivas,
podría afectar la salud de los ciudadanos que residen en los alrededores del lugar
de ejecución del proyecto

Plan de Mitigación de los Impactos Adversos.

 Realizar un adecuado mantenimiento de los caminos de acceso a la obra, con


el fin de evitar la emisión de partículas de polvo.
 Los materiales excedentes serán evacuados a botaderos.
 Toda la maquinaria, vehículos motorizados, funcionarán con los silenciadores
en buen estado.

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 La superficie de tierra suelta que genera polvo, se mantendrá húmeda con


agua.

1.10. ORGANIZACIÓN Y GESTION


La Organización y Gestión del proyecto estará a cargo de la Dirección de
Proyectos y Desarrollo Urbano de la Municipalidad Distrital de Salaverry, quien
será el responsable de las acciones de supervisión para la elaboración del
expediente técnico y ejecución de la obra, de acuerdo al Plan de
Implementación.

1.11. PLAN DE IMPLEMENTACION


CUADRO N° 05

PERIODO DE INVERSIÓN Y UNIDAD DE


INVERSIÓN AÑO 1 - AÑO 10
POST INVERSIÓN MEDIDA

METAS FISICAS DEL POST INVERSIÓN


MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6
PROYECTO (OPER. Y MANT.)

ELABORACION DEL
% 100%
EXPEDIENTE TECNICO

ARQUITECTURA % 20% 20% 20% 20% 20%

ESTRUCTURAS % 20% 20% 20% 20% 20%

INSTALACIONES
% 20% 40% 40%
ELECTRICAS

INSTALACIONES
% 20% 40% 40%
SANITARIAS

EQUIPAMIENTO % 100%

INSTALACIONES DE GLP % 100%

CAPACITACION % 50% 50%

GASTOS GENERALES % 20% 20% 20% 20% 20%

UTILIDAD % 20% 20% 20% 20% 20%

IGV % 100%

SUPERVISION % 20% 20% 20% 20% 20%

MITIGACION AMBIENTAL % 20% 20% 20% 20% 20%

OPERACIÓN Y
% 100%
MANTENIMIENTO

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1.12. CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES


 Como resultado del análisis de involucrados y del diagnóstico realizado se
identificó el problema central como “Inadecuadas condiciones de
infraestructura y equipamiento educativo para la atención y desarrollo
integral de niños y niñas de 0-4 años de edad del AA.HH. Alto Salaverry”.

 El proyecto tiene como objetivo brindar las condiciones favorables para la


atención y desarrollo integral de niños y niñas de 0-4 años de edad del
AA.HH. Alto Salaverry.
 Efectuada la evaluación social, el análisis de sensibilidad, comparando los
índices de costo/efectividad a precios privados y a precios sociales, y
garantizando la sostenibilidad del proyecto en sus fases de operación y
mantenimiento, se recomienda la alternativa 1.
 Recomendar a la OPI de la Municipalidad Distrital de Salaverry que
otorgue la viabilidad al presente proyecto, habiéndose cumplido con los
contenidos mínimos establecidos para un estudio de pre inversión a nivel
de perfil.
 Luego de la aprobación del presente estudio de pre inversión, se deberá
gestionar la asignación de recursos financieros para su ejecución,
teniendo que realizarse el Expediente Técnico del mismo, el cual deberá
sujetarse a los parámetros del presente perfil.

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1.13. MATRIZ DEL MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA


RESUMEN DE MEDIOS DE
INDICADORES SUPUESTOS
OBJETIVOS VERIFICACION
FIN

Mejorar la calidad de vida Reducción del 20% las Encuestas a hogares, Interés del INEI para
de los pobladores y necesidades de la necesidades e realizar encuestas.
habitantes urbano población ingresos realizados
por el INEI
PROPOSITO

Condiciones adecuadas de Al año 2012 Registro de Los esfuerzos del


infraestructura y incremento del ocurrencias en los Municipio tienen que
equipamiento educativo rendimiento de los centros educativos ser compartidos con
para la atención y niños que ingresen a iniciales los pobladores de la
desarrollo integral de los los centros educativos comunidad
niños y niñas iniciales de la localidad.
COMONENTES

Adecuada capacidad Al año 2011 el albergue Informe de Disposición favorable


instalada estará construido y seguimiento de la del Ministerio de
equipado y su Municipalidad Vivienda y de la
construcción será Acta de entrega de Municipalidad
armonizada y acorde obras Distrital
con el plan concertado
de acondicionamiento
urbano
ACTIVIDADES

El mejoramiento será METAS AL AÑO - Expediente Es posible coordinar


realizado por el proyecto El costo del proyecto técnico con las autoridades
- Expediente asciende a la suma de - Contrato con municipales y
técnico 1,704,798.74 a precios contratista de representantes de los
- Transferencia privados obra beneficiarios para la
- Licitación y - Informes de ejecución del
liquidación de valorizaciones proyecto
obra - Informes de
supervisión
- Informes de
liquidación de
obra

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II. ASPECTOS GENERALES

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2.1. INFORMACION BASICA DEL PROYECTO

“CREACION Y EQUIPAMIENTO DE GUARDERIA INFANTIL EN EL AA.HH. ALTO SALAVERRY,


DISTRITO DE SALAVERRY - TRUJILLO - LA LIBERTAD”

Localización : AA.HH. Alto Salaverry


Distrito : Salaverry
Provincia : Trujillo.
Región : La libertad.

El distrito de Salaverry, pertenece a la provincia de Trujillo, región La Libertad.

Conformación Política
La población estimada para el distrito de Salaverry es de 13, 892 habitantes que representa el
1.71% de la población total de la provincia de Trujillo.

La población actual estimada en el ámbito de influencia del proyecto asciende a 5,274


habitantes (1002 lotes) que representa al 36.09% de la población total del distrito de Salaverry

UNIDAD FORMULADORA Y UNIDAD EJECUTORA

Unidad Formuladora: Oficina de Planificación y Presupuesto


Sector: Gobiernos locales
Pliego Municipalidad Distrital de Salaverry
Teléfono 044 437150
Dirección Calle Aduana N° 250 Trujillo-La Libertad
Persona Responsable José Amaro Venturo Cueva
Cargo Responsable de la Unidad Formuladora
Correo Electrónico javenturo@hotmail.com

Unidad Ejecutora: Dirección de Proyectos y Desarrollo


Urbano
Sector Gobiernos locales
Pliego Municipalidad Distrital de Salaverry
Teléfono 044 437150
Dirección Calle Aduana N° 250 Trujillo-La Libertad
Persona Responsable José Manuel Humberto Panta Olivera
Cargo Jefe de la Dirección de Proyectos y
Desarrollo Urbano
Correo Electrónico jpconstruccion@hotmail.com

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2.2. PARTICIPACION DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS

La Identificación, selección, preparación y determinación de la necesidad del proyecto se ha


realizado con la participación activa de la población beneficiaria a través de encuestas y
entrevistas, así como trabajo de campo y de la Municipalidad Distrital de Salaverry.

De la Municipalidad

La Municipalidad Distrital de Salaverry, tiene la responsabilidad de brindar asistencia técnica y


apoyo en el proceso de implementación del proyecto, en la elaboración de los estudios
definitivos, así como gestionar el financiamiento para la ejecución de la obra, en el marco de
sus funciones.

La Municipalidad Distrital de Salaverry, tiene el interés de servir a la comunidad a través de


distintos proyectos, elaboración de estudios definitivos así como lograr el financiamiento para
la ejecución de la obra.

El objetivo del proyecto es contribuir a la mejora de la calidad y niveles de vida de los


habitantes de los centros poblados rurales y pequeñas localidades, coordinando, concertando
y articulando. Así mismo, promueve el fortalecimiento institucional de los gobiernos locales y
su coparticipación así como de la comunidad organizada, otras entidades públicas, del sector
privado y de la sociedad civil, interesadas en el desarrollo integral de dichas localidades.

La municipalidad se compromete en gestionar el financiamiento que la ejecución de la obra


demande, así como asumir los costos de operación y mantenimiento, durante la vida útil del
proyecto.

De la Población Beneficiaria

La población beneficiaria son las familias que viven en el AA.HH. Alto Salaverry y que tienen
hijos cuyas edades oscilan entre 0 y 4 años de edad, y que carecen de un lugar y personal
adecuado en el cual dejar al cuidado de sus menores hijos mientras se dedican a sus
actividades laborales diarias, lo cual constituye un significativo problema si se toma en cuenta
el crecimiento poblacional y los escasos recursos de los habitantes de la zona de influencia del
proyecto, que necesitan trabajar para poder subsistir. Asimismo existe el compromiso de la
población de intervenir directamente con su apoyo para que este proyecto sea sostenible y se
ejecute exitosamente.

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2.3. MARCO DE REFERENCIA

El proyecto “Creación y Equipamiento de Guardería Infantil en el AA.H. Alto Salaverry,


Distrito de Salaverry-Trujillo-La Libertad” se enmarca en:

En el D.S N° 009-2004-PCM, que establece los sectores del gobierno nacional, orientaran sus
recursos para la ejecución de programa, proyectos y obras de inversión social, para atender el
desarrollo de las capacidades humanas, las necesidades de empleo y generación de
oportunidades económicas, las unidades básicas (nutrición salud, educación, caminos, agua,
electricidad y vivienda) de la población en situación de pobreza, pobreza extrema y de mayor
vulnerabilidad.

En las bases para la superación de la pobreza, aprobadas mediante D.S N° 002-2003-PCM, el


mismo que señala que el principio en que debe sustentarse la reducción de la pobreza y el que
el gobierno en sus diferentes niveles debe aplicar son, entre otros, la universalización de los
servicios básicos y una mejora sustantiva de su calidad, un proceso de descentralización y
manejo eficiente del gasto y la inversión social, la inclusión y acceso de las personas en
situación de pobreza a canales de participación, para que sus demandas sean atendidas y
tengan capacidad para salir de la pobreza por sus propios medios y un soporte institucional
que permita la integridad de las acciones en un marco de coordinación y concertación local,
regional, y nacional.

Así mismo, el proyecto forma parte del Plan de Desarrollo Urbano de la Municipalidad Distrital
de Salaverry.

El área donde se realizara el proyecto se encuentra consolidada con respecto a otros sectores
del AA.HH. Alto Salaverry; así mismo en este sector cuenta con los servicios básicos (luz, agua,
desagüe, etc.).

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III. IDENTIFICACION

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3.1. DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL

3.1.1 Aspectos geográficos

Altitud y clima
La altitud del pueblo de Salaverry es de 83 m.s.n.m. el clima es cálida, casi todo el año y en los
demás lugares es moderado, oscilando la temperatura entre 15.0 C° a 30.0 C°. La precipitación
pluvial es en promedio 125 mm anuales. En cuanto a la humedad relativa encontramos una
media de 82.35%. entre los meses de junio a septiembre los vientos son relativamente
frecuentes, causan perjuicios a las edificaciones y sembríos.

Suelo
Presenta una topografía muy variada, que oscila en un rango de 0% a 25% de pendiente. Se
nota dos zonas muy diferenciadas. La primera con terrenos de suave pendiente ubicados en la
parte baja, la segunda con colinas y laderas y con pendientes hasta de 20%.

3.1.2 Aspectos demográficos, sociales, económicos y distritales

Demografía

Evolución de la población
La evolución de la población del distrito de Salaverry en el último periodo inter censal 1981-
1983 muestra una mayor dinámica de crecimiento. La tasa de crecimiento la tasa población
entre los periodos inter censales (1972-81 y 1981-93) del distrito de Salaverry ha crecido de 0.9
a 1.7.

Concentración de la población
Salaverry tiene una densidad de ocupación de 4.3 hab/ha. La localidad de alto Salaverry de
acuerdo a estudios realizados anteriormente de acuerdo a datos de la municipalidad distrital
tiene una densidad poblacional por lote de 5.0 hab/lote.

Composición de la población
La población estimada para el distrito de Salaverry es de 13 892 habitantes que representa el
1.71% de la población de la provincia de Trujillo

La población actual estimada en el ámbito de influencia del proyecto asciende a 5014


habitantes (1002 lotes) que representan el 36.09% de la población total del distrito de
Salaverry.

Proyecciones globales de crecimiento demográfico 1995 - 20115

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De Acuerdo a las proyecciones del INEI, la tendencia de la tasa media de crecimiento en la


provincia de Trujillo tiende a aumentar de 0.9% para el periodo 2005-2010, a 1.71% para el
periodo 2010-2015.

El contexto Legal
El centro poblado de alto Salaverry, está conformado por las familias que radican allí desde
tiempo antiguos.

La población del AA.HH. de Alto Salaverry, no cuenta con su título de propiedad, sin embargo
existen trabajos realizados por COFOPRI, en que se adjudican prontamente los respectivos
títulos de propiedad a toda la población.

Las Características Socioeconómicas


En cuanto a las características socioeconómicas de la población se observa que solo el 35%
tiene empleo fijo, un 45% es eventual y un 20% “desocupado”. Los lugares de sus actividades
laborales se encuentran predominantemente en los campos de cultivo y un sector
considerable dedicado al comercio. La localidad de Salaverry, se constituye en el centro
comercial del distrito de Salaverry.

En cuanto a educación persiste un 9.74% de analfabetismo, un 30.32% con educación primaria,


un 33.77% con educación secundaria, un 3.91% con educación superior universitaria
incompleta y 3.94% con educación superior. Este aumento en los niveles de educación de la
población no ha sido acompañado por un correspondiente aumento en las oportunidades
laborales. Como resultado una mayoría de la población se auto emplea en el área denominado
informal en actividades relacionadas al comercio. Se presenta a continuación el siguiente
cuadro:
CUADRO N° 06

Dpto. LA Libertad-Prov. Trujillo- Distrito Salaverry

Categorías Casos % Acumulado


Sin Nivel 1126 8.67% 8.67%
Educación Inicial 445 3.42% 12.09%
Primaria 3939 30.32% 42.41%
Secundaria 4388 33.77% 76.18%
Superior No Univ. Incompleta 1001 7.70% 83.88%
Superior No univ. Completa 1074 8.27% 92.15%
Superior Univ. Incompleta 508 3.91% 96.06%
Superior Univ. Completa 512 3.94% 100.00%
Total 12993 100.00% 100%
Fuente: INEI –CENSO 2007

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Niveles de Ingreso
De acuerdo a información brindada por los dirigentes del asentamiento humano y recabada en
las visitas de campo atreves de encuentros locales, se ha estimado que el ingreso promedio
mensual de la familia es de S/. 350.00 mensuales.

3.1.3. Servicios Públicos

En el distrito de Salaverry el 47.15% de la población cuenta con servicios higiénicos conectado


a alcantarillado, el 66.28% de la población distrital cuenta con el abastecimiento de agua de la
red pública; además del 88.55% de las familias están conectadas al servicio de energía eléctrica
en las viviendas y alumbrado público.

El sistema de agua a nivel de la capital del distrito, registra una cobertura aproximada del
56.67% en tanto que en los caseríos se tiene serios problemas para su construcción.
Mejoramiento y/o ampliación del servicio, por limitaciones en la capacidad financiera de la
municipalidad y la envergadura de la inversión requerida.

Educación

En la capital Distrital, el servicio de educación brinda atención en sus tres niveles:

Inicial, Primaria y secundaria, los mismos que son brindados por el estado. La cantidad de
alumnos, aulas y profesores, de la localidad de Salaverry, se detallan en el siguiente cuadro:

CUADRO N° 07

NUMERO DE CENTROS EDUCATIVOS, DE ALUMNOS Y DE DOCENTES EN EL

DISTRITO DE SALAVERRY – AÑO 2011

Nombre del Centro Educativo Nivel / Modalidad


114 AURORA DIAZ DE SAVERRY Inicial – Jardín
1610 Inicial – Jardín
1630 Inicial – Jardín
81024 Secundaria
81024 Primaria
LUCERITO DEL AMANECER Inicial – Jardín
MIS PEQUEÑOS TALENTOS Inicial – Jardín
SALAVERRY Inicial – Jardín
SALAVERRY Primaria
SALAVERRY Educación Especial
SALAVERRY Secundaria
Elaboración Propia

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Salud

Los servicios de salud en el centro poblado y comunidades rurales aledañas se prestan a través
de un centro de salud centro de salud; el cual pertenecen a la micro red de salud Salaverry.

El puesto de salud por realidad social, económica y condiciones de salud de medio, requiere de
la consolidación, reforzamiento de los servicios prestados, debido que actualmente los
servicios ofrecidos son limitados.

Los servicios que brinda son: atención a la madre gestante, crecimiento y desarrollo infantil,
planificación familiar, seguro escolar, atención de primeros auxilios.

El número de mujeres en edad fértil (MEF) en el 2010 fue de 983 que representa el 28.33% de
la población total, el promedio de hijos nacidos vivos por MEF es de 49 por cada 1000 nacidos,
tal se muestra en el cuadro N°6.

CUADRO N° 08

EL NUMERO DE MUJERES EN EDAD FERTIL (MEF).

MEF MEF GEST. NACIMIENT.


AÑO
16 A 20 15 A 49A ESTIM. 1/ ESTIM. 2/
2010 152 789 125 91
2009 151 777 114 91
2008 - 854 88 72

Las enfermedades más frecuentes o endémicas son las infecciones respiratorias agudas,
seguidas de las enfermedades parasitarias, diarreicas agudas y no agudas, tal como muestra el
cuadro N°07

Con predominancia de la mortalidad infantil cuyas principales causas son las enfermedades
respiratorias diarreicas agudas (EDAS). La cobertura de vacunación de niños menores de 6
años alcanza el 73.1% de un total de 785 niños (vacunas BCG)

De lo que se deduce que la salud de las personas se ve afectada mayormente por problemas
de tipo respiratorio, incrementándose en los últimos años, sobre todo en los niños.

3.1.4. Morfología Urbana

La imagen urbana del centro poblado alto Salaverry, se percibe como un conglomerado
compacto y homogéneo, tanto por las alturas de sus edificaciones como también por la textura

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urbana, integrada a un contexto dominado por los elementos de la naturaleza de amplio


dominio perceptual, siendo un elemento importante en su morfología el entorno paisajístico.

La densidad constructiva en general es baja, estas condiciones de ocupación del suelo urbano
se producen por el carácter hipológico funcional de las viviendas donde existen grandes
predios urbanos con biohuertos o corralones para crianza de animales. Por otro lado existe
una densidad de ocupación de poblacional del orden de 28 hab. /Ha.

Existen edificaciones recientes con diferentes alteraciones formales y constructivas estas


distorsionan la homogeneidad del conjunto urbano.

En un mayor porcentaje las edificaciones presentan tecnología tradicional y patrones


tipológicos definidos.

La generalidad de las edificaciones es de adobe con cobertura de calamina existiendo un


número considerable de viviendas deshabitadas y en ruinas que son consecuencia del fuerte
sismo que azoto esta parte del país en septiembre del 2005.

Y otras que son usadas como vivienda transitoria, estas edificaciones generan una gran
distorsión de la imagen urbana.

3.1.5. Aspectos sobre viviendas.

En el centro poblado alto Salaverry el 85% de viviendas están construidas con adobe y/o
similar así mismo existe un 5% de viviendas destinadas a comercio, y otro 5% destinado a
ofrecer servicios de alimentación y hospedaje.

En el centro urbano de ciudad se tiene 369 en total viviendas (89%) construidas de adobe y 26
viviendas (11%) de otros, de ellas solo 5% (11.90%) están destinadas a comercio (pequeñas
bodegas)

Las viviendas cuentan con servicios de agua, luz y telefonía. Las edificaciones de un solo piso
representan el 97.62% de dos pisos el 2.38% y de tres pisos 0%.

3.1.6. Recursos Turísticos

Culturales

Se deben destacar algunas costumbres y tradiciones populares que son un verdadero


atractivo para los turistas como los carnavales, la fiesta patronal, fiesta de la virgen de la
puerta, el 1° de enero y fiesta de san Pedro el 29 de junio. A esas fortalezas se suma
igualmente, su riqueza gastronómica, con platos típicos y las bebidas típicas.

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Se vienen realizando loables esfuerzos a nivel regional para concretizarla en un lugar para
hacer ecoturismo, no representa una amenaza de contaminación para el medio ambiente,
mientras se tomen las medias y seguimientos respectivos, lo que incrementaría el flujo de
turistas en el distrito y por ende una alternativa de ingresos para la población.

3.1.7. Centro urbano de localidad de alto Salaverry- distrito de Salaverry

El centro urbano está confirmado por el área mayormente consolidada del distrito, en donde
las viviendas cuentan con una parte de servicios básicos, así mismo la municipalidad viene
realizando una serie de obras de alcantarillado a fin de continuar con el proceso de
consolidación y regeneración urbanística.

Imagen urbana, se observa un pueblo progresista pero carente de ordenamiento urbanístico,


en la avenida principal, la sección es irregular, además por el constante flujo vehicular hace
que las fachadas de las edificaciones colindantes luzcan permanentemente sucias.

3.1.8. Aspectos sobre equipamientos urbanos

Los principales equipamientos están ubicados en el centro urbano de la localidad, tales como:

Centro de salud

Se encuentra ubicado en el lado sur este del pueblo. Se encuentra en buen estado de
conservación.

Código de establecimiento : 0000005239


Tipo de institución : MINISTERIO DE SALUD
Teléfonos : 437089
DISA : LA LIBERTAD
RED : RED TRUJILLO
MICRORED : SALAVERRY
Departamento : LA LIBERTAD
Provincia : TRUJILLO
Distrito : SALAVERRY
Categoría : I-3 CENTRO DE SALUD SIN INTERNAMIENTO

Centros educativos

Existen 11 centros educativos, distribuidos en el cercado del pueblo, a su vez estos se


encuentran en buen estado de conservación, no existen albergues para niños de 0 a 4 años.

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Club de madres

Edificación típica en un buen estado de conservación.

Parques infantiles

Cuenta con parques infantiles en regular estado de conservación.

3.1.9. Gravedad de la situación negativa que se intenta de modificar

TEMPORALIDAD: la situación negativa se presenta como consecuencia de la falta de


planificación de la ciudad, lo que ha llevado a que los pobladores no cuenten con un lugar de
cuidados para sus hijos menores de 4 años. La incomodidad generada por este problema
aumenta progresivamente, pues es mayor el número de pobladores que se ven afectados al
tener que dejar de trabajar por no poder dejar a sus menores hijos al cuidado de personal
capacitado para esta labor y en ambientes adecuados.

RELEVANCIA: La situación negativa es de índole permanente, y la solución de esta tendría una


alta relevancia por que incrementaría la posibilidad de que los padres de estos menores
tengan acceso un trabajo con la tranquilidad de dejar a sus menores hijos bien cuidados y
contribuye al desarrollo social y económico de las familias.

GRADO DE AVANCE: Considerando que el área donde se ubicaría el albergue infantil se


encuentra en proceso de consolidación y de densificación poblacional, podemos determinar
que el grado de avance de la situación negativa se ve reflejada por el crecimiento poblacional
del Distrito (tasa de crecimiento anual 2.9%) es decir que 28 personas más aproximadamente,
serán las afectadas cada año.

3.2. DEFINICION DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS

En el diagnostico de la situación actual permite establecer que el problema principal que


afecta a la población del distrito son las: “Inadecuadas condiciones de infraestructura y
equipamiento educativo para la atención y desarrollo integral de niños y niñas de 0-4 años
de edad del AA. HH Alto Salaverry”.

Dado principalmente porque la zona carece de infraestructura y equipamiento educativo


adecuado para los niños y niñas de 0 a 4 años concordantes con las normas vigentes.

CAUSAS DEL PROBLEMA CENTRAL


La problemática que se presenta en la falta de un albergue infantil para niños de entre 0 y 4
años se genera por las siguientes causas identificadas.

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ESCASA E INADECUADA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA EL DESARROLLO Y ATENCION


INTEGRAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 0 A 4 AÑOS DE EDAD, el AA. HH Alto Salaverry no
cuenta con una infraestructura adecuada para el desarrollo y atención de los niños de 0 a 4
años, perjudicando tanto el desarrollo integral de los niños así como el desarrollo económico
social de los padres de familia.

LIMITADO ACCESO A LOS PROGRAMAS DE ATENCION INFANTIL DE CARÁCTER ASISTENCIAL,


PREVENTIVO Y PROMOCIONAL, actualmente el AA. HH Alto Salaverry, presenta un acceso
insuficiente para los programas de atención infantil.

INADECUADAS CONDICIONES DE EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO COGNITIVO,


VERBAL, FISICO Y PSICOMOTOR DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 0 A 4 AÑOS DE EDAD.
Actualmente la zona del A.A H.H. Alto Salaverry, presenta insuficiente equipamiento y
mobiliario, que contribuya al desarrollo integral de los niños y niñas de entre 0 y 4 años.

INEXISTENCIA DE PROGRAMAS DE EDUCACION COMUNITARIA Y FAMILIAR. No existen


programas que contribuyan con el desarrollo integral de las familias y en especial de los niños
de 0 a 4 años.

EFECTOS DEL PROBLEMA CENTRAL

El problema provoco efectos identificados en el árbol causa-efecto, los cuales se refieren


principalmente a la falta de esparcimiento público, deterioro de medio ambiente y falta de
identidad de la población hacia la localidad de estudio.

EFECTOS DIRECTOS

BAJO RENDIMIENTO EDUCATIVO DE LA NIÑEZ; la educación en los primeros años es la base


para la formación y el desarrollo integral de la persona, por esta razón una mala educación y
formación acarrea un bajo desarrollo intelectual y por ende un bajo rendimiento del nivel
educativo.

EFECTOS INDIRECTOS

INCREMENTO DE LA POBREZA, la educación en los primeros años es la base para la formación


de los futuros ciudadanos es por eso que si esta no está bien inculcada, es muy probable que
estos futuros ciudadanos no lleguen a ser profesionales y por ende no alcancen un mejor nivel
de vida y a la vez un desarrollo económico y social.

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INCREMENTO DE LA DELINCUENCIA, teniendo en cuenta el acápite anterior, la falta de una


buena formación educativa durante los primeros años de vida del poblador puede llevar a que
este tome malas decisiones y termine inmerso en la drogadicción y delincuencia.

EFECTO FINAL
Baja calidad de vida de los pobladores residentes y del habita urbano lo cual ocasiona
molestias y disminución del bienestar de la población por lo que el desarrollo social y
económico del distrito se ve afectado.

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ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

EFECTO FINAL
Deterioro de la calidad de vida de la población del AA. HH ALTO
SALAVERRY

EFECTO DIRECTO
Bajo nivel de rendimiento educativo de la niñez

EFECTO INDIRECTO EFECTO INDIRECTO


Incremento de la pobreza Incremento de la
delincuencia

PROBLEMA CENTRAL
“Inadecuadas condiciones educativas para la atención y desarrollo integral de
los niños de 0 a 4 años del A.A H.H Alto Salaverry”

CAUSA DIRECTA CAUSA DIRECTA


Poca atención de las Inadecuados Capacidad
autoridades en los niños instalada
de 0 a 4 años

CAUSA INDIRECTA
CAUSA
Bajo nivel de interés
INDIRECTA
en la educación de los
Insuficiente
niños de 0 a 4 años
equipamiento y
mobiliarios

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3.3. OBJETIVO DEL PROYECTO

3.3.1. Definición del objetivo central

El objetivo del presente proyecto se ha determinado a través del diagnostico situacional y la


característica de la zona afectada, surge como consecuencia de la propuesta de solución de la
problemática “Condiciones adecuadas de infraestructura y equipamiento educativo para la
atención y desarrollo integral de niños y niñas de 0-4 años de edad del AA.HH. Alto
Salaverry”.

Por lo que el objetivo del proyecto, será la de contar con espacios y equipamiento adecuado
para la atención de los niños y niñas de 0 a 4 años, como consecuencia de ello, se
incrementara rendimiento educativo de la niñez y por ende el nivel socio económico de la
población de la zona de influencia del proyecto, generando condiciones adecuadas para la
salud mental y física de la niñez.

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ÁRBOL DE MEDIOS Y FINES

FIN ÚLTIMO
Mejorar la calidad de vida de los pobladores

FIN INDIRECTO FIN INDIRECTO


Reducción de la pobreza Disminución de la
delincuencia

OBJETIVO PRINCIPAL
CONDICIONES FAVORABLES PARA LA ATENCION Y DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS DE 0 - 4 AÑOS
DE EDAD DEL AAHH ALTO SALAVERRY

MEDIO DIRECTO MEDIO DIRECTO


Mayor atención de las Adecuada Capacidad
autoridades en los niños instalada
de 0 a 4 años

MEDIO INDIRECTO
MEDIO INDIRECTO
Construcción del Equipamiento con
albergue infantil mobiliario del
albergue infantil

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3.4. ALTERNATIVAS DE SOLUCION

Del análisis del árbol de objetivos y considerando factores técnicos, ambientales y de puesta
en valor la construcción de un albergue infantil para el centro poblado alto Salaverry, se ha
considerado las siguientes alternativas.

Se pretende ayudar al cuidado y desarrollo de los niños de 0 a 4años, mediante el


planteamiento de dos alternativas de solución.

ALTERNATIVA N° 01 :
A.- CONSTRUCCION EN UN NIVEL DE:
10 Aulas de 718m2, 01 aula de usos múltiples de 71.85m2, duchas teléf., zona húmeda de
11.50m2, S.S.H.H. alumnos 24.75m2, Jardín ecológico de 88.69m2, cancha de usos poli
funcional de 270.84m2, sala de usos múltiples y deposito (usos varios) 64.45m2, sala de
profesores y oficina Administrativa 40m2, consultorio y depósito 40.69m2, S.S.H.H. para
consultorios 35.81m2, cocina con depósito y SS.HH. 45m2, área pavimentada con adoquín en
zona de espera 143m2, área pavimentada con adoquín en zona de juegos 90m2, área
pavimentada con adoquín en zona de consultorios 50.69m2.

B.- EQUIPAMIENTO:
DEPOSITO COCINA
Estantería Baja, Cocina industrial, Refrigeradora 2 puertas, Campana extractora, Horno
congeladora, Microondas, Juego de ollas, Aspiradora industrial y Estantería alta.
COMEDOR:
Sillas y mesas plásticas
SALON PROFESORES
Sillas Prof. Mueble, Mesa, Estante, sillas visita plásticas.
ADMINISTRACION
Sillas Prof., Mesa, Estante, sillas visita plásticas.
SALA MULTIUSO
Mesa, Estante, sillas visita plásticas, sillas profesor y mueble.
DEPOSITO SUM
Estantería
CONSULTORIO DEPÓSITO
Coches, Biombos tres cuerpos, Vitrina dos cuerpos, Sillas, Escritorio, Silla prof., Peldaño un
paso, Porta suero, Banca, estante, balanza/ tallÍmetro, Camilla.
SALONES
Mesas niños, mesas profesores, sillas niños, estantería, radio, rack, DVD, TV. Grass, plantas,
banca central, bancas, sillas espera, tinas para niños.
JUEGOS RECREATIVOS
Columpio de madera, castillo de madera 4 cuerpos, arcos de futbol.

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ALTERNATIVA N° 02 :
A.- CONSTRUCCION EN UN NIVEL DE:
10 Aulas de 718m2, 01 aula de usos múltiples de 71.85m2, duchas teléf., zona húmeda de
11.50m2, S.S.H.H. alumnos 24.75m2, Jardín ecológico de 88.69m2, cancha de usos poli
funcional de 270.84m2, sala de usos múltiples y deposito (usos varios) 64.45m2, sala de
profesores y oficina Administrativa 40m2, consultorio y depósito 40.69m2, S.S.H.H. para
consultorios 35.81m2, cocina con depósito y SS.HH. 45m2, área pavimentada con adoquín en
zona de espera 143m2, área pavimentada con adoquín en zona de juegos 90m2, área
pavimentada con adoquín en zona de consultorios 50.69m2.

B.- EQUIPAMIENTO MEJORADO:


DEPOSITO COCINA
Estantería Baja, Cocina industrial, Refrigeradora 2 puertas, Campana extractora, Horno
congeladora, Microondas, Juego de ollas, Aspiradora industrial y Estantería alta.
COMEDOR:
Sillas y mesas plásticas
SALON PROFESORES
Sillas Prof. Mueble, Mesa, Estante, sillas visita plásticas.
ADMINISTRACION
Sillas Prof., Mesa, Estante, sillas visita plásticas.
SALA MULTIUSO
Mesa, Estante, sillas visita plásticas, sillas profesor y mueble.
DEPOSITO SUM
Estantería
CONSULTORIO DEPÓSITO
Coches, Biombos tres cuerpos, Vitrina dos cuerpos, Sillas, Escritorio, Silla prof., Peldaño un
paso, Porta suero, Banca, estante, balanza/ tallÍmetro, Camilla.
SALONES
Mesas niños, mesas profesores, sillas niños, estantería, radio, rack, DVD, TV. Grass, plantas,
banca central, bancas, sillas espera, tinas para niños.
JUEGOS RECREATIVOS
Columpio de madera, castillo de madera 4 cuerpos, arcos de futbol.

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IV. FORMULACION Y EVALUACION

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4.1. HORIZONTE DEL PROYECTO

Se considera un horizonte de evaluación de 10 años, posteriores al momento de la inversión el


mismo que es compatible con la vida útil de los principales componentes de las alternativas
seleccionadas.

4.2. ANALISIS DE LA DEMANDA

La construcción del albergue infantil, en al ámbito del proyecto beneficiara a toda las familias
del entorno en estudio, por ser una lugar de atención y cuidado para los menores hijos, en tal
sentido la población beneficiada indirecta y directamente es de 8911 para este estudio, en el
presente estudio la demanda directa está determinada por los niños de entre 0 y 4 años y es
de 301 y esta se verá incrementado en 100 niños para el 2021 en base a la tasa de crecimiento
anual de 2.9% (ver cuadro 9)

CUADRO N° 09

PROYECTO POBLACION BENEFICIARIA


AÑO POBLACION
2011 5274
2012 5427

2013 5584

2014 5746

2015 5913

2016 6084

2017 6260

2018 6442

2019 6629

2020 6821

2021 7019

Fuente: elaboración propia - Datos INEI Censo 2007

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4.3. ANALISIS DE OFERTA

4.3.1. OFERTA SITUACION SIN PROYECTO

La oferta actual es nula debido a que no se ofrece dentro de la zona un servicio igual o
parecido

4.3.2. OFERTA SITUACION CON PROYECTO

La oferta con proyecto corresponde a la puesta en valor del albergue infantil, el mismo que
permitirá albergar a los niños y niñas de entre 0 y 4 años de edad del A.A.H.H Alto Salaverry.

CUADRO N° 10

OFERTA “CON PROYECTO”


META CANTIDAD PROPUESTA
Construcción en un nivel de:
10 Aulas, 01 aula de usos múltiples, Duchas teléf.,
zona húmeda, S.S.H.H Alumnos, Jardín Ecológico,
Cancha de Usos Poli funcional, Sala de Usos Múltiples CREACION E IMPLEMENTACION
y deposito (usos varios), Sala de Profesores y oficina
DE LA GUARDERIA PARA
Administrativa, Consultorio y deposito, S.S.H.H. Para 1,335.74 m2.
consultorios, Cocina con deposito y SS.HH., Área ALBERGAR A NIÑOS Y NIÑAS DE
Pavimentada con Adoquín en Zona de espera, Área 0 A 4 AÑOS DE EDAD
Pavimentada con Adoquín en Zona de juegos, Área
Pavimentada con Adoquín en Zona de Consultorios,
Completamente Equipado.

4.4. BALANCE OFERTA DEMANDA

En el balance oferta demanda, se observa que la población insatisfecha aumenta, es decir la


necesidad es creciente respecto al número de niños de entre 0 a 4 años y al número de
familias que no cuentan con un lugar donde dejar al cuidado a sus hijos, en tal sentido la
creación del albergue infantil mejora la condición de vida de las familias, en el cuadro siguiente
se describe el déficit que representa la falta de un albergue infantil.

CUADRO N° 11

OFERTA
COMPONENTES DEMANDA UND. DEFICIT
OPTIMIZADA

Aulas, salas de usos múltiples y


depósitos, sala de profesores
consultorio y depósitos 934.99 934.99

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M2 0

Duchas, SSHH, 72.06 M2 0 72.06

Cocina con deposito y SS.HH 45 M2 0 45

Área pavimentada con adoquín 283.69 M2 0 283.69

Estantería Baja 3.0 Und. 0 3.0

Cocina industrial 2.0 Und. 0 2.0

Refrigeradora 2 puertas 1.0 Und. 0 1.0

Campana Extractora 1.0 Und. 0 1.0

Horno 1.0 Und. 0 1.0

Congeladora 1.0 Und. 0 1.0

Microondas 1.0 Und. 0 1.0

Juego de Ollas 1.0 Und. 0 1.0

Aspiradora Industrial 1.0 Und. 0 1.0

Estantería Alta 3.0 Und. 0 3.0

Sillas Plásticas 56.0 Und. 0 56.0

Mesas Plásticas 10.0 Und. 0 10.0

Sillas Profesores 7.0 Und. 0 7.0

Muebles 3.0 Und. 0 3.0

Mesa 6.0 Und. 0 6.0

Silla Administrador 1.0 Und. 0 1.0

Estante 3.0 Und. 0 3.0

Estantería 6.0 Und. 0 6.0

Coches 2.0 Und. 0 2.0

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Biombos 3 cuerpos 2.0 Und. 0 2.0

Vitrina 2 cuerpos 2.0 Und. 0 2.0

Escritorio 2.0 Und. 0 2.0

Peldaño 1 paso 2.0 Und. 0 2.0

Porta Suero 2.0 Und. 0 2.0

Banca 2.0 Und. 0 2.0

Balanza/ Tallimetro 2.0 Und. 0 2.0

Camilla 2.0 Und. 0 2.0

Mesas Niños 45.0 Und. 0 45.0

Mesas Profesores 9.0 Und. 0 9.0

Sillas Niños 210.0 Und. 0 210.0

Estantería 3.0 Und. 0 3.0

Radio 10.0 Und. 0 10.0

Rack 10.0 Und. 0 10.0

DVD 10.0 Und. 0 10.0

Tv " 10.0 Und. 0 10.0

Grass 944.3 Und. 0 944.3

Plantas 20.0 Und. 0 20.0

Maceteros 20.0 Und. 0 20.0

Banca Central 1.0 Und. 0 1.0

Bancas 8.0 Und. 0 8.0

Sillas espera 28.0 Und. 0 28.0

Tinas para niños 12.0 Und. 0 12.0

columpio de madera 1.0 Und. 0 1.0

castillo de madera de 4 cuerpos 1.0 Und. 0 1.0

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arcos de futbol 2.0 Und. 0 2.0

4.5. ANALISIS DE COSTOS

En función a las actividades y metas descritas para cada componente de las alternativas del
proyecto propuestas, se ha valorado los costos de cada una de las actividades. Se han
considerado como costos todos aquellos insumos, bienes o recursos en los que es necesario
incurrir para ejecutar el proyecto y poner en operación la alternativa planeada

4.5.1. COSTO EN LA SITUACION SIN PROYECTO

4.5.1.1. COSTOS POR MANTENIMIENTO

Los costos de operación y mantenimiento de la situación “sin proyecto” son nulos


debido a que en la actualidad no se viene brindando estos servicios.

4.5.2. COSTO EN LA SITUACION CON PROYECTO

El resumen de las inversiones a precios privados y sociales para las dos alternativas se
detalla en los cuadros Nº 12, 13, 14 y 15; los desagregados de las inversiones se
muestran en los anexos correspondientes.

CUADRO N° 12

RESUMEN DE LOS COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS PRIVADOS


ALTERNATIVA Nº 01

COSTOS DE INVERSION COSTO A PRECIOS DE


MERCADO
COSTO DIRECTO 1,279,878.93
INSUMO DE ORIGEN NACIONAL 767,927.36
MANO DE OBRA CALIFICADA 191,981.84
MANO DE OBRA NO CALIFICADA 319,969.73
GASTOS GENERALES 127,987.89
UTILIDAD 127,987.89
EXPEDIENTE TECNICO 61,434.19
SUPERVISION 92,151.28
MITIGACION AMBIENTAL 15,358.55
A PRECIO DE MERCADO 1,704,798.74

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CUADRO N° 13

RESUMEN DE LOS COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS SOCIALES


ALTERNATIVA N° 01
COSTO A
COSTOS DE INVERSION COSTO A PRECIOS DE FACTOR DE PRECIOS
MERCADO CORRECCION SOCIALES
COSTO DIRECTO 1,279,878.93
INSUMO DE ORIGEN NACIONAL 767,927.36 0.85 652,738.25
MANO DE OBRA CALIFICADA 191,981.84 0.91 174,703.47
MANO DE OBRA NO CALIFICADA 319,969.73 0.68 217,579.42
GASTOS GENERALES 127,987.89 0.85 108,789.71
UTILIDAD 127,987.89 1 127,987.89
EXPEDIENTE TECNICO 61,434.19 0.91 55,905.11
SUPERVISION 92,151.28 0.91 83,857.67
MITIGACION AMBIENTAL 15,358.55 0.85 13,054.77
A PRECIO DE MERCADO 1,704,798.74 1,434,616.29

CUADRO N° 14

RESUMEN DE LOS COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS PRIVADOS


ALTERNATIVA Nº 02
COSTOS DE INVERSION COSTO A
PRECIOS DE
MERCADO
COSTO DIRECTO 1,393,767.56
INSUMO DE ORIGEN NACIONAL 836,260.54
MANO DE OBRA CALIFICADA 209,065.13
MANO DE OBRA NO CALIFICADA 348,441.89
GASTOS GENERALES 139,376.76
UTILIDAD 139,376.76
EXPEDIENTE TECNICO 66,900.84
SUPERVISION 100,351.26
MITIGACION AMBIENTAL 16,725.21
A PRECIO DE MERCADO 1,856,498.39

40
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAVERRY

CUADRO N° 15

RESUMEN DE LOS COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS SOCIALES


ALTERNATIVA N° 02
COSTOS DE INVERSION COSTO A FACTOR DE COSTO A
PRECIOS DE CORRECCION PRECIOS
MERCADO SOCIALES

COSTO DIRECTO 1,393,767.56


INSUMO DE ORIGEN NACIONAL 836,260.54 0.85 710,821.46
MANO DE OBRA CALIFICADA 209,065.13 0.91 190,249.27
MANO DE OBRA NO CALIFICADA 348,441.89 0.68 236,940.49
GASTOS GENERALES 139,376.76 0.85 118,470.24
UTILIDAD 139,376.76 1 139,376.76
EXPEDIENTE TECNICO 66,900.84 0.91 60,879.77
SUPERVISION 100,351.26 0.91 91,319.65
MITIGACION AMBIENTAL 16,725.21 0.85 14,216.43
A PRECIO DE MERCADO 1,856,498.39 1,562,274.06

4.5.3. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Los costos de operación y mantenimiento de la situación con proyecto están


representados por los rubros descritos a continuación:

Dirección, personal docente y administrativo: este costo está representado de la


remuneración del personal que laborara en el albergue.

Mantenimiento y reparación de Instalaciones Eléctricas: este costo está representado


por los gastos que se incurrirán en las reparaciones sistema eléctrico.

Mantenimiento y reparación Instalaciones Sanitarias: este costo está representado


por la separaciones en de los daños que se generen en los baños del albergue

Mantenimiento y reparación de áreas construidas: este costo está representado por


la limpieza y reposición de juntas, vidrios, cerámicas, reparación de cerrajería, etc.

41
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAVERRY

CUADRO N° 16

ALTERNATIVAS Nº 01 Y Nº 02
COSTOS DE OPERACIÓN DE LA SITUACION CON PROYECTO

DESCRIPCÓN CANTIDAD UNIDAD PARCIAL MENSUAL TOTAL ANUAL


Director 1 Und. 1,200.00 1,200.00 14,400.00
Docentes 108,000.00
10 Und. 900.00 9,000.00
Personal Comedor 4 Und. 700.00 2,800.00 33,600.00

Personal Consultorios
2 Und. 900.00 1,800.00 21,600.00
Administrativos 3 Und. 800.00 2,400.00 28,800.00

Servicios Generales
2 Und. 700.00 1,400.00 16,800.00

TOTAL 18,600.00 223,200.00

CUADRO N° 17

SITUACION CON PROYECTO


ALTERNATIVA N° 01
Costos de Mantenimiento Rutinario - Precios Privados
(en nuevos soles)
Costos
Part. Actividad Unidad Cantidad Costo Total
Unitario Parcial

Aulas, salas de usos múltiples y depósitos,


1 sala de profesores, consultorio y depósitos 280.50
1.01 Limpieza General m2 934.99 0.20 187.00
1.02 Reparación Parcial m2 4.67 20.00 93.50
2 Duchas, SSHH, 75.66
2.01 Limpieza General m2 72.06 0.90 64.85
2.02 Reparación Parcial m2 0.43 25.00 10.81
3 Cocina con deposito y SS.HH 50.63
3.01 Limpieza General m2 45.00 0.90 40.50
3.02 Reparación Parcial m2 0.41 25.00 10.13
4 Area Pavimentada con adoquín 184.40
4.01 Limpieza General m2 283.69 0.50 141.85
4.02 Reparación Parcial m2 1.42 30.00 42.55
5 Instalaciones Eléctricas 250.00
5.01 Limpieza General Glb 1.00 50.00 50.00
5.02 Reparación Parcial Glb 1.00 200.00 200.00
6 Instalaciones Sanitarias 250.00
6.01 Limpieza General Glb 1.00 50.00 50.00
6.02 Reparación Parcial Glb 1.00 200.00 200.00
6 Instalaciones GLP 400.00
6.01 Limpieza General Glb 1.00 100.00 100.00

42
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAVERRY

6.02 Reparación Parcial Glb 1.00 300.00 300.00


6 Mobiliario 800.00
6.01 Mantenimiento parcial Glb 1.00 300.00 300.00
6.02 Reparaciones Glb 1.00 500.00 500.00

Costo Directo 2,291.18


Gastos Generales (10%) 229.12
Utilidad (10%) 229.12
Sub Total 2,749.42
IGV (18%) 494.90
TOTAL 3,244.32

CUADRO N° 18

SITUACION CON PROYECTO


ALTERNATIVA N° 01
Costos de Mantenimiento Periodico - Precios Privados
(en nuevos soles)
Costos
Part. Actividad Unidad Cantidad Costo Total
Unitario Parcial

Aulas, salas de usos múltiples y depósitos,


1 sala de profesores, consultorio y depósitos 374.00
1.01 Limpieza General m2 934.99 0.20 187.00
1.02 Reparación Parcial m2 9.35 20.00 187.00
2 Duchas, SSHH, 86.47
2.01 Limpieza General m2 72.06 0.90 64.85
2.02 Reparación Parcial m2 0.86 25.00 21.62
3 Cocina con deposito y SS.HH 60.75
3.01 Limpieza General m2 45.00 0.90 40.50
3.02 Reparación Parcial m2 0.81 25.00 20.25
4 Área pavimentada con adoquín 226.95
4.01 Limpieza General m2 283.69 0.50 141.85
4.02 Reparación Parcial m2 2.84 30.00 85.11
5 Instalaciones Eléctricas 550.00
5.01 Limpieza General Glb 1.00 110.00 110.00
5.02 Reparación Parcial Glb 1.00 440.00 440.00
6 Instalaciones Sanitarias 550.00
6.01 Limpieza General Glb 1.00 110.00 110.00
6.02 Reparación Parcial Glb 1.00 440.00 440.00
6 Instalaciones GLP 880.00
6.01 Limpieza General Glb 1.00 220.00 220.00
6.02 Reparación Parcial Glb 1.00 660.00 660.00

43
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAVERRY

6 Mobiliario 1,680.00
6.01 Mantenimiento parcial Glb 1.00 630.00 630.00
6.02 Reparaciones Glb 1.00 1050.00 1050.00

Costo Directo 4,408.17


Gastos Generales (10%) 440.82
Utilidad (10%) 440.82
Sub Total 5,289.81
IGV (18%) 952.17
TOTAL 6,241.98

CUADRO N° 19

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS PRIVADOS

CON PROYECTO
ACTIVIDAD PERIODO SIN PROYECTO PRECIOS PRIVADO
Alternativa N° 01
Operación ANUAL 0.00 223,200.00
Manten. Rutinario ANUAL 0.00 3,244.32
Manten. Periódico 1/ 0.00 6,241.98

CUADRO N° 20

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES

CON PROYECTO
ACTIVIDAD PERIODO SIN PROYECTO PRECIOS SOCIALES
Alternativa N° 01
Operación ANUAL 0.00 203,112.00
Manten. Rutinario ANUAL 0.00 2,893.94
Manten. Periódico 1/ 0.00 5,567.84

44
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAVERRY

4.6. BENEFICIOS

Los proyectos de albergues infantiles son bienes públicos que tienen diversos efectos – costo y
beneficios para distintos agentes sociales, estos bienes poseen una dificultad de cuantificar
adecuadamente sus beneficios económicos, por lo cual son valorados socialmente.

4.6.1. Beneficios en la situación con proyecto

Los principales beneficios que genera la construcción de un albergue infantil del A.A.H.H Alto
Salaverry son:

- El incremento del rendimiento académico de la niñez


- Mejoramiento de la calidad de vida de la población beneficiada
- Disminución del estrés e incomodidad por falta de un lugar seguro donde dejar a sus
menores hijos.
- Mejor desarrollo social y económico de los beneficiados

Pues difícil cuantificar monetariamente este proyecto ya que los beneficios son principalmente
cualitativos, referidos al bienestar de la población beneficiada, por lo cual la evaluación social
se realiza utilizando la metodología costo efectividad.

4.6.2 Beneficio en la situación sin proyecto:


La falta de un albergue genera incomodidad por los padres de familia que necesitan trabajar y
no tienen un lugar adecuado para dejar a sus hijos de entre 0 y 4 años

4.7. EVALUACION SOCIAL

Metodología del costo efectividad.- en este proyecto la cuantificación monetaria no es


posible, por esto se ha optado por la metodología costo efectividad.

Para definir la mejor inversión del proyecto tomando en consideración los indicadores VACT.
VAE y C/E, bajo los siguientes para metros:

Indicador de efectividad : Nº de beneficiarios 6,109 Hab.


Tasa social de descuento : 10%
Horizonte del proyecto : 10 años

El análisis de la evaluación social para las alternativas numero uno y dos se describe en los
anexos respectivos.

45
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAVERRY

CUADRO N° 21

RESUMEN DE LAS EVALUACIONES ECONOMICAS DE LAS ALTERNATIVAS 01 Y 02


A PRECIO PRIVADO Y SOCIAL

DESCRIPCION PRECIO PRIVADO PRECIO SOCIAL


VACT – Alternativa Nº 01 3,099,218.10 2,703,124.80

VACT – Alternativa Nº 02 3,250,917.75 2,830,782.57

ICE (S/. Habitantes) Alternativa Nº 01 507.32 44248


ICE (S/. Habitantes) Alternativa Nº 02 532.15 463.38

CUADRO N° 22

PRECIOS PRIVADOS- ALTERNATIVA N° 01

Operación Y Mantenimiento. Factor de


Sin Proyecto Con Proyecto Costo Actualización Población
AÑOS inversiones
Incremental 10% Beneficiada
Rutinario Periódico Rutinario Periódico
0 1,704,798.74 1,704,798.74 5,274
1 0 226,444.32 226,444.32 5,364
2 0 226,444.32 226,444.32 5,455
3 0 226,444.32 226,444.32 5,548
4 0 226,444.32 226,444.32 5,642
5 0 229,441.98 229,441.98 5,738
6 0 226,444.32 226,444.32 5,836
7 0 226,444.32 226,444.32 5,935
8 0 226,444.32 226,444.32 6,036
9 0 226,444.32 226,444.32 6,139
10 0 229,441.98 229,441.98 6,243
3,099,218.10
VACT S/.3,099,218.10
Promedio Población Beneficiada 6109
ICE (S/. X Población Beneficiada) 507.32

46
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAVERRY

CUADRO N° 23

PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA N° 01

Operación Y Mantenimiento. Factor de


Sin Proyecto Con Proyecto Costo Actualización Población
AÑOS inversiones
Incremental 10% Beneficiada
Rutinario Periódico Rutinario Periódico
0 1,434,616.29 1,434,616.29 5,274
1 0 206,005.94 206,005.94 5,427
2 0 206,005.94 206,005.94 5,584
3 0 206,005.94 206,005.94 5,746
4 0 206,005.94 206,005.94 5,913
5 0 208,679.84 208,679.84 6,084
6 0 206,005.94 206,005.94 6,261
7 0 206,005.94 206,005.94 6,442
8 0 206,005.94 206,005.94 6,629
9 0 206,005.94 206,005.94 6,821
10 0 208,679.84 208,679.84 7,019
2,703,124.80
VACT S/.2,703,124.80
Promedio Población Beneficiada 6109
ICE (S/. X Población Beneficiada) 442.48

CUADRO N° 24

PRECIOS PRIVADOS - ALTERNATIVA N° 02

Operación Y Mantenimiento. Factor de


Sin Proyecto Con Proyecto Costo Actualización Población
AÑOS inversiones
Incremental 10% Beneficiada
Rutinario Periódico Rutinario Periódico
0 1,856,498.39 1,856,498.39 5,274
1 0 226,444.32 226,444.32 5,364
2 0 226,444.32 226,444.32 5,455
3 0 226,444.32 226,444.32 5,548
4 0 226,444.32 226,444.32 5,642
5 0 229,441.98 229,441.98 5,738
6 0 226,444.32 226,444.32 5,836
7 0 226,444.32 226,444.32 5,935
8 0 226,444.32 226,444.32 6,036
9 0 226,444.32 226,444.32 6,139
10 0 229,441.98 229,441.98 6,243

47
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAVERRY

3,250,917.75
VACT S/.3,250,917.75
Promedio Población Beneficiada 6109
ICE (S/. X Población Beneficiada) 532.15

CUADRO N° 25

PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA N° 02

Operación Y Mantenimiento. Factor de


Costo Actualización Población
AÑOS Sin Proyecto Con Proyecto inversiones
Incremental Beneficiada
Rutinario Periódico Rutinario Periódico 10%
0 1,562,274.06 1,562,274.06 5,274
1 0 206,005.94 206,005.94 5,427
2 0 206,005.94 206,005.94 5,584
3 0 206,005.94 206,005.94 5,746
4 0 206,005.94 206,005.94 5,913
5 0 208,679.84 208,679.84 6,084
6 0 206,005.94 206,005.94 6,261
7 0 206,005.94 206,005.94 6,442
8 0 206,005.94 206,005.94 6,629
9 0 206,005.94 206,005.94 6,821
10 0 208,679.84 208,679.84 7,019
2,830,782.57
VACT S/.2,830,782.57
Promedio Población Beneficiada 6109
ICE (S/. X Población Beneficiada) 463.38

4.8. ANALISIS DE SENSIBILIDAD

El análisis de sensibilidad se ha realizado sobre la base de las variables inciertas del proyecto.
Se ha elegido como la variable más incierta al VACT, y se ha determinado que este número
varía entre +-10, 15 y 20.
Los resultados se detallan en el siguiente cuadro:

48
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAVERRY

CUADRO N° 26

Análisis de Sensibilidad a Precios Sociales

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS SOCIALES


ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02

RESUMEN COSTO / EFECT 01 COSTO / EFECT 02


VACT 01 Variación de VACT 02 Variación de
costos costos
-20% 2,162,499.84 353.98 2,264,626.06 370.70
-15% 2,297,656.08 376.11 2,406,165.18 393.87
-10% 2,432,812.32 398.23 2,547,704.31 417.04
0% 2,703,124.80 442.48 2,830,782.57 463.38
10% 2,973,437.28 486.73 3,113,860.83 509.72
15% 3,419,452.87 559.74 3,580,939.95 586.18
20% 4,103,343.45 671.68 4,297,127.94 703.41

Del cuadro anterior se deduce que, ante cambios en la variable incierta, el costo efectividad de la alternativa
1 siempre es menor que la segunda alternativa y por lo tanto es menos sensible.

4.9. SOSTENIBILIDAD

Institucional:

La sostenibilidad de este proyecto está dada principalmente por el compromiso de la


Municipalidad Distrital de Salaverry, para financiar la fase de pre-inversión y post inversión del
proyecto; el presupuesto que financie la inversión gestionará ante el Gobierno Central u otras
entidades cooperantes.

Económica:

La Municipalidad Distrital de Salaverry dispone de equipamiento para las actividades de


mantenimiento y cuenta con capacidad de gestión para obtener el financiamiento de los
gastos de operación del presente proyecto.

Así mismo La Municipalidad Distrital de Salaverry gestionara ante otras instituciones la


disponibilidad presupuestaria para la etapa de inversión, encontrándose este proyecto dentro
de sus competencias y funciones específicas en materia de lograr el bienestar de los sectores
mas desprotegidos.

49
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAVERRY

Ambiental:

Se mitigaran los impactos ambientales durante la implementación del PIP.

Social:

Se tiene el compromiso de la población en dar las facilidades necesarias para cumplir con las
metas establecidas.

4.10. IMPACTO AMBIENTAL

No existen impactos ambientales significativos, los únicos que se generaran serán durante la
etapa de construcción. Siendo los siguientes:

EN EL AIRE
Uno de los potenciales impactos de la calidad del aire será producido por la emisión de gases
provenientes del funcionamiento de las maquinarias diesel,

EN EL PAISAJE
Alteración de la calidad del paisaje del lugar; esta podría verse afectada durante la etapa de
construcción y operación de las obras previsionales.

EN EL ASPECTO SOCIAL
Riesgo de afectación de la salud pública, la emisión de material articulado durante los
movimientos de tierra, transporte de material y conformación de pavimentos, columnas y
vigas, podría afectar la salud de los ciudadanos que residen en los alrededores del lugar de
ejecución del proyecto.

Plan de Mitigación de los Impactos Adversos.

 Realizar un adecuado mantenimiento de los caminos de acceso a la obra, con el fin de evitar la
emisión de partículas de polvo.
 Los materiales excedentes serán evacuados a botaderos.
 Toda la maquinaria, vehículos motorizados, funcionarán con los silenciadores en buen estado.
 La superficie de tierra suelta que genera polvo, se mantendrá húmeda con agua.

4.11. ORGANIZACIÓN Y GESTION

La Organización y Gestión del proyecto estará a cargo de la Dirección de Proyectos y Desarrollo


Urbano de la Municipalidad Distrital de Salaverry, quien será el responsable de las acciones de

50
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAVERRY

supervisión para la elaboración del expediente técnico y ejecución de la obra, de acuerdo al


Plan de Implementación.

4.12. PLAN DE IMPLEMENTACION

CUADRO N° 27

PERIODO DE INVERSIÓN Y UNIDAD DE


INVERSIÓN AÑO 1 - AÑO 10
POST INVERSIÓN MEDIDA

METAS FISICAS DEL POST INVERSIÓN


MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6
PROYECTO (OPER. Y MANT.)

ELABORACION DEL
% 100%
EXPEDIENTE TECNICO

ARQUITECTURA % 20% 20% 20% 20% 20%

ESTRUCTURAS % 20% 20% 20% 20% 20%

INSTALACIONES
% 20% 40% 40%
ELECTRICAS

INSTALACIONES
% 20% 40% 40%
SANITARIAS

EQUIPAMIENTO % 100%

INSTALACIONES DE GLP % 100%

CAPACITACION % 50% 50%

GASTOS GENERALES % 20% 20% 20% 20% 20%

UTILIDAD % 20% 20% 20% 20% 20%

IGV % 100%

SUPERVISION % 20% 20% 20% 20% 20%

MITIGACION AMBIENTAL % 20% 20% 20% 20% 20%

OPERACIÓN Y
% 100%
MANTENIMIENTO

51
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAVERRY

4.13. SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS

De la evaluación económica a precios sociales de las dos alternativas indica que la primera
alternativa es la que registra mayor rentabilidad respecto a la segunda alternativa por poseer
menor índice de costo efectividad.de S/. 442.48.

CUADRO N° 28

DESCRIPCION PRECIO PRIVADO PRECIO SOCIAL


VACT – Alternativa Nº 01 3,099,218.10 2,703,124.80

VACT – Alternativa Nº 02 3,250,917.75 2,830,782.57

ICE (S/. Habitantes) Alternativa Nº 01 507.32 442.48


ICE (S/. Habitantes) Alternativa Nº 02 532.15 463.38

De acuerdo a las evaluaciones realizadas se ha elegido a la Alternativa Nº 01, con un monto a


precios privados de S/.1,704,798.74 la cual es más viable y sostenible en el tiempo.

4.14. MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ATERNATIVA SELECCIONADA

RESUMEN DE MEDIOS DE
INDICADORES SUPUESTOS
OBJETIVOS VERIFICACION
FIN

Mejorar la calidad de Reducción del 20% las Encuestas a hogares, Interés del INEI para
vida de los pobladores y necesidades de la necesidades e ingresos realizar encuestas.
habitantes urbano población realizados por el INEI
PROPOSITO

Condiciones adecuadas Al año 2012 Registro de ocurrencias Los esfuerzos del


de infraestructura y incremento del en los centros Municipio tienen que
equipamiento educativo rendimiento de los educativos iniciales ser compartidos con
para la atención y niños que ingresen a los pobladores de la
desarrollo integral de los los centros educativos comunidad
niños y niñas iniciales de la localidad.
COMONENTES

Adecuada capacidad Al año 2011 el Informe de Disposición favorable


instalada albergue estará seguimiento de la del Ministerio de

52
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAVERRY

construido y equipado Municipalidad Vivienda y de la


y su construcción será Acta de entrega de Municipalidad
armonizada y acorde obras Distrital
con el plan concertado
de acondicionamiento
urbano
ACTIVIDADES

El mejoramiento será METAS AL AÑO - Expediente técnico Es posible coordinar


realizado por el proyecto El costo del proyecto - Contrato con con las autoridades
- Expediente asciende a la suma de contratista de municipales y
técnico 1,704,798.74 a precios obra representantes de los
- Transferencia privados - Informes de beneficiarios para la
- Licitación y valorizaciones ejecución del
liquidación de - Informes de proyecto
obra supervisión
- Informes de
liquidación de
obra

53
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAVERRY

V. CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES

54
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAVERRY

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

 Como resultado del análisis de involucrados y del diagnóstico realizado se


identificó el problema central como “Inadecuadas condiciones de infraestructura
y equipamiento educativo para la atención y desarrollo integral de niños y niñas
de 0-4 años de edad del AA.HH. Alto Salaverry”.
 El proyecto tiene como objetivo brindar las condiciones favorables para la
atención y desarrollo integral de niños y niñas de 0-4 años de edad del AA.HH.
Alto Salaverry.
 Efectuada la evaluación social, el análisis de sensibilidad, comparando los índices
de costo/efectividad a precios privados y a precios sociales, y garantizando la
sostenibilidad del proyecto en sus fases de operación y mantenimiento, se
recomienda la alternativa 1.
 Recomendar a la OPI de la Municipalidad Distrital de Salaverry que otorgue la
viabilidad al presente proyecto, habiéndose cumplido con los contenidos mínimos
establecidos para un estudio de pre inversión a nivel de perfil.
 Luego de la aprobación del presente estudio de pre inversión, se deberá gestionar
la asignación de recursos financieros para su ejecución, teniendo que realizarse el
Expediente Técnico del mismo, el cual deberá sujetarse a los parámetros del
presente perfil.

55
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAVERRY

VI. ANEXOS

56
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAVERRY

PRESUPUESTO - ALTERNATIVA 1
Presupuesto "CREACION E IMPLEMENTACION DE GUARDERIA INFANTIL EN EL AA.HH. ALTO SALAVERRY,
DISTRITO DE SALAVERRY - TRUJILLO - LA LIBERTAD"
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAVERRY
Lugar LA LIBERTAD - TRUJILLO - SALAVERRY

Item Descripción Und. Metrado Precio S/. Parcial S/.

01 ESTRUCTURAS
01.01 OBRAS PROVISIONALES 5,068.75
01.01.01 ALMACEN OFICINA Y CASETA DE GUARDIANIA und 1.00 1,100.00 1,100.00
01.01.02 CARTEL DE OBRA und 1.00 1,346.72 1,346.72
01.01.03 CERCO PROVISIONAL DE ESTERAS und 1.00 130.00 130.00
01.01.04 POZO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA m2 16.13 26.35 425.03
01.01.05 AGUA PARA LA CONSTRUCCION glb 1.00 1,200.00 1,200.00
01.01.06 ENERGIA PARA LA CONSTRUCCION glb 1.00 867.00 867.00

01.02 TRABAJOS PRELIMINARES 13,373.89


01.02.01 TRANSPORTE DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A OBRA glb 1.00 6,000.00 6,000.00
01.02.02 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 2,293.10 1.32 3,026.89
01.02.03 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 2,300.00 1.89 4,347.00

01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 89,043.48


01.03.01 EXCAVACION MANUAL PARA CIMIENTOS Y ZAPATAS m3 836.38 21.86 18,283.27
01.03.02 CORTE SUPERFICIAL PROMEDIO 30 MT. m3 389.94 12.30 4,796.26
01.03.03 ALCARREO INTERNO m3 1,348.95 9.09 12,261.96
01.03.04 RELLENO COMPACTADO/EQUIPO MATERIAL PRESTAMO m3 354.70 81.69 28,975.44
CONFORMACION DE SUB RAZANTE PARA VEREDAS
01.03.05 m3 717.90 3.18 2,282.92
Y PISTAS
01.03.06 BASE=0.10 M m3 717.80 3.17 2,275.43
01.03.07 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 1,242.65 16.23 20,168.21

01.04 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 50,605.80


01.04.01 SOLADO m2 193.57 22.03 4,264.35
01.04.02 CIMIENTOS CONCRETO CICLOPEO m3 139.70 206.60 28,862.02
01.04.03 SOBRECIMIENTO CONCRETO m3 9.33 242.50 2,262.53
01.04.04 SOBRECIMIENTO ENCOFRADO m2 96.48 42.26 4,077.24
01.04.05 FALSO PISO m2 421.00 26.46 11,139.66

01.05 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 344,345.03


01.05.01 ZAPATAS
01.05.01.01 CONCRETO m3 170.9 419.3 71,658.37
01.05.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 452.5 42.57 19,262.93
01.05.01.03 ACERO kg 2,534.41 4.58 11,607.60

01.05.02 VIGAS DE CIMENTACION


01.05.02.01 CONCRETO m3 69.84 459.96 32,123.61
01.05.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 465.62 38.91 18,117.27
01.05.02.03 ACERO kg 5,963.04 4.58 27,310.72

57
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAVERRY

01.05.03 SOBRECIMIENTOS REFORZADO


01.05.03.01 CONCRETO m3 10.66 420.13 4,478.59
01.05.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 130.42 43.00 5,608.06
01.05.03.03 ACERO kg 774.70 4.58 3,548.13

01.05.04 COLUMNAS
01.05.04.01 CONCRETO m3 24.53 481.26 11,805.31
01.05.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 366.60 43.36 15,895.78
01.05.04.03 ACERO kg 3,596.07 4.58 16,470.00

01.05.05 VIGAS
01.05.05.01 CONCRETO m3 69.84 460.65 32,171.80
01.05.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 465.62 49.32 22,964.38
01.05.05.03 ACERO kg 5,431.89 4.58 24,878.06

01.05.06 LOZAS ALIGERADAS


01.05.06.01 CONCRETO m3 11.17 443.14 4,949.87
01.05.06.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 229.47 40.84 9,371.55
01.05.06.03 ACERO kg 1,144.45 4.58 5,241.58
01.05.06.04 LADRILLO HUECO und 1,911.51 3.60 6,881.44

01.06 ALBAÑILERIA 27,010.67


01.06.01 MURO DE LADRILLO KK ARCILLA m2 5,746.95 4.70 27,010.67

01.07 VARIOS 15,918.48


01.07.01 JUNTAS VERTICALES PARA MUROS m 230.00 13.76 3,164.80
01.07.02 SELLADO DE JUNTAS CON ASFALTO m 225.32 2.37 534.01

01.07.03 POZO DE TRATAMIENTO DE AGUAS JABONOSAS


01.07.03.01 CONCRETO m3 1.39 443.21 616.06
01.07.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 46.80 40.84 1,911.31
01.07.03.03 ACERO kg 435.00 4.58 1,992.30

01.07.04 TECHO AULAS OCTOGONALES


01.07.04.01 LOZA MACISA glb 10.00 670.00 6,700.00
01.07.04.02 MADERA glb 10.00 100.00 1,000.00

01.08 MANO DE OBRA 50,723.75

02 ARQUITECTURA
02.01 TARRAJEO 44,412.98
02.01.01 TARRAJEO INTERIOR m2 1,081.60 23.89 25,839.42
02.01.02 TARRAJEO EXTERIOR m2 576.62 23.89 13,775.45
02.01.03 TARRAJEO DE VIGAS m2 92.65 47.20 4,373.08
02.01.04 TARRAJEO DE COLUMNAS m2 16.13 26.35 425.03

02.02 CIELO RASO 9,586.11


02.02.01 CIELO RASO glb 323.20 29.66 9,586.11

02.03 PISOS Y PAVIMENTOS

58
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAVERRY

02.03.01 PISO 36,812.55


02.03.01.01 FALSO PISO Y CONTRAPISO 15 CM. ESPESOR glb 494.99 17.37 8,598.12
02.03.01.02 PISO CERAMICO BRILLANTE glb 494.99 57.00 28,214.43

02.04 CERAMICOS 14,763.00


02.04.01 CONTRA PISO DE 15 CM. DE ESPESOR glb 129.50 57.00 7,381.50
02.04.02 AZULEJO MARMOLIZADO BRILLANTE, COLOR BEIGE m2 129.50 57.00 7,381.50

02.05 ADOQUINES DE CONCRETO EXTERIOR 32,130.00


02.05.01 ADOQUIN NATURAL 20x10x6 m2 340.00 94.50 32,130.00

02.06 ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS 1,372.04


02.06.01 ZOCALO CERAMICO 20x30 m2 23.66 57.99 1,372.04

02.07 CARPINTERIA MADERA 46,127.00


02.07.01 PUERTAS TABLERO SOLIDA MADERA TORNILLO glb 33,077.00
02.07.02 VENTANA CON MARCO MOENA DE MADERA glb 29.00 450.00 13,050.00
V-5 (2.30x1.10x1.65)

02.08 CERRAJERIA 2,680.78


02.08.01 CERRADURA FORTE 3 GOLPES EN PUERTA und 11.00 65.88 724.68
02.08.02 CERROJO DE 2" ALUMINIZADO PARA PUERTA DE BAÑOS und 14.00 7.15 100.10
02.08.03 BISAGRA CAPUCHINA PLOMA 3"x3" und 410.00 4.00 1,640.00
02.08.04 BISAGRA CAPUCHINA PLOMA 3 1/2" x 3 1/2" und 54.00 4.00 216.00

02.09 CARPINTERIA METALICA 5,035.33


02.09.01 PUERTA METALICA DE 3.10 x 2.80 und 1.00 4,800.00 4,800.00
02.09.02 ESCALERA DE GATO FºGº O 1 1/2 Y 1" und 1.00 235.33 235.33

02.10 VIDRIOS CRISTALES SIMILARES 24,242.72


02.10.01 VIDRIO TRANSPARENTE COLOR OSCURO CRUDO Y glb 1,515.17 16.00 24,242.72
COLOCACION DE VENTANA

02.11 PINTURA INTERIOR/EXTERIOR LATEX 2 MANOS 16,809.55


02.11.01 PINTURA MUROS INTERIORES 2 MANOS m2 1,081.60 7.24 7,830.78
02.11.02 PINTURA MUROS EXTERIORES 2 MANOS m2 576.62 7.24 4,174.73
02.11.03 PINTURA CONTRAZOCALO CON ESMALTE m2 363.43 12.00 4,361.14
02.11.04 PINTURA PARA DEMARCACION DE CANCHA DEPORTIVA m2 152.20 2.91 442.90

02.12 VARIOS 7,700.00


02.12.01 FLETE TERRESTRE glb 1.00 7,700.00 7,700.00

02.13 LIMPIEZA FINAL DE OBRA 880.00


02.13.01 LIMPIEZA FINAL DE OBRA glb 1.00 880.00 880.00

02.14 MOBILIARIO glb 1.00 123,661.39 123,661.39

03 INSTALACIONES SANITARIAS 18,306.64


03.01 TUBO PVC 1/2 X 5m" und 159.00 2.60 413.40
03.02 CODO 90 und 32.00 0.70 22.40
03.03 TEE PVC 1/2 und 30.00 1.57 47.10

59
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAVERRY

03.04 TUBO DESAGUE 4" X 3 m und 105.61 6.63 700.19


03.05 TUBO AGUA JABONOSAS 1/2 und 33.35 10.50 350.18
03.06 TUBO AGUA JABONOSAS 3/4 und 84.94 14.80 1,257.11
03.07 CODO DESAGUE 4" 90ª und 11.00 5.00 55.00
03.08 CODO DESAGUE 4" 45ª und 8.00 5.00 40.00
03.09 TEE DESAGUE 4 PULG und 10.00 6.50 65.00
03.10 YEE DESAGUE 4 PV und 5.00 9.00 45.00
03.11 SOMBRERO VENTILACION DESAGUE und 9.00 22.90 206.10
03.12 INODORO NORMAL und 8.00 200.00 1,600.00
03.13 LAVAMOS NIÑOS und 4.00 112.00 448.00
03.14 LAVAMANOS NORMAL und 8.00 85.00 680.00
03.15 INODORO PARA NIÑOS und 8.00 160.00 1,280.00
03.16 URINARIO und 2.00 83.00 166.00
03.17 LAVAPLATOS DOBLE und 1.00 743.00 743.00
03.18 PEGAMENTO PVC 32 OZ und 14.00 22.90 320.60
03.19 ELECTROBOMBA und 1.00 1,300.00 1,300.00
03.20 MANO DE OBRA und 1.00 8,567.56 8,567.56

04 INSTALACIONES ELECTRICAS 46,232.62


04.01 TABLERO ELECTRICO GAB. PVC und 1.00 82.38 82.38
04.02 FOCOS AHORRADORES und 20.00 10.00 200.00
04.03 FLORESCENTE und 47.00 39.90 1,875.30
04.04 CABLE TW 14AWG AZUL X 100 m und 634.50 1.12 709.37
04.05 CABLE TW 12AWG AMARILLO X 100 m und 598.00 1.80 1,077.60
04.06 TUBO PARA LUZ X 5m und 640.30 3.26 2,087.38
04.07 INTERRUPTOR SIMPLE PLUS und 28.00 7.00 196.00
04.08 INTERRUPTOR DOBLE PLUS und 15.00 9.97 149.55
04.09 TOMA EUROAMERIC SIMPLE PLUS und 22.00 7.30 160.60
04.10 TOMA EUROAMERIC DOBLE PLUS und 18.00 10.00 180.00
04.11 CAJA RECTANGULAR MEDIANA und 40.00 1.20 48.00
04.12 SOCKET und 57.00 3.90 222.30
04.13 TERMAS und 2.00 394.00 788.00
04.14 POZO CON CONEXION PUESTA A TIERRA glb 1.00 548.78 548.78
04.15 POSTES und 9.00 1,600.00 14,400.00
04.16 PASTORALES 1 BRAZO und 4.00 430.00 1,720.00
04.17 PASTORAL 3 BRAZOS und 1.00 1,290.00 1,290.00
04.18 PASTORALES 4 BRAZOS und 4.00 1,680.00 6,720.00
04.19 CABLE ILUMINACION EXTERIOR und 340.80 4.20 1,431.36
04.20 MANO DE OBRA glb 1.00 12,346.00 12,346.00

05 INSTALACIONES DE GLP 15,800.60


05.01 TANQUE DE GAS 120 GALONES und 1.00 2,714.60 2,714.60
05.02 INSTALACION GENERAL glb 1.00 8,100.00 8,100.00
05.03 PERMISOS DE OSINERG Y CERTIFICADOS glb 1.00 4,432.00 4,432.00
05.04 FLETE TERRESTRE glb 1.00 554.00 554.00

06 EQUIPAMIENTO glb 12,000.00 12,000.00

07 CAPACITACION glb 30,000.00 30,000.00

60
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAVERRY

Costo Directo 1,084,643.16


Gastos Generales (10%) 108,464.32
Utilidad (10%) 108,464.32
Sub Total 1,301,571.80
IGV (18%) 234,282.92
Costo Total de la Obra 1,535,854.72
Supervision 92,151.28
Expediente Tecnico 61,434.19
Mitigacion Ambiental 15,358.55
Monto de Inversion 1,704,798.74

61
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAVERRY

PRESUPUESTO - ALTERNATIVA 2
Presupuesto "CREACION E IMPLEMENTACION DE GUARDERIA INFANTIL EN EL AA.HH. ALTO SALAVERRY,
DISTRITO DE SALAVERRY - TRUJILLO - LA LIBERTAD"
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAVERRY
Lugar LA LIBERTAD - TRUJILLO - SALAVERRY

Item Descripción Und. Metrado Precio S/. Parcial S/.

01 ESTRUCTURAS
01.01 OBRAS PROVISIONALES 5,068.75
01.01.01 ALMACEN OFICINA Y CASETA DE GUARDIANIA und 1.00 1,100.00 1,100.00
01.01.02 CARTEL DE OBRA und 1.00 1,346.72 1,346.72
01.01.03 CERCO PROVISIONAL DE ESTERAS und 1.00 130.00 130.00
01.01.04 POZO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA m2 16.13 26.35 425.03
01.01.05 AGUA PARA LA CONSTRUCCION glb 1.00 1,200.00 1,200.00
01.01.06 ENERGIA PARA LA CONSTRUCCION glb 1.00 867.00 867.00

01.02 TRABAJOS PRELIMINARES 13,373.89


TRANSPORTE DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A
glb
01.02.01 OBRA 1.00 6,000.00 6,000.00
01.02.02 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 2,293.10 1.32 3,026.89
01.02.03 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 2,300.00 1.89 4,347.00

01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 89,043.48


EXCAVACION MANUAL PARA CIMIENTOS Y
m3
01.03.01 ZAPATAS 836.38 21.86 18,283.27
01.03.02 CORTE SUPERFICIAL PROMEDIO 30 MT. m3 389.94 12.30 4,796.26
01.03.03 ALCARREO INTERNO m3 1,348.95 9.09 12,261.96
RELLENO COMPACTADO/EQUIPO MATERIAL
m3
01.03.04 PRESTAMO 354.70 81.69 28,975.44
CONFORMACION DE SUB RAZANTE PARA
01.03.05 VEREDAS m3 717.90 3.18 2,282.92
Y PISTAS
01.03.06 BASE=0.10 M m3 717.80 3.17 2,275.43
01.03.07 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 1,242.65 16.23 20,168.21

01.04 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 50,605.80


01.04.01 SOLADO m2 193.57 22.03 4,264.35
01.04.02 CIMIENTOS CONCRETO CICLOPEO m3 139.70 206.60 28,862.02
01.04.03 SOBRECIMIENTO CONCRETO m3 9.33 242.50 2,262.53
01.04.04 SOBRECIMIENTO ENCOFRADO m2 96.48 42.26 4,077.24
01.04.05 FALSO PISO m2 421.00 26.46 11,139.66

01.05 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 344,345.03


01.05.01 ZAPATAS
01.05.01.01 CONCRETO m3 170.9 419.3 71,658.37
01.05.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 452.5 42.57 19,262.93
01.05.01.03 ACERO kg 2,534.41 4.58 11,607.60

62
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAVERRY

01.05.02 VIGAS DE CIMENTACION


01.05.02.01 CONCRETO m3 69.84 459.96 32,123.61
01.05.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 465.62 38.91 18,117.27
01.05.02.03 ACERO kg 5,963.04 4.58 27,310.72

01.05.03 SOBRECIMIENTOS REFORZADO


01.05.03.01 CONCRETO m3 10.66 420.13 4,478.59
01.05.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 130.42 43.00 5,608.06
01.05.03.03 ACERO kg 774.70 4.58 3,548.13

01.05.04 COLUMNAS
01.05.04.01 CONCRETO m3 24.53 481.26 11,805.31
01.05.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 366.60 43.36 15,895.78
01.05.04.03 ACERO kg 3,596.07 4.58 16,470.00

01.05.05 VIGAS
01.05.05.01 CONCRETO m3 69.84 460.65 32,171.80
01.05.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 465.62 49.32 22,964.38
01.05.05.03 ACERO kg 5,431.89 4.58 24,878.06

01.05.06 LOZAS ALIGERADAS


01.05.06.01 CONCRETO m3 11.17 443.14 4,949.87
01.05.06.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 229.47 40.84 9,371.55
01.05.06.03 ACERO kg 1,144.45 4.58 5,241.58
01.05.06.04 LADRILLO HUECO und 1,911.51 3.60 6,881.44

01.06 ALBAÑILERIA 27,010.67


01.06.01 MURO DE LADRILLO KK ARCILLA m2 5,746.95 4.70 27,010.67

01.07 VARIOS 15,918.48


01.07.01 JUNTAS VERTICALES PARA MUROS m 230.00 13.76 3,164.80
01.07.02 SELLADO DE JUNTAS CON ASFALTO m 225.32 2.37 534.01

POZO DE TRATAMIENTO DE AGUAS


01.07.03 JABONOSAS
01.07.03.01 CONCRETO m3 1.39 443.21 616.06
01.07.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 46.80 40.84 1,911.31
01.07.03.03 ACERO kg 435.00 4.58 1,992.30

01.07.04 TECHO AULAS OCTOGONALES


01.07.04.01 LOZA MACISA glb 10.00 670.00 6,700.00
01.07.04.02 MADERA glb 10.00 100.00 1,000.00

01.08 MANO DE OBRA 50,723.75

02 ARQUITECTURA
02.01 TARRAJEO 44,412.98

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02.01.01 TARRAJEO INTERIOR m2 1,081.60 23.89 25,839.42


02.01.02 TARRAJEO EXTERIOR m2 576.62 23.89 13,775.45
02.01.03 TARRAJEO DE VIGAS m2 92.65 47.20 4,373.08
02.01.04 TARRAJEO DE COLUMNAS m2 16.13 26.35 425.03

02.02 CIELO RASO 9,586.11


02.02.01 CIELO RASO glb 323.20 29.66 9,586.11

02.03 PISOS Y PAVIMENTOS


02.03.01 PISO 36,812.55
02.03.01.01 FALSO PISO Y CONTRAPISO 15 CM. ESPESOR glb 494.99 17.37 8,598.12
02.03.01.02 PISO CERAMICO BRILLANTE glb 494.99 57.00 28,214.43

02.04 CERAMICOS 14,763.00


02.04.01 CONTRA PISO DE 15 CM. DE ESPESOR glb 129.50 57.00 7,381.50
AZULEJO MARMOLIZADO BRILLANTE, COLOR
m2
02.04.02 BEIGE 129.50 57.00 7,381.50

02.05 ADOQUINES DE CONCRETO EXTERIOR 32,130.00


02.05.01 ADOQUIN NATURAL 20x10x6 m2 340.00 94.50 32,130.00

02.06 ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS 1,372.04


02.06.01 ZOCALO CERAMICO 20x30 m2 23.66 57.99 1,372.04

02.07 CARPINTERIA MADERA 46,127.00


02.07.01 PUERTAS TABLERO SOLIDA MADERA TORNILLO glb 33,077.00
02.07.02 VENTANA CON MARCO MOENA DE MADERA glb 29.00 450.00 13,050.00
V-5 (2.30x1.10x1.65)

02.08 CERRAJERIA 2,680.78


02.08.01 CERRADURA FORTE 3 GOLPES EN PUERTA und 11.00 65.88 724.68
CERROJO DE 2" ALUMINIZADO PARA PUERTA DE
und
02.08.02 BAÑOS 14.00 7.15 100.10
02.08.03 BISAGRA CAPUCHINA PLOMA 3"x3" und 410.00 4.00 1,640.00
02.08.04 BISAGRA CAPUCHINA PLOMA 3 1/2" x 3 1/2" und 54.00 4.00 216.00

02.09 CARPINTERIA METALICA 5,035.33


02.09.01 PUERTA METALICA DE 3.10 x 2.80 und 1.00 4,800.00 4,800.00
02.09.02 ESCALERA DE GATO FºGº O 1 1/2 Y 1" und 1.00 235.33 235.33

02.10 VIDRIOS CRISTALES SIMILARES 24,242.72


VIDRIO TRANSPARENTE COLOR OSCURO
glb
02.10.01 CRUDO Y 1,515.17 16.00 24,242.72
COLOCACION DE VENTANA

02.11 PINTURA INTERIOR/EXTERIOR LATEX 2 MANOS 16,809.55


02.11.01 PINTURA MUROS INTERIORES 2 MANOS m2 1,081.60 7.24 7,830.78
02.11.02 PINTURA MUROS EXTERIORES 2 MANOS m2 576.62 7.24 4,174.73
02.11.03 PINTURA CONTRAZOCALO CON ESMALTE m2 363.43 12.00 4,361.14
02.11.04 PINTURA PARA DEMARCACION DE CANCHA m2 152.20 2.91 442.90

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DEPORTIVA

02.12 VARIOS 7,700.00


02.12.01 FLETE TERRESTRE glb 1.00 7,700.00 7,700.00

02.13 LIMPIEZA FINAL DE OBRA 880.00


02.13.01 LIMPIEZA FINAL DE OBRA glb 1.00 880.00 880.00

02.14 MOBILIARIO MEJORADO glb 1.00 123,661.39 220,177.18

03 INSTALACIONES SANITARIAS 18,306.64


03.01 TUBO PVC 1/2 X 5m" und 159.00 2.60 413.40
03.02 CODO 90 und 32.00 0.70 22.40
03.03 TEE PVC 1/2 und 30.00 1.57 47.10
03.04 TUBO DESAGUE 4" X 3 m und 105.61 6.63 700.19
03.05 TUBO AGUA JABONOSAS 1/2 und 33.35 10.50 350.18
03.06 TUBO AGUA JABONOSAS 3/4 und 84.94 14.80 1,257.11
03.07 CODO DESAGUE 4" 90ª und 11.00 5.00 55.00
03.08 CODO DESAGUE 4" 45ª und 8.00 5.00 40.00
03.09 TEE DESAGUE 4 PULG und 10.00 6.50 65.00
03.10 YEE DESAGUE 4 PV und 5.00 9.00 45.00
03.11 SOMBRERO VENTILACION DESAGUE und 9.00 22.90 206.10
03.12 INODORO NORMAL und 8.00 200.00 1,600.00
03.13 LAVAMOS NIÑOS und 4.00 112.00 448.00
03.14 LAVAMANOS NORMAL und 8.00 85.00 680.00
03.15 INODORO PARA NIÑOS und 8.00 160.00 1,280.00
03.16 URINARIO und 2.00 83.00 166.00
03.17 LAVAPLATOS DOBLE und 1.00 743.00 743.00
03.18 PEGAMENTO PVC 32 OZ und 14.00 22.90 320.60
03.19 ELECTROBOMBA und 1.00 1,300.00 1,300.00
03.20 MANO DE OBRA und 1.00 8,567.56 8,567.56

04 INSTALACIONES ELECTRICAS 46,232.62


04.01 TABLERO ELECTRICO GAB. PVC und 1.00 82.38 82.38
04.02 FOCOS AHORRADORES und 20.00 10.00 200.00
04.03 FLORESCENTE und 47.00 39.90 1,875.30
04.04 CABLE TW 14AWG AZUL X 100 m und 634.50 1.12 709.37
04.05 CABLE TW 12AWG AMARILLO X 100 m und 598.00 1.80 1,077.60
04.06 TUBO PARA LUZ X 5m und 640.30 3.26 2,087.38
04.07 INTERRUPTOR SIMPLE PLUS und 28.00 7.00 196.00
04.08 INTERRUPTOR DOBLE PLUS und 15.00 9.97 149.55
04.09 TOMA EUROAMERIC SIMPLE PLUS und 22.00 7.30 160.60
04.10 TOMA EUROAMERIC DOBLE PLUS und 18.00 10.00 180.00
04.11 CAJA RECTANGULAR MEDIANA und 40.00 1.20 48.00
04.12 SOCKET und 57.00 3.90 222.30
04.13 TERMAS und 2.00 394.00 788.00
04.14 POZO CON CONEXION PUESTA A TIERRA glb 1.00 548.78 548.78
04.15 POSTES und 9.00 1,600.00 14,400.00

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04.16 PASTORALES 1 BRAZO und 4.00 430.00 1,720.00


04.17 PASTORAL 3 BRAZOS und 1.00 1,290.00 1,290.00
04.18 PASTORALES 4 BRAZOS und 4.00 1,680.00 6,720.00
04.19 CABLE ILUMINACION EXTERIOR und 340.80 4.20 1,431.36
04.20 MANO DE OBRA glb 1.00 12,346.00 12,346.00

05 INSTALACIONES DE GLP 15,800.60


05.01 TANQUE DE GAS 120 GALONES und 1.00 2,714.60 2,714.60
05.02 INSTALACION GENERAL glb 1.00 8,100.00 8,100.00
05.03 PERMISOS DE OSINERG Y CERTIFICADOS glb 1.00 4,432.00 4,432.00
05.04 FLETE TERRESTRE glb 1.00 554.00 554.00

06 EQUIPAMIENTO glb 12,000.00 12,000.00

07 CAPACITACION glb 30,000.00 30,000.00

Costo Directo 1,181,158.95


Gastos Generales (10%) 118,115.90
Utilidad (10%) 118,115.90
Sub Total 1,417,390.75
IGV (18%) 255,130.34
Costo Total de la Obra 1,672,521.09
Supervision 100,351.27
Expediente Tecnico 66,900.84
Mitigacion Ambiental 16,725.21
Monto de Inversion 1,856,498.40

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MOBILIARIO

Descripción Equipamiento cantidad precio unid subtotal


ZONA COMEDOR DEPOSITO Estanteria Baja 3.0 650.00 1,950.00 39,151.85
COCINA Cocina industrial 2.0 1500.00 3,000.00
Refrigeradora 2 puertas 1.0 1200.00 1,200.00
Campana Extractora 1.0 1200.00 1,200.00
Horno 1.0 20000.00 20,000.00
Congeladora 1.0 1800.00 1,800.00
Microondas 1.0 300.00 300.00
Juego de Ollas 1.0 300.00 300.00
Aspiradora Industrial 1.0 300.00 300.00
Estanteria Alta 3.0 3033.95 9,101.85
COMEDOR Sillas Plasticas 40.0 30.00 1,200.00 2,130.00
Mesas Plasticas 10.0 93.00 930.00
ZONA SOCIAL SALON PROFESORES Sillas Visita Plasticas 4.0 30.00 120.00 1,361.90
Sillas Prof 2.0 72.00 144.00
Mueble 1.0 299.90 299.90
Mesa 2.0 399.00 798.00
ADMINISTRACION
399.00
+SSHH Mesa 1.0 399.00 828.80
Sillas Visita Plasticas 2.0 30.00 60.00
Silla Ad 1.0 69.90 69.90
Estante 1.0 299.90 299.90
SALA MULTIUSO Mesa 3.0 399.00 1,197.00 2,186.50

180.00
Silla Visita Plasticas 6.0 30.00
Silla Prof 3.0 69.90 209.70
Mueble 2.0 299.90 599.80
DEPOSITO SUM Estaneria 6.0 660.00 3,960.00 3,960.00

CONSULTORIO +
180.00
DEPOSITO Coches 2.0 95.00 4,233.54
Biombos 3 cuerpos 2.0 100.00 200.00
Vitrina 2 cuerpos 2.0 360.00 720.00
Sillas 4.0 30.00 120.00
Escritorio 2.0 499.90 999.80
Silla Prof 2.0 69.90 139.80
Peldaño 1 paso 2.0 30.00 60.00
Porta Suero 2.0 65.00 130.00
Banca 2.0 12.07 24.14
Estante 2.0 299.90 599.80
Balanza/ Tallimetro 2.0 290.00 580.00
Camilla 2.0 240.00 480.00
SALONES Mesas Niños 45.0 200.00 9,000.00 42,941.00
Mesas Profesores 9.0 299.00 2,691.00
19,950.00
Sillas Niños 210.0 95.00
ZONA
EDUCATIVA Estanteria 3.0 300.00 900.00
Radio 10.0 200.00 2,000.00
Rack 10.0 150.00 1,500.00
DVD 10.0 90.00 900.00
Tv " 10.0 600.00 6,000.00
Grass 944.3 10.00 9,442.80 13,572.80
Plantas 20.0 25.00 500.00
600.00
Maceteros 20.0 30.00
Banca Central 1.0 350.00 350.00

AREAS VERDES Y Bancas 8.0 200.00 1,600.00


RECREACION Sillas espera 28.0 30.00 840.00
Tinas para niños 12.0 20.00 240.00

juegos recreativos 13,295.00


columpio de madera 1.0 2,380.00 2,380.00
castillo de madera de 4 cuerpos 1.0 9,415.00 9,415.00
arcos de futbol 2.0 750.00 1,500.00

COSTO DIRECTO 123,661.39

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ENCUESTA APLICADA A LOS POBLADORES DEL AA.HH. ALTO SALAVERRY PARA LA REALIZACIÓN
DEL ESTUDIO DE LA GUARDERÍA EN EL AA. ALTO SALAVERRY

I. DATOS GENERALES:
1. Sector: ___________________ Mz. ________________ Lt. ___________________
2. Sexo: ___________________ Edad: ______________
3. Lugar de Procedencia: __________________________________________________
II. DATOS ESPECÍFICOS:
1. ¿Ud. Pertenece a alguna organización social de base?
a) SI b) NO
2. ¿Cuál es el nombre de la institución en la cual usted labora?
__________________________________________________________________________________
3. ¿A cargo de quien deja el cuidado de sus menores hijos al momento de dirigirse a su centro laboral?
a) Yo lo cuido b) Papá: c) Hermanos Mayores: d) Hermanos Menores:
e)Tíos: f) Abuelos: g) Vecina: h) Solos en Casa:
4. ¿Dispone de tiempo para el cuidado de sus menores hijos?, ¿Por qué?
a) SI b) NO
5. ¿Ud. Conoce las etapas de crecimiento por las cuales atraviesa su menor hijo (a)?
a) SI b) NO
6. ¿Cree usted que su menor hijo (a), está recibiendo una adecuada alimentación, educación y salud?
a) SI b) NO
7. ¿Para Ud. La existencia de una guardería en el AA.HH Alto Salaverry es : ?
a) Bueno: b) Regular: c) Malo: d) No Opina:
8. ¿Ud. Permitiría que su menor hijo (a) sea partícipe de dicho servicio educativo?
a) SI b) NO
9. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por dicho servicio de la Guardería?
a) Menos de S/. 3.00 b) S/. 4.00 – 5.00 c) S/. 6.00 – 7.00
d) Mas de S/. 8.00
10. ¿De qué manera cree Ud. Podría apoyar en la guardería, en el caso que no tenga dinero para pagar?
__________________________________________________________________________________
11. ¿Cuánto es su ingreso económico Mensual/Quincenal?
a) Menos de S/. 100.00 b) 100.00 – 200.00 c) 300.00 – 400.00
d) 500.00 – 600.00 e) 700.00 – 800.00 f) 900.00 – 1000.00
g) Más de 1000.00

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12. ¿Cuánto es el egreso que realiza su familia de manera mensual?


Alimentación Vestido Salud Educación Recreación
a) Papa
b) Mama
c) Hermanos
d) Otros

13. ¿Realiza alguna actividad adicional para cubrir su gasto mensual?


__________________________________________________________________________________
14. ¿Qué debería tener la guardería en relación a la infraestructura educativa?
a) Comedor b) Áreas Recreativas c) Atención Medica
d) Ambientes adecuados para menores

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PLANO DE UBICACIÓN DEL TERRENO

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VISTA AEREA DEL TERRENO

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PANEL FOTOGRAFICO

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