Matriz, Mapa y Programa 2018

INSTRUCTIVO DEL
FORMATO DE MATRIZ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONAL
>Versión 8<
Para efectos del presente instructivo, se entenderá por ACUERDO: el Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el
Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, publicado en el DOF el 03 de noviembre de
2016.
PERIODICIDAD: Anual.
PLAZO DE ENTREGA: Con fundamento en el Artículo Segundo, Título Cuarto, numeral 47, fracción XI, inciso a) del
ACUERDO, la Matriz, Mapa y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, se presentará en la Primera Sesión
Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI).
OBJETIVO DEL FORMATO: Apoyar y orientar a las instituciones de la Administración Pública Federal (APF), en la
identificación, establecimiento y aplicación de la metodología de administración de riesgos determinada en el numeral 23
del Acuerdo.
El Formato está elaborado en Microsoft Office Excel 2003, e incluye fórmulas que vinculan la información registrada en
los apartados: "Información General", "Matriz", "Mapa" y "PTAR" para facilitar su llenado.
Cuenta con espacio disponible para registrar hasta 20 Riesgos.
Para un adecuado funcionamiento del Formato, se solicita evitar insertar y/o eliminar filas y columnas.
Riegos de Corrupción: En la identificación de los Riesgos de corrupción se podrá aplicar la metodología

general de administración de riesgos, considerando para su identificación las etapas enlistadas en el numeral
24 del Acuerdo.
INSTRUCCIONES DE LLENADO
INFORMACIÓN GENERAL
>Los datos registrados en este apartado se vincularán automáticamente a la Matriz de Administración de Riesgos y se
visualizarán en la parte superior del documento al imprimirlo<
RAMO/SECTOR: Seleccionar de la lista de opciones el ramo administrativo o sector al que pertenece la dependencia,
órgano administrativo desconcentrado, o entidad de la APF, según corresponda.
INSTITUCIÓN: Incorporar el nombre de la dependencia, órgano administrativo desconcentrado, o entidad de la APF,

de que se trate.
AÑO: Anotar el año [cuatro dígitos] en el que se integra la Matriz de Administración de Riesgos.
TITULAR DE LA INSTITUCIÓN: Registrar el nombre del Titular de la institución, quien aprobará con su firma
autógrafa la Matriz de Administración de Riesgos.
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO: Registrar el nombre del Coordinador de Control Interno designado por el
Titular de la institución, para coordinar y supervisar el proceso de admnistración de riesgos, con base en lo dispuesto
en el numeral 10, fracción III, del Acuerdo.
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INSTRUCTIVO DEL
>Versión 8<
ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS: Registrar el nombre del Enlace de Administración de Riesgos
designado por el Coordinador de Control Interno de la institución, para la integración e incorporación en el Sistema
Informático del proceso de admnistración de riesgos, de conformidad con lo estabecido en el numeral 10, fracción V,
del Acuerdo.
MATRIZ
>Los datos registrados en este apartado se vincularán automáticamente al Mapa y al Programa de Trabajo de
Administración de Riesgos<
I. EVALUACIÓN DE RIESGOS
NÚMERO DE RIESGO: El número de riesgo se visualizará automáticamente y de forma consecutiva, una vez
requisitados el apartado de "Información General", y la descripción del riesgo.
La estructura del número de riesgo se construirá con el año de captura del mismo y el número consecutivo asignado
por la institución.
UNIDAD ADMINISTRATIVA: La Unidad Administrativa Responsable de administrar el riesgo identificado.
ESTRATEGIA, OBJETIVO, META O PROCESO: Seleccionar la opción que esté alineada al riesgo identificado.
DESCRIPCIÓN DE LA ESTRATEGIA, OBJETIVO, META O PROCESO: Describir brevemente la Estrategia, el

Objetivo, la Meta o el Proceso prioritario al que esté alineado el riesgo identificado, según corresponda.
RIESGO: Registrar el nombre del riesgo identificado por la institución.
Nota: Un riesgo es un evento adverso e incierto (externo o interno) que derivado de la combinación de su
probabilidad de ocurrencia y el posible impacto pudieran obstaculizar o impedir el logro de las metas y
objetivos institucionales.
En la descripción de los riesgo se deberá considerar la siguiente estructura general:
Ejemplo:
NIVEL DE DECISIÓN DEL RIESGO: Identificar el nivel de exposición del riesgo en caso de su materialización:
Estratégico, Directivo, Operativo.
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INSTRUCTIVO DEL
>Versión 8<
CLASIFICACIÓN DEL RIESGO: Seleccionar el tipo de riesgo, en congruencia con la descripción del mismo:
Sustantivo, Administrativo, Legal, Financiero, Presupuestal, de Servicios, de Seguridad, de Obra Pública, de Recursos
Humanos, de Imagen, de TIC's, de Salud, de corrupción y otros.
En caso de elegir la opción "otros", se deberá registrar el tipo de riesgo que corresponde en la columna adjunta a la
derecha, considerando que no sea de naturaleza similar a las opciones indicadas.
FACTOR: Describir la circunstancia, causa o situación interna y/o externa que aumenta la probabilidad de que un
riesgo se materialice.
Se podrán incorporar en el formato como máximo CINCO factores.
Una vez registrado el factor de riesgo, en las columnas de la derecha se deberá indicar su clasificación y el tipo,
seleccionando de las listas las siguientes opciones:
Clasificación del Factor:
Humano: Se relacionan con las personas (internas o externas), que participan directa o indirectamente en los
programas, proyectos, procesos, actividades o tareas.
Financiero Presupuestal: Se refieren a los recursos financieros y presupuestales necesarios para el logro de metas y
objetivos.
Técnico-Administrativo: Se vinculan con la estructura orgánica funcional, políticas, sistemas no informáticos,
procedimientos, comunicación e información, que intervienen en la consecución de las metas y objetivos.
TIC's: Se relacionan con los sistemas de información y comunicación automatizados.
Material: Se refieren a la Infraestructura y recursos materiales necesarios para el logro de las metas y objetivos.
Normativo: Se vinculan con las leyes, reglamentos, normas y disposiciones que rigen la actuación de la organización
en la consecución de las metas y objetivos.
Entorno: Se refieren a las condiciones externas a la organización, que pueden incidir en el logro de las metas y
objetivos.
Tipo de Factor:
Interno: Se encuentra relacionado con las causas o situaciones originadas en el ámbito de actuación de la
organización.
Externo: Se refiere a las causas o situaciones fuera del ámbito de competencia de la organización.
POSIBLES EFECTOS DEL RIESGO: Describir las consecuencias que incidirán en el cumplimiento de las metas y
objetivos institucionales, en caso de materializarse el riesgo identificado.
VALORACIÓN INICIAL: La valoración del grado de impacto y de la probabilidad de ocurrencia deberá realizarse
antes de la evaluación de controles. Se determinará sin considerar los controles existentes para administrar los
riesgos, a fin de visualizar la máxima vulnerabilidad a que está expuesta la Institución de no responder ante ellos
adecuadamente.
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INSTRUCTIVO DEL
>Versión 8<
Grado de Impacto. La asignación se determinará con un valor del 1 al 10 en función de los efectos, de acuerdo a la
siguiente escala de valor:
Probabilidad de Ocurrencia. La asignación se determinará con un valor del 1 al 10, en función de los factores de
riesgo, considerando las siguientes escalas de valor:
II. Evaluación de Controles
TIENE CONTROLES: Determinar si existen o no los controles para cada uno de los factores de riesgo y, en su caso,
para sus efectos.
Al seleccionar la opción "SI" de la lista desplegable, se visualizarán las columnas de la derecha para requisitar la
información de hasta CINCO controles por factor.
DESCRIPCIÓN DE CONTROLES EXISTENTES: Describir los controles existentes para administrar los factores de
riesgo y, en su caso, para sus efectos.
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INSTRUCTIVO DEL
>Versión 8<
TIPO DE CONTROL: Determinar el tipo de control para cada uno de los factores de riesgo, según corresponda:
Preventivo, Correctivo, Detectivo.
DETERMINACIÓN DE SUFICIENCIA O DEFICIENCIA DEL CONTROL: Evaluar cada uno de los controles que se
tienen implementados para administrar el riesgo, identificado lo siguiente:
Deficiencia: Cuando no reúna alguna de las siguientes condiciones:
• Está documentado: Que se encuentra descrito.

• Está formalizado: Se encuentra autorizado por servidor público facultado.
• Se aplica: Se ejecuta consistentemente el control, y
• Es efectivo. Cuando se incide en el factor de riesgo, para disminuir la probabilidad de ocurrencia.
Suficiencia: Cuando se cumplen todos los requisitos anteriores y se cuenta con el número adecuado de controles por
cada factor de riesgo.
El riesgo es considerado controlado suficientemente, cuando todos sus factores cuentan con controles
adecuados.
RESULTADO DE LA DETERMINACIÓN DEL CONTROL: Se registrará automáticamente al momento de responder

"SI" el control cumple o "NO" con las condiciones necesarias, determinando si es suficiente o deficiente.
RIESGO CONTROLADO SUFICIENTEMENTE: Se registrará automáticamente, considerando la existencia de

controles para cada factor y si estos son suficientes.
La Celda en color "Verde" indica que el riesgo está controlado suficientemente.
La Celda en color "Amarillo" indica que alguno de los factores identificados no tiene controles y/o son deficientes.
III. Evaluación de Riesgos respecto a Controles
VALORACIÓN FINAL DE RIESGOS RESPECTO A CONTROLES: Se realizará la confronta de los resultados de la

evaluación de riesgos y de controles, a fin de visualizar la máxima vulnerabilidad a que está expuesta la Institución de
no responder adecuadamente ante ellos, considerando los siguientes aspectos:
*La valoración final del riesgo nunca podrá ser superior a la valoración inicial;
*Si todos los controles del riesgo son suficientes, la valoración final del riesgo deberá ser inferior a la inicial;
*Si alguno de los controles del riesgo son deficientes, o se observa inexistencia de controles, la valoración final del
riesgo deberá ser igual a la inicial, y
*La valoración final carecerá de validez cuando no considere la valoración inicial del impacto y de la probabilidad de
ocurrencia del riesgo; la totalidad de los controles existentes y la etapa de evaluación de controles.
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INSTRUCTIVO DEL
>Versión 8<
IV. Mapa de Riesgos Institucionales
MAPA DE RIESGOS: Se registrará automáticamente la ubicación del riesgo por cuadrante en la Matriz y se graficarán
en el Mapa de Riesgos, una vez registrada la Valoración Final (Resultado de la evaluación del riesgo y controles).
V. Definición de Estrategias y Acciones para su Administración
ESTRATEGIAS PARA ADMINISTRAR EL RIESGO: Son las políticas de respuesta para administrar los riesgos,
basados en la valoración final del impacto y de la probabilidad de ocurrencia del riesgo, lo que permitirá determinar las
acciones de control a implementar por cada factor de riesgo.
Es imprescindible realizar un análisis del beneficio ante el costo en la mitigación de los riesgos para establecer las
siguientes estrategias:
1. Evitar el riesgo.- Se refiere a eliminar el factor o factores que pueden provocar la materialización del riesgo,
considerando que sí una parte del proceso tiene alto riesgo, el segmento completo recibe cambios sustanciales por
mejora, rediseño o eliminación, resultado de controles suficientes y acciones emprendidas.
2. Reducir el riesgo.- Implica establecer acciones dirigidas a disminuir la probabilidad de ocurrencia (acciones de
prevención) y el impacto (acciones de contingencia), tales como la optimización de los procedimientos y la
implementación o mejora de controles.
3. Asumir el riesgo.- Se aplica cuando el riesgo se encuentra en el Cuadrante III, Riesgos Controlados de baja
probabilidad de ocurrencia y grado de impacto y puede aceptarse sin necesidad de tomar otras medidas de control
diferentes a las que se poseen, o cuando no se tiene opción para abatirlo y sólo pueden establecerse acciones de
contingencia.
4. Transferir el riesgo.- Consiste en trasladar el riesgo a un externo a través de la contratación de servicios
tercerizados, el cual deberá tener la experiencia y especialización necesaria para asumir el riesgo, así como sus
impactos o pérdidas derivadas de su materialización. Esta estrategia cuenta con tres métodos:
• Protección o cobertura: Cuando la acción que se realiza para reducir la exposición a una pérdida, obliga también a
renunciar a la posibilidad de una ganancia.
• Aseguramiento: Significa pagar una prima (el precio del seguro) para que en caso de tener pérdidas, éstas sean
asumidas por la aseguradora.
Hay una diferencia fundamental entre el aseguramiento y la protección. Cuando se recurre a la segunda medida se
elimina el riesgo renunciando a una ganancia posible. Cuando se recurre a la primera medida se paga una prima para
eliminar el riesgo de pérdida, sin renunciar por ello a la ganancia posible.
• Diversificación: Implica mantener cantidades similares de muchos activos riesgosos en lugar de concentrar toda la
inversión en uno sólo, en consecuencia la diversificación reduce la exposición al riesgo de un activo individual.
5. Compartir el riesgo.- Se refiere a distribuir parcialmente el riesgo y las posibles consecuencias, a efecto de
segmentarlo y canalizarlo a diferentes unidades administrativas de la institución, las cuales se responsabilizarán de la
parte del riesgo que les corresponda en su ámbito de competencia.
Para los riesgos de corrupción que hayan identificado las instituciones, éstas deberán contemplar solamente las
estrategias de evitar y reducir el riesgo, toda vez que los riesgos de corrupción son inaceptables e intolerables, en
tanto que lesionan la imagen, la credibilidad y la transparencia de las Instituciones.
ACCIONES: Describir las acciones de control para administrar los riesgos, a partir de las estrategias determinadas
para los factores de riesgo.
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INSTRUCTIVO DEL
>Versión 8<
PTAR
>Éste apartado se vincula automáticamente con la información registrada en la Matriz de Administración de Riesgos<
*
NO. DE RIESGO; DESCRIPCIÓN DEL RIESGO; VALOR DE IMPACTO; VALOR DE PROBABILIDAD;
CUADRANTE; ESTRATEGIA; NO. DE FACTOR; FACTOR DE RIESGO; DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE
CONTROL: La información de estos apartados, se visualizará automáticamente una vez requisitada la Matriz de
Administración de Riesgos.
*
UNIDAD ADMINISTRATIVA: Registrar el nombre de la Unidad Administrativa Responsable de administrar el riesgo
identificado.
RESPONSABLE: Registrar el nombre del servidor público que fungirá como representante de la Unidad
*
Administrativa Responsable de administrar el riesgo identificado.
*
FECHA DE INICIO: Establecer la fecha en la que se dará inicio el seguimiento a la acción de control comprometida
para administrar el riesgo identificado.
FECHA DE TÉRMINO: Establecer la fecha en la que se concluirá el seguimiento a la acción de control comprometida
para administrar el riesgo identificado.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Definir los documentos físicos y/o electrónico que acrediten la implementación de las
*
acciones de control comprometidas en el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos.
*
NOTA:
El seguimiento al cumplimiento de las acciones de control comprometidas en el PTAR deberá realizarse

periódicamente por el Coordinador de Control Interno y el Enlace de Administración de Riesgos para informar
trimestralmente al Titular de la Institución el resultado, a través del Reporte de Avances Trimestral del PTAR, en
terminos de lo dispuesto en el numeral 28 del Acuerdo.
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Formato de Administración de Riesgos Institucional
> Versión 8<
RAMO / SECTOR: 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales
INSTITUCIÓN: SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
AÑO: 2018
Titular de la Institución Rafael Pacchiano Alamán
Coordinador de Control Jorge Carlos Hurtado Valdez

Interno
Enlace de Administración de Julián Pulido Gómez

Riesgos M
Matriz
atriz
Matríz de Administración de Riesgos Institucional
3-Feb-11
SUPERVISÓ
AUTORIZÓ
Ramo Administrativo Jorge Carlos Hurtado Valdez,

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales Coordinador de Control Interno
/ Sector
INTEGRÓ
Rafael Pacchiano Alamán,
Institución SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES Titular de la Institución
Julián Pulido Gómez,

Enlace de Administración de Riesgos
El
ElFormato
Formatode
deMatríz
Matrízde
deAdministración
Administraciónde
deRiesgos
Riesgos
se Imprime en Formato Tamaño Oficio I. EVALUACIÓN DE RIESGOS
se Imprime en Formato Tamaño Oficio
Alineación a Estrategias, Objetivos,
Clasificación del Riesgo FACTOR
o Metas Institucionales
Nivel de
No. de
Unidad Administrativa RIESGO decisión
Riesgo No. de
Selección Descripción del Riesgo Selección Especificar Otro Descripción Clasificación Tipo
Factor
Reducción del presupuesto federal

1.1 asignado para apoyar a autoridades Financiero-
Externo
locales en el saneamiento y clausura de Presupuestal
tiraderos a cielo abierto
Falta de solicitudes de apoyo de las

1.2 entidades federativas y municipios para
Entorno Externo
proyectos de clausura y saneamiento de
Fomentar el saneamiento y
Dirección General de Inexistencia de sitios de disposición final
clausura de tiraderos a cielo Tiraderos a cielo abierto operados no 1.3
2018_1 Fomento Ambiental, Urbano Meta Directivo Sustantivo que cumplan con la normatividad vigente Entorno Externo
abierto, así como la de sitios clausurados en el Territorio Nacional
y Turístico aplicable
abandonados y rellenos en desuso
1.4
1.5
Fecha de Impresión: 04/26/2019 9 de 100

3-Feb-11
Ramo Administrativo
/ Sector
El
ElFormato
Formatode
deMatríz
Matrízde
deAdministración
Administraciónde
deRiesgos
Riesgos
se Imprime en Formato Tamaño Oficio I. EVALUACIÓN DE RIESGOS II. EVALUACIÓN DE CONTROLES
Valoración Inicial ### CONTROL Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Control
No. de Posibles efectos del ¿Tiene

Riesgo Riesgo controles? Resultado de la
Grado Probabilidad Está Está Se Es
Cuadrante ### No. Descripción Tipo determinación del
Impacto Ocurrencia Documentado Formalizado Aplica Efectivo
Control
1.1.1 Validación y asignación de recursos a proyectos de clausura Preventivo SI SI SI NO Deficiente

y cierre
1.1.2 Sistemas de ejecución y control presupuestal Detectivo SI SI SI SI Suficiente
SI ### 1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.2.1 Proyectos de saneamiento y cierre de tiraderos Detectivo SI SI SI SI Suficiente
1.2.2 Solicitudes de apoyo recibidas y atendidas Detectivo SI SI SI NO Deficiente
Metas no alcanzadas, ya
que la planeación no es SI ### 1.2.3
congruente con los 1.2.4
recursos asignados para
proyectos de clausuras y 1.2.5
saneamientos de Fomento para creación de sitios de disposición final de
1.3.1 residuos sólidos Preventivo SI SI SI NO Deficiente
1.3.2 Actualización a NOM-083-SEMARNAT-2003 Correctivo SI SI SI SI Suficiente
2018_1 6 8 I SI ### 1.3.3
1.3.4
Residuos sólidos
1.3.5
dispuestos en tiraderos a
cielo abierto en la 1.4.1
actualidad, continuan
provocando 1.4.2
contaminación de suelo, ### 1.4.3
aire y agua
1.4.4
1.4.5
1.5.1
1.5.2
### 1.5.3
1.5.4
1.5.5

3-Feb-11
Ramo Administrativo
/ Sector
El III. VALORACIÓN DE
ElFormato
Formatode
deMatríz
Matrízde
deAdministración
Administración
RIESGOS
de
deRiesgos
Riesgos IV. MAPA
I. EVALUACIÓN DE RIESGOS V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES
se
seImprime
Imprimeen
enFormato
Formato Tamaño
Tamaño Oficio
Oficio DE RIESGOS 2018
VS. CONTROLES
Valoración Final UBICACIÓN EN CUADRANTES

Riesgo
No. de Estrategia para
Controlado Descripción de la(s) Acción(es)
Riesgo Grado Probabilidad Administrar el Riesgo
Suficientemente I II III IV
de Impacto de Ocurrencia
Asignar eficientemente los recursos económicos anuales a las autoridades locales, calificando los proyectos que
son sujetos de apoyo, estableciendo prioridades y seleccionando los de mayor cobertura, con la finalidad de lograr
la mayor cantidad posible de clausuras y saneamientos de tiraderos a cielo abierto en el presente año.
Eficientar la promoción, asignación y revisión de los proyectos de tiraderos a cielo abierto para el otorgamiento del
subsidio correspondiente a las entidades federativas y municipios, así como para el seguimiento y finiquito de los
mismos, con el objeto de que sean validados en el corto tiempo y se concluyan en los periodos establecidos.
Fomentar el cumplimiento ambiental conforme a la NOM-083-SEMARNAT-2003, en las entidades federativas y

2018_1 NO 6 8 I REDUCIR EL RIESGO municipios, a través de la creación de sitios de disposición final que cumplan con la norma, así como la clausura y
cierre de sitios que no la cumplan.

3-Feb-11
SUPERVISÓ
AUTORIZÓ

/ Sector
INTEGRÓ

El
ElFormato
Formatode
deMatríz
Matrízde
deAdministración
Administraciónde
deRiesgos
Riesgos
Nivel de
No. de
Riesgo No. de
Factor
Radicación de los recursos en forma

2.1 extemporánea o no asignados para la Financiero-
Externo
realización de los Programas de Gestión Presupuestal
para Mejorar la Calidad del Aire (ProAires)
Falta de concenso (voluntad política) con

2.2 las autoridades estatales y municipales Entorno Externo
para la ejecución de los ProAires
Fortalecer la normatividad y gestión Programas de Gestión para Mejorar la

Dirección General de
nacional de la calidad del aire para Calidad del Aire (ProAires) en tres
2018_2 Gestión de la Calidad del Objetivo Directivo Sustantivo 2.3
proteger la salud de la población y estados de la República Mexicana
Aire y RETC
los ecosistemas desarrollados fuera del ejercicio fiscal
2.4
2.5

3-Feb-11
Ramo Administrativo
/ Sector
El
ElFormato
Formatode
deMatríz
Matrízde
deAdministración
Administraciónde
deRiesgos
Riesgos

Control
2.1.1 Revisiones al calendario de radicación de recursos Preventivo SI SI SI SI Suficiente

2.1.2 Adecuaciones presupuestales Correctivo SI SI SI SI Suficiente
SI ### 2.1.3 Conciliaciones e informes periódicos Detectivo SI SI SI SI Suficiente
2.1.4 Sistemas de ejecución y control presupuestal Detectivo SI SI SI SI Suficiente
2.1.5
Incumplimiento de 2.2.1 Negociación con autoridades para la elaboración de Preventivo SI SI SI SI Suficiente
objetivos y/o metas ProAires
consideradas en los 2.2.2 Celebración y seguimiento de convenios de colaboración Preventivo SI SI SI SI Suficiente
Programas de Gestión Supervisión de actividades relevantes conforme a lo
SI ### 2.2.3 Detectivo SI SI SI SI Suficiente
para Mejorar la Calidad establecido
del Aire 2.2.4 Minutas, acuerdos o actas de reuniones de trabajo Preventivo SI SI SI SI Suficiente
No disponer con los 2.2.5
instrumentos
desarrollados para 2.3.1
revertir las tendencias de
2.3.2
deterioro de la calidad del
2018_2 aire en las principales 9 9 I ### 2.3.3
ciudades de la República
2.3.4
Mexicana
2.3.5
2.4.1
Incompatibilidad de 2.4.2
agendas de trabajo y
ámbitos prioritarios ### 2.4.3
distintos de las 2.4.4
autoridades estatales y
municipales 2.4.5
2.5.1
2.5.2
### 2.5.3
2.5.4
2.5.5

3-Feb-11
Ramo Administrativo
/ Sector
ElFormato
Formatode
deMatríz
Matrízde
deAdministración
Administración
RIESGOS
de
deRiesgos
Riesgos IV. MAPA
se
seImprime
Imprimeen
enFormato
Formato Tamaño
Tamaño Oficio
VS. CONTROLES

Riesgo
Mantener comunicación permanente con la Dirección General de Programación y Presupuesto (DGPP) para que los
calendarios de radicación del recurso, conserven la cronología adecuada de los Programas de Gestión para Mejorar
la Calidad del Aire (ProAires), y en su caso realizar las adecuaciones presupuestales procedentes, conforme al
calendario implementado que permitan el cumplimiento en la ejecución de los ProAires establecidos, así como dar
seguimiento al control presupuestal mediante la elaboración de los reportes mensuales del Sistema Integral de
Información de los Ingresos y Gasto Público.
Establecer en coordinación con los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal) un flujo continuo de
comunicación, a través de la realización de reuniones de trabajo, el envío de correos electrónicos y/o comunicados
oficiales para lograr la elaboración e implementación de los Programas de Gestión para Mejorar la Calidad del Aire
(ProAires).
2018_2 SI 8 8 I REDUCIR EL RIESGO

3-Feb-11
SUPERVISÓ
AUTORIZÓ

/ Sector
INTEGRÓ

El
ElFormato
Formatode
deMatríz
Matrízde
deAdministración
Administraciónde
deRiesgos
Riesgos
Nivel de
No. de
Riesgo No. de
Factor
Aplicación no estandarizada del

procedimiento para realizar visitas de
3.1 Técnico-
supervisión técnica en las Unidades de Interno
Administrativo
Manejo para la Conservación de la Vida
Silvestre (UMA)
3.2
Recuperar la funcionalidad de
Visitas de supervisión técnica a las
cuencas y paisajes a través de la
Dirección General de Vida Unidades de Manejo para la
2018_3 Objetivo conservación, restauración y Directivo Sustantivo 3.3
Silvestre Conservación de la Vida Silvestre (UMA)
aprovechamiento sustentable del
realizadas de forma no estandarizada
patrimonio natural
3.4
3.5

3-Feb-11
Ramo Administrativo
/ Sector
El
ElFormato
Formatode
deMatríz
Matrízde
deAdministración
Administraciónde
deRiesgos
Riesgos

Control
3.1.1 Revisiones a la guía para realizar visitas de supervisión Correctivo SI NO SI SI Deficiente

técnica
3.1.2 Actas de visitas de supervisión técnica Detectivo SI SI SI NO Deficiente
Oficios de notificación a particulares y designación de
SI ### 3.1.3 personal autorizado para realizar visitas
Detectivo SI SI SI SI Suficiente
Falta de un 3.1.4 Reuniones de trabajo o visitas de seguimiento para Preventivo SI SI SI SI Suficiente
procedimiento asesorías y apoyo técnico al personal involucrado
3.1.5 Difusión de la guía para realizar visitas de supervisión Preventivo SI SI SI SI Suficiente
estandarizado en las técnica
visitas de supervisión 3.2.1
técnica en las UMA,
origina la aplicación de 3.2.2
diferentes mecanismos y ### 3.2.3
criterios en la
programación y desarrollo 3.2.4
de las diligencias, 3.2.5
incluidos aspectos
técnicos a verificar que 3.3.1
pueden estar
3.3.2
relacionados con el plan
2018_3 de manejo, estudios de 7 6 I ### 3.3.3
poblaciones, inventarios
3.3.4
o informes presentados,
lo cual pudiera repercutir 3.3.5
en un impacto negativo
sobre los ecosistemas, 3.4.1
hábitat y poblaciones de 3.4.2
vida silvestre, y al
indicador sectorial ### 3.4.3
denominado "Superficie 3.4.4
conservada por medio de
sistemas de áreas 3.4.5
protegidas y otras 3.5.1
modalidades de
conservación" 3.5.2
### 3.5.3
3.5.4
3.5.5

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Ramo Administrativo
/ Sector
ElFormato
Formatode
deMatríz
Matrízde
deAdministración
Administración
RIESGOS
de
deRiesgos
Riesgos IV. MAPA
se
seImprime
Imprimeen
enFormato
Formato Tamaño
Tamaño Oficio
VS. CONTROLES

Riesgo
Establecer un programa de trabajo considerando aquellas acciones que permitan la implementación de la "Guía
para realizar visitas de supervisión técnica a las Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre
(UMA)", con la finalidad de que las actividades de supervisión se realicen conforme a lo programado y de forma
estandarizada.
Difundir a través de comunicado oficial la "Guía para realizar visitas de supervisión técnica a las Unidades de
Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA)" para que se lleve a cabo su implementación por parte de
las autoridades competentes y el personal designado verifique los aspectos técnicos que pueden estar relacionados
con el plan de manejo, estudio de poblaciones, inventarios o informes presentados por la UMA.
2018_3 NO 7 6 I REDUCIR EL RIESGO

3-Feb-11
SUPERVISÓ
AUTORIZÓ

/ Sector
INTEGRÓ

El
ElFormato
Formatode
deMatríz
Matrízde
deAdministración
Administraciónde
deRiesgos
Riesgos
Nivel de
No. de
Riesgo No. de
Factor
Falta de mecanismos de salvaguarda y

4.1 protección, provocando daño de los TIC's Interno
activos
Bienes informáticos que por su uso,

4.2 aprovechamiento o estado de
TIC's Interno
conservación no sea ya adecuado o
resulte inconveniente su utilización
Mejorar la gestión pública

Carencia de mecanismos de seguridad
Dirección General de gubernamental en la Administración Aplicaciones críticas o sustantivas no
4.3 física y lógica, originando pérdida de
2018_4 Informática y Proceso Pública Federal conforme al disponibles para el flujo de los procesos Operativo De seguridad TIC's Interno
información de bases de datos
Telecomunicaciones Programa para un Gobierno y trámites que se realizan
institucionales
Cercano y Moderno (PGCM)
4.4
4.5

3-Feb-11
Ramo Administrativo
/ Sector
El
ElFormato
Formatode
deMatríz
Matrízde
deAdministración
Administraciónde
deRiesgos
Riesgos

Control
4.1.1 Monitoreo de disponibilidad de aplicaciones críticas o Detectivo SI SI SI NO Deficiente

sustantivas
4.1.2 Reportes de monitoreo de aplicaciones críticas o Preventivo SI SI SI NO Deficiente
sustantivas
Respaldos de información de bases de datos de Correctivo
SI ### 4.1.3 aplicaciones críticas o sustantivas
SI SI SI SI Suficiente
4.1.4
4.1.5
4.2.1 Reportes de monitoreo y supervisión Detectivo SI SI SI SI Suficiente
4.2.2 Seguimiento y evaluación de resultados obtenidos en el Detectivo SI SI SI SI Suficiente
monitoreo
SI ### 4.2.3
4.2.4
Pérdida de productividad 4.2.5
Afectación en el flujo de 4.3.1 Reportes de los dispositivos de seguridad Detectivo SI NO SI SI Deficiente
los procesos y trámites
que se realizan, a través 4.3.2 Monitoreo de los dispositivos de seguridad Detectivo SI NO SI SI Deficiente
de las aplicaciones
2018_4 9 8 I SI ### 4.3.3 Actualización de los dispositivos de seguridad Correctivo SI NO SI SI Deficiente
críticas o sustantivas
Mala percepción del 4.3.4
Sector por las o los
4.3.5
usuarias(os) internos y
externos 4.4.1
4.4.2
### 4.4.3
4.4.4
4.4.5
4.5.1
4.5.2
### 4.5.3
4.5.4
4.5.5

3-Feb-11
Ramo Administrativo
/ Sector
ElFormato
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Matrízde
deAdministración
Administración
RIESGOS
de
deRiesgos
Riesgos IV. MAPA
se
seImprime
Imprimeen
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Formato Tamaño
Tamaño Oficio
VS. CONTROLES

Riesgo
Realizar el monitoreo y mantener actualizados los dispositivos de las aplicaciones críticas o sustantivas, definiendo
e implementando los mecanismos de salvaguarda y protección necesarios, a fin de evitar daños a los activos de la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).
Generar los reportes de monitoreo correspondientes, con el objeto de identificar y evaluar aquellos bienes
informáticos que por su uso, aprovechamiento o estado de conservación no sea ya adecuado o resulte
inconveniente su utilización en las aplicaciones críticas o sustantivas de la SEMARNAT.
Generar los respaldos de información de aplicaciones críticas o sustantivas de la Secretaría de Medio Ambiente y
2018_4 NO 9 8 I REDUCIR EL RIESGO Recursos Naturales, diseñando y ejecutando los mecanismos de seguridad física y lógica respectivos, con la
finalidad de evitar la pérdida de información de las bases de datos institucionales.

3-Feb-11
SUPERVISÓ
AUTORIZÓ

/ Sector
INTEGRÓ

El
ElFormato
Formatode
deMatríz
Matrízde
deAdministración
Administraciónde
deRiesgos
Riesgos
Nivel de
No. de
Riesgo No. de
Factor
Falta de consenso con los sectores

5.1 regulados y de transversalidad entre las
Entorno Externo
Dependencias de Gobierno (Federales,
Estatales o Municipales)
5.2
Proteger los recursos naturales y

los ecosistemas, respecto de la
contaminación al suelo, al agua y a
la atmósfera, visual, térmica, Instrumentos normativos elaborados,
Dirección General de lumínica, sonora, vibraciones y de revisados, modificados y emitidos con
2018_5 Objetivo Directivo Sustantivo 5.3
Industria olores, de los residuos peligrosos, y poca participación de los sectores
del riesgo ambiental, que generen regulados
las actividades de los sectores de la
industria de la transformación y el
consumo
5.4
5.5

3-Feb-11
Ramo Administrativo
/ Sector
El
ElFormato
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deMatríz
Matrízde
deAdministración
Administraciónde
deRiesgos
Riesgos

Control
Descoordinación de los 5.1.1 Análisis de resultados de las reuniones con los Comités Preventivo SI SI SI SI Suficiente
grupos de trabajo en los Información periódica y relevante de avances (memorias y Preventivo
que participan los 5.1.2 SI SI SI SI Suficiente
reportes)
sectores regulados para SI ### 5.1.3
la elaboración, revisión o
modificación de 5.1.4
instrumentos normativos 5.1.5
Formulación de acuerdos
y su seguimiento 5.2.1
divergentes, y con 5.2.2
criterios de ejecución y
ámbitos prioritarios ### 5.2.3
distintos 5.2.4
5.2.5
Incompatibilidad de las 5.3.1
agendas de trabajo,
originando el 5.3.2
incumplimiento de II
2018_5 4 6 ### 5.3.3
acuerdos
5.3.4
Programas
5.3.5
federales, estatales y/o
municipales disímbolos 5.4.1
que impiden fusionar
acciones, crear sinergias 5.4.2
y darle prioridad a la ### 5.4.3
atención adecuada de los
programas de emisión de 5.4.4
contaminantes a la 5.4.5
atmósfera establecidos
5.5.1
5.5.2
Ecosistemas y su ### 5.5.3
biodiversidad pueden ser 5.5.4
dañados de manera
irracional 5.5.5

3-Feb-11
Ramo Administrativo
/ Sector
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Formatode
deMatríz
Matrízde
deAdministración
Administración
RIESGOS
de
deRiesgos
Riesgos IV. MAPA
se
seImprime
Imprimeen
enFormato
Formato Tamaño
Tamaño Oficio
VS. CONTROLES

Riesgo
Someter a la aprobación del Pleno del Comité Consultivo Nacional de Normalización las resoluciones
consensuadas, las justificaciones técnicas y objetivas formuladas por los Grupos de Trabajo para la elaboración,
revisión o modificación de los instrumentos normativos correspondientes.
2018_5 SI 4 5 III REDUCIR EL RIESGO

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El
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deAdministración
Administraciónde
deRiesgos
Riesgos
Nivel de
No. de
Riesgo No. de
Factor
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5

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deMatríz
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Administraciónde
deRiesgos
Riesgos

Control
6.1.1
6.1.2
### 6.1.3
6.1.4
6.1.5
6.2.1
6.2.2
### 6.2.3
6.2.4
6.2.5
6.3.1
6.3.2
### 6.3.3
6.3.4
6.3.5
6.4.1
6.4.2
### 6.4.3
6.4.4
6.4.5
6.5.1
6.5.2
### 6.5.3
6.5.4
6.5.5

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Administraciónde
deRiesgos
Riesgos
Nivel de
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Riesgo No. de
Factor
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

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Administraciónde
deRiesgos
Riesgos

Control
7.1.1
7.1.2
### 7.1.3
7.1.4
7.1.5
7.2.1
7.2.2
### 7.2.3
7.2.4
7.2.5
7.3.1
7.3.2
### 7.3.3
7.3.4
7.3.5
7.4.1
7.4.2
### 7.4.3
7.4.4
7.4.5
7.5.1
7.5.2
### 7.5.3
7.5.4
7.5.5

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Riesgo No. de
Factor
8.1
8.2
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8.1.1
8.1.2
### 8.1.3
8.1.4
8.1.5
8.2.1
8.2.2
### 8.2.3
8.2.4
8.2.5
8.3.1
8.3.2
### 8.3.3
8.3.4
8.3.5
8.4.1
8.4.2
### 8.4.3
8.4.4
8.4.5
8.5.1
8.5.2
### 8.5.3
8.5.4
8.5.5

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Riesgo No. de
Factor
9.1
9.2
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9.1.1
9.1.2
### 9.1.3
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9.2.1
9.2.2
### 9.2.3
9.2.4
9.2.5
9.3.1
9.3.2
### 9.3.3
9.3.4
9.3.5
9.4.1
9.4.2
### 9.4.3
9.4.4
9.4.5
9.5.1
9.5.2
### 9.5.3
9.5.4
9.5.5

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Nivel de
No. de
Riesgo No. de
Factor
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5

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Administraciónde
deRiesgos
Riesgos

Control
10.1.1
10.1.2
### 10.1.3
10.1.4
10.1.5
10.2.1
10.2.2
### 10.2.3
10.2.4
10.2.5
10.3.1
10.3.2
### 10.3.3
10.3.4
10.3.5
10.4.1
10.4.2
### 10.4.3
10.4.4
10.4.5
10.5.1
10.5.2
### 10.5.3
10.5.4
10.5.5

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Riesgos
Nivel de
No. de
Riesgo No. de
Factor
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5

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Administraciónde
deRiesgos
Riesgos

Control
11.1.1
11.1.2
### 11.1.3
11.1.4
11.1.5
11.2.1
11.2.2
### 11.2.3
11.2.4
11.2.5
11.3.1
11.3.2
### 11.3.3
11.3.4
11.3.5
11.4.1
11.4.2
### 11.4.3
11.4.4
11.4.5
11.5.1
11.5.2
### 11.5.3
11.5.4
11.5.5

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Riesgos
Nivel de
No. de
Riesgo No. de
Factor
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5

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/ Sector
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ElFormato
Formatode
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Administraciónde
deRiesgos
Riesgos

Control
12.1.1
12.1.2
### 12.1.3
12.1.4
12.1.5
12.2.1
12.2.2
### 12.2.3
12.2.4
12.2.5
12.3.1
12.3.2
### 12.3.3
12.3.4
12.3.5
12.4.1
12.4.2
### 12.4.3
12.4.4
12.4.5
12.5.1
12.5.2
### 12.5.3
12.5.4
12.5.5

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Riesgos
Nivel de
No. de
Riesgo No. de
Factor
13.1
13.2
13.3
13.4
13.5

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Riesgos

Control
13.1.1
13.1.2
### 13.1.3
13.1.4
13.1.5
13.2.1
13.2.2
### 13.2.3
13.2.4
13.2.5
13.3.1
13.3.2
### 13.3.3
13.3.4
13.3.5
13.4.1
13.4.2
### 13.4.3
13.4.4
13.4.5
13.5.1
13.5.2
### 13.5.3
13.5.4
13.5.5

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Administraciónde
deRiesgos
Riesgos
Nivel de
No. de
Riesgo No. de
Factor
14.1
14.2
14.3
14.4
14.5

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deMatríz
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Administraciónde
deRiesgos
Riesgos

Control
14.1.1
14.1.2
### 14.1.3
14.1.4
14.1.5
14.2.1
14.2.2
### 14.2.3
14.2.4
14.2.5
14.3.1
14.3.2
### 14.3.3
14.3.4
14.3.5
14.4.1
14.4.2
### 14.4.3
14.4.4
14.4.5
14.5.1
14.5.2
### 14.5.3
14.5.4
14.5.5

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Administraciónde
deRiesgos
Riesgos
Nivel de
No. de
Riesgo No. de
Factor
15.1
15.2
15.3
15.4
15.5

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/ Sector
El
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Matrízde
deAdministración
Administraciónde
deRiesgos
Riesgos

Control
15.1.1 SGVDS Preventivo SI SI SI SI Suficiente

15.1.2
### 15.1.3
15.1.4
15.1.5
15.2.1
15.2.2
### 15.2.3
15.2.4
15.2.5
15.3.1
15.3.2
### 15.3.3
15.3.4
15.3.5
15.4.1
15.4.2
### 15.4.3
15.4.4
15.4.5
15.5.1
15.5.2
### 15.5.3
15.5.4
15.5.5

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Administraciónde
deRiesgos
Riesgos
Nivel de
No. de
Riesgo No. de
Factor
16.1
16.2
16.3
16.4
16.5

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deAdministración
Administraciónde
deRiesgos
Riesgos

Control
16.1.1
16.1.2
### 16.1.3
16.1.4
16.1.5
16.2.1
16.2.2
### 16.2.3
16.2.4
16.2.5
16.3.1
16.3.2
### 16.3.3
16.3.4
16.3.5
16.4.1
16.4.2
### 16.4.3
16.4.4
16.4.5
16.5.1
16.5.2
### 16.5.3
16.5.4
16.5.5

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Administraciónde
deRiesgos
Riesgos
Nivel de
No. de
Riesgo No. de
Factor
17.1
17.2
17.3
17.4
17.5

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Riesgos

Control
17.1.1
17.1.2
### 17.1.3
17.1.4
17.1.5
17.2.1
17.2.2
### 17.2.3
17.2.4
17.2.5
17.3.1
17.3.2
### 17.3.3
17.3.4
17.3.5
17.4.1
17.4.2
### 17.4.3
17.4.4
17.4.5
17.5.1
17.5.2
### 17.5.3
17.5.4
17.5.5

3-Feb-11
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Nivel de
No. de
Riesgo No. de
Factor
18.1
18.2
18.3
18.4
18.5

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Riesgos

Control
18.1.1
18.1.2
### 18.1.3
18.1.4
18.1.5
18.2.1
18.2.2
### 18.2.3
18.2.4
18.2.5
18.3.1
18.3.2
### 18.3.3
18.3.4
18.3.5
18.4.1
18.4.2
### 18.4.3
18.4.4
18.4.5
18.5.1
18.5.2
### 18.5.3
18.5.4
18.5.5

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VS. CONTROLES

Riesgo

3-Feb-11
SUPERVISÓ
AUTORIZÓ

/ Sector
INTEGRÓ

El
ElFormato
Formatode
deMatríz
Matrízde
deAdministración
Administraciónde
deRiesgos
Riesgos
Nivel de
No. de
Riesgo No. de
Factor
19.1
19.2
19.3
19.4
19.5

3-Feb-11
Ramo Administrativo
/ Sector
El
ElFormato
Formatode
deMatríz
Matrízde
deAdministración
Administraciónde
deRiesgos
Riesgos

Control
19.1.1
19.1.2
### 19.1.3
19.1.4
19.1.5
19.2.1
19.2.2
### 19.2.3
19.2.4
19.2.5
19.3.1
19.3.2
### 19.3.3
19.3.4
19.3.5
19.4.1
19.4.2
### 19.4.3
19.4.4
19.4.5
19.5.1
19.5.2
### 19.5.3
19.5.4
19.5.5

3-Feb-11
Ramo Administrativo
/ Sector
ElFormato
Formatode
deMatríz
Matrízde
deAdministración
Administración
RIESGOS
de
deRiesgos
Riesgos IV. MAPA
se
seImprime
Imprimeen
enFormato
Formato Tamaño
Tamaño Oficio
VS. CONTROLES

Riesgo

3-Feb-11
SUPERVISÓ
AUTORIZÓ

/ Sector
INTEGRÓ

El
ElFormato
Formatode
deMatríz
Matrízde
deAdministración
Administraciónde
deRiesgos
Riesgos
Nivel de
No. de
Riesgo No. de
Factor
20.1
20.2
20.3
20.4
20.5

3-Feb-11
Ramo Administrativo
/ Sector
El
ElFormato
Formatode
deMatríz
Matrízde
deAdministración
Administraciónde
deRiesgos
Riesgos

Control
20.1.1
20.1.2
### 20.1.3
20.1.4
20.1.5
20.2.1
20.2.2
### 20.2.3
20.2.4
20.2.5
20.3.1
20.3.2
### 20.3.3
20.3.4
20.3.5
20.4.1
20.4.2
### 20.4.3
20.4.4
20.4.5
20.5.1
20.5.2
### 20.5.3
20.5.4
20.5.5

3-Feb-11
Ramo Administrativo
/ Sector
ElFormato
Formatode
deMatríz
Matrízde
deAdministración
Administración
RIESGOS
de
deRiesgos
Riesgos IV. MAPA
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VS. CONTROLES

Riesgo

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2018
RAMO / SECTOR: 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales
INSTITUCIÓN: SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
P R O B A B IL ID A D D E O C U R R E N C IA
III. VALORACIÓN
DE RIESGOS VS.
CONTROLES
No. de Clasificación
RIESGO Valoración Final
Riesgo del Riesgo
PROBABILIDAD
GRADO DE
DE
IMPACTO
OCURRENCIA
10
MAPA DE RIESGOS
2018_1 Tiraderos a cielo abierto operados no clausurados en el Territorio Nacional Sustantivo 6 8
Programas de Gestión para Mejorar la Calidad del Aire (ProAires) en tres 9

2018_2 Sustantivo 8 8
estados de la República Mexicana desarrollados fuera del ejercicio fiscal
Visitas de supervisión técnica a las Unidades de Manejo para la 8 1; 8 2; 8 4; 8
2018_3 Conservación de la Vida Silvestre (UMA) realizadas de forma no Sustantivo 7 6
estandarizada
Aplicaciones críticas o sustantivas no disponibles para el flujo de los 7
2018_4 De seguridad 9 8
procesos y trámites que se realizan
Instrumentos normativos elaborados, revisados, modificados y emitidos con 6 3; 6

2018_5 Sustantivo 4 5
poca participación de los sectores regulados
5 5; 5
0 0
4
0 0
3
0 0
2
0 0
1
0 0
0 6; 0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0 0 GRADO DE IMPACTO
0 0 SUPERVISÓ
0 0
0 0
Jorge Carlos Hurtado Valdez,

0 0 AUTORIZÓ
Coordinador de Control Interno
0 0
0 0 INTEGRÓ

0 0
Titular de la Institución
0 0

0 0
Fecha de Impresión: 26/April/2019 04:58
Autorizó
Supervisó
Ramo
Administrativo / 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales Titular de la Institución: Rafael Pacchiano Alamán
Sector
Coordinador de Control Interno: Jorge Carlos Hurtado Valdez
Institución SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES Integró
Enlace de Riesgos: Julián Pulido Gómez
No. Clasificación Valor de Valor de No. Factor Unidad

Descripción del Riesgo Cuadrante Estrategia Factor de Riesgo Descripción de la acción de control Responsable Fecha de Inicio Fecha de Término Medios de verificación
Riesgo del Riesgo Impacto Probabilidad de Riesgo Administrativa
Asignar eficientemente los recursos económicos anuales a

Presupuesto de Egresos de la Federación
Reducción del presupuesto federal las autoridades locales, calificando los proyectos que son
Dirección General de Directoras(es) de Área de la 2018
asignado para apoyar a autoridades sujetos de apoyo, estableciendo prioridades y seleccionando
1.1 Fomento Ambiental, Dirección General de Fomento 1/1/2018 12/15/2018
locales en el saneamiento y clausura de los de mayor cobertura, con la finalidad de lograr la mayor
Urbano y Turístico Ambiental, Urbano y Turístico Oficios de validación y asignación de recursos
tiraderos a cielo abierto cantidad posible de clausuras y saneamientos de tiraderos a
a proyectos de infraestructura subsidiados
cielo abierto en el presente año.
Eficientar la promoción, asignación y revisión de los Publicación de lineamientos de operación para

Falta de solicitudes de apoyo de las proyectos de tiraderos a cielo abierto para el otorgamiento el otorgamiento de subsidios de la
Directoras(es) de Área de la
entidades federativas y municipios para del subsidio correspondiente a las entidades federativas y SEMARNAT
1.2 Dirección General de Fomento 1/1/2018 12/15/2018
proyectos de clausura y saneamiento de municipios, así como para el seguimiento y finiquito de los Oficios o correos electrónicos de solicitud y
Ambiental, Urbano y Turístico
tiraderos a cielo abierto mismos, con el objeto de que sean validados en el corto orientación de ajustes o información
tiempo y se concluyan en los periodos establecidos. complementaria de solicitudes de apoyo
Fomentar el cumplimiento ambiental conforme a la NOM- Lineamientos de operación para el

Tiraderos a cielo abierto Inexistencia de sitios de disposición final 083-SEMARNAT-2003, en las entidades federativas y Directoras(es) de Área de la otorgamiento de subsidios de la SEMARNAT
REDUCIR
2018_1 operados no clausurados en Sustantivo 6 8 I 1.3 que cumplan con la normatividad vigente municipios, a través de la creación de sitios de disposición Dirección General de Fomento 1/1/2018 12/15/2018 que integran como criterio cumplimiento de la
EL RIESGO
el Territorio Nacional aplicable final que cumplan con la norma, así como la clausura y Ambiental, Urbano y Turístico NOM-083-SEMARNAT-2003
cierre de sitios que no la cumplan. Actualización a la NOM-083-SEMARNAT-2003
Autorizó
Supervisó
Ramo
Sector
Tiraderos a cielo abierto

2018_1 operados no clausurados en Sustantivo 6 8 I
REDUCIR Coordinador de Control Interno: Jorge Carlos Hurtado Valdez
EL RIESGO
el Territorio Nacional

Autorizó
Supervisó
Ramo
Sector

Mantener comunicación permanente con la Dirección

General de Programación y Presupuesto (DGPP) para que
los calendarios de radicación del recurso, conserven la Oficios y/o correos electrónicos
Radicación de los recursos en forma cronología adecuada de los Programas de Gestión para
extemporánea o no asignados para la Mejorar la Calidad del Aire (ProAires), y en su caso realizar Dirección General de Reportes del Sistema Integral de
Subdirector(a) de Programas
2.1 realización de los Programas de Gestión las adecuaciones presupuestales procedentes, conforme al Gestión de la Calidad 1/1/2018 12/15/2018 Información de los Ingresos y Gasto Público
de Calidad del Aire
para Mejorar la Calidad del Aire calendario implementado que permitan el cumplimiento en la del Aire y RETC
(ProAires) ejecución de los ProAires establecidos, así como dar ProAires elaborados y
seguimiento al control presupuestal mediante la elaboración validados por la SEMARNAT
de los reportes mensuales del Sistema Integral de
Información de los Ingresos y Gasto Público.
Convenios de colaboración con autoridades

Establecer en coordinación con los tres niveles de gobierno
(federal, estatal y municipal) un flujo continuo de Listas de asistencia, minutas,
Falta de concenso (voluntad política) con comunicación, a través de la realización de reuniones de acuerdos o actas de reuniones de trabajo
Subdirector(a) de Programas
2.2 las autoridades estatales y municipales trabajo, el envío de correos electrónicos y/o comunicados 1/1/2018 12/15/2018
de Calidad del Aire
para la ejecución de los ProAires oficiales para lograr la elaboración e implementación de los Correos electrónicos y/o comunicados
Programas de Gestión para Mejorar la Calidad del Aire oficiales
(ProAires). ProAires
elaborados y validados por la SEMARNAT
Programas de Gestión para

Mejorar la Calidad del Aire
(ProAires) en tres estados REDUCIR
2018_2 Sustantivo 8 8 I
de la República Mexicana EL RIESGO
desarrollados fuera del
ejercicio fiscal
Autorizó
Supervisó
Ramo
Programas de Gestión para Sector
Mejorar la Calidad del Aire
2018_2
(ProAires) en tres estados
Sustantivo 8 8 I
de la República Mexicana EL RIESGO
desarrollados fuera del
ejercicio fiscal

Autorizó
Supervisó
Ramo
Sector

Establecer un programa de trabajo considerando aquellas Listas de asistencia, actas, acuerdos y/o
Aplicación no estandarizada del acciones que permitan la implementación de la "Guía para minutas de reuniones de trabajo
procedimiento para realizar visitas de realizar visitas de supervisión técnica a las Unidades de Director(a) de
Dirección General de
3.1 supervisión técnica en las Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA)", Aprovechamiento de la Vida 1/1/2018 12/15/2018 Programa de trabajo
Vida Silvestre
Manejo para la Conservación de la Vida con la finalidad de que las actividades de supervisión se Silvestre
Silvestre (UMA) realicen conforme a lo programado y de forma Avances de actividades del programa de
estandarizada. trabajo
Difundir a través de comunicado oficial la "Guía para realizar Guía para la realización de visitas de
visitas de supervisión técnica a las Unidades de Manejo supervisión técnica a las UMA
para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA)" para que Comunicado
Director(a) de
se lleve a cabo su implementación por parte de las oficial de difusión de la Guía
3.2 Aprovechamiento de la Vida 1/1/2018 12/15/2018
autoridades competentes y el personal designado verifique
Silvestre
los aspectos técnicos que pueden estar relacionados con el
plan de manejo, estudio de poblaciones, inventarios o Actas de
informes presentados por la UMA. visitas técnicas de supervisión
Visitas de supervisión
técnica a las Unidades de
Manejo para la REDUCIR
2018_3 Sustantivo 7 6 I
Conservación de la Vida EL RIESGO
Silvestre (UMA) realizadas
de forma no estandarizada
Autorizó
Supervisó
Ramo
Visitas de supervisión Sector
técnica a las Unidades de
2018_3
Manejo para la
Sustantivo 7 6 I
Conservación de la Vida EL RIESGO
Silvestre (UMA) realizadas
de forma no estandarizada

Reportes de monitoreo de disponibilidad de

Realizar el monitoreo y mantener actualizados los
aplicaciones críticas o sustantivas
dispositivos de las aplicaciones críticas o sustantivas,
Falta de mecanismos de salvaguarda y Dirección General de
definiendo e implementando los mecanismos de Director(a) de Infraestructura
4.1 protección, provocando daño de los Informática y 1/1/2018 12/15/2018 Actualización de dispositivos de las
salvaguarda y protección necesarios, a fin de evitar daños a Tecnológica
activos Telecomunicaciones aplicaciones críticas o sustantivas
los activos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Mecanismos de
Naturales (SEMARNAT).
salvaguarda y protección implementados
Generar los reportes de monitoreo correspondientes, con el

Bienes informáticos que por su uso,
objeto de identificar y evaluar aquellos bienes informáticos
aprovechamiento o estado de Director(a) de Infraestructura
4.2 que por su uso, aprovechamiento o estado de conservación 1/1/2018 12/15/2018 Reportes de monitoreo de bienes informáticos
conservación no sea ya adecuado o Tecnológica
no sea ya adecuado o resulte inconveniente su utilización en
resulte inconveniente su utilización
las aplicaciones críticas o sustantivas de la SEMARNAT.
Generar los respaldos de información de aplicaciones

Aplicaciones críticas o Carencia de mecanismos de seguridad críticas o sustantivas de la Secretaría de Medio Ambiente y
Reportes de respaldos de información
sustantivas no disponibles REDUCIR física y lógica, originando pérdida de Recursos Naturales, diseñando y ejecutando los Director(a) de Infraestructura
2018_4 De seguridad 9 8 I 4.3 1/1/2018 12/15/2018 Mecanismos de seguridad física y lógica
para el flujo de los procesos EL RIESGO información de bases de datos mecanismos de seguridad física y lógica respectivos, con la Tecnológica
implementados
y trámites que se realizan institucionales finalidad de evitar la pérdida de información de las bases de
datos institucionales.
Autorizó
Supervisó
Ramo
Sector

Aplicaciones críticas o
sustantivas no disponibles REDUCIR
2018_4 De seguridad 9 8 I
para el flujo de los procesos EL RIESGO
y trámites que se realizan
4.4
4.5
Autorizó
Supervisó
Ramo
Sector

Someter a la aprobación del Pleno del Comité Consultivo

Falta de consenso con los sectores Nacional de Normalización las resoluciones consensuadas,
regulados y de transversalidad entre las las justificaciones técnicas y objetivas formuladas por los Dirección General de Directoras(es) de Área de la Actas de sesión del Pleno del Comité
5.1 1/1/2018 12/15/2018
Dependencias de Gobierno (Federales, Grupos de Trabajo para la elaboración, revisión o Industria Dirección General de Industria respectivo
Estatales o Municipales) modificación de los instrumentos normativos
correspondientes.
Instrumentos normativos
elaborados, revisados,
REDUCIR
2018_5 modificados y emitidos con Sustantivo 4 5 III EL RIESGO
poca participación de los
sectores regulados
Autorizó
Supervisó
Ramo
Sector
Instrumentos normativos
elaborados, revisados,
2018_5 modificados y emitidos con Sustantivo 4 5 III REDUCIR Coordinador de Control Interno: Jorge Carlos Hurtado Valdez
EL RIESGO
poca participación de los
sectores regulados

6.1
6.2
Autorizó
Supervisó
Ramo
Sector

Autorizó
Supervisó
Ramo
Sector

7.1
7.2
7.3
7.4
Autorizó
Supervisó
Ramo
Sector

7.5
8.1
8.2
8.3
Autorizó
Supervisó
Ramo
Sector

8.4
8.5
Autorizó
Supervisó
Ramo
Sector

9.1
9.2
9.3
9.4
Autorizó
Supervisó
Ramo
Sector

9.5
10.1
10.2
10.3
Autorizó
Supervisó
Ramo
Sector

10.4
10.5
Autorizó
Supervisó
Ramo
Sector

11.1
11.2
11.3
11.4
Autorizó
Supervisó
Ramo
Sector

11.5
12.1
12.2
12.3
Autorizó
Supervisó
Ramo
Sector

12.4
12.5
Autorizó
Supervisó
Ramo
Sector

12.2
13.2
13.3
13.4
Autorizó
Supervisó
Ramo
Sector

13.5
14.1
14.2
14.3
Autorizó
Supervisó
Ramo
Sector

14.4
14.5
Autorizó
Supervisó
Ramo
Sector

15.1
15.2
15.3
15.4
Autorizó
Supervisó
Ramo
Sector

15.5
16.1
16.2
16.3
Autorizó
Supervisó
Ramo
Sector

16.4
16.5
Autorizó
Supervisó
Ramo
Sector

17.1
17.2
17.3
17.4
Autorizó
Supervisó
Ramo
Sector

17.5
18.1
18.2
18.3
Autorizó
Supervisó
Ramo
Sector

18.4
18.5
Autorizó
Supervisó
Ramo
Sector

19.1
19.2
19.3
19.4
Autorizó
Supervisó
Ramo
Sector

19.5
20.1
20.2
20.3
Autorizó
Supervisó
Ramo
Sector

20.4
20.3

Matriz, Mapa y Programa 2018

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INSTRUCTIVO DEL

FORMATO DE MATRIZ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONAL

Cuenta con espacio disponible para registrar hasta 20 Riesgos.

Riegos de Corrupción: En la identificación de los Riesgos de corrupción se podrá aplicar la metodología

INSTITUCIÓN: Incorporar el nombre de la dependencia, órgano administrativo desconcentrado, o entidad de la APF,

UNIDAD ADMINISTRATIVA: La Unidad Administrativa Responsable de administrar el riesgo identificado.

DESCRIPCIÓN DE LA ESTRATEGIA, OBJETIVO, META O PROCESO: Describir brevemente la Estrategia, el

RIESGO: Registrar el nombre del riesgo identificado por la institución.

En la descripción de los riesgo se deberá considerar la siguiente estructura general:

Se podrán incorporar en el formato como máximo CINCO factores.

Clasificación del Factor:

II. Evaluación de Controles

• Está documentado: Que se encuentra descrito.

RESULTADO DE LA DETERMINACIÓN DEL CONTROL: Se registrará automáticamente al momento de responder

RIESGO CONTROLADO SUFICIENTEMENTE: Se registrará automáticamente, considerando la existencia de

La Celda en color "Verde" indica que el riesgo está controlado suficientemente.

III. Evaluación de Riesgos respecto a Controles

VALORACIÓN FINAL DE RIESGOS RESPECTO A CONTROLES: Se realizará la confronta de los resultados de la

V. Definición de Estrategias y Acciones para su Administración

El seguimiento al cumplimiento de las acciones de control comprometidas en el PTAR deberá realizarse

> Versión 8<

RAMO / SECTOR: 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

INSTITUCIÓN: SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Titular de la Institución Rafael Pacchiano Alamán

Coordinador de Control Jorge Carlos Hurtado Valdez

Enlace de Administración de Julián Pulido Gómez

Ramo Administrativo Jorge Carlos Hurtado Valdez,

Julián Pulido Gómez,

Reducción del presupuesto federal

Falta de solicitudes de apoyo de las

Fecha de Impresión: 04/26/2019 9 de 100

Valoración Inicial ### CONTROL Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Control

No. de Posibles efectos del ¿Tiene

1.1.1 Validación y asignación de recursos a proyectos de clausura Preventivo SI SI SI NO Deficiente

Fecha de Impresión: 04/26/2019 10 de 100

Valoración Final UBICACIÓN EN CUADRANTES

Fomentar el cumplimiento ambiental conforme a la NOM-083-SEMARNAT-2003, en las entidades federativas y

Fecha de Impresión: 04/26/2019 11 de 100

Ramo Administrativo Jorge Carlos Hurtado Valdez,

Julián Pulido Gómez,

Radicación de los recursos en forma

Falta de concenso (voluntad política) con

Fortalecer la normatividad y gestión Programas de Gestión para Mejorar la

Fecha de Impresión: 04/26/2019 12 de 100

Valoración Inicial ### CONTROL Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Control

No. de Posibles efectos del ¿Tiene

2.1.1 Revisiones al calendario de radicación de recursos Preventivo SI SI SI SI Suficiente

Fecha de Impresión: 04/26/2019 13 de 100

Valoración Final UBICACIÓN EN CUADRANTES

2018_2 SI 8 8 I REDUCIR EL RIESGO

Fecha de Impresión: 04/26/2019 14 de 100

Ramo Administrativo Jorge Carlos Hurtado Valdez,

Julián Pulido Gómez,

Aplicación no estandarizada del

Fecha de Impresión: 04/26/2019 15 de 100

Valoración Inicial ### CONTROL Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Control

No. de Posibles efectos del ¿Tiene

3.1.1 Revisiones a la guía para realizar visitas de supervisión Correctivo SI NO SI SI Deficiente

Fecha de Impresión: 04/26/2019 16 de 100

Valoración Final UBICACIÓN EN CUADRANTES

2018_3 NO 7 6 I REDUCIR EL RIESGO

Fecha de Impresión: 04/26/2019 17 de 100

Ramo Administrativo Jorge Carlos Hurtado Valdez,

Julián Pulido Gómez,