Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
PRESUPUESTO DE VENTAS
Presentado Por:
Presentado A:
Miguel Fernando Huérfano
MISIÓN
VISIÓN
OBJETIVOS
- Tener la mayoría de participación en el mercado.
- Mantener estabilidad en los precios para que no pongan en riesgo la
compañía.
- Aumentar al máximo la utilidad a corto plazo.
- Realizar estudio de mercado y analizar precios que sean accesibles a los
diferentes clientes que tiene la distribuidora.
EVALUACION DEL MERCADO
En el municipio de Copacabana hay pocas distribuidoras de pollo y muchos
compradores, en el mercado en el cual estamos incursionando existen algunas
personas que ofrecen un servicio similar, tales son los campesinos que venden
pollos y gallinas al menudeo, somos conscientes que también existen muchos
productos sustitutos para satisfacer la necesidad, aunque los servicios encontrados
en el mercado de distribución de pollo se puede considerar similar, la distribuidora
Ross tiene un valor agregado que aporta a la diferenciación de este, se debe tener
en cuenta el estrato socio-económico de esta localidad y los barrios que lo
conforman para poder establecer un precio conveniente tanto para la distribuidora
como para el consumidor, que sustituya de manera conforme el ofrecido por la
competencia.
CALCULO DE LA DEMANDA
Se realiza el cálculo de la demanda basada en la cantidad de personas ubicadas en
los 23 barrios pertenecientes al municipio de Copacabana y en la cantidad de
restaurantes y negocios de comida rápida que consumen los productos de pollo,
Copacabana cuenta con cerca de 70.000 habitantes de los cuales un 90% consume
pollo para preparar los alimentos de la familia o para preparar alimentos para vender
al público, de este 90%, un 4.9% estaría dispuesto a consumir nuestro producto,
con base a lo anterior logramos calcular la demanda de la siguiente manera;
Calcular la demanda
Resultados de la encuesta realizada a 100 personas en el municipio de Copacabana
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
consume pollos a escuchado usted sabe donde queda la a consumido siempre compra los
regularmente sobre los productos distribuidora de productos de la productos de pollo
de pollos ross pollos ross distribuidora de en un mismo lugar?
pollos Ross
si No
300000000
250000000
250,000,000
200000000
187,500,000
150000000
125,000,000
100000000
50000000
ANALISIS DE LA COMPETENCIA
Al estudiar la oferta de productos similares, encontramos que en el municipio hay
otras 5 distribuidoras de pollo, un supermercado de cadena y una gran cantidad de
familias campesinas que incursionaron en el mercado, las distribuidoras y el
supermercado están ubicados en la misma zona que la distribuidora Ross a pocas
cuadras del local, su mercado objetivo está enfocado satisfacer las necesidades de
la canasta familiar de los habitantes del municipio,
SIMILARES
- Pimpollo s.a.s: distribuidora ubicada en la plaza de mercado del municipio,
cuenta con una gran variedad de productos, sus horarios son limitados,
cuenta con pocos vendedores.
- Friko s.a.s: cuenta con un local muy grande cerca a la plaza de mercado del
municipio, los precios de algunos de sus productos no son accesibles a toda
la población, el reconocimiento de la marca en el municipio hace que sean
de los más costosos de la zona, la variedad de productos es amplia.
- Pollos Paulandia: es una empresa que tiene su sede principal en el municipio
de Barbosa, sus productos no han tenido mucha acogida en el municipio, no
están ubicados estratégicamente, ya que los consumidores deben caminar
alrededor de 7 cuadras para llegar al local, por estar en una zona poco
transitada manejan horarios limitados para la atención de los clientes.
- Campallo s.a: distribuidora ubicada en el parque principal, cuenta con una
superficie muy grande, gran cantidad de vendedores y de oferta de
productos, manejan promociones cada mes y los precios son muy parecidos
a los nuestros.
- Distraves s.a.s: es una de las competencias más fuertes que tiene
Distribuidora Ross, están ubicados en la plaza de mercado, tiene horarios
extendidos, gran variedad de productos, realizan mucho mercadeo en el
municipio y constantemente tienen ofertas especiales, esto hace que los
precios nuestros sean más altos.
SUSTITUTOS
- Supermercado olímpica: está ubicado diagonal a la distribuidora, abarca una
gran parte del mercado, no solo ofrece los productos de pollo, también
venden todo tipo de productos para la canasta familiar, manejan promociones
dos veces por semana, una de las desventajas es que tiene es que cuenta
con pocas cajeras y las filas son extensas al momento de pagar los productos
que se compran, son los únicos de la competencia que manejan domicilios
al igual que nosotros, pero sus horarios son limitados.
- Familias campesinas: el municipio de Copacabana cuenta con 15 veredas,
las familias de estas zonas obtienen su sustento del cultivo de verduras y se
han vuelto fuertes en la producción de pollo blanco y gallina campesina,
ofrecen sus productos en la plaza de mercado todos los domingos y
generalmente sus precios son bajos y asequibles a toda la población, a pesar
de esto no los consideramos una competencia fuerte ya que en ocasiones
sus productos carecen de todas las normas de conservación e higiene.
DISTRIBUIDORA ROSS
Tabla 1
EMPRESA CONSUMIDOR PRODUCTO PRECIO LIBRA
Distribuidora Ross Empleados, Pollo entero $4.300
estudiantes, amas
de casa,
pensionados
(personas de
todos los estratos
sociales)
Pimpollo s.a.s Empleados, Pollo entero $4.300
estudiantes, amas
de casa,
pensionados
(personas de
todos los estratos
sociales)
Friko s.a.s Empleados, Pollo entero $6.900
estudiantes, amas
de casa,
pensionados
(personas de
todos los estratos
sociales)
Pollos paulandia Empleados, Pollo entero $4.400
estudiantes, amas
de casa,
pensionados
(personas de
todos los estratos
sociales)
Campollo s.a Empleados, Pollo entero $4.600
estudiantes, amas
de casa,
pensionados
(personas de
todos los estratos
sociales)
Distraves s.a.s Empleados, Pollo entero $4.250
estudiantes, amas
de casa,
pensionados
(personas de
todos los estratos
sociales)
Supermercado Empleados, Pollo entero $4.350
olímpica estudiantes, amas
de casa,
pensionados
(personas de
todos los estratos
sociales)
Familias campesinas Empleados, Pollo entero $3.900
estudiantes, amas
de casa,
pensionados
(personas de
todos los estratos
sociales)
Tabla 2
EMPRESA CONSUMIDOR PRODUCTO PRECIO LIBRA
Distribuidora Ross Empleados, menudencias $600
estudiantes, amas
de casa,
pensionados
(personas de
todos los estratos
sociales)
Pimpollo s.a.s Empleados, menudencias $600
estudiantes, amas
de casa,
pensionados
(personas de
todos los estratos
sociales)
Friko s.a.s Empleados, menudencias $800
estudiantes, amas
de casa,
pensionados
(personas de
todos los estratos
sociales)
Pollos paulandia Empleados, menudencias $700
estudiantes, amas
de casa,
pensionados
(personas de
todos los estratos
sociales)
Campollo s.a Empleados, menudencias $700
estudiantes, amas
de casa,
pensionados
(personas de
todos los estratos
sociales)
Distraves s.a.s Empleados, menudencias $550
estudiantes, amas
de casa,
pensionados
(personas de
todos los estratos
sociales)
Supermercado Empleados, menudencias $590
olímpica estudiantes, amas
de casa,
pensionados
(personas de
todos los estratos
sociales)
Familias campesinas Empleados, menudencias $400
estudiantes, amas
de casa,
pensionados
(personas de
todos los estratos
sociales)
Tabla 3
EMPRESA CONSUMIDOR PRODUCTO PRECIO LIBRA
Distribuidora Ross Empleados, Filete de pechuga $6.000
estudiantes, amas
de casa,
pensionados
(personas de
todos los estratos
sociales)
Pimpollo s.a.s Empleados, Filete de pechuga $6.050
estudiantes, amas
de casa,
pensionados
(personas de
todos los estratos
sociales)
Friko s.a.s Empleados, Filete de pechuga $6.900
estudiantes, amas
de casa,
pensionados
(personas de
todos los estratos
sociales)
Pollos paulandia Empleados, Filete de pechuga $6.400
estudiantes, amas
de casa,
pensionados
(personas de
todos los estratos
sociales)
Campollo s.a Empleados, Filete de pechuga $6.000
estudiantes, amas
de casa,
pensionados
(personas de
todos los estratos
sociales)
Distraves s.a.s Empleados, Filete de pechuga $6.200
estudiantes, amas
de casa,
pensionados
(personas de
todos los estratos
sociales)
Supermercado Empleados, Filete de pechuga $6.000
olímpica estudiantes, amas
de casa,
pensionados
(personas de
todos los estratos
sociales)
Familias campesinas Empleados, No manejan este
estudiantes, amas producto
de casa,
pensionados
(personas de
todos los estratos
sociales)
Tabla 4
EMPRESA CONSUMIDOR PRODUCTO PRECIO LIBRA
Distribuidora Ross Empleados, Alas sin costillar $2.800
estudiantes, amas
de casa,
pensionados
(personas de
todos los estratos
sociales)
Pimpollo s.a.s Empleados, Alas sin costillar $2.900
estudiantes, amas
de casa,
pensionados
(personas de
todos los estratos
sociales)
Friko s.a.s Empleados, Alas sin costillar $3.200
estudiantes, amas
de casa,
pensionados
(personas de
todos los estratos
sociales)
Pollos paulandia Empleados, Alas sin costillar $2.700
estudiantes, amas
de casa,
pensionados
(personas de
todos los estratos
sociales)
Campollo s.a Empleados, Alas sin costillar $2.800
estudiantes, amas
de casa,
pensionados
(personas de
todos los estratos
sociales)
Distraves s.a.s Empleados, Alas sin costillar $2.700
estudiantes, amas
de casa,
pensionados
(personas de
todos los estratos
sociales)
Supermercado Empleados, Alas sin costillar $3.000
olímpica estudiantes, amas
de casa,
pensionados
(personas de
todos los estratos
sociales)
Familias campesinas Empleados, No manejan este
estudiantes, amas producto
de casa,
pensionados
(personas de
todos los estratos
sociales)
Supermercado
Olimpica, 25 Friko s.a.s, 20
Pollos Paulandia, 5
Para lograr este objetivo en nuestra distribuidora de pollos Ross primero basados
en el informe del crecimiento a nivel nacional de este producto por su precio y
alcance para todo bolsillo, en el trazo del año de alcanzar el 5% de participación
adicional planeando este crecimiento día a día es mejorar nuestros servicios en
atención al cliente, para alcanzar la meta trazada con medición semanal validando
los resultados y tomando las medidas necesarias para alcanzar el objetivo de llegar
al 10% de la participación de mercado en el sector.
Bases de la cotización:
• Unidad de cotización: envase de 1 lb. (500gr.) de pollo
• Unidad de manejo de exportación: Caja de polietileno con 30 bandejas
de pollo de 1 lb. cada uno
2. Obtención del costo variable unitario, costo fijo unitario y costo total por 1 libra en
dólares americanos: Dividimos el costo fijo entre la cantidad mensual a producir que
incluye el pronóstico de exportación
CF = $8.000USD/mes
Cantidad total = 80.000kg + 6495kg = 86.495kg
CFU = $8.000USD ÷ 86.495kg = $0,.092USD/kg ÷ 2 = $0,046USD/lb.
CFU = $0,046USD/lb. ÷ 2 = $0,023USD/envase de1 lb
Presupuesto de ventas
INGRESOS 1 2 3 4
POR
VENTAS
Precio de $45.000 $45.900 $46.200 $46.900
venta al
publico
Volumen de 3.087 3.092 3.099 .3.111
ventas
Total de $138.915.000 $141.922.800 $143.173.800 $145.905.900
ingreso por
ventas
Presupuesto de compras
EGRESOS 1 2 3 4
POR
COMPRAS
Unidades 3.087 3.092 3.099 3.111
Precio de $21.000 $21.200 $22.000 $22.500
compra
Total $64.827.000 $65.550.400 $68.178.000 $69.997.500
Presupuesto de gastos administrativos
ITEM 1 2 3 4
Sueldos $39.749.568 $41.000.000 $41.789.200 $42.223.400
Arriendo local $8.400.000 $8.428.000 $8.456.000 $8.484.000
Limpieza y $2.400.000 $2.450.000 $2.500.000 $2.550.000
mantenimiento
Servicios $6.000.000 $6.025.000 $6.050.000 $6.075.000
Básicos
Útiles de $1.200.000 $1.215.000 $1.230.000 $1.245.000
oficina
Total $57.749.568 $59.118.000 $60.025.200 $60.577.400
Bibliografía
https://www.dinero.com/pais/articulo/aumenta-la-produccion-y-consumo-de-pollo-y-
huevo/266218
https://www.vanguardia.com/economia/local/la-avicultura-crecera-36-al-cierre-de-2018-
fenavi-GDVL427724
http://www.infoservi.com/index.php/marketing/19-diseno-de-las-estrategias-y-programas-
para-fijar-precios
https://www.centralamericadata.com/es/search?q1=content_es_le:%22ventas+de+carne+de
+pollo%22&q2=mattersInCountry_es_le:%22Panam%C3%A1%22
http://www.procolombia.co/actualidad-internacional/agroindustria/reduccion-de-aranceles-
en-panama-beneficia-24-productos-colombianos