CUA

ÁREA/
AAS ACTIVIDAD CRITICA PUESTO CLAVE IDO
DPTO

- Carrilano
Drenaje y bombeo de
pH
Emisión de Efluentes Líquidos

agua
Ayudante de carrilano

Carrilano
Construcción de pozas % de lodos acumulados de la
de sedimentación altura de poza
Ayudante de carrilano

Construcción y
Carrillano
% de lodos acumulados de la
mantenimiento de cunetas
en interior mina altura de la cuneta
Ayudante de carrilano

- Motorista
MINA

Disposición de mineral y % de desmonte utilizado como

Disposición de desmonte

desmonte relleno de tajeo

Ayudante de motorista

- Jefe de Guardia
Transporte de desmonte
de canchas de superficie Disposición del desmonte en
hacia lugares designados - Chofer de Volquete lugares apropiados
por medio ambiente
Operador de Payloader
Potencial de

Manipuleo y Traslado Bodegero Mina

Explosión

Nº de Incidentes por
de Explosivos y ( Explosivos),
incumplimiento del criterio
accesorios del Perforistas y Ayudante
operaciónal/Mes
Polvorin a las labores de perforistas
Generacion de mineral y desmonte

Peso total de mineral y

desmonte obtenido de las
muestras /mes
Disposición de mineral y Preparador del muestra
desmonte Mineral Mina
LABORATORIO

# de incidentes reportados, por mala

disposición de mineral y desmonte /
mes
LABORATO

Potencial de
Incendio
Ensayador Primera en # de Incidentes relacionados
Almacenamiento y uso
analisis Quimico - Via con el criterio de control
del petroleo
Seca operacional

(# de incidentes corregidos / # de
Potencial Incendio

Uso de equipos e instalaciones

Representante SHEB incidentes generados en las
eléctrica
inspecciones) x 100
SEGURIDAD

Almacenamiento y uso de Brigada de Lucha Contra % de cumplimiento de los simulacros

material combustible Incendios de incendio programados

Destrucción de
Numero de incidentes
explosivos y accesorios
relacionados con el criterio de
POTENCIAL
EXPLOSIÓN

de voladura malogrados
control operacional
y/o vencidos
Inspector de seguridad
Transporte y
Numero de incidentes
manipulación de
relacionados con el criterio de
explosivos malogrados
control operacional
y/o vencidos
RRSS Hospitalarios efluentes líquidos
Emisión de

N° de galoneras de fijador y
Revelados de placas de
Técnico de Rayos X revelador usados, dispuestos
Rayos X.
adecuadamente
HOSPITAL

Atención en Tópico,
Disposición de

Hospitalización,
Odontología,
Enfermera asistencial Kg de RRSS Hospitalarios/ mes
Laboratorio, sala de
partos y sala de
operaciones

Mecánico de Planta
# de inspecciones/mes
Concentradora

Transporte de pulpa de
relave
Disposición de Relave

# de fugas de pulpa de relave /mes

Operador de relave

Angulo de Talud

Levantamiento de muros
ADORA
 Disposición de Rela
Angulo de Talud

Levantamiento de muros
Topógrafo
Caudal del relave (G.P.M.)
PLANTA CONCENTRADORA

Potencial de colapso de presa

Estudio de estabilidad
fisicoquímica de presa de Jefe de Planta Concentradora Angulo de talud
relave
de relave

Evacuación del agua

Operador de Relave Nivel Freático

Levantamiento de muros

Operador de Flotación
contaminada con reactivo

Caudal de rebose del espesador

Consumo de agua

(Lt/seg)
Mecánico de Planta
Consumo de agua Concentradora
contaminada con
reactivo en la flotacion
Operador de Flotación
Numero de Mantenimientos de
la bomba /mes
Mecánico de Planta
Concentradora
Consumo de
agua ácida

Chancado, molienda y Operador de chancado,

Densidad de pulpa en gr/lt
flotación molienda y flotación

Supervisor de Taller
Retiro de eléctrico
Potencial derrame de aceites dieléctricos

# de No Conformidades
transformadores de las
reportadas por incumplimiento
subestaciones existentes Maestro electricista del criterio de operación
en la unidad
Ayudante electricista

% de cumplimiento de
inspecciones anual
Supervisor
Solicitud de
mantenimiento de
transformadores en # de No Conformidades
talleres especializados Maestro electricista reportados por incumplimiento
del criterio de operación
Ayudante electricista
IENTO GENERAL
 Maestro electricista
MANTENIMIENTO GENERAL

# de incidentes reportados, por

Mantenimiento de los
incumplimiento del criterio de
transformadores Ayudante electricista operación
Emision de Efluentes Líquidos Supervisor de Taller
eléctrico

Operador de compresora
# de incidentes reportados, por
Mantenimeinto de las
incumplimiento del criterio de
compresoras Maestro mecánico operación

Ayudante mecánico

Operador de compresora
Mantenimeinto de # de incidentes reportados, por
equipos pesados y incumplimiento del criterio de
equipos livianos Maestro mecánico operación

Ayudante mecánico
Potencial de Explosión

Soldador
# de incidentes/ No
Manipuleo, transporte y
Conformidades reportados, por
almacenaje de equipos
Ayudante mecánico incumplimiento de los criterios
oxiacetilénicos
operacionales / mes
Supervisor de Taller
mecánico
Medición de pH Y
Caudal del Efluente que Frecuencia de medición de pH
ingresa (Nv 420 y caudal.
Acchilla)

Frecuencia pH a la salida de la
planta de tratamiento

Rango de pH cuando n o se
bombea relave agua de la planta
Concentradora
Medición de pH Y
Caudal del Efluente que
se vierte (Nv 420 - Rango de pH cuando s e
Acchilla) bombea relave de la Planta
Concentradora.

- Rango de pH cuando s e bombea

Agua Ácida de la Planta
Concentradora.
 Acchilla)

- Rango de pH cuando s e bombea

Agua Ácida de la Planta
Concentradora.

Frecuencia de medición de pH
y caudal de ingreso hacia
Emisión de Efluentes Líquidos Planta Tratamiento

Medición de pH Y
Caudal del Efluente que Frecuencia de salida de pH
ingresa (Nv 580)

Operador de Planta de
Tratamiento
Rango de pH

Medición de pH Y - Rango de pH cuando s e

Caudal del Efluente que bombea relave de la Planta
se Vierte (Nv. 580) Concentradora.

Bombeo de lodo (Nv

Frecuencia de bombeo de lodo
580)

Frecuencia de medición de pH

Medición de pH Y Frecuencia de medición del pH a

Caudal del Efluente que la salida de la Planta de
ingresa (Palcas) Tratamiento

Rango de pH

Deslamado de la poza de Frecuencia del deslamado de la

sedimentación (Palcas) poza de sedimentacion
MEDIO AMBIENTE

Pendiente de la Talud
Potencial de erosión

Estabilización de
Capataz de Medio
canchas de desmonte,
Ambiente
tajos y presas de relave
MEDIO AMBIEN

Potencial de erosión
Estabilización de % de Densidad de Cobertura
Capataz de Medio
canchas de desmonte, Vegetal
Ambiente
tajos y presas de relave

Espesor de la Tierra Orgánica

Potencial Falla

sedimentación
de poza de

Inspección y
Operador de Planta de
Mantenimiento del Frecuencia
Tratamiento
Conducto de la salida

Numero de No Conformidades
Clasificación de los Todos los trabajadores de
Disposición de RRSS Domésticos, Disposición de RRSS Inflamables,

relacionados con los criterios de

RRSS la Unidad Julcani
Disposición de RRSS Metálicos, Disposición de RRSS Peligrosos

control operacional

Personal de recojo y
Recojo y traslado de los Horario de Frecuencia de recojo
Transporte EPS.VILHUA de
Residuos Sólid de residuos sólidos
RR.SS

Espesor de la capa de RRSS

Disposición de RRSS
Espesor de la capa de arcilla
Domésticos

Encargado de la disposición
de RR.SS Peligrosos, Metodo de compactado
inflamables y hospitalarios

Espesor de concreto en la base del

Encapsulado y cilindro
confinamiento de RRSS
Peligrosos, Inflamables y
Hospitalarios Espesor de concreto en la cubierta
del cilindro

Frecuencia del Mantenimiento

Potencial derrame de residuos sólidos y líquidos

preventivo del vehículo

peligrosos e inflamables

Horas hombre de capacitación

en el Plan de Contingencia y
Personal de recojo y de seguridad para el manejo
Recojo y traslado de de RRSS Peligrosos
transporte EPS Vilhua de
RRSS
RRSS
Potencial derrame de residuos sólidos y l
peligrosos e inflamables
Personal de recojo y
Recojo y traslado de
transporte EPS Vilhua de
RRSS
RRSS
Frecuencia de cumplimiento
de las Condiciones de Recojo
y Traslado de RRSS

Frecuencia de la fumigación
del garaje del vehículo de
transporte
Potencial derrame

Frecuencia de Mantenimiento
de reactivos

Traslado, Recepción y preventivo del vehículo.

Almacenamiento de Cal Conductor del vehículo
y Floculante
Cobertura de la Tolva
 CUADRO RESUMEN DE MATRICES DE CONTROL OPERACIONAL Y MONITOREO POR ÁREA
2007

CDO ENE FEB MAR ABR

Agua empleada para proceso: pH

CDO ≥6

DO
50 % de la altura de la poza como
CDO máximo

DO

50 % de la altura de la cuneta
CDO como máximo

DO

CDO 5 – 10 %

DO

Lugares asignados por medio

CDO ambiente.

DO

CDO Maximo 06 Incidentes al Mes

DO

Aprox. de 87% al 92% del peso

total de mineral y desmonte
CDO obtenidas de las muestras/mes 87.68 88.21
deben ser dispuestos en la tolva de
gruesos de Planta C.

DO

0 incidentes reportados por mala

CDO disposición de mineral y desmonte/ mes 0 0

DO
CDO O Incidentes
0 0 _ _

DO

CDO 90 – 100 %

DO

CDO 100%

DO

CDO 5 Incidentes como máximo

DO

Todas las galoneras trasladadas a la

CDO Planta de Tratamiento de Aguas
Acidas

DO

Todo el RRSS Hospitalario dispuesto

CDO adecadamente

DO

CDO Mínimo 4 inspecciones

DO

CDO Probable 1 fuga semestral

DO

CDO 28°< de talud ≤ 32°

 DO

CDO (+/-5%) 170 PM

DO

CDO 28°< de talud ≤ 32°

DO

Piezómetro ≤ 20 cm Nota: ≥ 20 cm se
CDO consultará Gerencia Lima.

DO

CDO Rango 0.5 a 1.0 Lt/seg

DO

CDO Minimo 1 mantenimiento al mes

DO

CDO 1300 gr/lt (+/- 5%)

DO

CDO
Máximo 2 incidentes / mes

DO

100 % de cumplimiento de
CDO inspección

DO

CDO Máximo 1 No Conformidas / mes

DO
 maximo 02 incidentes reportados
CDO por incumplimiento del criterio de
operacion

DO

maximo 02 incidentes reportados

CDO por incumplimiento del criterio de
operacion

DO

maximo 02 incidentes reportados

CDO por incumplimiento del criterio de
operacion

DO

CDO maximo 01 incidente / mes

DO

CDO Cada 4 horas.

DO

CDO Cada 4 horas.

DO

CDO 10-12

DO

CDO 10-12

DO

CDO 12-14
 DO

CDO Cada 4 horas.

DO

CDO Cada hora

DO

CDO 10-12

DO

CDO 10-12

DO

CDO Semanal

DO

CDO Cada hora

DO

CDO Cada hora

DO

CDO 8-9

DO

CDO Semanal

DO

CDO - Máximo 35%

DO
CDO 80%

DO

CDO Mínimo 30cm

DO

CDO Diario

DO

Máximo 3 No
CDO
Conformidades/mes

DO

CDO Por tipo de RRSS

DO

CDO 15 - 20 cm

DO

CDO 5 - 7 cm

DO

CDO Celda por celda

DO

CDO 5 cm

DO

CDO 10 cm

DO

CDO Mensual

DO

CDO 10 horas hombre/mes

DO
 De acuerdo a las Actividades
CDO Diarias Descritas por el EPS-RS
Vilhua

DO

CDO Trimestral

DO

CDO Mensual.

DO

CDO 100%

DO
ONITOREO POR ÁREA

MAY JUN JUL AGOST SETIEMB OCTUB

_ _ _ _ 0 0
NOV DIC
0 0
 CUADRO RESUMEN DE MATRICES DE CONTROL OPERACIONAL Y MONITOREO POR ÁREA
2006-2007 - GEOLOGIA

ÁREA/D ACTIVIDAD PUESTO

AAS IDO CDO OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET
PTO CRITICA CLAVE
RRSS Peligrosos
Disposicion de
GEOLOGIA

Reparto de
Supervisor de Cantidad de EPPs
Equipos de
Proteccion
Perforacion nuevos / Cantidad 1.0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Diamantina de EPPs usados
Personal (EPPs)

CUADRO RESUMEN DE MATRICES DE CONTROL OPERACIONAL Y MONITOREO POR ÁREA

2008 - GEOLOGIA

ÁREA/D ACTIVIDAD PUESTO

AAS IDO CDO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
PTO CRITICA CLAVE
GEOLOGIA

Disposicion

Peligrosos

Reparto de
de RRSS

Supervisor de Cantidad de EPPs

Equipos de
Proteccion
Perforacion nuevos / Cantidad 1.0 12 0
Diamantina de EPPs usados
Personal (EPPs)
OCT NOV DIC

1
 CUADRO RESUMEN DE MATRICES DE CONTROL OPERACIONAL Y MONITOREO POR ÁR
2007

ÁREA/D
AAS ACTIVIDAD CRITICA PUESTO CLAVE IDO CDO ENE FEB MAR
PTO

Cero derrames al suelo /

0 0 0
derrame de

dieléctricos
Potencial

suelo
aceites

Inspecion de los Supervisor de Mantenimeinto Numerode derrames de aceites

tranasformadores General dielctricos en los tranasformadores
Dos derrames a la poza de
contencion / año 0 0 0
MANTENIMIENTO GENERAL

Potencial de

Instalacion, mantenimeinto
Incendio

preventivo y/o correctivo de Electrcista de linea de alta y (# de incidentes corregidos / # de

lineas electricas en baja baja tension incidentes generados) x 100
90 - 100% 100% 100% 100%
tension
Disposicion

Peligrosos
de RRSS

(batrias)

Supervisor de equipos N° de baterias entregadas / N° de

Disposicion de baterias
pesados y livianos baterias recibidas
1.0 0 0 0
Disposicion de

fluorescentes)
Peligrosos
(focos y

Numero de fluoresentes nuevos/

RRSS

Disposicion de focos y Supervisor de alta y baja

fluorescentes quemados tension
Numero de fluorescentes 1.0 13 13 14
quemados
MONITOREO POR ÁREA

ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

0 2 1 0 0 0 1

10 18
 CUADRO RESUMEN DE MATRICE

ÁREA/D
AAS ACTIVIDAD CRITICA PUESTO CLAVE IDO CDO
PTO
Puntos de monitoreo:
Emisión de Efluentes

Carrilano
pH de agua empleada para
Drenaje y bombeo de agua P-1
procesos en mina
Líquidos

Ayudante de carrilano
(Ph ≥6)

Construcción y Carrilano
Frecuencia de Mantenimiento de 50 % de la altura de la
mantenimiento de cunetas
cunetas en interioe mina cuneta como máximo
en interior mina Ayudante de carrilano
MINA

Disposición

desmonte

Disposición de mineral y % de desmonte utilizado como

Ingeniero Residente No menor a 5%
de

desmonte relleno de tajeo

Disposicion de

Peligrosos
RRSS

Reparto de Implementos de Contratista de Mina y/o Cantidad de EPPs de nuevos/

1
Proteccion Personal (EPPs) Bodeguero Mina Cantidad de EPPs usados
O RESUMEN DE MATRICES DE CONTROL OPERACIONAL Y MONITOREO POR ÁREA
2007

CDO ENE FEB MAR ABR MAY JUN

Puntos de monitoreo:

P-1 7.35 6.71 6.72 7.71 7.46 7.35

(Ph ≥6) 6.44 6.57 7.57 6.74 6.78

50 % de la altura de la
Menos del 50% Menos del 50% Menos del 50% Menos del 50% Menos del 50% Menos del 50%
cuneta como máximo

No menor a 5% 11.93% 17.12% 10.88% 15.08% 13.16% 15.30%

1 1 1 1 1 1 1
ÁREA

JUL AGO SET OCT NOV DIC

6.71 6.72 7.71 7.46

Menos del 50% Menos del 50% Menos del 50% Menos del 50%

20.27% 16.79% 11.64% 12.76%

1 1 1 1
 CUADRO RESUMEN DE MATRICES DE CONTROL OPERACIONAL Y MONITOREO POR ÁREA
2007

ÁREA/D
AAS ACTIVIDAD CRITICA PUESTO CLAVE IDO CDO JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
PTO Potencial derrame de

Recepción de combustible
Auxiliar de Almacén
combustible

Cumplimiento de Programa de
General
inspección de equipos e
100% 100% 100% 100%
instalaciones de recepción y
Asistente de Almacén
despacho
General
ALMACEN

Despacho de Combustible

Auxiliar de Almacén
Potencial de

Cumplimiento del Programa de

Incendio

General
Verificar estado de los inspección de las instalaciones de
100% 100% 100%
tanques los tanques e instalaciones
Asistente de Almacén
eléctricas
General
 CUADRO RESUMEN DE MATRICES DE CONTROL OPERACIONAL Y MONITOREO POR Á
2007

ÁREA/
AAS ACTIVIDAD CRITICA PUESTO CLAVE IDO CDO ENE
DPTO

Mecánico de Planta
Disposición de

Transporte de pulpa de relave # de inspecciones/mes Mínimo 4 inspecciones 4

Concentradora
Relave

(+/-5%)
PLANTA CONCENTRADORA

Operador de Relave Caudal del relave(G.P.M) 173

170 GPM
Levantamiento de muros
Topógrafo Angulo de Talud 28°<de talud < 32° 28
de Residuos
Disposición

Peligrosos

Número de focos y fluorescentes

Dsiposición de focos y fluorescentes
Electricista de Planta nuevos/Número de focos y Mínimo 1.0 1
quemados
fluorscentes quemados
Potencial de

Mantenimiento preventivo y correctivo de (3 de incidentes corregidos/# de

Electricista Planta Mayor a 80 % 85
Incendio

motores, tableros e instalaciones eléctricas incidentes generados) x 100

Arranque y operación de cámara de % de cumplimiento de simulacros de

Mecánico Planta Mayor a 80 % NA
combustión incendio programados
NAL Y MONITOREO POR ÁREA

FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

4 4 4 4 4 4 4 4 4

175 174 174 173 173.5 174 174.1 174.5 174.4

28 28 28 28 28 28 28 28 28

1 1 1 1 1 1 1 1 1

90 90 85 100 100 100 100 100 100

NA NA NA 100% NA NA NA NA NA
 CUADRO RESUMEN DE MATRICES DE CONTROL OPERACIONAL Y MONITO
2007

ÁREA/D
AAS ACTIVIDAD CRITICA PUESTO CLAVE IDO CDO
PTO

Falla de poza Disposición de RRSS Domésticos , Disposición de RRR Inflamables, Domésticos:

Disposición de RRSS Metálicos, Disposición de RRSS Peligrolsos 25000 Kg./mes
Peligrosos:
Recojo y traslado de los Residuos Transportes EPS- Cantidad de Residuos Sólidos por tipo, 5000 Kg./mes
Sólidos RS. Vilhua generados al mes Metálicos:
3500 Kg./mes.
Inflamables:
800 Kg./mes

Porcentaje de RRSS. 15 - 20 cm

Operador de
Disposición final de RRSS. Domésticos Espesor de la capa de arcilla. 5 - 7 cm.
Relleno Sanitario

Método de Compactado. Celda por celda

Espesor de concreto en la base del

5 cm.
cilindro.
Encapsulado y confinamiento de RRSS Guardián Pique
Peligrosos, Inflamables y Hospitalarios 210 Herminia
Espesor de concreto en la cubierta de
10 cm.
cilindro.
sedimentación
Potencial

Operador de
Inspección y Mantenimeinto del
Plantas de Frecuencia Diario
de

conducto de la salida.
Tratmiento

Frecuencia de Mantenimiento preventivo

derrame de

Mensual
Potencial

reactivos

del vehículo
Traslado, recepción y almacenamiento Conductor del
de Cal y Floculante vehículo
 derrame de
Potencial

reactivos
Traslado, recepción y almacenamiento Conductor del
de Cal y Floculante vehículo
Cobertura de la tolva 100%

Medición del pH y caudal del Efluente Limites Máximos Permisibles(LPM); valor en

cualquier momento(VCM), del Anexo N° 1 . 6< pH < 9
que ingresa.
As= 0.5 mg/L.
Dosificación de Cal ph medido en la estación de EJ - 16 Cu= 0.3 mg/L.
Operador de Fe= 1.0 mg/L.
Plantas de Concentración de metales : Arsénico, Cobre,
Dosificación de floculante Tratamiento Fierro, Zinc, Plomo y Cianuro; en la Estaci{íon EJ - Zn=1.0 mg/L.
16. Pb=0.2 mg/L.
CN=1.0 mg/L.
Medición de pH del Efluente que se TSS medido en la estación EJ - 16 TSS = 25mg/L.
vierte.

Medición del pH y caudal del Efluente

que ingre

Dosificación de cal.
Operador de
pH de efluente que se vierte hacia
Planta de pH = 10 - 12
Palcas.
Tratmiento
Dosificación de floculante.
MEDIO AMBIENTE

Emisión de Efluentes Líquidos

Medición del pH y caudal del efluente

que se vierte

Limites Máximos Permisibles(LPM);

Medición del pH y caudal del efluente
valor en cualquier momento(VCM), del 6< pH < 9
que ingresa.
Anexo N° 1 .
As= 0.5 mg/L.
Dosificación de cal Cu= 0.3 mg/L.
Fe= 1.0 mg/L.
ph medido en la estación de EJ - 17
Operador de Zn=1.0 mg/L.
Dosificación de floculante Planta de Pb=0.2 mg/L.
Tratmiento CN=1.0 mg/L.
Concentración máxima de metales
Des.lamado de poza de sedimentación
medido en la estación EJ - 17
TSS = 25mg/L.
 Planta de
Tratmiento

TSS = 25mg/L.
Medición del pH y caudal del efluente Concentración máxima TSS medido en
que se vierte. la estación EJ - 17

Limites Máximos Permisibles(LPM);

Medición d ecaudal de pH y caudal del
valor en cualquier momento(VCM), del 6< pH < 9
efluente que ingresa
Anexo N° 1 .
As= 0.5 mg/L.
Dosificación de cal Cu= 0.3 mg/L.
Operador de pH medido en la EJ - 4 Fe= 1.0 mg/L.
Planta de
Tratmiento Concentración máxima de metales Zn=1.0 mg/L.
Dosificación d efloculante Pb=0.2 mg/L.
medido en la estación EJ - 14
CN=1.0 mg/L.
Medikción del pH y caudal del efluente Concentración máxima TSS medido en
TSS = 25mg/L.
que se vierte. la estación EJ - 14

Pendiente de Talud. Máximo 45°

Potencial de
Erosión

Estabilización de canchas de desmonte,

Residente de obra % de densidad de cobertura vegetal. 80%
tajos y presas de relave

Espesor de la tierra orgánica. Mínimo 45°

Inspección de la red de abastecimiento

de agua en Julcani. Volumen del consumo de Agua con fins
4,6 lt./seg.como máximo
poblacionales en Julcani.
Inspección de la red de abastecimiento Supervisor de
Consumo de agua de agua en Ccochaccasa Saneamiento
Ambiental
Control de consumo de agau en Julcani
Volumen del consumo de Agua con fins
3,4 lt/seg. Como máximo
Control de consumo de agua en poblacionales en Ccochaccasa.
Ccochaccasa
Administrador de
Disposición de Reparto de Equipo de Protección Cantidad de EPP nuevos/Cantidad de
la empresas 1
RRSS Peligrosos Personal(EPP) EPP usados
comunales
Frecuencia del Mantenimiento
Mensual
preventivo del vehículo

Potencial derrame
de residuos Personal de recojo
sólidos y líquidos Recojo y traslado de RRSS y transporte EPS
peligrosos e Vilhua de RRSS
inflamables
 Horas hombre de capacitación en el
Potencial derrame Plan de Contingencia y de seguridad 10 horas hombres/mes
de residuos Personal de recojo para el manejo de RRSS Peligrosos
sólidos y líquidos Recojo y traslado de RRSS y transporte EPS
peligrosos e Vilhua de RRSS Frecuencia de cumplimiento de la s De acuerdo a las actividades
inflamables condiciones de recojo y traslado de diarias descritas por el EPS-
RRSS. RS Vilhua

Frecuencia de la fumigación del garaje

Trimestral
del vehículo de transporte
OL OPERACIONAL Y MONITOREO POR ÁREA
7

CDO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

Domésticos:
25000 Kg./mes
Peligrosos:
5000 Kg./mes
Metálicos:
3500 Kg./mes.
Inflamables:
800 Kg./mes

15 - 20 cm

5 - 7 cm.

Celda por celda

5 cm.

10 cm.

Diario

Mensual
 100%

6< pH < 9

As= 0.5 mg/L.

Cu= 0.3 mg/L.
Fe= 1.0 mg/L.

Zn=1.0 mg/L.
Pb=0.2 mg/L.
CN=1.0 mg/L.

TSS = 25mg/L.

pH = 10 - 12

6< pH < 9

As= 0.5 mg/L.

Cu= 0.3 mg/L.
Fe= 1.0 mg/L.

Zn=1.0 mg/L.
Pb=0.2 mg/L.
CN=1.0 mg/L.

TSS = 25mg/L.
 TSS = 25mg/L.

6< pH < 9

As= 0.5 mg/L.

Cu= 0.3 mg/L.
Fe= 1.0 mg/L.

Zn=1.0 mg/L.
Pb=0.2 mg/L.
CN=1.0 mg/L.

TSS = 25mg/L.

Máximo 45°

80%

Mínimo 45°

4,6 lt./seg.como máximo

3,4 lt/seg. Como máximo

Mensual
 10 horas hombres/mes

De acuerdo a las actividades

diarias descritas por el EPS-
RS Vilhua

Trimestral
 CUADRO RESUMEN DE MATRICES DE CONTROL OPERACIONAL Y MONITOREO PO
2007

ÁREA/DPT
AAS ACTIVIDAD CRITICA PUESTO CLAVE IDO CDO
O

Disposición

Peligrosos
de RRSS
Secretario y
Despacho de implementos a los Cantidad de EPP nuevos/Cantidad de
bodeguero de 1
trabajadores EPP usados
Seguridad

Inspección y
Almacenamiento.
Potencial de
SEGURIDAD

Incendio

Simulacros de uso. Instructor de % de cumplimiento de simulacros de

100%
Seguridad incendio
Descarga y
Recarga

Destrucción de explosivos y
Número de incidentes relacionados con
Potencial de

accesorios de voladura
Explosión

el criterio de control operacional

malogrados y/o vencidos Inspector de 5 incidentes
Transporte y manipulación de Seguridad como máximo
Número de incidentes relacionados con
explosivos malogrados y/o
el críterio de control operacional.
vencidos
IONAL Y MONITOREO POR ÁREA

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

* 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% *

0 Inc 0 Inc 0 Inc 0 Inc 0 Inc 0 Inc 0 Inc 0 Inc 0 Inc 0 Inc
 CUADRO RESUMEN DE MATRICES DE CONTROL OPERACIONAL Y MONITOREO POR ÁREA
2007

ÁREA/
AAS ACTIVIDAD CRITICA PUESTO CLAVE IDO CDO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
DPTO
Disposición de Disposición

Peligrosos
de RRSS

Número de fluorescentes y
Disposición de focos y fluorescentes
Gasfitero focos nuevos/ Número de 1 10 6 9 8 10 8 9 7 6 8
quemados
fluorescentes y focos quemados
SERVICIO SOCIAL

Domésticos

1/2 HH de
RRSS

Clasificación de residuos Jefe de Servicio

Horas Hombres de capacitación capacitación 40 41 44 0 30 35 29 40 41 30
domésticos Social
/persona
Consumo
de Agua

Mantenimiento de instalaciones de
Gasfitero Númro de reparaciones/mes 10 4 7 7 9 8 11 19 5 4 6
agua y energía eléctrica