1.

EVALUACION

1.1. Evaluación social

En la evaluación social interesa calcular la rentabilidad de un PIP para toda la
sociedad en su conjunto. Esto se logra comparando los beneficios sociales y costos
sociales, atribuibles al proyecto.
1.1.1. Beneficios sociales
Los beneficios en el presente proyecto no se pueden ser medidos cuantitativamente,
ya que ninguno de los proyectos alternativos genera recursos económicos porque el
servicio que se brindara es de carácter social, sin retribución por el servicio prestado;
por lo tanto, los beneficios incidirán en dar una mejor calidad de vida de la población
involucrada.
Los beneficios identificados en las situaciones “Con y Sin Proyecto”, son los
siguientes:
Beneficios “Sin proyecto”
En el caso de la situación sin proyecto no se puede apreciar beneficios, debido a
que el proyecto no presenta buenas condiciones para este fin y se mantendrá
constantemente en ese estado sino se interviene de manera técnica y económica
que permita modificar la situación.
Beneficios “Con proyecto”
Se ha previsto que luego de haber sido terminadas las actividades de ejecución del
proyecto y se comience la operación del mismo se darán los siguientes beneficios:
 Adecuado Transitabilidad vehicular y peatonal.
 Mejora en la calidad de vida de la población afectada.
 Reducción de enfermedades en la población vulnerable por causa del polvo.
 Aumente de valores prediales en la zona.
 Reducción de polvo en la zona.
 Incremento de desarrollo económico a través de actividades económicas en
las zonas involucradas.
 Disminución de tiempo de desplazamiento vehicular.
 Reducción de accidentes de tránsito.
1.1.2. Costos Sociales
Para poder utilizar la metodología costo efectividad es necesario definir un indicador
que exprese los objetivos y metas del Proyecto, a este indicador se le denomina
indicador de impacto.
No obstante, es muy difícil estimar este tipo de indicadores por lo que se utiliza como
medida de aproximación indicadores basados en resultados inmediatos o
indicadores de efectividad. Este indicador de efectividad luego será comparado con
los costos de cada Proyecto alternativo, seleccionando aquel que presente el menor
indicador de costo efectividad - ICE.
Alternativa 1

Tabla 1: Costo y operación y mantenimiento para la alternativa 1

Item Descripción Unid Metrado Precio (S/.) Parcial (S/.) Parcial (S/.) por 1 año
01 COSTO DE MANTENIMIENTO 21,143.04 60,135.98
01.01 PAVIMENTO FLEXIBLE 17,660.79 30,930.39
01.01.01 LIMPIEZA GENERAL m2 6,984.00 0.02 139.68 13,409.28
01.01.02 PINTADO m2 97.00 5.79 561.63 561.63
01.01.03 PARCHADO DE PISTAS m2 1,164.00 14.57 16959.48 16959.48
01.02 VEREDAS 3253.716 7266.516
01.02.01 LIMPIEZA GENERAL m2 2,112.00 0.02 42.24 4055.04
01.02.02 REPARACION DE FISURAS GRIETAS Y JUNTAS m2 116.40 1.63 189.732 189.732
01.02.03 REPARACION PARCIAL DE LOSAS m2 465.60 6.49 3021.744 3021.744
01.03 CUNETAS 228.53 21939.072
01.03.01 LIMPIEZA GENERAL m2 1940.00 0.02 38.80 3724.8
01.03.02 REPARACION DE FISURAS Y GRIETAS m2 116.40 1.63 189.73 18214.272
COSTO DIRECTO 60,135.98
GASTOS GENERALES 10% 6013.5978
TOTAL 66,149.58

02 Costos de Operación - Precios Privados

2.1.0 Operación
Costos de operación*(10% de los costos de Mantenimiento, según guia SNIP 6614.95758
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 72,764.53

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 20 años 1455290.668

IGV (18%) 261952.3202
COSTO DE TOTAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 1717242.988

Alternativa 2

Tabla 2: Costo y operación y mantenimiento para la alternativa 2

Item Descripción Unid Metrado Precio (S/.) Parcial (S/.) Parcial (S/.) por 1 año
01 COSTO DE MANTENIMIENTO 25,228.68 64,221.62
01.01 PAVIMENTO RIGIDO 21746.43 35016.03
01.01.01 LIMPIEZA GENERAL m2 6,984.00 0.02 139.68 13409.28
01.01.02 PINTADO m2 97.00 5.79 561.63 561.63
01.01.03 PARCHADO DE PISTAS m2 1,164.00 18.08 21045.12 21045.12
01.02 VEREDAS 3253.716 7266.516
01.02.01 LIMPIEZA GENERAL m2 2,112.00 0.02 42.24 4055.04
01.02.02 REPARACION DE FISURAS GRIETAS Y JUNTAS m2 116.40 1.63 189.732 189.732
01.02.03 REPARACION PARCIAL DE LOSAS m2 465.60 6.49 3021.744 3021.744
01.03 CUNETAS 228.53 21939.072
01.03.01 LIMPIEZA GENERAL m2 1940.00 0.02 38.80 3724.8
01.03.02 REPARACION DE FISURAS Y GRIETAS m2 116.40 1.63 189.73 18214.272
COSTO DIRECTO 64,221.62
GASTOS GENERALES 10% 6422.1618
TOTAL 70,643.78

02 Costos de Operación - Precios Privados

2.1.0 Operación 7064.37798
Costos de operación*(10% de los costos de Mantenimiento, según guia SNIP 7064.37798
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 77,708.16

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 20 años 1554163.156

IGV (18%) 279749.368
COSTO DE TOTAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 1833912.524
Asimismo, de acuerdo al Anexo SNIP 10 el factor de corrección de los costos de
operación y mantenimiento para la conversión de precios de mercado a precios sociales
se ha utilizado el factor de corrección de 0.75.
1.1.3. Indicadores de rentabilidad social
Comparación de costos entre alternativas.
En la siguiente tabla se muestra los costos a precio de mercado y a precio social de las
dos alternativas, donde la alternativa 1 es menos costosa que la alternativa 2.
Indicador de Costo Efectividad

Indicador de Costo Efectividad

VACS IE ICE
Alternativa 1 1,450,894.56 60,805.42 1,566,966.13
Alternativa 2 2,268,498.76 67,634.76 2,449,978.66

Evaluación Costo Efectividad.

Dadas las características del proyecto y del impacto de este sobre el desenvolvimiento
de los usuarios, se prevé la obtención de beneficios cualitativos, por lo cual en este caso
la metodología más apropiada para realizar la evaluación de la conveniencia del
proyecto será la aplicación de la metodología “Costo – Efectividad”, por cuanto no es
posible efectuar una cuantificación adecuada de los beneficios en términos monetarios.
El indicador Costo Efectividad (CE) del proyecto lo calcularemos en base al cociente del
costo entre los indicadores de resultado planteados en el estudio. Por ello, se estimará
el costo por beneficio en base a: Se dividirá el Costo de Inversión entre el número de
beneficiario y el Valor Actual de Costos Totales (VACT).
Calculo de índice de Efectividad

Calculo de índice de Efectividad

Beneficiarios VACT Costo Efectividad
Alternativa 1 966.00 1,450,894.56 1,501.96
Alternativa 2 966.00 2,268,498.76 2,348.34

1.1.4. Análisis de sensibilidad

El Análisis de Sensibilidad estima los cambios que se producirán en el valor actual neto
Social (VANS), o en la ratio costo efectividad (CE) de ser el caso, ante cambios en
variables inciertas, y analizar en qué circunstancias se elige un proyecto alternativo u
otro. El análisis de sensibilidad se debe realizar debido a que los proyectos de inversión
están expuestos a riesgos que no necesariamente son controlables por los ejecutores u
operadores del proyecto, estos riesgos pueden afectar el funcionamiento normal del
proyecto a lo largo del horizonte, y, por ende, afectar la rentabilidad.
El análisis de Sensibilidad se ha realizado a las 2 alternativas, donde se ha considerado
como variables, la inversión debido a que está expuesto a eventos que pueden hacer
aumentar o disminuir la mano de obra, materiales de construcción y equipos en la etapa
constructiva. Para ello se consideró un rango de variación entre -40% y + 40%.
La alternativa nº 1 en todos los rangos de variación del análisis de sensibilidad presenta
menor ratio Costo – Efectividad, por lo que se puede indicar que esta alternativa es la
mejor opción para implementar del proyecto.
1.2. Evaluación privada
1.3. Análisis de Sostenibilidad

La sostenibilidad del proyecto se define como la habilidad del proyecto de mantener su

operación, servicios y beneficios durante todo el horizonte de vida del proyecto. Esto
implica considerar en el tiempo y el marco económico, social y político en que el proyecto
se desarrolla
1.4. Gestión del Proyecto
1.4.1. Para la fase de ejecución:

A) Organización
La Municipalidad Distrital de Lurigancho financiará el proyecto y será la Unidad
Ejecutora.
La Unidad Ejecutora cuenta con la capacidad de gestión necesaria para la realización,
operación y mantenimiento del proyecto, puesto que tiene la experiencia y
conocimientos necesarias para desarrollar las acciones y actividades que garanticen la
consecución de las metas y objetivos del proyecto.

CORDINADORDE OBRA
(Monitorea, Superviza y Controla las diversas etapas del

DISEÑO EJECUCION Y CONTROL DISEÑO

Definición del plan Establecimiento Asignacion de Ejecucionde Gestión de Indentificacion del
de proyecto del entorno de trabajos tareas peticiones de contrato a liquidar
trabajo planificadas cambio Inorme de gestion,
ejecucion y financiamiento

CONTRATACION DE TERCEROS
(Contratistas, Supervisor, Consutores y otros)

Ilustración 3: Organización del proyecto

Ilustración 4: Organización de la municipalidad distrital de Lurigancho
B) Programación de actividades
El Proyecto se ejecutará en 05 meses, desde la etapa de elaboración del expediente
técnico hasta la culminación de la ejecución de la obra; la etapa de post inversión será
en el horizonte del proyecto que es de 20 años, cuyo detalle es el siguiente:
Tabla de cronograma
1.4.2. Para la fase de funcionamiento:

En lo que respecta a los costos de operación y mantenimiento del Proyecto la

Municipalidad Distrital de Lurigancho y la AV. Carapongo, estarán a cargo de la
operación del Proyecto por ser de su competencia.
1.4.3. Financiamiento:

La fase de inversión será financiada por la municipalidad distrital de Lurigancho por

completo, lo recursos a usar.
La fase de pos inversión será financiada por la municipalidad de Lurigancho, los
recursos a usar serán directamente recaudados.