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3 - PLAN DE NEGOCIOS
Por:
Definición de Objetivos:
Instrucciones:
Defina los objetivos a lograr con el desarrollo de su proyecto, teniendo
en cuenta aspectos sociales, económicos, ambientales y los demás que
usted considere relevantes
1
OBJETIVO GENERAL:
OBJETIVOS ESPECIFICOS:
Cumplir con todas las normas legales y ambientales requeridas por el municipio.
1. MERCADO
INVESTIGACIÒN DE MERCADOS
Instrucciones:
Deben aclararse las fuentes de información utilizadas en cada caso (primario,
secundario), tales como consulta en bases de datos, encuestas, entrevistas en
profundidad, grupos focales.
3
Nuestra fuente de información primaria dada por las encuestas realizadas para
el proyecto y que están anexas al plan de negocio.
Nuestras fuentes secundarias de información fueron adquiridas por medio de
datos tomados del DANE1 en el censo del 2005, que se encuentran anexo al
plan de negocio.
2
Análisis del sector
Instrucciones:
Consigne en este recuadro el estudio realizado acerca del desarrollo
tecnológico e industrial del sector; comportamiento del sector en los
últimos 3 años, su evolución y tendencia prevista a corto, mediano y
largo plazo
1
Visto en línea. 15 mayo de 2018. https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-
poblacion/censo-general-2005-1
4
EVOLUCIÓN DEL MANTENIMIENTO
Desde el principio de los tiempos, el hombre siempre ha sentido la necesidad de
mantener sus equipos, aún las más rudimentarias herramientas o aparatos, que
pueda que los reemplacen por unos más avanzados tecnológicamente pero
mientras conserven los antiguos, se esforzaran porque trabajen y den productos
de la mejor calidad. La mayoría de las fallas que se experimentaban eran el
resultado del abuso y esto sigue sucediendo en la actualidad. Al principio solo se
hacía mantenimiento cuando ya era imposible seguir usando el equipo. A eso se le
llamaba "Mantenimiento de Ruptura o Reactivo" ACIEM (2015).
COMPORTAMIENTO
http://www.minetad.gob.es/industria/observatorios/SectorMetal/Actividades/2010/Confederación%20Espa
ñola%20de%20Organizaciones%20Empresariales%20del%20Metal/ESTUDIO_DEL_SECTOR_DE_MONTAJES_S
ERVICIOS_Y_MANTENIMIENTOS_INDUSTRIALES_E_INGENIERIA.pdf
3
http://www.aciem.org/home/index.php/prensa/noticias-aciem/23-aciem/eventos/17244-estudio-aciem-
cundinamarca-diagnostico-del-mantenimiento-en-colombia-2015
5
empresas del país sobre aspectos de administración, ejecución, costos, entorno y
formación en el área de mantenimiento y la gestión de activos.
Según el diagnóstico realizado por ACIEM Cundinamarca, para lo cual aplicó 411
encuestas con un margen de error de 4.9% y 95% de confianza, el mayor
porcentaje de aplicación a contratar servicios de mantenimientos se ubica en la
ciudad de Bogotá, mientras que en Barranquilla es del 12%, este análisis lo
representaron en la imagen 1.
6
Figura 1
Fuente: http://www.aciem.org/home/index.php/prensa/noticias-aciem/23-aciem/eventos/17244-estudio-
aciem-cundinamarca-diagnostico-del-mantenimiento-en-colombia-2015
Fuente: http://www.aciem.org/home/index.php/prensa/noticias-aciem/23-aciem/eventos/17244-estudio-
aciem-cundinamarca-diagnostico-del-mantenimiento-en-colombia-2015
7
Fuente: http://www.aciem.org/home/index.php/prensa/noticias-aciem/23-aciem/eventos/17244-estudio-
aciem-cundinamarca-diagnostico-del-mantenimiento-en-colombia-2015
Preventivo 32
Correctivo
24
programado
Correctivo de
21
emergencia
Predictivo 13
Bajo condición 8
SN/SR 2
8
Preventivo Correctivo programado
Correctivo de emergencia Predictivo
Bajo condición SN/SR
2%
8%
13% 32%
21%
24%
Fuente: http://www.aciem.org/home/index.php/prensa/noticias-aciem/23-aciem/eventos/17244-estudio-
aciem-cundinamarca-diagnostico-del-mantenimiento-en-colombia-2015
Fuente: http://www.aciem.org/home/index.php/prensa/noticias-aciem/23-aciem/eventos/17244-estudio-
aciem-cundinamarca-diagnostico-del-mantenimiento-en-colombia-2015
Las empresas encuestadas afirman que subcontratan personal, para realizar los
mantenimientos.
9
Figura 4 Uso de la información de mantenimiento
Fuente: http://www.aciem.org/home/index.php/prensa/noticias-aciem/23-aciem/eventos/17244-estudio-
aciem-cundinamarca-diagnostico-del-mantenimiento-en-colombia-2015
Como quiera que estar al punto de reemplazar maquinaria requiere de una gran
inversión, recuperable, en mucho tiempo, en caso, de otro tipo de inversiones,
estas deben pararse, por lo cual el 91% de la información de los mantenimientos
es utilizada para la toma de decisiones.
Fuente: http://www.aciem.org/home/index.php/prensa/noticias-aciem/23-aciem/eventos/17244-estudio-
aciem-cundinamarca-diagnostico-del-mantenimiento-en-colombia-2015
Según las entrevistas dos de cada tres empresas cuenta con empleados
certificados, pero aun así prefieren subcontratar o tercerizar el servicio,
PIB
La influencia del mantenimiento en el PIB, sería en relación con la influencia
del sector industrial que es de 2.5
10
2017
MACROAMBIENTE
11
Factores Ambientales
Los factores ambientales del Departamento del Atlántico por encontrarse en un
clima tropical, fomentan que los aparatos, equipos, y herramientas pierdan su vida
útil con más rapidez, por la humedad y las altas temperaturas.
Factores Sociales
Los factores sociales que influyen en el tipo de mantenimiento suelen ser las
costumbres y la idiosincrasia del Departamento del Atlántico.
12
Niveles educativos
Normatividad tributaria
En Colombia se cuenta con normas tributarias tendientes a uniformar la
información contable de las empresas, con las de contabilidad el DECRETO 2624
DE 1989 (Marzo 30) Modificado por el Decreto Nacional 3258 de 2002 y las Leyes
383 de 1997, 488 de 1998 y 863 de 2003.
Por otra parte, con la firma de los tratados de libre comercio, debe procurar contar
con información que pueda ser leída por cualquier extranjero, es por esto, que se
deben aplicar las normas internacionales, para lo cual promulgó el Decreto 2784
de 2012 por el cual se reglamenta la Ley 1314 de 2009 sobre el marco técnico
normativo para los preparadores de información financiera NORMAS
INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD NIIF.
Además por ser un país descentralizado, cada ciudad cuenta normas tributarias,
para solventar algunos gastos públicos, estos impuestos son actualizados cada un
año, en Barranquilla, se hizo por medio de Nuevas Tarifas del Impuesto de
Industria y Comercio Aplicables a Partir del 1 de Enero de 2016 (Acuerdo No. 0019
de 2015)
Normatividad técnica
Normatividad laboral
De la misma forma en Colombia, se promulgan los derechos laborales, tendientes
a proveer a las personas de condiciones dignas de trabajo como los siguientes:
13
Seguridad social: Ley 100 de 1993
Parafiscales: Ley 100 de 1993
Código Sustantivo del Trabajo
Pensión, Ley 797 de 2003, Ley 100 de 1993.
LEY 1071 DE 2006 (julio 31) por medio de la cual se adiciona y modifica la
Ley 244 de 1995, se regula el pago de las cesantías definitivas o parciales
a los servidores públicos, se establecen sanciones y se fijan términos para
su
Normatividad ambiental
La normatividad ambiental es el conjunto de objetivos, principios, criterios y
orientaciones generales para la protección del medio ambiente de una sociedad
particular, la normatividad relacionada con el objeto social de esta empresa es:
Fondo de Fomento Cauchero – Ley 686 de 2001
Uso Racional y Eficiente de la Energía – Ley 697 de 2001
Convención sobre la Protección Física de los Materiales Nuclear es – Ley
728 de 2001
Desechos Peligrosos – Ley 430 de 1998
Competencias en Materia de Arborización y manejo Silviculturales en el
Espacio Público – Decreto 0984 98
Permisos para el Aprovechamiento Forestal – Decreto 1014 82
Reglamento de Protección y Control de la Calidad del Aire – Decreto 1228
97
COMO EMPRESA
Ley 232 de 1995 "por medio de la cual se dictan normas para el funcionamiento de
los establecimientos comerciales
LEY 23 DE 1982 (Enero 28) Sobre derechos de autor
Colombia obliga a seguir el Código de Comercio para crear empresas, el cual he
seguido cuando cree la empresa en la Cámara de comercio y saqué el RUT.
Con esta normas no se desea comprender la constitución de una empresa, estas
normas se deben leer para constituir una empresa, porque estas traen contenido
los tipos de empresas que existen en Colombia y la manera como se debe
constituir cada una, y si la norma encontrada es versión actualidad, esta explica
los cambios sufridos y la aplicación actual.
3
Análisis del mercado
Instrucciones:
14
Elabore un diagnóstico de la estructura actual del mercado nacional y/o
de los países objetivos; defina el mercado objetivo, justificación del
mercado objetivo, estimación del mercado potencial, consumo aparente,
consumo percápita, magnitud de la necesidad, otro; estimación del
segmento/ nicho de mercado (tamaño y crecimiento), Perfil del
Consumidor y/o del cliente. importaciones y exportaciones del producto/
servicio a nivel nacional y mercados objetivos (países);Relacione los
productos sustitutos y productos complementarios
Estas encuestas debes estar como anexo y no dentro de este espacio. Las
conclusiones de esta encuesta si te servirán para argumentar la información
que te exige las instrucciones de este análisis.
Realizada la encuesta se procede a presentar la tabulación en la siguiente
tabla:
1. ¿Es usted?
a. Empleado.
b. Independiente.
1. ¿Es usted?
a. Empleado. b. Independiente.
20%
80%
15
a. Empleado.
b. Tercero.
c. Empleado y tercero
d. Ninguno.
e.
45% 45%
10%
0% 0%
0%
30%
70%
a. Mensual.
b. Trimestral.
c. Anual
d. Semestral
e. Ninguna de las anteriores
17
1. ¿Cuál es la frecuencia del servicio de
mantenimiento?
a. Mensual. b. Trimestral c. Anual d. Semestral e. Ninguna de las anteriores
0% 0%
5%
40%
55%
a. Contado
b. Crédito
40%
60%
18
c. Internet.
d. Empresa de repuestos.
e. Contratista.
f. Los auto fabrica.
g. Ninguna de las anteriores.
50%
a. Mensual.
b. Anual.
c. Semanal.
d. No los realiza.
1. ¿Cuándo realiza
mantenimientos preventivos?
a. Mensual. b. Anual.
c. Semanal. d. No los realiza.
5%
35%
60%
0%
19
9. ¿Cuánto paga por los servicios de mantenimiento correctivo?
70%
11. ¿Las políticas de la organización tienen en cuenta invertir por el
servicio de mantenimiento preventivo a contratistas?
A. Si.16
B. No.4
20
1. ¿Las políticas de la organización
tienen en cuenta invertir por el
servicio de mantenimiento…
A. Si.16 B. No.4
20%
80%
12
si no
5%
95%
r
Análisis de la competencia
Instrucciones
Identificación de principales participantes y competidores potenciales;
análisis de empresas competidoras; Relación de agremiaciones
existentes; Análisis del costo de mi producto/servicio frente a la
competencia; Análisis de productos sustitutos; Análisis de precios de
venta de mi producto /servicio (P/S) y de la competencia; Imagen de la
competencia ante los clientes; Segmento al cual esta dirigida la
competencia; Posición de mi P/S frente a la competencia
21
Principales participantes y competidores potenciales en la siguiente tabla:
LOGOTIPO CONTACTO
GAVIONES Y MALLAS CARIBE E
INGENERÍA S.A.S.
Cl 53 35-44
Barranquilla, Colombia
Tel: (57) (5) 3709512
www.gamacaribe.com
NEUMATICA R. S.A.S.
Barranquilla, Colombia
Cel.: (57) 3105776453
swww.quimicaniels.com
CONINGENIO S.A.S.
METROLOGÍA INSTRUMENTACION Y
CONTROL MIC S.A.S.
Cr46 54-58
Barranquilla, Colombia
Cel.: (57) 3156342418
www.micmetrologia.com.c
22
OXIGAS PROYECT S.A.S.
Cl 49 52-86
Barranquilla, Colombia
Cel.: (57) 3005561577
Más teléfonos
NEUMATICA R. - X X - X X
S.A.S.
QUÍMICA NIELS X - - X X
LTDA.
CONINGENIO - X X X X X
S.A.S.
METROLOGÍA X X X - X X
INSTRUMENTACIO
N Y CONTROL MIC
S.A.S.
X X X - X X
OXIGAS PROYECT
S.A.S.
Cl 49 52-86
23
Barranquilla,
Colombia
Cel.: (57)
3005561577
Más teléfonos
- X X -- X X
CONSORCIO
INDUSTRIAL S.A.
NEUMATICA - X X -- X X
CARIBE S.A.
INGECOM X X X - X X
INGENIERIA LTDA-
44
ESTRATEGIAS DE MERCADO
Ejemplos:
La debilidad es que los empleados conocen más las máquinas y sus sistemas
porque son empleados toda la jornada Commented [j4]: No corresponde a una descripción del servicio.
Quitarlo y describe cuales son los servicios a implementar.
No realizaste ninguna corrección.
Estrategias de distribución
Instrucciones:
Especifique alternativas de penetración, alternativas de comercialización,
distribución física nacional ó internacional, estrategias de ventas,
presupuesto de distribución, tácticas relacionadas con distribución, canal
de distribución a utilizar. Estrategias de comercialización
Estrategias de precio
Instrucciones
Presente un análisis competitivo de precios, precio de lanzamiento,
punto de equilibrio, condiciones de pago, seguros necesarios, impuestos
a las ventas, costo de transporte, riesgo cambiario, preferencias
arancelarias, tácticas relacionadas con precios, posible variación de
25
precios para resistir guerra de precios. Explique la manera mediante la
cual definió el precio
1. Análisis competitivo de precios
El servicio de mantenimiento, es uno que por lo general es pagado a
empleados en las empresas, pero también existen talleres y empresas que
prestan el servicio de manera especializada. Estos ya tienen precios
establecidos, por lo cual esta empresa tiene en cuenta los precios del
mercado, que esta empresa apenas inicia, los clientes, y el talento humano
de esta empresa.
2. Precio de lanzamiento
Por lo anterior el precio de lanzamiento es de $200.000, para el servicio de
mantenimiento de menor complejidad que no incluye reemplazo de piezas
averiadas.
3. Punto de equilibrio
Teniendo en cuenta los costos y gastos, para no ganar ni perder pero
obtener un 5% de utilidades.
4. Condiciones De Pago
El pago será de contado o en dos cuotas una al recibir el servicio y la otra a
los 60 días.
5. Seguros necesarios
Los seguros necesarios son ARL
5%
7. Costo de transporte
Dependiendo de la distancia, alrededor quedan varias empresas sería $1000
en gasolina.
8. Riesgo cambiario
ninguno
9. Preferencias arancelaria
Ninguna
10. Tácticas relacionadas con precios
Menor que el de la competencia por apertura
26
por cada cinco máquinas a realizar mantenimiento, en la planta para la misma
fecha.
Nuestra segunda estrategia de precio está basada en recibir un 30% por comprar 3
servicios y alcanzar una venta externa a otra empresa como intermediario.
Estrategias de promoción
Instrucciones
Explique ó describa la estrategia de Promoción dirigida a clientes y
canales (descuentos por volúmenes o por pronto pago), manejo de
clientes especiales; conceptos especiales que se usan para motivar la
venta, cubrimiento geográfico inicial y expansión; presupuesto de
promoción, Costo estimado de promoción lanzamiento y publicidad del
negocio. Precio de lanzamiento y comportamiento esperado del precio
(tasa de crecimiento)
Estrategias de comunicación
Instrucciones
Explique la estrategia de difusión de su producto ó servicio; explique las
razones para la utilización de medios y tácticas relacionadas con
comunicaciones. Relacione y justifique los costos
1) Nuestra primera plaza son estudios de consultoría o in house (en la planta
del cliente) para los clientes.
2) Nuestra segunda plaza es vender el servicio por medio de vendedores
externos
3) Publicidad por medio de volantes y folletos
27
maquinaria pesada.
3) Por medio de cartas de presentación a las empresas, con una presentación
en diapositivas o folletos de los mantenimientos y la maquinaria pesada que
repara.
Estrategias de servicio
Instrucciones
Relacione los procedimientos para otorgar Garantías y Servicio
Postventa; mecanismos de atención a clientes (servicio de instalación,
servicio a domicilio, otros), formas de pago de la garantía ofrecida,
comparación de políticas de servicio con los de la competencia
Garantías de un mes, por fallas de funcionamiento.
Línea abierta de consulta de funcionamiento por un mes después de realizado el
servicio.
Servicios a domicilio o en taller, sin pago adicional.
La garantía consiste en volver a inspeccionar y diagnosticar fallas. Commented [j5]: Esto no sigue la descripción que te pide
las instrucciones. Sin embargo si deseas dejar los mismos
describe cada una como se presta el servicio. En la
corrección anterior te lo sugerí.
PRECIO
El precio depende del servicio, pero el costo es la contratación por mano de
obra, la cual se pagará si hay orden de servicio, es decir, por producción.
En estos momento $0.
PLAZA
La distribución se hará haciendo llegar al técnico a la empresa, o en taller sin
pagar transporte, o se venderá por medio de asesor comercial a quien se le
paga también por producción.
En estos momento $0.
PROMOCIÓN
Las promociones si tienen un costo asociado directamente al servicio, como
la publicidad, $200.000 mensuales.
28
Estrategias de aprovisionamiento
Instrucción
Describa la forma de aprovisionamiento, precios de adquisición, políticas
crediticias de los proveedores, descuentos por pronto pago ó por
volumen, en caso afirmativo establecer las cuantías, volúmenes y/o
porcentajes etc. Definir si los proveedores otorgan crédito, Establezca
los plazos que se tiene para efectuar los pagos
PROYECCIONES DE VENTAS
Proyecciones de ventas
Instrucciones
Defina cantidades de ventas por periodo (mensualmente,
trimestralmente, o semestralmente, el primer año y los totales por año,
para el periodo de evaluación del negocio (este periodo es variable
acorde con la naturaleza del negocio), teniendo en cuenta las demandas
estacionales en caso de presentarse, así como los aumentos. Determine
los ingresos (en $) de acuerdo a la estrategia de precio y a la proyección
29
de unidades vendidas. Cada producto debe tener asociado la posición
arancelaria de Importación /Exportación. La proyección de ventas debe
ser producto de un análisis en el que se haya utilizado un método de
proyección como los relacionados en la caja de selección que ofrece el
sistema. Explique cual es la fuente de los datos históricos y las razones
por las que se utilizó el método seleccionado.
NOTA: Vaya a la plataforma
la fuente de los datos históricos que permiten determinar que las ventas
son de 48 unidades por servicio a la maquina polipastos, son que en la
actualidad, se presta el servicio de 3 a 4 máquinas de ese tipo, las que
anualmente suman aproximadamente 48 servicios.
Lo anterior son las mismas razones, para la fabricación y venta de los ejes:
30
NOMBRE PRODUCTO O SERVICIO 2 FABRICACIÓN DE PIEZA : EJE PARA MOTOR ELECTRICO
PRECIO DE VENTA $ 300.000,00
Política de Cartera
Instrucciones
Defina si dadas las condiciones del mercado se requiere otorgar crédito
a los clientes. En caso afirmativo establecer los plazos de la cartera y los
porcentajes respecto del valor de la venta
ESCRIBA AQUÍ
2. OPERACIÒN
2.1. OPERACIÒN
31
Ficha técnica del producto o servicio
Instrucciones
Describa las características técnicas del producto o servicio a desarrollar:
capacidad, cualidades, diseño, tamaño, tecnología, características
fisicoquímicas, condiciones climáticas, factores ambientales,
características de empaque y embalaje, almacenaje, etc
En cuanto al empaque la maquina se entrega sin tapar, solo esperar a que tenga
buen tiempo, es decir, sin lluvia.
En cuanto a los ejes que se fabrica se empacan en palustre o en caja de cartón, los
cuidados a tener es que no se puede dejar caer porque se puede deformar,
Estado de desarrollo
Instrucciones
Describa del estado del arte del bien o servicio ó el avance que se tiene
del nuevo bien o servicio a desarrollar
32
Universidad Tecnológica de Bolívar”, la universidad con respecto a sus talleres
de máquinas y herramientas, fundición y soldadura, requirió la inmediata
intervención de un programa de mantenimiento preventivo. El cual estuvo basado
en los modos usuales de falla que permitiera la optimización de sus equipos y
mejorar la calidad de sus servicios. La ausencia total de programa de
mantenimiento trajo como consecuencia que no se lleven en forma organizada una
administración para el control de sus costos y el registro pormenorizado
operacional. Con el diseño e implementación de un plan de mantenimiento
preventivo se incrementó la disponibilidad, la confiabilidad y la vida útil de los
equipos estudiados. Lo mismo que el manejo adecuado de los recursos en la
cantidad y momento oportuno.
REFERENCIA BIBLIOFRÁFICA:
33
Cogollo, F., & Milanes, J. (2006). Plan de mantenimiento preventivo para los talleres
de: máquinas y herramientas, soldadura y fundición de la Universidad Tecnológica
de Bolívar. Universidad Tecnologica De Bolivar. Retrieved from
http://biblioteca.unitecnologica.edu.co/notas/tesis/0036608.pdf
34
tiempo EN
símbolos descripción Herramientas
MINUTOS
inicio
El cliente llega y pide el
5 Internet o telefono
servicio
Se informa el
mantenimiento a realizar 20 Verbal
y cotiza
Pinzas
Se vuelve a armar 60
destornilladores
Se realizan pruebas de
15 Equipos eléctricos
funcionalidad
FIN 510
Necesidades y requerimientos
Instrucciones
Relacione las materias primas e insumos requeridos en el proceso de
producción de su producto por cada unidad de producto y por período de
producción; Tecnología requerida: descripción de equipos y máquinas;
capacidad instalada requerida; mantenimiento necesario; Situación
tecnológica de la empresa: necesidades técnicas y tecnológicas; Mano
de obra operativa especializada requerida. Cuantificación del
35
PRESUPUESTO requerido para el cubrimiento de las necesidades y
requerimientos
Relacione las materias primas e insumos requeridos en el proceso de producción
de su producto por cada unidad de producto y por período de producción;
PRECIO POR
MATERIA PRIMA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL UNIDAD DE TOTAL AÑO 0
MATERIA PRIMA
Soldadura 6011 1/2kilo c/máquina 48 $ 3.000,00 $ 144.000
Hierro Solido 25 centimetros c/máquina 48 $ 12.000,00 $ 576.000
Grasa 1 pote 48 $ 8.000,00 $ 384.000
Lubricante 1 pote 48 $ 12.000,00 $ 576.000
Tornillos 1 caja 48 $ 2.500,00 $ 120.000
Pintura 1 galón 48 $ 15.000,00 $ 720.000
Fab 1 bolsa 48 $ 3.000,00 $ 144.000
Agua 2 galones 48 $ 1.000,00 $ 48.000
Tecnología requerida:
descripción de equipos y máquinas; capacidad instalada requerida; mantenimiento
necesario; Situación tecnológica de la empresa: necesidades técnicas y
tecnológicas; Mano de obra operativa especializada requerida.
36
MUEBLES Y ENSERES
UNIDAD DE
CANTIDAD DESCRIPCION PRECIO POR UNIDAD TOTAL
MEDIDA
Muebles: recibo de
2 Pesos $ 400.000,00 $ 800.000,00
clientes
Escritorios gestión
2 Pesos $ 500.000,00 $ 1.000.000,00
administrativa
4 Sillas de gerencias Pesos $ 120.000,00 $ 480.000,00
Sillas plasticas
4 Pesos 25.000 $ 100.000,00
Archivador
1 Pesos 150.000 $ 150.000,00
37
PRESUPUESTO QUIÉN PONE EL RECURSO
DESCRIPCION CANTIDAD VALOR UNITARIO ($) TOTAL MADR ESTUDIANTE(S)
AREA PRODUCTIVA
AREA COMERCIAL
Sillas de gerencias
4 $ 120.000,00 480.000 X
Sillas plasticas
4 25.000 100.000 X
Archivador
1 150.000 150.000 X
Stop de herramientas
1 450.000 450.000 X
TOTAL 160.530.000 - -
Plan de producción
Instrucciones
Tomando como referencia el plan de ventas, establezca las cantidades a
producir por período, teniendo en cuenta las políticas de inventario de
acuerdo con la naturaleza del negocio. Programa de producción
38
(cuantifique la producción de unidades de producto por periodo de
tiempo; por Ej. Cajas de tomate por /mes, numero de almuerzo
producidos y vendidos por mes, Etc.), presente el incremento de la
producción en el tiempo por Ej. primer mes = 0 cajas de 50
unidades,.......quinto mes = 300 cajas de 50 unidades, ....sexto mes=
400 cajas de 50 unidades, ... mes n= 1000 cajas de 50 unidades
La política de inventario:
39
PROYECCION DE COMPRAS
INFLACIÓN
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
3,56% 3,06% 3,14% 3,10% 3,06%
40
Basado en el Plan de Producción, identifique, describa y justifique la
cantidad de cada insumo que se requiere para producir una unidad de
producto, registrando la información requerida por el sistema
ESCRIBA AQUÍ
MATERIA UNIDAD DE PRECIO POR UNIDAD
CANTIDAD ANUAL TOTAL AÑO 0 mensual
PRIMA MEDIDA DE MATERIA PRIMA
Soldadura 60111/2kilo c/máquina48 $ 3.000,00 $ 144.000 $ 12.000
Hierro Solido 25 centimetros c/máquina
48 $ 12.000,00 $ 576.000 $ 48.000
Grasa 1 pote 48 $ 8.000,00 $ 384.000 $ 32.000
Lubricante 1 pote 48 $ 12.000,00 $ 576.000 $ 48.000
Tornillos 1 caja 48 $ 2.500,00 $ 120.000 $ 10.000
Pintura 1 galón 48 $ 15.000,00 $ 720.000 $ 60.000
Fab 1 bolsa 48 $ 3.000,00 $ 144.000 $ 12.000
Agua 2 galones 48 $ 1.000,00 $ 48.000 $ 4.000
total mes $ 226.000
Costos de producción
Instrucciones
Relacione el Costo de las materias primas (definiendo precio por unidad
de medida), precios actuales, y comportamiento esperado y/o
tendencias, Costo de los insumos (definiendo precio por unidad de
medida). Costo de transporte de productos terminados. $/ por unidad de
medida. Costos de los materiales de empaque. Costo de mantenimiento
de la maquinaria y equipo (por año). Costo de mantenimiento de
instalaciones. En los casos que sea necesario establecer costo de
repuestos. En los casos que se requiera, establecer el costo del
arrendamiento de instalaciones de maquinaria y equipo, ó de lotes o
terrenos. Requerimiento de mano de obra directa por periodo (Ej.: por
semana, por mes, etc.). Costo de mano de obra directa por periodo en
horario normal. En los casos que se requiera, establecer si existe
estacionalidad en el requerimiento de mano de obra para la operación
del negocio. Costos adicionales de mano de obra directa por concepto de
labores que se deben desarrollar en horas extras. Costo por periodo de
mano de obra indirecta. Costo estimado de los servicios públicos para el
componente de producción. Costos estimados de mantenimiento y
repuestos para el componente productivo del negocio
Nota: Vaya a la plataforma
41
MATERIA UNIDAD DE PRECIO POR UNIDAD
CANTIDAD ANUAL TOTAL AÑO 0 mensual
PRIMA MEDIDA DE MATERIA PRIMA
Soldadura 60111/2kilo c/máquina48 $ 3.000,00 $ 144.000 $ 12.000
Hierro Solido 25 centimetros c/máquina
48 $ 12.000,00 $ 576.000 $ 48.000
Grasa 1 pote 48 $ 8.000,00 $ 384.000 $ 32.000
Lubricante 1 pote 48 $ 12.000,00 $ 576.000 $ 48.000
Tornillos 1 caja 48 $ 2.500,00 $ 120.000 $ 10.000
Pintura 1 galón 48 $ 15.000,00 $ 720.000 $ 60.000
Fab 1 bolsa 48 $ 3.000,00 $ 144.000 $ 12.000
Agua 2 galones 48 $ 1.000,00 $ 48.000 $ 4.000
total mes $ 226.000
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GASTOS ANUALES DE ADMINISTRACION
VALOR
DESCRIPCION VALOR ANUAL VALOR UNIDAD
MENSUAL
CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS $ 11.000,00 $ 132.000,00 $ 44.000,00
PAGOS POR ARRENDAMIENTO $ 900.000,00 $ 10.800.000,00 $ 225.000,00
PUBLICIDAD $ 85.000,00 $ 1.020.000,00 $ 21.250,00
REPARACION Y MANTENIMIENTO $ - $ -
DOTACION EMPLEADOS $ 100.000,00 $ 1.200.000,00 $ 25.000,00
SERVICIOS PUBLICOS $ 100.000,00 $ 1.200.000,00 $ 25.000,00
SUMINISTROS DE OFICINA $ - $ -
SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES $ - $ -
TELEFONO $ 45.000,00 $ 540.000,00 $ 11.250,00
AGUA $ 20.000,00 $ 240.000,00 $ 5.000,00
INTERNET $ - $ -
CORREO $ - $ -
OTROS $ - $ -
TOTAL $ 1.261.000,00 $ 15.132.000,00 $ 356.500,00
2.4. INFRAESTRUCTURA
Infraestructura
Instrucciones
Relacione las máquinas a adquirir indicando la función de cada una de
ellas en la producción ó servicio, relacione el mobiliario y las
herramientas a utilizar en su proceso productivo, indicando el costo
unitario de adquisición de cada máquina, herramienta y mobiliario.
Costo de construcción y/o remodelación de las instalaciones requeridas.
Requerimiento de equipos, muebles e instalaciones para la parte
administrativa y de gestión comercial. Establezca si estas forman parte
de las inversiones fijas o se adquieren por el sistema de arrendamiento
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MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
MUEBLES Y ENSERES
UNIDAD DE
CANTIDAD DESCRIPCION PRECIO POR UNIDAD TOTAL
MEDIDA
Muebles: recibo de
2 Pesos $ 400.000,00 $ 800.000,00
clientes
Escritorios gestión
2 Pesos $ 500.000,00 $ 1.000.000,00
administrativa
4 Sillas de gerencias Pesos $ 120.000,00 $ 480.000,00
Sillas plasticas
4 Pesos 25.000 $ 100.000,00
Archivador
1 Pesos 150.000 $ 150.000,00
44
Parámetros técnicos especiales
Instrucciones
Para los negocios del sector agropecuario, entre otros, defina los
parámetros técnicos como: Niveles de conversión alimenticia, tasas de
mortalidad, tasas de natalidad, tasas de morbilidad, carga animal,
Toneladas por /ha, densidad de plantas por /ha, etc.
ESCRIBA AQUÍ
Este no aplica
3
3. ORGANIZACIÒN
Análisis DOFA
Instrucciones
El análisis debe contener la relación de Debilidades, Oportunidades,
Fortalezas y Amenazas que se identifican en el producto. Esa relación
debe complementarse obligatoriamente con una descripción del impacto
estimado para cada una de las debilidades, oportunidades, fortalezas y
amenazas registradas. Adicionalmente, frente al impacto identificado, se
debe describir la estrategia a seguir para mitigar o controlar los
impactos negativos y conservar o sostener los impactos positivos
Taller de mantenimiento y reparación.
Debilidades Fortalezas
El espacio del taller de 18 metros Esta empresa cuenta con un amplio
cuadrados no es suficiente, en vista de portafolio de clientes, porque el trabajo
ser arrendado se debe cambiar de se entrega en el tiempo estipulado
establecimiento a otro con 30 metros
cuadrados.
La empresa se ha demorado en la Los cliente no tienen que hacer uso de
entrega de servicios por falta de un la garantía porque el trabajo queda bien
empleado adicional hecho.
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Amenazas Oportunidades
A pocos metros hay diferentes talleres Esta empresa cuenta con una visión de
con el mismo objeto social ampliar los clientes por la realización
del marketing, por asesorías a clientes
para mejorar sus procesos de
producción
Que la competencia cuentan con Se cuenta con la oportunidad de tener
máquinas especializadas. excelente vida crediticia por lo cual el
banco ofrece un préstamo de 100
millones para su ampliación
La prohibición del uso de los andenes
para soldar o pulir, por las el Código de
Policía y por las normas de convivencia
ciudadana.
Debilidades
El impacto estimado ante la falta de espacio del taller de 18 metros cuadrados que
no es suficiente, al arrendar o adquirir otro con 30 metros cuadrados, es poder
contratar con el cliente un servicio de mantenimiento o reparación a menor tiempo
de entrega y por otra parte, lo cual dejaría al taller en posición de recibir otros
servicios, garantizando también menor tiempo de entrega.
Fortalezas
El impacto que la empresa estima de que los clientes no tienen que hacer uso de la
garantía porque el trabajo queda bien hecho, es que vuelven para el arreglo de
otros equipos o maquinarias y mandan a otro cliente para recibir los mismos
servicios.
Amenazas
El impacto de contar a pocos metros con diferentes talleres con el mismo objeto
social es la amenaza de que los clientes prueben los servicios y se queden con la
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competencia. Pero esto no va a pasar porque la historia cuenta que este es mejor,
por calidad y por tiempo.
El impacto de la prohibición del uso de los andenes para soldar o pulir, por el
Código de Policía y por las normas de convivencia ciudadana, es que esta
empresa tiene que buscar espacios y mecanismos que no afecten con sus
procesos a los vecinos ni a los empleados, como tener un espacio amplio y
separado para realizar estas labores.
Oportunidades
El impacto de esta empresa cuando busca ampliar los clientes con la realización del
marketing, por asesorías a clientes para mejorar sus procesos de producción, es
que efectivamente se aumentará en un 5% solo un mes las ventas de servicios.
Organismos de apoyo
Instrucciones
Identifique y relacione las entidades tanto privadas como oficiales que
vienen apoyando el proceso. Descripción del apoyo en la fase de
definición del negocio, en la implementación del mismo. Describa el
apoyo previsto para la etapa de operación del negocio
La única entidad que me viene apoyando es la INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA
ITSA, El proceso de apoyo ha consistido en asesorarme para describir y presentar
la idea de negocio hasta llevarlo a su constitución legal.- Esta entidad es una
entidad de economía mixta.
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3.2
Estructura organizacional
Instrucciones
Describa la estructura organizacional incluyendo los niveles directivo,
administrativo y operativo. Igualmente la conformación de la Junta
Directiva, incluyendo la participación de cada uno de los miembros.
Relacione los cargos previstos y el número de empleados por cada cargo
ESCRIBA AQUÍ
La estructura organizacional de esta empresa cuenta con dos puestos de
mando que son el propietario y gerente general quien se encarga de
tomar decisiones y decidir quién las lleva a cabo a nivel operativo, de
estimar tiempos, firmar contratos y cambiarlos. Además de presupuestar
costos y gastos para producir, tanto a nivel operativo como
administrativo.
Por otra parte cuenta con dos puestos operativos que se encargan de
operar las máquinas de operación de piezas a reemplazar, también de
estudiar y analizar los sistemas de funcionamientos de cada máquina, y
de desmontarla, diagnosticar fallas, y realizar las procesos de
mantenimiento y reparación.
GERENTE
PROPIETARIO
SUPERVISOR
48
3.3. ASPECTOS LEGALES
Seguridad social
Parafiscales se encuentran reglamentados en Ley 100 de 1993, por lo
cual obligatoriamente se deben cancelar a los empleados cuando el
trabajo es por salario mensual, pero cuando es por obra o labor son 8
horas máximo.
49
.34
Gastos de personal
Instrucciones
Registre los pagos estimados por concepto de salarios (sueldo,
prestaciones sociales, subsidios, parafiscales), pagos al destajo o
jornales, honorarios a cancelar, una vez empiece a operar la empresa,
identificando mensualmente los valores por cargo durante el primer año.
Igualmente, registre los gastos o costos por concepto de dotaciones,
uniformes
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4. FINANZAS
4.1. INGRESOS
Fuentes de Financiación:
Instrucciones
Especifique la cuantía de los aportes de los emprendedores,
especificando sí se trata de recursos en efectivo o aportes en bienes y
servicios, estableciendo si los recursos se aplican a la etapa de
implementación o a la etapa de operación del negocio. Si se tiene
previsto incorporar recursos de crédito al negocio, se requiere contar con
la información básica del crédito: cuantía, destinación de los recursos
(para inversiones fijas, para capital de trabajo, etc), plazo, forma de
pago, tasa de interés etc. Igualmente, se hace necesario definir la Tasa
de rentabilidad, efectiva anual, a la cual aspiran los emprendedores del
negocio
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Modelo Financiero
Instrucciones
Baje y diligencie los archivos de Balance inicial y proyectado, Estado de
Resultados y Flujo de Caja. Tenga en cuenta que los periodos de
proyección ( para n años) deberán estar en función de la naturaleza del
negocio, no obstante en ningún caso n podrá ser inferior a 2, una vez
diligenciados los formatos utilice la opción que el sistema ofrece para
subirlos
¿??????????
4.2. EGRESOS
Egresos
Instrucciones
Ingrese la siguiente información: Índice de Actualización monetaria, que
representa la tasa anual de crecimiento esperada de los egresos,
Inversiones Fijas y Diferidas a efectuar. También deberá ingresar en el
respectivo cuador los Costos de Puesta en Marcha
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4.3. CAPITAL DE TRABAJO
Capital de Trabajo
Instrucciones
Son los recursos que el emprendedor necesita para financiar la
operación del negocio, suficientes hasta el momento de recuperar las
ventas, como: adquisición de materia prima, adquisición de insumos,
pago de mano de obra, costos de transportes, compra de materiales de
empaque, arrendamientos, servicios públicos, etc. (costos
operacionales).
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5. PLAN OPERATIVO
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5.2. METAS SOCIALES
Empleo
Instrucciones
Para cada empleo directo a generar, deberá seleccionar el mes a partir
del cual empezará a pagar el salario registrado, adicionalmente, debe
seleccionar para cada uno de ellos que características de "población
Vulnerable" cumple, si es el caso
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Emprendedores
Instrucciones
Ingresar en los campos de beneficiario con la opción si/no, igualmente
debe ingresar el porcentaje de la participación accionaria para cada uno
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6. IMPACTO
54
7. RESUMEN EJECUTIVO
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ESCRIBA AQUÍ
Resumen ejecutivo
Instrucciones
Presentación de los datos básicos del proyecto y del grupo de trabajo
(Asesores y Emprendedores), que hacen parte del proyecto
Nota: Esto resulta solo con la inscripción
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8. ANEXOS
ENCUESTA
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ITSA
Responsable: JAIR NUÑEZ
Empresa:-_______________________Cargo:______________________
Nombre:__________________________
c. Empleado.
d. Independiente.
f. Empleado.
g. Tercero.
h. Empleado y tercero
i. Ninguno.
d. La empresa.
e. Taller de mantenimiento.
f. Casa matriz de la maquinaria.
f. Mensual.
g. Trimestral.
h. Anual
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i. Semestral
j. Ninguna de las anteriores
c. Contado
d. Crédito
e. Mensual.
f. Anual.
g. Semanal.
h. No los realiza.
21. ¿Cuánto paga por los servicios de mantenimiento correctivo?
$______________________
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