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OBJETIVOS
DEFINICIONES
Verificación de la
¿Hay en
existencia del Ítem.
bodega?
Si: se entrega
N
insumo o se presta
o Auxiliar
2 Entrega el servicio. FT-CP-01
Realizar administrativo
deSi
Insumo requisició No: El auxiliar
n de administrativo
compra realiza la requisición
de compra
El auxiliar
Solicitud de administrativo debe
compra de un diligenciar la
producto, requisición de
Insumo o compra FT-CP-01 y Jefes o líderes
3 servicio entregar al Director de procesos. FT-CP-01
Administrativo y
Financiero para su
aprobación.
Código: PT-MO-08
MANEJO DE INSUMOS Y Versión: 1
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Pasa a oficina del
director
Evaluación de la
administrativo
compra Director
financiero, para
4 Administrativo y FT-CP-01
evaluación de la
Financiero
viabilidad de la
compra.(Requisición
de compra)
Se aprueba la
No
compra:
Se
Si: Se verifica en el
aprobó Auxiliar
5 listado maestro de FT-CP-01
la Si administrativo
proveedores.
compra.
Fin 1 No: Fin del
Procedimiento
Se verifica en el
1 listado maestro de
proveedores que se
cuente con un
Verificar listado
6 proveedor para FT-CP-04
maestro de
efectuar la compra.
proveedores
Se tiene el
Se tiene proveedor:
el
7 Si: Generar orden FT-CP-02
Si proveed
de compra
or
GENERAR No
No: Cotizar
OC
Generar orden de
Generar orden de compra a proveedor
compra seleccionado,
revisando registros FT-CP-02
10 activos y alertas de Auxiliar
eventos adversos administrativo FT-
emitidas por el CP-
INVIMA.
Ingreso al almacén
Recepción del del producto,
insumo o servicio FT-CP-07
producto o servicio Auxiliar
11 adquirido, FT-
administrativo
verificando fecha CP-
de vencimiento y
registro del mismo
Entrega del
Entrega del producto o producto, insumo o Auxiliar
12 aprobación del servicio servicio adquirido FT-CP-08
administrativo
Código: PT-MO-08
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Calificación del
Evaluación de la proveedor por parte Auxiliar
compra del auxiliar administrativo y FT-CP-15
13
administrativo y el responsable del
encargado del área área.
que lo solicito.
Realice la
evaluación del
Evaluación del
proveedor, tomando Auxiliar
proveedor
como base los administrativo y FT-CP-06
14
resultados responsable del
obtenidos en las área.
evaluaciones de las
compras.
Informe al
Socialice resultados proveedor los FT-CP-06
Auxiliar
15 resultados
administrativo
obtenidos en la
evaluación
De acuerdo a los
resultados
Requiere obtenidos en la
Plan de evaluación ubique
acción en la escala de
puntuación y de
No
Si acuerdo a lo
16 definido indique al Auxiliar FT-CP-13
proveedor si administrativo
requiere plan de
acción:
NO: fin
Reciba el plan de
acción y evalúe si
Evalúe plan de Auxiliar
17 este cumple con las FT-CP-13
acción administrativo
mejoras solicitadas
al proveedor.
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Realice seguimiento
Verifique al plan de acción e
Cumplimiento indique la Auxiliar
18 FT-CP-13
verificación administrativo
realizada en el
formato
De acuerdo a los
resultados de la
Cumple verificación indique
Plan de en el formato si
Si acción cumple con lo
requerido Auxiliar
19 FT-CP-13
No administrativo
SI: Fin
NO: Inicie el
proceso de
selección de
proveedor
Se notificará al
Inicie el proceso de proveedor el no
notificación al cumplimiento del
plan de acción, Auxiliar
20 proveedor FT-CP-09
informándole que se administrativo
iniciará el proceso
de selección del
nuevo proveedor,
Seleccione el nuevo
Seleccione nuevo proveedor,
proveedor y registre registrándolo e Auxiliar
21 FT-CP-05
ingresándolo al administrativo
listado maestro de
proveedores
Fin
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GENERALIDADES
Código: PT-MO-08
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La fase pre analítica de la valoración por laboratorio de un paciente tiene un alto
impacto sobre la calidad de los resultados obtenidos, el manejo de los insumos
utilizados en el laboratorio clínico debe garantizar la integralidad de los mismos y el
mantenimiento de sus características y propiedades para obtener resultados
confiables y útiles en el diagnostico y tratamiento de los pacientes.
CONSIDERACIONES GENERALES
PLANEACION DE INSUMOS
ALMACENAMIENTO
AMARILLO De 3 a 6 meses
Teniendo en cuenta esta clasificación, cada vez que llegan los pedidos de insumos de
la IPS estos serán demarcados con stickers según su fecha de caducidad.
El almacenamiento de los insumos debe cumplir con las indicaciones del fabricante y
se debe realizar inmediatamente después de su recepción.
Ausencia de la vía de
administración.
Alteración o modificación de la X
impresión original.
Ausencia de la vía de x
administración. x
Alteración o modificación de la x
impresión original.
x
x x
CUANDO SE UTILIZAN
ETIQUETAS: x
La NO concordancia de la
información contenida en el
envase primario y secundario.
EMPAQUE PRIMARIO:
ENVASE DE VIDRIO :
Manchas o ralladuras en su
interior
Código: PT-MO-08
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ENVASE PLASTICO:
Perforaciones.
Suciedad exterior.
Suciedad exterior.
Pasos
Identificar los productos que no cumplen con los requerimientos del servicio.
Recursos Necesarios
Cuadro de Procedimiento
Nombre del
Devolución de Insumos y Dispositivos Médicos
Procedimiento.
INICIO
AISLAMIENTO
DEL PRODUCTO
LISTADO DE PRODUCTO
A DEVOLVER
FORMATO DEVOLUCIONES
GESTION DE DEVOLUCION ES AL
FABRICANTE O AL PROVEEDOR
FIN