VERDULERÍA “LA FRUTERÍA” Código:AUIN-OP-

PROGRAMA DE PREVENCION DE RIESGOS PR01

Versión:01
PROCEDIMIENTO PARA CONTROL DE Fecha:27-05-2018
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1. PROPÓSITO
El Propósito de este documento, es establecer el procedimiento para llevar a
cabo de manera eficiente el proceso de auditoría interna, desde la planificación,
ejecución e información de resultados que se obtengan de la misma.

2. ALCANCE
Este procedimiento se aplicará a toda la organización de la empresa verdulería
“La frutería”.

3. REFERENCIAS
OHSAS 18002:2008

4. DEFINICIONES
- Auditoria: Proceso sistemático, independiente y documentado, para
obtener evidencias y evaluarlas de manera objetiva, con el fin de
determinar si hay cumplimiento de los criterios de la auditoría.
- Programa de prevención de riesgos: Conjunto de actividades preventivas
en todos y cada. uno de los niveles jerárquicos de la organización.
- No conformidad: El no cumplimiento de requisitos especificados.
- Observaciones: Desviaciones, que no necesariamente son
incumplimientos. Se consideran como potencial para una No
conformidad, las que habitualmente son gestionadas mediante acciones
preventivas.
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5. AUTORIDAD Y RESPONSABLE
Dueño
- Aprobar programa de auditoria.
- Designar auditores internos para la realización de estas.
- Comunicar resultados de la auditoría interna a los trabajadores.

Auditor Interno
- Llevar a cabo la auditoria interna.
- Prepara y comunicar el plan de auditoría correspondiente.
- Verificar la efectividad de las soluciones tomadas, de las no
conformidades encontradas en la auditoría anterior.
- Comunicar resultados de la auditoría interna al dueño de la empresa.

6. EQUIPOS Y MATERIALES
Para la realización de este procedimiento se utilizó lo siguientes:
- Computador.
- Artículos de escritorio, tales como lápices, cuadernillo de notas.
- Infraestructura

7. METODOLOGÍA/ORGANIZACIÓN
- Las auditorias se llevarán a cabo por auditores internos, designado por el
dueño de la organización.
- Respecto al calendario de auditorías se realizarán de preferencia durante
el segundo semestre del año.
- Para revisar el formato del programa anual de auditorías internas. Véase
Anexo N°1.
- Cada auditoría interna que realizar será notificada, donde se especificará
el área, personas o procesos, fecha, responsable, alcance entre otros.
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- La auditoría incluye entrevista al personal, revisión de procedimientos,

registros, documentación, prácticas de trabajo y revisión de trabajos en
ejecución y terminado, con el fin de establecer evidencia objetiva,
confirmando así el cumplimiento de las actividades documentadas,
además se deberá verificar si los procedimientos son los adecuados si
han sido aplicados correctamente.
- En el caso de que un procedimiento no sea auditado se le proporcionará
prioridad en el siguiente período.
- Una vez auditado se creará una reunión en donde se formularán y
entregan las observaciones de la auditoría.

8. ANEXOS
8.1. Formato de programa de Auditorías Internas.

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA INTERNA

Código: AUIN-FO-01 Fecha: Revisión:

Auditado Tiempo de
Fecha de Fecha de
Período/Mes duración de Responsable
Proceso Área Iniciación finalización
auditoria

Primer Semestre

Segundo Semestre
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Elaborado Revisado Aprobado

Nombre Nicol Núñez Constanza Cifuentes Nombre del dueño
Cargo Asesor en Prevención Asesor en Prevención Dueño de la empresa.
Firma

Fecha Aprobación: 28 de mayo del 2018