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DD MM AA
Productor: Fecha inspección:
Predio: Código
Ubicación: Cultivo:
Inspector:
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO:
PUNTOS TOTALES DE LA No aplican para la Porcentaje de
NIVEL Total Verificados Total cumplimientos
NORMA Asociacion. Cumplimiento
AF 12
CB 28
Mayor
FV 34
TOTAL 74
AF 22
CB 75
Menor
FV 28
TOTAL 125
AF 11
CB 17
Recomendado
FV 9
TOTAL 37
dd mm aa
Fecha de diligenciamiento del registro:
Productor: Predio:
CLIMATOLOGÍA LEGISLACIÓN
Temperatura ( ºC ) 12 - 20 ºC
LOGÍSTICA
Mano de Obra
Atención Médica
Vegetación natural
(hospedero de plagas)
MEDIOAMBIENTE
Cultivos
diferentes a la
Cultivos vecinos especie a
producir
TIPO DE SUELO
Preparación de suelo (grado
de afectación a la estructura)
Susceptibilidad a la erosión
Contar con
Adecuación química del suelo análisis de
suelos
Contar con
Adecuación física del suelo análisis de
suelos
Contar con
Contenido de materia
análisis de
orgánica
suelos
Análisis
Condición microbiológica microbiológic
o
Forma del terreno:
Topografía: Plano, Ondulado,
Evitar erosión
Pendiente
Drenaje (propenso a
inundación y/o erosión)
Seguridad laboral
Desarrollando
Operación de maquinarias y labor de
herramientas preparación de
suelo
VERSIÓN: 001
REGISTRO:
CÓDIGO: FECHA:
ANÁLISIS DE RIESGOS PARA NUEVAS ZONAS DE PRODUCCIÓN.
01-RE-02 Marzo 2009
EVALUACIÓN DEL AGUA
Calidad del agua para riego:
Contar con
Pruebas físico-químicas análisis de
aguas
Criterios
establecidos
Pruebas bacteriológicas por el Min
Salud
Disponibilidad
Fuentes de agua
Residuos orgánicos
Externamente:
Contaminación por humo y
gases provenientes de vías de
transporte cercanas o
industrias)
Disponibilidad de recursos
Disponibilidad de transporte
adecuado a los mercados
Disponibilidad de mano de
obra
Disponibilidad de recursos
económicos
INFRAESTRUCTURA
Infraestructura (Existente o
posibilidad de construirla)
Pozo Séptico
ANEXOS:
1. Instructivo para el diligenciamiento del registro para análisis de riesgos para nuevas zonas de producción.
2. Plan de acción para minimizar riesgos en nuevas zonas de producción
OBSERVACIONES:
Versión: 001
REGISTRO: ACTIVIDADES DE CAPACITACION.
Código: Fecha:
1-RE-03 Marzo 2009
FECHA
NOMBRE O TEMA
No. RESPONSABLE DIRIGIDO A OBSERVACIONES
DE LA CAPACITACIÓN
DD MM AA
10
Versión:
001
REGISTRO: INFORMACIÓN DEL PERSONAL .
Código: Fecha:
1‐RE‐04 Marzo 2009
FECHA: FINCA:
VEREDA: MUNICIPIO:
NOMBRE COMPLETO:
DIRECCIÓN DE RESIDENCIA:
ESCOLARIDAD:
OBSERVACIONES:
FINCA:
VEREDA: MUNICIPIO:
EQUIPO DE CARRETERA
BOTIQUÍN Y EXTINTOR
BAÑO DIARIO
UÑAS CORTADAS
UÑAS LIMPIAS
GUANTES LIMPIOS
OTROS
APROBADO O RECHAZADO:
PRODUCTOR
Versión:
001
REGISTRO: MEDIDAS CORRECTIVAS RESULTANTES DE LAS INSPECCIONES
Código: Fecha:
1‐RE‐06 Marzo 2009
Área Fecha de la DD MM AA
Producto Registrado Inspector
Cultivada HA. Inspeccion:
Fecha Límite
NIVEL Hallazgo Fecha Ejecución
Implementación
Nº (Mayor/ menor/ Descripción de la Acción Responsable Responsable Abierta Cerrada
Recomendado) DD MM AA DD MM AA
10
Productor Inspector
Firma Firma
Versión
001
REGISTRO: METODOS DOSIS Y FECHAS DE SIEMBRAS
Código: Fecha:
2-RE-07 Marzo 2009
PRODUCTOR: MUNICIPIO:
CULTIVO: VEREDA:
LOTE: FINCA:
Químico
Orgánico
recomendación Aplicación Nombre comercial del Grado fertilizante producto Método de Maquinaria
Responsable recomendación
fertilizante Foliar Edáfica
Operario Nombre y apellido
DD MM AA DD MM AA
N.P.K y menores aplicación de Aplicación
(cc/gr) (Kg)
Versión
REGISTRO: MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS 001
Código: Fecha:
2-RE-09 Marzo 2009
CODIGO: VEREDA:
Fecha: DD MM AA
Fecha: DD MM AA
Fecha: DD MM AA
PRESENTACION: MUNICIPIO:
PRESENTACION: MUNICIPIO:
PRESENTACION: MUNICIPIO:
PRESENTACION: MUNICIPIO:
FECHA ELIMINACION
Y/O PROCESAMIENTO
PRODUCTO CADUCADO INGREDIENTE ACTIVO PROCEDMIENTO DE MANEJO UTILIZADO RESPONSABLE
dd mm aa
Versión
001
REGISTRO: APLICACIONES FITOSANITARIAS
Código: Fecha:
2-RE-11 Marzo 2009
Fecha de
Fecha
recomendació
Aplicación Nombre comercial del Cantidad Tipo de Operarios Nombre y
n Responsable recomendación Blanco Biológico Dosis gr,cc/Litro Agua Total /L Método de Aplicación P.C. P.R.
producto producto gr/cc Maquinaria apellido
DD MM AA DD MM AA
P.C: Periodo de carencia P.R: Periodo de Reentrada I.A: Ingrediente Activo ver Listado Maestro de Productos Fitosanitarios
Versión: 001
CALIBRACION DE EQUIPOS APLICACIÓN FITOSANITARIOS Código: Fecha:
2-RE-12 Marzo 2009
1
REGISTRO: ACCIONES CORRECTIVAS RESULTADO DE ANÁLISIS DE AGUA ADVERSOS
Código: Fecha:
Fisico Quimico DD MM AA
producto Analisis de
Laboratorio Fecha
registrado Agua
Microbiologico
10
Versión: 001
REGISTRO: COSECHA Código: Fecha:
3-RE-14 Marzo 2009
CULTIVO: MUNICIPIO:
LOTE: VEREDA:
DD MM AA
Productor: Vereda:
Fecha
Predio Municipio:
NUMERO DE OPERARIOS EN RECOLECCION
Calzado apropiado
Uñas cortas
Uñas limpias
Guantes limpios
OBSERVACIONES:
VERSIÓN
001
REGISTRO: LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CENTRO DE ACOPIO ASOCIACIÓN.
CÓDIGO FECHA
4-RE-16 Marzo 2009
DIRECCIÓN
CENTRO DE MES AÑO
ACOPIO TELÉFONO Fecha
RESPONSABLE MUNICIPIO
PERIODO EVALUADO
SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 5
ASPECTO
No No No No
Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple No cumple
cumple cumple cumple cumple
Se dispone de protección contra el ingreso de agentes contaminantes
pájaros, roedores entre otros
Los procesos de recepción, inspección y despacho, están debidamente
separados.
Las áreas de procesos de recepción, inspección y despacho, limpias, sin
residuos
El centro de acopio cuenta con instalaciones sanitarias (Baños), en buen
estado y limpios.
El centro de acopio cuenta con disponibilidad de agua potable.
Lámparas, bombillas, tubos florecientes, entre otros están debidamente
cubiertos para evitar la contaminación en caso de rupturas.
Las ventanas están provistas de elementos de protección contra la
entrada de insectos u otros elementos contaminantes.
Área de acopio cuenta con un sistema para el manejo de residuos
líquidos. (fosa séptica, alcantarillado)
El centro de acopio cuenta con un sistema para la adeudada disposición
de los residuos sólidos.
Todo el personal involucrado en las actividades de manipulación de la
fruta cumplen las normas de higiene para operarios.
El centro de acopio esta debidamente señalado
OBSERVACIONES:
VERSIÓN
001
REGISTRO INSPECCIÓN CONTROL DE PLAGAS.
CÓDIGO FECHA
4-RE-17 Marzo 2009
INSTALACIÓN DE
INTALACION DE
ESTADO DEL CEBO
APLICACIÓN
INSECTICIDA
PLAGISIDAS,
TRAMPAS
OBJETIVO
CEBOS
Método de
DD MM AA NOMBRE COMERCIAL MATERIA ACTIVA Cantidad Unidad
aplicación
Bueno Regular Malo
Versión: 001
ESTATUS,
ESTIMADO DE CERTIFICADO
AREA CULTIVADA PRODUCTO CÓDIGO TELÉFONO FECHA INSPECCIÓN
NOMBRE DIRECCIÓN RESIDENCIA CEDULA TELÉFONO VEREDA NOMBRE DEL PREDIO PRODUCCIÓN KG. (ADVERTENCIA, PERSONA CONTACTO
HA. REGISTRADO TRAZABILIDAD CONTACTO INTERNA
POR CICLO SUSPENSIÓN,
CANCELACION)
UCHUVA
UCHUVA
UCHUVA
UCHUVA
UCHUVA
UCHUVA
UCHUVA
UCHUVA
UCHUVA
10
UCHUVA
11
UCHUVA
12
UCHUVA
13
UCHUVA
14
UCHUVA
15
UCHUVA
16
UCHUVA
17
UCHUVA
18
UCHUVA
19
UCHUVA
20
UCHUVA
Versión: 001
REGISTRO:
Código: Fecha:
LISTADO PRODUCTORES ASOCIADOS Y NO INSCRITOS EN EL SGC.
MUNICIPIO
NOMBRE TELÉFONO
NUMERO NOMBRE CEDULA DIRECCION DE RESIDENCIA TELEFONO VEREDA FINCA AREA CULTIVADA HA.
CONTACTO CONTACTO
10
11
12
13
14
15
VERSIÓN
001
REGISTRO: PERSONAL CALVE PARA EL SISTEMA DE GESTIÓN
CÓDIGO FECHA
GLOBALG.A.P.
4-RE-20 Marzo 2009
GERENTE-REPRESENTANTE
LEGAL
FISCAL
COMITÉ INTEGRACIÓN
SOCIAL Y SOLIDARIDAD
COMITÉ PROMOCIÓN Y
EDUCACIÓN
COMITÉ DE ASISTENCIA
TÉCNICA Y MERCADEO.
REPRESENTANTE SGC
AGRICULTORES
REPRESENTANTE SGC
AGRICULTORES
ASISTENTE TÉCNICO
AUDITOR (ES)
AUDITOR (ES)
INSPECTOR (ES)
INSPECTOR (ES)
VERSIÓN
001
REGISTRO: DISTRIBUCION DE DOCUMENTOS GLOBAL G.A.P.
CÓDIGO FECHA
4‐RE‐21 Marzo 2009
DOCUMENTO (S)
FECHA
CONSECUTIVO NOMBRE QUIEN RECIBE LA RECLAMACION NOMBRE QUIEN PRESENTA LA RELCAMACION
DD MM AA
Descripción de la reclamación
REGISTRO: INVESTIGACION
REVISO IDENTIFICACION
SEGUIMIENTO
Análisis de la reclamación
Cerrada
Fecha Responsable Fecha Ejecución
Abierta
Descripción de la Acción Responsable
DD MM AA DD MM AA
Versión:
001
REGISTRO: INFORME Y ACCIONES CORRECTIVAS RESULTANTES DE LA AUDITORIA AL SGC. Código: Fecha:
Fecha de la DD MM AA
Auditor Producto Registrado
Auditoria:
Criterio
Acciones correctivas a tomar Seguimiento
GLOBALGAP
Hallazgo Fecha Límite
Cerrada
Fecha Ejecución
Abierta
Implementación
Nº Descripción de la Acción Responsable Responsable
DD MM AA DD MM AA
10
Firma Firma
VERSIÓN
REGISTRO: SANCIONES Y ACCIONES CORRECTIVAS DE LOS PRODUCTORES INSCRITOS EN EL 001
SISTEMA GLOBALG.A.P. CÓDIGO FECHA
4-RE-24 Marzo 2009
Motivo de la Sanción
Descripción de la Sanción
Cerrada
Abierta
Descripción de la Acción Responsable
DD MM AA DD MM AA