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(UCI)
Diciembre 2008
i
(UCI)
Este Proyecto Final de Graduación fue aprobado por la Universidad como
__________________________
Ing. Federico Vargas
PROFESOR TUTOR
_________________________
Ing. Yuri O. Kogan
LECTOR No.1
__________________________
Mba. Luis Diego Villalobos Yock
LECTOR No.2
________________________
Arq. Sergio Daniel Magallanes Cuéllar
SUSTENTANTE
ii
ÍNDICE DEL CONTENIDO
Pág.
RESUMEN EJECUTIVO ………………………………………………………………… 1
iii
4.4.1 Plan de administración del tiempo ……………………………... 62
4.4.2 Secuencia de las Actividades …………………………………... 66
4.4.3 Duración de las Actividades …………………………………….. 76
4.4.4 Programa Maestro ……………………………………………….. 86
4.5 Plan de Administración del Costo …………………………………………. 98
4.5.1 Plan de administración del costo ………………………………. 98
4.5.2 Estimado de Costo vs Presupuesto base Autorizado ………. 102
4.5.3 Proyección financiera vs retorno de inversión ………………... 109
4.5.4 Programa de Erogaciones ………………………………………. 116
4.5.5 Control Presupuestal …………………………………………….. 121
4.6 Plan de Administración de la Comunicación …………………………….. 124
4.6.1 Plan de administración de la comunicación …………………... 124
4.6.2 Matriz de Comunicación ………………………………………… 128
4.6.3 Calendario de eventos del proyecto …………………………… 130
4.6.4 Formatos para Reporte Semanal ………………………………. 132
4.6.5 Formato para Resumen Ejecutivo ……………………………… 134
4.6.6 Formato Curva “S” ……………………………………………….. 136
4.6.7 Formato Valor Ganado Mensual ……………………………….. 138
4.6.8 Formato Valor Ganado Acumulado ……………………………. 140
4.6.9 Formato Agenda …………………………………………………. 142
4.6.10 Formato Minuta …………………………………………………. 144
iv
ÍNDICE DE ILUSTRACIONES
Pág.
2.- MARCO TÉÓRICO …………………………………………………………………... 8
1.1.- Ubicación geográfica del proyecto ………………………………………. 9
1.2.- Avance en la construcción del proyecto ………………………………… 10
1.3.- Perfectiva general del proyecto ………………………………………….. 10
1.4.- Organigrama general del proyecto ……………………………………… 11
1.5.- Diagrama de los 5 procesos y 9 áreas del conocimiento del PMI …… 18
v
ÍNDICE DE CUADROS
Pág.
4.- ESQUEMA DE RESULTADOS …………………………………………………….. 22
4.1.- Expectativas de los Involucrados ………………………………………... 23
4.2.- Charter ……………………………………………………………………… 25
4.3.1.- Plan de Administración del Alcance …………………………………... 33
4.3.2.- Declaración del Alcance ………………………………………………... 37
4.3.3.- WBS ………………………………………………………………………. 50
4.3.4.- Plan de Autorización de Cambios …………………………………….. 59
4.4.1.- Plan de Administración de Tiempo ……………………………………. 62
4.4.2.- Secuencia de las Actividades ………………………………………….. 66
4.4.3.- Duración de las Actividades …………………………………………… 76
4.4.4.- Programa Maestro ………………………………………………………. 86
4.5.1.- Plan de Administración del Costo ……………………………………... 98
4.5.2.- Estimado de Costo vs Presupuesto Base Autorizado ………………. 102
4.5.3.- Proyección Financiera vs Retorno de Inversión ……………………... 109
4.5.4.- Programa de Erogaciones ……………………………………………... 116
4.5.5.- Control Presupuestal …………………………………………………… 121
4.6.1.- Plan de Administración de la Comunicación …………………………. 124
4.6.2.- Matriz de la Comunicación …………………………………………….. 128
4.6.3.- Calendario de Eventos …………………………………………………. 130
4.6.4.- Formato Reporte Semanal …………………………………………….. 132
4.6.5.- Formato Resumen Ejecutivo …………………………………………... 134
4.6.6.- Formato Curva “S” ………………………………………………………. 136
4.6.7.- Formato Valor Ganado Mensual ………………………………………. 138
4.6.8.- Formato Valor Ganado Acumulado …………………………………… 140
4.6.9.- Formato Agenda ………………………………………………………… 142
4.6.10.- Formato Minuta ………………………………………………………… 144
vi
ÍNDICE DE ACRÓNIMOS
Pág.
RESUMEN EJECUTIVO
PMI – Project Manager Institute ……………………………………………….. 2
8.- ANEXOS
8.1 – PFG – Proyecto Final de Graduación ………………………………….. 154
8.2 – UCI – Universidad para la Cooperación Internacional ……………….. 159
vii
RESUMEN EJECUTIVO
1
RESUMEN EJECUTIVO
El mar Caribe en el sureste mexicano ha sido por varios años uno de los lugares
preferidos para vacacionar en el tipo de plan que se desee: familiar, de pareja, de spring
brake, etc. Esto ha motivado a los inversionistas de todo el mundo a ser partícipe de esta
maravilla de la naturaleza aportando inversiones que la complementan para hacer
estancias cada vez más atractivas para los visitantes.
En esta gama de inversiones, una de las más buscadas por los desarrolladores es la de
espacios donde se puedan hospedar estos turistas. Generando hoteles que vienen a
convertirse en verdaderas ciudades que tienen todo lo que un vacacionista pueda
necesitar, para que este no tenga que salir de su hotel si no lo desea.
Esto ha orillado a que esas inversiones sean cada vez más grandes y que los grupos
inmobiliarios busquen a gente especialista y con experiencia en la correcta administración
de los recursos, que muchas veces son el patrimonio de los inversionistas y por ende no
se pueden descuidar de ellos tan fácilmente, tienen que sentirse seguros de que su dinero
se está invirtiendo de manera eficiente.
Al final de este plan de proyecto parcial, este habrá cumplido su objetivo solo si los
involucrados clave, entiéndase inversionistas o desarrolladores y directivos de la
constructora general que ejecutará el hotel, ven este documento como una herramienta
útil que les servirá para llevar por los buenos manejos la construcción del proyecto, y que
además les sirva como base para proyectos futuros.
Que estos involucrados puedan apreciar con datos y hechos los beneficios que les trae en
tiempo, costo y calidad el empleo de las herramientas de la administración profesional de
proyectos.
2
INTRODUCCIÓN
3
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Antecedentes:
1.2 Problemática:
Al incrementar la inversión inicial para estos hoteles genera que se eleven las tarifas de
hospedaje para los vacacionistas, a su vez esto produce mucha competencia entre los
hoteleros de la región. Por este motivo se tiene que aprovechar al máximo los recursos de
inversión inicial para que sean los óptimos necesarios, y de esta manera poder mantener
las tarifas de hospedaje promedio de la zona, según sea cada tipo de hotel, y se pueda
cumplir con el plazo pronosticado para el retorno de la inversión.
Algunos desarrollos se salen de ese margen de inversión y tiene que esperar más tiempo
para poder ver números “negros” en balances financieros, esto impacta directamente en el
flujo económico de su negocio como desarrolladores inmobiliarios.
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Un aspecto a considerar es la complejidad que la temporada de huracanes trae a la
construcción en cierta época del año. Eso impacta directamente en que se tienen que
hacer consideraciones en las logísticas de construcción y prever los suministros de
materiales para que estas condiciones climáticas no impacten de sobremanera en los
tiempos de terminación programada del proyecto.
1.3 Justificación:
Con todo lo expuesto anteriormente, surge cada vez más la necesidad entre los
inversionistas de buscar en la cultura de la Administración de Proyectos un apoyo para
poder tener más controlada su inversión, y el de asegurarse con datos y hechos, que su
capital está siendo aprovechando de una manera eficiente y eficaz.
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de integrantes suceden, y con esta herramienta se disminuye el riesgo de que llegue a
perder información y lecciones aprendidas con la partida de estos integrantes, esto en su
momento de suceder pudiera llegar a interrumpir el proceso de planeación o ejecución del
proyecto.
Con el plan de proyecto actualizado durante el transcurso del proyecto, cualquier persona
que sustituya a los integrantes del equipo se podrá enterar de los aspectos relevantes del
mismo y podrá continuar el proyecto sin que este lo resienta en su avance de manera
considerable.
Por estos motivos, y buscando cubrir parte de esta necesidad en el mercado, se decidió
abordar este tema para la elaboración de esta tesina. Se pretende que con este
documento, se pueda demostrar las bondades de utilizar la cultura de la administración de
proyectos de manera profesional y evidenciar los resultados que esto puede llegar a
producir empleado correctamente.
Objetivo general:
Nuestro objetivo principal es desarrollar el plan de proyecto para la construcción de un
hotel de giro turístico de 486 habitaciones en la Riviera Maya del estado de Quintana Roo
en México. Este servirá de guía para la ejecución, control y cierre de la construcción del
proyecto. El documento cubrirá solo cuatro de las nueve áreas de conocimiento, se
considerarán las áreas de conocimiento de: gestión del alcance, gestión del tiempo,
gestión del costo y gestión de la comunicación. Esto debido a lo extenso que puede
resultar en tiempo e información.
Objetivos específicos:
• Acotar el alcance del proyecto para obtener el objetivo del mismo.
• Determinar el presupuesto a invertir validando la rentabilidad del negocio y
proyectando el retorno de la inversión.
6
• Acordar el programa maestro, que servirá para ejecutar y monitorear la
construcción del hotel.
• Definir los canales de comunicación que ayudarán a la correcta distribución de la
información entre los involucrados clave.
• Desarrollar los planes de administración de las áreas: alcance, tiempo, costo y
comunicación para poder ejecutar la construcción de hotel.
7
MARCO TEÓRICO
8
2.- MARCO TEÓRICO:
La construcción del hotel se está llevando a cabo por medio de inversión privada, y la
ejecución de esta tesina tendrá su origen principalmente en el predio donde es la
construcción del Hotel, en Puerto Morelos, Quintana Roo, México. Ubicado justo entre las
ciudades de Cancún y Playa del Carmen, formando parte de la Riviera Maya de este país.
Actualmente se están terminando los trabajos de estructura de todos los edificios, e
iniciando los trabajos de albañilería. Mientras tanto retomaremos el tema de obtener un
verdadero plan de proyecto que nos ayude para su construcción.
Cuba
Ubicación
del Hotel
México
9
Spa
Habitaciones Lobby y
y Albercas Restaurantes
10
La estructura que integra el equipo de los involucrados clave del proyecto está compuesta
principalmente por:
El Desarrollador, conformado por un grupo de inversionistas asociados.
El Constructor General, con un porcentaje minoritario en la inversión.
La Gerencia del Proyecto, que coordinará y dirigirá el mismo. Será la encargada de
implementar la cultura de la administración de proyectos entre los participantes.
Este parcial plan de proyecto se desarrollará en conjunto con estos involucrados clave y
basándonos en las lecciones aprendidas de la construcción de hoteles de la zona. Esto
será posible también con el apoyo del equipo experimentado que se está comenzando a
integrar como parte del grupo de asesores externos para el proyecto.
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2.1.1 ¿Qué comprende un hotel de giro turístico para la Riviera Maya?
Es indispensable contar con espacio de recreación básicos: restaurantes de varios
géneros, spa, albercas, centro de convenciones y habitaciones para lograr estancias
promedio de 3 a 5 días, entre otras.
2.1.2 Fases del ciclo de vida de un plan de proyecto para este tipo de hoteles:
Dependiendo del monto de inversión, los hoteles de la zona en promedio duran 20 años
desde su construcción hasta que son remodelados completamente cambiándoles su
imagen, esto si no son adquiridos en el transcurso de este lapso por una compañía
operadora diferente que los remodela antes.
Partiendo de esta decisión general se fueron presentando otras tantas que impactarán
directamente en el negocio. Estas decisiones fueron tomadas en conjunto con la
compañía que operará el hotel, que también tiene una participación en la inversión inicial.
Para que se pudieran tomar estas decisiones de manera adecuada fue necesario
presentar información certera a los inversionistas, para que estas estén más cercanas a
llevar a buenos términos la construcción y el negocio del proyecto.
Durante esta etapa se comenzó con el diseño del proyecto adecuándolo a los
reglamentos de construcción vigentes en la zona hasta llegar a ser aprobado por el grupo
de inversionistas y conseguir congelarlo para poder iniciar su construcción y sobre este
poder medir y controlar los cambios que son inevitables.
12
2.1.4 Desarrollo del plan de proyecto
Actualmente no se cuenta con un Plan de Proyecto tangible, es para lo que se realizará
esta tesina, entre otras cosas para promover e implementar la cultura de la Administración
de Proyectos.
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Producto, servicio o resultado único: a pesar de que puedan ser productos o servicios
similares, siempre la temporalidad del proyecto les hace ser único ante productos
similares.
Elaboración Gradual: esto significa ir desarrollando en pasos definidos, e ir aumentando la
funcionalidad o el tamaño del producto mediante incrementos definidos.
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Grupos de Proceso de Cierre: Define formalmente la aceptación del producto final del
proyecto, dando por finalizado el proyecto o una fase del mismo.
Para efectos de este documento, el trabajo por realizar se enfocará en 4 de las 9 áreas de
conocimiento, que son las siguientes:
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- Crear la EDT (Estructura desglosada del trabajo) o WBS (Work brakedown
structure)
- Verificación del Alcance
- Control del Alcance
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Inicialmente se trabaja en costo parametico dependiendo las áreas y sus metros
cuadrados para asignar un posible monto de inversión. A medida que se va aclarando el
alcance del proyecto se va teniendo información más clara para poder ser más certeros
en la elaboración de un Estimado de Costo para finalmente obtener el Presupuesto Base
del proyecto.
Los gerentes de proyecto pasamos el 90% de nuestro tiempo comunicando, por eso esta
demás enfatizar lo importante que resulta esta área de gestión. Es fundamental el generar
información de calidad en tiempo para que se puedan tomar las decisiones adecuadas en
el proyecto de parte de los involucrados clave.
2.2.6 Se anexa un diagrama para ilustrar los 5 procesos y las 9 áreas del
conocimiento que abarca el PMI:
17
Figura 1.5 – Diagrama de los 5 procesos y 9 áreas del conocimiento del PMI.
18
MARCO METODÓLOGICO
19
3.- MARCO METODÓLOGICO:
El primer objetivo será definir los pasos que tendrá el ciclo de vida de desarrollo del plan
de proyecto.
Este objetivo tiene relación directa con las áreas de gestión del alcance y gestión del
tiempo de la administración de proyectos.
El segundo objetivo será el definir la documentación por generar en todo proyecto del
Plan de Proyecto.
20
3.2.2 Entrevistas
Esto consiste en obtener información relevante para el proyecto de parte de los asesores
involucrados como parte del equipo. Esto se buscará obtener mediante platicas informales
para obtener el mejor provecho de ellas, tratando de obtener las lecciones aprendidas y
evitar caer en los mismos errores.
En base a la información que se recopile se elaborar los puntos finos del plan de proyecto
dentro de las 4 áreas de conocimiento a desarrollar.
21
ESQUEMA DE RESULTADOS
22
4.- ESQUEMA DE RESULTADOS:
23
- Anticiparse a los problemas, ver la obra con sentido
preventivo, no estar diciendo las cosas que se hicieron
Constructora general
D mal, si no avisar antes de.
Director
- Integración de la gerencia del proyecto con el equipo
actual y trabajar con un mismo objetivo.
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4.2 Charter del Proyecto
1 Justificación / Propósito.
25
Cantidad Tipo m2
- 258 Junior Suites - Tipo I 49.17
- 60 Junior Suites – Tipo II 54.84
- 08 Junior Suites D – Tipo I 66.24
- 20 Junior Suites D – Tipo II 56.34
- 20 Junior Suites D – Tipo III 56.33
- 100 Junior Suites D – Tipo IV 52.87
- 02 Master Suites – Tipo I 129.46
- 16 Master Suites – Tipo II 129.46
- 02 Suites Presidencial 217.97
B Restaurantes y Restaurantes y bares ubicados en el 1er y 2do Nivel
bares del Edificio de Servicios, distribuidos de esta forma:
Restaurantes en 1,971m2 y conformados de la
siguiente manera:
Nombre Tipo # Personas m2
- “World Café” Internacional 368 718
- “El Patio” Mexicano 120 214
- “Himitsu” Oriental 100 214
- “Portofino” Italiano 80 222
- “Bordeaux” Francés 88 222
- “Sea Side Grill” Carnes 120 226
- “Oceana” Pescados y Mariscos 100 155
26
C Reunión y teatro Áreas ubicadas en el 2do nivel del edificio.
Salón de convenciones de 626m2 para 480 personas,
con escenario para teatro, vestidores y cabina de
control.
3 Salas de juntas individuales para 20 usuarios c/u,
de 30m2.
Sala de consejo para 20 usuarios, de 25m2.
Foayer de 200m2.
D Recreación Club de niños para atender 100niños.
pasiva y activa Spa de gran lujo, con 14 cabinas para tratamientos,
salón de belleza, áreas individuales para hombres y
mujeres.
Cancha de usos múltiples para: básquetbol, vólibol,
fútbol rápido, paddle tenis y tenis.
Palapa de entretenimiento.
Albercas, con zona de hamacas y 2 jacuzzis para 8
personas c/u.
Área para camastros, con cabañas para parejas.
Área de actividades son: pantalla de cine y bungee.
Caseta de deportes acuáticos.
Gazebo de bodas.
E Áreas publicas Cuentan con recepción general, concierge, recepción.
del club, área comercial, business center y gimnasio.
Estacionamiento de 71 cajones.
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F Áreas Oficinas administrativas.
administrativas Dentro de las áreas de servicio: motor lobby, cocinas
y de servicio de producción, lavandería, almacenes y bodegas,
área de mantenimiento, seguridad, cuarto para
basura y cuarto de máquinas.
Áreas de personal: oficinas, salas de capacitación,
comedor para empleados, baños y vestidores.
G Infraestructura Aire acondicionado en áreas cerradas.
Cisternas, planta de tratamiento y de saladoras.
Drenaje sanitario a planta de tratamiento y drenaje
pluvial por absorción.
Sub-estación eléctrica y planta de emergencia.
Tanques estacionarios para el suministro de gas.
Sistema vs Incendio a base de gabinetes y detectores
de humo.
CCTV en áreas de servicio y control de accesos.
Todas las instalaciones serán subterráneas.
4 Entregables administrativos.
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5 Información histórica.
29
6 Involucrados clave.
7 Supuestos.
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B Se aprobará en conjunto con la gerencia del proyecto el tiempo de arranque
y ejecución de la obra.
C No se interrumpirá el flujo de efectivo hacia el proyecto, flujo de efectivo de
acuerdo al programa de erogaciones que se autorice. Los pagos a
contratistas serán puntuales.
D Se aprobará una partida en el monto total de la inversión que será
destinada para imprevistos en el transcurso de la obra, esta partida será del
3% del presupuesto final autorizado.
E Estabilidad en el tipo de cambio.
F Los tramites y permisos serán conseguidos por parte del desarrollador y en
los tiempos requeridos.
G Se contará con el suministro de agua, luz y servicios provisionales para
obra.
8 Restricciones.
31
9 Patrocinador y gerente del proyecto.
32
4.3 Plan de Administración del Alcance
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D El alcance del proyecto está definido por todos los involucrados del
proyecto por medio de acuerdo a los siguientes procesos:
d1 Charter del Documento formal que reconoce la existencia de un
proyecto proyecto.
Describe la necesidad y/o justificación del proyecto.
Incluye la descripción del producto.
Otorga autoridad al gerente del proyecto designado.
Indica restricciones y suposiciones hechas al inicio del
proyecto.
d2 Declaración Se describe a detalle los entregables finales y parciales
del alcance con su criterio de aceptación.
d3 WBS (DET en español, Desglose Estructurado del Trabajo)
donde se define y organiza el trabajo a realizar durante el
proyecto.
d4 Verificación Por medio de inspecciones por parte de los
del alcance involucrados para asegurar que el alcance realizado en
cada fase esté completo y aceptado por todos.
d5 Control de Establece el procedimiento a seguir en caso de que se
cambios al presente un cambio en el alcance del proyecto.
alcance
34
entregables.
35
3 Cambios en el alcance.
Este control de cambios debe estar ligado con los demás procesos de control (tiempo,
calidad, costo, etc;), y debe establecer un procedimiento formal de cambios que facilite el
control de actualización de los documentos oficiales.
4 Frecuencia de cambios.
36
4.3.2 La declaración del alcance
37
por edificio.
Roperías por piso.
Pasillos de 1.60m de
ancho.
-Las habitaciones se
conforman de la siguiente
manera:
Junior Suite:
-Altura libre 2.60m en su
parte más alta.
-La habitación deberá de
incluir: closet, mesa de
trabajo, caja de seguridad
electrónica, repisa para
maletas, espejo de
cuerpo completo,
ventilador de techo,
sistema lumínico en
exterior de no molestar
con control desde el
interior y sensor de
instalaciones con tarjeta.
-El baño deberá de
incluir: doble lavabo con
manerales para agua fría
o caliente
independientes,
destapador, espejo de
vanidad con luz, porta
amenidades y jabones de
tejada de fibra, porta
38
pañuelos de tejada de
fibra, o incrustado,
repisa, escusado cerrado,
regadera cerrada y banco
de descanso, porta
amenidades de loza en
regadera, 2 colgantes y
repisa para toallas,
jacuzzi y teléfono.
-La terraza deberá de
incluir: detector para
puerta para apagar a/c al
abrir.
(El mobiliario no fijo, no
considerado).
-2 de estas habitaciones
con facilidades para
discapacitados. 40% de
las habitaciones con
camas matrimoniales y
60% con cama king size.
La mitad de habitaciones
con camas matrimoniales
tiene comunicación con
las otras de cama king
size.
Junior Suite D:
-Mismas consideraciones
que la Junior Suite, pero
con jacuzzi extra en la
terraza.
39
-2 de las habitaciones
con facilidades para
discapacitados. 40% de
las habitaciones con
camas matrimoniales y
60% con cama king size.
La mitad de habitaciones
con camas matrimoniales
tiene comunicación con
las otras de cama king
size.
Master Suite:
-Mismas consideraciones
que la Junior Suite, pero
con jacuzzi extra en la
terraza y se le agrega
sala-comedor. Esta con
ventilador de techo. La
terraza será de doble
tamaño.
-Todas las habitaciones
con cama king size, 2 de
estas habitaciones tienen
comunicación con las 2
presidenciales.
-Todas tiene cocineta
Suite Presidencial:
-Mismas consideraciones
que la Junior Suite y se le
agrega: walk-in closet en
40
la habitación, vidette en
baño, cocineta de apoyo
en comedor, bar y
despacho en sala, y
jacuzzi para 4 personas
en terraza.
-Habitaciones con cama
king size, deben de
comunicar a master
suites de cama king.
Consideraciones
Generales:
-Utilizar materiales que
no se manchen con
facilidad.
-Sistema de aire
acondicionado
independiente para cada
área.
-Paredes a prueba de
ruido y pisos que no lo
proyecten.
-Puertas con cerrado
suave y con jaladeras en
lugar de chapas.
-Pisos antiderrapantes en
áreas húmedas, evitando
materiales porosos que
puedan almacenen agua
o moho.
-Adecuaciones generales
41
a como está el cuarto
muestra.
Entregable final Descripción Criterio de Aceptación
B Restaurantes y Restaurantes en 2 niveles del -Todos los restaurantes
bares edificio de servicios, concentrados en el
distribuidos de la siguiente edificio de servicios del
manera: proyecto.
Bares conformados de la
siguiente manera:
“Randezvous”, tipo lobby bar -Barra de servicio, es tipo
para 85 personas de 235m2. lounge.
42
“Manatee”, tipo bar alberca -Da servicio a la zona
para 16 personas de 32m2. interna de albercas.
“Sugar reef”, tipo bar alberca -Da servicio al restaurant
de 67m2. “Oceana”, “Sea Side Grill”
y asoleadero de albercas.
“Barracuda”, tipo bar playa -Da servicio a la playa.
de 40m2.
“Desires”, tipo sport bar para -Con temática deportiva,
65 personas en interior y 48 pista de baile y DJ.Dentro
personas en terraza, total de Spa.
de189m2.
“Revive”, tipo juice bar spa
para 10 personas de 44m2.
-Todos los restaurantes y
bares cuentan con:
baños, equipo de sonido,
recepción, señalización,
cocina de despacho y
regulador de luz.
El “World Café”, “El
Patio”, “Himitsu”,
“Portofino” y “Bordeaux”
tendrán A/C.
Los restaurantes y bares
de albercas , el bar de
lobby “Randezvous” y el
bar Revive no están
cerrados, ni con A/C.
43
Entregable final Descripción Criterio de Aceptación
C Zonas de reunión y Ubicados en el 2do nivel del -Cuenta con servicio de
teatro edificio 1 del edificio de Internet.
servicios.
Salón de convenciones para -Posibilidad de dividirse
480 personas de 626m2. en 4 salones.
Escenario para teatro con
espacio para
escenografía, vestidores
y cabina de control.
3 salas de juntas para 20
personas y de 30m2 c/u.
Sala de consejo para 20
personas y de 25m2.
Foayer de 200m2.
Entregable final Descripción Criterio de Aceptación
D Zona de recreación Club de niños para 100 -Escenografía con
pasiva y activa niños. elementos reales y
naturales, teatro,
computadores con
internet, baños para
niños, área para preparar
alimentos y barra de
alimentos. Fuente con
juegos de agua y
arenero.
Spa de gran lujo de 14 -Salón de belleza con 2
cabinas. salas de faciales, jacuzzi,
fosa de agua helada y
pediluvio. Área separada
de hombres y mujeres
44
con: escusados,
regaderas, regaderas
suiza y de presión,
lavabos, vapor y sauna.
14 salas de masajes
distribuidas de la
siguiente manera:
4 de damas
4 de caballeros
4 mixtas, 2 mixtas
húmedas. Todas se
pueden unir con otra de
las mismas
características.
Área de reposo,
recepción, área de
espera, jardín para yoga
y consultorio médico.
Además vapor de damas,
sauna de caballeros,
vapor mixto y sauna
mixto. Zona de gym
(mismo que el de las
áreas públicas), de
aerobics y yoga.
Cancha de usos múltiples. -Tamaño reglamentario,
iluminación, lanza bolas,
banca; utilizable para:
básquetbol, vóleibol,
fútbol rápido, paddle tenis
y tenis.
45
Palapa de entretenimiento. -Bodega de juegos, barra
de atención y
reservaciones, equipo de
sonido y películas.
Zona de Albercas - Acceso desde la terraza
de las suites de planta
baja. Efecto infinito en
alberca principal. Área
privada para “Dreams
Club”. 40% con
calentadores y vaciar por
secciones para
mantenimiento. 2 jacuzzis
comunes p/8 personas.
Hamacas, alberca para
niños, escalones con
barandales, profundidad
uniforme, facilidades para
discapacitados.
Solamente la alberca
central tendrá
calefacción.
Área para camastros -Rodeando las albercas,
piso de cantera que no se
caliente con el sol,
cabañas para parejas.
Área de actividades -Pantalla gigante de cine,
bungee, trampolín
acuático.
Caseta de deportes -Cerca de playa con de
acuáticos fácil acceso, recepción,
46
bodega para equipos.
Gazebo de bodas -Con vista directa al mar.
Entregable final Descripción Criterio de Aceptación
E Áreas publicas Compuesta por:
Recepción
Concierge
Amstar
Representantes de
mayoritas
Recepción el “Club” -Recepción, Lounge para
30 personas, barra de
botanas y bebidas,
internet y baños.
Área comercial
Business center
Baños públicos
Palapas de toallas
Teléfonos públicos -Con baños.
Gimnasio
Entregable final Descripción Criterio de Aceptación
F Áreas Oficinas Administrativas: -Que estén validadas por
administrativas y Of. de ventas el operador del hotel.
de servicio Of. de contraloría
Of. de alimentos y bebidas
Of. de entretenimiento
Of. de dirección
Áreas de Servicio:
Cocinas Principal
Room service
Lavandería
Almacenes
47
Of. de compras
Talleres de mantto.
Cuarto de Máquinas
Central de teléfonos -Proteger ruido de los
cercanos a habitaciones.
Equipo y limpieza de
alimentos y bebidas
Ropería y ama de llaves
Of. de seguridad
Cuarto de Basura
Motor Lobby
Área de Personal (Operarios):
Of. de personal
Aulas de capacitación
Comedor de empleados
Área de uniformes
Baños de hombres y -Para 104 comensales
mujeres
Entregable final Descripción Criterio de Aceptación
G Infraestructura Instalaciones
subterráneas.
48
desaladora y pozos de
extracción.
Sistema vs incendio. -A base de gabinetes y
detectores de humo.
Drenaje sanitario y pluvial -Aguas negras hacia
planta de tratamiento.
Drenaje pluvial hacia
áreas verdes.
Cisternas -2 Cisternas de 395mil lts
y una de 157mil lts.
Sistema de A/C -A base de chillers.
Site -En área de
administración.
Sistema de CCTV -Solo en área de
servicios y control de
accesos.
Gas -A base de tanques
estacionarios.
49
4.3.3 Estructura Detallada del Trabajo – EDT (Work Brakedown Structure - WBS)
50
WBS (Desglose Estructurado del Trabajo)
Tesina Hotel Giro Turístico en Riviera Maya, HTRM - 0808 16 Agosto'08
1 Procedimiento.
59
d5 Efecto preliminar en el programa.
d6 Efecto en presupuesto.
d7 Efecto en alcance.
E Se presenta la solicitud de cambio potencial a la persona designada por
el cliente para autorización que será él: Patrocinador, que es el
representante del desarrollador en el proyecto.
F De aprobarse la solicitud, la gerencia del proyecto deberá:
f1 Actualizar el plan del proyecto documentando el cambio y sus efectos.
f2 Actualizar el control presupuestal en las cuentas que el cambio afecta.
f3 Entregar una copia del boletín firmado a su ejecutor para que proceda con los
trabajos autorizados.
Importante: El proveedor no podrá ejecutar un cambio sin la autorización
escrita del cliente, ya sea por medio del “boletín de cambio” o por una “notificación
de cambio”.
G Diagrama de Flujo:
60
Solicitud de
Generación del cambio
Cambio
NO
Justificación
válida
SI
Evaluación
del Impacto
SI Afectación en
No procede NO
Autorización alcance, tiempo,
costo, calidad y
riesgo
Actualizar
documentos;
Plan de proyecto,
Programa,
Presupuesto, etc.
61
4.4 Plan de Administración del Tiempo
A El programa del proyecto está definido por todos los involucrados del
proyecto de acuerdo a los siguientes procesos:
a1 Definición de Involucra la identificación y documentación de
actividades actividades específicas que deben de realizarse para
así producir los subproductos y los productos de los
subproductos identificados en el WBS.
En este proceso se encuentra implícita la necesidad de
definir las actividades para así lograr alcanzar los
objetivos del proyecto.
a2 Definir Es la identificación y documentación de las interacciones
secuencia de y dependencias entre las actividades. Estas secuencias
las actividades deberán estar definidas con precisión con el fin de
obtener un programa realista y posible de cumplir.
a3 Estimar la Involucra la estimación de la cantidad de esfuerzo de
duración de trabajo, la cantidad de recursos y la cantidad de períodos
las actividades laborales que se necesitarán para completar cada
62
actividad identificada. Estas duraciones serán estimadas
por el equipo del proyecto, principalmente por los que
estén más familiarizados con la actividad.
a4 Desarrollo del Significa determinar fechas de inicio y terminación para
programa las actividades del proyecto, en base a sus secuencias
y duraciones.
a5 Control del Establece el procedimiento a seguir en caso de que se
programa presente un cambio en el programa.
A En la fase de prediseño:
a1 Listado, En este proceso se encuentra implícita la necesidad de
secuencia y definir las actividades para así lograr alcanzar los
duraciones de objetivos del proyecto. A cada actividad se le identificará
actividades: una secuencia o relación con otras actividades de
acuerdo al sentido común, mejores prácticas y causas
externas. Posteriormente se estimarán duraciones para
cada una utilizando herramientas como el juicio experto,
información de otros proyectos, rendimientos y tiempos
de reserva.
a2 Programa El programa se revisará y autorizará de acuerdo al
Base: desarrollo de la información del proyecto y a partir de ese
momento se tendrá un Programa Base autorizado por el
Cliente que solo se podrá modificar debido a un cambio
en el programa autorizado por el mismo.
B Durante las fases de prediseño, diseño y construcción:
b1 Avance Cada lunes de la semana, se revisará y comparará el
programado avance programado contra el avance real de acuerdo
contra el al Programa Base para identificar desviaciones y planear
avance real: acciones. En caso de desviaciones, se propondrán
63
estrategias para recuperar o mantener el avance, e
implementar cambios para alcanzar el programa base.
Estos planes serán desarrollados por el equipo del
proyecto (proveedores, gerencia y cliente) y evaluados e
integrados por el gerente del proyecto.
b2 Actividades en Se deberán analizar las actividades en ruta crítica y de
ruta crítica: poca holgura, así como las actividades en proceso o
próximas a ejecutarse para su mayor cuidado y
monitoreo.
b3 Programas Los programas detallados los llevará la gerencia junto
detallados: con los proveedores, para su seguimiento y control.
3 Cambios en el programa:
64
4 Control de cambios en el programa.
Este control de cambios debe estar ligado con los demás procesos de control (alcance,
calidad, costo, etc).
65
4.4.2 Secuencia de las actividades.
66
ID Task Name Duration Start Finish Predecessors
Page 1
ID Task Name Duration Start Finish Predecessors
Page 2
ID Task Name Duration Start Finish Predecessors
Page 3
ID Task Name Duration Start Finish Predecessors
139 Muebles y Accesorios de Baño 3 mons Wed 12/17/08 Tue 3/10/09 135FF+2 mons
140 Elevadores 2 mons Tue 3/17/09 Mon 5/11/09 143SF
141 Señalizaciones 3 wks Thu 3/12/09 Wed 4/1/09 142FF+60%
142 Limpieza Fina 2 mons Thu 1/8/09 Sat 2/28/09 138FF+2 wks
143 Carga y acarreo de Muebles 1 mon Mon 5/11/09 Thu 6/4/09 157SS+2 wks
144 Edificio 5 - Norte 431 days Wed 10/24/07 Fri 5/22/09
145 Preliminares 2 wks Wed 10/24/07 Tue 11/6/07 130SS
146 Cimentación (Pilas y Trabes) 3.5 mons Sat 1/26/08 Wed 4/30/08 87SS
147 Estructura 6 mons Wed 3/12/08 Tue 8/19/08 146SS+50%
148 Albañilería 5 mons Fri 5/2/08 Tue 9/9/08 147SS+30%
149 Acabados 5 mons Mon 7/21/08 Wed 11/26/08 148SS+60%
150 Instalaciones 8 mons Mon 5/12/08 Wed 12/3/08 148SS+1 wk
151 Cancelería 3 mons Fri 10/24/08 Thu 1/15/09 149SS+75%
152 Herrería 3 mons Fri 10/24/08 Thu 1/15/09 151SS
153 Carpintería y Herrajes 4 mons Mon 10/6/08 Wed 1/21/09 149SS+60%
154 Muebles y Accesorios de Baño 3 mons Thu 11/6/08 Wed 1/28/09 150FF+2 mons
155 Señalizaciones 3 wks Tue 2/17/09 Fri 3/6/09 156FF+60%
156 Limpieza Fina 2 mons Wed 12/10/08 Wed 2/4/09 153FF+2 wks
157 Carga y Acarreo de Muebles 1 mon Mon 4/27/09 Fri 5/22/09 156FS+3 mons
158 Sector 4 - Habitaciones Ala SUR 461 days Wed 10/24/07 Tue 6/30/09
159 Edificio 1 - Sur 441 days Wed 10/24/07 Thu 6/4/09
160 Preliminares 2 wks Wed 10/24/07 Tue 11/6/07 86SS
161 Cimentación (Pilas y Trabes) 4 mons Sat 1/26/08 Thu 5/15/08 87SS
162 Estructura 6 mons Mon 3/24/08 Tue 8/26/08 88SS
163 Albañilería 5 mons Mon 5/12/08 Mon 9/15/08 89SS
164 Acabados 5 mons Sat 7/26/08 Wed 12/3/08 90SS
165 Instalaciones 8 mons Sat 5/17/08 Tue 12/9/08 91SS
166 Cancelería 3 mons Fri 10/31/08 Wed 1/21/09 92SS
167 Herrería 3 mons Fri 10/31/08 Wed 1/21/09 93SS
168 Carpintería y Herrajes 4 mons Mon 10/13/08 Wed 1/28/09 94SS
169 Muebles y Accesorios de Baño 3 mons Sat 10/18/08 Thu 1/8/09 95SS
170 Elevadores 2.5 mons Tue 3/3/09 Mon 5/11/09 96SS
171 Señalizaciones 3 wks Mon 2/23/09 Fri 3/13/09 97SS
172 Limpieza Fina 2 mons Tue 12/16/08 Wed 2/11/09 98SS
173 Carga y acarreo de Muebles 1 mon Mon 5/11/09 Thu 6/4/09 99SS
174 Edificio 2 - Sur 451 days Wed 10/24/07 Wed 6/17/09
175 Preliminares 2 wks Wed 10/24/07 Tue 11/6/07 101SS
176 Cimentación (Pilas y Trabes) 3 mons Fri 4/4/08 Mon 6/23/08 102SS
177 Estructura 5 mons Thu 5/8/08 Fri 9/12/08 103SS
178 Albañilería 4 mons Mon 6/16/08 Fri 9/26/08 104SS
179 Acabados 4 mons Fri 8/15/08 Thu 11/27/08 105SS
180 Instalaciones 6 mons Mon 6/23/08 Mon 11/24/08 106SS
181 Cancelería 2.5 mons Sat 11/1/08 Fri 1/9/09 107SS
182 Herrería 2.5 mons Sat 11/1/08 Fri 1/9/09 108SS
183 Carpintería y Herrajes 3 mons Fri 10/17/08 Wed 1/7/09 109SS
184 Muebles y Accesorios de Baño 2 mons Tue 11/25/08 Mon 1/19/09 110SS
Page 4
ID Task Name Duration Start Finish Predecessors
Page 5
ID Task Name Duration Start Finish Predecessors
231 Carga y acarreo de Muebles 1 mon Mon 4/27/09 Fri 5/22/09 157SS
232 Sector 5 - Edificio de Servicios 451 days Sat 12/1/07 Sat 7/25/09
233 Edificio E1 - Centro de Convenciones 441 days Sat 12/1/07 Mon 7/13/09
234 Preliminares 1 mon Sat 12/1/07 Fri 12/28/07 86FS+1 mon
235 Cimentación 3.5 mons Wed 2/6/08 Mon 5/12/08 250FF+3 wks
236 Estructura 3 mons Mon 5/19/08 Sat 8/2/08 235FS+1 wk
237 Albañilería 3 mons Thu 7/3/08 Thu 9/18/08 236SS+60%
238 Acabados 6 mons Tue 8/19/08 Mon 1/26/09 237SS+60%
239 Instalaciones 8 mons Thu 7/3/08 Fri 1/30/09 237SS
240 Cancelería 3 mons Sat 12/13/08 Thu 3/5/09 238SS+75%
241 Herrería 3 mons Sat 12/13/08 Thu 3/5/09 240SS
242 Carpintería y Herrajes 3.5 mons Sat 12/13/08 Thu 3/19/09 238SS+75%
243 Muebles y Accesorios de Baño 1.5 mons Mon 1/19/09 Thu 2/26/09 239FF+1 mon
244 Montacargas 1 mon Mon 4/27/09 Sat 5/23/09 247SF
245 Señalizaciones 1 mon Fri 3/20/09 Tue 4/14/09 246SS
246 Limpieza Fina 2 mons Fri 3/20/09 Thu 5/14/09 242
247 Carga y acarreo de Muebles 2 mons Sat 5/23/09 Mon 7/13/09 262FF+2 wks
248 Edificio E2 - Restaurantes 426 days Fri 12/7/07 Tue 6/30/09
249 Preliminares 1 mon Fri 12/7/07 Mon 1/7/08 234SS+1 wk
250 Cimentación 3.5 mons Wed 1/16/08 Sat 4/19/08 265FF+3 wks
251 Estructura 3.5 mons Sat 4/26/08 Mon 7/28/08 250FS+1 wk
252 Albañilería 1.5 mons Mon 6/23/08 Wed 7/30/08 251SS+60%
253 Acabados 7 mons Tue 7/15/08 Fri 1/16/09 252SS+60%
254 Instalaciones 7 mons Mon 6/23/08 Fri 12/19/08 252SS
255 Cancelería 4 mons Fri 11/28/08 Tue 3/17/09 253SS+75%
256 Herrería 3 mons Fri 11/28/08 Wed 2/18/09 255SS
257 Carpintería y Herrajes 4 mons Fri 11/28/08 Tue 3/17/09 253SS+75%
258 Muebles y Accesorios de Baño 2 mons Tue 11/25/08 Mon 1/19/09 254FF+1 mon
259 Montacargas 1 mon Mon 3/30/09 Mon 4/27/09 262SF
260 Señalizaciones 1 mon Wed 3/18/09 Sat 4/11/09 261SS
261 Limpieza Fina 2 mons Wed 3/18/09 Tue 5/12/09 257
262 Carga y acarreo de Muebles 2.5 mons Mon 4/27/09 Tue 6/30/09 277FF+2 wks
263 Edificio E3 - Servicios Lobby 416 days Fri 12/7/07 Wed 6/17/09
264 Preliminares 1 mon Fri 12/7/07 Mon 1/7/08 249SS
265 Cimentación 3.1 mons Tue 1/8/08 Tue 4/1/08 264
266 Estructura 3 mons Tue 4/8/08 Wed 6/25/08 265FS+1 wk
267 Albañilería 1.5 mons Tue 5/27/08 Thu 7/3/08 266SS+60%
268 Acabados 5 mons Wed 6/18/08 Fri 10/24/08 267SS+60%
269 Instalaciones 10 mons Tue 5/27/08 Fri 2/13/09 267SS
270 Cancelería 3 mons Tue 9/23/08 Tue 12/9/08 268SS+75%
271 Herrería 2 mons Tue 9/23/08 Wed 11/12/08 270SS
272 Carpintería y Herrajes 4 mons Tue 9/23/08 Thu 1/8/09 268SS+75%
273 Muebles y Accesorios de Baño 2 mons Mon 1/19/09 Wed 3/11/09 269FF+1 mon
274 Señalizaciones 1 mon Fri 1/9/09 Wed 2/4/09 275SS
275 Limpieza Fina 2 mons Fri 1/9/09 Mon 3/2/09 272
276 Cisternas 2.5 mons Tue 4/1/08 Fri 6/6/08 265
Page 6
ID Task Name Duration Start Finish Predecessors
277 Carga y acarreo de Muebles 2 mons Mon 4/27/09 Wed 6/17/09 275FS+2 mons
278 Edificio E4 - Kids Club 441 days Fri 12/14/07 Sat 7/25/09
279 Preliminares 2 wks Fri 12/14/07 Fri 12/28/07 264SS+1 wk
280 Cimentación 1.5 mons Mon 8/4/08 Wed 9/10/08 236
281 Estructura 1 mon Wed 9/10/08 Tue 10/7/08 280
282 Albañilería 2.5 mons Fri 9/26/08 Mon 12/1/08 281SS+60%
283 Acabados 3 mons Tue 11/4/08 Mon 1/26/09 282SS+60%
284 Instalaciones 3 mons Fri 9/26/08 Fri 12/12/08 282SS
285 Cancelería 1.5 mons Wed 1/7/09 Sat 2/14/09 283SS+75%
286 Herrería 1.5 mons Wed 1/7/09 Sat 2/14/09 285SS
287 Carpintería y Herrajes 2 mons Wed 1/7/09 Fri 2/27/09 283SS+75%
288 Muebles y Accesorios de Baño 1 mon Mon 12/1/08 Mon 12/29/08 284FF+2 wks
289 Señalizaciones 3 wks Fri 2/27/09 Thu 3/19/09 290SS
290 Limpiezas, Acarreos y Elevaciones 1 mon Fri 2/27/09 Thu 3/26/09 287
291 Palapas Kids Club 2 mons Mon 12/1/08 Mon 1/26/09 282
292 Carga y acarreo de Muebles 1 mon Wed 7/1/09 Sat 7/25/09 247FF+2 wks
293 Sector 7 - Spa 395 days Fri 2/22/08 Thu 7/30/09
294 Edificio E1 380 days Fri 2/22/08 Sat 7/11/09
295 Preliminares 5 wks Fri 2/22/08 Fri 3/28/08 234FS+2 mons
296 Cimentación 2 wks Fri 4/4/08 Thu 4/17/08 190SS
297 Estructura 2 mons Thu 4/17/08 Tue 6/10/08 296
298 Albañilería 1.5 mons Thu 5/29/08 Sat 7/5/08 297SS+75%
299 Papalas y Pergolados 1 mon Tue 6/24/08 Fri 7/18/08 298FF+2 wks
300 Acabados 2 mons Thu 1/8/09 Sat 2/28/09 298FS+7 mons
301 Instalaciones 2 mons Thu 5/29/08 Fri 7/18/08 298SS
302 Cancelería 3 wks Tue 2/17/09 Fri 3/6/09 300SS+75%
303 Herrería 3 wks Tue 2/17/09 Fri 3/6/09 302SS
304 Carpintería y Herrajes 1 mon Tue 2/17/09 Fri 3/13/09 303SS
305 Muebles y Accesorios de Baño 3 wks Mon 2/23/09 Fri 3/13/09 300FF+2 wks
306 Señalizaciones 1 wk Fri 3/27/09 Thu 4/2/09 307
307 Limpieza Fina 2 wks Fri 3/13/09 Fri 3/27/09 304
308 Carga y acarreo de Muebles 1 mon Wed 6/17/09 Sat 7/11/09 307FS+3 mons
309 Edificio E2 - Masajes 340 days Thu 4/24/08 Fri 7/17/09
310 Preliminares 2 wks Thu 4/24/08 Fri 5/9/08 295FS+1 mon
311 Cimentación 1 wk Fri 5/9/08 Thu 5/15/08 310
312 Estructura (Palapas) 3 wks Fri 5/16/08 Wed 6/4/08 311
313 Albañilería 3 wks Fri 5/30/08 Wed 6/18/08 312SS+75%
314 Acabados 1 mon Thu 1/8/09 Tue 2/3/09 300SS
315 Instalaciones 1 mon Fri 5/30/08 Wed 6/25/08 313SS
316 Cancelería 1 wk Tue 1/27/09 Tue 2/3/09 314SS+75%
317 Herrería 1 wk Tue 1/27/09 Tue 2/3/09 316SS
318 Carpintería y Herrajes 2 wks Tue 1/27/09 Tue 2/10/09 317SS
319 Muebles y Accesorios de Baño 1 wk Wed 2/4/09 Tue 2/10/09 314
320 Señalizaciones 1 wk Tue 2/17/09 Mon 2/23/09 321
321 Limpieza Fina 1 wk Tue 2/10/09 Mon 2/16/09 318
322 Carga y acarreo de Muebles 1 wk Mon 7/13/09 Fri 7/17/09 308
Page 7
ID Task Name Duration Start Finish Predecessors
323 Edificio E3 - Masajes y Sauna 350 days Thu 4/24/08 Thu 7/30/09
324 Preliminares 2 wks Thu 4/24/08 Fri 5/9/08 310SS
325 Cimentación 2 wks Fri 5/9/08 Thu 5/22/08 311SS
326 Estructura (Palapas) 1 mon Fri 5/16/08 Tue 6/10/08 312SS
327 Albañilería 1 mon Wed 6/4/08 Mon 6/30/08 326SS+75%
328 Acabados 1.5 mons Thu 1/8/09 Mon 2/16/09 300SS
329 Instalaciones 1.5 mons Wed 6/4/08 Fri 7/11/08 327SS
330 Cancelería 3 wks Fri 2/6/09 Wed 2/25/09 328SS+75%
331 Herrería 2 wks Fri 2/6/09 Thu 2/19/09 330SS
332 Carpintería y Herrajes 3 wks Fri 2/6/09 Wed 2/25/09 331SS
333 Muebles y Accesorios de Baño 2 wks Tue 2/17/09 Sat 2/28/09 328
334 Señalizaciones 1 wk Wed 3/11/09 Wed 3/18/09 335
335 Limpieza Fina 2 wks Thu 2/26/09 Tue 3/10/09 332
336 Equipamiento de Sauna 1 mon Wed 2/4/09 Sat 2/28/09 328FF+2 wks
337 Carga y acarreo de Muebles 3 wks Mon 7/13/09 Thu 7/30/09 322SS
338 Edificio E4 - Masajes 340 days Thu 4/24/08 Fri 7/17/09
339 Preliminares 2 wks Thu 4/24/08 Fri 5/9/08 324SS
340 Cimentación 1 wk Fri 5/9/08 Thu 5/15/08 311SS
341 Estructura (Palapas) 3 wks Fri 5/16/08 Wed 6/4/08 312SS
342 Albañilería 3 wks Fri 5/30/08 Wed 6/18/08 341SS+75%
343 Acabados 3 wks Thu 1/8/09 Tue 1/27/09 300SS
344 Instalaciones 3 wks Fri 5/30/08 Wed 6/18/08 342SS
345 Cancelería 1 wk Thu 1/22/09 Wed 1/28/09 343SS+75%
346 Herrería 1 wk Thu 1/22/09 Wed 1/28/09 345SS
347 Carpintería y Herrajes 2 wks Thu 1/22/09 Thu 2/5/09 346SS
348 Muebles y Accesorios de Baño 1 wk Tue 1/27/09 Tue 2/3/09 343
349 Señalizaciones 1 wk Wed 2/11/09 Wed 2/18/09 350
350 Limpieza Fina 1 wk Thu 2/5/09 Wed 2/11/09 347
351 Carga y acarreo de Muebles 1 wk Mon 7/13/09 Fri 7/17/09 322SS
352 Sector 8 - Snack Bar 140 days Fri 12/26/08 Wed 7/1/09
353 Snack Bar 140 days Fri 12/26/08 Wed 7/1/09
354 Construcción 6 mons Fri 12/26/08 Fri 6/5/09 119FS+1 mon
355 Instalaciones 3 mons Wed 3/18/09 Fri 6/5/09 354FF
356 Cuarto de Máquinas 2 mons Tue 5/12/09 Wed 7/1/09 355FF+1 mon
357 Sector 9 - Albercas, Andadores y Eq 180 days Fri 12/26/08 Fri 8/21/09
358 Alberca 1 8 mons Fri 12/26/08 Mon 7/27/09 119FS+1 mon
359 Alberca 2 3 mons Sat 1/10/09 Mon 3/30/09 358SS+2 wks
360 Espejo de Agua 3 2 mons Sat 1/10/09 Tue 3/3/09 359SS
361 Espejo de Agua 4 2 mons Sat 1/10/09 Tue 3/3/09 360SS
362 Alberca 8 8 mons Fri 1/23/09 Fri 8/21/09 359SS+2 wks
363 Espejo de Agua E2 2 mons Fri 1/23/09 Tue 3/17/09 362SS
364 Espejo de Agua E3 2 mons Fri 1/23/09 Tue 3/17/09 363SS
365 Alberca Niños E7 y Espejo de Agua E1 3 mons Fri 2/6/09 Tue 4/28/09 362SS+2 wks
366 Jacuzzi 10 2 mons Fri 2/6/09 Mon 3/30/09 365SS
367 Jacuzzi 11 2 mons Fri 2/6/09 Mon 3/30/09 366SS
368 Chapoteadero 8 2 mons Thu 2/19/09 Sat 4/11/09 365SS+2 wks
Page 8
ID Task Name Duration Start Finish Predecessors
369 Obra civil para bases de Equipos 1 mon Thu 7/2/09 Mon 7/27/09 358FF
370 Instalación para Albercas 4 mons Mon 4/13/09 Mon 7/27/09 358FF
371 Palapas Albercas 2 mons Sat 6/6/09 Mon 7/27/09 354
372 Sector 10 - Puentes, Vest y Cubiertas 147.5 days Mon 12/1/08 Thu 6/18/09
373 Puentes, Vestíbulos y Cubiertas 147.5 days Mon 12/1/08 Thu 6/18/09
374 Preliminares 1.5 mons Mon 12/1/08 Tue 1/13/09 238FS-2 mons
375 Cimentación 1 mon Tue 1/13/09 Mon 2/9/09 374
376 Estructura 2.5 mons Mon 2/9/09 Tue 4/14/09 375
377 Albañilería 2 mons Mon 3/30/09 Sat 5/23/09 376SS+75%
378 Carpinterías y Herrajes 2 mons Tue 4/28/09 Thu 6/18/09 377SS+50%
379 Sector 11 - Equipos Perífericos 178 days Thu 7/24/08 Tue 3/17/09
380 Canalización, Automatización y Cableado 4 mons Fri 9/12/08 Mon 12/29/08 65
381 Tramites y Conexiones de CFE 2 mons Mon 8/4/08 Wed 9/24/08 78FS-2 wks
382 Pararrayos 3 mons Tue 9/23/08 Tue 12/9/08 91FF
383 Planta de Emergencia 2 mons Fri 1/23/09 Tue 3/17/09 388FS+1 mon
384 Pozos y Equipos para la Operación 1 mon Tue 8/19/08 Fri 9/12/08 65FF
385 Planta de Tratamiento 3 mons Wed 8/27/08 Wed 11/12/08 91FF-1 mon
386 Equipo de Bombeo 2 mons Thu 7/24/08 Fri 9/12/08 65FF
387 Calderas 3 mons Wed 8/27/08 Wed 11/12/08 91FF-1 mon
388 Desaladora (Planta de Osmosis) 3 mons Tue 10/7/08 Tue 12/23/08 81
389 EQUIPAMIENTO HOTELERO 218 days Tue 11/4/08 Fri 8/21/09
390 Cocinas 4 mons Fri 1/30/09 Tue 5/19/09 239
391 Cámaras Frigoríficas 3 mons Tue 11/4/08 Mon 1/26/09 238SS+50%
392 Restaurantes 3 mons Fri 12/19/08 Thu 3/12/09 254
393 Bares y Discotecas 3 mons Fri 12/19/08 Thu 3/12/09 392FF
394 Lavandería 4 mons Fri 2/13/09 Mon 6/1/09 269
395 Economando 2 mons Wed 3/25/09 Tue 5/19/09 390FF
396 Equipo del Spa 2 mons Wed 1/21/09 Fri 3/13/09 305FF
397 Accesorios Deportivos y Animación 2 mons Tue 4/28/09 Thu 6/18/09 372FF
398 Elementos de Transporte 1 wk Fri 6/12/09 Thu 6/18/09 397FF
399 Equipos Informaticos y de Oficina 2 mons Tue 4/28/09 Thu 6/18/09 398FF
400 Herramientas para la Operación 1 wk Fri 6/12/09 Thu 6/18/09 398FF
401 Menaje Cocina 2 mons Wed 3/11/09 Wed 5/6/09 390FF-2 wks
402 Menaje Pisos 2 mons Wed 3/11/09 Wed 5/6/09 401SS
403 Vajilla 2 mons Wed 3/11/09 Wed 5/6/09 401FF
404 Cristaleria 2 mons Wed 3/11/09 Wed 5/6/09 403FF
405 Cuberteria 2 mons Wed 3/11/09 Wed 5/6/09 404FF
406 Lencería, Manteleria y Uniformes 2 wks Fri 6/5/09 Thu 6/18/09 372FF
407 Equipamiento de Albercas 2 mons Thu 7/2/09 Fri 8/21/09 362FF
408 INDIRECTOS GENERALES 560 days Tue 10/2/07 Tue 10/13/09
409 Indirectos de Campo 28 mons Tue 10/2/07 Tue 10/13/09 60FF+2 mons
410 Indirectos Administrativos 28 mons Tue 10/2/07 Tue 10/13/09 409SS
Page 9
4.4.3 Duración de las actividades.
76
ID Task Name Duration Start Finish
Jul
1 Dreams Cancún - INICIO 560 days Tue 8/19/08 Mon 10/11/10
2 ADMON PROFESIONAL de PROYECTOS 560 days Tue 8/19/08 Mon 10/11/10
3 APP 28 mons Tue 8/19/08 Mon 10/11/10
4 Concursos 40 days Tue 8/19/08 Mon 10/13/08
5 Terracerías 1 mon Tue 8/19/08 Mon 9/15/08
6 Cimentación 1 mon Tue 8/19/08 Mon 9/15/08
7 Estructura y Albañilería 2 mons Tue 8/19/08 Mon 10/13/08
8 Tablaroca 1 mon Tue 8/19/08 Mon 9/15/08
9 Red Eléctrica 1 mon Tue 8/19/08 Mon 9/15/08
10 Red Hidro-Sanitaria, Pluival y Vs Incendio 1 mon Tue 8/19/08 Mon 9/15/08
11 Áreas Exteriores 1 mon Tue 8/19/08 Mon 9/15/08
12 Acabados 1 mon Tue 8/19/08 Mon 9/15/08
13 Impermeabilizaciones 3 wks Tue 8/19/08 Mon 9/8/08
14 Aire Acondicionado 2 mons Tue 8/19/08 Mon 10/13/08
15 Voz y Datos 2 mons Tue 8/19/08 Mon 10/13/08
16 Sistema Inteligente 2 mons Tue 8/19/08 Mon 10/13/08
17 Carpintería 1 mon Tue 8/19/08 Mon 9/15/08
18 Cancelería 1 mon Tue 8/19/08 Mon 9/15/08
19 Landscape 1.5 mons Tue 8/19/08 Mon 9/29/08
20 Compras Especiales 160 days Tue 8/19/08 Mon 3/30/09
21 Equipos 160 days Tue 8/19/08 Mon 3/30/09
22 Hidroneumáticos y Equipos de Bombeo 3 mons Tue 8/19/08 Mon 11/10/08
23 Cámaras de Refrigeración 6 mons Tue 8/19/08 Mon 2/2/09
24 Chillers 6.5 mons Tue 8/19/08 Mon 2/16/09
25 Pozos de Aprovechamiento y Rechazo 2 mons Tue 8/19/08 Mon 10/13/08
26 Planta de Tratamiento Residual y Jabonosa 4 mons Tue 8/19/08 Mon 12/8/08
27 Transformadores 7 mons Tue 8/19/08 Mon 3/2/09
28 Equipos de Cocinas 8 mons Tue 8/19/08 Mon 3/30/09
29 Calderas 4 mons Tue 8/19/08 Mon 12/8/08
30 Sistema de Tierras y Pararrayos 3 mons Tue 8/19/08 Mon 11/10/08
31 Tinas y Jacuzys 4 mons Tue 8/19/08 Mon 12/8/08
32 Equipos de Voz y Datos 4.5 mons Tue 8/19/08 Mon 12/22/08
33 Desaladora (Planta de Osmosis) 5 mons Tue 8/19/08 Mon 1/5/09
34 Equipos de Fan & Coil 5 mons Tue 8/19/08 Mon 1/5/09
35 Elevadores y Montacargas 8 mons Tue 8/19/08 Mon 3/30/09
36 Subestación Eléctrica 6 mons Tue 8/19/08 Mon 2/2/09
37 Equipo de Lavandería 7 mons Tue 8/19/08 Mon 3/2/09
38 Equipo de Alarmas y Detección de Incendio 4 mons Tue 8/19/08 Mon 12/8/08
39 Equipos vs Incendio 3 mons Tue 8/19/08 Mon 11/10/08
40 Extractores 3 mons Tue 8/19/08 Mon 11/10/08
41 Planta de Emergencia 4 mons Tue 8/19/08 Mon 12/8/08
42 Site de Computo 4 mons Tue 8/19/08 Mon 12/8/08
43 Saunas y Vapores 4 mons Tue 8/19/08 Mon 12/8/08
44 Pruebas de Equipos 2 mons Tue 8/19/08 Mon 10/13/08
45 Equipo de Gas 3 mons Tue 8/19/08 Mon 11/10/08
46 Equipos para Albercas 5 mons Tue 8/19/08 Mon 1/5/09
Page 1
ID Task Name Duration Start Finish
Jul
47 Compras de Materiales 140 days Tue 8/19/08 Mon 3/2/09
48 Marmol 3 mons Tue 8/19/08 Mon 11/10/08
49 Pisos, Lambrines y Canteras 3 mons Tue 8/19/08 Mon 11/10/08
50 Barandales 4 mons Tue 8/19/08 Mon 12/8/08
51 Muebles y Accesorios de Baño 4 mons Tue 8/19/08 Mon 12/8/08
52 Iluminación 3 mons Tue 8/19/08 Mon 11/10/08
53 Ventiladores 3 mons Tue 8/19/08 Mon 11/10/08
54 Puertas de Habitaciones 7 mons Tue 8/19/08 Mon 3/2/09
55 Vegetación 3 mons Tue 8/19/08 Mon 11/10/08
56 Palapas y Puentes 4 mons Tue 8/19/08 Mon 12/8/08
57 Mobiliario de Operación 160 days Tue 8/19/08 Mon 3/30/09
58 Muebles de Habitaciones 8 mons Tue 8/19/08 Mon 3/30/09
59 Señalamientos 4 mons Tue 8/19/08 Mon 12/8/08
60 CONSTRUCCIÓN 200 days Tue 8/19/08 Mon 5/25/09
61 Sector 1 - Urbanización 80 days Tue 8/19/08 Mon 12/8/08
62 Trabajos Preliminares 1 mon Tue 8/19/08 Mon 9/15/08
63 Movimientos de Tierras 1 mon Tue 8/19/08 Mon 9/15/08
64 Muros de Contención 2.5 mons Tue 8/19/08 Mon 10/27/08
65 Redes Subterráneas 4 mons Tue 8/19/08 Mon 12/8/08
66 Pozo de Agua Salada 1.5 mons Tue 8/19/08 Mon 9/29/08
67 Sector 2 - Áreas Exteriores 80 days Tue 8/19/08 Mon 12/8/08
68 Barda Perimetral 2 mons Tue 8/19/08 Mon 10/13/08
69 Guarniciones y Banquetas 2 mons Tue 8/19/08 Mon 10/13/08
70 Vialidades de Concreto 2 mons Tue 8/19/08 Mon 10/13/08
71 Vialidades de Adocretos 2 mons Tue 8/19/08 Mon 10/13/08
72 Plazas, andadores de concreto y piedra 2 mons Tue 8/19/08 Mon 10/13/08
73 Rampas y Escaleras 3 mons Tue 8/19/08 Mon 11/10/08
74 Caseta de Vigilancia 1.5 mons Tue 8/19/08 Mon 9/29/08
75 Canchas de Usos Multiples 2 mons Tue 8/19/08 Mon 10/13/08
76 Herrería Exterior 2 mons Tue 8/19/08 Mon 10/13/08
77 Arquitectura del Paisaje 3 mons Tue 8/19/08 Mon 11/10/08
78 Obra Civil para bases de Equipos 2 mons Tue 8/19/08 Mon 10/13/08
79 Obra Civil en Instalación Eléctrica de Media Tensió 3 mons Tue 8/19/08 Mon 11/10/08
80 Señalizaciones 2 mons Tue 8/19/08 Mon 10/13/08
81 Cuarto de Máquinas 4 mons Tue 8/19/08 Mon 12/8/08
82 Bar de Playa 4 mons Tue 8/19/08 Mon 12/8/08
83 Instalaciones Exteriores 2 mons Tue 8/19/08 Mon 10/13/08
84 Sector 3 - Habitaciones Ala NORTE 160 days Tue 8/19/08 Mon 3/30/09
85 Edificio 1 - Norte 160 days Tue 8/19/08 Mon 3/30/09
86 Preliminares 2 wks Tue 8/19/08 Mon 9/1/08
87 Cimentación (Pilas y Trabes) 4 mons Tue 8/19/08 Mon 12/8/08
88 Estructura 6 mons Tue 8/19/08 Mon 2/2/09
89 Albañilería 5 mons Tue 8/19/08 Mon 1/5/09
90 Acabados 5 mons Tue 8/19/08 Mon 1/5/09
91 Instalaciones 8 mons Tue 8/19/08 Mon 3/30/09
92 Cancelería 3 mons Tue 8/19/08 Mon 11/10/08
Page 2
ID Task Name Duration Start Finish
Jul
93 Herrería 3 mons Tue 8/19/08 Mon 11/10/08
94 Carpintería y Herrajes 4 mons Tue 8/19/08 Mon 12/8/08
95 Muebles y Accesorios de Baño 3 mons Tue 8/19/08 Mon 11/10/08
96 Elevadores 2.5 mons Tue 8/19/08 Mon 10/27/08
97 Señalizaciones 3 wks Tue 8/19/08 Mon 9/8/08
98 Limpieza Fina 2 mons Tue 8/19/08 Mon 10/13/08
99 Carga y acarreo de Muebles 1 mon Tue 8/19/08 Mon 9/15/08
100 Edificio 2 - Norte 120 days Tue 8/19/08 Mon 2/2/09
101 Preliminares 2 wks Tue 8/19/08 Mon 9/1/08
102 Cimentación (Pilas y Trabes) 3 mons Tue 8/19/08 Mon 11/10/08
103 Estructura 5 mons Tue 8/19/08 Mon 1/5/09
104 Albañilería 4 mons Tue 8/19/08 Mon 12/8/08
105 Acabados 4 mons Tue 8/19/08 Mon 12/8/08
106 Instalaciones 6 mons Tue 8/19/08 Mon 2/2/09
107 Cancelería 2.5 mons Tue 8/19/08 Mon 10/27/08
108 Herrería 2.5 mons Tue 8/19/08 Mon 10/27/08
109 Carpintería y Herrajes 3 mons Tue 8/19/08 Mon 11/10/08
110 Muebles y Accesorios de Baño 2 mons Tue 8/19/08 Mon 10/13/08
111 Señalizaciones 1 wk Tue 8/19/08 Mon 8/25/08
112 Limpieza Fina 1.5 mons Tue 8/19/08 Mon 9/29/08
113 Carga y acarreo de Muebles 1 mon Tue 8/19/08 Mon 9/15/08
114 Edificio 3 - Norte 120 days Tue 8/19/08 Mon 2/2/09
115 Preliminares 2 wks Tue 8/19/08 Mon 9/1/08
116 Cimentación (Pilas y Trabes) 3 mons Tue 8/19/08 Mon 11/10/08
117 Estructura 5 mons Tue 8/19/08 Mon 1/5/09
118 Albañilería 4 mons Tue 8/19/08 Mon 12/8/08
119 Acabados 4 mons Tue 8/19/08 Mon 12/8/08
120 Instalaciones 6 mons Tue 8/19/08 Mon 2/2/09
121 Cancelería 2.5 mons Tue 8/19/08 Mon 10/27/08
122 Herrería 2.5 mons Tue 8/19/08 Mon 10/27/08
123 Carpintería y Herrajes 3 mons Tue 8/19/08 Mon 11/10/08
124 Muebles y Accesorios de Baño 2 mons Tue 8/19/08 Mon 10/13/08
125 Elevadores 2 mons Tue 8/19/08 Mon 10/13/08
126 Señalizaciones 1 wk Tue 8/19/08 Mon 8/25/08
127 Limpieza Fina 1.5 mons Tue 8/19/08 Mon 9/29/08
128 Carga y acarreo de Muebles 1 mon Tue 8/19/08 Mon 9/15/08
129 Edificio 4 - Norte 160 days Tue 8/19/08 Mon 3/30/09
130 Preliminares 2 wks Tue 8/19/08 Mon 9/1/08
131 Cimentación (Pilas y Trabes) 3 mons Tue 8/19/08 Mon 11/10/08
132 Estructura 6 mons Tue 8/19/08 Mon 2/2/09
133 Albañilería 4 mons Tue 8/19/08 Mon 12/8/08
134 Acabados 5 mons Tue 8/19/08 Mon 1/5/09
135 Instalaciones 8 mons Tue 8/19/08 Mon 3/30/09
136 Cancelería 3 mons Tue 8/19/08 Mon 11/10/08
137 Herrería 3 mons Tue 8/19/08 Mon 11/10/08
138 Carpintería y Herrajes 4 mons Tue 8/19/08 Mon 12/8/08
Page 3
ID Task Name Duration Start Finish
Jul
139 Muebles y Accesorios de Baño 3 mons Tue 8/19/08 Mon 11/10/08
140 Elevadores 2 mons Tue 8/19/08 Mon 10/13/08
141 Señalizaciones 3 wks Tue 8/19/08 Mon 9/8/08
142 Limpieza Fina 2 mons Tue 8/19/08 Mon 10/13/08
143 Carga y acarreo de Muebles 1 mon Tue 8/19/08 Mon 9/15/08
144 Edificio 5 - Norte 160 days Tue 8/19/08 Mon 3/30/09
145 Preliminares 2 wks Tue 8/19/08 Mon 9/1/08
146 Cimentación (Pilas y Trabes) 3.5 mons Tue 8/19/08 Mon 11/24/08
147 Estructura 6 mons Tue 8/19/08 Mon 2/2/09
148 Albañilería 5 mons Tue 8/19/08 Mon 1/5/09
149 Acabados 5 mons Tue 8/19/08 Mon 1/5/09
150 Instalaciones 8 mons Tue 8/19/08 Mon 3/30/09
151 Cancelería 3 mons Tue 8/19/08 Mon 11/10/08
152 Herrería 3 mons Tue 8/19/08 Mon 11/10/08
153 Carpintería y Herrajes 4 mons Tue 8/19/08 Mon 12/8/08
154 Muebles y Accesorios de Baño 3 mons Tue 8/19/08 Mon 11/10/08
155 Señalizaciones 3 wks Tue 8/19/08 Mon 9/8/08
156 Limpieza Fina 2 mons Tue 8/19/08 Mon 10/13/08
157 Carga y Acarreo de Muebles 1 mon Tue 8/19/08 Mon 9/15/08
158 Sector 4 - Habitaciones Ala SUR 160 days Tue 8/19/08 Mon 3/30/09
159 Edificio 1 - Sur 160 days Tue 8/19/08 Mon 3/30/09
160 Preliminares 2 wks Tue 8/19/08 Mon 9/1/08
161 Cimentación (Pilas y Trabes) 4 mons Tue 8/19/08 Mon 12/8/08
162 Estructura 6 mons Tue 8/19/08 Mon 2/2/09
163 Albañilería 5 mons Tue 8/19/08 Mon 1/5/09
164 Acabados 5 mons Tue 8/19/08 Mon 1/5/09
165 Instalaciones 8 mons Tue 8/19/08 Mon 3/30/09
166 Cancelería 3 mons Tue 8/19/08 Mon 11/10/08
167 Herrería 3 mons Tue 8/19/08 Mon 11/10/08
168 Carpintería y Herrajes 4 mons Tue 8/19/08 Mon 12/8/08
169 Muebles y Accesorios de Baño 3 mons Tue 8/19/08 Mon 11/10/08
170 Elevadores 2.5 mons Tue 8/19/08 Mon 10/27/08
171 Señalizaciones 3 wks Tue 8/19/08 Mon 9/8/08
172 Limpieza Fina 2 mons Tue 8/19/08 Mon 10/13/08
173 Carga y acarreo de Muebles 1 mon Tue 8/19/08 Mon 9/15/08
174 Edificio 2 - Sur 120 days Tue 8/19/08 Mon 2/2/09
175 Preliminares 2 wks Tue 8/19/08 Mon 9/1/08
176 Cimentación (Pilas y Trabes) 3 mons Tue 8/19/08 Mon 11/10/08
177 Estructura 5 mons Tue 8/19/08 Mon 1/5/09
178 Albañilería 4 mons Tue 8/19/08 Mon 12/8/08
179 Acabados 4 mons Tue 8/19/08 Mon 12/8/08
180 Instalaciones 6 mons Tue 8/19/08 Mon 2/2/09
181 Cancelería 2.5 mons Tue 8/19/08 Mon 10/27/08
182 Herrería 2.5 mons Tue 8/19/08 Mon 10/27/08
183 Carpintería y Herrajes 3 mons Tue 8/19/08 Mon 11/10/08
184 Muebles y Accesorios de Baño 2 mons Tue 8/19/08 Mon 10/13/08
Page 4
ID Task Name Duration Start Finish
Jul
185 Señalizaciones 1 wk Tue 8/19/08 Mon 8/25/08
186 Limpieza Fina 1.5 mons Tue 8/19/08 Mon 9/29/08
187 Carga y acarreo de Muebles 1 mon Tue 8/19/08 Mon 9/15/08
188 Edificio 3 - Sur 120 days Tue 8/19/08 Mon 2/2/09
189 Preliminares 2 wks Tue 8/19/08 Mon 9/1/08
190 Cimentación (Pilas y Trabes) 3 mons Tue 8/19/08 Mon 11/10/08
191 Estructura 5 mons Tue 8/19/08 Mon 1/5/09
192 Albañilería 4 mons Tue 8/19/08 Mon 12/8/08
193 Acabados 4 mons Tue 8/19/08 Mon 12/8/08
194 Instalaciones 6 mons Tue 8/19/08 Mon 2/2/09
195 Cancelería 2.5 mons Tue 8/19/08 Mon 10/27/08
196 Herrería 2.5 mons Tue 8/19/08 Mon 10/27/08
197 Carpintería y Herrajes 3 mons Tue 8/19/08 Mon 11/10/08
198 Muebles y Accesorios de Baño 2 mons Tue 8/19/08 Mon 10/13/08
199 Elevadores 2 mons Tue 8/19/08 Mon 10/13/08
200 Señalizaciones 1 wk Tue 8/19/08 Mon 8/25/08
201 Limpieza Fina 1.5 mons Tue 8/19/08 Mon 9/29/08
202 Carga y acarreo de Muebles 1 mon Tue 8/19/08 Mon 9/15/08
203 Edificio 4 - Sur 160 days Tue 8/19/08 Mon 3/30/09
204 Preliminares 2 wks Tue 8/19/08 Mon 9/1/08
205 Cimentación (Pilas y Trabes) 3 mons Tue 8/19/08 Mon 11/10/08
206 Estructura 6 mons Tue 8/19/08 Mon 2/2/09
207 Albañilería 4 mons Tue 8/19/08 Mon 12/8/08
208 Acabados 5 mons Tue 8/19/08 Mon 1/5/09
209 Instalaciones 8 mons Tue 8/19/08 Mon 3/30/09
210 Cancelería 3 mons Tue 8/19/08 Mon 11/10/08
211 Herrería 3 mons Tue 8/19/08 Mon 11/10/08
212 Carpintería y Herrajes 4 mons Tue 8/19/08 Mon 12/8/08
213 Muebles y Accesorios de Baño 3 mons Tue 8/19/08 Mon 11/10/08
214 Elevadores 2 mons Tue 8/19/08 Mon 10/13/08
215 Señalizaciones 3 wks Tue 8/19/08 Mon 9/8/08
216 Limpieza Fina 2 mons Tue 8/19/08 Mon 10/13/08
217 Carga y acarreo de Muebles 1 mon Tue 8/19/08 Mon 9/15/08
218 Edificio 5 - Sur 160 days Tue 8/19/08 Mon 3/30/09
219 Preliminares 2 wks Tue 8/19/08 Mon 9/1/08
220 Cimentación (Pilas y Trabes) 3.5 mons Tue 8/19/08 Mon 11/24/08
221 Estructura 6 mons Tue 8/19/08 Mon 2/2/09
222 Albañilería 5 mons Tue 8/19/08 Mon 1/5/09
223 Acabados 5 mons Tue 8/19/08 Mon 1/5/09
224 Instalaciones 8 mons Tue 8/19/08 Mon 3/30/09
225 Cancelería 3 mons Tue 8/19/08 Mon 11/10/08
226 Herrería 3 mons Tue 8/19/08 Mon 11/10/08
227 Carpintería y Herrajes 4 mons Tue 8/19/08 Mon 12/8/08
228 Muebles y Accesorios de Baño 3 mons Tue 8/19/08 Mon 11/10/08
229 Señalizaciones 3 wks Tue 8/19/08 Mon 9/8/08
230 Limpieza Fina 2 mons Tue 8/19/08 Mon 10/13/08
Page 5
ID Task Name Duration Start Finish
Jul
231 Carga y acarreo de Muebles 1 mon Tue 8/19/08 Mon 9/15/08
232 Sector 5 - Edificio de Servicios 200 days Tue 8/19/08 Mon 5/25/09
233 Edificio E1 - Centro de Convenciones 160 days Tue 8/19/08 Mon 3/30/09
234 Preliminares 1 mon Tue 8/19/08 Mon 9/15/08
235 Cimentación 3.5 mons Tue 8/19/08 Mon 11/24/08
236 Estructura 3 mons Tue 8/19/08 Mon 11/10/08
237 Albañilería 3 mons Tue 8/19/08 Mon 11/10/08
238 Acabados 6 mons Tue 8/19/08 Mon 2/2/09
239 Instalaciones 8 mons Tue 8/19/08 Mon 3/30/09
240 Cancelería 3 mons Tue 8/19/08 Mon 11/10/08
241 Herrería 3 mons Tue 8/19/08 Mon 11/10/08
242 Carpintería y Herrajes 3.5 mons Tue 8/19/08 Mon 11/24/08
243 Muebles y Accesorios de Baño 1.5 mons Tue 8/19/08 Mon 9/29/08
244 Montacargas 1 mon Tue 8/19/08 Mon 9/15/08
245 Señalizaciones 1 mon Tue 8/19/08 Mon 9/15/08
246 Limpieza Fina 2 mons Tue 8/19/08 Mon 10/13/08
247 Carga y acarreo de Muebles 2 mons Tue 8/19/08 Mon 10/13/08
248 Edificio E2 - Restaurantes 140 days Tue 8/19/08 Mon 3/2/09
249 Preliminares 1 mon Tue 8/19/08 Mon 9/15/08
250 Cimentación 3.5 mons Tue 8/19/08 Mon 11/24/08
251 Estructura 3.5 mons Tue 8/19/08 Mon 11/24/08
252 Albañilería 1.5 mons Tue 8/19/08 Mon 9/29/08
253 Acabados 7 mons Tue 8/19/08 Mon 3/2/09
254 Instalaciones 7 mons Tue 8/19/08 Mon 3/2/09
255 Cancelería 4 mons Tue 8/19/08 Mon 12/8/08
256 Herrería 3 mons Tue 8/19/08 Mon 11/10/08
257 Carpintería y Herrajes 4 mons Tue 8/19/08 Mon 12/8/08
258 Muebles y Accesorios de Baño 2 mons Tue 8/19/08 Mon 10/13/08
259 Montacargas 1 mon Tue 8/19/08 Mon 9/15/08
260 Señalizaciones 1 mon Tue 8/19/08 Mon 9/15/08
261 Limpieza Fina 2 mons Tue 8/19/08 Mon 10/13/08
262 Carga y acarreo de Muebles 2.5 mons Tue 8/19/08 Mon 10/27/08
263 Edificio E3 - Servicios Lobby 200 days Tue 8/19/08 Mon 5/25/09
264 Preliminares 1 mon Tue 8/19/08 Mon 9/15/08
265 Cimentación 3.1 mons Tue 8/19/08 Wed 11/12/08
266 Estructura 3 mons Tue 8/19/08 Mon 11/10/08
267 Albañilería 1.5 mons Tue 8/19/08 Mon 9/29/08
268 Acabados 5 mons Tue 8/19/08 Mon 1/5/09
269 Instalaciones 10 mons Tue 8/19/08 Mon 5/25/09
270 Cancelería 3 mons Tue 8/19/08 Mon 11/10/08
271 Herrería 2 mons Tue 8/19/08 Mon 10/13/08
272 Carpintería y Herrajes 4 mons Tue 8/19/08 Mon 12/8/08
273 Muebles y Accesorios de Baño 2 mons Tue 8/19/08 Mon 10/13/08
274 Señalizaciones 1 mon Tue 8/19/08 Mon 9/15/08
275 Limpieza Fina 2 mons Tue 8/19/08 Mon 10/13/08
276 Cisternas 2.5 mons Tue 8/19/08 Mon 10/27/08
Page 6
ID Task Name Duration Start Finish
Jul
277 Carga y acarreo de Muebles 2 mons Tue 8/19/08 Mon 10/13/08
278 Edificio E4 - Kids Club 60 days Tue 8/19/08 Mon 11/10/08
279 Preliminares 2 wks Tue 8/19/08 Mon 9/1/08
280 Cimentación 1.5 mons Tue 8/19/08 Mon 9/29/08
281 Estructura 1 mon Tue 8/19/08 Mon 9/15/08
282 Albañilería 2.5 mons Tue 8/19/08 Mon 10/27/08
283 Acabados 3 mons Tue 8/19/08 Mon 11/10/08
284 Instalaciones 3 mons Tue 8/19/08 Mon 11/10/08
285 Cancelería 1.5 mons Tue 8/19/08 Mon 9/29/08
286 Herrería 1.5 mons Tue 8/19/08 Mon 9/29/08
287 Carpintería y Herrajes 2 mons Tue 8/19/08 Mon 10/13/08
288 Muebles y Accesorios de Baño 1 mon Tue 8/19/08 Mon 9/15/08
289 Señalizaciones 3 wks Tue 8/19/08 Mon 9/8/08
290 Limpiezas, Acarreos y Elevaciones 1 mon Tue 8/19/08 Mon 9/15/08
291 Palapas Kids Club 2 mons Tue 8/19/08 Mon 10/13/08
292 Carga y acarreo de Muebles 1 mon Tue 8/19/08 Mon 9/15/08
293 Sector 7 - Spa 40 days Tue 8/19/08 Mon 10/13/08
294 Edificio E1 40 days Tue 8/19/08 Mon 10/13/08
295 Preliminares 5 wks Tue 8/19/08 Mon 9/22/08
296 Cimentación 2 wks Tue 8/19/08 Mon 9/1/08
297 Estructura 2 mons Tue 8/19/08 Mon 10/13/08
298 Albañilería 1.5 mons Tue 8/19/08 Mon 9/29/08
299 Papalas y Pergolados 1 mon Tue 8/19/08 Mon 9/15/08
300 Acabados 2 mons Tue 8/19/08 Mon 10/13/08
301 Instalaciones 2 mons Tue 8/19/08 Mon 10/13/08
302 Cancelería 3 wks Tue 8/19/08 Mon 9/8/08
303 Herrería 3 wks Tue 8/19/08 Mon 9/8/08
304 Carpintería y Herrajes 1 mon Tue 8/19/08 Mon 9/15/08
305 Muebles y Accesorios de Baño 3 wks Tue 8/19/08 Mon 9/8/08
306 Señalizaciones 1 wk Tue 8/19/08 Mon 8/25/08
307 Limpieza Fina 2 wks Tue 8/19/08 Mon 9/1/08
308 Carga y acarreo de Muebles 1 mon Tue 8/19/08 Mon 9/15/08
309 Edificio E2 - Masajes 20 days Tue 8/19/08 Mon 9/15/08
310 Preliminares 2 wks Tue 8/19/08 Mon 9/1/08
311 Cimentación 1 wk Tue 8/19/08 Mon 8/25/08
312 Estructura (Palapas) 3 wks Tue 8/19/08 Mon 9/8/08
313 Albañilería 3 wks Tue 8/19/08 Mon 9/8/08
314 Acabados 1 mon Tue 8/19/08 Mon 9/15/08
315 Instalaciones 1 mon Tue 8/19/08 Mon 9/15/08
316 Cancelería 1 wk Tue 8/19/08 Mon 8/25/08
317 Herrería 1 wk Tue 8/19/08 Mon 8/25/08
318 Carpintería y Herrajes 2 wks Tue 8/19/08 Mon 9/1/08
319 Muebles y Accesorios de Baño 1 wk Tue 8/19/08 Mon 8/25/08
320 Señalizaciones 1 wk Tue 8/19/08 Mon 8/25/08
321 Limpieza Fina 1 wk Tue 8/19/08 Mon 8/25/08
322 Carga y acarreo de Muebles 1 wk Tue 8/19/08 Mon 8/25/08
Page 7
ID Task Name Duration Start Finish
Jul
323 Edificio E3 - Masajes y Sauna 30 days Tue 8/19/08 Mon 9/29/08
324 Preliminares 2 wks Tue 8/19/08 Mon 9/1/08
325 Cimentación 2 wks Tue 8/19/08 Mon 9/1/08
326 Estructura (Palapas) 1 mon Tue 8/19/08 Mon 9/15/08
327 Albañilería 1 mon Tue 8/19/08 Mon 9/15/08
328 Acabados 1.5 mons Tue 8/19/08 Mon 9/29/08
329 Instalaciones 1.5 mons Tue 8/19/08 Mon 9/29/08
330 Cancelería 3 wks Tue 8/19/08 Mon 9/8/08
331 Herrería 2 wks Tue 8/19/08 Mon 9/1/08
332 Carpintería y Herrajes 3 wks Tue 8/19/08 Mon 9/8/08
333 Muebles y Accesorios de Baño 2 wks Tue 8/19/08 Mon 9/1/08
334 Señalizaciones 1 wk Tue 8/19/08 Mon 8/25/08
335 Limpieza Fina 2 wks Tue 8/19/08 Mon 9/1/08
336 Equipamiento de Sauna 1 mon Tue 8/19/08 Mon 9/15/08
337 Carga y acarreo de Muebles 3 wks Tue 8/19/08 Mon 9/8/08
338 Edificio E4 - Masajes 15 days Tue 8/19/08 Mon 9/8/08
339 Preliminares 2 wks Tue 8/19/08 Mon 9/1/08
340 Cimentación 1 wk Tue 8/19/08 Mon 8/25/08
341 Estructura (Palapas) 3 wks Tue 8/19/08 Mon 9/8/08
342 Albañilería 3 wks Tue 8/19/08 Mon 9/8/08
343 Acabados 3 wks Tue 8/19/08 Mon 9/8/08
344 Instalaciones 3 wks Tue 8/19/08 Mon 9/8/08
345 Cancelería 1 wk Tue 8/19/08 Mon 8/25/08
346 Herrería 1 wk Tue 8/19/08 Mon 8/25/08
347 Carpintería y Herrajes 2 wks Tue 8/19/08 Mon 9/1/08
348 Muebles y Accesorios de Baño 1 wk Tue 8/19/08 Mon 8/25/08
349 Señalizaciones 1 wk Tue 8/19/08 Mon 8/25/08
350 Limpieza Fina 1 wk Tue 8/19/08 Mon 8/25/08
351 Carga y acarreo de Muebles 1 wk Tue 8/19/08 Mon 8/25/08
352 Sector 8 - Snack Bar 120 days Tue 8/19/08 Mon 2/2/09
353 Snack Bar 120 days Tue 8/19/08 Mon 2/2/09
354 Construcción 6 mons Tue 8/19/08 Mon 2/2/09
355 Instalaciones 3 mons Tue 8/19/08 Mon 11/10/08
356 Cuarto de Máquinas 2 mons Tue 8/19/08 Mon 10/13/08
357 Sector 9 - Albercas, Andadores y Eq 160 days Tue 8/19/08 Mon 3/30/09
358 Alberca 1 8 mons Tue 8/19/08 Mon 3/30/09
359 Alberca 2 3 mons Tue 8/19/08 Mon 11/10/08
360 Espejo de Agua 3 2 mons Tue 8/19/08 Mon 10/13/08
361 Espejo de Agua 4 2 mons Tue 8/19/08 Mon 10/13/08
362 Alberca 8 8 mons Tue 8/19/08 Mon 3/30/09
363 Espejo de Agua E2 2 mons Tue 8/19/08 Mon 10/13/08
364 Espejo de Agua E3 2 mons Tue 8/19/08 Mon 10/13/08
365 Alberca Niños E7 y Espejo de Agua E1 3 mons Tue 8/19/08 Mon 11/10/08
366 Jacuzzi 10 2 mons Tue 8/19/08 Mon 10/13/08
367 Jacuzzi 11 2 mons Tue 8/19/08 Mon 10/13/08
368 Chapoteadero 8 2 mons Tue 8/19/08 Mon 10/13/08
Page 8
ID Task Name Duration Start Finish
Jul
369 Obra civil para bases de Equipos 1 mon Tue 8/19/08 Mon 9/15/08
370 Instalación para Albercas 4 mons Tue 8/19/08 Mon 12/8/08
371 Palapas Albercas 2 mons Tue 8/19/08 Mon 10/13/08
372 Sector 10 - Puentes, Vest y Cubiertas 50 days Tue 8/19/08 Mon 10/27/08
373 Puentes, Vestíbulos y Cubiertas 50 days Tue 8/19/08 Mon 10/27/08
374 Preliminares 1.5 mons Tue 8/19/08 Mon 9/29/08
375 Cimentación 1 mon Tue 8/19/08 Mon 9/15/08
376 Estructura 2.5 mons Tue 8/19/08 Mon 10/27/08
377 Albañilería 2 mons Tue 8/19/08 Mon 10/13/08
378 Carpinterías y Herrajes 2 mons Tue 8/19/08 Mon 10/13/08
379 Sector 11 - Equipos Perífericos 80 days Tue 8/19/08 Mon 12/8/08
380 Canalización, Automatización y Cableado 4 mons Tue 8/19/08 Mon 12/8/08
381 Tramites y Conexiones de CFE 2 mons Tue 8/19/08 Mon 10/13/08
382 Pararrayos 3 mons Tue 8/19/08 Mon 11/10/08
383 Planta de Emergencia 2 mons Tue 8/19/08 Mon 10/13/08
384 Pozos y Equipos para la Operación 1 mon Tue 8/19/08 Mon 9/15/08
385 Planta de Tratamiento 3 mons Tue 8/19/08 Mon 11/10/08
386 Equipo de Bombeo 2 mons Tue 8/19/08 Mon 10/13/08
387 Calderas 3 mons Tue 8/19/08 Mon 11/10/08
388 Desaladora (Planta de Osmosis) 3 mons Tue 8/19/08 Mon 11/10/08
389 EQUIPAMIENTO HOTELERO 80 days Tue 8/19/08 Mon 12/8/08
390 Cocinas 4 mons Tue 8/19/08 Mon 12/8/08
391 Cámaras Frigoríficas 3 mons Tue 8/19/08 Mon 11/10/08
392 Restaurantes 3 mons Tue 8/19/08 Mon 11/10/08
393 Bares y Discotecas 3 mons Tue 8/19/08 Mon 11/10/08
394 Lavandería 4 mons Tue 8/19/08 Mon 12/8/08
395 Economando 2 mons Tue 8/19/08 Mon 10/13/08
396 Equipo del Spa 2 mons Tue 8/19/08 Mon 10/13/08
397 Accesorios Deportivos y Animación 2 mons Tue 8/19/08 Mon 10/13/08
398 Elementos de Transporte 1 wk Tue 8/19/08 Mon 8/25/08
399 Equipos Informaticos y de Oficina 2 mons Tue 8/19/08 Mon 10/13/08
400 Herramientas para la Operación 1 wk Tue 8/19/08 Mon 8/25/08
401 Menaje Cocina 2 mons Tue 8/19/08 Mon 10/13/08
402 Menaje Pisos 2 mons Tue 8/19/08 Mon 10/13/08
403 Vajilla 2 mons Tue 8/19/08 Mon 10/13/08
404 Cristaleria 2 mons Tue 8/19/08 Mon 10/13/08
405 Cuberteria 2 mons Tue 8/19/08 Mon 10/13/08
406 Lencería, Manteleria y Uniformes 2 wks Tue 8/19/08 Mon 9/1/08
407 Equipamiento de Albercas 2 mons Tue 8/19/08 Mon 10/13/08
408 COSTOS INDIRECTOS GENERALES 560 days Tue 8/19/08 Mon 10/11/10
409 Indirectos de Campo 28 mons Tue 8/19/08 Mon 10/11/10
410 Indirectos Administrativos 28 mons Tue 8/19/08 Mon 10/11/10
Page 9
4.4.4 Programa maestro.
86
ID Task Name Duration Start Finish % Avance Predecessors
Prog al 2008 2009
22Ago'08 Qtr 1 Qtr 2 Qtr 3 Qtr 4 Qtr 1 Qtr 2 Qtr 3
1 Dreams Cancún - INICIO 592 days Wed 8/22/07 Tue 10/13/09 33%
2 ADMON PROFESIONAL de PROYECTOS 592 days Wed 8/22/07 Tue 10/13/09 37%
3 APP 28 mons Tue 10/2/07 Tue 10/13/09 44% 60FF+2 mons
4 Concursos 377 days Wed 8/22/07 Mon 1/5/09 73%
5 Terracerías 1 mon Wed 8/22/07 Mon 9/17/07 100% 62SF
6 Cimentación 1 mon Mon 11/26/07 Thu 12/20/07 100% 265SF-2 wks
7 Estructura y Albañilería 2 mons Tue 1/8/08 Thu 2/28/08 100% 147SF-2 wks
8 Tablaroca 1 mon Tue 3/25/08 Fri 4/18/08 100% 89SF-3 wks
9 Red Eléctrica 1 mon Mon 3/31/08 Fri 4/25/08 100% 91SF-3 wks
10 Red Hidro-Sanitaria, Pluival y Vs Incen 1 mon Mon 3/31/08 Fri 4/25/08 100% 91SF-3 wks
11 Áreas Exteriores 1 mon Fri 8/15/08 Wed 9/10/08 30% 70SF-4 wks
12 Acabados 1 mon Thu 6/12/08 Tue 7/8/08 100% 90SF-3 wks
13 Impermeabilizaciones 3 wks Wed 6/18/08 Tue 7/8/08 100% 90SF-3 wks
14 Aire Acondicionado 2 mons Tue 6/17/08 Wed 8/6/08 100% 91SF+40%
15 Voz y Datos 2 mons Tue 6/17/08 Wed 8/6/08 100% 91SF+40%
16 Sistema Inteligente 2 mons Mon 7/28/08 Wed 9/17/08 53% 91SF+60%
17 Carpintería 1 mon Wed 8/27/08 Tue 9/23/08 0% 94SF-3 wks
18 Cancelería 1 mon Wed 9/17/08 Mon 10/13/08 0% 92SF-3 wks
19 Landscape 1.5 mons Fri 11/21/08 Mon 1/5/09 0% 77SF-3 wks
20 Compras Especiales 345 days Mon 3/31/08 Tue 6/30/09 31%
60 CONSTRUCCIÓN 532 days Mon 9/17/07 Fri 8/21/09 32%
61 Sector 1 - Urbanización 292 days Mon 9/17/07 Tue 10/7/08 75%
62 Trabajos Preliminares 1 mon Mon 9/17/07 Thu 10/11/07 100%
63 Movimientos de Tierras 1 mon Fri 9/28/07 Wed 10/24/07 100% 62SS+2 wks
64 Muros de Contención 2.5 mons Mon 8/4/08 Tue 10/7/08 32% 236
65 Redes Subterráneas 4 mons Tue 6/3/08 Fri 9/12/08 80% 79SS
66 Pozo de Agua Salada 1.5 mons Tue 4/1/08 Mon 5/12/08 100% 276FF-1 mon
67 Sector 2 - Áreas Exteriores 338 days Tue 6/3/08 Fri 8/21/09 20%
68 Barda Perimetral 2 mons Mon 5/11/09 Tue 6/30/09 0% 84FF
69 Guarniciones y Banquetas 2 mons Fri 6/5/09 Sat 7/25/09 0% 68SS+50%
70 Vialidades de Concreto 2 mons Tue 10/7/08 Thu 11/27/08 0% 64
71 Vialidades de Adocretos 2 mons Mon 5/25/09 Tue 7/14/09 0% 377
72 Plazas, andadores de concreto y pied 2 mons Mon 5/25/09 Tue 7/14/09 0% 377
73 Rampas y Escaleras 3 mons Tue 4/28/09 Tue 7/14/09 0% 72FF
Page 1
ID Task Name Duration Start Finish % Avance Predecessors
Prog al 2008 2009
22Ago'08 Qtr 1 Qtr 2 Qtr 3 Qtr 4 Qtr 1 Qtr 2 Qtr 3
74 Caseta de Vigilancia 1.5 mons Sat 5/23/09 Tue 6/30/09 0% 68FF
75 Canchas de Usos Multiples 2 mons Thu 5/14/09 Fri 7/3/09 0% 246
76 Herrería Exterior 2 mons Fri 6/5/09 Sat 7/25/09 0% 68SS+50%
77 Arquitectura del Paisaje 3 mons Fri 1/23/09 Sat 4/11/09 0% 119FS+2 mons
78 Obra Civil para bases de Equipos 2 mons Thu 6/26/08 Fri 8/15/08 100% 81SS
79 Obra Civil en Instalación Eléctrica de M 3 mons Tue 6/3/08 Mon 8/18/08 100% 117FF-1 mon
80 Señalizaciones 2 mons Thu 2/19/09 Sat 4/11/09 0% 77FF
81 Cuarto de Máquinas 4 mons Thu 6/26/08 Tue 10/7/08 58% 266
82 Bar de Playa 4 mons Tue 5/12/09 Fri 8/21/09 0% 357FF
83 Instalaciones Exteriores 2 mons Fri 8/15/08 Tue 10/7/08 15% 78
84 Sector 3 - Habitaciones Ala NORTE 461 days Wed 10/24/07 Tue 6/30/09 38%
85 Edificio 1 - Norte 441 days Wed 10/24/07 Thu 6/4/09 41%
86 Preliminares 2 wks Wed 10/24/07 Tue 11/6/07 100% 62FS+2 wks
87 Cimentación (Pilas y Trabes) 4 mons Sat 1/26/08 Thu 5/15/08 100% 86FS+3 mons
88 Estructura 6 mons Mon 3/24/08 Tue 8/26/08 98% 87SS+50%
89 Albañilería 5 mons Mon 5/12/08 Mon 9/15/08 82% 88SS+30%
90 Acabados 5 mons Sat 7/26/08 Wed 12/3/08 22% 89SS+60%
91 Instalaciones 8 mons Sat 5/17/08 Tue 12/9/08 48% 89SS+1 wk
92 Cancelería 3 mons Fri 10/31/08 Wed 1/21/09 0% 90SS+75%
93 Herrería 3 mons Fri 10/31/08 Wed 1/21/09 0% 92SS
94 Carpintería y Herrajes 4 mons Mon 10/13/08 Wed 1/28/09 0% 90SS+60%
95 Muebles y Accesorios de Baño 3 mons Sat 10/18/08 Thu 1/8/09 0% 91FF+1 mon
96 Elevadores 2.5 mons Tue 3/3/09 Mon 5/11/09 0% 99SF
97 Señalizaciones 3 wks Mon 2/23/09 Fri 3/13/09 0% 98FF+60%
98 Limpieza Fina 2 mons Tue 12/16/08 Wed 2/11/09 0% 94FF+2 wks
99 Carga y acarreo de Muebles 1 mon Mon 5/11/09 Thu 6/4/09 0% 157SS+2 wks
100 Edificio 2 - Norte 451 days Wed 10/24/07 Wed 6/17/09 37%
101 Preliminares 2 wks Wed 10/24/07 Tue 11/6/07 100% 86SS
102 Cimentación (Pilas y Trabes) 3 mons Fri 4/4/08 Mon 6/23/08 100% 87FS-1.5 mons
103 Estructura 5 mons Thu 5/8/08 Fri 9/12/08 84% 102SS+40%
104 Albañilería 4 mons Mon 6/16/08 Fri 9/26/08 68% 103SS+30%
105 Acabados 4 mons Fri 8/15/08 Thu 11/27/08 8% 104SS+60%
106 Instalaciones 6 mons Mon 6/23/08 Mon 11/24/08 41% 104SS+1 wk
107 Cancelería 2.5 mons Sat 11/1/08 Fri 1/9/09 0% 105SS+75%
Page 2
ID Task Name Duration Start Finish % Avance Predecessors
Prog al 2008 2009
22Ago'08 Qtr 1 Qtr 2 Qtr 3 Qtr 4 Qtr 1 Qtr 2 Qtr 3
108 Herrería 2.5 mons Sat 11/1/08 Fri 1/9/09 0% 107SS
109 Carpintería y Herrajes 3 mons Fri 10/17/08 Wed 1/7/09 0% 105SS+60%
110 Muebles y Accesorios de Baño 2 mons Tue 11/25/08 Mon 1/19/09 0% 106FF+2 mons
111 Señalizaciones 1 wk Sat 2/7/09 Fri 2/13/09 0% 112FF+60%
112 Limpieza Fina 1.5 mons Tue 12/9/08 Tue 1/20/09 0% 109FF+2 wks
113 Carga y acarreo de Muebles 1 mon Sat 5/23/09 Wed 6/17/09 0% 99SS+2 wks
114 Edificio 3 - Norte 461 days Wed 10/24/07 Tue 6/30/09 35%
115 Preliminares 2 wks Wed 10/24/07 Tue 11/6/07 100% 101SS
116 Cimentación (Pilas y Trabes) 3 mons Fri 4/4/08 Mon 6/23/08 100% 102FF
117 Estructura 5 mons Thu 5/8/08 Fri 9/12/08 84% 103FF
118 Albañilería 4 mons Mon 6/16/08 Fri 9/26/08 68% 104FF
119 Acabados 4 mons Fri 8/15/08 Thu 11/27/08 8% 105FF
120 Instalaciones 6 mons Mon 6/23/08 Mon 11/24/08 41% 106FF
121 Cancelería 2.5 mons Sat 11/1/08 Fri 1/9/09 0% 107FF
122 Herrería 2.5 mons Sat 11/1/08 Fri 1/9/09 0% 108FF
123 Carpintería y Herrajes 3 mons Fri 10/17/08 Wed 1/7/09 0% 109FF
124 Muebles y Accesorios de Baño 2 mons Tue 11/25/08 Mon 1/19/09 0% 110FF
125 Elevadores 2 mons Fri 4/10/09 Fri 6/5/09 0% 128SF
126 Señalizaciones 1 wk Sat 2/7/09 Fri 2/13/09 0% 127FF+60%
127 Limpieza Fina 1.5 mons Tue 12/9/08 Tue 1/20/09 0% 123FF+2 wks
128 Carga y acarreo de Muebles 1 mon Fri 6/5/09 Tue 6/30/09 0% 113SS+2 wks
129 Edificio 4 - Norte 441 days Wed 10/24/07 Thu 6/4/09 32%
130 Preliminares 2 wks Wed 10/24/07 Tue 11/6/07 100% 115SS
131 Cimentación (Pilas y Trabes) 3 mons Thu 3/6/08 Wed 5/28/08 100% 146FF+1 mon
132 Estructura 6 mons Thu 4/10/08 Fri 9/12/08 87% 131SS+40%
133 Albañilería 4 mons Fri 6/13/08 Wed 9/24/08 70% 132SS+40%
134 Acabados 5 mons Wed 8/13/08 Sat 12/20/08 8% 133SS+60%
135 Instalaciones 8 mons Thu 6/19/08 Fri 1/16/09 32% 133SS+1 wk
136 Cancelería 3 mons Wed 11/19/08 Tue 2/10/09 0% 134SS+75%
137 Herrería 3 mons Wed 11/19/08 Tue 2/10/09 0% 136SS
138 Carpintería y Herrajes 4 mons Thu 10/30/08 Mon 2/16/09 0% 134SS+60%
139 Muebles y Accesorios de Baño 3 mons Wed 12/17/08 Tue 3/10/09 0% 135FF+2 mons
140 Elevadores 2 mons Tue 3/17/09 Mon 5/11/09 0% 143SF
141 Señalizaciones 3 wks Thu 3/12/09 Wed 4/1/09 0% 142FF+60%
Page 3
ID Task Name Duration Start Finish % Avance Predecessors
Prog al 2008 2009
22Ago'08 Qtr 1 Qtr 2 Qtr 3 Qtr 4 Qtr 1 Qtr 2 Qtr 3
142 Limpieza Fina 2 mons Thu 1/8/09 Sat 2/28/09 0% 138FF+2 wks
143 Carga y acarreo de Muebles 1 mon Mon 5/11/09 Thu 6/4/09 0% 157SS+2 wks
144 Edificio 5 - Norte 431 days Wed 10/24/07 Fri 5/22/09 44%
145 Preliminares 2 wks Wed 10/24/07 Tue 11/6/07 100% 130SS
146 Cimentación (Pilas y Trabes) 3.5 mons Sat 1/26/08 Wed 4/30/08 100% 87SS
147 Estructura 6 mons Wed 3/12/08 Tue 8/19/08 100% 146SS+50%
148 Albañilería 5 mons Fri 5/2/08 Tue 9/9/08 87% 147SS+30%
149 Acabados 5 mons Mon 7/21/08 Wed 11/26/08 27% 148SS+60%
150 Instalaciones 8 mons Mon 5/12/08 Wed 12/3/08 51% 148SS+1 wk
151 Cancelería 3 mons Fri 10/24/08 Thu 1/15/09 0% 149SS+75%
152 Herrería 3 mons Fri 10/24/08 Thu 1/15/09 0% 151SS
153 Carpintería y Herrajes 4 mons Mon 10/6/08 Wed 1/21/09 0% 149SS+60%
154 Muebles y Accesorios de Baño 3 mons Thu 11/6/08 Wed 1/28/09 0% 150FF+2 mons
155 Señalizaciones 3 wks Tue 2/17/09 Fri 3/6/09 0% 156FF+60%
156 Limpieza Fina 2 mons Wed 12/10/08 Wed 2/4/09 0% 153FF+2 wks
157 Carga y Acarreo de Muebles 1 mon Mon 4/27/09 Fri 5/22/09 0% 156FS+3 mons
158 Sector 4 - Habitaciones Ala SUR 461 days Wed 10/24/07 Tue 6/30/09 38%
159 Edificio 1 - Sur 441 days Wed 10/24/07 Thu 6/4/09 41%
160 Preliminares 2 wks Wed 10/24/07 Tue 11/6/07 100% 86SS
161 Cimentación (Pilas y Trabes) 4 mons Sat 1/26/08 Thu 5/15/08 100% 87SS
162 Estructura 6 mons Mon 3/24/08 Tue 8/26/08 98% 88SS
163 Albañilería 5 mons Mon 5/12/08 Mon 9/15/08 82% 89SS
164 Acabados 5 mons Sat 7/26/08 Wed 12/3/08 22% 90SS
165 Instalaciones 8 mons Sat 5/17/08 Tue 12/9/08 48% 91SS
166 Cancelería 3 mons Fri 10/31/08 Wed 1/21/09 0% 92SS
167 Herrería 3 mons Fri 10/31/08 Wed 1/21/09 0% 93SS
168 Carpintería y Herrajes 4 mons Mon 10/13/08 Wed 1/28/09 0% 94SS
169 Muebles y Accesorios de Baño 3 mons Sat 10/18/08 Thu 1/8/09 0% 95SS
170 Elevadores 2.5 mons Tue 3/3/09 Mon 5/11/09 0% 96SS
171 Señalizaciones 3 wks Mon 2/23/09 Fri 3/13/09 0% 97SS
172 Limpieza Fina 2 mons Tue 12/16/08 Wed 2/11/09 0% 98SS
173 Carga y acarreo de Muebles 1 mon Mon 5/11/09 Thu 6/4/09 0% 99SS
174 Edificio 2 - Sur 451 days Wed 10/24/07 Wed 6/17/09 37%
175 Preliminares 2 wks Wed 10/24/07 Tue 11/6/07 100% 101SS
Page 4
ID Task Name Duration Start Finish % Avance Predecessors
Prog al 2008 2009
22Ago'08 Qtr 1 Qtr 2 Qtr 3 Qtr 4 Qtr 1 Qtr 2 Qtr 3
176 Cimentación (Pilas y Trabes) 3 mons Fri 4/4/08 Mon 6/23/08 100% 102SS
177 Estructura 5 mons Thu 5/8/08 Fri 9/12/08 84% 103SS
178 Albañilería 4 mons Mon 6/16/08 Fri 9/26/08 68% 104SS
179 Acabados 4 mons Fri 8/15/08 Thu 11/27/08 8% 105SS
180 Instalaciones 6 mons Mon 6/23/08 Mon 11/24/08 41% 106SS
181 Cancelería 2.5 mons Sat 11/1/08 Fri 1/9/09 0% 107SS
182 Herrería 2.5 mons Sat 11/1/08 Fri 1/9/09 0% 108SS
183 Carpintería y Herrajes 3 mons Fri 10/17/08 Wed 1/7/09 0% 109SS
184 Muebles y Accesorios de Baño 2 mons Tue 11/25/08 Mon 1/19/09 0% 110SS
185 Señalizaciones 1 wk Sat 2/7/09 Fri 2/13/09 0% 111SS
186 Limpieza Fina 1.5 mons Tue 12/9/08 Tue 1/20/09 0% 112SS
187 Carga y acarreo de Muebles 1 mon Sat 5/23/09 Wed 6/17/09 0% 113SS
188 Edificio 3 - Sur 461 days Wed 10/24/07 Tue 6/30/09 35%
189 Preliminares 2 wks Wed 10/24/07 Tue 11/6/07 100% 115SS
190 Cimentación (Pilas y Trabes) 3 mons Fri 4/4/08 Mon 6/23/08 100% 116SS
191 Estructura 5 mons Thu 5/8/08 Fri 9/12/08 84% 117SS
192 Albañilería 4 mons Mon 6/16/08 Fri 9/26/08 68% 118SS
193 Acabados 4 mons Fri 8/15/08 Thu 11/27/08 8% 119SS
194 Instalaciones 6 mons Mon 6/23/08 Mon 11/24/08 41% 120SS
195 Cancelería 2.5 mons Sat 11/1/08 Fri 1/9/09 0% 121SS
196 Herrería 2.5 mons Sat 11/1/08 Fri 1/9/09 0% 122SS
197 Carpintería y Herrajes 3 mons Fri 10/17/08 Wed 1/7/09 0% 123SS
198 Muebles y Accesorios de Baño 2 mons Tue 11/25/08 Mon 1/19/09 0% 124SS
199 Elevadores 2 mons Fri 4/10/09 Thu 6/4/09 0% 125SS
200 Señalizaciones 1 wk Sat 2/7/09 Fri 2/13/09 0% 126SS
201 Limpieza Fina 1.5 mons Tue 12/9/08 Tue 1/20/09 0% 127SS
202 Carga y acarreo de Muebles 1 mon Fri 6/5/09 Tue 6/30/09 0% 128SS
203 Edificio 4 - Sur 441 days Wed 10/24/07 Thu 6/4/09 32%
204 Preliminares 2 wks Wed 10/24/07 Tue 11/6/07 100% 130SS
205 Cimentación (Pilas y Trabes) 3 mons Thu 3/6/08 Wed 5/28/08 100% 131SS
206 Estructura 6 mons Thu 4/10/08 Fri 9/12/08 87% 132SS
207 Albañilería 4 mons Fri 6/13/08 Wed 9/24/08 70% 133SS
208 Acabados 5 mons Wed 8/13/08 Sat 12/20/08 8% 134SS
209 Instalaciones 8 mons Thu 6/19/08 Fri 1/16/09 32% 135SS
Page 5
ID Task Name Duration Start Finish % Avance Predecessors
Prog al 2008 2009
22Ago'08 Qtr 1 Qtr 2 Qtr 3 Qtr 4 Qtr 1 Qtr 2 Qtr 3
210 Cancelería 3 mons Wed 11/19/08 Tue 2/10/09 0% 136SS
211 Herrería 3 mons Wed 11/19/08 Tue 2/10/09 0% 137SS
212 Carpintería y Herrajes 4 mons Thu 10/30/08 Mon 2/16/09 0% 138SS
213 Muebles y Accesorios de Baño 3 mons Wed 12/17/08 Tue 3/10/09 0% 139SS
214 Elevadores 2 mons Tue 3/17/09 Mon 5/11/09 0% 140SS
215 Señalizaciones 3 wks Thu 3/12/09 Wed 4/1/09 0% 141SS
216 Limpieza Fina 2 mons Thu 1/8/09 Sat 2/28/09 0% 142SS
217 Carga y acarreo de Muebles 1 mon Mon 5/11/09 Thu 6/4/09 0% 143SS
218 Edificio 5 - Sur 431 days Wed 10/24/07 Fri 5/22/09 44%
219 Preliminares 2 wks Wed 10/24/07 Tue 11/6/07 100% 145SS
220 Cimentación (Pilas y Trabes) 3.5 mons Sat 1/26/08 Wed 4/30/08 100% 146SS
221 Estructura 6 mons Wed 3/12/08 Tue 8/19/08 100% 147SS
222 Albañilería 5 mons Fri 5/2/08 Tue 9/9/08 87% 148SS
223 Acabados 5 mons Mon 7/21/08 Wed 11/26/08 27% 149SS
224 Instalaciones 8 mons Mon 5/12/08 Wed 12/3/08 51% 150SS
225 Cancelería 3 mons Fri 10/24/08 Thu 1/15/09 0% 151SS
226 Herrería 3 mons Fri 10/24/08 Thu 1/15/09 0% 152SS
227 Carpintería y Herrajes 4 mons Mon 10/6/08 Wed 1/21/09 0% 153SS
228 Muebles y Accesorios de Baño 3 mons Thu 11/6/08 Wed 1/28/09 0% 154SS
229 Señalizaciones 3 wks Tue 2/17/09 Fri 3/6/09 0% 155SS
230 Limpieza Fina 2 mons Wed 12/10/08 Wed 2/4/09 0% 156SS
231 Carga y acarreo de Muebles 1 mon Mon 4/27/09 Fri 5/22/09 0% 157SS
232 Sector 5 - Edificio de Servicios 451 days Sat 12/1/07 Sat 7/25/09 29%
233 Edificio E1 - Centro de Convencione 441 days Sat 12/1/07 Mon 7/13/09 28%
234 Preliminares 1 mon Sat 12/1/07 Fri 12/28/07 100% 86FS+1 mon
235 Cimentación 3.5 mons Wed 2/6/08 Mon 5/12/08 100% 250FF+3 wks
236 Estructura 3 mons Mon 5/19/08 Sat 8/2/08 100% 235FS+1 wk
237 Albañilería 3 mons Thu 7/3/08 Thu 9/18/08 67% 236SS+60%
238 Acabados 6 mons Tue 8/19/08 Mon 1/26/09 3% 237SS+60%
239 Instalaciones 8 mons Thu 7/3/08 Fri 1/30/09 25% 237SS
240 Cancelería 3 mons Sat 12/13/08 Thu 3/5/09 0% 238SS+75%
241 Herrería 3 mons Sat 12/13/08 Thu 3/5/09 0% 240SS
242 Carpintería y Herrajes 3.5 mons Sat 12/13/08 Thu 3/19/09 0% 238SS+75%
243 Muebles y Accesorios de Baño 1.5 mons Mon 1/19/09 Thu 2/26/09 0% 239FF+1 mon
Page 6
ID Task Name Duration Start Finish % Avance Predecessors
Prog al 2008 2009
22Ago'08 Qtr 1 Qtr 2 Qtr 3 Qtr 4 Qtr 1 Qtr 2 Qtr 3
244 Montacargas 1 mon Mon 4/27/09 Sat 5/23/09 0% 247SF
245 Señalizaciones 1 mon Fri 3/20/09 Tue 4/14/09 0% 246SS
246 Limpieza Fina 2 mons Fri 3/20/09 Thu 5/14/09 0% 242
247 Carga y acarreo de Muebles 2 mons Sat 5/23/09 Mon 7/13/09 0% 262FF+2 wks
248 Edificio E2 - Restaurantes 426 days Fri 12/7/07 Tue 6/30/09 31%
249 Preliminares 1 mon Fri 12/7/07 Mon 1/7/08 100% 234SS+1 wk
250 Cimentación 3.5 mons Wed 1/16/08 Sat 4/19/08 100% 265FF+3 wks
251 Estructura 3.5 mons Sat 4/26/08 Mon 7/28/08 100% 250FS+1 wk
252 Albañilería 1.5 mons Mon 6/23/08 Wed 7/30/08 100% 251SS+60%
253 Acabados 7 mons Tue 7/15/08 Fri 1/16/09 22% 252SS+60%
254 Instalaciones 7 mons Mon 6/23/08 Fri 12/19/08 35% 252SS
255 Cancelería 4 mons Fri 11/28/08 Tue 3/17/09 0% 253SS+75%
256 Herrería 3 mons Fri 11/28/08 Wed 2/18/09 0% 255SS
257 Carpintería y Herrajes 4 mons Fri 11/28/08 Tue 3/17/09 0% 253SS+75%
258 Muebles y Accesorios de Baño 2 mons Tue 11/25/08 Mon 1/19/09 0% 254FF+1 mon
259 Montacargas 1 mon Mon 3/30/09 Mon 4/27/09 0% 262SF
260 Señalizaciones 1 mon Wed 3/18/09 Sat 4/11/09 0% 261SS
261 Limpieza Fina 2 mons Wed 3/18/09 Tue 5/12/09 0% 257
262 Carga y acarreo de Muebles 2.5 mons Mon 4/27/09 Tue 6/30/09 0% 277FF+2 wks
263 Edificio E3 - Servicios Lobby 416 days Fri 12/7/07 Wed 6/17/09 41%
264 Preliminares 1 mon Fri 12/7/07 Mon 1/7/08 100% 249SS
265 Cimentación 3.1 mons Tue 1/8/08 Tue 4/1/08 100% 264
266 Estructura 3 mons Tue 4/8/08 Wed 6/25/08 100% 265FS+1 wk
267 Albañilería 1.5 mons Tue 5/27/08 Thu 7/3/08 100% 266SS+60%
268 Acabados 5 mons Wed 6/18/08 Fri 10/24/08 52% 267SS+60%
269 Instalaciones 10 mons Tue 5/27/08 Fri 2/13/09 35% 267SS
270 Cancelería 3 mons Tue 9/23/08 Tue 12/9/08 0% 268SS+75%
271 Herrería 2 mons Tue 9/23/08 Wed 11/12/08 0% 270SS
272 Carpintería y Herrajes 4 mons Tue 9/23/08 Thu 1/8/09 0% 268SS+75%
273 Muebles y Accesorios de Baño 2 mons Mon 1/19/09 Wed 3/11/09 0% 269FF+1 mon
274 Señalizaciones 1 mon Fri 1/9/09 Wed 2/4/09 0% 275SS
275 Limpieza Fina 2 mons Fri 1/9/09 Mon 3/2/09 0% 272
276 Cisternas 2.5 mons Tue 4/1/08 Fri 6/6/08 100% 265
277 Carga y acarreo de Muebles 2 mons Mon 4/27/09 Wed 6/17/09 0% 275FS+2 mons
Page 7
ID Task Name Duration Start Finish % Avance Predecessors
Prog al 2008 2009
22Ago'08 Qtr 1 Qtr 2 Qtr 3 Qtr 4 Qtr 1 Qtr 2 Qtr 3
278 Edificio E4 - Kids Club 441 days Fri 12/14/07 Sat 7/25/09 6%
279 Preliminares 2 wks Fri 12/14/07 Fri 12/28/07 100% 264SS+1 wk
280 Cimentación 1.5 mons Mon 8/4/08 Wed 9/10/08 53% 236
281 Estructura 1 mon Wed 9/10/08 Tue 10/7/08 0% 280
282 Albañilería 2.5 mons Fri 9/26/08 Mon 12/1/08 0% 281SS+60%
283 Acabados 3 mons Tue 11/4/08 Mon 1/26/09 0% 282SS+60%
284 Instalaciones 3 mons Fri 9/26/08 Fri 12/12/08 0% 282SS
285 Cancelería 1.5 mons Wed 1/7/09 Sat 2/14/09 0% 283SS+75%
286 Herrería 1.5 mons Wed 1/7/09 Sat 2/14/09 0% 285SS
287 Carpintería y Herrajes 2 mons Wed 1/7/09 Fri 2/27/09 0% 283SS+75%
288 Muebles y Accesorios de Baño 1 mon Mon 12/1/08 Mon 12/29/08 0% 284FF+2 wks
289 Señalizaciones 3 wks Fri 2/27/09 Thu 3/19/09 0% 290SS
290 Limpiezas, Acarreos y Elevacione 1 mon Fri 2/27/09 Thu 3/26/09 0% 287
291 Palapas Kids Club 2 mons Mon 12/1/08 Mon 1/26/09 0% 282
292 Carga y acarreo de Muebles 1 mon Wed 7/1/09 Sat 7/25/09 0% 247FF+2 wks
293 Sector 7 - Spa 395 days Fri 2/22/08 Thu 7/30/09 50%
294 Edificio E1 380 days Fri 2/22/08 Sat 7/11/09 54%
295 Preliminares 5 wks Fri 2/22/08 Fri 3/28/08 100% 234FS+2 mons
296 Cimentación 2 wks Fri 4/4/08 Thu 4/17/08 100% 190SS
297 Estructura 2 mons Thu 4/17/08 Tue 6/10/08 100% 296
298 Albañilería 1.5 mons Thu 5/29/08 Sat 7/5/08 100% 297SS+75%
299 Papalas y Pergolados 1 mon Tue 6/24/08 Fri 7/18/08 100% 298FF+2 wks
300 Acabados 2 mons Thu 1/8/09 Sat 2/28/09 0% 298FS+7 mons
301 Instalaciones 2 mons Thu 5/29/08 Fri 7/18/08 100% 298SS
302 Cancelería 3 wks Tue 2/17/09 Fri 3/6/09 0% 300SS+75%
303 Herrería 3 wks Tue 2/17/09 Fri 3/6/09 0% 302SS
304 Carpintería y Herrajes 1 mon Tue 2/17/09 Fri 3/13/09 0% 303SS
305 Muebles y Accesorios de Baño 3 wks Mon 2/23/09 Fri 3/13/09 0% 300FF+2 wks
306 Señalizaciones 1 wk Fri 3/27/09 Thu 4/2/09 0% 307
307 Limpieza Fina 2 wks Fri 3/13/09 Fri 3/27/09 0% 304
308 Carga y acarreo de Muebles 1 mon Wed 6/17/09 Sat 7/11/09 0% 307FS+3 mons
309 Edificio E2 - Masajes 340 days Thu 4/24/08 Fri 7/17/09 52%
310 Preliminares 2 wks Thu 4/24/08 Fri 5/9/08 100% 295FS+1 mon
311 Cimentación 1 wk Fri 5/9/08 Thu 5/15/08 100% 310
Page 8
ID Task Name Duration Start Finish % Avance Predecessors
Prog al 2008 2009
22Ago'08 Qtr 1 Qtr 2 Qtr 3 Qtr 4 Qtr 1 Qtr 2 Qtr 3
312 Estructura (Palapas) 3 wks Fri 5/16/08 Wed 6/4/08 100% 311
313 Albañilería 3 wks Fri 5/30/08 Wed 6/18/08 100% 312SS+75%
314 Acabados 1 mon Thu 1/8/09 Tue 2/3/09 0% 300SS
315 Instalaciones 1 mon Fri 5/30/08 Wed 6/25/08 100% 313SS
316 Cancelería 1 wk Tue 1/27/09 Tue 2/3/09 0% 314SS+75%
317 Herrería 1 wk Tue 1/27/09 Tue 2/3/09 0% 316SS
318 Carpintería y Herrajes 2 wks Tue 1/27/09 Tue 2/10/09 0% 317SS
319 Muebles y Accesorios de Baño 1 wk Wed 2/4/09 Tue 2/10/09 0% 314
320 Señalizaciones 1 wk Tue 2/17/09 Mon 2/23/09 0% 321
321 Limpieza Fina 1 wk Tue 2/10/09 Mon 2/16/09 0% 318
322 Carga y acarreo de Muebles 1 wk Mon 7/13/09 Fri 7/17/09 0% 308
323 Edificio E3 - Masajes y Sauna 350 days Thu 4/24/08 Thu 7/30/09 41%
324 Preliminares 2 wks Thu 4/24/08 Fri 5/9/08 100% 310SS
325 Cimentación 2 wks Fri 5/9/08 Thu 5/22/08 100% 311SS
326 Estructura (Palapas) 1 mon Fri 5/16/08 Tue 6/10/08 100% 312SS
327 Albañilería 1 mon Wed 6/4/08 Mon 6/30/08 100% 326SS+75%
328 Acabados 1.5 mons Thu 1/8/09 Mon 2/16/09 0% 300SS
329 Instalaciones 1.5 mons Wed 6/4/08 Fri 7/11/08 100% 327SS
330 Cancelería 3 wks Fri 2/6/09 Wed 2/25/09 0% 328SS+75%
331 Herrería 2 wks Fri 2/6/09 Thu 2/19/09 0% 330SS
332 Carpintería y Herrajes 3 wks Fri 2/6/09 Wed 2/25/09 0% 331SS
333 Muebles y Accesorios de Baño 2 wks Tue 2/17/09 Sat 2/28/09 0% 328
334 Señalizaciones 1 wk Wed 3/11/09 Wed 3/18/09 0% 335
335 Limpieza Fina 2 wks Thu 2/26/09 Tue 3/10/09 0% 332
336 Equipamiento de Sauna 1 mon Wed 2/4/09 Sat 2/28/09 0% 328FF+2 wks
337 Carga y acarreo de Muebles 3 wks Mon 7/13/09 Thu 7/30/09 0% 322SS
338 Edificio E4 - Masajes 340 days Thu 4/24/08 Fri 7/17/09 52%
339 Preliminares 2 wks Thu 4/24/08 Fri 5/9/08 100% 324SS
340 Cimentación 1 wk Fri 5/9/08 Thu 5/15/08 100% 311SS
341 Estructura (Palapas) 3 wks Fri 5/16/08 Wed 6/4/08 100% 312SS
342 Albañilería 3 wks Fri 5/30/08 Wed 6/18/08 100% 341SS+75%
343 Acabados 3 wks Thu 1/8/09 Tue 1/27/09 0% 300SS
344 Instalaciones 3 wks Fri 5/30/08 Wed 6/18/08 100% 342SS
345 Cancelería 1 wk Thu 1/22/09 Wed 1/28/09 0% 343SS+75%
Page 9
ID Task Name Duration Start Finish % Avance Predecessors
Prog al 2008 2009
22Ago'08 Qtr 1 Qtr 2 Qtr 3 Qtr 4 Qtr 1 Qtr 2 Qtr 3
346 Herrería 1 wk Thu 1/22/09 Wed 1/28/09 0% 345SS
347 Carpintería y Herrajes 2 wks Thu 1/22/09 Thu 2/5/09 0% 346SS
348 Muebles y Accesorios de Baño 1 wk Tue 1/27/09 Tue 2/3/09 0% 343
349 Señalizaciones 1 wk Wed 2/11/09 Wed 2/18/09 0% 350
350 Limpieza Fina 1 wk Thu 2/5/09 Wed 2/11/09 0% 347
351 Carga y acarreo de Muebles 1 wk Mon 7/13/09 Fri 7/17/09 0% 322SS
352 Sector 8 - Snack Bar 140 days Fri 12/26/08 Wed 7/1/09 0%
353 Snack Bar 140 days Fri 12/26/08 Wed 7/1/09 0%
354 Construcción 6 mons Fri 12/26/08 Fri 6/5/09 0% 119FS+1 mon
355 Instalaciones 3 mons Wed 3/18/09 Fri 6/5/09 0% 354FF
356 Cuarto de Máquinas 2 mons Tue 5/12/09 Wed 7/1/09 0% 355FF+1 mon
357 Sector 9 - Albercas, Andadores y Eq 180 days Fri 12/26/08 Fri 8/21/09 0%
358 Alberca 1 8 mons Fri 12/26/08 Mon 7/27/09 0% 119FS+1 mon
359 Alberca 2 3 mons Sat 1/10/09 Mon 3/30/09 0% 358SS+2 wks
360 Espejo de Agua 3 2 mons Sat 1/10/09 Tue 3/3/09 0% 359SS
361 Espejo de Agua 4 2 mons Sat 1/10/09 Tue 3/3/09 0% 360SS
362 Alberca 8 8 mons Fri 1/23/09 Fri 8/21/09 0% 359SS+2 wks
363 Espejo de Agua E2 2 mons Fri 1/23/09 Tue 3/17/09 0% 362SS
364 Espejo de Agua E3 2 mons Fri 1/23/09 Tue 3/17/09 0% 363SS
365 Alberca Niños E7 y Espejo de Agua E 3 mons Fri 2/6/09 Tue 4/28/09 0% 362SS+2 wks
366 Jacuzzi 10 2 mons Fri 2/6/09 Mon 3/30/09 0% 365SS
367 Jacuzzi 11 2 mons Fri 2/6/09 Mon 3/30/09 0% 366SS
368 Chapoteadero 8 2 mons Thu 2/19/09 Sat 4/11/09 0% 365SS+2 wks
369 Obra civil para bases de Equipos 1 mon Thu 7/2/09 Mon 7/27/09 0% 358FF
370 Instalación para Albercas 4 mons Mon 4/13/09 Mon 7/27/09 0% 358FF
371 Palapas Albercas 2 mons Sat 6/6/09 Mon 7/27/09 0% 354
372 Sector 10 - Puentes, Vest y Cubiertas 147.5 days Mon 12/1/08 Thu 6/18/09 0%
373 Puentes, Vestíbulos y Cubiertas 147.5 days Mon 12/1/08 Thu 6/18/09 0%
374 Preliminares 1.5 mons Mon 12/1/08 Tue 1/13/09 0% 238FS-2 mons
375 Cimentación 1 mon Tue 1/13/09 Mon 2/9/09 0% 374
376 Estructura 2.5 mons Mon 2/9/09 Tue 4/14/09 0% 375
377 Albañilería 2 mons Mon 3/30/09 Sat 5/23/09 0% 376SS+75%
378 Carpinterías y Herrajes 2 mons Tue 4/28/09 Thu 6/18/09 0% 377SS+50%
379 Sector 11 - Equipos Perífericos 178 days Thu 7/24/08 Tue 3/17/09 10%
Page 10
ID Task Name Duration Start Finish % Avance Predecessors
Prog al 2008 2009
22Ago'08 Qtr 1 Qtr 2 Qtr 3 Qtr 4 Qtr 1 Qtr 2 Qtr 3
380 Canalización, Automatización y Cable 4 mons Fri 9/12/08 Mon 12/29/08 0% 65
381 Tramites y Conexiones de CFE 2 mons Mon 8/4/08 Wed 9/24/08 40% 78FS-2 wks
382 Pararrayos 3 mons Tue 9/23/08 Tue 12/9/08 0% 91FF
383 Planta de Emergencia 2 mons Fri 1/23/09 Tue 3/17/09 0% 388FS+1 mon
384 Pozos y Equipos para la Operación 1 mon Tue 8/19/08 Fri 9/12/08 20% 65FF
385 Planta de Tratamiento 3 mons Wed 8/27/08 Wed 11/12/08 0% 91FF-1 mon
386 Equipo de Bombeo 2 mons Thu 7/24/08 Fri 9/12/08 60% 65FF
387 Calderas 3 mons Wed 8/27/08 Wed 11/12/08 0% 91FF-1 mon
388 Desaladora (Planta de Osmosis) 3 mons Tue 10/7/08 Tue 12/23/08 0% 81
389 EQUIPAMIENTO HOTELERO 218 days Tue 11/4/08 Fri 8/21/09 0%
390 Cocinas 4 mons Fri 1/30/09 Tue 5/19/09 0% 239
391 Cámaras Frigoríficas 3 mons Tue 11/4/08 Mon 1/26/09 0% 238SS+50%
392 Restaurantes 3 mons Fri 12/19/08 Thu 3/12/09 0% 254
393 Bares y Discotecas 3 mons Fri 12/19/08 Thu 3/12/09 0% 392FF
394 Lavandería 4 mons Fri 2/13/09 Mon 6/1/09 0% 269
395 Economando 2 mons Wed 3/25/09 Tue 5/19/09 0% 390FF
396 Equipo del Spa 2 mons Wed 1/21/09 Fri 3/13/09 0% 305FF
397 Accesorios Deportivos y Animación 2 mons Tue 4/28/09 Thu 6/18/09 0% 372FF
398 Elementos de Transporte 1 wk Fri 6/12/09 Thu 6/18/09 0% 397FF
399 Equipos Informaticos y de Oficina 2 mons Tue 4/28/09 Thu 6/18/09 0% 398FF
400 Herramientas para la Operación 1 wk Fri 6/12/09 Thu 6/18/09 0% 398FF
401 Menaje Cocina 2 mons Wed 3/11/09 Wed 5/6/09 0% 390FF-2 wks
402 Menaje Pisos 2 mons Wed 3/11/09 Wed 5/6/09 0% 401SS
403 Vajilla 2 mons Wed 3/11/09 Wed 5/6/09 0% 401FF
404 Cristaleria 2 mons Wed 3/11/09 Wed 5/6/09 0% 403FF
405 Cuberteria 2 mons Wed 3/11/09 Wed 5/6/09 0% 404FF
406 Lencería, Manteleria y Uniformes 2 wks Fri 6/5/09 Thu 6/18/09 0% 372FF
407 Equipamiento de Albercas 2 mons Thu 7/2/09 Fri 8/21/09 0% 362FF
408 INDIRECTOS GENERALES 560 days Tue 10/2/07 Tue 10/13/09 44%
409 Indirectos de Campo 28 mons Tue 10/2/07 Tue 10/13/09 44% 60FF+2 mons
410 Indirectos Administrativos 28 mons Tue 10/2/07 Tue 10/13/09 44% 409SS
Page 11
4.5 Plan de Administración del Costo
98
costo real del Proyecto.
c3 Elaboración Consiste en desglosar los estimados de costos en
del conceptos o elementos individuales de trabajo.
presupuesto Entre más desglosado esté un concepto, más exacto
base será su costo, pero mayor trabajo para su control, por lo
que es necesario evaluar qué conceptos desglosar y
hasta qué nivel, convenientemente desglosar más los
conceptos de mayor costo.
Este presupuesto debe resultar un –5% a +10% del
costo real del proyecto.
c4 Control del Establece el procedimiento en caso de que se presente
costo un cambio en el presupuesto y / o costo del proyecto.
A En la fase de prediseño:
a1 Estimado de Se calcula de acuerdo al alcance del proyecto que se
costos: tiene en ese momento. Este estimado se calcula a partir
de los recursos necesarios para ejecutar los paquetes de
trabajo del proyecto.
a2 Presupuesto El estimado de costos se revisará y autorizará de
base: acuerdo al desarrollo de la información del proyecto y a
partir de ese momento se tendrá un presupuesto base
autorizado por el cliente que solo se podrá modificar
debido a un cambio autorizado por el mismo.
a3 Imprevistos: Se debe incluir en el presupuesto una cuenta de
imprevistos equivalente al 1% ó 5% (según el grado de
incertidumbre sobre el alcance del proyecto) del monto
total del presupuesto, misma que servirá para cubrir
cambios ocasionados por errores u omisiones.
B Durante las fases de prediseño, diseño y construcción:
99
b1 Control Presupuesto original, actual y proyectado.
presupuestal: Órdenes de cambio al presupuesto aprobadas y por
autorizar.
Costo Contratado a la fecha, costo por contratar y costo
proyectado.
Ahorro / sobrecosto proyectado, costo requerido o
estimado a la fecha.
b2 Identificar Cada semana se realizará un análisis de valor adquirido
desviaciones: para identificar desviaciones y planear acciones. En
caso de desviaciones, se propondrán estrategias para
recuperar o mantener el proyecto dentro de presupuesto,
e implementar alternativas para reducir costos. Estos
planes serán desarrollados por el equipo del proyecto
(proveedores, gerencia y cliente) y evaluados e
integrados por el gerente del proyecto.
b3 Cuentas de Las cuentas o partidas de mayor costo se les controlará
mayor costo: a mayor detalle.
100
4 Control de cambios en el presupuesto y costo.
Este control de cambios debe estar ligado con los demás procesos de control (alcance,
calidad, tiempo, etc).
101
4.5.2. Estimado de costo vs presupuesto base autorizado
102
Estimado de Costo y Presupuesto Base
Tesina Hotel Giro Turístico en Riviera Maya, HTRM - 0808 5-Oct-08
PRESUPUESTO (PESOS)
COSTOS en Tabla SIN IVA
ESTIMADO DE COSTO PRESUPUESTO BASE
Clave
PRESUPUESTO (PESOS)
COSTOS en Tabla SIN IVA
ESTIMADO DE COSTO PRESUPUESTO BASE
Clave
PRESUPUESTO (PESOS)
COSTOS en Tabla SIN IVA
ESTIMADO DE COSTO PRESUPUESTO BASE
Clave
PRESUPUESTO (PESOS)
COSTOS en Tabla SIN IVA
ESTIMADO DE COSTO PRESUPUESTO BASE
Clave
PRESUPUESTO (PESOS)
COSTOS en Tabla SIN IVA
ESTIMADO DE COSTO PRESUPUESTO BASE
Clave
PRESUPUESTO (PESOS)
COSTOS en Tabla SIN IVA
ESTIMADO DE COSTO PRESUPUESTO BASE
Clave
109
Días por Ingresos 2009
INGRESOS TARIFA (dlls)
Mes Mensuales Nov Dic
Ingresos por Cuarto Hotelero
Renta de Cuartos Promedio (466 Hab, Ocupación al 70%) $ 350 9786 $ 3,425,100 $ 1,712,550 $ 1,712,550
Renta de Master Suites y Suite Presidencial (20 Hab, Ocupación $ 550 420 $ 231,000 $ 115,500 $ 115,500
al 70%)
Ingresos por Centro de Convenciones
Eventos Masivos - I salón (480 personas x $100dlls c/u) $ 48,000 6 $ 288,000 $ 144,000 $ 144,000
Eventos Individuales - 3 salas (20 personas x sala x $80dlls) $ 1,600 30 $ 48,000 $ 24,000 $ 24,000
Ingresos por Eventos
Bodas en Gazebo $ 5,500 4 $ 22,000 $ 11,000 $ 11,000
Cenas Privadas (15 Personas Promedio x $90dlls) $ 1,350 20 $ 27,000 $ 13,500 $ 13,500
Excursiones (Grupos de 10 personas x $60dlls c/u) $ 600 10 $ 6,000 $ 3,000 $ 3,000
Ingresos por Spa
Tarifa por Tratamiento promedio (14 salas - 4 tratamientos por $ 90 1680 $ 151,200 $ 75,600 $ 75,600
sala x día)
Sala de Belleza y Suite de Novia (25% de los Ingresos de $ 90 420 $ 37,800 $ 18,900 $ 18,900
Tratamientos)
Ventas de Productos (Costo promedio $25dlls x cliente) $ 25 1680 $ 42,000 $ 21,000 $ 21,000
Ingresos Restaurantes
Comidas (976 comenzales x $40dlls promedio) - 30días al 80% $ 39,040 24 $ 936,960 $ 468,480 $ 468,480
Ingresos Bares
Bebidas y Snacks (224 comenzales x $40dlls promedio) - 30días $ 8,960 24 $ 215,040 $ 107,520 $ 107,520
al 80%
Ingresos Lavandería
Servicio de Tintorería (2 prendas x cuarto - 60% de la Ocupación $ 20 11743.2 $ 234,864 $ 117,432 $ 117,432
Promedio - $20dlls x prenda)
Ingresos Varios
Tabaquería ($20dlls por Habitación Promedio) $ 20 9786 $ 195,720 $ 97,860 $ 97,860
Concesión de Taxis y Renta de Carros $ 300 30 $ 9,000 $ 4,500 $ 4,500
Ingresos Bares
Bebidas y Snacks (224 comenzales x $40dlls promedio) - 30días $ 129,024 $ 150,528 $ 172,032 $ 193,536
al 80%
Ingresos Lavandería
Servicio de Tintorería (2 prendas x cuarto - 60% de la Ocupación $ 140,918 $ 164,405 $ 187,891 $ 211,378
Promedio - $20dlls x prenda)
Ingresos Varios
Tabaquería ($20dlls por Habitación Promedio) $ 117,432 $ 137,004 $ 156,576 $ 176,148
Concesión de Taxis y Renta de Carros $ 5,400 $ 6,300 $ 7,200 $ 8,100
2010
EGRESOS
1er Trim 2do Trim 3er Trim 4to Trim
Nomina Personal
Directores $ 12,000 $ 12,000 $ 12,000 $ 12,000
Gerentes Generales $ 20,000 $ 20,000 $ 20,000 $ 20,000
Gerentes de Depto. $ 24,000 $ 24,000 $ 24,000 $ 24,000
Gerentes $ 27,000 $ 27,000 $ 33,000 $ 33,000
Jefes de Depto. $ 2,000 $ 2,000 $ 2,000 $ 2,000
Jefes de Área $ 15,000 $ 18,000 $ 18,000 $ 18,000
Encargado de Depto. $ 6,000 $ 6,000 $ 8,000 $ 8,000
Empleados $ 19,000 $ 21,500 $ 21,500 $ 24,000
Auxiliares $ 25,600 $ 37,600 $ 37,600 $ 49,600
Ppto de Mantenimiento
2% de los Ingresos por Cuarto Hotelero $ 43,873 $ 51,185 $ 58,498 $ 65,810
Ppto para Centro de Convenciones
20% de los Ingresos por Evento $ 40,320 $ 47,040 $ 53,760 $ 60,480
Ppto para Eventos
15% de los Ingresos por Evento $ 4,950 $ 5,775 $ 6,600 $ 7,425
Consumibles de Spa
20% de los Ingresos por Mes $ 27,720 $ 32,340 $ 36,960 $ 41,580
Consumibles de Cocina
20% de los Ingresos por Mes $ 112,435 $ 131,174 $ 149,914 $ 168,653
Consumibles de Bares
18% de los Ingresos por Mes $ 23,224 $ 27,095 $ 30,966 $ 34,836
Consumibles de Lavandería
20% de los Ingresos por Mes $ 28,184 $ 32,881 $ 37,578 $ 42,276
Consumibles de Varios
20% de los Ingresos por Mes $ 24,566 $ 28,661 $ 32,755 $ 36,850
Pago de Servicios
7% de los Ingresos por Cuarto Hotelero $ 153,556 $ 179,149 $ 204,742 $ 230,334
Pago de Impuestos Generales
3% de los Ingresos por Cuarto Hotelero $ 65,810 $ 76,778 $ 87,746 $ 98,715
Ppto para Operación General del Hotel
2% de los Ingresos por Cuarto Hotelero $ 43,873 $ 51,185 $ 58,498 $ 65,810
Utilidad para Inversionistas
5% de los Ingresos Mensuales $ 176,091 $ 205,439 $ 234,787 $ 264,136
Ingresos Bares
Bebidas y Snacks (224 comenzales x $40dlls promedio) - 30días $ 215,040 $ 215,040 $ 215,040 $ 193,536 $ 1,698,816
al 80%
Ingresos Lavandería
Servicio de Tintorería (2 prendas x cuarto - 60% de la Ocupación $ 234,864 $ 234,864 $ 234,864 $ 211,378 $ 1,855,426
Promedio - $20dlls x prenda)
Ingresos Varios
Tabaquería ($20dlls por Habitación Promedio) $ 195,720 $ 195,720 $ 195,720 $ 176,148 $ 1,546,188
Concesión de Taxis y Renta de Carros $ 9,000 $ 9,000 $ 9,000 $ 8,100 $ 71,100
TOTAL DE INGRESOS PROYECTADOS POR MES = $ 5,869,684 $ 5,869,684 $ 5,869,684 $ 5,282,716 $ 46,370,504
2011
EGRESOS 2do Año
1er Trim 2do Trim 3er Trim 4to Trim
Nomina Personal
Directores $ 12,000 $ 12,000 $ 12,000 $ 12,000 $ 120,000
Gerentes Generales $ 20,000 $ 20,000 $ 20,000 $ 20,000 $ 200,000
Gerentes de Depto. $ 24,000 $ 24,000 $ 24,000 $ 24,000 $ 240,000
Gerentes $ 39,000 $ 39,000 $ 39,000 $ 39,000 $ 330,000
Jefes de Depto. $ 2,000 $ 2,000 $ 2,000 $ 2,000 $ 20,000
Jefes de Área $ 22,500 $ 22,500 $ 22,500 $ 22,500 $ 189,000
Encargado de Depto. $ 11,000 $ 11,000 $ 11,000 $ 11,000 $ 84,000
Empleados $ 24,000 $ 27,500 $ 27,500 $ 27,500 $ 230,500
Auxiliares $ 49,600 $ 61,600 $ 61,600 $ 73,600 $ 448,000
Ppto de Mantenimiento
2% de los Ingresos por Cuarto Hotelero $ 73,122 $ 73,122 $ 73,122 $ 65,810 $ 577,664
Ppto para Centro de Convenciones
20% de los Ingresos por Evento $ 67,200 $ 67,200 $ 67,200 $ 60,480 $ 530,880
Ppto para Eventos
15% de los Ingresos por Evento $ 8,250 $ 8,250 $ 8,250 $ 7,425 $ 65,175
Consumibles de Spa
20% de los Ingresos por Mes $ 46,200 $ 46,200 $ 46,200 $ 41,580 $ 364,980
Consumibles de Cocina
20% de los Ingresos por Mes $ 187,392 $ 187,392 $ 187,392 $ 168,653 $ 1,480,397
Consumibles de Bares
18% de los Ingresos por Mes $ 38,707 $ 38,707 $ 38,707 $ 34,836 $ 305,787
Consumibles de Lavandería
20% de los Ingresos por Mes $ 46,973 $ 46,973 $ 46,973 $ 42,276 $ 371,085
Consumibles de Varios
20% de los Ingresos por Mes $ 40,944 $ 40,944 $ 40,944 $ 36,850 $ 323,458
Pago de Servicios
7% de los Ingresos por Cuarto Hotelero $ 255,927 $ 255,927 $ 255,927 $ 230,334 $ 2,021,823
Pago de Impuestos Generales
3% de los Ingresos por Cuarto Hotelero $ 109,683 $ 109,683 $ 109,683 $ 98,715 $ 866,496
Ppto para Operación General del Hotel
2% de los Ingresos por Cuarto Hotelero $ 73,122 $ 73,122 $ 73,122 $ 65,810 $ 577,664
Utilidad para Inversionistas
5% de los Ingresos Mensuales $ 293,484 $ 293,484 $ 293,484 $ 264,136 $ 2,318,525
TOTAL DE EGRESOS PROYECTADOS POR MES = $ 1,348,104 $ 1,363,604 $ 1,363,604 $ 1,251,504 $ 11,665,433
Ingresos Bares
Bebidas y Snacks (224 comenzales x $40dlls promedio) - 30días $ 215,040 $ 204,288 $ 215,040 $ 204,288 $ 2,537,472
al 80%
Ingresos Lavandería
Servicio de Tintorería (2 prendas x cuarto - 60% de la Ocupación $ 234,864 $ 223,121 $ 234,864 $ 223,121 $ 2,771,395
Promedio - $20dlls x prenda)
Ingresos Varios
Tabaquería ($20dlls por Habitación Promedio) $ 195,720 $ 185,934 $ 195,720 $ 185,934 $ 2,309,496
Concesión de Taxis y Renta de Carros $ 9,000 $ 8,550 $ 9,000 $ 8,550 $ 106,200
TOTAL DE INGRESOS PROYECTADOS POR MES = $ 5,869,684 $ 5,576,200 $ 5,869,684 $ 5,576,200 $ 69,262,271
2012 2013
EGRESOS 4to Año
1er Sem 2do Sem 1er Sem 2do Sem
Nomina Personal
Directores $ 12,000 $ 12,000 $ 12,000 $ 12,000 $ 168,000
Gerentes Generales $ 20,000 $ 20,000 $ 20,000 $ 20,000 $ 280,000
Gerentes de Depto. $ 24,000 $ 24,000 $ 24,000 $ 24,000 $ 336,000
Gerentes $ 39,000 $ 39,000 $ 39,000 $ 39,000 $ 486,000
Jefes de Depto. $ 2,000 $ 2,000 $ 2,000 $ 2,000 $ 28,000
Jefes de Área $ 22,500 $ 22,500 $ 22,500 $ 22,500 $ 279,000
Encargado de Depto. $ 11,000 $ 11,000 $ 11,000 $ 11,000 $ 128,000
Empleados $ 27,500 $ 27,500 $ 27,500 $ 27,500 $ 340,500
Auxiliares $ 85,600 $ 85,600 $ 85,600 $ 85,600 $ 790,400
Ppto de Mantenimiento
2% de los Ingresos por Cuarto Hotelero $ 73,122 $ 69,466 $ 73,122 $ 69,466 $ 862,840
Ppto para Centro de Convenciones
20% de los Ingresos por Evento $ 67,200 $ 63,840 $ 67,200 $ 63,840 $ 792,960
Ppto para Eventos
15% de los Ingresos por Evento $ 8,250 $ 7,838 $ 8,250 $ 7,838 $ 97,350
Consumibles de Spa
20% de los Ingresos por Mes $ 46,200 $ 43,890 $ 46,200 $ 43,890 $ 545,160
Consumibles de Cocina
20% de los Ingresos por Mes $ 187,392 $ 178,022 $ 187,392 $ 178,022 $ 2,211,226
Consumibles de Bares
18% de los Ingresos por Mes $ 38,707 $ 36,772 $ 38,707 $ 36,772 $ 456,745
Consumibles de Lavandería
20% de los Ingresos por Mes $ 46,973 $ 44,624 $ 46,973 $ 44,624 $ 554,279
Consumibles de Varios
20% de los Ingresos por Mes $ 40,944 $ 38,897 $ 40,944 $ 38,897 $ 483,139
Pago de Servicios
7% de los Ingresos por Cuarto Hotelero $ 255,927 $ 243,131 $ 255,927 $ 243,131 $ 3,019,939
Pago de Impuestos Generales
3% de los Ingresos por Cuarto Hotelero $ 109,683 $ 104,199 $ 109,683 $ 104,199 $ 1,294,259
Ppto para Operación General del Hotel
2% de los Ingresos por Cuarto Hotelero $ 73,122 $ 69,466 $ 73,122 $ 69,466 $ 862,840
Utilidad para Inversionistas
5% de los Ingresos Mensuales $ 293,484 $ 278,810 $ 293,484 $ 278,810 $ 3,463,114
TOTAL DE EGRESOS PROYECTADOS POR MES = $ 1,387,604 $ 1,325,554 $ 1,387,604 $ 1,325,554 $ 17,479,750
Ingresos Bares
Bebidas y Snacks (224 comenzales x $40dlls promedio) - 30días $ 215,040 $ 204,288 $ 215,040 $ 204,288 $ 3,376,128
al 80%
Ingresos Lavandería
Servicio de Tintorería (2 prendas x cuarto - 60% de la Ocupación $ 234,864 $ 223,121 $ 234,864 $ 223,121 $ 3,687,365
Promedio - $20dlls x prenda)
Ingresos Varios
Tabaquería ($20dlls por Habitación Promedio) $ 195,720 $ 185,934 $ 195,720 $ 185,934 $ 3,072,804
Concesión de Taxis y Renta de Carros $ 9,000 $ 8,550 $ 9,000 $ 8,550 $ 141,300
TOTAL DE INGRESOS PROYECTADOS POR MES = $ 5,869,684 $ 5,576,200 $ 5,869,684 $ 5,576,200 $ 92,154,039
2014 2015
EGRESOS 6to Año
1er Sem 2do Sem 1er Sem 2do Sem
Nomina Personal
Directores $ 12,000 $ 12,000 $ 12,000 $ 12,000 $ 216,000
Gerentes Generales $ 20,000 $ 20,000 $ 20,000 $ 20,000 $ 360,000
Gerentes de Depto. $ 24,000 $ 24,000 $ 24,000 $ 24,000 $ 432,000
Gerentes $ 39,000 $ 39,000 $ 39,000 $ 39,000 $ 642,000
Jefes de Depto. $ 2,000 $ 2,000 $ 2,000 $ 2,000 $ 36,000
Jefes de Área $ 22,500 $ 22,500 $ 22,500 $ 22,500 $ 369,000
Encargado de Depto. $ 11,000 $ 11,000 $ 11,000 $ 11,000 $ 172,000
Empleados $ 27,500 $ 27,500 $ 27,500 $ 27,500 $ 450,500
Auxiliares $ 85,600 $ 85,600 $ 85,600 $ 85,600 $ 1,132,800
Ppto de Mantenimiento
2% de los Ingresos por Cuarto Hotelero $ 73,122 $ 69,466 $ 73,122 $ 69,466 $ 1,148,015
Ppto para Centro de Convenciones
20% de los Ingresos por Evento $ 67,200 $ 63,840 $ 67,200 $ 63,840 $ 1,055,040
Ppto para Eventos
15% de los Ingresos por Evento $ 8,250 $ 7,838 $ 8,250 $ 7,838 $ 129,525
Consumibles de Spa
20% de los Ingresos por Mes $ 46,200 $ 43,890 $ 46,200 $ 43,890 $ 725,340
Consumibles de Cocina
20% de los Ingresos por Mes $ 187,392 $ 178,022 $ 187,392 $ 178,022 $ 2,942,054
Consumibles de Bares
18% de los Ingresos por Mes $ 38,707 $ 36,772 $ 38,707 $ 36,772 $ 607,703
Consumibles de Lavandería
20% de los Ingresos por Mes $ 46,973 $ 44,624 $ 46,973 $ 44,624 $ 737,473
Consumibles de Varios
20% de los Ingresos por Mes $ 40,944 $ 38,897 $ 40,944 $ 38,897 $ 642,821
Pago de Servicios
7% de los Ingresos por Cuarto Hotelero $ 255,927 $ 243,131 $ 255,927 $ 243,131 $ 4,018,054
Pago de Impuestos Generales
3% de los Ingresos por Cuarto Hotelero $ 109,683 $ 104,199 $ 109,683 $ 104,199 $ 1,722,023
Ppto para Operación General del Hotel
2% de los Ingresos por Cuarto Hotelero $ 73,122 $ 69,466 $ 73,122 $ 69,466 $ 1,148,015
Utilidad para Inversionistas
5% de los Ingresos Mensuales $ 293,484 $ 278,810 $ 293,484 $ 278,810 $ 4,607,702
TOTAL DE EGRESOS PROYECTADOS POR MES = $ 1,387,604 $ 1,325,554 $ 1,387,604 $ 1,325,554 $ 23,294,066
Ingresos Bares
Bebidas y Snacks (224 comenzales x $40dlls promedio) - 30días $ 215,040 $ 204,288 $ 215,040 $ 204,288 $ 4,214,784
al 80%
Ingresos Lavandería
Servicio de Tintorería (2 prendas x cuarto - 60% de la Ocupación $ 234,864 $ 223,121 $ 234,864 $ 223,121 $ 4,603,334
Promedio - $20dlls x prenda)
Ingresos Varios
Tabaquería ($20dlls por Habitación Promedio) $ 195,720 $ 185,934 $ 195,720 $ 185,934 $ 3,836,112
Concesión de Taxis y Renta de Carros $ 9,000 $ 8,550 $ 9,000 $ 8,550 $ 176,400
TOTAL DE INGRESOS PROYECTADOS POR MES = $ 5,869,684 $ 5,576,200 $ 5,869,684 $ 5,576,200 $ 115,045,806
2016 2017
EGRESOS 8vo Año
1er Sem 2do Sem 1er Sem 2do Sem
Nomina Personal
Directores $ 12,000 $ 12,000 $ 12,000 $ 12,000 $ 264,000
Gerentes Generales $ 20,000 $ 20,000 $ 20,000 $ 20,000 $ 440,000
Gerentes de Depto. $ 24,000 $ 24,000 $ 24,000 $ 24,000 $ 528,000
Gerentes $ 39,000 $ 39,000 $ 39,000 $ 39,000 $ 798,000
Jefes de Depto. $ 2,000 $ 2,000 $ 2,000 $ 2,000 $ 44,000
Jefes de Área $ 22,500 $ 22,500 $ 22,500 $ 22,500 $ 459,000
Encargado de Depto. $ 11,000 $ 11,000 $ 11,000 $ 11,000 $ 216,000
Empleados $ 27,500 $ 27,500 $ 27,500 $ 27,500 $ 560,500
Auxiliares $ 85,600 $ 85,600 $ 85,600 $ 85,600 $ 1,475,200
Ppto de Mantenimiento
2% de los Ingresos por Cuarto Hotelero $ 73,122 $ 69,466 $ 73,122 $ 69,466 $ 1,433,191
Ppto para Centro de Convenciones
20% de los Ingresos por Evento $ 67,200 $ 63,840 $ 67,200 $ 63,840 $ 1,317,120
Ppto para Eventos
15% de los Ingresos por Evento $ 8,250 $ 7,838 $ 8,250 $ 7,838 $ 161,700
Consumibles de Spa
20% de los Ingresos por Mes $ 46,200 $ 43,890 $ 46,200 $ 43,890 $ 905,520
Consumibles de Cocina
20% de los Ingresos por Mes $ 187,392 $ 178,022 $ 187,392 $ 178,022 $ 3,672,883
Consumibles de Bares
18% de los Ingresos por Mes $ 38,707 $ 36,772 $ 38,707 $ 36,772 $ 758,661
Consumibles de Lavandería
20% de los Ingresos por Mes $ 46,973 $ 44,624 $ 46,973 $ 44,624 $ 920,667
Consumibles de Varios
20% de los Ingresos por Mes $ 40,944 $ 38,897 $ 40,944 $ 38,897 $ 802,502
Pago de Servicios
7% de los Ingresos por Cuarto Hotelero $ 255,927 $ 243,131 $ 255,927 $ 243,131 $ 5,016,169
Pago de Impuestos Generales
3% de los Ingresos por Cuarto Hotelero $ 109,683 $ 104,199 $ 109,683 $ 104,199 $ 2,149,787
Ppto para Operación General del Hotel
2% de los Ingresos por Cuarto Hotelero $ 73,122 $ 69,466 $ 73,122 $ 69,466 $ 1,433,191
Utilidad para Inversionistas
5% de los Ingresos Mensuales $ 293,484 $ 278,810 $ 293,484 $ 278,810 $ 5,752,290
TOTAL DE EGRESOS PROYECTADOS POR MES = $ 1,387,604 $ 1,325,554 $ 1,387,604 $ 1,325,554 $ 29,108,382
116
COSTOS en Tabla SIN IVA 2007
Cve CBS Presupuesto Inicio Fin Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr
TOTAL PPTO $ 900,805,486 17-Sep-07 21-Aug-09 $ 12,120,825 $ 1,175,135 $ 2,393,436 $ 6,274,432 $ 10,094,504 $ 19,704,704 $ 35,214,206
3 CONSTRUCCIÓN $ 558,641,839 17-Sep-07 21-Aug-09 $ 10,945,690 $ - $ 43,166 $ 3,924,162 $ 6,569,099 $ 15,004,163 $ 24,483,283
30 Sector 1 - Uranización $ 16,877,815 17-Sep-07 7-Oct-08 $ 10,945,690 $ - $ - $ - $ - $ - $ -
31 Sector 2 - Áreas Exteriores $ 15,634,158 3-Jun-08 21-Aug-09 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
32 Sector 3 - Habitaciones Ala Norte $ 172,247,460 24-Oct-07 30-Jun-09 $ - $ - $ - $ 785,683 $ 1,782,352 $ 5,965,567 $ 7,323,998
3201 Edificio 1 - Ala Norte $ 43,631,734 24-Oct-07 4-Jun-09 $ - $ - $ - $ 785,683 $ 785,683 $ 2,453,548 $ 1,619,616
3202 Edificio 2 - Ala Norte $ 19,771,204 24-Oct-07 17-Jun-09 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 593,982
3203 Edificio 3 - Ala Norte $ 22,254,986 24-Oct-07 30-Jun-09 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 627,130
3204 Edificio 4 - Ala Norte $ 40,747,509 24-Oct-07 4-Jun-09 $ - $ - $ - $ - $ - $ 945,601 $ 2,701,727
3205 Edificio 5 - Ala Norte $ 45,842,027 24-Oct-07 22-May-09 $ - $ - $ - $ - $ 996,669 $ 2,566,417 $ 1,781,543
33 Sector 4 - Habitaciones Ala Norte $ 174,184,140 24-Oct-07 30-Jun-09 $ - $ - $ - $ 836,095 $ 1,832,764 $ 6,084,615 $ 7,421,924
3301 Edificio 1 - Ala Sur $ 45,867,389 24-Oct-07 4-Jun-09 $ - $ - $ - $ 836,095 $ 836,095 $ 2,572,556 $ 1,704,325
3302 Edificio 2 - Ala Sur $ 19,472,228 24-Oct-07 17-Jun-09 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 590,618
3303 Edificio 3 - Ala Sur $ 22,386,874 24-Oct-07 30-Jun-09 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 643,430
3304 Edificio 4 - Ala Sur $ 40,717,835 24-Oct-07 4-Jun-09 $ - $ - $ - $ - $ - $ 945,640 $ 2,702,006
3305 Edificio 5 - Ala Sur $ 45,739,814 24-Oct-07 22-May-09 $ - $ - $ - $ - $ 996,669 $ 2,566,419 $ 1,781,544
34 Sector 5 - Edificio de Servicios $ 85,674,818 1-Dec-07 25-Jul-09 $ - $ - $ - $ 1,734,690 $ 2,429,454 $ 2,429,454 $ 6,006,463
3401 Edificio E1 - Cto Convenciones $ 29,176,189 1-Dec-07 13-Jul-09 $ - $ - $ - $ - $ 694,764 $ 694,764 $ 694,764
3402 Edificio E2 - Restaurantes $ 14,071,653 7-Dec-07 30-Jun-09 $ - $ - $ - $ 732,969 $ 732,969 $ 732,969 $ 1,373,133
3403 Edificio E3 - Servicios Lobby $ 37,197,456 7-Dec-07 16-Jun-09 $ - $ - $ - $ 1,001,721 $ 1,001,721 $ 1,001,721 $ 3,938,566
3404 Edificio E4 - Kids Club $ 4,631,046 14-Dec-07 25-Jul-09 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
35 Sector 6 - Restaurantes $ 15,563,100 7-Mar-08 29-Sep-09 $ - $ - $ 43,166 $ 567,694 $ 524,528 $ 524,528 $ 1,582,217
3501 Restaurantes $ 15,563,100 7-Mar-08 29-Sep-09 $ - $ - $ 43,166 $ 567,694 $ 524,528 $ 524,528 $ 1,582,217
36 Sector 7 - Spa $ 17,379,212 22-Feb-08 5-Aug-09 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 2,148,681
3601 Edificio E1 $ 12,238,976 22-Feb-08 11-Jul-09 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 2,148,681
3602 Edificio E2 - Masajes $ 1,469,529 24-Apr-08 17-Jul-09 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
3603 Edificio E3 - Masajes y Sauna $ 1,940,602 24-Apr-08 30-Jul-09 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
3604 Edificio E4 - Masajes $ 1,583,968 24-Apr-08 17-Jul-09 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
37 Sector 8 - Snack Bar $ 2,724,749 26-Dec-08 1-Jul-09 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
3701 Snack Bar $ 2,724,749 26-Dec-08 1-Jul-09
38 Sector 9 - Albercas, Andador y E $ 21,232,099 26-Dec-08 21-Aug-09 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
39 Sector 10 - Puentes, Vest y Cub $ 7,612,532 1-Dec-08 18-Jun-09 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
3901 Puentes, Vestibulos y Cubier $ 7,612,532 1-Dec-08 18-Jun-09
310 Sector 11 - Equipos Perifericos $ 22,459,903 24-Jul-08 17-Mar-09 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
311 Sector 12 - Reparaciones Grales $ 6,751,852
312 Sector 13 - Prevención Huracane $ 300,000
4 EQUIPAMIENTO HOTELERO $ 219,128,675 4-Nov-08 21-Aug-09 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 6,030,382
40 Equipamiento (TC=$11.05) $ 219,128,675 4-Nov-08 21-Aug-09 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 6,030,382
5 INDIRECTOS GENERALES $ 117,513,516 2-Oct-07 13-Oct-09 $ 1,175,135 $ 1,175,135 $ 2,350,270 $ 2,350,270 $ 3,525,405 $ 4,700,541 $ 4,700,541
50 Indirectos de Campo $ 28,654,686 2-Oct-07 13-Oct-09 $ 286,547 $ 286,547 $ 573,094 $ 573,094 $ 859,641 $ 1,146,187 $ 1,146,187
5001 Dirección y Control de Obra $ 18,770,486 2-Oct-07 13-Oct-09 $ 187,705 $ 187,705 $ 375,410 $ 375,410 $ 563,115 $ 750,819 $ 750,819
5002 Depreciación, Manto y Rentas $ 9,884,200 2-Oct-07 13-Oct-09 $ 98,842 $ 98,842 $ 197,684 $ 197,684 $ 296,526 $ 395,368 $ 395,368
51 Indirectos Administrativos $ 88,858,829 2-Oct-07 13-Oct-09 $ 888,588 $ 888,588 $ 1,777,177 $ 1,777,177 $ 2,665,765 $ 3,554,353 $ 3,554,353
6 IMPREVISTOS $ 5,521,457 17-Sep-07 21-Aug-09 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
TOTAL PPTO $ 900,805,486 TOTAL POR MES $ 12,120,825 $ 1,175,135 $ 2,393,436 $ 6,274,432 $ 10,094,504 $ 19,704,704 $ 35,214,206
TOTAL PPTO CON IVA $ 1,035,926,309 ACUMULADO $ 12,120,825 $ 13,295,960 $ 15,689,396 $ 21,963,828 $ 32,058,332 $ 51,763,036 $ 86,977,241
ACUMULADO CON IVA $ 13,938,948 $ 15,290,354 $ 18,042,805 $ 25,258,402 $ 36,867,082 $ 59,527,491 $ 100,023,827
Porcentaje (%) 1% 1% 2% 2% 4% 6% 10%
COSTOS en Tabla SIN IVA 2008
Cve CBS Presupuesto Inicio Fin May Jun Jul Ago Sep Oct Nov
TOTAL PPTO $ 900,805,486 17-Sep-07 21-Aug-09 $ 64,467,159 $ 106,798,493 $ 71,013,155 $ 71,097,564 $ 50,082,578 $ 72,148,772 $ 56,092,961
3 CONSTRUCCIÓN $ 558,641,839 17-Sep-07 21-Aug-09 $ 54,421,383 $ 92,571,960 $ 51,826,618 $ 60,199,000 $ 39,184,014 $ 40,758,139 $ 42,443,424
30 Sector 1 - Uranización $ 16,877,815 17-Sep-07 7-Oct-08 $ 1,779,638 $ 1,186,425 $ 1,186,425 $ 1,186,425 $ 593,213 $ - $ -
31 Sector 2 - Áreas Exteriores $ 15,634,158 3-Jun-08 21-Aug-09 $ - $ 623,086 $ 604,760 $ 1,271,684 $ 647,309 $ 860,195 $ 212,886
32 Sector 3 - Habitaciones Ala Norte $ 172,247,460 24-Oct-07 30-Jun-09 $ 18,108,894 $ 31,634,392 $ 16,927,034 $ 23,162,061 $ 14,163,163 $ 14,778,050 $ 16,395,051
3201 Edificio 1 - Ala Norte $ 43,631,734 24-Oct-07 4-Jun-09 $ 6,057,000 $ 6,442,009 $ 5,118,119 $ 4,491,452 $ 3,059,648 $ 4,039,473 $ 4,009,473
3202 Edificio 2 - Ala Norte $ 19,771,204 24-Oct-07 17-Jun-09 $ 1,470,500 $ 4,748,601 $ 1,719,504 $ 3,151,643 $ 2,014,481 $ 1,765,151 $ 2,140,710
3203 Edificio 3 - Ala Norte $ 22,254,986 24-Oct-07 30-Jun-09 $ 1,928,353 $ 5,368,546 $ 1,808,805 $ 3,332,266 $ 2,086,359 $ 1,872,188 $ 2,249,819
3204 Edificio 4 - Ala Norte $ 40,747,509 24-Oct-07 4-Jun-09 $ 2,525,100 $ 8,283,420 $ 2,689,939 $ 7,050,740 $ 3,798,017 $ 3,081,786 $ 3,450,699
3205 Edificio 5 - Ala Norte $ 45,842,027 24-Oct-07 22-May-09 $ 6,127,940 $ 6,791,817 $ 5,590,666 $ 5,135,961 $ 3,204,658 $ 4,019,451 $ 4,544,351
33 Sector 4 - Habitaciones Ala Norte $ 174,184,140 24-Oct-07 30-Jun-09 $ 18,681,296 $ 31,910,576 $ 17,218,627 $ 23,389,501 $ 14,360,656 $ 14,784,518 $ 16,411,626
3301 Edificio 1 - Ala Sur $ 45,867,389 24-Oct-07 4-Jun-09 $ 6,663,151 $ 6,815,998 $ 5,494,865 $ 4,775,771 $ 3,318,055 $ 4,050,113 $ 4,020,113
3302 Edificio 2 - Ala Sur $ 19,472,228 24-Oct-07 17-Jun-09 $ 1,476,751 $ 4,641,642 $ 1,634,446 $ 3,084,302 $ 1,945,814 $ 1,766,133 $ 2,151,492
3303 Edificio 3 - Ala Sur $ 22,386,874 24-Oct-07 30-Jun-09 $ 1,937,115 $ 5,410,839 $ 1,837,047 $ 3,361,573 $ 2,109,301 $ 1,864,032 $ 2,241,663
3304 Edificio 4 - Ala Sur $ 40,717,835 24-Oct-07 4-Jun-09 $ 2,525,258 $ 8,272,604 $ 2,685,685 $ 7,048,831 $ 3,794,720 $ 3,078,408 $ 3,447,627
3305 Edificio 5 - Ala Sur $ 45,739,814 24-Oct-07 22-May-09 $ 6,079,020 $ 6,769,494 $ 5,566,584 $ 5,119,024 $ 3,192,767 $ 4,025,832 $ 4,550,731
34 Sector 5 - Edificio de Servicios $ 85,674,818 1-Dec-07 25-Jul-09 $ 11,834,563 $ 11,745,843 $ 10,853,783 $ 8,604,319 $ 5,884,444 $ 5,505,462 $ 5,460,728
3401 Edificio E1 - Cto Convenciones $ 29,176,189 1-Dec-07 13-Jul-09 $ 3,037,534 $ 2,386,272 $ 5,957,062 $ 4,762,403 $ 2,447,943 $ 2,098,604 $ 2,085,971
3402 Edificio E2 - Restaurantes $ 14,071,653 7-Dec-07 30-Jun-09 $ 640,164 $ 2,342,648 $ 2,219,733 $ 1,078,289 $ 559,339 $ 571,409 $ 585,353
3403 Edificio E3 - Servicios Lobby $ 37,197,456 7-Dec-07 16-Jun-09 $ 8,156,865 $ 6,988,040 $ 2,676,987 $ 2,553,437 $ 2,132,004 $ 2,239,203 $ 1,444,494
3404 Edificio E4 - Kids Club $ 4,631,046 14-Dec-07 25-Jul-09 $ - $ 28,882 $ - $ 210,191 $ 745,157 $ 596,246 $ 1,344,910
35 Sector 6 - Restaurantes $ 15,563,100 7-Mar-08 29-Sep-09 $ 1,057,689 $ 3,585,828 $ 2,916,049 $ 914,134 $ 785,952 $ 795,352 $ 829,303
3501 Restaurantes $ 15,563,100 7-Mar-08 29-Sep-09 $ 1,057,689 $ 3,585,828 $ 2,916,049 $ 914,134 $ 785,952 $ 795,352 $ 829,303
36 Sector 7 - Spa $ 17,379,212 22-Feb-08 5-Aug-09 $ 2,959,305 $ 3,975,736 $ 939,222 $ - $ - $ 682,968 $ -
3601 Edificio E1 $ 12,238,976 22-Feb-08 11-Jul-09 $ 1,803,046 $ 2,542,038 $ 769,849 $ - $ - $ 295,122 $ -
3602 Edificio E2 - Masajes $ 1,469,529 24-Apr-08 17-Jul-09 $ 366,367 $ 381,727 $ - $ - $ - $ 104,870 $ -
3603 Edificio E3 - Masajes y Sauna $ 1,940,602 24-Apr-08 30-Jul-09 $ 342,749 $ 554,091 $ 169,373 $ - $ - $ 179,210 $ -
3604 Edificio E4 - Masajes $ 1,583,968 24-Apr-08 17-Jul-09 $ 447,142 $ 497,880 $ - $ - $ - $ 103,767 $ -
37 Sector 8 - Snack Bar $ 2,724,749 26-Dec-08 1-Jul-09 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
3701 Snack Bar $ 2,724,749 26-Dec-08 1-Jul-09
38 Sector 9 - Albercas, Andador y E $ 21,232,099 26-Dec-08 21-Aug-09 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
39 Sector 10 - Puentes, Vest y Cub $ 7,612,532 1-Dec-08 18-Jun-09 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
3901 Puentes, Vestibulos y Cubier $ 7,612,532 1-Dec-08 18-Jun-09
310 Sector 11 - Equipos Perifericos $ 22,459,903 24-Jul-08 17-Mar-09 $ - $ 7,910,073 $ 1,180,718 $ 1,670,875 $ 2,749,277 $ 3,351,594 $ 3,133,831
311 Sector 12 - Reparaciones Grales $ 6,751,852
312 Sector 13 - Prevención Huracane $ 300,000
4 EQUIPAMIENTO HOTELERO $ 219,128,675 4-Nov-08 21-Aug-09 $ 5,345,235 $ 8,350,858 $ 12,135,726 $ 2,672,618 $ 2,672,618 $ 23,164,687 $ 6,598,726
40 Equipamiento (TC=$11.05) $ 219,128,675 4-Nov-08 21-Aug-09 $ 5,345,235 $ 8,350,858 $ 12,135,726 $ 2,672,618 $ 2,672,618 $ 23,164,687 $ 6,598,726
5 INDIRECTOS GENERALES $ 117,513,516 2-Oct-07 13-Oct-09 $ 4,700,541 $ 5,875,676 $ 7,050,811 $ 8,225,946 $ 8,225,946 $ 8,225,946 $ 7,050,811
50 Indirectos de Campo $ 28,654,686 2-Oct-07 13-Oct-09 $ 1,146,187 $ 1,432,734 $ 1,719,281 $ 2,005,828 $ 2,005,828 $ 2,005,828 $ 1,719,281
5001 Dirección y Control de Obra $ 18,770,486 2-Oct-07 13-Oct-09 $ 750,819 $ 938,524 $ 1,126,229 $ 1,313,934 $ 1,313,934 $ 1,313,934 $ 1,126,229
5002 Depreciación, Manto y Rentas $ 9,884,200 2-Oct-07 13-Oct-09 $ 395,368 $ 494,210 $ 593,052 $ 691,894 $ 691,894 $ 691,894 $ 593,052
51 Indirectos Administrativos $ 88,858,829 2-Oct-07 13-Oct-09 $ 3,554,353 $ 4,442,941 $ 5,331,530 $ 6,220,118 $ 6,220,118 $ 6,220,118 $ 5,331,530
6 IMPREVISTOS $ 5,521,457 17-Sep-07 21-Aug-09 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
TOTAL PPTO $ 900,805,486 TOTAL POR MES $ 64,467,159 $ 106,798,493 $ 71,013,155 $ 71,097,564 $ 50,082,578 $ 72,148,772 $ 56,092,961
TOTAL PPTO CON IVA $ 1,035,926,309 ACUMULADO $ 151,444,400 $ 258,242,893 $ 329,256,048 $ 400,353,612 $ 450,436,190 $ 522,584,962 $ 578,677,923
ACUMULADO CON IVA $ 174,161,060 $ 296,979,327 $ 378,644,456 $ 460,406,654 $ 518,001,618 $ 600,972,706 $ 665,479,611
Porcentaje (%) 17% 29% 37% 44% 50% 58% 64%
COSTOS en Tabla SIN IVA 2009
Cve CBS Presupuesto Inicio Fin Dic Ene Feb Mar Abr May Jun
TOTAL PPTO $ 900,805,486 17-Sep-07 21-Aug-09 $ 48,406,684 $ 76,070,326 $ 36,721,488 $ 29,454,804 $ 30,179,483 $ 32,349,329 $ 30,895,256
3 CONSTRUCCIÓN $ 558,641,839 17-Sep-07 21-Aug-09 $ 35,305,701 $ 27,878,023 $ 14,202,484 $ 9,604,864 $ 7,471,016 $ 5,741,202 $ 4,135,404
30 Sector 1 - Uranización $ 16,877,815 17-Sep-07 7-Oct-08 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
31 Sector 2 - Áreas Exteriores $ 15,634,158 3-Jun-08 21-Aug-09 $ - $ 2,616,900 $ 2,467,850 $ 2,467,850 $ 2,129,522 $ 511,745 $ 656,085
32 Sector 3 - Habitaciones Ala Norte $ 172,247,460 24-Oct-07 30-Jun-09 $ 11,859,426 $ 7,137,106 $ 982,372 $ 499,643 $ 384,039 $ 290,227 $ 68,401
3201 Edificio 1 - Ala Norte $ 43,631,734 24-Oct-07 4-Jun-09 $ 2,643,616 $ 1,778,340 $ 74,469 $ 102,602 $ 102,602 $ 68,401 $ -
3202 Edificio 2 - Ala Norte $ 19,771,204 24-Oct-07 17-Jun-09 $ 1,323,677 $ 831,440 $ 11,514 $ - $ - $ - $ -
3203 Edificio 3 - Ala Norte $ 22,254,986 24-Oct-07 30-Jun-09 $ 1,609,538 $ 1,085,752 $ 12,625 $ - $ 102,602 $ 102,602 $ 68,401
3204 Edificio 4 - Ala Norte $ 40,747,509 24-Oct-07 4-Jun-09 $ 3,354,400 $ 1,348,576 $ 838,349 $ 381,096 $ 178,835 $ 119,224 $ -
3205 Edificio 5 - Ala Norte $ 45,842,027 24-Oct-07 22-May-09 $ 2,928,196 $ 2,092,997 $ 45,415 $ 15,945 $ - $ - $ -
33 Sector 4 - Habitaciones Ala Norte $ 174,184,140 24-Oct-07 30-Jun-09 $ 11,883,292 $ 7,143,969 $ 982,372 $ 499,643 $ 384,039 $ 290,227 $ 68,401
3301 Edificio 1 - Ala Sur $ 45,867,389 24-Oct-07 4-Jun-09 $ 2,652,694 $ 1,779,483 $ 74,469 $ 102,602 $ 102,602 $ 68,401 $ -
3302 Edificio 2 - Ala Sur $ 19,472,228 24-Oct-07 17-Jun-09 $ 1,334,157 $ 835,361 $ 11,514 $ - $ - $ - $ -
3303 Edificio 3 - Ala Sur $ 22,386,874 24-Oct-07 30-Jun-09 $ 1,609,893 $ 1,085,752 $ 12,625 $ - $ 102,602 $ 102,602 $ 68,401
3304 Edificio 4 - Ala Sur $ 40,717,835 24-Oct-07 4-Jun-09 $ 3,350,976 $ 1,348,576 $ 838,349 $ 381,096 $ 178,835 $ 119,224 $ -
3305 Edificio 5 - Ala Sur $ 45,739,814 24-Oct-07 22-May-09 $ 2,935,573 $ 2,094,797 $ 45,415 $ 15,945 $ - $ - $ -
34 Sector 5 - Edificio de Servicios $ 85,674,818 1-Dec-07 25-Jul-09 $ 5,220,436 $ 4,482,054 $ 1,771,137 $ 721,989 $ 77,466 $ 912,536 $ -
3401 Edificio E1 - Cto Convenciones $ 29,176,189 1-Dec-07 13-Jul-09 $ 2,133,352 $ 1,960,202 $ 66,921 $ 87,219 $ 38,944 $ 29,469 $ -
3402 Edificio E2 - Restaurantes $ 14,071,653 7-Dec-07 30-Jun-09 $ 731,378 $ 398,337 $ 205,980 $ 245,394 $ 38,522 $ 883,066 $ -
3403 Edificio E3 - Servicios Lobby $ 37,197,456 7-Dec-07 16-Jun-09 $ 1,444,494 $ 1,462,706 $ 1,111,064 $ 44,434 $ - $ - $ -
3404 Edificio E4 - Kids Club $ 4,631,046 14-Dec-07 25-Jul-09 $ 911,212 $ 660,809 $ 87,936 $ 45,705 $ - $ - $ -
35 Sector 6 - Restaurantes $ 15,563,100 7-Mar-08 29-Sep-09 $ 852,078 $ 328,776 $ 120,853 $ 127,903 $ 7,050 $ - $ -
3501 Restaurantes $ 15,563,100 7-Mar-08 29-Sep-09 $ 852,078 $ 328,776 $ 120,853 $ 127,903 $ 7,050 $ - $ -
36 Sector 7 - Spa $ 17,379,212 22-Feb-08 5-Aug-09 $ 750,014 $ 2,004,468 $ 2,638,380 $ 1,126,802 $ 7,500 $ 146,137 $ -
3601 Edificio E1 $ 12,238,976 22-Feb-08 11-Jul-09 $ 748,895 $ 910,408 $ 1,917,272 $ 1,096,166 $ 7,500 $ - $ -
3602 Edificio E2 - Masajes $ 1,469,529 24-Apr-08 17-Jul-09 $ 270 $ 385,937 $ 230,358 $ - $ - $ - $ -
3603 Edificio E3 - Masajes y Sauna $ 1,940,602 24-Apr-08 30-Jul-09 $ 580 $ 316,119 $ 347,844 $ 30,637 $ - $ - $ -
3604 Edificio E4 - Masajes $ 1,583,968 24-Apr-08 17-Jul-09 $ 270 $ 392,004 $ 142,905 $ - $ - $ 146,137 $ -
37 Sector 8 - Snack Bar $ 2,724,749 26-Dec-08 1-Jul-09 $ 817,425 $ 272,475 $ 272,475 $ 272,475 $ 272,475 $ 272,475 $ 272,475
3701 Snack Bar $ 2,724,749 26-Dec-08 1-Jul-09 $ 817,425 $ 272,475 $ 272,475 $ 272,475 $ 272,475 $ 272,475 $ 272,475
38 Sector 9 - Albercas, Andador y E $ 21,232,099 26-Dec-08 21-Aug-09 $ 395,451 $ 2,721,208 $ 3,872,103 $ 2,803,345 $ 1,732,800 $ 841,731 $ 593,917
39 Sector 10 - Puentes, Vest y Cub $ 7,612,532 1-Dec-08 18-Jun-09 $ 1,141,880 $ 1,141,880 $ 1,065,755 $ 1,065,755 $ 1,065,755 $ 1,065,755 $ 1,065,755
3901 Puentes, Vestibulos y Cubier $ 7,612,532 1-Dec-08 18-Jun-09 $ 1,141,880 $ 1,141,880 $ 1,065,755 $ 1,065,755 $ 1,065,755 $ 1,065,755 $ 1,065,755
310 Sector 11 - Equipos Perifericos $ 22,459,903 24-Jul-08 17-Mar-09 $ 2,385,699 $ 29,189 $ 29,189 $ 19,459 $ - $ - $ -
311 Sector 12 - Reparaciones Grales $ 6,751,852 $ 1,350,370 $ 1,350,370 $ 1,350,370
312 Sector 13 - Prevención Huracane $ 300,000 $ 60,000 $ 60,000 $ 60,000
4 EQUIPAMIENTO HOTELERO $ 219,128,675 4-Nov-08 21-Aug-09 $ 6,673,162 $ 41,764,482 $ 16,091,183 $ 14,597,254 $ 17,455,780 $ 21,355,441 $ 22,682,302
40 Equipamiento (TC=$11.05) $ 219,128,675 4-Nov-08 21-Aug-09 $ 6,673,162 $ 41,764,482 $ 16,091,183 $ 14,597,254 $ 17,455,780 $ 21,355,441 $ 22,682,302
5 INDIRECTOS GENERALES $ 117,513,516 2-Oct-07 13-Oct-09 $ 5,875,676 $ 5,875,676 $ 5,875,676 $ 4,700,541 $ 4,700,541 $ 4,700,541 $ 3,525,405
50 Indirectos de Campo $ 28,654,686 2-Oct-07 13-Oct-09 $ 1,432,734 $ 1,432,734 $ 1,432,734 $ 1,146,187 $ 1,146,187 $ 1,146,187 $ 859,641
5001 Dirección y Control de Obra $ 18,770,486 2-Oct-07 13-Oct-09 $ 938,524 $ 938,524 $ 938,524 $ 750,819 $ 750,819 $ 750,819 $ 563,115
5002 Depreciación, Manto y Rentas $ 9,884,200 2-Oct-07 13-Oct-09 $ 494,210 $ 494,210 $ 494,210 $ 395,368 $ 395,368 $ 395,368 $ 296,526
51 Indirectos Administrativos $ 88,858,829 2-Oct-07 13-Oct-09 $ 4,442,941 $ 4,442,941 $ 4,442,941 $ 3,554,353 $ 3,554,353 $ 3,554,353 $ 2,665,765
6 IMPREVISTOS $ 5,521,457 17-Sep-07 21-Aug-09 $ 552,146 $ 552,146 $ 552,146 $ 552,146 $ 552,146 $ 552,146 $ 552,146
TOTAL PPTO $ 900,805,486 TOTAL POR MES $ 48,406,684 $ 76,070,326 $ 36,721,488 $ 29,454,804 $ 30,179,483 $ 32,349,329 $ 30,895,256
TOTAL PPTO CON IVA $ 1,035,926,309 ACUMULADO $ 627,084,607 $ 703,154,933 $ 739,876,422 $ 769,331,226 $ 799,510,709 $ 831,860,038 $ 862,755,295
ACUMULADO CON IVA $ 721,147,299 $ 808,628,174 $ 850,857,885 $ 884,730,910 $ 919,437,315 $ 956,639,044 $ 992,168,589
Porcentaje (%) 70% 78% 82% 85% 89% 92% 96%
COSTOS en Tabla SIN IVA 9
Cve CBS Presupuesto Inicio Fin Jul Ago Sep Oct Nov Dic Suma Horz
TOTAL PPTO $ 900,805,486 17-Sep-07 21-Aug-09 $ 18,144,071 $ 12,303,164 $ 2,902,416 $ 2,350,270 $ 1,175,135 $ 1,175,135 $ 900,805,486
TOTAL PPTO CON IVA $ 1,035,926,309 ACUMULADO $ 880,899,365 $ 893,202,529 $ 896,104,945 $ 898,455,216 $ 899,630,351 $ 900,805,486 $ 900,805,486
ACUMULADO CON IVA $ 1,013,034,270 $ 1,027,182,909 $ 1,030,520,687 $ 1,033,223,498 $ 1,034,574,903 $ 1,035,926,309 $ 1,035,926,309
Porcentaje (%) 98% 99% 99% 100% 100% 100% 100%
4.5.5. Control presupuestal
121
PRESUPUESTO (PESOS)
1 2 1+2=3 4 3+4=5 6
Presupuesto
Presupuesto
Presupesto
Autorizadas
Proyectado
Revisiones
Contratado
autorizar y
pendiente
Orden de
Cambio
cotizar
Actual
Total
Base
Clave
CBS
Por Contratar
Pagado este
(AHORRO) -
Pagado a la
Proyectado
Proyectado
Sobrecosto
autorizar y
pendiente
Orden de
Cambio
cotizar
Costo
Fecha
mes
Clave
CBS
$ 900,805,486 $ - $ 900,805,486 $ - $ - $ -
A En la planeación de la comunicación:
a1 Matriz de Indica qué información le debe llegar a cada
distribución de la involucrado (clientes, gerencia, proveedores, etc.),
información (de cada cuando se le proporcionará y por qué medio se
le hará llegar. Esta matriz debe ser aprobada por
comunicación):
todos los involucrados en la planeación del proyecto y
124
llevada a cabo en la ejecución.
a2 Calendario de Informa las fechas claves del proyecto, fechas de
eventos: junta con el cliente y/o proveedores, fechas límite de
entrega y recepción de concursos, entregas de
reportes, etc. Este documento debe acordarse con el
cliente para asegurar su disponibilidad.
B En la distribución de la información:
125
caso de no recibir ningún comentario se dará por
válida y deberá firmada por todos los asistentes bajo
ninguna excepción en la siguiente junta.
b4 Lista de En el reporte mensual se presentará un listado con
pendientes a los conceptos ya sean de obra o de diseño que se
encuentran pendientes debido a falta de información,
resolver (issue
indefinición por parte del cliente, retraso por parte de
log): un distribuidor o externo, o trabajos urgentes
requeridos por el cliente. Este listado será un
documento vigente, es decir, se le dará seguimiento y
se actualizará todo el mes según sea necesario.
b5 RFI’s (request for Requisición de información. Se utilizará para
information): documentar que se ha pedido información al cliente,
proveedor o gerencia. Se indicará la fecha, la
información que se preguntó, y cuál fue la respuesta.
Esto servirá para monitorear el tiempo de respuesta
de cada información requerida.
b6 Transmittal: Es una recepción de documentos. Esta forma se
usará para documentar una entrega de algún
material, planos, llaves, discos, archivos, etc. Así se
podrá monitorear quién tiene qué información.
b7 Bitácoras de Se manejará 1 bitácora para todos los proveedores.
obra: Ésta deberá siempre de estar en la obra y deberá ser
firmada por los que estén involucrados en los
acuerdos y compromisos tomados.
b8 Memorandos:
126
semanal: comunicaciones. Este estatus indica las prioridades,
riesgos, áreas de oportunidades a tomar en cuenta en la
semana. Incluye además un control de suministros, un
reporte fotográfico y un reporte de avance real vs
programado a través del tiempo.
c2 Reporte Se entregará a mas tardar el primer martes de cada mes,
mensual: a los involucrados que se indiquen en la matriz de
comunicaciones. Este reporte está basado en las 9 áreas
del PMI. La información más importante que incluye es el
control de órdenes de cambio, el control presupuestal, el
avance en programa, lecciones aprendidas y el reporte
fotográfico, entre otros documentos.
c3 Análisis de Forma parte del reporte ejecutivo presentado en el
valor ganado reporte mensual y representa el avance del proyecto en
términos de tiempo y costo. El objetivo de este análisis es
(earned
identificar desviaciones en el programa (comparando lo
value): programado contra el avance real), y desviaciones en
costo (comparando lo presupuestado contra lo
contratado).
Cierre administrativo:
D
d1 Reporte final: Se entregará al término del proyecto conteniendo entre
otros documentos: control presupuestal final, programa
final, reporte de órdenes de cambio, lecciones
aprendidas, WBS final, directorio de participantes, reporte
fotográfico, resumen de contratos y órdenes de compra,
etc.
d2 Cierres Se entregará además un control de cierre de contratos de
contractuales proveedores indicando si han entregado planos as-built,
manuales, garantías, fianza de vicios ocultos y sus
correspondientes actas de recepción.
Este control de cambios debe estar ligado con los demás procesos de control (alcance,
tiempo, calidad, costo, etc).
127
4.6.2 Matriz de comunicación
128
Matriz de Comunicación
ESTIMACIONES DE
EVALUACIÓN DE
PRESUPUESTAL
PROVEEDORES
PROVEEDORES
PROVEEDORES
CONTRACTUAL
MINUTAS CON
ORDENES DE
AVANCES DE
ORDENES DE
MINUTAS DE
ESTATUS DE
PROGRAMA
PROYECTO
SEMANAL
MENSUAL
CONTROL
CONTROL
REPORTE
PLAN DE
ESTATUS
COMPRA
CAMBIO
JUNTAS
Hotel Turístico en la Riviera Maya
Mensual / # Una sola
Semanal Mensual Semanal Semanal de Semanal Quincenales Mensual Mensual Mensual Mensual Emisión /
Cambios Revisiones
INVERSIONISTAS
Presidente Grupo
Desarrollador
@ @ @
Dir. Constructora General @ @ @
DESARROLLADOR
Director General @ @ @
Dir. General de Construcción @ @ @ @ @ @ @
Gerente de Construcción @ @ @ @ @ @ @ @
CONSTRUCTORA GENERAL
Gerente de Construcción @ @ @ @ @ @ @ @
GERENCIA DEL PROYECTO
Dir. Regional @ @ e @ e e e e
Sergio Magallanes - Gerente
del Proyecto * * * * * * * * * * * *
130
Calendario de Eventos
HOTEL TURÍSTICO EN LA RIVIERA MAYA Calendario para el 1er año
Inicio del Proyecto Entregas de paquetes para Concurso Descripción Fechas Clave:
Fechas Clave Arranque de Construcción Inicio de Proyecto: 17-Sep-07
Entrega de Proyecto p/Construcción Recepción de Propuestas Juntas Mensuales: Entrega de Reporte Mensual
Juntas de Instalaciones Asignación de Obra Inicio de Construcción: 24-Oct-07
Juntas con Contratistas Cierre Administrativo (Inicio-Cierre) Juntas Proveedores: Jueves - Obra
Entrega Reporte y Junta Mensual Día festivo / asueto Juntas Proveedores: Martes - Instalaciones
Juntas Proveedores: Lunes con Cliente
L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M
Octubre, 2007
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Noviembre, 2007
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Diciembre, 2007
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Enero, 2008
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Febrero, 2008
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Marzo, 2008
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Abril, 2008
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Mayo, 2008
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Junio, 2008
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Julio, 2008
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Agosto, 2008
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Septiembre, 2008
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Octubre, 2008
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Noviembre, 2008
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Diciembre, 2008
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
4.6.4 Formato – Reporte semanal
132
Estatus Semanal
Tesina Hotel Giro Turístico en Riviera Maya, HTRM - 0808 22 de Septiembre de 2008
1 INTEGRACIÓN
2 ALCANCE
3 TIEMPO
4 COSTO
5 CALIDAD/CONSTRUCCIÓN
6 RECUSOS HUMANOS
7 COMUNICACIÓN
8 RIESGOS
9 ABASTECIMIENTOS
Amenazas (qué problemas hay que puedan volverse críticos) Responsable Impacto Plan de Acción
1
2
10-Oct
17-Oct
1-Aug
8-Aug
15-Aug
22-Aug
29-Aug
5-Sep
12-Sep
19-Sep
26-Sep
3-Oct
Sector 9 - Albercas 26-Dec-08 21-Aug-09 0% 1% 1%
Sector 10 - Ptes, Vest y Cub 1-Dec-08 18-Jun-09 0% 19% 19%
‐10%
Sector 11 - Equipos Perífericos 28-Jun-08 17-Mar-09 26% 0% -26%
EQUIPAMIENTO 18-Jul-08 18-Jun-09 0% 0% 0%
% PROYECTADO 39%
% AVANCE REAL 32%
% VARIACIÓN -7% DE LO PLANEADO
Reporte Fotográfico
Sector 3 - Edificio 1 y 2 Sector 4 - Edificios 1 y 2 Sector 5 - Ed.3, Acceso Principal Sector 7 - Palapas
134
Reporte Mensual de Proyecto
Tesina Hotel Giro Turístico en Riviera Maya, HTRM - 0808 Septiembre 25-2008
ESTATUS EJECUTIVO
LOGROS/AVANCES DESVIACIONES
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
2 2
3 3
RECOMENDACIONES
2 2
3 3
4 4
REPORTE
100% $250,000,000
Presupuestado
% Programado Original
80% % Programado Actual
Costo Actual $212,950,585
$200,000,000
% Real Valor Ganado
Variación
60% $166,089,163
$150,000,000
DATOS PARA
DATOS PARA 37% EJERCICIO
40%
EJERCICIO $100,000,000
$105,821,534
29%
20%
$50,000,000
0%
Dec- Jan-08 Feb- Mar- Apr-08 May- Jun- Jul-08 Aug- Sep-0 Oct-08 Nov- Dec-
$-
07 08 08 08 08 08 8 08 08
-20% Nov- Dec-07Jan-08 Feb-08Mar-08Apr-08 May- Jun-08 Jul-08 Aug- Sep-08 Oct-08 Nov- Dec-08
07 08 08 08
136
Avance en el Programa
Tesina Hotel Giro Turístico en Riviera Maya, HTRM - 0808 Septiembre 25-2008
70% Variación
60%
50%
37%
40%
30%
29%
20%
10%
0%
08
09
Dec-07
Jan-08
Feb-08
May-08
Jun-08
Jul-08
Aug-08
Sep-08
Oct-08
Nov-08
Dec-08
Jan-09
Feb-09
May-09
Jun-09
Jul-09
Aug-09
Sep-09
Oct-09
Nov-09
Dec-09
Apr-08
Apr-09
Mar-0
Mar-0
% Programado % Programado
Fecha % Real Variación
Original Actual
30-Nov-07 2% 1% 2% -1%
28-Dec-07 4% 2% 2% 0%
25-Jan-08 5% 2% 3% -1%
29-Feb-08 7% 4% 4% 0%
28-Mar-08 9% 5% 6% -1%
18-Apr-08 11% 7% 6% 1%
23-May-08 16% 11% 11% 0%
20-Jun-08 21% 17% 14% 3%
31-Jul-08 30% 28% 21% 7%
29-Aug-08 38% 37% 29% 8% Corte al 25 de Septiembre'08
26-Sep-08 45% 46%
31-Oct-08 57% 52% DATOS PARA
28-Nov-08 66% 61% EJERCICIO
26-Dec-08 73% 69%
30-Jan-09 77% 78%
27-Feb-09 82% 83%
27-Mar-09 88% 87%
24-Apr-09 91% 90%
29-May-09 95% 94%
26-Jun-09 97% 97%
31-Jul-09 98% 99%
28-Aug-09 99% 99%
25-Sep-09 99% 99%
30-Oct-09 99% 100%
27-Nov-09 99% 100%
25-Dec-09 100%
138
Valor Ganado para cada Mes
Tesina Hotel Giro Turístico en Riviera Maya, HTRM - 0808 Septiembre 25-2008
El análisis del Valor Ganado (Earned Value) es un método para medir el avance de un proyecto en términos de tiempo y costo.
Esta herramienta tuvo su origen en el desarrollo de largos proyectos realizados por el gobierno de E.U. Y sigue siendo actualmente una herramienta esencial para reportar el estatus de estos proy
En el análisis del Valor Ganado intervienen 3 indicadores fundamentales para cada actividad del WBS, los cuales se pueden interpretar así:
Valor Presupuestado (P)= (% Progr) x (Presupuestado); Indica cuanto trabajo, reflejado en $, estaba planeado a ejecutarse a la fecha de corte.
Valor Ganado (VG): (% Real) x (Presupuestado); Indica cuanto trabajo, reflejado en $, se ha ejecutado realmente a la fecha de corte, en base al presupuesto.
Costo Actual (CA) = (% Real) x (Contratado a la fecha); Indica cuanto trabajo, reflejado en $, se ha ejecutado realmente a la fecha de corte, en base a lo contratado
De lo anterior surgen:
Varianza en Tiempo (VT): VG - P Si es positiva, el proyecto está dentro de lo programado; Si es negativa, el proyecto está atrasado
Varianza de Costo (VC): VG - CA Si es positiva, el proyecto está dentro de presupuesto; Si es negativa, el proyecto está fuera de presupuesto
Fecha de Corte: 25-sep-08
INSTRUCCIONES P= $212,950,585 VT= $ (46,861,421) IDP= 0.78 *NOTA: Indices solo
VG= $166,089,163 VC= $ 60,267,630 IDC= 1.57 considerando la partida de
CA= $105,821,534 Construcción
1 2 3 4 5= (1)*(3) 6=(2)*(3) 7=(2)*(4) 8= 6 - 5 9= 6 - 7
% % Presupuestado Contratado a
Clave WBS P VG CA VT= VG - P VC=VG-CA
Prog Real Actual la fecha
Hotel Turístico "Riviera Maya" 37% 29% $ 918,454,967 $ 431,262,425 $ 274,223,724 $ 227,362,303 $ 152,704,460 $ (46,861,421) $ 74,657,843
3 CONSTRUCCIÓN 36% 29% $ 560,602,358 $ 312,789,651 $ 212,950,585 $ 166,089,163 $ 105,821,534 $ (46,861,421) $ 60,267,630
30 Sector 1 - Urbanización 86% 32% $ 16,877,815 $ 12,645,672 $ 14,514,921 $ 5,400,901 $ 4,046,615 $ (9,114,020) $ 1,354,286
31 Sector 2 - Áreas Exteriores 22% 9% $ 15,634,158 $ - $ 3,439,515 $ 1,407,074 $ - $ (2,032,441) $ 1,407,074
32 Sector 3 - Habitaciones Ala Norte 43% 37% $ 172,342,702 $ 107,780,837 $ 74,148,305 $ 63,631,990 $ 39,744,957 $ (10,516,315) $ 23,887,033
3201 Edificio 1 - Ala Norte 44% 36% $ 43,631,734 $ 26,940,172 $ 19,197,963 $ 15,707,424 $ 9,698,462 $ (3,490,539) $ 6,008,962
3202 Edificio 2 - Ala Norte 44% 38% $ 19,771,204 $ 12,674,618 $ 8,699,330 $ 7,513,058 $ 4,816,355 $ (1,186,272) $ 2,696,703
3203 Edificio 3 - Ala Norte 41% 37% $ 22,254,986 $ 13,170,932 $ 9,124,544 $ 8,234,345 $ 4,873,245 $ (890,199) $ 3,361,100
3204 Edificio 4 - Ala Norte 37% 35% $ 40,747,509 $ 27,279,996 $ 15,076,578 $ 14,261,628 $ 9,547,998 $ (814,950) $ 4,713,630
3205 Edificio 5- Ala Norte 48% 39% $ 45,937,269 $ 27,715,119 $ 22,049,889 $ 17,915,535 $ 10,808,896 $ (4,134,354) $ 7,106,639
33 Sector 4 - Habitaciones Ala Sur 43% 36% $ 174,279,382 $ 108,407,444 $ 74,994,476 $ 63,588,049 $ 39,524,080 $ (11,406,426) $ 24,063,969
3301 Edificio 1 - Ala Sur 44% 35% $ 45,867,389 $ 29,052,544 $ 20,181,651 $ 16,053,586 $ 10,168,391 $ (4,128,065) $ 5,885,195
3302 Edificio 2 - Ala Sur 44% 38% $ 19,472,228 $ DATOS PARA
12,100,708 $ 8,567,780 $ 7,399,447 $ 4,598,269 $ (1,168,334) $ 2,801,178
3303 Edificio 3 - Ala Sur 41% 36% $ 22,386,874 $ 12,970,536
EJERCICIO9,178,618
$ $ 8,059,275 $ 4,669,393 $ (1,119,344) $ 3,389,882
3304 Edificio 4 - Ala Sur 37% 36% $ 40,717,835 $ 26,988,066 $ 15,065,599 $ 14,658,421 $ 9,715,704 $ (407,178) $ 4,942,717
3305 Edificio 5- Ala Sur 48% 38% $ 45,835,056 $ 27,295,589 $ 22,000,827 $ 17,417,321 $ 10,372,324 $ (4,583,506) $ 7,044,998
34 Sector 5 - Edificio de Servicios 33% 23% $ 91,526,529 $ 63,586,908 $ 33,019,366 $ 23,820,040 $ 17,271,383 $ (9,199,326) $ 6,548,657
3401 Edificio E1 - Centro de Convenciones 33% 22% $ 29,176,189 $ 20,559,657 $ 9,628,142 $ 6,418,762 $ 4,523,125 $ (3,209,381) $ 1,895,637
3402 Edificio E2 - Restaurantes 35% 25% $ 19,265,160 $ 12,995,542 $ 6,742,806 $ 4,816,290 $ 3,248,885 $ (1,926,516) $ 1,567,405
3403 Edificio E3 - Servicios Lobby 43% 33% $ 37,855,660 $ 28,705,610 $ 16,277,934 $ 12,492,368 $ 9,472,851 $ (3,785,566) $ 3,019,517
3404 Edificio E4 - Kids Club 8% 2% $ 4,631,046 $ 1,326,099 $ 370,484 $ 92,621 $ 26,522 $ (277,863) $ 66,099
3405 Areas Exteriores 0% 0% $ 598,474 $ - $ - $ - $ - $ - $ -
35 Sector 6 - Restaurantes, Japones y Frances 0% 0% $ - $ 360,979 $ - $ - $ - $ - $ -
36 Sector 7 - Spa 48% 39% $ 17,379,212 $ 12,574,137 $ 8,342,022 $ 6,777,893 $ 4,903,913 $ (1,564,129) $ 1,873,979
37 Sector 8 - Snack Bar 0% 1% $ 2,724,749 $ - $ - $ 27,247 $ - $ 27,247 $ 27,247
38 Sector 9 - Albercas, Andadores y Equipos 0% 1% $ 34,588,790 $ 5,422,173 $ - $ 345,888 $ 54,222 $ 345,888 $ 291,666
39 Sector 10 - Puentes, Vestíbulos y Cubiertas 0% 19% $ 5,737,266 $ 1,454,545 $ - $ 1,090,081 $ 276,364 $ 1,090,081 $ 813,717
310 Sector 11 - Equipos Perifericos 20% 0% $ 22,459,903 $ 556,957 $ 4,491,981 $ - $ - $ (4,491,981) $ -
311 Sector 12 - Reparaciones Generales 0% 0% $ 6,751,852 $ - $ - $ - $ - $ - $ -
312 Sector 13 - Prevención de Huracanes 0% 0% $ 300,000 $ - $ - $ - $ - $ - $ -
4 EQUIPAMIENTO HOTELERO 0% 0% $ 219,128,675 $ 16,553,370 $ - $ - $ - $ - $ -
5 INDIRECTOS GENERALES 46% 46% $ 133,202,477 $ 101,919,404 $ 61,273,139 $ 61,273,139 $ 46,882,926 $ - $ 14,390,213
50 Indirectos de Campo 46% 46% $ 27,814,686 $ 9,407,271 $ 12,794,756 $ 12,794,756 $ 4,327,345 $ - $ 8,467,411
51 Indirectos Administrativos 46% 46% $ 105,387,790 $ 92,512,133 $ 48,478,384 $ 48,478,384 $ 42,555,581 $ - $ 5,922,802
6 IMPREVISTOS 0% 0% $ 5,521,457 $ - $ - $ - $ - $ - $ -
140
Valor Ganado Acumulado
Tesina Hotel Giro Turístico en Riviera Maya, HTRM - 0808 Septiembre 25-2008
$-
Valor Ganado (VG): Indica cuanto trabajo, reflejado en $, se
Nov-07
Nov-08
Dec-07
Jan-08
Mar-08
May-08
Jun-08
Aug-08
Sep-08
Oct-08
Dec-08
Feb-08
Apr-08
Jul-08
ha ejecutado realmente a la fecha de corte, en base a lo
planeado.
Costo Actual (CA): Indica cuanto trabajo, reflejado en $, se ha
ejecutado realmente a la fecha de corte, en base a lo
De lo anterior surgen:
Varianza en Tiempo (VT): VG - P
Indice de Indice de
Si es positiva, el proyecto está dentro de lo programado Presupuestado Valor Ganado Costo Actual Varianza de Varianza de
Período desempeño de desempeño
Si es negativa, el proyecto está atrasado (P) (VG) (CA) tiempo costo
Programa del costo
142
Formato para Agenda de Junta
Tesina Hotel Giro Turístico en Riviera Maya, HTRM - 0808 Septiembre 25-2008
Junta No. -
Objetivo: Notas:
Asistentes
144
MINUTA No. 00
Tesina Hotel Giro Turístico en Riviera Maya, HTRM - 0808 Septiembre 25-2008
1-1
1-2
1-3
1-4
1-5
1-6
1-7
1-8
1-9
Nota: Ésta es la interpretación del que redactó lo tratado en esta junta ( ), si alguno de los participantes difiere en lo asentado, favor
de comunicarlo por escrito de inmediato, para hacer las modificaciones pertinentes; de no haber objeciones en las siguientes 24hrs
hábiles posteriores a la recepción del presente documento, se tomará como aceptado lo aquí acordado.
Modificaciones a este registro están mostradas en color azul. El color negro muestra el registro de minutas pasadas.
146
5. CONCLUSIONES
El regresar a conformar el charter del proyecto nos sirvió para confirmar los objetivos
principales del proyecto y estos se dejaron claros para los participantes en la declaración
del alcance, y fueron orientados con la elaboración del WBS para su ejecución. Se
cumplió la misión de acotar el alcance dejándolo claro, documentado y aceptado por los
involucrados.
La confirmación del tiempo para el retorno de inversión dio seguridad a los inversionistas
de que se está en la vía correcta, que se planteó al inicio del negocio. Se confirmó el
monto a invertir en el proyecto que se había sacado de una manera parametrica por m2
de construcción y una vez desglosado el WBS se pudo obtener una confirmación más
detallada del costo por entregables.
El programa maestro le sirvió al equipo en obra para poder dimensionar los atrasos en los
que se está incurriendo en el proyecto. Ayudó a detectar que estos son principalmente por
la falta de toma de decisiones oportuna de parte de los inversionistas. El darse cuenta en
esta etapa del proyecto ayudará a buscar la manera de revertirlos durante el proceso de
ejecución, y que no afecten en la fecha de entrega final.
147
Se ha logrado establecer organización en las reuniones semanales y mensuales mediante
juntas formales utilizando agendas y minutas, cosa que no se acostumbraba al inicio del
proyecto. Los formatos presentados para la distribución de la comunicación fueron
aceptados de buena manera y en base a estos, están solicitándose reportes adicionales
con los temas más específicos según el interés de cada inversionista.
148
RECOMENDACIONES
149
6. RECOMENDACIONES:
Otro aspecto que está quedando fuera de este plan de proyecto parcial es el obtener la
aprobación por escrito del alcance acordado con los inversionistas, pero con la compañía
operadora que se hará cargo del Hotel durante la operación del mismo por los próximos
10años. El temor de los inversionistas es que se les soliciten modificación importantes a
este proyecto y esto genere en costos imprevistos que afecten a presupuesto concertado
para el financiamiento. Esta situación tarde o temprano se presentará al momento de que
se comience a entregar el Hotel a esta compañía operadora. El hecho de no querer
plantearlo de un inicio solo está generando un mayor riesgo, ya que en la etapa de
planeación se pudiera llegar a corregir, pero entre más avance la etapa de ejecución del
proyecto, estos costos serán inevitables en caso de aceptarse estas posibles
adecuaciones.
Se deberá continuar con las reuniones interpersonales fuera del horario de trabajo entre
los miembros del equipo para poder incrementar la buena relación en este período de
implementación de la metodología de la administración de proyectos. Esto ayudará a dar
más confianza entre el equipo y se podrá implementar con una mayor facilidad.
150
BIBLIOGRAFÍA
151
7. BIBLIOGRAFÍA:
152
ANEXOS
153
8. ANEXOS:
General:
Desarrollar un plan de proyecto para la construcción de un hotel de giro turístico de
486 habitaciones en la Riviera Maya de Quintana Roo, México.
Específicos:
• Acotar el Alcance del proyecto para obtener el objetivo del mismo.
• Determinación del Presupuesto a Invertir validando la rentabilidad del negocio y
proyectando el retorno de la inversión.
154
• Obtener un Programa Maestro para ejecutar y monitorear la construcción del
hotel.
• Definir los canales de comunicación para la correcta distribución de la
información.
• Desarrollar los Planes de Gestión de las áreas: Alcance, Tiempo, Costo y
Comunicación. Para poder ejecutar la construcción de hotel.
Descripción del producto y entregables:
Realización del programa maestro de toda la obra, para poder monitorear la misma en
el transcurso de la ejecución del proyecto y ejecutar los análisis de valor ganado.
Elaboración del plan de gestión de la comunicación, estableciendo los formatos a
utilizar y elaborando las matrices de distribución de la información a involucrados.
El plan de proyecto incluirá los planes de gestión del alcance, tiempo, costo y
comunicación completos que facilitarán la operación de la ejecución del hotel de
manera eficiente.
155
En la actualidad, en la práctica común en el medio ambiente de la construcción en
México, existen diversas formas de operar los proyectos. Recientemente se está
considerando fuertemente la metodología del Project Manager Institute, como una de
las más eficientes en la obtención información oportuna para la correcta toma de
decisiones y en el poder presentar resultados predecibles durante la ejecución de los
proyectos.
Es por esto que cobra importancia el poder asegurar que lo que se planea se ejecute
lo más cercano a la realidad para poder tener el negocio que se visualiza.
Con la base de la metodología de la administración de proyectos se ayuda a estar más
cerca de estos resultados predecibles.
156
Restricciones / limitantes / factores críticos de éxito:
Restricciones
Disposición de la información de negocio por parte de los desarrolladores.
Poder acotar el alcance y negociar con los involucrados clave la congelación del
proyecto, y de esta manera poder ejecutar el plan de proyecto.
Limitantes
Este plan de proyecto abarcará principalmente las áreas de Alcance, Tiempo, Costo y
Comunicación; y se desarrollará generalmente durante la etapa de Planeación del
proyecto, que está a su vez abarca parte de la Ejecución y el Control del mismo.
Cliente(s) directo(s):
Grupo de inversionistas
Director de construcción asignado al proyecto
Equipo de trabajo: (Patrocinador, gerencia del proyecto y constructora general.)
Clientes indirectos:
Los subcontratos o proveedores de la constructora general.
El equipo de la operadora del hotel que se quedará con el manejo del mismo.
157
Gerente del Proyecto: Firma:
Sergio Magallanes
158
8.2.- WBS del PFG
159
WBS (Desglose Estructurado del Trabajo)
Proyecto Final de Graduación - Seminario 05 Jun'08
161
ID Task Name Duration Start Finish
1 Plan de Proyecto - Hotel Riviera Maya 126 days Mon 5/26/08 Mon 11/3/08
2 Inicio (Seminario) 5 days Mon 5/26/08 Fri 5/30/08
4 Planeación (Seminario) 22 days Sat 5/31/08 Fri 6/27/08
9 Ejecución (Proyecto) 66 days Thu 7/10/08 Fri 10/3/08
10 Recibir asiganción de tutor por parte de la UCI 0 days Thu 7/10/08 Thu 7/10/08
11 Confirmar las expectativas del proyecto entre los involucrados clave 1 day Fri 7/11/08 Fri 7/11/08
12 Actualizar el Charter del Proyecto 3 days Mon 8/4/08 Wed 8/6/08
13 Recopilar información existente del proyecto 4 days Mon 8/4/08 Thu 8/7/08
14 Documentar información relevante para el plan de proyecto 3 days Fri 8/1/08 Tue 8/5/08
15 Alcance 16 days Wed 8/6/08 Tue 8/26/08
16 Actualizar la Declaración del Alcance 2 days Wed 8/6/08 Thu 8/7/08
17 Determinar el WBS del proyecto 2 wks Fri 8/8/08 Wed 8/20/08
18 Diseñar el Plan para Autoriación de Cambios del proyecto 2 days Thu 8/21/08 Fri 8/22/08
19 Elaborar el Plan de Administración del Alcance 2 days Sat 8/23/08 Tue 8/26/08
20 Tiempo 15 days Fri 8/8/08 Wed 8/27/08
21 Confirmar las actividades del proyecto 4 days Fri 8/8/08 Wed 8/13/08
22 Validar la duración de las actividades 3 days Wed 8/13/08 Sat 8/16/08
23 Validar secuencias entre actividades 3 days Mon 8/18/08 Wed 8/20/08
24 Obtener el Plan Maestro del proyecto 3 days Thu 8/21/08 Mon 8/25/08
25 Elaborar el Plan de Administración del Tiempo 2 days Mon 8/25/08 Wed 8/27/08
26 Costo 20 days Wed 8/27/08 Tue 9/23/08
27 Revisar el estimado de costo existente del proyecto 3 days Wed 8/27/08 Sat 8/30/08
28 Analizar la rentabilidad del proyecto vs el retorno de inversión 1 wk Mon 9/1/08 Fri 9/5/08
29 Obtener el Presupuesto Base 1 wk Sat 9/6/08 Fri 9/12/08
30 Diseñar los formatos para administrar el costo 1 wk Fri 9/12/08 Fri 9/19/08
31 Elaborar el Plan de Administración del Costo 2 days Sat 9/20/08 Tue 9/23/08
32 Comunicación 9 days Tue 9/23/08 Fri 10/3/08
33 Obtener la matriz de comunicación 1 day Tue 9/23/08 Wed 9/24/08
34 Obtener el calendario de eventos del proyecto 1 day Wed 9/24/08 Thu 9/25/08
35 Diseñar los formatos para la distribución de la información 1 wk Thu 9/25/08 Wed 10/1/08
36 Elaborar el Plan de Administración de la Comunicación 2 days Thu 10/2/08 Fri 10/3/08
37 Control (Proyecto) 50 days Thu 7/31/08 Fri 10/3/08
38 Reportar avances y solicitar retroalimentación al tutor 2.5 mons Thu 7/31/08 Fri 10/3/08
39 Cierre (Proyecto) 22 days Mon 10/6/08 Mon 11/3/08
40 Ordenar el Plan de Proyecto para la entrega 3 days Mon 10/6/08 Thu 10/9/08
41 Entregar el PFG a los lectores 0 days Fri 10/10/08 Fri 10/10/08
42 Realizar la primera iteracción de revisión con los lectores 0 days Mon 10/13/08 Mon 10/13/08
43 Realizar la segunda iteracción de revisión con los lectores 0 days Mon 10/20/08 Mon 10/20/08
44 Realizar la tercera iteracción de revisión con los lectores 0 days Mon 10/27/08 Mon 10/27/08
45 Realizar los ajustes finales al PFG 4 days Tue 10/28/08 Fri 10/31/08
46 Entregar el Proyecto Final - Maestría Terminada 0 days Mon 11/3/08 Mon 11/3/08
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