MATRIZ PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y VALORACIÓN DE RIESGOS - SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

ELABORADO POR: CLAUDIA MARCELA TELLEZ SANCHEZ

FECHA DE ELABORACIÓN: 28/03/2019

ACTUALIZADO POR: FECHA DE ACTUALIZACION: APROBADO POR: FECHA DE APROBACIÓN:

TIPO DE PERSONAL
TIPO DE ACTIVIDAD
EXPUESTO

HORAS DE
PELIGRO Y FUENTE GENERADORA DEL POSIBLES EFECTOS O
PROCESO SUBPROCESO/ZONA/LUGAR GRUPO DE PELIGROS EXPOSICIÓ
PELIGRO (fuente, situación o acto) CONSECUENCIAS
N DÍA

CONTRATISTAS
VINCULADOS

TOTAL
RUTINARIA NO RUTINARIA

RUIDO: Maquinas y herramientas

Cefalea, perdida auditiva,
SI utilizadas en la operación (pistolas
FISICO 14 2 16 8 dificultad en la
Auxiliar Logistico de aire comprimido, martillos,
comunicación.
serrucho)
ALMACENAMIENTO E INVENTARIOS

Si LOCATIVO: Pisos en mal estado, Caidas, golpes, tropezones,

CONDICIONES tejado en mal estado, Inestabilidad inestabilidad para la
Conductor INSEGURAS durante el transito de elevadores y
7 0 7 8
circulacion del montacarga
BODEGA MOINELJOR Montacarga montacargas. y elevadores electricos.
ELABORADO POR: CLAUDIA MARCELA TELLEZ SANCHEZ
FECHA DE ELABORACIÓN: 28/03/2019

ACTUALIZADO POR:
ALMACENAMIENTO E INVENTARIOS FECHA DE ACTUALIZACION: APROBADO POR: FECHA DE APROBACIÓN:

TIPO DE PERSONAL
TIPO DE ACTIVIDAD
EXPUESTO

HORAS DE
PELIGRO Y FUENTE GENERADORA DEL POSIBLES EFECTOS O
PROCESO SUBPROCESO/ZONA/LUGAR GRUPO DE PELIGROS EXPOSICIÓ
PELIGRO (fuente, situación o acto) CONSECUENCIAS
N DÍA

CONTRATISTAS
BODEGA MOINELJOR

VINCULADOS

TOTAL
RUTINARIA NO RUTINARIA

SI
POSTURA: Prolongada, forzada, Afectacion en musculos,
Auxiliar BIOMECANICO
mantenida, Antigravitaciones
1 0 1 8
mmi y fatiga
Administrativo
ABAJO

MEDIDAS ACTUALES PARA TRATAR EL RIESGO EVALUACIÓN DEL RIESGO

PROCESOS PERSONA ADMINISTRATIVAS SEÑALIZACIÓN

Interpreta
Nivel Nivel Nivel ción del
de de de Nivel de Nivel de Nivel de
Interpreta
Programas de gestión: Defici Expo Proba Consecue Riesgo Riesgo y
En La fuente: Eliminación encia sición bilida
ción NP
ncia (N.R) de
En el medio: Sustitución, Sistemas de vigilancia,
mediante controles de Elementos de protección procedimientos e (ND) (NE) d (ND) intervenci
instalación de barreras o control personal
Formación y Entrenamiento
instrucciones de trabajo,
ingeniería u operacional y ón
operacional protocolos y permisos de
otros trabajo.

Mantenimiento o cambio de
maquinas y herramientas según
se requiera. Especificacion de areas especificas
para la labor. Capacitaciones mensuales.
Uso de elementos de
Cambios en controles de
proteccion personal 2 3 6 MEDIO 25 15 II
ingenieria requeridos para Programa de maquinas y Examenes medicos
(Tapa oidos de copa)
minimizar la exposicion al ruido. herramientas. ocupacionales.

Programa de maquinas y
herramientas.

Capacitacion sobre
Mantenimiento correctivo de identificacion de peligros.
Demarcacion y señalizacion de Uso de elementos de MUY
pisos, mantenimiento correctivo 6 4 24 60 1440 I
areas. proteccion personal. ALTO
y preventivo de tejados. Reporte de condiciones
inseguras.
 MEDIDAS ACTUALES PARA TRATAR EL RIESGO EVALUACIÓN DEL RIESGO

PROCESOS PERSONA ADMINISTRATIVAS SEÑALIZACIÓN

Interpreta
Nivel Nivel Nivel ción del
de de de Nivel de Nivel de Nivel de
Interpreta
Programas de gestión: Defici Expo Proba Consecue Riesgo Riesgo y
En La fuente: Eliminación encia sición bilida
ción NP
ncia (N.R) de
En el medio: Sustitución, Sistemas de vigilancia,
mediante controles de Elementos de protección procedimientos e (ND) (NE) d (ND) intervenci
instalación de barreras o control personal
Formación y Entrenamiento
instrucciones de trabajo,
ingeniería u operacional y ón
operacional protocolos y permisos de
otros trabajo.

SVE Osteomuscular. Area adecuada para la realizacion

de las tareas (mesas de trabajo). Pausas activas.
Formacion de lideres de
Inspecciones por parte de
pausas activas.
fisioterapeuta. Programa de orden y Aseo. Descanso en la
2 3 6 MEDIO 10 60 III
mañana y en la tarde.
Sencibilizacion sobre la
Entrega de maquinas y Mantenimiento de areas
ejecucion de labores.
herramientas adecuadas para la (iluminacion) a fin de facilitar la Higiene Postural.
ejecucion de la labor. ejecucion de labores.
VALORACIÓN DEL
CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLES MEDIDAS SUGERIDAS PARA TRATAR EL RIESGO
RIESGO

PRIORIDAD
PROCESO PERSONA ADMINISTRATIVA

Existencia de
requisito legal
Aceptabilidad Número de
Peor consecuencia especifico
del Riesgo expuestos
asociado (SI o En La fuente: Programas de gestión: Sistemas de
NO) En el medio: Sustitución,
BAJA,NORMAL Eliminación mediante vigilancia, procedimientos e
INMEDIATA
colocación de barreras o Elementos protección personal Formación y entrenamiento
controles de ingeniería u instrucciones de trabajo, protocolos y
control operacional permisos de trabajo.
operacional y otros.

Adecuacion de
Perdida auditiva. mecanismos y/o Continuar con uso de
No Aceptable o
dispositivos Elemento de proteccion
aceptable con NORMAL 16 SI
Accidentes laboral necesarios para personal tapa oidos de copa
control.
grave. minimizar la o de insersion.
exposicion.

Mantenimiento de
pisos de acuerdo a la
Cumplimiento a DIRECTRIZ
necesidad de la
Accidente de trabajo DE MANTENIMIENTO DE
bodega.
gravie. Uso de EPP (Casco, Botas, INSTALACIONES LOCATIVAS.
No Aceptable INMEDIATA 7 SI
Guantes, gafas, Respirador)
Mantenimiento de
Muerte. Reporte de condiciones
tejado de acuerdo a la
inseguras.
necesidad de la
bodega.
VALORACIÓN DEL
CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLES MEDIDAS SUGERIDAS PARA TRATAR EL RIESGO
RIESGO

PRIORIDAD
PROCESO PERSONA ADMINISTRATIVA

Existencia de
requisito legal
Aceptabilidad Número de
Peor consecuencia especifico
del Riesgo expuestos
asociado (SI o En La fuente: Programas de gestión: Sistemas de
NO) En el medio: Sustitución,
BAJA,NORMAL Eliminación mediante vigilancia, procedimientos e
INMEDIATA
colocación de barreras o Elementos protección personal Formación y entrenamiento
controles de ingeniería u instrucciones de trabajo, protocolos y
control operacional permisos de trabajo.
operacional y otros.

Maquinas y
herramientas
adecuadas para la
ejecucion de las
Problema de Sencibilizacion del personal sobre
tareas.
circulacion, prevencion del peligro biomecanico.
Continuar con la ejecucion del
Afectaciones Uso de EPP (Casco, Botas,
Aceptable. NORMAL 1 SI Continuar con el SVE Osteomuscular.
musculoesqueletica Guantes, gafas, Respirador) Continuar con el programacion de
mantenimiento de
s, Accidentes de formacion de lideres de pausas
areas, iluminacion, a
trabajo. activas.
fin de facilitar la
ejecucion de las
tareas.
 GESTION DE CAMBIOS
ADMINISTRATIVAS

FECHA DESCRIPCIÓN RESPONSABLE DEL

Estándar de trabajo SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN
(DD/MM/AAAA) DEL CAMBIO CAMBIO

Lider de Proceso.

2/14/2019 ABIERTO Auxiliares.

SST.

Lider de Proceso.

Auxiliares.
2/14/2019 ABIERTO
SST.

Muiltiinfraestructura de
la Organización.
 GESTION DE CAMBIOS
ADMINISTRATIVAS

FECHA DESCRIPCIÓN RESPONSABLE DEL

Estándar de trabajo SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN
(DD/MM/AAAA) DEL CAMBIO CAMBIO

Lider de Proceso.

Auxiliar Administrativo.
2/14/2019 ABIERTO
SST.

Multi infraestructura de
la organización.
 INSTRUCTIVO PARA DILIGENCIAR EL FORMATO MATRIZ
VALORACIÓN DE RI

INFORMACIÓN GENERAL

Responsable y Fecha de Elaboración, Actualización y Aprobación: escriba el día, mes y año

en que se elabora, actualiza y/o se aprueba la matriz.

Proceso: Ubique el proceso al que se le va a elaborar la matriz

SubProceso/Zona/Lugar: Ubique el Subproceso del proceso al que se le va a elaborar la matriz

Actividad rutinaria: Son todas aquellas actividades planeadas que están comprendidas en la
ejecución de las labores diarias y que hacen parte del día a día de las personas que las ejecutan.

Actividad No rutinaria: Son todas aquellas actividades no planeadas que no están comprendidas
en la ejecución de las labores diarias y que no hacen parte del día a día de las personas que las
ejecutan e incluyen situaciones de monitoreo continuo.
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS:

Grupo de peligros: describa el nombre del grupo del peligro al cual pertenece. Ejemplo:
Ergonómicos, Mecánicos, Físicos. Ver anexo

Peligro y Fuente generadora del peligro: fuente, situación o acto humano, que encierra una
capacidad potencial de producir lesiones o daños materiales. Ejemplo: ruido producido por el
funcionamiento de las máquinas, caída a un mismo nivel por piso irregular.
Para identificar el peligro usted debe conocer, previamente, el resultado de las estadísticas, los
resultados de las evaluaciones ambientales, las investigaciones de los incidentes y accidentes, los
resultados de las inspecciones, etc.

TIPO DE PERSONAL EXPUESTO:

Vinculados: son personas vinculadas a la empresa a partir de un contrato laboral, aprendizaje o

estudiantes en practica

Contratistas: Son contrataciones con empresas especificas para llevar a cabo la administración de
algún servicio Ej: montaje, abastecimiento. Igualmente se contemplan aquí los empeleados en
misión.

POSIBLES EFECTOS O CONSECUENCIAS: Es la consecuencia más probable que puede

generar un peligro en la salud de las personas. Se debe tener cuidado para garantizar que los
efectos descritos reflejen las consecuencias de cada peligro identificado, es decir que se tengan en
cuenta consecuencias a corto plazo como los de seguridad (accidente de trabajo), y las de largo
plazo como las enfermedades (ejemplo: pérdida de audición).
MEDIDAS ACTUALES PARA TRATAR EL RIESGO

Procesos: Se refiere a los métodos de control actuales que se tienen en la fuente y en el medio
para reducir la probabilidad y la severidad de las consecuencias de los peligros.
En la fuente: Son los controles que se realizan directamente en la situación o condición donde se
genera el peligro y esta asociado con controles de eliminación, sustitución, controles de ingeniería,
entre
En el otros.
medio: EnSon
estelos
espacio se debe
controles especificar
asociados con lael método de control
implementación en la fuente
de barreras, actual si aplica y
aislamientos,
esta implementado.
encerramientos, entre otros, de la situación o condición que genera el peligro. En este espacio se
debe describir el control en el medio que aplica y se tiene implementado.

Persona: Son los controles realizados en las personas, para evitar el contacto con las condicones
de riesgo, pueden ser: suministro de elementos de protección personal, procesos de formación y
entrenamiento.
Elementos de protección personal: Indicar el elemento de protección personal especifico para
evitar el contacto directo con el peligro.
Formación y Entrenamiento: Describir el tema de formación y entrenamiento especifico de
acuerdo al peligro identificado, verificar que hay evidencia del registro de asistencia.
Administrativas: Describir los controles administrativos existentes para el peligro identificado,
entre ellos, programas de gestión, procedimientos, estándares de trabajo seguros, sistemas de
vigilancia epidemiológica.
Señalización: Señal que da un mensaje general de seguridad, obtenido por una combinación de
color y forma geometrica, la cual mediante la adición de un simbolo grafico o texto da un mensaje
especifico de seguridad.
FORMATO MATRIZ PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y
ALORACIÓN DE RIESGOS

EVALUACIÓN DEL RIESGO

Nivel de deficiencia: Magnitud de la relación esperable entre (1) el conjunto de

peligros detectados y su relación causal directa con posibles incidentes y (2) con la eficacia de
las medidas preventivas existentes en un lugar de trabajo. Ver tabla 2. Determinación del nivel de
deficiencia de la GTC 45.
Nivel de exposición: Situación de exposición a un peligro que se presenta en un
tiempo determinado durante la jornada laboral. Ver tabla 3. Determinación del nivel de exposición
de la GTC 45.
Nivel de probabilidad: Resulta de multiplicar el nivel de deficiencia por el nivel de exposición. Ver
tabla 4. Determinación del nivel de probabilidad de la GTC 45.

Interpretación del nivel de probabilidad: se interpreta de acuerdo con el significado que aparece
en la tabla 5. Significado de los diferentes niveles de probabilidad de la GTC 45.

Nivel de consecuencia: Medida de la severidad de las consecuencias. Para evaluar el nivel de

consecuencias, tenga en cuenta la consecuencia directa más grave que se pueda presentar en la
actividad valorada. Ver tabla 6. Determinación del nivel de consecuencias de la GTC 45.
Nivel de riesgo: Magnitud de un riesgo, resulta de multiplicar el nivel de probabilidad por el nivel
de consecuencia. Ver tabla 7. Determinación del nivel de riesgo de la GTC 45.

Interpretación del nivel de riesgo y de intervención: se interpreta de acuerdo con el significado

que aparece en la tabla 8. Significado del nivel de riesgo y de intervención de la GTC 45.

VALORACIÓN DEL RIESGO: Es la base para la toma de decisiones sobre las acciones que se
deben implementar

CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLES: De acuerdo al número de expuestos, la peor

consecuencia que pueda tener ese riesgo y la existencia o no de requisitos legales aplicables, se
define la prioridad para establecer los controles en riesgos que tengan la misma valoración.

GESTIÓN DEL CAMBIO: Describir la fecha, tipo de cambio y responsable del cambio que se hace
al actualizar la matriz
VALORACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL: Riesgo resultante de la evaluación, considerando la
aplicación de la totalidad de las medidas establecidas para el control de éste.