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Declaración de Renta y Complementarios o de Ingresos

y Patrimonio para Personas Jurídicas y Asimiladas y


Personas Naturales y Asimiladas NO residentes y Sucesiones Ilíquidas de Causantes NO
residentes
Privada
110
1. Año 2 0 1 8

4. Número de formulario

3 3 4 5 6
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres
declarante
Datos del

11. Razón social 12. Cód. Dirección Seccional

24. Actividad económica Si es una corrección indique: 25. Cód. 26. No. Formulario anterior

27. Fracción año gravable 2018 (Marque "X") 28. Renuncio a pertencer al Régimen Tributario especial (Marque X) 29.Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X")
30. Total costos y 31.Aportes al sistema de 32. Aportes al SENA,ICBF,
Datos informativo gastos de nómina
seguridad social Cajas compensación

Efectivo y equivalentes de efectivo 33 Rentas gravables 70

(Continuación renta)
Distintas a dividendos gravados al 5%, 35% y 33% (al mayor
Inversiones e instrumentos financieros derivados 34 entre 67 y 68 reste 69 y sume 70) ###71

Rentas líquidas
Dividendos gravados a la tarifa del 5%

gravables
Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar 35 ### 72

Dividendos gravados a la tarifa del 35%


Inventarios 36 73

Dividendos gravados a la tarifa del 33%


Activos intangibles 37 ### 74
Patrimonio

Activos biológicos 38 Ingresos por ganancias ocasionales ###75

ocasionales
Ganancias
Propiedades, planta y Equipo, propiedades de inversión y ANCMV 39 Costos por ganancias ocasionales ### 76

Otros activos 40 Ganancias ocasionales no gravadas y exentas 77

Total patrimonio burto (sume 33 a 40 41 Ganancias ocasionales gravables (75-76-77) ### 78

Impuesto sobre la renta líquida gravable


Pasivos 42 79

Total patrimonio líquido (41-41) 43 Descuentos tributarios ###80

Ingresos brutos de actividades ordinarias 44 Impuesto neto de renta (79-80) ###81

Ingresos financieros 45 Sobretasa ###82

Dividendos y/o participaciones recibidas o capitalizados por sociedades extranjeras (año 2016
y anteriores) o nacionales cualquier año
46 Impuesto de ganancias ocasionales ###83

Dividendos y/o participaciones recibidas por declarantes diferentes a sociedades Descuentos por impuestos pagados en el exterior
nacionales, años 2017 y siguientes 47 84
por ganancias ocasionales
Dividendos y/o participaciones recibidos por Personas Naturales sin residencia fiscal (año
2016 y anteriores)
48 Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5% 85
Ingresos

Otros ingresos 49 Impuesto dividendos gravdos a la tarifa del 35% ###86

Total ingresos brutos (Sume 44 a 49) 50 Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33% ###87

Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas 51 Total impuesto a cargo (81+82+83+85+86+87-84) ###88

Ingresos no constitutivos de renta Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 88
52 ###89
ni ganancia ocasional (Modaiidad de pago 1)
Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones Personas
naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores) 53 Descuento efectivo inversión obras por impuestos (modalidad de pago 2) 90

Total ingresos netos (50-51-52-53) 54 Anticipo renta liquidado año gravable anterior ###91
Liquidación privada

Costos 55 Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior 92

Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o


Costos y deducciones

Gastos de administración 56 93
compensación
Saldo a favor CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o
Gastos de distribución y ventas 57 94
compensación

Gastos financieros 58 Autorretenciones ###95


Retenciones

Otros gastos y deduciones 59 Otras retenciones 96

Total costos y gastos deducibles (sume 55 a 59) 60 Total retenciones año gravable a declarar (95+96) 97

Inversiones efectuadas en el año 61 Anticipo renta para el año gravable siguiente 98


(R.T.E.)
ESAL

Inversiones liquidadas de periodos gravables anteriores 62 99


Anticipo sobretasa para el año gravable siguiente
Saldo a pagar por impuesto (88+98+99-89-90-91-92-93-94-97; si el
Renta líquida pasiva-ECE sin residencia fiscal en Colombia 63 100
resultado es negativo escriba 0)

Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48 (54+62+63-47-48-60-61;


64 Sanciones 101
si el resultado es negativo escriba 0)

Pérdida líquida del ejercicio (47+48+60+61-54-62-63; si el resultado es Total saldo a pagar (88+98+99+101-89-90-91-92-93-94-97; si el
65 102
negativo escriba 0) resultado es negativo escriba 0)
Renta

o Total saldo a favor (89+90+91+92+93+94+97-88-98-99-101; si el


Compensaciones 66 resultado es negativo escriba 0) 103

Renta líquida sin casilla 47 y 48 (64-66) 67 Valor total impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1 104

Renta Presuntiva 68 Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2 ###105

Renta exenta 69 107 D.V.


997. Espacio exclusivo para el sello
981. Cód. Representación
de la entidad recaudadora

Firma del declarante o de quien lo representa 980. Pago total $ -

996. Espacio para el número interno de la Dian / Adhesivo


982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma del Contador o Revisor Fiscal. 994. Con salvedades