Pgd-01 Direccion y Planeacion Esstrategica v01

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE TRABAJO SAN JOSÉ
RELIGIOSOS TERCIARIOS CAPUCHINOS
DIRECCION Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
Código: PGD-01 Fecha Aprobación: 01/01/2017 Versión: 0.1 Página: 1 de 20
DIRECCION Y PLANEACION ESTRATEGICA

PGD-01
Tabla de Contenido
1. OBJETIVO............................................................................................................................4
2. ALCANCE.............................................................................................................................4
3. DOCUMENTOS DE APOYO................................................................................................4
4. DEFINICIONES.....................................................................................................................4
5. DESARROLLO DE LOS REQUISITOS...............................................................................6
5.1 Flujograma..........................................................................................................................6
5.2 Descripción del procedimiento.......................................................................................9
6. INDICADORES...................................................................................................................19
7. CONTROL SERVICIO NO CONFORME...........................................................................19
Se encuentra en la plataforma virtual..................................................................................19
8. ACCION CORRECTIVA, RIESGO Y OPORTUNIDAD.....................................................19
9. . ANEXOS..........................................................................................................................19
9.1 Plan de desarrollo de la Provincia....................................................................19
9.2 Acciones correctivas, preventivas y de mejora – Plataforma virtual...........19
9.3 Documentos: Políticas Provinciales...............................................................19
9.4 Documentos: Políticas institucionales...........................................................19
9.5 Identificación y control de no conformidades detectadas o potenciales....19

9.6 Acciones de mejora – plataforma virtual.........................................................19
10. CONTROL DE CAMBIOS...................................................................................................19

1. OBJETIVO
Articular el Sistema Integrado de Gestión, mediante un enfoque por procesos para

cumplir los objetivos de la Institución Educativa De Trabajo San José, de acuerdo a las
normas: NTC ISO 9001:2015 Sistema de Gestión de Calidad, NTC ISO 14001:2015
Sistema de Gestión Ambiental y OHSAS 18001: 2007 Sistema de Gestión de Seguridad
y Salud en el Trabajo con miras al mejoramiento continuo de los servicios que presta.
2. ALCANCE
Aplica desde la elaboración del Horizonte Institucional, ejecución, seguimiento,

evaluación y mejoramiento de la Dirección y planeación Estratégica hasta la verificación
de su cumplimiento y del sistema Integrado de Gestión.
3. DOCUMENTOS DE APOYO
 Directrices Congregacionales
 Lineamiento Técnicos I.C.B.F
 Ley de Infancia y Adolescencia 1098/06
 Reglamento de Trabajo
 Mapa de Procesos
 Organigrama
 ISO-9000:2015, ISO-9001:2015, ISO 14001:2015 y OHSAS 18001:2007, ISO
31000: 2009.
4. DEFINICIONES
 Comité Directivo: Grupo estratégico de dirección el cual se reúne para hacer

seguimiento a la planeación estratégica, al sistema de gestión de la calidad y metas
institucionales, conformado por las instancias de mayor jerarquía en la institución.
(Director, Sub Director, Coordinadores, Coordinador de SIG).
 Indicadores: Es una relación entre dos o más datos significativos, que tienen un
nexo lógico entre ellos, y que proporcionan información sobre aspectos críticos o de
importancia vital para la conducción de la institución, Permitiendo medir el nivel de
alcance de los objetivos y las metas propuestas.
 Misión: Es la formulación de los propósitos de la institución, así como la
identificación de sus tareas y los actores participantes en el logro de los objetivos.
Expresa la razón de ser de la institución. Involucra al usuario interno y externo como
parte fundamental de la labor.
 Objetivos: Son los resultados que a corto, mediano o largo plazo, una institución
espera lograr; para hacer real la misión y la visión de la misma, los objetivos para que
sean valiosos, deben expresar claramente lo que pretende alcanzar cada proceso y
deben medir cada componente de la política del sistema integrado de gestión.
 Plan de Acción: Es la programación de las actividades que debe realizar cada
proceso para concretar las estrategias, mediante un plan que permita seguimiento,
verificación y mejoramiento.
 Visión: Es la definición amplia y suficiente de donde se quiere que la institución esté
dentro de un periodo de tiempo. Debe ser comprometedora, soñadora pero realista y
motivante de tal manera que estimule la pertenencia de los miembros de la institución.
 Calidad: grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los
requisitos
 Requisito: necesidad o expectativa establecida, generalmente
 Sistema de Gestión: sistema de gestión para dirigir y controlar una organización
con respecto a la calidad.
 S.I.G: sigla para identificar el Sistema Integrado de Gestión.
 Política de Calidad: Intenciones globales y orientación de una organización
relativas a la calidad tal como se expresan formalmente por la alta dirección
 Partes Interesadas: persona o grupo que tenga un interés en el desempeño o éxito
de una organización
 Eficacia: hacer las cosas de acuerdo a lo planificado para el logro de los objetivos
planificados
 Eficiencia: relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados
 Efectividad: es la suma de la eficacia más la eficiencia.
 Factores de Clave de Éxito: conjunto de variables que garantizan el logro de los
objetivos propuestos.
 Gestión: acciones coordinadas para dirigir y controlar una organización
 Plan Operativo: instrumento de gestión que determina el programa de trabajo a
realizarse durante un tiempo determinado. Permite planear, hacer seguimiento y evaluar
las actividades en función de las necesidades y posibilidades de la institución.
 Planeación Estratégica: proceso por el cual se planea, de forma sistemática y
coordinada, el futuro de la institución estableciendo objetivos, estrategias y programas
de actuación a largo plazo.
 Evidencia objetiva: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona
evidencia de actividades desempeñadas.
El Sistema Integrado de Gestión - SIG, tendrá las siguientes características:
 Integralidad: Las acciones en pro del mejoramiento institucional son integrales, por
lo tanto atienden todas las dimensiones definidas en las normas que regulan los
sistemas antes citados.
 Compatibilidad: Condición bajo la cual el cumplimiento de los requisitos de un
Sistema de Gestión de la Calidad permiten la implementación, sin conflictos, de otro
sistema de gestión o de control, es decir es posible implementarlos de manera

integrada.
 Complementariedad: Debe existir complementariedad en todas las acciones de
mejoramiento institucional.
 Transversalidad: Una acción de mejoramiento institucional se puede desarrollar
transversalmente en dos o más elementos de los sistemas que integran el SIG.
 Representatividad: para efecto de las auditorías internas o externas, cada una de

las acciones de desarrollo del SIG, representan el desarrollo de los sistemas que lo
conforman, bajo los principios de la eficacia, eficiencia y efectividad.
1. DESARROLLO DE LOS REQUISITOS

5.1 Flujograma


5.2 Descripción del procedimiento
No. ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN

Teniendo en cuenta el plan de desarrollo de la provincia, las
políticas congregacionales, los requisitos legales y
reglamentarios establecidos según la contratación que se
realice desde la institución, la primera actividad de este
procedimiento es la revisión de los requisitos legales y
reglamentarios, a través del registro PGD-01-R20 Matriz de
identificacion de requisitos, para lo cual se tiene en
cuenta los documentos de entrada como son;
Lineamientos Técnicos y Estándares ICBF, PGD-01-R01
Plan de Desarrollo y PGD-01-R03 Plan Operativo, PGD-
01 Proceso de Dirección y planeación estratégica,
Legislación de infancia y adolescencia, Legislación
educativa, Directrices provinciales- congregacionales y la
normas aplicables al sistema integrado de gestión y a los
procesos determinados por la misma en el PGD-01-
MSIG01 Manual De Sistemas Integrados De Gestión.
Cada tres años se realiza el diagnostico DOFA presentado

como informe de trienio (documento provincial) como
insumo para elaborar el PGD-01-R01 Plan de desarrollo
Identificación de Director institucional.
1 requisitos legales Comitê
y reglamentarios directivo Los responsables de cada una de los procesos y líderes de
procedimiento, según las directrices dadas por el comité
Directivo, se reúne con los equipos de trabajo o GRETAS
(grupos de estudio y trabajo por áreas) según sea el caso,
para generar los insumos y formular el PGD-01-R03 Plan
Operativo anual, el cual se desprende del PGD-01-R01
Plan de desarrollo institucional.
Para la construcción del plan de desarrollo y el plan

operativo se tiene en cuenta la.
La Coordinación del S.I.G retoma los planes operativos y

presenta un solo documento al Comité Directivo para su
aprobación y nutre el plan de Desarrollo Institucional.
Al finalizar el año el Comité Directivo con los coordinadores

en general, elaboran el cronograma de actividades
institucional el cual será plasmado en el planeador o
agenda institucional, este se entrega a los responsables
del servicio al inicio de año para que estos lo divulguen con
sus equipos de trabajo.
Realizar El Comité Directivo, cada año retoma el horizonte
diagnóstico del Director institucional con la comunidad en general para realizar los
2 contexto Departamento ajustes correspondientes a la realidad de la institución,
Institucional e pedagógico plasmada en PGD-01-GU03 Horizonte Institucional
identificación de (Visión, misión, política de calidad, objetivos,

organigrama (asignación de responsabilidades y
autoridades), mapa de procesos, imagen corporativa).
Igualmente dicha instancia es la responsable de determinar
el alcance de los servicios y productos que ofrece la
institución a sus clientes/usuarios, lo anterior se encuentra
consignado en el PGD-01-MSIG01 Manual de Sistemas
Integrados de Gestión.
Es necesario que la institución conozca su situación de

partida, permitiéndole identificar y analizar las condiciones y
situación actual; para lo cual cuenta con la Herramienta:
Análisis PESTEL (contexto)
El análisis PESTEL (o PESTLE) es un instrumento de planificación

estratégica para definir el contexto de una institución a través de
una serie de factores externos políticos, económicos, sociales,
tecnológicos, ambientales y jurídicos que pueden influir en la
campaña. Al estudiar los distintos factores, es importante tener en
cuenta que diversos factores pueden afectar de forma diferente y
en diferente grado a las instancias implicadas en el análisis.
Instrucciones prácticas para realizar un análisis PESTEL:1
La aplicación de esta herramienta, al ser una técnica de análisis,
consiste en identificar y reflexionar, de una forma sistemática, los
distintos factores de estudio para analizar el entorno en el que nos
moveremos, y a posteriori poder actuar, en consecuencia,
partes estratégicamente sobre los mismos. Es decir, estaremos
interesadas intentando comprender que va pasar en el futuro próximo, y
utilizarlo a nuestro favor.
Los factores políticos tienen que ver con la vida política de su

contexto que puedan determinar e influir en la actividad de la
empresa en el futuro:
o Las diferentes políticas de los gobiernos locales,
nacionales, continentales e incluso mundiales.
o Es importante entender la globalidad de lo que
ocurre y sus relaciones.
o Las subvenciones públicas dependientes de los
gobiernos
o La política fiscal de los diferentes países y las
políticas públicas de cada uno de los países.
o Las modificaciones en los tratados comerciales
o Posibles cambios de partidos políticos en los
gobiernos, y sus ideas sobre la sociedad y la institución.
Los factores económicos Consiste en analizar, pensar y estudiar
sobre las cuestiones económicas actuales y futuras nos pueden
afectar en la ejecución de nuestra estrategia. Hay que pensar en
cuestiones como las siguientes:
o Los ciclos económicos de nuestro país, y
además, los ciclos económicos de otros países en los que ya
trabajamos o que son de potencial interés.
o Las políticas económicas del gobierno
o Los tipos de interés
1
http://www.pascualparada.com/analisis-pestel-una-herramienta-de-estudio-del-entorno/

o La inflación y los niveles de renta
o La segmentación en clases económicas de la
población y posibles cambios
o Los factores macroeconómicos propios de cada
país
o Los tipos de cambio o el nivel de inflación que
han de ser tenidos en cuenta para la definición de los objetivos
económicos de la empresa.
o La tasa de desempleo
Los factores sociales incluyen oportunidades y desafíos
relacionados con las distinciones sociales, como la cultura, la
religión, la clase o casta social, los papeles asignados en función
del género y los estereotipos de género. En este caso, lo que nos
interesa reflexionar es sobre qué elementos de la sociedad pueden
afectar en nuestro proyecto y cómo están cambiando (porque
seguro que están cambiando). Buscamos identificar tendencias en
la sociedad actual. Hay que pensar en cuestiones como las
siguientes:
o Cambios en los gustos o en las modas que
repercutan en el nivel de consumo
o Cambios en el nivel de ingresos
o La conciencia por la salud
o Cambios en la forma en que nos comunicamos o
nos relacionamos
o Cambios en el nivel poblacional, tanto a nivel de
natalidad, como de mortalidad o esperanza de vida
o Rasgos religiosos de interés
Los factores tecnológicos tienen que ver con la disponibilidad de
tecnologías de la información y las comunicaciones (Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones) para la institución y el
grado en que su público destinatario las utiliza.
Nos interesa la reflexión sobre como las tecnologías que están
apareciendo hoy pueden cambiar la sociedad en un futuro próximo.
Sobre todo es interesante el estudio de aquellos factores que más
nos pueden afectar. Hay que pensar en cuestiones como las
siguientes:
o Los agentes que promueven la innovación de las
TIC
o La aparición de nuevas tecnologías relacionadas
con la actividad de la empresa que puedan provocar algún tipo de
innovación
o La aparición de tecnologías disruptivas que
cambien las reglas del juego de muchos sectores
o La promoción del desarrollo tecnológico que
llevará a la empresa a integrar dichas variables dentro de su
estrategia competitiva
o Cambios en los usos de la energía y
consecuencias
o Nuevas formas de producción y distribución
o Velocidad de los cambios, y acortamiento de los
plazos de obsolescencia
Los factores ambientales guardan relación con el medio

ambiente, como los efectos del cambio climático, que pueden

afectar a las instituciones de sectores muy específicos, pero en
realidad es todo lo contrario. Nos interesa estar al tanto no sólo
sobre los posibles cambios normativos referidos a la ecología, sino
también en cuanto a la conciencia social de este movimiento. Hay
que reflexionar sobre cuestiones como las siguientes:
o Leyes de protección medioambiental
o Regulación sobre el consumo de energía y el
reciclaje de residuos
o Preocupación por el calentamiento global
o Concienciación social ecológica actual y futura
o Preocupación por la contaminación y el cambio
climático
o
Los factores jurídicos se refieren a las leyes relativas al tema de
la institución se refieren a todos aquellos cambios en la normativa
legal relacionada con nuestra institución, que le puede afectar de
forma positiva o negativa. Deberemos estudiar sobre cuestiones
como las siguientes:
o Licencias
o Leyes
o Derechos de propiedad intelectual
o Leyes de salud y seguridad laboral
o Sectores protegidos o regulados
o Legislación de menores
La anterior herramienta permite evaluar los aspectos

externos e internos que afectan la capacidad de la
institución para lograr el resultado deseado dentro del
Sistema Integrado de Gestión, igualmente se puede evaluar
mediante la Matriz DOFA (herramienta congregacional –
Informe del Trienio) o la herramienta.
Lo anterior queda consignado en: PGD-01-R13 Análisis
del Contexto, informe del trienio o PGD-01-R16 Análisis
del contexto DOFA
Al estudiar el Departamento Pedagógico los distintos

factores, que pueden afectar de forma diferente y en
diferente grado a las instancias implicadas en el análisis se
hace un panorama amplio sobre el contexto y las partes
interesadas con relación a la institución.
El análisis del contexto nos permite determina las partes

interesadas en la institución, siendo "Las partes interesadas"
los grupos de interés que reciben nuestros productos o
servicios y que pueden verse afectados por ellos, o aquellas
partes que de otra manera pueden tener un interés
significativo en nuestra organización. Las partes interesadas
aplicables a la institución se encuentran en el PGD-01-
MSIG01 Manual de Sistemas Integrados de Gestión,
incluye tanto las partes internas como las externas.
De los resultados del DOFA (herramienta congregacional –


Informe del Trienio) o la herramienta PESTEL como
institución se identificará aquél conocimiento ya existente
que es el punto fuerte de la institución y en las
oportunidades aquél conocimiento que se debería crear
para innovar y obtener nuevas expectativas en la misma,
para esto la institución dejara evidencia en el PGAFI-01-
R14 Plan de diseño y PGD-01-R17 Solicitud de Cambios
Institucionales.
Para gestionar el conocimiento institucional se
propone:
a. Identificación: determinar los conocimientos
requeridos para cumplir con los objetivos estratégico
de la institución.
b. Adquisición: colocar a disposición el conocimiento
requerido, ya sea por desarrollo interno o
adquisición de terceros.
c. Almacenamiento y procesamiento: para disponer del
conocimiento oportunamente es necesario
procesarlo y almacenarlo.
d. Aplicación: cuando el conocimiento es utilizado para
resolver un problema, tomar una decisión o
simplemente apoyar una acción, se cumple uno de
los objetivos fundamentales de la Gestión del
Conocimiento.
e. Creación de nuevos conocimientos: cuando el

conocimiento es aplicado y combinado puede
generarse un conocimiento nuevo, el cual debe ser
incorporado al almacén de conocimiento estructural
de la institución.
Para la planeación de las actividades para el sistema
integrado de gestión se debe tener en cuenta:
En las sede y programas de la Institución Educativa de

Trabajo San José se evalúa y dan seguimiento a los riesgos
contenidos en los procesos Directivos, Misionales y de
apoyo que se pueden presentar en el Sistema Integrado de
Gestión, a través del el cual permite gestionar los riesgos
Planeación del para permitir a la institución:
sistema Diretor
3 integrado de Comitê  Mejor identificación de oportunidades y amenazas
gestión Directivo
 Tener una base rigurosa para la toma de decisiones y la
planificación
 Gestión proactiva y no reactiva
 Mejorar la conformidad con la legislación pertinente
 Mejorar la gestión de incidentes y la reducción de las
pérdidas y el costo del riesgo
Dejando registro en el formato PGD-01-R14 Matriz de

Riesgos y Oportunidades donde se registran los

tratamientos y controles respectivos para abordar los
riesgos detectados.
Igualmente se identifican los Aspectos e impactos

contenidos en los procesos Directivos, Misionales y de
apoyo que se pueden presentar en el Sistema Integrado de
Gestión, a través del PGD-01-GU08 Guía para la
Identificación de aspectos y evaluación de Impactos
ambientales el cual permite gestionar los aspectos
ambientales para permitir a la institución:
 Realizar análisis de impactos ambientales y
establecer acciones para reducir, mitigar y corregir los
impactos ambientales.
 Establecer programas ambientales para la promoción
y adopción de buenas prácticas ambientales.
 Tener en cuenta requisitos legales asociados a la
actividad.
Igualmente se cuenta con PGAF-02-PLA01 Plan de

Gestión Ambiental se creó un formato PGD-01-R15 Matriz
de Gestión Ambiental, donde se registran los tratamientos
y controles respectivos con miras a la disminución de la
contaminación.
Los pasos que se deben seguir para la elaboración del

Identificación de peligros y valoración de riesgos son:
Identificar plenamente con ayuda de los empleados todas las

secciones, áreas productivas o puestos de trabajo que
conforman la institución, de acuerdo a la organización
interna y apoyado en inspecciones que permitan identificar
los factores de riesgos existentes basados en el orden
productivo (procesos intrínsecos de la institución) y la
distribución de los puestos de trabajos.
Una vez identificados los factores de riesgo se deben
valorar y priorizar estos, teniendo en cuenta la influencia que
ejercen estos riesgos en los empleados y en el desarrollo
productivo de la institución, para esto se cuenta con la PGH-
04-GU01 Guía para la Identificación de peligros y
valoración de riesgos, quedando registro en la PGH-04-
R08 Matriz de Identificación de peligros y valoración de
riesgos.
De los resultados derivados de la planeación del S.I.G es
posible que surjan cambios en dos líneas:
1. Cambio Interno: Introducción de nuevos procesos,
Diretor
Gestionar los cambios de métodos de trabajo, cambio en instalaciones,
4 Comitê
cambios cambio de maquinaria, equipos o herramientas y cambio de
Directivo
mobiliario.
2. Cambio Externo: Cambio en la Legislación y evolución
del conocimiento en seguridad y salud en el trabajo.
Para la gestión de lo anterior creó una PGD-01-GU06 Guía

para Gestión del cambios institucionales, con el objetivo
de establecer los lineamientos para un proceso sistemático
de identificación de peligros, evaluación de riesgos y
determinación de controles relacionados al Sistema
Integrado de Gestión, en Calidad, ambiental, Seguridad,
Salud en el trabajo, asociados a los cambios de la institución
y sus actividades antes de introducir tales cambios.
Adicional se tiene la trazabilidad de los cambios por medio
del formato PGD-01-R17 Solicitud de Cambios
Institucionales.
En caso de requerir cambios para el diseño y desarrollo de
programas y proyectos se hará la solicitud de cambios
respectivos de acuerdo al formato PGD-03-R07 Solicitud
de cambios en la documentación y la PGD-03-GU02
Elaboración y modificación de documentos, de lo
contrario se continúa con la actividad de la validación siendo
el Departamento pedagógico quien determina el paso a
seguir.
Se le comunica y explica a todos los trabajadores de la
Institución la importancia de participar de la construcción del
PGD-01-R03 Plan Operativo Anual con el fin de crear una
cultura orientada al Sistema integrado de gestión, a la
Diretor
Socializar satisfacción del usuario, partes interesadas y al
5 Comitê
cambios mejoramiento continúo, según la PGD-03-GU01
Directivo
Comunicación, participación y consulta Interna y
Externa, esta actividad debe quedar registrada en un
PGD-03-R01 Acta las cuales son responsabilidad de los
líderes de procedimiento y coordinadores según sea el caso.
Durante el año se ejecutan las diferentes actividades del
PGD-01-R01 Plan de desarrollo institucional, PGD-01-
Comité
R03 Plan Operativo y cronograma de actividades
Directivo/
6 Ejecutar institucional, las cuales quedan evidenciadas en PGD-03-
Comunidad
planeación R02 Asistencia del personal. Igualmente quedan
Educativa
registrados los aspectos positivos, por mejorar y las
recomendaciones desde el área de atención.
El Departamento pedagógico incluye en el cronograma
institucional las actividades generales, para que sea
retomado por cada uno de los coordinadores según su
Director/ necesidad y requisitos y sea adaptado a las necesidades de
Comité cada uno de los programas; cada uno de los coordinadores
Hacer
Directivo / pedagógicos y líderes de los diferentes procedimientos
seguimiento y
7 líderes de mediante un trabajo en equipo, asume el cumplimiento del
evaluación a la
procedimiento mismo de acuerdo a las fechas establecidas.
planeación
Cada líder de procedimiento y los coordinadores
pedagógicos realizan el análisis de los indicadores de
gestión según frecuencia establecida en la PGD-01-R02
Matriz de indicadores resultados que son plasmados en el

PGD-01-R06 Informe y Reporte de indicadores de
gestión con el respectivo análisis (según aplique).
Los resultados serán analizados por el Comité Directivo

quedando registro en el PGD-01-R07 Plan de
mejoramiento institucional, los resultados sirven para
nutrir la PGD-01-R02 Matriz de indicadores en cuanto al
comportamiento de los mismos.
Igualmente se realiza evaluación al cumplimiento del plan

operativo anual quedando informe en el PGD-01-R04
Seguimiento al plan de desarrollo o plan operativo.
Semestralmente en reunión de departamento pedagógico se

revisa el Cronograma institucional y se establecen los
reajustes al mismo en caso de requerirse.
Se realiza la PGD-01-R05 Evaluación institucional cada

año, abarcando los 4 procesos institucionales, de estos
resultados se realiza la PGD-01-R07 Plan de
Mejoramiento. Los avances y cambios del
procedimiento son reportados en el PGD-02-R25
Informe de procedimiento.
Determinar la Comité La Revisión por la Dirección se programa una vez por año
periodicidad Directivo / después de efectuadas la auditorías internas y se registra
8
para la revisión Director/ en el Cronograma institucional, lo anterior se concreta
por la dirección con el comité Directivo
Después de ser analizadas las recomendaciones para la

mejora de cada procedimiento, programa y sede, se toman
las decisiones pertinentes teniendo en cuenta:
 La mejora de la eficacia del Sistema Integrado de

Gestión y sus procedimientos.
 La mejora del servicio en relación con los requisitos
del usuario.
 Necesidades de nuevos recursos para el servicio.
Director/ Igualmente se tendrán en cuenta para su análisis:

Identificar las No
Comité
conformidades y a) Los cambios que pueden afectar al Sistema y sus
Directivo /
9 acciones de posibles consecuencias.
líderes de
mejora b) Las diversas necesidades de recursos para la
procedimiento
implementación de los cambios, y
c) La asignación o reasignación de responsabilidades y
autoridades.
Se retomaran para dicha evaluación:
PGD-01-R14 Matriz de Riesgos y oportunidades

PGD-01-R15 Matriz de Gestión Ambiental.
PGH-04-R03 Matriz de identificación de peligros y
valoración de riesgos
Cada uno de los coordinadores pedagógicos y los líderes

de los procedimientos de formación laboral y académico
presentan el informe PGD-01-R10 Informe de revisión por
la dirección por área o programa en el para la Revisión
por la Dirección teniendo en cuenta la guía PGD-01-GU07
Guía de Revisión por la Dirección, el cual debe contener:
Director/ a) Resultados de las auditorías internas del sistema

Realizar la revisión Comité integrado de gestión.
por la dirección y Directivo / b) Retroalimentación del cliente y grupos de interés (quejas,
10 registrar los líderes de sugerencias, reconocimientos y encuestas de satisfacción
resultados
procedimiento entre otros).
c) Desempeño de los procesos/procedimientos y
conformidad del servicio
d) Estado de las acciones correctivas y preventivas;
e) Acciones de seguimiento de revisiones previas
efectuadas por la dirección;
f) Cambios que podrían afectar al Sistema Integrado de
Gestión;
g) Resultados de visitas de supervisión.

h) Resultados de evaluación del contexto.
i) Resultados de indicadores
j)) Resultados evaluación institucional
k) Cambios que podrían afectar el sistema
l) Resultados Sistema de gestión de seguridad y salud en el
trabajo con relación a la planeación. (ejecución de
programas)
m) Resultados Sistema de gestión de calidad con relación a
la planeación.
n) Resultados Sistema de gestión ambiental con relación a
la planeación. (ejecución de programas)
ñ) resultado de la gestión realizada con relación a los
riesgos detectados.
o) Recomendaciones para la mejora y acciones;
El coordinador del S.I.G, presenta adicionalmente:
 Resultado de las Auditorías Internas general

 Acciones de seguimiento de revisiones previas
general
 Cambios que podrían afectar el sistema general
NOTA: Cada Líder de procedimiento presenta las

Recomendaciones para la mejora las cuales serán
analizadas en Departamento pedagógico y documentadas
en el PGD-01-R09 Informe de revisión por la dirección
general y el PGD-01-R07 Plan de mejoramiento.
Teniendo en cuenta la PGD-02-GU04 Acciones

correctivas, preventivas y de mejora se identifican y
controlan las no conformidades potenciales o detectadas y
se consignaran en el formato PGD-02-R27 Identificación y
Control De No Conformidades Detectadas o Potenciales
con el correspondiente tratamiento y análisis; igualmente se
identifican las oportunidades de mejora los cuales son
registrados en la plataforma virtual.
La institución busca mejorar la eficacia, eficiencia y

efectividad del Sistema Integrado de Gestión mediante la
aplicación de la política de sistemas integrados de gestión,
el logro de sus objetivos, seguimiento y medición de los
mismos, las acciones correctivas y preventivas, verificando
la gestión de los procesos y realizando revisiones
Departamento pedagógico donde se identifican
oportunidades de mejora, según lo establecido en el la guía
PGD-02-GU04 Acciones correctivas, preventivas y de
mejora, igualmente se tiene en cuenta la PGH-04-GU07
Guía para la investigación de accidentes e incidentes de
trabajo quedando registro en el PHG-04-R05 Investigación
de accidentes e incidentes de trabajo
2. INDICADORES
Ver matriz de indicadores.
3. CONTROL SERVICIO NO CONFORME
Se encuentra en la plataforma virtual
4. ACCION CORRECTIVA, RIESGO Y OPORTUNIDAD
Se aplica sobre los riesgos detectados, riesgos potenciales y sobre los no conformes
que requieran análisis de causas.
5. . ANEXOS
9.1 Plan de desarrollo de la Provincia

9.2 Acciones correctivas, preventivas y de mejora – Plataforma virtual
9.3 Documentos: Políticas Provinciales
9.4 Documentos: Políticas institucionales
9.5 Identificación y control de no conformidades detectadas o potenciales.
9.6 Acciones de mejora – plataforma virtual
6. CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN FECHA DEL MODIFICACIÓN REALIZADA

CAMBIO
01 01/04/2017 Creación del documento

Pgd-01 Direccion y Planeacion Esstrategica v01

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RELIGIOSOS TERCIARIOS CAPUCHINOS

DIRECCION Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Código: PGD-01 Fecha Aprobación: 01/01/2017 Versión: 0.1 Página: 1 de 20

DIRECCION Y PLANEACION ESTRATEGICA

DIRECCION Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Código: PGD-01 Fecha Aprobación: 01/01/2017 Versión: 0.1 Página: 2 de 20

5. DESARROLLO DE LOS REQUISITOS...............................................................................6

5.2 Descripción del procedimiento.......................................................................................9

7. CONTROL SERVICIO NO CONFORME...........................................................................19

Se encuentra en la plataforma virtual..................................................................................19

8. ACCION CORRECTIVA, RIESGO Y OPORTUNIDAD.....................................................19

9.1 Plan de desarrollo de la Provincia....................................................................19

9.2 Acciones correctivas, preventivas y de mejora – Plataforma virtual...........19

9.3 Documentos: Políticas Provinciales...............................................................19

9.4 Documentos: Políticas institucionales...........................................................19

9.5 Identificación y control de no conformidades detectadas o potenciales....19

DIRECCION Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Código: PGD-01 Fecha Aprobación: 01/01/2017 Versión: 0.1 Página: 3 de 20

9.6 Acciones de mejora – plataforma virtual.........................................................19

10. CONTROL DE CAMBIOS...................................................................................................19

DIRECCION Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Código: PGD-01 Fecha Aprobación: 01/01/2017 Versión: 0.1 Página: 4 de 20

Articular el Sistema Integrado de Gestión, mediante un enfoque por procesos para

Aplica desde la elaboración del Horizonte Institucional, ejecución, seguimiento,

 Comité Directivo: Grupo estratégico de dirección el cual se reúne para hacer

DIRECCION Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

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El Sistema Integrado de Gestión - SIG, tendrá las siguientes características:

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