Aspectos Generales: Capítulo II

Perfil “Creación de los Servicios Recreativos y Mejoramiento de los Servicios Deportivos en la
Asoc. de Vivienda Villa Rio Seco, Distrito Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa - Tacna -Tacna”
Capítulo II
Aspectos Generales
Nombre del Proy ecto y Localización – Institucionalidad - Marco de Referencia
Sub Gerencia de For mulación de Proyectos Pág. 1

2. ASPECTOS GENERALES
Nombre del Proyecto y Localización – Institucionalidad – Marco de Referencia.
2.1 NOMBRE DEL PROYECTO Y LOCALIZACION.

DENOMINACION DEL PROYECTO
El presente proyecto se denomina: “CREACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS Y
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA
VILLA RIO SECO, DISTRITO CORONEL GREGORIO ALBARRACÍN LANCHIPA - TACNA -
TACNA”.
TIPOLOGÍA DEL PROYECTO
Función 21: Cultura y Deporte

Corresponde al nivel máximo de agregación para la consecución de las acciones y servicios,
en materia de cultura, deporte y recreación a nivel nacional, orientados a contribuir al desarrollo
integral del individuo, mejorar la convivencia social, preservar y difundir la cultura.
División Funcional 046: Deportes

Conjunto de acciones que promueven el desarrollo de los deportes, la recreación y las
aptitudes físicas del individuo.
Grupo Funcional 0102: Infraestructura Deportiva y Recreativa

Comprende las acciones orientadas a la implementación y funcionamiento de la infraestructura
necesaria para el desarrollo del deporte y de la recreación de carácter comunitario, extensiva a
la población de manera general.
Sector responsable: Educación.
LOCALIZACION DEL PROYECTO
El proyecto se ha de ubicar en el siguiente ámbito geográfico:
CUADRO Nº 2-1: LOCALIZACIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO
Región Tacna
Provincia Tacna
Distrito Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa
Localidad Asoc. de Vivienda Villa Rio Seco
Coordenadas 368651.2444, 8004552.7450

Área 3,972.59 m2.
Perímetro 280.22 ml.

GRAFICO Nº 2-1: LOCALIZACIÓN DEPARTAMENTAL
GRAFICO N° 2-2: ESQUEMA DE MICRO LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO
Area 3972.59 M2 de la Asoc. de

Vivienda Villa Rio Seco
Fuente: Google Earth (Imagen Satelital)
La Asociación de Vivienda Villa Rio Seco, está ubicada en el Distrito Coronel Gregorio
Albarracín Lanchipa. Para mayor precisión ubicamos sus límites o linderos de la asociación:
LINDEROS Y COLINDANCIAS:
Por el Frente : Colinda con la Calle 31, en línea recta de 106.48 ml.
Por el Lado Derecho : Colinda con pasaje 3, en línea recta de 40.00 ml.
Por el Lado Izquierdo : Colinda con lote SERPAR 5, en línea recta de 23.48 ml.

Por el Fondo : Colinda con terreno de Seguridad Nacional (futura vía viñani), en
línea quebrada de 38.94 ml.
GRAFICO N° 2-3: UBICACIÓN DEL ÁREA DE INTERVENCI ÓN DEL PROYECTO
Área de intervención en la Asoc. de

Vivienda Villa Rio Seco (3,972.59 M2)
ASOCIACION
DE VIVIENDA
VILLA RIO
SECO

2.2 INSTITUCIONALIDAD.
Unidad Formuladora
El Reglamento del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), define a una Unidad
Formuladora como: “cualquier órgano o dependencia registrada ante la Dirección General de
Programación Multianual del Sector Publico”. Su registro debe corresponder a criterios de
capacidades y especialidad. Precisamente la Ley N° 27293 del Sistema Nacional de Inversión
Publica define a los Gobiernos Regionales y Locales como entidades formuladoras de
proyectos en su ámbito jurisdiccional.
La Municipalidad Distrital Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa, se incorpora el 10 de
noviembre del 2005 el tipo de incorporación fue normativo, teniendo como instrumento legal de
resolución Directoral N° 005-2005-EF/68.01, publicada en el diario oficial “El Peruano” el 10 de
noviembre de 2005”; observando con ello la obligación de formular estudios de pre-inversión
enmarcados en las políticas sectoriales y gubernamentales en los ámbitos de su accionar.
CUADRO N° 2-2: DATOS DE LA UNIDAD FORMULADORA
SECTOR Gobiernos Locales

PLIEGO Municipalidad Distrital Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa
NOMBRE Municipalidad Distrital Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa
RESPONSABLE Abog. Mario Ruiz Rubio
Alcalde Distrital
DIRECCIÓN LEGAL Av. Municipal S/N – cuadra 12
UNIDAD Y F UNCIONARIO RESPONSABLE Ing. Juan Tonconi Quispe
OPERATIVO UF Sub Gerente de Formulación de Proyectos
RESPONSABLE F ORMULACIÓN DEL PERFIL Ing. Reynaldo Jaime Quispe Maquera
Unidad Ejecutora
El capítulo I del Reglamento del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), determina que
de acuerdo a lo dispuesto por la ley 27293 (Art. N°02), todas las entidades y empresa del
sector público no financiero de los tres niveles de gobierno, que ejecutan proyectos de
inversión con recursos públicos se enmarcan en el SNIP.
La Municipalidad Distrital Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa, como entidad pública dispone
la capacidad técnica, legal y operativa para ejecutar el proyecto de inversión con recursos
públicos según el reglamento del Sistema Nacional de inversión Pública (SNIP) articulo N° 08
en su acápite 8.2. Es la responsable de la fase de inversión, elaboración del expediente
técnico, la ejecución y la evaluación ex post.
Finalmente la formulación del presente proyecto plantea también la necesidad de proponer la
Unidad Ejecutora en torno a competencias y capacidades. Por ello se propone y plantea como
Unidad Ejecutora la siguiente estructura:

CUADRO N° 2-3: DATOS DE LA UNIDAD EJECUTORA
SECTOR Gobiernos Locales

NOMBRE Municipalidad Distrital Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa
UNIDAD ORGÁNICA Gerencia de Ingeniería y Obras
RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA Abog. Mario Ruiz Rubio
Alcalde Distrital
DIRECCIÓN LEGAL Av. Municipal S/N-MDCGAL
Nº T ELÉFONO/F AX (052) 402416
2.2.1 Área Técnico de la Entidad que se encargará de coordinar o ejecutar los aspectos
técnicos del PIP (Fase De Ejecución)
La Municipalidad Distrital Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa, es un órgano de gobierno
local que de acuerdo a la Ley de Bases de la Descentralización, Ley 27783, tiene como
competencias exclusivas, planificar y promover el desarrollo urbano y rural de su
circunscripción y ejecutar planes correspondientes, administrar los servicios públicos locales
destinados satisfacer necesidades colectivas de carácter local, ejecutar y supervisar las obras
publicas de carácter local, etc.
Según Nueva Ley orgánica de Municipalidades Ley Nº 27972, tiene competencias en materia
de organización del espacio físico y uso del suelo, salubridad, cultura, recreación, programas
sociales, etc. y funciones específicas para ejecutar directamente o proveer la ejecución de las
obras de infraestructura urbana rural que sean necesarias para el desenvolvimiento de la vida
del vecindario, tales como mercados, parques, etc. y otras similares.
Se propone como unidad ejecutora a la Gerencia de Ingeniería y Obras, de la entidad pública
“Municipalidad Distrital Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa”, considerando sus competencias
y funciones de acuerdo al Reglamento de Organización y Funciones de la entidad. Esta unidad
orgánica es la encargada de la ejecución de obras de infraestructura desde la elaboración del
expediente técnico, su ejecución y puesta en operatividad; por tanto su campo de acc ión está
referido exclusivamente a la ejecución de la inversión en materia de infraestructura municipal
local.
Así mismo, cuenta con la capacidad operativa necesaria, ya que dispone de la capacidad
técnica adecuada a través del recurso humano multidisciplinario debidamente organizado a
través de sus Grupos funcionales de estudios (expediente técnicos) y obras (ejecución de
obras), dispone de recursos físicos como equipos y maquinarias adecuadas, dispone de apoyo
logístico entre otras. De otro lado también cuenta con suficiente experiencia demostrada en la
ejecución de proyectos similares.
2.2.2 El Operador encargado de la operación y mantenimiento del proyecto.

La entidad encargada de la Administración así como la operación y mantenimiento en la
situación con proyecto, los costos que se generen producto de la intervención serán cubiertos
por la Asociación de Vivienda Rio Seco con ingresos que se generen por el pago de una tarifa
mínima por el uso de la Infraestructura durante las tardes y noche.
La administración de la infraestructura recreativa y deportiva estará a cargo de la Junta
Directiva y pobladores de la Asociación de Vivienda Villa Rio Seco.

2.3 MARCO DE REFERENCIA.

2.3.1 Antecedentes e Hitos Relevantes del PIP
Actualmente en la Asociación de Vivienda Villa Rio Seco, cuenta con zonas para recreación
deportiva que se encuentran en mal estado a nivel de tierra y arcos de palos que ha sido
construido de forma precaria por los mismos pobladores de la zona, en cuanto a las zonas de
recreación infantil actualmente la Asociación no cuenta con estos servicios por lo que los niños
tienen que recurrir a las asociaciones vecinas o en algunos casos lo realizan en las calles o
espacios corriendo un gran peligro a accidentes, el terreno donde se plantea realizar la
intervención se encuentra ubicado dentro de la circunscripción de la Asociación de Vivienda
Villa Rio Seco, tipo de uso RECREACION P-11, con una extensión de 3,972.59 m2, El terreno
se encuentra inscrito en la Superintendencia nacional de los Registros Públicos con partida
activa P11024422, con inscripción definitiva a favor de la Municipalidad Distrital Coronel
Gregorio Albarracín Lanchipa.
En general la práctica de deportiva es deficiente y el desarrollo de actividades recreativas es
inexistente por la cual la población viene solicitando en los Presupuestos Participativos es así
que la Unidad Formuladora inicia con el inicio del ciclo del Proyecto el cual se declara viable el
27 de noviembre del 2009 luego pasa a la etapa de inversión donde con Resolución de
Gerencia Municipal N° 296-2010-MDCGAL del 13 de setiembre del 2011 que aprueba el
expediente técnico teniendo vigencia hasta el 13/09/2013 no llegándose a ejecutar el PIP,
motivo por el cual la población de la asociación de Vivienda Villa Rio Seco presentan
solicitudes pidiendo la reformulación del Expediente Técnico, sin embargo con Informe N° 247-
2013-JTCV-SGE-GIO/MDCGAL dan a conocer que “…una vez aprobados los estudios de
pre inversión a nivel de perfil o factibilidad, tendrán una vigencia máxima de 03 años
contados a partir de la aprobación por la OPI correspondiente o de su declaratoria de
viabilidad, transcurrido este plazo este plazo sin haber proseguido con la siguiente
etapa del ciclo del proyecto, el último estudio de pre inversión ap robado deberá volver a
evaluarse…” tal es así que la UF solicita la Liquidación y Cierre del PIP con informe 510-UFP-
GIO/MDCGAL llegándose la liquidación con Resolución de Gerencia Municipal N° 509-2013-
GM/MDCGAL, seguidamente en el presupuesto Participativo 2014 el PIP es priorizado para su
Reformulación y/o Actualización.
Por otro lado la asociación de Vivienda cuenta con los servicios de agua, desagüe, energía
eléctrica, telefonía fija y móvil.
2.3.2 De la Pertinencia del Proyecto.

Marco Normativo
- Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte, su Reglamento y Modificatorias (Ley N° 28036,
Decreto Supremo N° 018-2004-PCM, Ley N° 28910).
- Ley de Creación del Instituto Peruano del Deporte (Decreto Legislativo N° 135).
- Adscripción del Instituto Peruano del Deporte al Ministerio de Educación (Decreto Supremo
N° 082-2005-PCM).
- Aprobación del Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Peruano del Deporte
y su modificatoria (Decreto Supremo N° 017-2004-PCM y Decreto Supremo N° 086-2004-
PCM).
- Aprobación del Manual de Organización y Funciones del Instituto Peruano del Deporte
(Resolución de Presidencia N° 440-2006-P/IPD).

- Aprobación del Reglamento para la Promoción de la participación privada en el desarrollo

de infraestructura deportiva del IPD (Resolución N° 032-2008-P/IPD).
- Aprobación del Reglamento del Registro Nacional del Deporte (Resolución N° 377-2008-
P/IPD).
- Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de
Planeamiento Estratégico (Decreto Legislativo N° 1088).
- Ley que crea el Sistema Nacional de Inversión Pública y sus modificatorias (Ley 27293,
Leyes N° s. 28522 y 28802 y; por los Decretos Legislativos N° s. 1005 y 1091).
- Ley N° 29812, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Ejercicio Fiscal 2012.
- Decreto Supremo N° 054-2011-PCM, Aprueba el Plan Bicentenario: El Perú hacia el 2021.
- Resolución Ministerial N° 807-2011-EF-41, Aprueba Planeamiento Estratégico Sectorial
Multianual PESEM 2012-2016 del 21.11.2011.
- Ley Orgánica de Municipalidades.
ARTICULACIÓN CON LOS LINEAMIENTOS DE POLÍTICA NACIONAL Y FUNCIONAL

El Instituto Peruano del Deporte ha elaborado el “Plan Estratégico Institucional a 2012-2015”, el
cual tiene como visión:
“Que la sociedad peruana sea líder a nivel latinoamericano en el deporte competitivo y la
práctica masiva del deporte”.
Para ello propugna el logro de los siguientes objetivos:
1. Incrementar la participación de la población en actividades físico deportivo y recreativo,
para mejorar su calidad de vida.
2. Incrementar el número de deportistas calificados y de alto nivel.
3. Mejorar el desarrollo profesional del trabajador del IPD, su motivación e identificación con la
institución.
El proyecto en mención se vincula a los objetivos del “Plan Estratégico Institucional a 2012 -
2015” mediante el objetivo Nº 01 que indica “Incrementar la participación de la población en
actividades físico deportivo y recreativo, para mejorar su calidad de vida”.
A.- POLÍTICA Y ESTRATEGIA NACIONAL EN INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y

RECREATIVA
Para el Estado Peruano y en concordancia a la LEY DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DEL
DEPORTE, “El deporte es una actividad física que se promueve como un factor importante
para la recreación, mejora de la salud, renovación y desarrollo de las potencialidades físicas y
mentales del ser humano, mediante la participación y sana competencia en todas sus
disciplinas deportivas, recreativas y de educación física premiando a los que triunfan en una
contienda leal, de acuerdo con sus aptitudes y esfuerzos”.1
Es indiscutible el hecho de que la actividad física (practicada tanto a nivel individual, grupal,
federado o no federado) es un hábito saludable y beneficioso para todas las personas, porque
proporciona bienestar tanto físico como psicológico. Asimismo, el deporte juega un papel
importante en el desarrollo de valores como la cooperación, disciplina, tolerancia, etc.
1 Ley No. 28036 - Ley del Deporte, Art. 02 Definición de Deporte.

El deporte es una de las manifestaciones sociales más importantes por su carácter masivo y su
fuerza socializadora, ejerce una gran influencia en la vida de las personas; es una actividad
que demanda un esfuerzo psicomotriz significativo, normado por reglas específicas, sujeto a
una técnica peculiar e impregnado de gran contenido de juego, cuya finalidad esencial es la de
servir como generador de altos valores morales y sociales a través de una competencia
honesta que refleja el espíritu de “juego limpio”.
B.- ARTICULACIÓN CON LOS LINEAMIENTOS DE POLITICA REGIONAL

La necesidad de un Plan Integral de Desarrollo para Tacna (PIDT) que comprometa a todos los
niveles de gobierno y a la sociedad civil organizada dentro de una visión de conjunto determinó
que con fecha 15 de abril del 2004 se promulgó los Decretos Supremos Nº 030-2004-PCN y
031-2004-PCM por el cual se crea la Comisión Especial de Alto Nivel para la Formulación del
Plan Integral de Desarrollo de Tacna.
Este documento fue finalmente presentado y tiene como visión central de desarrollo regional:
“Tacna, región atractiva para la inversión productiva, con índices de productividad y
competitividad suficientes como para situarse en el umbral del desarrollo sostenible y
autónomo en base a una población con niveles altos de educación y calidad de vida”.
Para ello propugna el logro de los siguientes objetivos:
1. Elevar la competitividad de las empresas productoras de la región y de los servicios
complementarios.
2. Incrementar significativamente las exportaciones de productos agroindustriales,
hidrobiológicos, agrícolas y manufactureros.
3. Articular territorialmente los mercados regionales e internacionales.
4. Desarrollar las capacidades humanas y el capital institucional.
5. Impulsar la investigación científica y tecnológica.
6. Mejorar la calidad y condiciones de vida de la población.
7. Fortalecer la Participación Ciudadana y la gobernabilidad en la Gestión Pública.
Podemos comprobar a partir de esto la evidente priorización del presente proyecto dentro del
cuarto Objetivo, dentro del contexto del documento marco de acción de la región Tacna.
C.- ARTICULACIÓN CON LOS LINEAMIENTOS DE POLÍTICA LOCAL

PLAN DE DESARROLLO ESTRATEGICO 2011- 2021
La Municipalidad Distrital Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa dentro de sus lineamientos en
el Plan de Desarrollo Local Concertado 2011 – 2021, Por lo que se enmarca dentro de los Ejes
Estratégicos de Desarrollo contemplados en el Plan de Desarrollo Concertado, entre los cuales
se contempla el EJE Nº 01: EJE DE DESARROLLO HUMANO Y FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES SOCIALES, Cuyos objetivos se basan en el desarrollo de la calidad de vida
de la población, así como mejorar la calidad educativa, los servicios de salud, y desarrollo de
las capacidades humanas. OBJETIVO ESPECÍFICO Nº 04: PROMOCION DE ESTILOS DE
VIDA SALUDABLE, ACTIVIDAD FISICA, DEPORTE Y BUENAS PRÁCTICAS ALIMENTICIAS,
ESTRATEGIA Nº 02: PROMOCION DE APOYO AL DEPORTE.

Capítulo III
Identificación
Diagnostico – Definición del Problema, sus Causas y Efectos - Planteamiento del
Proy ecto – Análisis de los Medios Fundamentales y Acciones.

3. IDENTIFICACION
Diagnóstico, Definición del Problema, sus Causas y Efectos – Planteamiento del Proyecto – Análisis de los Medios
Fundamentales y Acciones.
3.1 DIAGNOSTICO
3.1.1.- AREA DEL ESTUDIO Y AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO.
 Características del Área de Referencia
a. Población del Área de Referencia
Partamos de una análisis macro para luego llegar a un análisis micro de la zona de influencia
diremos que: Tacna como región, actualmente tiene 341,838 habitantes de acuerdo al INEI:
estimaciones y proyecciones de población por sexo, según departamento, provincia y distrito
2014-2015 y que el 51.76 % son hombres y el otro 48.24 % son mujeres aproximadamente. Su
población económicamente activa - PEA que se halla entre los 15 años a 64 años o más,
alcanza al 68.5% del total. Para mayor detalle ver el cuadro siguiente.
CUADRO N° 3-1: POBLACIÓN SEGÚN DPTO. PROV. Y DISTRITO 2014 – 2015
2014 2015
UBIGEO DEPARTAMENTO PROVINCIA Y DISTRITO
Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer
230000 TACNA 337,583 174,813 162,770 341,838 176,941 164,897
230100 TACNA 312,311 160,359 151,952 316,964 162,701 154,263
230101 TACNA 87,496 44,151 43,345 85,228 42,966 42,262
230102 ALTO DE LA ALIANZA 39,123 20,079 19,044 39,180 20,111 19,069
230103 CALANA 3,146 1,726 1,420 3,189 1,748 1,441
230104 CIUDAD NUEVA 37,639 19,189 18,450 37,671 19,177 18,494
230105 INCLAN 7,162 4,278 2,884 7,684 4,600 3,084
230106 PACHIA 1,987 1,018 969 1,964 992 972
230107 PALCA 1,664 931 733 1,669 935 734
230108 POCOLLAY 20,929 10,997 9,932 21,278 11,174 10,104
230109 SAMA 2,598 1,514 1,084 2,604 1,517 1,087
230110 CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA 110,567 56,476 54,091 116,497 59,481 57,016
230200 CANDARAVE 8,210 4,537 3,673 8,095 4,487 3,608
230300 JORGE BASADRE 9,234 5,790 3,444 9,844 6,131 3,713
230400 TARATA 7,828 4,127 3,701 8,064 4,274 3,790

Fuente: INEI: Estimaciones y Proyecciones de Población por Sexo, según Departamento, Provincia y
Distrito 2000-2015
Observamos que el Distrito de Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa es el segundo mayor de

la población de la región Tacna, alcanzando 116,497 habitantes según las estimaciones y
proyecciones de población por sexo, según Departamento, Provincia y Distrito 2014-2015 del
INEI, de ahí su importancia estratégica en el contexto regional.

Densidad de la poblacional
En general la densidad poblacional es de 21.0 habitantes por km2. Al interior del departamento
de la provincia de Tacna por aglomerar la mayor porción de la población, tiene una densidad
de 39.0 habitantes por Km2 mientras que Candarave, J. Basadre y Tarata presentan las
menores cantidades poblacionales.
En la provincia de Tacna se encuentra la provincia de mayor concentración poblacional ellos
son: Gregorio Albarracín Lanchipa (621.5 Hab/Km2), Ciudad Nueva los cuales albergan más
de 217 Hab/Km2, le sigue Alto de La Alianza y Pocollay que registran una densidad entre 80 a
105 Hab/Km2. El 85.2 % de los distritos tienen una densidad poblacional menor de 50
Hab/Km2, que en su mayoría predominan con área rural y población dispersa.
CUADRO N° 3-2: DENSIDAD POBLACIONAL DPTO. DE TACNA 2015
SUPERFICIE DENSIDAD POBLACION

PROVINCIAS/DISTRITOS
(km2) (Hab/km2 TOTAL
TACNA 2407.18 35 85,228
ALTO DE LA ALIANZA 371.4 105 39,180
CALANA 108.38 29 3,189
CIUDAD NUEVA 173.42 217 37,671
INCLAN 1414.82 5 7,684
TACNA PACHIA 603.68 3 1,964
PALCA 1417.86 1 1,669
POCOLLAY 265.65 80 21,278
SAMA 1115.98 2 2,604

CORONEL GREGORIO ALBARRACIN
187.74 621 116,497
LANCHIPA
TOTAL PROVINCIA 8066.11 39 316,964
CANDARAVE 2261.1 4 8,095
JORGE BASADRE 2928.72 3 9,844
TARATA 2819.96 3 8064
TOTAL DEPARTAMENTO 16075.89 21 341,838

Fuente: INEI: Estimaciones y Proyecciones de Población por Sexo, según Departamento, Provincia y
Distrito 2000-2015

Población Según el Área de Residencia
La población del Distrito de Gregorio Albarracín Lanchipa está concentrada en el ámbito

urbano, constituyéndose el 94.34% de la población total.
CUADRO N° 3-3: POBLACIÓN SEGÚN ÁREA DE RESIDENCIA DEL DCGAL
CATEGORIAS CASOS %
URBANO 109,907.00 94.34 %
RURAL 6,590.00 5.66 %
TOTAL 116,497.00 100.0 %
Fuente: Población estimada, por área urbano-rural y sexo, según Departamentos, Provincias y Distritos.
2014-2015
En este aspecto podemos decir que el distrito posee una población de 109,907 en la categoría
urbano, con un porcentaje del 94.34 %, por lo que es menor la proporción de su población
rural, solo tiene 5.66 % que son aquellos que trabajan en chacras o que tienen granjas. El
incremento de la población así como la consolidación del as áreas urbanas, muestra la
necesidad de crear, mejorar y/o ampliar la infraestructura de servicios vial interna,
infraestructuras deportivas, así como reubicar la infraestructura de los servicios públicos, para
mejorar la calidad de vida de gran población que existe.
b. Análisis del Nivel de Educación

Según el Ministerio de Educación la población del distrito que asiste algún centro de
enseñanza regular, por lo que muchos de ellos cursan estudios en los Centros Educativos de
otros Distritos. Centros de Nivel Superior y Universidades, situación que se observa en el
traslado diario de gran cantidad de escolares y jóvenes, que salen del Distrito, con las lógicas
implicancias económicas y de congestión de pasajeros y vehiculares.
La población del distrito matriculado en el sistema educativo para el año 2015 representa para
el nivel inicial el 28.07%, nivel primario 42.26% y nivel secundario 29.67%.
CUADRO N° 3-4: POBLACIÓN QUE ASISTE ALGÚN CENTRO DE ENSEÑANZA REGULAR DCGAL
Etapa, modalidad y nivel Gestión Área Sexo Pública Privada
Total
educativo Pública Privada Urbana Rural Masculino Femenino Urbana Rural Urbana Rural
Total 14,524 11,901 2,623 14,524 - 7,314 7,210 11,901 - 2,623 -
Básica Regular 13,946 11,432 2,514 13,946 - 7,088 6,858 11,432 - 2,514 -
Inicial 3,915 3,153 762 3,915 - 2,004 1,911 3,153 - 762 -
Primaria 5,893 4,740 1,153 5,893 - 2,972 2,921 4,740 - 1,153 -
Secundaria 4,138 3,539 599 4,138 - 2,112 2,026 3,539 - 599 -
Básica Alternativa 302 302 - 302 - 178 124 302 - - -
Básica Especial 53 53 - 53 - 32 21 53 - - -
Técnico-Productiva 223 114 109 223 - 16 207 114 - 109 -
Superior No Universitaria - - - - - - - - - - -
Pedagógica - - - - - - - - - - -
Tecnológica - - - - - - - - - - -
Artística - - - - - - - - - - -
Fuente: Ministerio de Educación – Censo Escolar.

c. Tipo de Alumbrado en el Distrito Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa

Analizando el tipo de alumbrado público en el Distrito Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa
observamos que la mayoría de la población dispone del servicio eléctrico (70,67%), mientras
que los que no cuentan con servicio de alumbrado suman 29,33%.
CUADRO N° 3-5: ALUMBRADO ELÉCTRICO EN VIVIENDAS

CATEGORIAS CASOS %
SI TIENE ALUMBRADO ELECTRICO 15,532 70.67
NO TIENE ALUMBRADO ELECTRICO 6,446 29.33
TOTAL 21,978 100.00
Fuente: Censo XI de Población y VI de Vivienda – 2007
d. Abastecimiento de Agua en el Distrito Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa

En el cuadro siguiente apreciamos que el 55% tiene red pública dentro de la vivienda el 3%
tiene fuera de la vivienda, el 38 % tiene pileta de uso público para más detalle se observa en el
siguiente cuadro.
CUADRO N° 3-6: ABASTECIMIENTO DE AGUA DCGAL
Categorías Casos % Acumulado %
Red pública dentro de la Vivienda (Agua Potable) 12,086 55 55
Red pública fuera de la Vivienda 767 3 58
Pilón de Uso Publico 8,439 38 97
Camión- Cisterna u otro similar 182 1 98
Pozo 92 0 98
Rio, Acequia, Manantial o similar 9 0 98
Vecino 262 1 99
Otro 141 1 100
Total 21,978 100 100
e. Conexión de Servicios Higiénicos en el Distrito Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa

A nivel distrital también se observa que la mayor cantidad de pobladores (53%) disponen de
conexión de servicios higiénicos a la red pública, haciendo un 47% que no dispone de este
servicio y otros que utilizan pozos sépticos y/o ciegos, ubicados principalmente en las
asociaciones nuevas.
CUADRO N° 3-7: CONEXIÓN DE SERVICIOS HIGIÉNICOS DEL DCGAL

Categorías Casos % Acumulado %
Red pública de desagüe dentro de la vivienda 11,752 53 53
Red pública de desagüe fuera de la vivienda 534 2 56
Pozo séptico 2,225 10 66
Pozo ciego o negro/letrina 3,878 18 84
Rio, acequia o canal 484 2 86
No tiene 3,105 14 100
Total 21,978 100 100

f. Material de techos de Viviendas del Distrito Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa

Haciendo un análisis de la Información censal en el distrito Coronel Gregorio Albarracín
Lanchipa se observa que el 59% tienen viviendas con techos de concreto armado, el 21% de
planchas de calamina, 11.16% de esteras y así sucesivamente conforme se muestra en el
siguiente cuadro.
CUADRO N° 3-8: MATERIAL DE TECHOS DE VIVIENDAS DEL DCGAL

Categoría Casos %
Concreto armado 12,967 59
Madera 219 1
Tejas 439 2
Planchas de calamina 4,615 21
Caña o estera 1,130 5.1
Estera 2,539 11.6
Paja u hojas de palmera 5 0
Otros 64 0.3
Total 21,978 100
g. Material de paredes de Viviendas del Distrito Coronel Gregorio Albarracín L anchipa

En el siguiente cuadro se aprecia que el 76% de las paredes de las viviendas son construidas
con ladrillo o bloque de cemento, el 21% son construidas con estera, detallándose en el
siguiente cuadro.
CUADRO N° 3-9: MATERIAL DE LAS PAREDES DE VIVIENDAS DEL DCGAL

Categoría Casos %
Ladrillo o bloque de cemento 16,791 76
Adobe o tapia 171 1
Madera 104 0
Quincha 68 0
Estera 4,559 21
Piedra con barro 37 0
Piedra o sillar con cal o cemento 26 0
Otros 222 1
Total 21,978 100
h. Actividad económica productiva

En lo que se refiere a este punto podemos señalar que existe actividad económica productiva
artesanal, carpintería, zapatería, confecciones, además dedicándose la población a pequeños
negocios de abarrotes, venta de comida; comercio ambulatorio, actividades profesionales y
labores diversas. Estas actividades son consecuencia de la retracción y recesión productiva
por la que nuestro país y esencialmente nuestra región atraviesa, incrementando los niveles de
sub-empleo y desempleo en el distrito es por eso que buscan otras alternativas de trabajo
dentro de la misma zona.
La población en edad de trabajar en el Distrito alcanza las 30,593 personas, según el Censo
del año 1997, representando casi la cuarta parte de la población de la provincia de Tacna, en el
distrito la fuerza laboral representa el 62.5%, resaltando la los hombres que alcanza el 72.7% y
en mujeres 52.9%.

CUADRO N° 3-10: PARTICIPACION EN LA ACTIVIDAD ECONOMICA POR SEXO (14 y más años)
Provincia de Distrito Crnel. Gregorio

Tacna
VARIABLE/INDICADOR Albarracín Lanchipa
CIFRAS CIFRAS
ABSOLUTAS % ABSOLUTAS %
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE
ACTIVA(PEA) 120,738 - 30,593 -
TASA DE ACTIVIDAD DE LA PEA - 61.3 - 62.5
HOMBRES - 71.7 - 72.7
MUJERES - 51.2 - 52.9
Fuente: CENSO NACIONAL 2007: XI POBLACIÓN Y VI DE VIVIENDA/DPTO. DE CATASTRO URBANO MDGAL 2010
Elaboración: Plan de Desarrollo Concertado 2011-2021
i. Análisis de la Salud
El sector Salud en el Distrito, está conformado por instituciones que pertenecen en su mayoría
al sector público (95%) y otras en menor porcentaje al sector privado (5%) entre las que
podemos citar.
El Ministerio de Salud a través de la Microred Cono Sur con 05 establecimientos de salud (01
Centro de Salud – cabecera de la Microred) y 04 puestos de Salud, atienden al 80% de la
población del Distrito.
ESSALUD con su Centro Médico atiende aproximadamente al 15% de la población del Distrito.
Instituciones sin fines de lucro REMAR. Consultorios particulares.
CUADRO Nº 3-11: PRINCIPALES PRESTACIONES DE SALUD DCGAL 2014

HORARIO DE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DEPENDENCIA
ATENCIÓN
C.S SAN FRANCISCO DRSST 24 HRS
P.S 05 DE NOVIEMBRE DRSST 12 HRS
P.S LAS BEGONIAS DRSST 12 HRS
P.S VISTA ALEGRE DRSST 12 HRS
P.S VIÑANI DRSST 12 HRS
C.M CONO SUR ESSALUD 8 HRS
CASA HOGAR NIÑOS DEL BUEN
REMAR 24 HRS
SAMARITANO
OTROS CONSULTORIOS PARTICULARES -
Fuente: DIRESA Dirección de Salud de Tacna.
GRÁFICO Nº 3-1: UBICACIÓN DE LOS PRINCIPALES ESTABLECIMIENTOS DE LA MICRO RED DE

SALUD DCGAL
Fuente: DIRESA Dirección de Salud de Tacna

CARACTERISTICAS DEL AREA DE INFLUENCIA ASOC. DE VIV. VILLA RIO SECO

Determinación de la Población Afectada
La población directamente beneficiada es la perteneciente a la asociación de vivienda Villa Rio
Seco cuenta con 05 manzanas conformando 157 lotes, se ha considerado un ratio de 4
integrantes por hogar, de acuerdo al INEI Censos de Población y vivienda 2007: sistema de
difusión de censos nacionales. Sumando en total una población directamente beneficiada de
628 personas.
Para el cuadro siguiente de la población de los grupos Etareos de La Asociación de Vivienda
Villa Rio Seco, no se cuenta con información primaria del INEI (Instituto Nacional de Estadística
e Informática) solo muestra este tipo de información hasta el nivel de distrito, por lo que para
efecto de formulación del presente proyecto se ha prorrateado basándonos en esta
información, de acuerdo a esta información de la población por etapas de vida tenemos que el
mayor porcentaje de concentración de la población adulta que están distribuidos entre los 20 a
34 años con un 28 % y de 35 a 49 años con un 21 %.
CUADRO N° 3-12: POBLACIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VILLA RIO SECO POR ETAPAS DE
VIDA 2015
CATEGORIA (AÑOS) HOMBRES MUJERES POBLACION %

BEBES 0-4 33 30 63 10%
BENJAMINES 5-9 33 30 63 10%
INFANTILES 10-14 35 33 68 11%
JUVENILES 15-19 35 32 67 11%
MAYORES 20-34 92 86 178 28%
SENIORS 35-49 67 63 130 21%
MASTERS 50-64 23 22 45 7%
ADULTOS MAYORES 65 A MAS 7 7 14 2%
TOTAL 325 303 628 100%
Población del área de estudio.- Conformada por los 116,497 habitantes (INEI Proyección
poblacional al año 2015, a una tasa de crecimiento ínter censal distrital del 6.77%). Sin
embargo para las proyecciones del PIP se tomara como base el Censo XI de Población y VI de
Vivienda – 2007, a una tasa de crecimiento ínter censal distrital del 2.40%.
Población afectada.- Conformada por 717 población en promedio en un horizonte de 10 años

de la Asociación de Vivienda Villa Rio Seco.
Población objetivo.- Conformada por las 717 población en promedio en un horizonte de 10

años de la Asociación de Vivienda Villa Rio Seco.

GRAFICO 3-2: POBLACIÓN AFECTADA
POBLACIÓN DEL
AREA DE ESTUDIO
116,497 POBLACIÓN
AFECTADA POBLACIÓN OBJETIVO
HABITANTES
717
717 HABITANTES
(100%) HABITANTES
Caracterización Socio-Económica de la Asociación de Vivienda Villa Rio Seco
a. Servicios Educativos en la Asociación de Vivienda Villa Rio Seco:

Dentro del ámbito de influencia del Proyecto se encuentran diversas instituciones
educativas del nivel primario y secundario como la Institución Educativa Luis Enrique
Pallardelli, la I.E. Jorge Chávez estos brindan servicios educativos tanto del nivel inicial,
primario y secundario, el mismo que tiene una infraestructura regularmente moderna y de
gran capacidad para la zona; en donde son atendidos la mayoría de la población estudiantil
de la Asociación de Vivienda Villa Rio Seco.
b. Servicio de Electrificación en la Asociación de Vivienda Villa Rio Seco.

Podemos señalar que en la Asociación de Vivienda Villa Rio Seco el 100% de las viviendas
habitadas cuentan con el servicio de Energía Eléctrica tanto domiciliario como público,
administrada por la empresa Electrosur S.A. tal como observamos en la fotografía
siguiente.
IMAGEN N° 3-1: SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VILLA

RIO SECO

c. Abastecimiento de Agua y Desagüe en la Asociación de Vivienda Villa Rio Seco.

Así mismo podemos indicar que la Asociación de Vivienda Villa Rio Seco, cuentan con
servicio de agua y desagüe ejecutado en su totalidad al 100%, también disponen de
conexión de servicios higiénicos a la red pública dentro de la vivienda, tal como se observa
en la fotografía siguiente.
IMAGEN N° 3-2: SERVICIO DE AGUA Y DESAGÜE DE LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VILLA RIO

SECO
d. Material de las Viviendas de la Asociación de Vivienda Villa Rio Seco.

Según el trabajo de campo realizado, el material predominante en las construcciones de las
viviendas de la Asociación de Vivienda Villa Rio Seco es de bloqueta en un 40%,
alcanzando de ladrillo en un 60%, Por lo que se concluye el material predominante para la
construcción es de material noble tal como se observa en la fotografía siguiente.
IMAGEN N° 3-3: MATERIAL DE LAS VIVIENDAS DE LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VILLA RIO

SECO

e. Análisis de la Salud
El sector Salud en el Distrito, está conformado por instituciones que pertenecen en su
mayoría al sector público (95%) y otras en menor porcentaje al sector privado (5%) entre
las que podemos citar.
El Ministerio de Salud a través de la Microred Cono Sur con 05 establecimientos de salud
(01 Centro de Salud – cabecera de la Microred) y 04 puestos de Salud, atienden al 80% de
la población del Distrito.
ESSALUD con su Centro Médico atiende aproximadamente al 15% de la población del
Distrito. Instituciones sin fines de lucro REMAR. Consultorios particulares.
Los pobladores de la Asociaion de Vivienda Villa Rio Seco recurren al P.S. 05 de
noviembre y el C.S. San Francisco que brinda los servicios de salud básicos de medicina
general, obstetricia, tópico, dental, niño sano y el seguro escolar gratuito, estos puestos de
salud es el establecimiento más cercano y se encuentra dentro de la asociación.
CUADRO Nº 3-13: PRINCIPALES PRESTACIONES DE SALUD DCGAL 2014
HORARIO DE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DEPENDENCIA
ATENCIÓN
C.S SAN FRANCISCO DRSST 24 HRS
P.S 05 DE NOVIEMBRE DRSST 12 HRS
P.S LAS BEGONIAS DRSST 12 HRS
P.S VISTA ALEGRE DRSST 12 HRS
P.S VIÑANI DRSST 12 HRS
C.M CONO SUR ESSALUD 8 HRS
CASA HOGAR NIÑOS DEL BUEN
REMAR 24 HRS
SAMARITANO
OTROS CONSULTORIOS PARTICULARES -
Fuente: DIRESA Dirección de Salud de Tacna.
GRÁFICO Nº 3-3: UBICACIÓN DEL PUESTO DE SALUD VIÑANI
Fuente: DIRESA Dirección de Salud de Tacna

ANALISIS DE RIESGO
El riesgo es una función directamente proporcional a determinadas características de un
peligro o amenaza y de la vulnerabilidad que una determinada unidad social, estructura física o
actividad económica está relacionada al proyecto. Para determinar el grado de vulnerabilidad y
riesgo, se ha realizado un estudio propio de riesgo que puede resumirse en lo siguiente:
CUADRO N° 3-14: FORMATO N° 1: IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS EN LA ZONA DE EJECUCIÓN

DEL PROYECTO.
2. Existen estudios que pronostican la probable

1. ¿Existen Antecedentes de peligros en la zona la
ocurrencia de peligros en la zona?¿ que tipo de
cual Pretende ejecutar el proyecto?
peligros?
SI NO Comentarios SI NO Comentarios
inundaciones X inundaciones X
lluvias intensas X lluvias intensas X
heladas X heladas X
friaje/nevada X friaje/nevada X
sismos X sismos X
sequias X sequias X
huaycos X huaycos X
derrumbes/deslizamientos X derrumbes/deslizamientos X
tsunamis X tsunamis X
incendios urbanos X incendios urbanos X
derrames tóxicos X derrames tóxicos X
otros X otros X
3. ¿Existe la probabilidad de ocurrencia de algunos de los peligros señalados en las SI X
preguntas anteriores durante la vida útil del proyecto? NO
4. ¿La información existente sobre la ocurrencia de peligros naturales en la zona es SI X
suficiente para tomar decisiones para la formulación y evaluación del proyecto? NO
Fuente: Equipo Técnico, Pautas Metodológicas para la incorporación del análisis del riesgo de desastres en los
Proyectos de inversión Pública.
Los peligros o amenazas es el primer elemento que explica el nivel de riesgo, es un evento
físico que tiene la probabilidad de ocurrir y causar daño.
a) Características específicas de peligros

Son para el proyecto los únicos existentes, referidos a los fenómenos geotectónicos y
lluvia. En el siguiente cuadro se expone las características específicas de los peligros,
medidos por su frecuencia e intensidad. Para cada posible peligro se les ha asignado un
valor dentro del rango de 1 hasta 3, tanto para la frecuencia como la intensidad del peligro.
La frecuencia entiéndase como el número de veces en que ocurre el peligro en un periodo

de tiempo, y la intensidad como la fuerza del evento; el resultado de cada peligro será la
suma de la frecuencia más la intensidad.

CUADRO N° 3-15: CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DE LOS PELIGROS
Frecuencia (a) Severidad (b) Resultado

Peligros S N
B M A S.I. B M A S.I. ©=(a)*(b)
inundación
¿Existen zonas con problemas de inundación? X
¿Existe sedimentación en el rio o quebrada? X
¿Cambia el Flujo del rio o acequia principal que estará X
involucrado con el proyecto?
Lluvias intensas X
Derrumbes/deslizamientos
¿Existen procesos de erosión? X
¿Existe mal drenaje de suelos? X
¿Existe Antecedentes de inestabilidad o fallas geológicas en
las laderas? X
¿Existen antecedentes de deslizamientos? X
¿Existen antecedentes de derrumbes? X
Heladas
Friajes/Nevadas
Sismos X 1 1 1
Sequias
Huaycos
Incendios Urbanos
Derrumbes tóxicos
otros
Fuente: Equipo Técnico, Pautas Metodológicas para la incorporación del análisis del riesgo de desastres
en los Proyectos de inversión Pública.
De acuerdo con los resultados obtenidos, la zona en la cual se desarrollara el proyecto:
Resultado = 1 Bajo Peligro.
b) Análisis de riesgo para las decisiones de localización y diseño:
En este paso es importante determinar si en las decisiones de localización y diseño, entre

otras, se están incluyendo mecanismos para evitar la generación de vulnerabilidades por
exposición, fragilidad y resiliencia. Por exposición se entiende a las decisiones y prácticas
que ubican a una infraestructura en las zonas de influencia de un peligro. Fragilidad se
refiere al nivel de resistencia y protección frente al impacto de un peligro-amenaza, es
decir, a la inseguridad estructural de las edificaciones debido a formas constructivas
inadecuadas. Por último, la resiliencia está asociada al nivel de asimilación o la capacidad
de recuperación que pueda tener la unidad social (persona, familia, comunidad) frente al
impacto de un peligro- amenaza.
Al respecto, resulta necesario llenar la Lista de Generación de vulnerabilidades por
Exposición, Fragilidad o Resiliencia en el proyecto, que se muestra en el ejemplo a
continuación. Si como resultado del llenado de la lista se observa que existen condiciones
de peligro y/o vulnerabilidad, será necesario que el proyecto incorpore las medidas
estructurales y no estructurales de reducción de riesgo que sean necesarias:

CUADRO N° 3-16: LISTA DE VERIFICACIÓN SOBRE LA GENERACIÓN DE VULNERABILIDADES POR

EXPOSICIÓN, FRAGILIDAD O RESILIENCIA EN EL PROYECTO
Preguntas SI NO Comentarios
A. Análisis de Vulnerabilidad por Exposición (localización)
1. ¿La Localización escogida para la ubicación del proyecto evita su exposición a peligros? x
2. ¿Si la Localización prevista para el proyecto lo expone a situaciones de peligro, ¿Es posible,
x
técnicamente cambiar la ubicación del proyecto a una zona menos expuesta?
B. Análisis de Vulnerabilidad por Fragilidad (Tamaño, tecnología)

1. ¿La Construcción de la infraestructura sigue la normativa vigente, de acuerdo con el tipo de
x
infraestructura de que se trate?
2. ¿Los Materiales de construcción consideran las características geométricas y físicas de la
x
zona de ejecución del proyecto?
3. ¿El diseño toma en cuenta las características geográficas y físicas de la zona de ejecución
x
del proyecto?
4. ¿La decisión de tamaño del proyecto considera las características geográficas y físicas de la
x
zona de ejecución del proyecto?
5. ¿la tecnología propuesta para el proyecto considera las características geográficas y físicas
x
de la zona de ejecución del proyecto?
6. ¿las decisiones de fecha de inicio y de ejecución del proyecto toman en cuenta las
x
características geográficas, climáticas y físicas de la zona de ejecución del proyecto?
C. Análisis de Vulnerabilidad por Resiliencia

1. En la zona de ejecución del proyecto, ¿existen mecanismos técnicos para hacer frente a la
x
ocurrencia de desastres?
2. en la zona de ejecución del proyecto, ¿existen mecanismos financieros para hacer frente a
x
los daños ocasionados por la ocurrencia de desastres?
3. en la zona de ejecución del proyecto ¿existen mecanismos organizativos para hacer frente a
x
los daños ocasionados por la ocurrencia de desastres?
4. ¿el proyecto incluye mecanismos técnicos, financieros y organizativos para hacer frente a los
x
daños ocasionados por la ocurrencia de desastres?
5. ¿la población beneficiada del proyecto conoce los potenciales daños que se generarían si el
x
proyecto se ve afectado por una situación de peligro?
c) Vulnerabilidad del Proyecto
Para el proyecto, los factores que determinan su vulnerabilidad están referidos a:
 Exposición.- Este factor explica la vulnerabilidad porque expone a dicha unidad social
al impacto negativo del peligro.
 Fragilidad.- Se refiere al grado o nivel de resistencia y/o protección frente al impacto
de un peligro.
 Resiliencia.- Está asociada al nivel o grado de asimilación y/o recuperación que
pueda tener el proyecto después de la ocurrencia de un peligro o amenaza.

CUADRO N° 3-17: IDENTIFICACIÓN DEL GRADO DE VULNERABILIDAD POR FACTORES DE EXPOSICIÓN,

FRAGILIDAD Y RESILIENCIA.
Grado de
Factor de Vulnerabilidad
Variable
Vulnerabilidad
Bajo Medio Alto
(A) Localización del proyecto respecto de la condición de peligro x
Exposición
(B) Características del terreno x
(C)Tipo de Construcción x
Fragilidad
(D) Aplicación de normas de construcción x
(E)Actividad económica de la zona x
(F)Situación de pobreza de la Zona x
(G)Integración institucional de la zona x
Resiliencia (H)Nivel de organización de la población x
(I)Conocimiento sobre ocurrencia de desastres por parte de la población x
(J)Actitud de la Población frente a la ocurrencia de desastres x
(k)Existencia de recursos financieros para respuesta ante desastres x
El proyecto enfrenta una vulnerabilidad Baja, ya que la exposición es baja y tiene variables de
resiliencia que muestran baja vulnerabilidad.
Medidas consideradas en el proyecto para mitigar el desastre.
CUADRO N° 3-18: ESCALA DE NIVEL DE RIESGO, CONSIDERANDO NIVEL DE PELIGROS Y VULNERABILIDAD
Definición de Grado de Vulnerabilidad

Peligros /Vulnerabilidad Bajo Medio Alto
Bajo Bajo Bajo Medio
Grado de Peligros Medio Bajo Medio Alto
Alto Medio Alto Alto
Fuente: Equipo Técnico, Pautas Metodológicas para la incorporación del análisis del riesgo de desastres
en los Proyectos de inversión Pública
En el análisis de los peligros se determinó que existía Bajo Peligro y en el análisis de

vulnerabilidades se determinó que existía Baja Vulnerabilidad, por lo que el proyecto enfrentará
condiciones de RIESGO BAJO (según cuadro N° 3-18). En ese sentido, en el diseño del
proyecto no es necesario incluir medidas de reducción de riesgo.
3.1.2 CARACTERISTICAS DE LA UNIDAD PRODUCTORA DE BIENES O SERVICIOS EN LA

ASOCIACION DE VIVENDA VILLA RIO SECO.
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
La población deportiva de esta asociación de vivienda no accede al servicio deportivo
adecuadamente debido a las malas condiciones del lugar en mención, sin embargo en esta
asociación existe un área destinado para un campo deportivo, dicho terreno actualmente no
tiene las condiciones para brindar este servicio.
Para una mejor apreciación sobre las condiciones del terreno a intervenir que justamente
presenta un espacio de tierra y piedra, el área del terreno es de 3,972.59 m2, en la siguiente
imagen se logra apreciar que este campo deportivo se encuentra abandonado, donde la
población no puede realizar prácticas deportivas en estas condiciones.

Se observa la improvisación del campo deportivo con arcos de fulbito de palos instalados
precariamente por los mismos pobladores de la zona, a fin de adaptar el área destinada a una
cancha para su práctica deportiva, dicha área destinada esta con piedras y cascajo montículos
de tierra en los perímetros de la cancha, a su vez la inexistencia de un campo deportivo
adecuado, servicios complementarios, limitan el desarrollo de actividades deportivas seguras
para los moradores de dicha asociación, Ver imagen siguiente.
IMAGEN N° 3-4: SITUACION ACTUAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
En la siguiente imagen se aprecia el estado actual del campo deportivo presentando residuos
que los mismos pobladores botan en dicho lugar debido a que el área se encuentra
abandonada dando un mal aspecto a la asociación, también podemos observar que existe en
un lado de la cancha la presencia de veredas que se encuentran en buen estado, en
conclusión esta infraestructura deportiva brinda los servicios deportivos de forma inadecuada.
IMAGEN N° 3-5: PRESENCIA DE RESIDUOS EN TERRENO DESTINADO PARA LA

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA

Como se puede apreciar en la siguiente imagen en el área a intervenir se encuentra con

material de cantera (piedra y tierra), en conclusión estas causas continuaran de no mejorar el
área destinada para la recreación deportiva y recreativa.
IMAGEN N° 3-6: SITUACIÓN ACTUAL DEL TERRENO DESTINADA PARA LA INFRAESTRUCTURA

DEPORTIVA Y RECREATIVA
Como se aprecia en las imágenes en cuanto al terreno que colinda con la asociación de
vivienda el puentecito se encuentra en un nivel más alto con respecto al nivel de la plataforma
deportiva.

En esta imagen podemos observar una cantidad de material excedente que se encuentra entre
la Asociación de Vivienda Villa Rio Seco y la Asociación de Vivienda el Puentecito los cuales
dan un mal aspecto a la asociación.


Equipamiento Deportivo
En cuanto al equipamiento deportivo, según trabajo de campo y las imágenes que se muestran
los arcos de madera deteriorados instalados por lo que los pobladores. Por lo que se puede
concluir que el equipamiento es nulo.
IMAGEN N° 3-9: EQUIPAMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO DE LA ASOC. DE VIV. VILLA RIO SECO
Infraestructura Recreación Infantil

En cuanto a los juegos recreativos actualmente no se cuentan por lo que actualmente no se
brinda dicho servicio, por lo que se puede concluir que el servicio es nulo, debido a que la
infraestructura recreativa no existe, agravando así el desarrollo de las actividades recreativas
de la niñez de la asociación.
Situación legal:
El terreno donde se plantea realizar la intervención se encuentra ubicado dentro de la
circunscripción de la Asociación de Vivienda Villa Rio Seco, tipo de uso RECREACION P-11,

con una extensión de 3,972.59 m2, El terreno se encuentra inscrito en la Superintendencia

nacional de los Registros Públicos con partida activa P11024422, con inscripción definitiva a
favor de la Municipalidad Distrital Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa.
ANÁLISIS DE PREFERENCIA DE LA POBLACION DEPORTIVA

A continuación presentamos un resumen según las encuestas realizadas para el Proyecto:
CREACIÓN DE SERVICIOS DEPORTIVOS, CULTURALES Y ARTISTICOS, DISTRITO DE
CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA – TACNA – TACNA, por el equipo técnico
de la Unidad Formuladora a la población del Distrito Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa de
las preferencias de las actividades deportivas en las cuales según el cuadro siguiente se tiene
al futbol en 44%, vóley en 27%, fulbito en 13% y básquet en 8%.
CUADRO N° 3-19: RESUMEN DE PREFERENCIAS DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS DEL DCGAL
ACTIVIDAD DEPORTIVA PORCENTAJE
FUTBOL 44%
BASQUET 8%
VOLEY 27%
FULBITO 13%
CAMPEONATOS DEPORTIVOS 2%
ATLETISMO 2%
BOX 2%
JUDO 1%
GIMNASIA ARTISTICA 2%
TOTAL 100%
Fuente: PIP: CREACIÓN DE SERVICIOS DEPORTIVOS, CULTURALES Y

ARTISTICOS, DISTRITO DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA –
TACNA – TACNA
Elaboración: Equipo técnico de la SGFP
La población demandante potencial esta entre los 5-49 años de los que se cuentan 506
pobladores de la Asociación de Vivienda Villa Rio Seco que podrían practicar las disciplinas de
futbol, básquet y vóley, población directamente beneficiada del campo deportivo con el
proyecto tal como se muestra en el cuadro siguiente.
CUADRO N° 3-20: POBLACIÓN EFECTIVA DEL CAMPO DEPORTIVO
GRUPO ETAREO COMPOSICION Varones Mujeres TOTAL %

BENJAMINES 5-9 33 30 63 12%
INFANTILES 10-14 35 33 68 13%
JUVENILES 15-19 35 32 67 13%
MAYORES 20-34 92 86 178 35%
SENIORS 35-49 67 63 130 26%
POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 506
100%
TOTAL POBLACIÓN DEMANDANTE EFECTIVA DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 506
La población demandante efectiva entre los 0-14 años de los que se cuentan 194 personas de
la Asociación de Vivienda Villa Rio Seco población directamente beneficiada de los juegos
recreativos con el proyecto tal como se muestra en el cuadro siguiente.

CUADRO N° 3-21: POBLACIÓN EFECTIVA DE LOS JUEGOS RECREATIVOS

BEBES 0-4 33 30 63 32%
BENJAMINES 5-9 33 30 63 32%
INFANTILES 10-14 35 33 68 35%
POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA DE JUEGOS RECREATIVOS 194
100%
TOTAL POBLACIÓN DEMANDANTE EFECTIVA DE JUEGOS RECREATIVOS 194
3.1.3 ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS

Analizando la asociación de Vivienda Villa Rio Seco como nuestra zona de influencia del
proyecto, observamos diversas organizaciones comprometidas directa o indirectamente con el
desarrollo del mismo.
En cuanto a las instituciones de gobiernos comprometidas, podemos fundamentalmente
enumerar a la Municipalidad Distrital Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa, que precisamente
formulara y ejecutara la inversión de acuerdo a las acciones planteadas en el presente
proyecto.
En el presente proyecto los beneficiarios serán los pobladores de la asociación de Vivienda
Villa Rio Seco como beneficiarios directos y las Asociaciones de Viviendas colindantes como
beneficiarios indirectos.
Podemos visualizar en la zona de influencia del proyecto (previamente identificada) diversas
organizaciones comprometidas directa e indirectamente con el desarrollo del mismo.
Entendemos de igual forma que existen individuos no necesariamente organizados también
inmersos en la inversión y su sostenibilidad.
La Municipalidad Distrital Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa

Los gobiernos locales son entidades básicas de la organización territorial del estado y canales
inmediatos de la participación vecinal en los asuntos públicos, que institucionalizan y gestionan
con autonomía los intereses propios de las correspondientes colectividades. Son los órganos
de gobiernos promotores del desarrollo integral sostenible y armónico; para ello representan al
vecindario, y promueven la adecuada prestación de los servicios públicos locales.
Como ente formulador y ejecutora, tiene la responsabilidad de brindar la asistencia técnica y
apoyo en la elaboración de estudios de pre inversión y definitivo, el cofinanciamiento para la
ejecución del proyecto.
En cuanto a los beneficiarios del proyecto podemos identificar a:
Asociación de Vivienda Villa Rio Seco

Los beneficiarios del proyecto son todos los pobladores que practican deporte en especial
fulbito, vóley, básquet y los juegos recreativos, quienes utilizaran la infraestructura deportiva y
recreativa para la práctica de dichas disciplinas deportivas que el proyecto va a desarrollar, se
comprometen a cuidar y encargarse del mantenimiento que la inversión determine. Asimismo
se ratifican en forma verbal una masiva participación de todos los vecinos que se encuentran
enmarcados en su área de la asociación, quienes dispondrán de esta infraestructura deportiva
y recreativa en forma permanente, para el desarrollo de las actividades deportivas y recreativas
en la asociación de vivienda.

CUADRO N° 3-22: MATRIZ DE INVOLUCRADOS

Acuerdos y
Grupo involucrado Problemas Intereses o Expectativas Estrategias del PIP
compromisos
Pobladores de la Asociación Los Pobladores de la Mantener informado Compromiso de asumir las
de Viv ienda Villa Rio Seco no Asociación de Viv ienda Villa a la población labores de operación,
Población de la acceden adecuadamente a los Rio Seco accedan a un beneficiaria de los mantenimiento y
Asociación de Viv ienda serv icios deportiv os y serv icio deportiv o y av ances en la conserv ación de la
recreativ os debido al deficiente ejecución de infraestructura deportiv a,
Villa Rio Seco recreativ o adecuado con un
serv icio que brinda la Proy ecto. responsabilidad y apoy o al
infraestructura deportiv a y medio ambiente limpio, deporte.
recreativ a. Disposición de áreas donde
se puedan practicar deporte
con seguridad.
Inv entario reducido de áreas Fomentar el deporte en un Mantener informado Financiamiento y ejecución
Municipalidad Distrital deportiv as, jóv enes y niños que campo deportiv o moderno y a la población del campo deportiv o
Coronel Gregorio se dedican a otras activ idades cumplimiento con el beneficiaria de los fomentando el deporte
no saludables. presupuesto participativ o. av ances en la distrital.
Albarracín Lanchipa
Desaprov echamiento de áreas ejecución de
de terrenos disponibles. Proy ecto.
Basados en los intereses y los recursos existentes de los agentes y entidades involucradas en
el presente proyecto, se plantean los compromisos siguientes:
 La Municipalidad Distrital Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa, en el afán de brindar las

condiciones adecuadas de las áreas deportivas a la población, asume el compromiso de
financiar la inversión identificada en este proyecto.
 Población de la Asociación de Vivienda Villa Rio Seco, participan en las prácticas del
deporte contribuyendo con el pago del uso del campo deportivo, además de garantizar el
uso óptimo mediante la vigilancia de la infraestructura deportiva y recreativa, y el
compromiso de asumir las labores de operación y mantenimiento.
3.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA, SUS CAUSAS Y EFECTOS

3.2.1 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA CENTRAL
El problema identificado es “POBLACION DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA
RIO SECO ACCEDEN INADECUADAMENTE LOS SERVICIOS RECREATIVOS Y
DEPORTIVOS”, ello debido al deficiente servicio que brinda la infraestructura deportiva
y recreativa de uso público y debido que actualmente la infraestructura recreativa y
deportiva es de tierra esto ha causado el abandono de la infraestructura deportiva
principalmente.
Por otro lado las personas con necesidad de llevar a cabo la práctica deportiva lo
realizan en infraestructuras deportivas aledañas a la asociación. Otras personas buscan
otros mecanismos de distracción u otros espacios para este fin, no teniendo en cuenta
que en su zona existen áreas que pueden ser mejoradas.
De acuerdo con lo anterior se han detectado las siguientes causas y efectos
concernientes a este problema:
3.2.2 ANÁLISIS DE CAUSAS DEL PROBLEMA

Causas directas
a) Inadecuados espacios físicos para la práctica recreativa y deportiva.
b) Inadecuado equipamiento recreativo y deportivo.

Causas Indirectas
a) Inexistente infraestructura recreativa y deficiente infraestructura deportiva.
b) Inexistente equipamiento recreativo y deportivo.
3.2.3 ANÁLISIS DE EFECTOS

Efectos Directos
a) Desarrollo de prácticas recreativas y deportivas en espacios inadecuados
b) Espacios abandonados
Efectos Indirectos
a) Población desmotivada.
b) Deterioro de la salud de los pobladores.
c) Incremento de los gastos económicos.
d) Inseguridad, actos inmorales, delincuenciales.
e) Acumulación de desmonte y basura.
Todos estos efectos contribuyen a un efecto final expresado como: “Baja Integración
Recreativa, Deportiva y Social de los pobladores de la Asociación de Vivienda Villa Rio
Seco”.
Se han ordenado las causas y efectos antes identificados en el siguiente árbol:

GRAFICO N° 3-4: ÁRBOL DE CAUSAS Y EFECTOS
EFECTO FINAL
BAJA INTEGRACION RECREATIVA, DEPORTIVA Y SOCIAL DE LOS POBLADORES
DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA RIO SECO
EFECTO INDIRECTO: EFECTO INDIRECTO: EFECTO INDIRECTO: EFECTO INDIRECTO: EFECTO INDIRECTO:
POBLACION DETERIORO DE LA INCREMENTO DE LOS INSEGURIDAD, ACTOS ACUMULACION DE
DESMOTIVADA SALUD DE LOS GASTOS ECONOMICOS INMORALES RESIDUOS Y BASURA
POBLADORES DELINCUENCIALES
EFECTO DIRECTO: EFECTO DIRECTO:

DESARROLLO DE PRÁCTICAS RECREATIVAS Y ESPACIOS ABANDONADOS
DEPORTIVAS EN ESPACIOS INADECUADOS
PROBLEMA CENTRAL
POBLACION DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA RIO SECO ACCEDEN
INADECUADAMENTE A LOS SERVICIOS RECREATIVOS Y DEPORTIVOS
CAUSA DIRECTA: CAUSA DIRECTA:

INADECUADOS ESPACIOS FISICOS PARA INADECUADO EQUIPAMIENTO
LA PRÁCTICA RECREATIVA Y DEPORTIVA RECREATIVO Y DEPORTIVO
CAUSA INDIRECTA: CAUSA INDIRECTA:

INEXISTENTE INFRAESTRUCTURA INEXISTENTE EQUIPAMIENTO
RECREATIVA Y DEFICIENTE RECREATIVO Y DEPORTIVO
3.3 PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO
3.3.1 IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO CENTRAL

Basados en el problema central, podemos identificar como objetivo central o principal:

GRAFICO 3-5: OBJETIVO CENTRAL
Si el Problema Central o Principal Entonces Nuestro Objetivo Central o

Identificado es Principal será
POBLACION DE LA ASOCIACION DE POBLACION DE LA ASOCIACION DE

VIVIENDA VILLA RIO SECO ACCEDEN VIVIENDA VILLA RIO SECO ACCEDEN
ADECUADAMENTE A LOS SERVICIOS ADECUADAMENTE A LOS SERVICIOS
RECREATIVOS Y DEPORTIVOS RECREATIVOS Y DEPORTIVOS
3.3.2 ELABORACIÓN DEL ARBOL DE MEDIOS Y FINES

Vista la problemática, el objetivo que plantean los siguientes medios y fines del
proyecto.
ANÁLISIS DE MEDIOS
Medios Directos o de primer nivel:
a) Adecuados espacios físicos para la práctica recreativa y deportiva.
b) Adecuado equipamiento recreativo y deportivo.
Medios Indirectos o fundamentales:

a) Existente infraestructura recreativa y eficiente infraestructura deportiva.
b) Existente equipamiento recreativo y deportivo.
ANÁLISIS DE FINES
Fines Directos:
a) Desarrollo de prácticas recreativas y deportivas en espacios adecuados.
b) Espacios recuperados para la práctica deportiva.
Fines Indirectos:
a) Incremento de ánimo en la población.
b) Mejora en la salud de los pobladores.
c) Disminución de gastos económicos.
d) Seguridad, buenos hábitos, reducción de la delincuencia.
e) Eliminación de desmonte y basura.
T odos estos fines conllevan a un fin último expresado como: “Mayor Integración
Recreativa, Deportiva y Social de los Pobladores de la Asociación de Vivienda Villa Rio
Seco”.

GRAFICO N° 3-6: ÁRBOL DE MEDIOS Y FINES
FIN FINAL
MAYOR INTEGRACION RECREATIVA, DEPORTIVA Y SOCIAL DE LOS
POBLADORES DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA RIO SECO
FIN INDIRECTO: FIN INDIRECTO: FIN INDIRECTO: FIN INDIRECTO: FIN INDIRECTO:
POBLACION MOTIVADA MEJORA DE LA SALUD DISMINUCION DE LOS SEGURIDAD, BUENOS ELIMINACION DE
DE LOS POBLADORES GASTOS ECONOMICOS HABITOS, REDUCCION RESIDUOS Y BASURA
DE LA DELINCUENCIA
FIN DIRECTO: FIN DIRECTO:

DESARROLLO DE PRÁCTICAS RECREATIVAS Y ESPACIOS FISICOS RECUPERADOS
DEPORTIVAS EN ESPACIOS ADECUADOS PARA LA PRÁCTICA DEPORTIVA
OBJETIVO CENTRAL
POBLACION DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA RIO SECO ACCEDEN
ADECUADAMENTE A LOS SERVICIOS RECREATIVOS Y DEPORTIVOS
MEDIO DIRECTO: MEDIO DIRECTO:

ADECUADOS ESPACIOS FISICOS PARA LA ADECUADO EQUIPAMIENTO
PRÁCTICA RECREATIVA Y DEPORTIVA RECREATIVO Y DEPORTIVO
MEDIO INDIRECTO: MEDIO INDIRECTO:

EXSITENTE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE EQUIPAMIENTO
RECREATIVA Y EFICIENTE RECREATIVO Y DEPORTIVO

3.3.3 ANÁLISIS DE LOS MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES
GRAFICO 3-7: MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES
Medios de Primer Medios Fundamentales Análisis de Acciones

Nivel
MUTUAMENTE EXCLUYENTES
Creación de infraestructura Creación de infraestructura

deportiva con plataforma de deportiva con plataforma
grass sintético. piso multipropósito
COMPLEMENTARIOS
ADECUADOS EXISTENTE Construcción de zona deportiva con grass sintético,

ESPACIOS FISICOS INFRAESTRUCTURA
construcción de una zona de recreación, construcción de zona
PARA LA PRÁCTICA RECREATIVA Y EFICENTE
de circulación y mobiliario, construcción de cerco perimétrico
RECREATIVA Y INFRAESTRUCTURA
de reja metálica, construcción de servicios complementarios,
DEPORTIVA DEPORTIVA
SSHH e instalaciones sanitarias y eléctricas.
ADECUADO EXISTENTE EQUIPAMIENTO Equipamiento deportivo con pelotas de vóley, pelotas de futbol
EQUIPAMIENTO RECREATIVO Y DEPORTIVO y conos medianos.
RECREATIVO Y
DEPORTIVO
3.3.4 ANALISIS DE LOS MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES

Según el árbol de objetivos y análisis de los m edios fundamentales, se contempla crear
infraestructura recreativa y deportiva, equipamiento de recreativo y deportivo, orientada a que
la población de la asociación de vivienda Villa Rio Seco acceda adecuadamente a los servicios
recreativos y deportivos.
ALTERNATIVA 01
La alternativa planteada está basada en 02 componentes:
Componente 01: Existente Infraestructura Recreativa y Eficiente Infraestructura

Deportiva con Plataforma de Grass Sintético.-
 Construcción de zona deportiva para futbol y vóley.
 Construcción de zona de circulación y mobiliario.
 Construcción de cerco perimétrico.
 Construcción de servicios complementarios y SSHH.
 Instalación de juegos recreativos.
 Instalaciones sanitarias y eléctricas.

Componente 02: Existente Equipamiento Recreativo y Deportivo.-

 Equipamiento deportivo: futbol y vóley.
ALTERNATIVA 02
La alternativa planteada está basada en 02 componentes:
Componente 01: Existente Infraestructura Recreativa y Eficiente Infraestructura

Deportiva con Plataforma de Piso Multipropósito.-
 Construcción de zona deportiva con piso multipropósito para futbol y vóley.

 Construcción de zona de circulación y mobiliario.
 Construcción de cerco perimétrico.
 Construcción de servicios complementarios y SSHH.
 Instalación de juegos recreativos.
 Instalaciones sanitarias y eléctricas.

 Equipamiento deportivo: futbol y vóley.

Capítulo IV
Formulación
Horizonte del Proy ecto - Determinación de la Brecha Oferta Demanda - Análisis Técnico
de las Alternativ as, Costos del Proyecto a Precios de Mercado.

4. FORMULACION
Horizonte del Proyecto – Determinación de la Brecha Oferta Demanda - Análisis Técnico de las Alternativas,
Costos del Proyecto a Precios de Mercado.
4.1 HORIZONTE DEL PROYECTO
Las características de la inversión determinan para el presente proyecto un horizonte de

planeamiento de 10 años, referida a la operación y mantenimiento de la infraestructura deportiva
y recreativa.
CUADRO N° 4-1: HORIZONTE DE EVALUACION DEL PROYECTO

HORIZONTE DE EVALUACION PROYECTOS ALTERNATIVOS - 1 Y 2
AÑO 01
AÑOS 2 - 11
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7
FASE DE INVERSION
EXPEDIENTE TECNICO
CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA
EQUIPAMIENTO DEL PIP
LIQUIDACION
DEL PIP
FASE DE POST INVERSION
OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO DEL PIP
4.2 DETERMINACION DE LA BRECHA OFERTA - DEMANDA
4.2.1 ANÁLISIS DE LA DEMANDA

ANALISIS DE LA POBLACIÓN DEL AREA DE REFERENCIA
Esta dada por la población del distrito coronel Gregorio Albarracín Lanchipa con una proyección
de la población de 116,497 habitantes, cuyos datos son obtenidos del INEI: estimaciones y
proyecciones de la población por sexo, según Departamento, provincia y Distrito 2000-2015.
Para la proyección de la población de los próximos (10) años se tomara en cuenta la tasa
promedio de crecimiento poblacional del distrito de 2.40 % de acuerdo al INEI censos
poblacionales de población y vivienda de 1981, 1993, 2007 y estimación y proyección de la
población al 2015, asumiendo que esta se mantiene constante en el periodo de evaluación.
CUADRO N° 4-2: POBLACIÓN DEL AREA DE REFERENCIA DEL DCGAL
N° DE
POBLACIÓN DE REFERENCIA
PERSONAS
INEI - Población MDCGAL - 2007 68,989

INEI - Proyección Población MDCGAL - 2015 116,497
Tasa de Crecimiento Anual 2.4 %
Número de personas / familia 4

CUADRO N° 4-3: PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN DEL AREA DE REFERENCIA DEL DCGAL
TOTAL
TASA ANUAL POBLACIÓN
AÑO POBLACIÓN DE
(%) PROYECTADA
REFERENCIA
2015 2.40% 116497 116497

2016 2.40% 119293 119293
2017 2.40% 122156 122156
2018 2.40% 125088 125088
2019 2.40% 128090 128090
2020 2.40% 131164 131164
2021 2.40% 134312 134312
2022 2.40% 137535 137535
2023 2.40% 140836 140836
2024 2.40% 144216 144216
2025 2.40% 147677 147677
2026 2.40% 151222 151222
ANALISIS DE LA POBLACIÓN DEMANDANTE EFECTIVA DEL AREA DE INFLUENCIA

DEL PROYECTO.
Consiste en estimar la población objetivo. Para el estudio de la demanda efectiva se presenta
a continuación el cuadro de la población estimada total de hombres y mujeres que habitan
dentro de la Asociación de Vivienda Villa Rio Seco la que se calculó en base a la cantidad de
lotes asumiendo una carga familiar de 4 integrantes en promedio por familia totalizando 628
personas. A esta población estaremos aplicando el índice anual de crecimiento poblacional de
2.40 % dado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática.
La población demandante efectiva del proyecto está conformada por el 100% de los
pobladores de la Asociación de Vivienda Villa Rio Seco es por ello la naturaleza de la
intervención múltiple: la creación y mejoramiento de la infraestructura recreativa y deportiva. De
acuerdo con las entrevistas realizadas en la zona de estudio este grupo de personas muestra
mayor interés en el deporte y tiene entre 05 y 49 años de edad.
CUADRO N° 4-4: POBLACIÓN DE LA ASOC. DE VIVIENDA VILLA RIO SECO POR GRUPOS ETAREOS
CATEGORIA (AÑOS) HOMBRES MUJERES POBLACION %

BEBES 0-4 33 30 63 10%
BENJAMINES 5-9 33 30 63 10%
INFANTILES 10-14 35 33 68 11%
JUVENILES 15-19 35 32 67 11%
MAYORES 20-34 92 86 178 28%
SENIORS 35-49 67 63 130 21%
MASTERS 50-64 23 22 45 7%
ADULTOS MAYORES 65 A MAS 7 7 14 2%
TOTAL 325 303 628 100%

CUADRO N° 4-5: POBLACIÓN EN EL HORIZONTE DE EVALUACION DE LA ASOC. DE VIVIENDA VILLA

RIO SECO (AREA DE INFLUENCIA)
Año
Población del área
t de estudio
2016 0 628
2017 1 643
2018 2 659
2019 3 674
2020 4 690
2021 5 707
2022 6 724
2023 7 741
2024 8 759
2025 9 777
2026 10 796
POBLACION PROMEDIO 717
A. DEMANDA DEL CAMPO DEPORTIVO

De acuerdo con el cuadro N° 4-4 realizamos una separación de la población demandante
efectiva del campo deportivo entre los 5-49 años de los que se cuentan 506 personas de la
Asociación de Vivienda Villa Rio Seco población directamente beneficiada con el proyecto.
CUADRO N° 4-6: POBLACIÓN DEMANDANTE EFECTIVA DEL CAMPO DEPORTIVO

BENJAMINES 5-9 33 30 63 12%
INFANTILES 10-14 35 33 68 13%
JUVENILES 15-19 35 32 67 13%
MAYORES 20-34 92 86 178 35%
SENIORS 35-49 67 63 130 26%
POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 506
100%
TOTAL POBLACIÓN DEMANDANTE EFECTIVA DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 506
A continuación se muestra la proyección de la población demandante efectiva entre parte de la

población benjamines, infantiles, juveniles, mayores y sénior entre las edades de 5-49 años los
cuales en promedio en un horizonte de 10 años son 578 habitantes.
CUADRO N° 4-7: PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN DEMANDANTE EFECTIVA DEL CAMPO DEPORTIVO
DEMANDA 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Poblacion demandante 506 518 531 543 556 570 583 597 612 626 641
Total poblacion demandante infraestructura deport. 506 518 531 543 556 570 583 597 612 626 641
población para los 10 años 578
DEMANDA ESTIMADA EN PARTIDOS

Para la estimación de la demanda en unidades de tiempo requerido por período, se tiene que
convertir a la población objetivo (demanda potencial) en horas demandadas de recintos
deportivos por periodo semanal y anual para cuyo cálculo se toma en cuenta lo siguiente:

- % de preferencia por disciplina deportiva según PIP: CREACIÓN DE SERVICIOS

DEPORTIVOS, CULTURALES Y ARTISTICOS, DISTRITO DE CORONEL GREGORIO
ALBARRACIN LANCHIPA – TACNA – TACNA.
- La disciplina deportiva.
- Población Objetivo, para este análisis consideramos a la demanda potencial (cuadro 4-7
proyección de la poblacion demandante efectiva de los servicios deportivos y recreativos
2016-2026).
- El número promedio jugadores por partido o uso compartido del recinto según disciplina
deportiva.
- Duración promedio del partido.
- La frecuencia semanal del juego.
- La frecuencia anual del juego.
Según encuesta de preferencia por disciplina deportiva realizada, se obtiene los siguientes
resultados que nos permitirá estimar las horas demandadas por disciplina deportiva.
CUADRO N° 4-8: DATOS PARA ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA HORAS ANUALES SEGÚN

ENCUESTA
SERVICIO RATIOS A USAR

PROM. TIEMPO
DISCIPLINAS DEPORTIVAS
PREFERENCIA N° SEMANAS/AÑO
JUGADORES PROM./DISCIPLINA
FUTBOL 8 57% 16 1 52
BASQUET 8% 10 1 52
VOLEY 27% 12 1 52
OTROS 8% 12 1 52
Fuente: PIP: CREACIÓN DE SERVICIOS DEPORTIVOS, CULTURALES Y ARTISTICOS, DISTRITO DE
CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA – TACNA – TACNA.
CUADRO N° 4-9: PROYECCIÓN DE LA DEMANDA EFECTIVA SEGÚN PREFERENCIA POR

DISCIPLINA DEPORTIVA DEL CAMPO DEPORTIVO
tc 2.40% 80.57% 100% % práctica = 57% % práctica = 27%
Año Población
Demanda futbol Demanda voley Total Demanda
Población del área demandante Población demandante
(horas/seman) (horas/semana)
t de estudio potencial efectiva horas semana horas año
2016 0 628 506 506 36 23 59 3,059
2017 1 643 518 518 37 23 60 3,131
2018 2 659 531 531 38 24 62 3,210
2019 3 674 543 543 39 24 63 3,282
2020 4 690 556 556 40 25 65 3,361
2021 5 707 570 570 41 26 66 3,446
2022 6 724 583 583 42 26 68 3,524
2023 7 741 597 597 43 27 69 3,609
2024 8 759 612 612 44 28 71 3,700
2025 9 777 626 626 45 28 73 3,784
2026 10 796 641 641 46 29 75 3,875

B. DEMANDA DE LOS JUEGOS RECREATIVOS

De acuerdo con el cuadro N° 4-4 realizamos una separación de la población demandante
efectiva de los juegos recreativos entre los 0-14 años de los que se cuentan 194 personas de
la Asociación de Vivienda Villa Rio Seco, población directamente beneficiada con el proyecto.
CUADRO N° 4-10: POBLACIÓN DEMANDANTE EFECTIVA DE LOS JUEGOS RECREATIVOS

BEBES 0-4 33 30 63 32%
BENJAMINES 5-9 33 30 63 32%
INFANTILES 10-14 35 33 68 35%
POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA DE JUEGOS RECREATIVOS 194
100%
TOTAL POBLACIÓN DEMANDANTE EFECTIVA DE JUEGOS RECREATIVOS 194
A continuación se muestra la población demandante efectiva de los juegos recreativos entre

parte de la población bebes, benjamines e infantiles los cuales suman 194 habitantes que
demandan un área total de 716 m2.
CUADRO N° 4-11: POBLACIÓN Y AREA DEMANDANTE EN EL HORIZONTE DE EVALUACION DE

LOS JUEGOS RECREATIVOS
AÑOS
DENOMINACION
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
POBLACION DEMANDANTE
JUEGOS RECREATIVOS 0-4 63 65 66 68 69 71 73 74 76 78 80
AÑOS
M2/HAB 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
SUB TOTAL AREA
126 130 132 136 138 142 146 148 152 156 160
RECREATIVA M2
POBLACION DEMANDANTE
JUEGOS RECREATIVOS 5-14 131 134 137 141 144 147 151 155 158 162 166
AÑOS
M2/HAB 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
SUB TOTAL AREA
590 603 617 635 648 662 680 698 711 729 747
RECREATIVA M2
POBLACION TOTAL 194 199 203 209 213 218 224 229 234 240 246
DEMANDA AREA
716 733 749 771 786 804 826 846 863 885 907
RECREATIVA TOTAL M2
4.2.2 ANALISIS DE LA OFERTA

4.2.2.1 ANÁLISIS DE LA OFERTA SIN PROYECTO
La oferta actual en la situación sin proyecto referido a la existencia de la Infraestructura
Deportiva y Recreativa es cero, debido a que hasta la fecha la infraestructura deportiva
existente es de tierra actualmente no brindando el servicio deportivo y en cuanto a la
infraestructura recreativa es inexistente, por lo que la población organizada viene solicitando se
elabore un proyecto, a consecuencia que la juventud ocupa lugares públicos para su
distracción como son las calles, estando expuestos a accidentes vehiculares y daños en su
integridad física por causa de terceros exponiéndose al peligro.
Por las razones señaladas concluimos una oferta inexistente.

CUADRO N° 4-12: OFERTA DE SERVICIOS SIN PROYECTO
Denominación 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
OFERTA DE SERVICIOS DEPORTIVOS
Población Demandante Efectiva 506 518 531 543 556 570 583 597 612 626 641
Oferta Sin Proyecto Horas / año 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OFERTA DE SERVICOS DE RECREACION INFANTIL
Oferta Sin Proyecto M2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.2.2.2 OFERTA OPTIMIZADA

La oferta optimizada de la infraestructura recreativa y deportiva es cero debido a que
actualmente se está brindando el servicio en condiciones no adecuadas por lo que la población
organizada viene solicitando se elabore un proyecto.
4.2.2.3 OFERTA CON PROYECTO

OFERTA CON PROYECTO DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS Y DEPORTIVOS
Para el cálculo de la oferta Con Proyecto tomando como unidad de medida Partidos/Año se
asumirá un horario de funcionamiento del campo deportivo de lunes a viernes desde las 6:00
hrs. hasta las 22:00 hrs. y los días sábado y domingo desde las 06:00 hrs. hasta las 22:00 hrs.
manteniéndose el tiempo de duración de cada partido jugado en 1:00 hora (Futbol, vóley y
básquet) acumulando una oferta con proyecto de 5,824 horas. Mientras que la oferta con
proyecto de los juegos recreativos es de 782 m2.
CUADRO Nº 4-13: OFERTA DE SERVICIOS CON PROYECTO

Denominación 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
OFERTA DE SERVICIOS DEPORTIVOS
Oferta Con Proyecto Horas / año 5,824 5,824 5,824 5,824 5,824 5,824 5,824 5,824 5,824 5,824 5,824
OFERTA DE SERVICOS DE RECREACION INFANTIL
Oferta Con Proyecto M2 782 782 782 782 782 782 782 782 782 782 782
4.2.3 DETERMINACION DE LA BRECHA OFERTA - DEMANDA
4.2.3.1 BALANCE O DEMANDA INSATISFECHA DEL CAMPO DEPORTIVO SIN PROYECTO

La demanda anual en el año 2016 alcanza de acuerdo a los servicios recreativos y deportivos
se muestran en el cuadro N° 4-9, mientras que la oferta actual es cero en el mismo año. Se
puede ver claramente el desequilibrio existente respecto a este tipo de infraestructura. Lo que
con el proyecto se tendrá que coberturar la brecha en el primer año del proyecto.

CUADRO Nº 4-14: BALANCE OFERTA DEMANDA INSATISFECHA DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y

RECREATIVOS SIN PROYECTO
Denominación 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
DEMANDA DE SERVICIOS DEPORTIVOS
Balance Oferta /Demanda Sin
-3,059 -3,131 -3,210 -3,282 -3,361 -3,446 -3,524 -3,609 -3,700 -3,784 -3,875
Proyecto Horas / año
DEMANDA DE SERVICOS DE RECREACION INFANTIL
Balance Oferta /Demanda Sin
-716 -733 -749 -771 -786 -804 -826 -846 -863 -885 -907
Proyecto M2
En cuanto a la demanda anual en el año 2016 alcanza los 3,059 horas/año, mientras que la
oferta o la capacidad de un campo deportivo de 5,824 horas/año. Se puede ver claramente en
el cuadro siguiente que existe un déficit de 01 cancha.
CUADRO Nº 4-15: DEMANDA INSATISFECHA DE N° DE CANCHAS
Año Total Demanda Total Oferta Brecha Lunes a Domingo

Población del área N° canchas
t de estudio horas semana horas año horas semana horas año horas semana horas año Capacidad por Cancha
2016 0 628 59 3,059 - - - 59 - 3,059 5,824 - 1
2017 1 643 60 3,131 - - - 60 - 3,131 5,824 - 1
2018 2 659 62 3,210 - - - 62 - 3,210 5,824 - 1
2019 3 674 63 3,282 - - - 63 - 3,282 5,824 - 1
2020 4 690 65 3,361 - - - 65 - 3,361 5,824 - 1
2021 5 707 66 3,446 - - - 66 - 3,446 5,824 - 1
2022 6 724 68 3,524 - - - 68 - 3,524 5,824 - 1
2023 7 741 69 3,609 - - - 69 - 3,609 5,824 - 1
2024 8 759 71 3,700 - - - 71 - 3,700 5,824 - 1
2025 9 777 73 3,784 - - - 73 - 3,784 5,824 - 1
2026 10 796 75 3,875 - - - 75 - 3,875 5,824 - 1
4.2.3.2 BALANCE O DEMANDA INSATISFECHA DEL CAMPO DEPORTIVO CON PROYECTO

La demanda anual en el año 2016 alcanza de acuerdo a los servicios recreativos y deportivos
se muestran en el cuadro N° 4-9, mientras que la oferta con proyecto lograra coberturar la
brecha en el primer año del proyecto.
CUADRO Nº 4-16: BALANCE OFERTA DEMANDA INSATISFECHA DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y

RECREATIVOS CON PROYECTO
Denominación 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
DEMANDA DE SERVICIOS DEPORTIVOS
Balance Oferta /Demanda Con
2,765 2,693 2,614 2,542 2,463 2,378 2,300 2,215 2,124 2,040 1,949
Proyecto Horas / año
DEMANDA DE SERVICOS DE RECREACION INFANTIL
Balance Oferta /Demanda Con
67 49 34 12 -4 -22 -44 -64 -81 -103 -125
Proyecto M2

4.3 ANALISIS TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS.

Para el planteamiento de las alternativas se ha especificado adecuadamente todas las condiciones,
procedimientos y diseños necesarios para implementar cada una de las alternativas. Asimismo, se ha
descrito las características técnicas considerando los aspectos técnicos, tamaño, tecnología, momento,
análisis de riesgo y las metas de producto:
ALTERNATIVA 01.-
Conformada por los siguientes componentes:
Componente 01: Existente Infraestructura Recreativa y Eficiente Infraestructura Deportiva con
Plataforma Deportiva de Grass Sintético.-
 Obras Provisionales, Seguridad, Salud Y Otros, considera las actividades como cartel de obra,
Almacén, Cerco, Movilización y Desmovilización de Maquinaria, Energía Servicios Higiénicos,
Duchas Provisional; Seguridad Y Salud contempla elaboración Plan de Seguridad y Salud en el
trabajo, Capacitación, Protección Personal , Recursos ante Emergencia, Señalización e
implementación temporal, Agua de Consumo para el Personal Obrero, Seguro complementario y
Revisión médica para los Obreros; Así mismo considera Varios Complementarios e Impacto
Ambiental para lo cual se elaborara un plan ambiental y su correspondiente mitigación ambiental
durante el proceso constructivo.
 Creación De Los Servicios Recreativos Y Mejoramiento De Los Servicios Deportivos, la cual contara
con: Construcción de Zona Deportiva con un área de 1398.90m2 con grass artificial, pisos y /o
veredas de concreto en un área de 379.26 m2 acabado piedra lavada; Circulación, Recreación y
Mobiliario considera construcción de veredas de Cemento Pulido en área de 1076.99 m2, veredas
de adoquín de 4cm en un área de 129.24 m2 en lugares de Circulación; áreas verdes 653.90 m2,
sardineles de concreto F’c=175 kg/cm2 en 58.92 m3 en toda el área de recreación; Juegos
recreativos tipo modular según diseño 05 unidades; Cerco Perimétrico en un perímetro de 215.31 ml
con acabado metálico y muros de albañilería; Servicios Higiénicos N° 01 (Damas y Varones) con un
área de 64.34m2 con pisos de Cerámico 45x45cm en un área de 57.91 m2, Servicios Higiénicos N°
02 (Damas y Varones) con un área de 32.52m2 con pisos de Cerámico 45x45cm en un área de
29.27m2.
 Las instalaciones eléctricas y sanitarias serán definitivas de tipo empotrado., asegurando el buen
funcionamiento de la infraestructura.
 Los aparatos sanitarios serán de losa vitrificada, accesorios cromados; para el sistema de desague
y de agua fría las tuberías serán de PVC.
Las instalaciones eléctricas en la cancha de losa de concreto están dispuestas con 6 postes de
concreto armado con 02 reflectores de 400w cada uno, asegurando la iluminación en toda la cancha.

Suministro de equipamiento deportivo con 04 pelotas de vóley, 04 pelotas de futbol y 01 casillero de
melamine de 15m de tres cuerpos.

ALTERNATIVA 02.-
Conformada por los siguientes componentes:
Componente 01: Existente Infraestructura Recreativa y Eficiente Infraestructura Deportiva con
Plataforma de Piso Multipropósito.-
 Obras Provisionales, Seguridad, Salud Y Otros, considera las actividades como cartel de obra,
Almacén, Cerco, Movilización y Desmovilización de Maquinaria, Energía Servicios Higiénicos,
Duchas Provisional; Seguridad Y Salud contempla elaboración Plan de Seguridad y Salud en el
trabajo, Capacitación, Protección Personal , Recursos ante Emergencia, Señalización e
implementación temporal, Agua de Consumo para el Personal Obrero, Seguro complementario y
Revisión médica para los Obreros; Así mismo considera Varios Complementarios E Impacto
Ambiental para lo cual se elaborara un plan ambiental y su correspondiente mitigación ambiental
durante el proceso constructivo.
 Creación De Los Servicios Recreativos Y Mejoramiento De Los Servicios Deportivos, la cual contara
con: Construcción de Zona Deportiva con un área de 1398.90m2 con piso multipropósito, pisos y /o
veredas de concreto en un área de 379.26 m2 acabado piedra lavada; Circulación, Recreación y
Mobiliario considera construcción de veredas de Cemento Pulido en área de 1076.99 m2, veredas
de adoquín de 4cm en un área de 129.24 m2 en lugares de Circulación; áreas verdes 653.90 m2,
sardineles de concreto F’c=175 kg/cm2 en 58.92 m3 en toda el área de recreación; Juegos
recreativos tipo modular según diseño 05 unidades; Cerco Perimétrico en un perímetro de 215.31 ml
con acabado metálico y muros de albañilería; Servicios Higiénicos N° 01 (Damas y Varones) con un
área de 64.34m2 con pisos de Cerámico 45x45cm en un área de 57.91 m2, Servicios Higiénicos N°
02 (Damas y Varones) con un área de 32.52m2 con pisos de Cerámico 45x45cm en un área de
29.27m2.
 Las instalaciones eléctricas y sanitarias serán definitivas de tipo empotrado., asegurando el buen
funcionamiento de la infraestructura.
 Los aparatos sanitarios serán de losa vitrificada, accesorios cromados; para el sistema de desague
y de agua fría las tuberías serán de PVC.
Las instalaciones eléctricas en la cancha de losa de concreto están dispuestas con 6 postes de
concreto armado con 02 reflectores de 400w cada uno, asegurando la iluminación en toda la cancha.

Suministro de equipamiento deportivo con 04 pelotas de vóley, 04 pelotas de futbol y 01 casillero de
melamine de 15m de tres cuerpos.

4.4 COSTOS A PRECIOS DE MERCADO.
4.4.1 COSTOS SIN PROYECTO.

Los costos en una situación sin proyecto es cero ya que no existe ningún tipo de infraestructura
de recreativa y deportiva en adecuadas condiciones para realizar prácticas recreativas.
4.4.2 COSTO CON PROYECTO.
a) Costo de Inversión a Precios Privados Alternativa 01

Los Costos que demanda poner en marcha la alternativa Nº 1 es de S/. 1’540,205.30, que
comprende los estudios definitivos, el desarrollo infraestructura deportiva y recreativa,
supervisión y liquidación y gastos de organización y gestión. El detalle se muestra en el Cuadro
Nº 4-17.
CUADRO Nº 4-17: COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 01

Costo Total a
Unidad de
Principales Rubros Cantidad Costo Unitario Precios de
Medida
Mercado
COMP. 01.- EXISTENTE INFRAESTRUCTURA RECREATIVA Y EFICIENTE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 1,254,709.47
OBRAS PROVISIONALES, SEGURIDAD, SALUD Y OTROS GLB 1.00 66,971.78 66,971.78
ZONA DEPORTIVA M2 1398.90 261.16 365,333.14
CIRCULACION, RECREACION Y MOBILIARIO M2 1076.99 370.56 399,092.75
CERCO PERIMETRICO M2 215.31 1,028.88 221,528.87
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS M2 96.86 1,327.79 128,609.88
INSTALACIONES SANITARIAS GLB 1.00 48,690.78 48,690.78
INSTALACIONES ELECTRICAS GLB 1.00 24,482.27 24,482.27
COMP. 02.- EXISTENTE EQUIPAMIENTO RECREATIVO Y DEPORTIVO 2,088.00
SUMINISTRO DE EQUIPOS Y BIENES MENORES GLB 1.00 2,088.00 2,088.00

COSTO DIRECTO 1,256,797.47
GASTOS GENERALES (13%) GLB 1 163,383.67 163,383.67
SUB TOTAL PRESUPUESTO 1,420,181.14
GASTOS DE ESTUDIOS (3.05% CD) ESTUDIO 1 38,332.32 38,332.32
GASTOS DE SUPERVISION (4.5 % CD) INFORME 1 56,555.89 56,555.89
GASTOS DE LIQUIDACION (1.0 % CD) DOCUMENTO 1 12,567.97 12,567.97
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y GESTION (1.0 % CD) GLB 1 12,567.97 12,567.97
COSTO DE INVERSION (S/.) 1,540,205.30
 Costos de Operación y Mantenimiento Rutinario de Alternativa 01 a Precios Privados

En la situación con proyecto se realizará la operación y mantenimiento rutinario de la
infraestructura de deportiva y recreativa, el monto de la operación y mantenimiento asciende a
S/. 29,352.15 a precios privados distribuidas en el horizonte de proyecto, los costos de
mantenimiento se muestran en los cuadros Nº 4-18.

CUADRO Nº 4-18: COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO RUTINARIO ALTERNATIVA 01

IT EM D E S C R IP C IO N UNIDAD METRADO P. UNITARIO P. PRIVADOS
01 C O S T O S D E M A N T E N IM IE N T O 18 ,6 7 2 .15
01.01 Z O N A D E P O R T IV A
01.01.01 A R Q UIT E C T UR A Y A C A B A D O S
01.01.01.01 G R A S S A R T IF IC IA L
01.01.01.01.01 M A NTENIM IENTO DE GRA SS A RTIFICIA L m2 349.72 15.00 5,245.80
01.01.01.02 P IN T UR A S
01.01.01.02.01 P INTURA B A RNIZ EN CA RP INTERIA DE M A DERA m2 12.38 16.12 199.57
01.01.01.02.02 P INTURA ESM A LTE A NTICORROSIVO EN A RCOS m2 10.00 26.29 262.90
01.01.01.02.03 P INTURA ESM A LTE A NTICORROSIVO EN P UERTA S m2 8.00 26.29 210.32

M ETA LICA S
01.01.01.02.04 P INTURA ESM A LTE A NTICORROSIVO EN CERCO m2 39.63 26.29 1,041.87
M ETA LICO
01.01.01.02.05 P INTURA EN SA RDINELES C/OLEO M A TE A CA B A DO m2 26.85 12.31 330.52
M A TE
01.01.01.03 V A R IO S
01.01.01.03.01 JUNTA S RELLENA S CON A SFA LTO EN VEREDA S E=1" m 44.44 8.37 371.96
01.01.01.03.02 SUM INISTRO Y COLOCA CION DE CESP ED m2 35.05 0.62 21.73
01.02 C IR C ULA C IO N , R E C R E A C IO N Y M O B ILIA R IO
01.02.01 C O N C R E T O S IM P LE
01.02.01.01 V E R E D A S D E A D O Q UIN
01.02.01.01.01 A P LICA CION DE SELLA DOR DE P ROTECCION m2 32.31 4.96 160.26

P /A DOQUINES EN VEREDA S
01.02.02.01 P IN T UR A S

M ETA LICA S
01.02.02.01.03 P INTURA ESM A LTE A NTICORROSIVO EN CERCO m2 23.30 26.29 612.56
M ETA LICO
01.02.02.01.04 P INTURA EN SA RDINELES C/OLEO M A TE A CA B A DO m2 168.51 12.31 2,074.36
M A TE
01.02.02.02 V A R IO S
01.02.02.02.02 JUNTA S RELLENA S CON A SFA LTO EN SA RDINELES m 38.13 8.37 319.15
P ERA LTA DOS E=1"
01.02.02.02.03 JUNTA SISM ICA RELLENA S CON ESP UM A P LA STICA E=1" m 19.35 33.02 638.94
+JEB E M ICROP OROSO
01.03 C E R C O P E R IM E T R IC O
01.03.01.01 P IN T UR A S

M ETA LICA S
01.03.01.01.02 P INTURA ESM A LTE A NTICORROSIVO EN CERCO m2 98.52 26.29 2,590.09
M ETA LICO
01.03.01.01.03 P INTURA EN M UROS INTERIORES, EXTERIORES C/LA TEX m2 211.32 8.31 1,756.07
A CA B A DO M A TE
01.03.01.02 V A R IO S
01.03.01.02.01 JUNTA SISM ICA RELLENA S CON ESP UM A P LA STICA E=1" m 9.35 33.02 308.74
01.04 S E R V IC IO S C O M P LE M E N T A R IO S
01.04.01 S E R V IC IO S H IG E N IC O S N ° 0 1
01.04.01.01 P IN T UR A S
01.04.01.01.01 P INTURA EN M UROS INTERIORES, EXTERIORES C/LA TEX m2 25.42 8.31 211.24
A CA B A DO M A TE
01.04.01.01.02 P INTURA EN CIELO RA SO C/LA TEX A CA B A DO M A TE m2 14.47 10.82 156.57
01.04.02.01 P IN T UR A S
01.04.02.01.01 P INTURA EN M UROS INTERIORES, EXTERIORES C/LA TEX m2 10.73 8.31 89.17
A CA B A DO M A TE
C O S T O S D E O P E R A C IO N 10 ,6 8 0 .0 0
02.01 P ERSONA L M ES 12.00 750.00 9,000.00
02.02 SERVICIO DE A GUA Y LUZ M ES 12.00 140.00 1,680.00
T O T A L C O S T O S D E O P E R A C IÓ N Y M A N T E N IM IE N T O 2 9 ,3 5 2 .15

 Costos de Operación y Mantenimiento Periódico de Alternativa 01 a Precios Privados

En la situación con proyecto se realizará un mantenimiento periódico de la infraestructura de
deportiva y recreativa, el monto del mantenimiento asciende a S/. 63,568.81 a precios privados
distribuidas en el horizonte de proyecto, los costos de operación y mantenimiento se muestran
en los cuadros Nº 4-19.
CUADRO Nº 4-19: COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PERIODICO ALTERNATIVA 01

01 C O S T O S D E M A N T E N IM IE N T O
5 2 ,8 8 8 .8 1
C O S T O S D E M A N T E N IM IE N T O
02.01.01.01.01
M A NTENIM IENTO DE GRA SS A RTIFICIA L m2 690.00 15.00 10,350.00
02.01.01.02 P IN T UR A S
02.01.01.02.01
P INTURA B A RNIZ EN CA RP INTERIA DE M A DERA m2 12.38 16.12 199.57
02.01.01.02.02
P INTURA ESM A LTE A NTICORROSIVO EN A RCOS m2 15.00 26.29 394.35
02.01.01.02.03
P INTURA ESM A LTE A NTICORROSIVO EN P UERTA S m2 10.00 26.29 262.90
M ETA LICA S
02.01.01.02.04
P INTURA ESM A LTE A NTICORROSIVO EN CERCO m2 158.52 26.29 4,167.49
M ETA LICO
02.01.01.02.05
P INTURA EN SA RDINELES C/OLEO M A TE A CA B A DO M A TE m2 107.43 12.31 1,322.46
02.01.01.03 V A R IO S
02.01.01.03.01
JUNTA S RELLENA S CON A SFA LTO EN VEREDA S E=1" m 88.89 8.37 744.01
02.01.01.03.02
SUM INISTRO Y COLOCA CION DE CESP ED m2 105.17 0.62 65.21
02.02.01.01V E R E D A S D E A D O Q UIN
02.02.01.01.01
A P LICA CION DE SELLA DOR DE P ROTECCION m2 129.24 4.96 641.03
02.02.02.01P IN T UR A S
02.02.02.01P
.01
INTURA B A RNIZ EN CA RP INTERIA DE M A DERA m2 20.25 16.12 326.43
02.02.02.01P
.02
INTURA ESM A LTE A NTICORROSIVO EN P UERTA S m2 10.00 26.29 262.90
M ETA LICA S
02.02.02.01P
.03
INTURA ESM A LTE A NTICORROSIVO EN CERCO m2 46.60 26.29 1,225.11
M ETA LICO
02.02.02.01P
.04
INTURA EN SA RDINELES C/OLEO M A TE A CA B A DO M A TE m2 674.05 12.31 8,297.56
02.02.02.02V A R IO S
02.02.02.02.01
JUNTA S RELLENA S CON A SFA LTO EN VEREDA S E=1" m 235.03 8.37 1,967.20
02.02.02.02.02
JUNTA S RELLENA S CON A SFA LTO EN SA RDINELES m 76.27 8.37 638.38
P ERA LTA DOS E=1"
02.02.02.02.03
JUNTA SISM ICA RELLENA S CON ESP UM A P LA STICA E=1" m 19.35 33.02 638.94
02.02.02.02.04
SUM INISTRO Y COLOCA CION DE CESP ED m2 326.95 0.62 202.71
02.03.01.01P IN T UR A S
02.03.01.01.01
P INTURA ESM A LTE A NTICORROSIVO EN P UERTA S m2 10.00 26.29 262.90
M ETA LICA S
02.03.01.01.02
P INTURA ESM A LTE A NTICORROSIVO EN CERCO m2 394.08 26.29 10,360.36
M ETA LICO
02.03.01.01.03
P INTURA EN M UROS INTERIORES, EXTERIORES C/LA TEX m2 845.29 8.31 7,024.36
A CA B A DO M A TE
02.03.01.02V A R IO S
02.03.01.02.01
JUNTA SISM ICA RELLENA S CON ESP UM A P LA STICA E=1" m 37.40 33.02 1,234.95
02.04.01.01P IS O S
02.04.01.01.01
P ISO DE CERA M ICO 45X45 CM m2 15.00 67.94 1,019.10
02.04.01.02P IN T UR A S
02.04.01.02.01
P INTURA EN M UROS INTERIORES, EXTERIORES C/LA TEX m2 25.42 8.31 211.24
A CA B A DO M A TE
02.04.01.02.02
P INTURA EN CIELO RA SO C/LA TEX A CA B A DO M A TE m2 14.47 10.82 156.57
02.04.01.02.03
P INTURA B A RNIZ EN CA RP INTERIA DE M A DERA m2 5.20 16.12 83.82
02.04.01.03IN S T A LA C IO N E S S A N IT A R IA S
02.04.01.03.01
A P A R A T O S Y A C C E S O R IO S S A N IT A R IO S
02.04.01.03.01
INODORO
.01 TA NQUE B A JO COLOR B LA NCO pza 1.00 585.56 585.56
02.04.02.01P IN T UR A S
02.04.02.01P
.01
INTURA EN M UROS INTERIORES, EXTERIORES C/LA TEX m2 10.73 8.31 89.17
A CA B A DO M A TE
02.04.02.01P
.02
INTURA EN CIELO RA SO C/LA TEX A CA B A DO M A TE m2 7.31 10.82 79.09
02.04.02.01P
.03
INTURA B A RNIZ EN CA RP INTERIA DE M A DERA m2 4.68 16.12 75.44
10 ,6 8 0 .0 0
C O S T O S D E O P E R A C IO N
02.01 P ERSONA L M ES 12.00 750.00 9,000.00
T O T A L C O S T O S D E O P E R A C IÓ N Y M A N T E N IM IE N T O 6 3 ,5 6 8 .8 1

b) Costo de Inversión a Precios Privados Alternativa 02

Los Costos que demanda poner en marcha la alternativa Nº 2 es de S/. 1’777,156.57, que
comprende los estudios definitivos, el desarrollo infraestructura deportiva y recreativa,
supervisión, liquidación y gastos de organización y gestión, El detalle se muestra en el Cuadro
Nº 4-20.
CUADRO Nº 4-20: COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 02

Costo Total a
Unidad de
Principales Rubros Cantidad Costo Unitario Precios de
Medida
Mercado
COMP. 01.- EXISTENTE INFRAESTRUCTURA RECREATIVA Y EFICIENTE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 1,448,060.16
OBRAS PROVISIONALES, SEGURIDAD, SALUD Y OTROS GLB 1 66,971.78 66,971.78
ZONA DEPORTIVA M2 1398.9 399.37 558,675.11
CIRCULACION, RECREACION Y MOBILIARIO M2 1076.99 370.57 399,101.46
CERCO PERIMETRICO ML 215.31 1,028.88 221,528.87
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS M2 96.86 1,327.79 128,609.88
INSTALACIONES SANITARIAS GLB 1 48,690.79 48,690.79
INSTALACIONES ELECTRICAS GLB 1 24,482.27 24,482.27
COMP. 02.- EXISTENTE EQUIPAMIENTO RECREATIVO Y DEPORTIVO UND 1.00 2,088.00 2,088.00
SUMINISTRO DE EQUIPOS Y BIENES MENORES GLB 1.00 2,088.00 2,088.00
COSTO DIRECTO 1,450,148.16
GASTOS GENERALES (13%) GLB 1 188,519.26 188,519.26
SUB TOTAL PRESUPUESTO 1,638,667.42
GASTOS DE ESTUDIOS (3.05% CD) ESTUDIO 1 44,229.52 44,229.52
GASTOS DE SUPERVISION (4.5 % CD) INFORME 1 65,256.67 65,256.67
GASTOS DE LIQUIDACION (1.0 % CD) DOCUMENTO 1 14,501.48 14,501.48
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y GESTION (1.0 % CD) GLB 1 14,501.48 14,501.48
COSTO DE INVERSION (S/.) 1,777,156.57
 Costos de Operación y Mantenimiento Rutinario de Alternativa 02 a Precios Privados

En la situación con proyecto se realizará un mantenimiento rutinario de la infraestructura de
deportiva y recreativa, el monto de la operación y mantenimiento asciende a S/. 39,843.70 a
precios privados distribuidas en el horizonte de proyecto, los costos de mantenimiento se
muestran en los cuadros Nº 4-21.


01 C O S T O S D E M A N T E N IM IE N T O 2 9 ,16 3 .7 5
01.01.01.01 P IS O M ULT IP R O P O S IT O
01.01.01.01.01 M A NTENIM IENTO DE P ISO M ULTIP ROP OSITO m2 349.72 45.00 15,737.40
01.01.01.02 P IN T UR A S
01.01.01.02.03 P INTURA ESM A LTE A NTICORROSIVO EN P UERTA S M ETA LICA S m2 8.00 26.29 210.32
01.01.01.02.04 P INTURA ESM A LTE A NTICORROSIVO EN CERCO M ETA LICO m2 39.63 26.29 1,041.87
01.01.01.02.05 P INTURA EN SA RDINELES C/OLEO M A TE A CA B A DO M A TE m2 26.85 12.31 330.52
01.01.01.03 V A R IO S
01.02.01.01.01 A P LICA CION DE SELLA DOR DE P ROTECCION P /A DOQUINES EN VEREDA S m2 32.31 4.96 160.26
01.02.02.01 P IN T UR A S
01.02.02.01.03 P INTURA ESM A LTE A NTICORROSIVO EN CERCO M ETA LICO m2 23.30 26.29 612.56
01.02.02.01.04 P INTURA EN SA RDINELES C/OLEO M A TE A CA B A DO M A TE m2 168.51 12.31 2,074.36
01.02.02.02 V A R IO S
01.02.02.02.02 JUNTA S RELLENA S CON A SFA LTO EN SA RDINELES P ERA LTA DOS E=1" m 38.13 8.37 319.15
01.02.02.02.03 JUNTA SISM ICA RELLENA S CON ESP UM A P LA STICA E=1" +JEB E m 19.35 33.02 638.94
M ICROP OROSO
01.03.01.01 P IN T UR A S
01.03.01.01.03 P INTURA EN M UROS INTERIORES, EXTERIORES C/LA TEX A CA B A DO M A TE m2 211.32 8.31 1,756.07
01.03.01.02 V A R IO S
01.03.01.02.01 JUNTA SISM ICA RELLENA S CON ESP UM A P LA STICA E=1" +JEB E m 9.35 33.02 308.74
M ICROP OROSO
01.04.01.01 P IN T UR A S
01.04.01.01.01 P INTURA EN M UROS INTERIORES, EXTERIORES C/LA TEX A CA B A DO M A TE m2 25.42 8.31 211.24
01.04.02.01 P IN T UR A S
01.04.02.01.01 P INTURA EN M UROS INTERIORES, EXTERIORES C/LA TEX A CA B A DO M A TE m2 10.73 8.31 89.17
02.01 P ERSONA L M ES 12.00 750.00 9,000.00

 Costos de Operación y Mantenimiento Periódico de Alternativa 02 a Precios Privados

En la situación con proyecto se realizará un mantenimiento periódico de la infraestructura de
deportiva y recreativa, el monto del mantenimiento asciende a S/. 73,588.81 a precios privados
distribuidas en el horizonte de proyecto, los costos de operación y mantenimiento se muestran
en los cuadros Nº 4-22.

IT E M D E S C R IP C IO N UN ID A D M E T R A D OP . UN IT A R IO
P . P R IV A D O S
01 C O S T O S D E M A N T E N IM IE N T O 7 3 ,5 8 8 .8 1
02.01.01.02.01 M A NTENIM IENTO DE P ISO M ULTIP ROP OSITO m2 690.00 45.00 31,050.00
02.01.01.03 P IN T UR A S
02.01.01.04 V A R IO S
02.02.01.01.01 A P LICA CION DE SELLA DOR DE P ROTECCION P /A DOQUINES EN m2 129.24 4.96 641.03
02.02.02 VEREDA
A R Q UITSE C T UR A Y A C A B A D O S
02.02.02.01 P IN T UR A S
02.02.02.02 V A R IO S
02.02.02.02.01JUNTA S RELLENA S CON A SFA LTO EN VEREDA S E=1" m 235.03 8.37 1,967.20
02.02.02.02.02JUNTA S RELLENA S CON A SFA LTO EN SA RDINELES P ERA LTA DOS m 76.27 8.37 638.38
E=1"
02.02.02.02.03JUNTA SISM ICA RELLENA S CON ESP UM A P LA STICA E=1" +JEB E m 19.35 33.02 638.94
M ICROP
02.02.02.02.04SUM OROSO
INISTRO Y COLOCA CION DE CESP ED m2 326.95 0.62 202.71
02.03.01.01 P IN T UR A S
02.03.01.01.03 P INTURA EN M UROS INTERIORES, EXTERIORES C/LA TEX A CA B A DO m2 845.29 8.31 7,024.36
02.03.01.02 M A TE
V A R IO S
02.03.01.02.01 JUNTA SISM ICA RELLENA S CON ESP UM A P LA STICA E=1" +JEB E m 37.40 33.02 1,234.95
02.04 ME
S ICROP
R V IC OROSO
IO S C O M P LE M E N T A R IO S
02.04.01.01 P IS O S
02.04.01.01.01 P ISO DE CERA M ICO 45X45 CM m2 15.00 67.94 1,019.10
02.04.01.02 P IN T UR A S
02.04.01.02.01 P INTURA EN M UROS INTERIORES, EXTERIORES C/LA TEX A CA B A DO m2 25.42 8.31 211.24
MINTURA
02.04.01.02.02 P A TE EN CIELO RA SO C/LA TEX A CA B A DO M A TE m2 14.47 10.82 156.57
02.04.01.03 IN S T A LA C IO N E S S A N IT A R IA S
02.04.01.03.01 A P A R A T O S Y A C C E S O R IO S S A N IT A R IO S
02.04.01.03.01.01
INODORO TA NQUE B A JO COLOR B LA NCO pza 1.00 585.56 585.56
02.04.02.01 P IN T UR A S
02.04.02.01.01 P INTURA EN M UROS INTERIORES, EXTERIORES C/LA TEX A CA B A DO M A TEm2 10.73 8.31 89.17
02.01 P ERSONA L M ES 12.00 750.00 9,000.00
4.4.3. COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO
Los Costos Incrementales planteados a nivel de cada alternativa resultan de la diferencia entre los
costos de la situación con proyecto y los costos en la situación sin proyecto, como se muestra en los
siguientes cuadros.

Perfil “Creación de los Servicios Recreativos y Mejoramiento de los Servicios Deportivos en la Asoc. de Vivienda Villa Rio Seco, Distrito Coronel
Gregorio Albarracín Lanchipa - Tacna -Tacna”
a) Costos Incrementales Alternativa 01
De los resultados obtenidos, se tiene que los costos incrementales a precios Privados para la alternativa Nº 01 equivalente a S/. 1’902,160.12 Nuevos Soles.
CUADRO Nº 4-23: COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 01
Costos Incrementales a Precios Privados

Alternativa 01
Programación Anual
Rubros Total
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I. INVERSION 1,540,205.30 - - - - - - - - - - 1,540,205.30
COMP. 01.- EXISTENTE INFRAESTRUCTURA RECREATIVA Y
EFICIENTE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 1,540,205.30 - - - - - - - - - - 1,540,205.30
OBRAS PROVISIONALES, SEGURIDAD, SALUD Y OTROS 66,971.78 66,971.78
ZONA DEPORTIVA 365,333.14 365,333.14
CIRCULACION, RECREACION Y MOBILIARIO 399,092.75 399,092.75
CERCO PERIMETRICO 221,528.87 221,528.87
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 128,609.88 128,609.88
INSTALACIONES SANITARIAS 48,690.78 48,690.78
INSTALACIONES ELECTRICAS 24,482.27 24,482.27
2,088.00
GASTOS GENERALES (13%) 163,383.67 163,383.67
GASTOS DE ESTUDIOS (3.05% CD) 38,332.32 38,332.32
GASTOS DE SUPERVISION (4.5 % CD) 56,555.89 56,555.89
GASTOS DE LIQUIDACION (1.0 % CD) 12,567.97 12,567.97
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y GESTION (1.0 % CD) 12,567.97 12,567.97
II. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 29,352.15 29,352.15 29,352.15 29,352.15 63,568.81 29,352.15 29,352.15 29,352.15 29,352.15 63,568.81 361,954.82
Costos de Operación 10,680.00 10,680.00 10,680.00 10,680.00 10,680.00 10,680.00 10,680.00 10,680.00 10,680.00 10,680.00 106,800.00
Costos de Mantenimiento 18,672.15 18,672.15 18,672.15 18,672.15 52,888.81 18,672.15 18,672.15 18,672.15 18,672.15 52,888.81 52,888.81
COSTO TOTAL DEL PROYECTO (1) 1,540,205.30 29,352.15 29,352.15 29,352.15 29,352.15 63,568.81 29,352.15 29,352.15 29,352.15 29,352.15 63,568.81 1,902,160.12
COSTO SIN PROYECTO (2) - - - - - - - - - - -
COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO (3) = (1) - (2) 1,540,205.30 29,352.15 29,352.15 29,352.15 29,352.15 63,568.81 29,352.15 29,352.15 29,352.15 29,352.15 63,568.81 1,902,160.12
FACTOR DE ACTUALIZACIÓN (9%) (4) 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS INCREMENTALES (5) =(4)*(3) 1,540,205.30 26,928.58 24,705.12 22,665.25 20,793.80 41,315.36 17,501.73 16,056.63 14,730.85 13,514.55 26,852.15 1,765,269.32
Pág. 53
Perfil “Creación de los Servicios Recreativos y Mejoramiento de los Servicios Deportivos en la Asoc. de Vivienda Villa Rio Seco, Distrito Coronel
Gregorio Albarracín Lanchipa - Tacna -Tacna”
b) Costos Incrementales Alternativa 02

De los resultados obtenidos, se tiene que los costos incrementales a precios Privados para la alternativa Nº 02 asciende a S/. 2’264,444.19 Nuevos Soles.
CUADRO Nº 4-23: COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 02

Costos Incrementales a Precios Privados
Alternativa 02
Programación Anual
Rubros Total
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I. INVERSION 1,777,156.57 - - - - - - - - - - 1,777,156.57
COMP. 01.- EXISTENTE INFRAESTRUCTURA RECREATIVA Y EFICIENTE
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 1,777,156.57 - - - - - - - - - - 1,777,156.57
OBRAS PROVISIONALES, SEGURIDAD, SALUD Y OTROS 66,971.78 66,971.78
ZONA DEPORTIVA 558,675.11 558,675.11
CIRCULACION, RECREACION Y MOBILIARIO 399,101.46 399,101.46
CERCO PERIMETRICO 221,528.87 221,528.87
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 128,609.88 128,609.88
INSTALACIONES SANITARIAS 48,690.79 48,690.79
INSTALACIONES ELECTRICAS 24,482.27 24,482.27
COMP. 02.- EXISTENTE EQUIPAMIENTO RECREATIVO Y DEPORTIVO 2,088.00 2,088.00
Pág. 54
Perfil “Creación de los Servicios Recreativos y Mejoramiento los Servicios Deportivos en la Asoc.
de Vivienda Villa Rio Seco, Distrito Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa - Tacna -Tacna”
Capítulo V
Evaluación del Proyecto

Ev aluación Social – Análisis de Sostenibilidad – Impacto Ambiental – Gestión del
Proy ecto – Matriz de Marco Lógico – Conclusiones y Recomendaciones.

5. EVALUACIÓN DEL PROYECTO

Evaluación Social – Análisis de Sostenibilidad – Impacto Ambiental – Gestión del Proyecto – Matriz de Marco
Lógico – Conclusiones y Recomendaciones.
5.1 EVALUACIÓN SOCIAL
5.1.1 BENEFICIOS SOCIALES CUALITATIVOS

Los beneficios sociales cualitativos son que la Asociación de Vivienda Villa Rio Seco, contaran con un
campo deportivo de césped artificial, servicios higiénicos, cerco perimétrico y juegos recreativos, Los
beneficios “cualitativos” de la infraestructura recreativa y deportiva construida, se han identificado de la
siguiente manera.
Los beneficios cualitativos que generará el proyecto son:
a) Se cuenta con 3,972.59 m2 de área efectiva destinada para actividades deportivas, correspondiendo
a personas que realizan esta actividad en condiciones adecuadas. Lo que significaría que al primer
año el 100% de la brecha de campo deportivo de concreto multifuncional estará siendo atendida.
b) Disminución del riesgo de accidentes al tener una infraestructura deportiva adecuada.
c) Desarrollo armónico, sostenible y mejoramiento del ornato de la Asociación de Vivienda Villa Rio
Seco.
d) Contribuir a estilos de vida saludables.
e) Generación temporal y permanente de empleo.
f) Estimular el desarrollo de actividades recreativas, deportivas y sociales.
g) Aumento en la seguridad de niños y jóvenes para la práctica deportiva, frente al acecho de
elementos antisociales.
h) Proporcionar a la juventud principalmente perspectivas para su desarrollo personal, como alternativa
frente al pandillaje juvenil, el consumo de drogas y la delincuencia.
i) Reducción de la incidencia de enfermedades respiratorias y trasmisibles; al disminuir drásticamente
las partículas de polvo en suspensión en la zona.
j) Reducción de polvo en las fachadas e interiores de las viviendas, por la que se genera ahorro en el
mantenimiento y limpieza de las mismas.
k) Ahorro en los costos por higiene personal de la población de influencia del proyecto.
l) Aumento en el valor de los predios (plusvalía) de la zona.
m) Conseguir una mayor calidad humana en la zona, mejorando su estética.
n) Mejora de la imagen de la Asociación de Vivienda Villa Rio Seco.
5.1.2 COSTOS A PRECIOS SOCIALES

Para la Evaluación Social se ha utilizado la metodología de COSTO- EFECTIVIDAD tomando los
siguientes factores de corrección.
Materiales
Materiales Importados
1
Fcorrecció nMat   Fcorrecció n(divisa)
(1  Aranceles )  (1  Im p.indirectos )

Consideramos para la definición del factor de corrección el hecho que los materiales a utilizar serán de
origen foráneo, por lo que podemos denominar a estos bienes como transables. Para la cuantificación
del factor, contemplamos los siguientes datos:
Arancel Medio = 12.5%
Impuestos Indirectos = Básicamente IGV = 18%
Factor de Corrección de la Divisa = 1.08 2
Luego el factor de conversión a precios sociales para los materiales transables del proyecto resulta ser
0.8067
Materiales Nacionales
Consideramos para su definición el valor del producto, al cual se le extracta el impuesto general a las
ventas (IGV), por ello su valor se encuentra definido como 0.847.
Equipo
Equipos Importados
Al igual que en el caso de los materiales observamos el origen de este, por lo que el factor de
corrección para los bienes de origen importado es:
1
Fcorrecció nEquipo   Fcorrecció n(divisa)
(1  Aranceles )  (1  Im p.indirectos )
Por ello el factor de conversión a precios sociales para los equipos transables resulta ser también
0.8067.
Equipos Nacionales
La conversión de la mano de obra contempla variaciones referentes a los ítems anteriores,
contemplando en esta sólo la cuantificación de los impuestos indirectos existentes en el país, que
básicamente se focalizan en torno al IGV el cual asciende a 18%.
Consideramos para su definición el valor del equipo, al cual se le extracta el impuesto general a las
ventas (IGV), por ello su valor se encuentra definido como 0.847.
Mano de Obra
Mano de Obra Calificada
Se toma para su cálculo, el valor del servicio al cual se excluye el impuesto a la renta (8%) estando por
ello el factor cuantificado en 0.926.
Mano de Obra No Calificada

Basados en el Anexo SNIP Nº 10, y tomando en consideración el espacio geográfico Costa Rural el
factor de conversión es 0.68.
2Obtenido de la Guía General de Identificación, Formulación y Ev aluación Social de Proy ectos de Inv ersión Pública a niv el perfil,
documento generado por la Dirección General de Programación Multianual del Sector Público del Ministerio de Economía y Finanzas.

Otros
Adicionalmente contemplamos factores de 1.36 para la tierra y 0.66 para los combustibles.
 Costos de Inversión a precios sociales alternativa 01
Los Costos de Inversión a Precios Sociales de la alternativa Nº 1 es de S/. 1’320,436.98, para lo cual se
utilizó el factor de corrección para la Inversión de acuerdo al anexo SNIP 10 Parámetros de Evaluación.
El detalle se muestra en el Cuadro Nº 5-1.
CUADRO Nº 5-1: COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 01

Costo Total a
Factor de Costo a Precios
Principales Rubros Precios de
Corrección Sociales
Mercado
1. COSTO DIRECTO 1,256,797.47 1,058,001.33
COMP. 01.- EXISTENTE INFRAESTRUCTURA RECREATIVA Y EFICIENTE INFRAESTRUCTURA

1,254,709.47 1,056,232.79
DEPORTIVA
Insumos de Origen Nacional 920,811.40 0.847 779,927.26
Mano de Obra Calificada 200,222.95 0.926 185,406.45
Mano de Obra No Calificada 133,675.12 0.68 90,899.08
COSTO DIRECTO 1,256,797.47 1,058,001.33
GASTOS GENERALES (13%) 163,383.67 0.926 151,293.28
SUB TOTAL PRESUPUESTO 1,420,181.14 1,209,294.61
GASTOS DE ESTUDIOS (3.05% CD) 38,332.32 0.926 35,495.73
GASTOS DE SUPERVISION (4.5 % CD) 56,555.89 0.926 52,370.75
GASTOS DE LIQUIDACION (1.0 % CD) 12,567.97 0.926 11,637.94
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y GESTION (1.0 % CD) 12,567.97 0.926 11,637.94
COSTO DE INVERSION (S/.) 1,540,205.30 1,320,436.98
 Costos Operación y Mantenimiento Rutinario Alternativa 01 a Precios Sociales

En la situación con proyecto se realizará mantenimiento de la infraestructura deportiva y recreativa, la
labor lo realizará la Asociación de Vivienda Villa Rio Seco, el monto del mantenimiento rutinario
asciende a S/. 23,358.27 a precios sociales distribuidas en el horizonte de proyecto, los costos de

CUADRO Nº 5-2: COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA 01

I T EM D E S C R IP C IO N UNIDAD METRADO P. UNITARIO P. PRIVADOS P. SOCIALES
01 C O S T O S D E M A N T E N IM IE N T O 18 ,6 7 2 .15 15 ,8 15 .3 1
01.01.01.01.01 M A NTENIM IENTO DE GRA SS A RTIFICIA L m2 349.72 15.00 5,245.80 4,443.19
01.01.01.02 P IN T UR A S
01.01.01.02.01 P INTURA B A RNIZ EN CA RP INTERIA DE M A DERA m2 12.38 16.12 199.57 169.04
01.01.01.02.02 P INTURA ESM A LTE A NTICORROSIVO EN A RCOS m2 10.00 26.29 262.90 222.68
01.01.01.02.03 P INTURA ESM A LTE A NTICORROSIVO EN P UERTA S m2 8.00 26.29 210.32 178.14
M ETA LICA S
01.01.01.02.04 P INTURA ESM A LTE A NTICORROSIVO EN CERCO m2 39.63 26.29 1,041.87 882.46
M ETA LICO
01.01.01.02.05 P INTURA EN SA RDINELES C/OLEO M A TE A CA B A DO m2 26.85 12.31 330.52 279.95
M A TE
01.01.01.03 V A R IO S
01.01.01.03.01 JUNTA S RELLENA S CON A SFA LTO EN VEREDA S E=1" m 44.44 8.37 371.96 315.05
01.01.01.03.02 SUM INISTRO Y COLOCA CION DE CESP ED m2 35.05 0.62 21.73 18.41
01.02.01.01.01 A P LICA CION DE SELLA DOR DE P ROTECCION m2 32.31 4.96 160.26 135.74
01.02.02.01 P IN T UR A S
M ETA LICA S
01.02.02.01.03 P INTURA ESM A LTE A NTICORROSIVO EN CERCO m2 23.30 26.29 612.56 518.84
M ETA LICO
01.02.02.01.04 P INTURA EN SA RDINELES C/OLEO M A TE A CA B A DO m2 168.51 12.31 2,074.36 1,756.98
M A TE
01.02.02.02 V A R IO S
01.02.02.02.02 JUNTA S RELLENA S CON A SFA LTO EN SA RDINELES m 38.13 8.37 319.15 270.32
P ERA LTA DOS E=1"
01.02.02.02.03 JUNTA SISM ICA RELLENA S CON ESP UM A P LA STICA E=1" m 19.35 33.02 638.94 541.18
01.03.01.01 P IN T UR A S
M ETA LICA S
01.03.01.01.02 P INTURA ESM A LTE A NTICORROSIVO EN CERCO m2 98.52 26.29 2,590.09 2,193.81
M ETA LICO
01.03.01.01.03 P INTURA EN M UROS INTERIORES, EXTERIORES C/LA TEX m2 211.32 8.31 1,756.07 1,487.39
A CA B A DO M A TE
01.03.01.02 V A R IO S
01.03.01.02.01 JUNTA SISM ICA RELLENA S CON ESP UM A P LA STICA E=1" m 9.35 33.02 308.74 261.50
01.04.01.01 P IN T UR A S
01.04.01.01.01 P INTURA EN M UROS INTERIORES, EXTERIORES C/LA TEX m2 25.42 8.31 211.24 178.92
A CA B A DO M A TE
01.04.01.01.02 P INTURA EN CIELO RA SO C/LA TEX A CA B A DO M A TE m2 14.47 10.82 156.57 132.61
01.04.02.01 P IN T UR A S
01.04.02.01.01 P INTURA EN M UROS INTERIORES, EXTERIORES C/LA TEX m2 10.73 8.31 89.17 75.53
A CA B A DO M A TE
C O S T O S D E O P E R A C IO N 10 ,6 8 0 .0 0 7 ,5 4 2 .9 6
02.01 P ERSONA L M ES 12.00 750.00 9,000.00 6,120.00
02.02 SERVICIO DE A GUA Y LUZ M ES 12.00 140.00 1,680.00 1,422.96
T O T A L C O S T O S D E O P E R A C IÓ N Y M A N T E N IM IE N T O 2 9 ,3 5 2 .15 2 3 ,3 5 8 .2 7
 Costos Operación y Mantenimiento Periódico Alternativa 01 a Precios Sociales

labor lo realizará la Asociación de Vivienda Villa Rio Seco, el monto del mantenimiento periódico


01 C O S T O S D E M A N T E N IM IE N T O
5 2 ,8 8 8 .8 1 4 4 ,7 9 6 .8 2
C O S T O S D E M A N T E N IM IE N T O
02.01.01.01.01
M A NTENIM IENTO DE GRA SS A RTIFICIA L m2 690.00 15.00 10,350.00 8,766.45
02.01.01.02 P IN T UR A S
02.01.01.02.01
P INTURA B A RNIZ EN CA RP INTERIA DE M A DERA m2 12.38 16.12 199.57 169.04
02.01.01.02.02
P INTURA ESM A LTE A NTICORROSIVO EN A RCOS m2 15.00 26.29 394.35 334.01
02.01.01.02.03
P INTURA ESM A LTE A NTICORROSIVO EN P UERTA S m2 10.00 26.29 262.90 222.68
M ETA LICA S
02.01.01.02.04
P INTURA ESM A LTE A NTICORROSIVO EN CERCO m2 158.52 26.29 4,167.49 3,529.86
M ETA LICO
02.01.01.02.05
P INTURA EN SA RDINELES C/OLEO M A TE A CA B A DO M A TE m2 107.43 12.31 1,322.46 1,120.12
02.01.01.03 V A R IO S
02.01.01.03.01
JUNTA S RELLENA S CON A SFA LTO EN VEREDA S E=1" m 88.89 8.37 744.01 630.18
02.01.01.03.02
SUM INISTRO Y COLOCA CION DE CESP ED m2 105.17 0.62 65.21 55.23
02.02.01.01V E R E D A S D E A D O Q UIN
02.02.01.01.01
A P LICA CION DE SELLA DOR DE P ROTECCION m2 129.24 4.96 641.03 542.95
02.02.02.01P IN T UR A S
02.02.02.01P
.01
INTURA B A RNIZ EN CA RP INTERIA DE M A DERA m2 20.25 16.12 326.43 276.49
02.02.02.01P
.02
INTURA ESM A LTE A NTICORROSIVO EN P UERTA S m2 10.00 26.29 262.90 222.68
M ETA LICA S
02.02.02.01P
.03
INTURA ESM A LTE A NTICORROSIVO EN CERCO m2 46.60 26.29 1,225.11 1,037.67
M ETA LICO
02.02.02.01P
.04
INTURA EN SA RDINELES C/OLEO M A TE A CA B A DO M A TE m2 674.05 12.31 8,297.56 7,028.03
02.02.02.02V A R IO S
02.02.02.02.01
JUNTA S RELLENA S CON A SFA LTO EN VEREDA S E=1" m 235.03 8.37 1,967.20 1,666.22
02.02.02.02.02
JUNTA S RELLENA S CON A SFA LTO EN SA RDINELES m 76.27 8.37 638.38 540.71
P ERA LTA DOS E=1"
02.02.02.02.03
JUNTA SISM ICA RELLENA S CON ESP UM A P LA STICA E=1" m 19.35 33.02 638.94 541.18
02.02.02.02.04
SUM INISTRO Y COLOCA CION DE CESP ED m2 326.95 0.62 202.71 171.70
02.03.01.01P IN T UR A S
02.03.01.01.01
P INTURA ESM A LTE A NTICORROSIVO EN P UERTA S m2 10.00 26.29 262.90 222.68
M ETA LICA S
02.03.01.01.02
P INTURA ESM A LTE A NTICORROSIVO EN CERCO m2 394.08 26.29 10,360.36 8,775.22
M ETA LICO
02.03.01.01.03
P INTURA EN M UROS INTERIORES, EXTERIORES C/LA TEX m2 845.29 8.31 7,024.36 5,949.63
A CA B A DO M A TE
02.03.01.02V A R IO S
02.03.01.02.01
JUNTA SISM ICA RELLENA S CON ESP UM A P LA STICA E=1" m 37.40 33.02 1,234.95 1,046.00
02.04.01.01P IS O S
02.04.01.01.01
P ISO DE CERA M ICO 45X45 CM m2 15.00 67.94 1,019.10 863.18
02.04.01.02P IN T UR A S
02.04.01.02.01
P INTURA EN M UROS INTERIORES, EXTERIORES C/LA TEX m2 25.42 8.31 211.24 178.92
A CA B A DO M A TE
02.04.01.02.02
P INTURA EN CIELO RA SO C/LA TEX A CA B A DO M A TE m2 14.47 10.82 156.57 132.61
02.04.01.02.03
P INTURA B A RNIZ EN CA RP INTERIA DE M A DERA m2 5.20 16.12 83.82 71.00
02.04.01.03IN S T A LA C IO N E S S A N IT A R IA S
02.04.01.03.01
A P A R A T O S Y A C C E S O R IO S S A N IT A R IO S
02.04.01.03.01
INODORO
.01 TA NQUE B A JO COLOR B LA NCO pza 1.00 585.56 585.56 495.97
02.04.02.01P IN T UR A S
02.04.02.01P
.01
INTURA EN M UROS INTERIORES, EXTERIORES C/LA TEX m2 10.73 8.31 89.17 75.53
A CA B A DO M A TE
02.04.02.01P
.02
INTURA EN CIELO RA SO C/LA TEX A CA B A DO M A TE m2 7.31 10.82 79.09 66.99
02.04.02.01P
.03
INTURA B A RNIZ EN CA RP INTERIA DE M A DERA m2 4.68 16.12 75.44 63.90
10 ,6 8 0 .0 0 7 ,5 4 2 .9 6
C O S T O S D E O P E R A C IO N
02.01 P ERSONA L M ES 12.00 750.00 9,000.00 6,120.00
T O T A L C O S T O S D E O P E R A C IÓ N Y M A N T E N IM IE N T O 6 3 ,5 6 8 .8 1 5 2 ,3 3 9 .7 8

 Costos de Inversión a precios sociales

Los Costos de Inversión a Precios Sociales de la alternativa Nº 2 es de S/. 1’522,626.78 para lo cual se
utilizó el factor de corrección para la Inversión de acuerdo al anexo SNIP 10 Parámetros de Evaluación.
El detalle se muestra en el cuadro Nº 5-4.
CUADRO Nº 5-4: COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 02

Costo Total a
Factor de Costo a Precios
Principales Rubros Precios de
Corrección Sociales
Mercado
1. COSTO DIRECTO 1,450,148.16 1,219,816.99
COMP. 01.- EXISTENTE INFRAESTRUCTURA RECREATIVA Y EFICIENTE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 1,448,060.16 1,218,048.46
Insumos de Origen Nacional 1,059,628.79 0.847 897,505.59
Mano de Obra Calificada 229,307.08 0.926 212,338.36
Mano de Obra No Calificada 159,124.29 0.68 108,204.52
COSTO DIRECTO 1,450,148.16 1,219,816.99
GASTOS GENERALES (13%) 188,519.26 0.926 174,568.84
SUB TOTAL PRESUPUESTO 1,638,667.42 1,394,385.83
GASTOS DE ESTUDIOS (3.05% CD) 44,229.52 0.926 40,956.53
GASTOS DE SUPERVISION (4.5 % CD) 65,256.67 0.926 60,427.67
GASTOS DE LIQUIDACION (1.0 % CD) 14,501.48 0.926 13,428.37
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y GESTION (1.0 % CD) 14,501.48 0.926 13,428.37

COSTO DE INVERSION (S/.) 1,777,156.57 1,522,626.78
 Costos Operación y Mantenimiento Rutinario Alternativa 02 a Precios Sociales.

En la situación con proyecto se realizará mantenimiento rutinario de la infraestructura deportiva y
recreativa, el monto del mantenimiento rutinario asciende a S/. 32,244.66 a precios sociales distribuidas
en el horizonte de proyecto, los costos de mantenimiento se muestran en los cuadros Nº 5-5.


01 C O S T O S D E M A N T E N IM IE N T O 2 9 ,16 3 .7 5 2 4 ,7 0 1.7 0
01.01.01.01.01 M A NTENIM IENTO DE P ISO M ULTIP ROP OSITO m2 349.72 45.00 15,737.40 13,329.58
01.01.01.02 P IN T UR A S
01.01.01.02.03 P INTURA ESM A LTE A NTICORROSIVO EN P UERTA S M ETA LICA S m2 8.00 26.29 210.32 178.14
01.01.01.02.04 P INTURA ESM A LTE A NTICORROSIVO EN CERCO M ETA LICO m2 39.63 26.29 1,041.87 882.46
01.01.01.02.05 P INTURA EN SA RDINELES C/OLEO M A TE A CA B A DO M A TE m2 26.85 12.31 330.52 279.95
01.01.01.03 V A R IO S
01.02.01.01.01 A P LICA CION DE SELLA DOR DE P ROTECCION P /A DOQUINES EN VEREDA S m2 32.31 4.96 160.26 135.74
01.02.02.01 P IN T UR A S
01.02.02.01.03 P INTURA ESM A LTE A NTICORROSIVO EN CERCO M ETA LICO m2 23.30 26.29 612.56 518.84
01.02.02.01.04 P INTURA EN SA RDINELES C/OLEO M A TE A CA B A DO M A TE m2 168.51 12.31 2,074.36 1,756.98
01.02.02.02 V A R IO S
01.02.02.02.02 JUNTA S RELLENA S CON A SFA LTO EN SA RDINELES P ERA LTA DOS E=1" m 38.13 8.37 319.15 270.32
01.02.02.02.03 JUNTA SISM ICA RELLENA S CON ESP UM A P LA STICA E=1" +JEB E m 19.35 33.02 638.94 541.18
M ICROP OROSO
01.03.01.01 P IN T UR A S
01.03.01.01.02 P INTURA ESM A LTE A NTICORROSIVO EN CERCO M ETA LICO m2 98.52 26.29 2,590.09 2,193.81
01.03.01.01.03 P INTURA EN M UROS INTERIORES, EXTERIORES C/LA TEX A CA B A DO M A TE m2 211.32 8.31 1,756.07 1,487.39
01.03.01.02 V A R IO S
01.03.01.02.01 JUNTA SISM ICA RELLENA S CON ESP UM A P LA STICA E=1" +JEB E m 9.35 33.02 308.74 261.50
M ICROP OROSO
01.04.01.01 P IN T UR A S
01.04.01.01.01 P INTURA EN M UROS INTERIORES, EXTERIORES C/LA TEX A CA B A DO M A TE m2 25.42 8.31 211.24 178.92
01.04.02.01 P IN T UR A S
01.04.02.01.01 P INTURA EN M UROS INTERIORES, EXTERIORES C/LA TEX A CA B A DO M A TE m2 10.73 8.31 89.17 75.53
02.01 P ERSONA L M ES 12.00 750.00 9,000.00 6,120.00
 Costos Operación y Mantenimiento Periódico Alternativa 02 a Precios Sociales

labor lo realizará la Asociación de Vivienda Villa Rio Seco, el monto del mantenimiento periódico

IT E M D E S C R IP C IO N UN ID A D M E T R A D OP . UN IT A R IO
P . P R IV A D OPS. S O C IA LE S
01 C O S T O S D E M A N T E N IM IE N T O 7 3 ,5 8 8 .8 1 6 2 ,3 2 9 .7 2
02.01.01.02.01 M A NTENIM IENTO DE P ISO M ULTIP ROP OSITO m2 690.00 45.00 31,050.00 26,299.35
02.01.01.03 P IN T UR A S
02.01.01.04 V A R IO S
02.02.01.01.01 A P LICA CION DE SELLA DOR DE P ROTECCION P /A DOQUINES EN m2 129.24 4.96 641.03 542.95
02.02.02 VEREDA
A R Q UITSE C T UR A Y A C A B A D O S
02.02.02.01 P IN T UR A S
02.02.02.02 V A R IO S
02.02.02.02.01JUNTA S RELLENA S CON A SFA LTO EN VEREDA S E=1" m 235.03 8.37 1,967.20 1,666.22
02.02.02.02.02JUNTA S RELLENA S CON A SFA LTO EN SA RDINELES P ERA LTA DOS m 76.27 8.37 638.38 540.71
E=1"
02.02.02.02.03JUNTA SISM ICA RELLENA S CON ESP UM A P LA STICA E=1" +JEB E m 19.35 33.02 638.94 541.18
M ICROP
02.02.02.02.04SUM OROSO
INISTRO Y COLOCA CION DE CESP ED m2 326.95 0.62 202.71 171.70
02.03.01.01 P IN T UR A S
02.03.01.01.03 P INTURA EN M UROS INTERIORES, EXTERIORES C/LA TEX A CA B A DO m2 845.29 8.31 7,024.36 5,949.63
02.03.01.02 V MAAR TEIO S
02.03.01.02.01 JUNTA SISM ICA RELLENA S CON ESP UM A P LA STICA E=1" +JEB E m 37.40 33.02 1,234.95 1,046.00
02.04 MEICROP
S R V IC OROSO
IO S C O M P LE M E N T A R IO S
02.04.01.01 P IS O S
02.04.01.01.01 P ISO DE CERA M ICO 45X45 CM m2 15.00 67.94 1,019.10 863.18
02.04.01.02 P IN T UR A S
02.04.01.02.01 P INTURA EN M UROS INTERIORES, EXTERIORES C/LA TEX A CA B A DO m2 25.42 8.31 211.24 178.92
MINTURA
02.04.01.02.02 P A TE EN CIELO RA SO C/LA TEX A CA B A DO M A TE m2 14.47 10.82 156.57 132.61
02.04.01.03 IN S T A LA C IO N E S S A N IT A R IA S
02.04.01.03.01 A P A R A T O S Y A C C E S O R IO S S A N IT A R IO S
02.04.01.03.01.01
INODORO TA NQUE B A JO COLOR B LA NCO pza 1.00 585.56 585.56 495.97
02.04.02.01 P IN T UR A S
02.04.02.01.01 P INTURA EN M UROS INTERIORES, EXTERIORES C/LA TEX A CA B A DO M A TEm2 10.73 8.31 89.17 75.53
02.01 P ERSONA L M ES 12.00 750.00 9,000.00 6,120.00
5.1.2.1 COSTOS INCREMENTALES SOCIALES DEL PROYECTO
Los Costos Incrementales planteados a nivel de cada alternativa resultan de la diferencia entre los
costos de la situación con proyecto y los costos en la situación sin proyecto, como se muestra en los
siguientes cuadros.

Perfil “Creación de los Servicios Recreativos y Mejoramiento los Servicios Deportivos en la Asoc. de Vivienda Villa Rio Seco, Distrito Coronel Gregorio
Albarracín Lanchipa - Tacna -Tacna”
a) Costos Incrementales a Precios Sociales Alternativa 01

De los resultados obtenidos, se tiene que los costos incrementales a precios Sociales es de S/. 1’611,982.71.
CUADRO Nº 5-7: COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 01
Costos Incrementales a Precios Sociales

Alternativa 01
Programación Anual
Rubros Total
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I. INVERSION 1,320,436.98 - - - - - - - - - - 1,320,436.98
I. INVERSION 1,320,436.98 - - - - - - - - - - 1,320,436.98
COMP. 01.- EXISTENTE INFRAESTRUCTURA RECREATIVA Y
EFICIENTE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 1,056,232.79 1,056,232.79
COMP. 02.- EXISTENTE EQUIPAMIENTO RECREATIVO Y 1,768.54 1,768.54
DEPORTIVO

Perfil “Creación de los Servicios Recreativos y Mejoramiento los Servicios Deportivos en la Asoc. de Vivienda Villa Rio Seco, Distrito Coronel Gregorio Albarracín
Lanchipa - Tacna -Tacna”
b) Costos Incrementales a Precios Sociales Alternativa 02
De los resultados obtenidos, se tiene que los costos incrementales a precios Sociales es de S/. 1’920,329.40 Nuevos Soles.
CUADRO Nº 5-8: COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 02
Costos Incrementales a Precios Sociales

Alternativa 02
Programación Anual
Rubros Total
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I. INVERSION 1,522,626.78 - - - - - - - - - - 1,522,626.78
I.1 COSTO DIRECTO 1,522,626.78 - - - - - - - - - - 1,522,626.78
COMP. 01.- EXISTENTE INFRAESTRUCTURA RECREATIVA Y EFICIENTE
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 1,218,048.46 1,218,048.46
COMP. 02.- EXISTENTE EQUIPAMIENTO RECREATIVO Y DEPORTIVO
1,768.54 1,768.54

5.1.3 INDICADORES DE RENTABILIDAD
a) Evaluación Social Alternativa 01

Los indicadores económicos de rentabilidad del Proyecto a precios sociales para la Alternativa 01 son, VAN S/. 1’501,420.46, y relación C/E 2,094.03, por lo tanto
a nivel social el proyecto es rentable estos resultados se muestran en el cuadro Nº 5-9.
CUADRO Nº 5-9: EVALUACIÓN SOCIAL ALTERNATIVA 01
EVALUACIÓN ECONOMICA - ALTERNATIVA 1

(En Nuevos Soles a Precios Sociales)
HO RI ZO NT E DE EV ALUACI Ó N
RUBROS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
C OS TOS
Costo Total - Situación con Proyecto 1,320,436.98 23,358.27 23,358.27 23,358.27 23,358.27 52,339.78 23,358.27 23,358.27 23,358.27 23,358.27 52,339.78
COSTO DE INVERSIÓN 1,320,436.98
COMP. 01.- EXISTENTE INFRAESTRUCTURA RECREATIVA Y EFICIENTE INFRAESTRUCTURA
DEPORTIVA 1,056,232.79
GASTOS GENERALES (13% ) 151,293.28
GASTOS DE ESTUDIOS (3.05% CD) 35,495.73
GASTOS DE SUPERVISION (4.5 % CD) 52,370.75
GASTOS DE LIQUIDACION (1.0 % CD) 11,637.94
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y GESTION (1.0 % CD) 11,637.94
COSTO OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 23,358.27 23,358.27 23,358.27 23,358.27 52,339.78 23,358.27 23,358.27 23,358.27 23,358.27 52,339.78
Operación - 7,542.96 7,542.96 7,542.96 7,542.96 7,542.96 7,542.96 7,542.96 7,542.96 7,542.96 7,542.96
Mantenimiento - 15,815.31 15,815.31 15,815.31 15,815.31 44,796.82 15,815.31 15,815.31 15,815.31 15,815.31 44,796.82
Costo Total - Situación sin Proyecto - - - - - - - - - -
COSTO OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Operación - - - - - - - - - -
Mantenimiento
COSTO INCREMENTAL 1,320,436.98 23,358.27 23,358.27 23,358.27 23,358.27 52,339.78 23,358.27 23,358.27 23,358.27 23,358.27 52,339.78
CRITERIOS DE RENTABILIDAD ECONÓMICA

VALOR ACTUAL COSTOS (VAC) AL 9% 1,501,420.46
PROMEDIO POBLACIÓN BENEFICIARIA 717
RATIO COSTO / EFECTIVIDAD (C/E) 2,094.03
COSTO DE OPORTUNIDAD DEL CAPITAL 9%

b) Evaluación Social Alternativa 02
Los indicadores económicos de rentabilidad del proyecto a precios sociales para la Alternativa 02 son, VAC S/. 1’769,912.07, relación C/E 2,468.50 estos resultados
se muestran en el cuadro Nº 5-10.
CUADRO Nº 5-10: EVALUACIÓN SOCIAL ALTERNATIVA 02
EVALUACIÓN ECONOMICA - ALTERNATIVA 02

(En Nuevos Soles a Precios Sociales)
HO RI ZO NT E DE EV ALUACI Ó N
RUBROS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
C OSTOS
Costo Total - Situación con Proyecto 1,522,626.78 32,244.66 32,244.66 32,244.66 32,244.66 69,872.68 32,244.66 32,244.66 32,244.66 32,244.66 69,872.68
COSTO DE INVERSIÓN 1,522,626.78
1,218,048.46
COMP. 01.- EXISTENTE INFRAESTRUCTURA RECREATIVA Y EFICIENTE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
GASTOS GENERALES (13% ) 174,568.84
GASTOS DE ESTUDIOS (3.05% CD) 40,956.53
GASTOS DE SUPERVISION (4.5 % CD) 60,427.67
GASTOS DE LIQUIDACION (1.0 % CD) 13,428.37
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y GESTION (1.0 % CD) 13,428.37
COSTO OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 32,244.66 32,244.66 32,244.66 32,244.66 69,872.68 32,244.66 32,244.66 32,244.66 32,244.66 69,872.68
Costos de Operación - 7,542.96 7,542.96 7,542.96 7,542.96 7,542.96 7,542.96 7,542.96 7,542.96 7,542.96 7,542.96
Costos de Mantenimiento 24,701.70 24,701.70 24,701.70 24,701.70 62,329.72 24,701.70 24,701.70 24,701.70 24,701.70 62,329.72
Costo Total - Situación sin Proyecto - - - - - - - - - -
COSTO OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Operación - - - - - - - - - -
Mantenimiento
COSTO INCREMENTAL 1,522,626.78 32,244.66 32,244.66 32,244.66 32,244.66 69,872.68 32,244.66 32,244.66 32,244.66 32,244.66 69,872.68
CRITERIOS DE RENTABILIDAD ECONÓMICA

VALOR ACTUAL COSTOS (VAC) AL 9% 1,769,912.07
PROMEDIO POBLACIÓN BENEFICIARIA 717
RATIO COSTO / EFECTIVIDAD (C/E) 2,468.50
COSTO DE OPORTUNIDAD DEL CAPITAL 9%

RESUMEN DE INDICADORES DE RENTABILIDAD
CUADRO Nº 5-11: RENTABILIDAD SOCIAL
SOCIAL
INDICADOR
Alternativa 1 Alternativa II
VAC 1,501,420.46 1,769,912.07
Pob. Promedio 717 717
ICE (S/.) Hab. 2,094.03 2,468.50
Los resultados de la Evaluación Social para la Alternativa 01 presenta un Valor Actual de Costo de S/.
1’501,420.46, y un Costo - Efectividad de S/. 2,094.03; mientras para la alternativa 02 se tiene un VAC
S/. 1’769,912.07, relación C/E de S/. 2,468.50.
En conclusión el mejor indicador representa la Alternativa 01 con un Valor Actual de Costos de S/.
1’501,420.46, y un Costo - Efectividad de S/. 2,094.03, mientras que la alternativa 02 muestra valores
mayores, entonces la alternativa planteada, el diseño y el presupuesto son válidos para la Alternativa
01.
5.1.4 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

Para el presente proyecto se ha tomado como variable de riesgo el costo de mano de obra utilizados
para la construcción. En este sentido, se realizará un análisis de sensibilidad asumiendo incrementos en
este rubro de un 10, 20, 30 y 40 %. Dicho análisis será realizado para ambas alternativas; así tenemos:
CUADRO Nº 5-12: ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

Analisis de sensibilidad de las Alternativas
% de Variacion Indicador Alternativa I Alternativa II
VAC 2,029,595.25 2,378,962.78
Incremento 40.00%
C/E 2,830.68 3,317.94
VAC 1,897,551.56 2,226,700.10
Incremento 30.00%
C/E 2,646.52 3,105.58
VAC 1,765,507.86 2,074,437.42
Incremento 20.00%
C/E 2,462.35 2,893.22
VAC 1,633,464.16 1,922,174.75
Incremento 10.00%
C/E 2,278.19 2,680.86
VAC 1,567,442.31 1,846,043.41
Incremento 5.00%
C/E 2,186.11 2,574.68
VAC 1,501,420.46 1,769,912.07
0.00%
C/E 2,094.03 2,468.50
VAC 1,435,398.61 1,693,780.73
Disminucion -5.00%
C/E 2,001.95 2,362.32
VAC 1,369,376.76 1,617,649.39
Disminucion -10.00%
C/E 1,909.87 2,256.14
VAN 1,237,333.07 1,465,386.71
Disminucion -20.00%
C/E 1,725.71 2,043.78
VAN 1,105,289.37 1,313,124.03
Disminucion -30.00%
C/E 1,541.55 1,831.41
VAN 973,245.67 1,160,861.36
Disminucion -40.00%
C/E 1,357.39 1,619.05

Podemos decir que la alternativa 01 es la que se aconseja para la inversión porque presenta un menor
grado de sensibilidad respecto a la alternativa 02.
5.2 ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD
La sostenibilidad de este proyecto está dada principalmente por el adecuado mantenimiento que debe
de recibir la infraestructura deportiva y recreativa. Comprendiendo que esta infraestructura forma parte
de la Asociación de Vivienda Villa Rio Seco, la operación y mantenimiento estará a cargo de la Junta
Directiva y Pobladores Asociación de Vivienda Villa Rio Seco; habiéndose estimado un presupuesto
aproximado rutinario de S/. 29,652.15 y periódico S/. 63,568.81 de que muestra ser la mejor alternativa
según los resultados preliminares.
5.3 IMPACTO AMBIENTAL
5.3.1 IDENTIFICACIÓN DEL IMPACTO DEL PROYECTO

El proyecto en estudio de acuerdo a la ley de SEIA no está incluido en el listado de inclusión de los
proyectos de inversión sujetos al Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental considerados
en el Anexo II del reglamento de la Ley N° 27446, aprobado mediante Decreto Supremo N° 019-2009-
MINAM por lo que no se presenta un estudio de impacto ambiental, así como no presenta impactos
negativos a la población, por lo que se evaluara los impactos negativos así como las medidas de
mitigación en la etapa de construcción de la infraestructura deportiva y recreativa.
Los estudios de evaluación de impacto ambiental tienen el objetivo de preservar el medio ambiente
con el fin de que los diseños proyectados causen el mínimo efecto ambiental durante su ejecución y
operación de los sistemas.
En el presente estudio ambiental se evalúa lo siguiente:

- La propuesta técnica para la construcción de la infraestructura deportiva y recreativa.
- Evaluación de las consecuencias ambientales de los residuos que se generan durante la
construcción y/o durante el funcionamiento del servicio recreativo.
Teniendo en cuenta la zona de influencia del proyecto, los impactos ambientales más importantes a
tener en cuenta son los siguientes:
Los probables impactos positivos que el proyecto podría ocasionarse en el ambiente serían:
- Mayor integración deportiva y social.
- Mejoramiento y valuación de las propiedades.
- Aumento de oferta de establecimientos.
Los probables impactos negativos que el proyecto podría ocasionar en el ambiente serían:
- Exceso de polvo y tierra en la etapa de construcción.
- Contaminación del paisaje mediante material excedente (etapa de ejecución).
- Generación de ruidos y vibraciones (etapa de ejecución).

5.3.2 PLAN DE MITIGACIÓN DE LOS IMPACTOS ADVERSOS.
Se ha estimado en un presupuesto de S/. 2,500.00 nuevos soles, para tales fines, el mismo que
considera:
Riego con cisterna de la superficie de tierra suelta que genera polvo, se mantendrá húmeda con agua.
Los materiales excedentes serán evacuados a botaderos.
CUADRO Nº 5-13: MEDIDAS DE MITIGACIÓN
Ítem ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO SUB TOTAL
0286010001 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL GLB 1.00 2,500.00 2,500.00
TOTAL 2,500.00
Fuente: Equipo Técnico SGFP
5.4 GESTION DEL PROYECTO
FASE DE EJECUCION
La Municipalidad Distrital de Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa en el marco de la política nacional y
regional sobre la Infraestructura deportiva y recreativa, cuenta con el equipo técnico para la ejecución
de la obra, asimismo dispone de los recursos económicos para la ejecución del presente proyecto.
La modalidad recomendada para la ejecución de las obras de infraestructura deportiva y recreativa es
por administración directa debido a las siguientes razones:
- La Municipalidad Distrital de Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa cuenta con profesionales con
experiencia en la ejecución de este tipo de trabajos.
- La Municipalidad Distrital de Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa cuenta con maquinarias y
equipos necesarios para cumplir la meta en el tiempo cronogramado.
Programación de Actividades
Para hacer efectiva la ejecución del proyecto, requiere agrupar estos en duración (tiempo) y avance
financiera, los cuales se expondrán de la siguiente manera:
Según las fases del cronograma de ejecución del proyecto; la elaboración y aprobación del expediente
técnico será en 01 mes, la ejecución de la obras civiles de Construcción de infraestructura deportiva y
recreativa será de 05 meses, el equipamiento será en 01 mes, la supervisión y liquidación se realizara
en un tiempo 06 meses comprendida desde la ejecución de la obra hasta el término de la misma. El
proyecto consta de un componente principal referido a existente y eficiente infraestructura deportiva y
recreativa, Por otro lado las únicas variables que podrían modificar el cumplimiento del cronograma y
metas de las obras en los plazos establecidos son la variación en los rendimientos de la población que
trabajara en la obra y/o el retraso en la adquisición de los materiales, insumos y equipos para la obra ,
debiéndose prever y tomar acciones correctivas al respecto.
A continuación se muestra el cuadro Cronograma de Ejecución de la Obra.

CUADRO N° 5-14: CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA – FINANCIERA DE LA ALTERNATIVA 01

MESES
CODIGO DESCRIPCION TOTAL
1 2 3 4 5 6 7
01 COMP. 01.- EXISTENTE INFRAESTRUCTURA RECREATIVA Y EFICIENTE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
01.01 OBRAS PROVISIONALES, SEGURIDAD, SALUD Y OTROS 66,971.78 66,971.78
01.02 ZONA DEPORTIVA 73,066.63 146,133.26 146,133.26 365,333.14
01.03 CIRCULACION, RECREACION Y MOBILIARIO 79,818.55 199,546.38 119,727.83 399,092.75
01.04 CERCO PERIMETRICO 44,305.77 177,223.10 221,528.87
01.05 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 51,443.95 51,443.95 25,721.98 128,609.88
01.06 INSTALACIONES SANITARIAS 32,460.53 16,230.26 48,690.79

0.00
01.07 INSTALACIONES ELECTRICAS 16,321.51 8,160.76 24,482.27
0.00
02 COMP. 02.- EXISTENTE EQUIPAMIENTO RECREATIVO Y DEPORTIVO
02.01 SUMINISTRO DE EQUIPOS Y BIENES MENORES 2,088.00 2,088.00
COSTO DIRECTO 140,038.41 270,257.58 574,346.68 219,953.82 52,201.00 1,256,797.48

GASTOS GENERALES (13.0%) 18204.99 35133.49 74665.07 28594.00 6786.13 163,383.67
GASTOS DE SUPERVISION (4.50%) 6301.73 12161.59 25845.60 9897.92 2349.04 56,555.89
PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA 164545.13 317552.66 674857.35 258445.73 61336.17 1,476,737.04
GASTOS DE ESTUDIOS (3.05%) 38332.32 38,332.32
GASTOS DE LIQUIDACION (1.0%) 12567.97 12,567.97
GASTOS DE ORGANIZACIÓN ( 1.00%) 12567.97 12,567.97
PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO 50900.29 164545.13 317552.66 674857.35 258445.73 61336.17 12567.97 1,540,205.30
FASE DE POSTINVERSION
La operación y mantenimiento de la infraestructura deportiva y recreativa estará a cargo de la Junta
Directiva y Pobladores de la Asociación de Vivienda Villa Rio Seco quienes se comprometen en
realizar esta actividad en coordinación con Municipalidad Distrital Coronel Gregorio Albarracín
Lanchipa.
FINANCIAMIENTO DEL PIP

La Municipalidad Distrital de Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa financiara la ejecución de la obra a
través de los recursos provenientes por canon minero, correspondiente a la ejecución presupuestal
del año 2017.

5.5 MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
CUADRO N° 5-15: MATRIZ DE MARCO LOGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
OBJETIVO INDICADORES FUENTE DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

Mayor Integración - 70% de la población deportista en INEI, MDCGAL, IPD - Tacna. Bienestar y
Recreativa, Deportiva futbol logran mejorar su nivel al crecimiento de las
y Social de los termino de 10 años de ejecutado el capacidades
Pobladores de la PIP. recreativas y
FIN
Asociación de - 30% de la población deportista en deportivas del distrito

Vivienda Villa Rio vóley logran mejorar su nivel al y por ende del país.
Seco. termino de 10 años de ejecutado el
PIP.
Población de la - Pobladores afirman tener una Encuesta de opinión a la IPD Tacna –
Asociación de adecuada infraestructura recreativa y población de la Asociación de MDCGAL mantienen
PROPOSITO
Vivienda Villa Rio deportiva. Vivienda Villa Rio Seco. en adecuadas

Seco Acceden - Eliminación de material agregado y Reportes informativos del sector condiciones los
Adecuadamente a los basuras en un 100% . deporte. servicios deportivos
Servicios Recreativos - Cobertura de la demanda de los en la Asociación de
y Deportivos. servicios en un 100% . Vivienda Villa Rio
Seco.
Componente 01:
Existente Construcción de Zona Deportiva con un - Verificación física de la obra.
Infraestructura área de 1398.90m2 con grass artificial, - Informe de obra y valorización
Recreativa y Eficiente de obra.
pisos y /o veredas de concreto en un
Infraestructura - Actas de recepción de obra e
Deportiva. área de 379.26 m2 acabado piedra
informe de conformidad.
lavada; Circulación, Recreación y - Actas de recepción e informe
Mobiliario considera construcción de de conformidad.
veredas de Cemento Pulido en área de - Registro de la entrega de
1076.99 m2, veredas de adoquín de mobiliarios a la Infraestructura
4cm en un área de 129.24 m2 en deportiva.
lugares de Circulación; áreas verdes
653.90 m2, sardineles de concreto Motivación de la
F’c=175 kg/cm2 en 58.92 m3 en toda el población beneficiaria
área de recreación; Juegos recreativos de los servicios
COMPONENTE
tipo modular según diseño 05 unidades; recreativos y

Cerco Perimétrico en un perímetro de deportivos para el
215.31 ml con acabado metálico y desarrollo deportivo
en la infraestructura
muros de albañilería; Servicios
recreativa y
Higiénicos N° 01 (Damas y Varones) deportiva.
con un área de 64.34m2 con pisos de
Cerámico 45x45cm en un área de 57.91
m2, Servicios Higiénicos N° 02 (Damas
y Varones) con un área de 32.52m2 con
pisos de Cerámico 45x45cm en un área
de 29.27m2.
Componente 02: Se realizaran trabajos de instalaciones
Existente Sanitarias y Eléctricas
Equipamiento
Recreativo y Suministro de equipamiento deportivo
Deportivo. con 04 pelotas de vóley, 04 pelotas de
futbol y 01 casillero de melamine de
15m de tres cuerpos.

OBJETIVO INDICADORES FUENTE DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

- Documento de adjudicación Financiamiento
Estudios definitivos: de la obra. oportuno.
Elaboración de 01 Expediente técnico - Valorizaciones del avance Cumplimiento del
- Estudios Definitivos S/. 38,332.32. físico de la obra. cronograma de
- Costo directo Los costos directos de ejecución de - Informe mensual del avance ejecución
ejecución de la obra. obra son S/. 1’256,797.48. físico y financiero de la obra. establecido.
- Costos de Los costos de equipamiento son S/. - Resolución de alcaldía sobre
equipamiento. 2,088.00. la liquidación de la obra.
ACTIVIDADES
- Gastos generales. Gastos generales asciende a S/. - Expediente técnico aprobado

- Gastos de 163,383.67. por Resolución de Alcaldía.
supervisión. Supervisión de la Obra asciende al - Cuaderno de obra e informes
- Gastos de monto de S/. 56,555.89 y Liquidación de de ejecución de Unidad
liquidación. la Obra asciende al monto de S/. Ejecutora.
- Gastos de 12,567.97. - Informes de supervisión-
organización y Gastos de organización y gestión S/. MDCGAL.
gestión. 12,567.97. - Liquidación Técnica y
Financiera aprobada con
Inversión Total del Proyecto S/. Resolución de Alcaldía-
1’540,205.30 MDCGAL

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES
 El Proyecto denominado “CREACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS Y MEJORAMIENTO

DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA RIO SECO,
DISTRITO CORONEL GREGORIO ALBARRACÍN LANCHIPA - TACNA -TACNA”, se enmarca
dentro de los objetivos estratégicos de desarrollo institucional de la gestión municipal.
 El problema central del presente proyecto corresponde a las “POBLACION DE LA ASOCIACION

DE VIVIENDA VILLA RIO SECO ACCEDEN INADECUADAMENTE A LOS SERVICIOS
RECREATIVOS Y DEPORTIVOS”.
 El objetivo central del presente proyecto es: las “POBLACION DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA
VILLA RIO SECO ACCEDEN ADECUADAMENTE A LOS SERVICIOS RECREATIVOS Y
DEPORTIVOS”. elevando la integración deportiva y social de la población.
 La alternativa 01 elegida es la más conveniente por su menor costo, se ha estimado una inversión
de S/. 1’540,205.30 Nuevos Soles y el indicador de costo efectividad por beneficiario es de S/.
2,094.03.
 La población beneficiara es de 717 población promedio proyectado en un horizonte de 10 años de la

asociación de vivienda Villa Rio Seco.
 Para la alternativa seleccionada se ha estimado un periodo de ejecución de 07 meses, incluyendo

los estudios respectivos y la liquidación final del proyecto.
RECOMENDACIONES
 Se recomienda continuar con el ciclo del proyecto de acuerdo a la normatividad del Sistema
Nacional de Inversión Pública.

Anexos
Actas de Compromiso - Documentos (Saneamiento Fisco Legal del Terreno, Presupuesto
Participativ o) – Presupuesto, Metrados, Insumos, Costos Unitarios y Cronograma de la
Alternativ a 01 - Presupuesto, Insumos, de la Alternativa 02 – Planos de la Alternativ a 01 –
Planos de la Alternativ a 02 - Cotizaciones – Estudio de Suelos.

Anexo 01
Actas de Compromiso - Documentos del
Saneamiento Fisco Legal del Terreno –
Documentos de Priorización del PIP.

Anexo 02
Presupuesto, Metrados, Insumos, Costos Unitarios
y Cronograma de la Alternativa 01

Anexo 03
Presupuesto de la Alternativa 02.

Anexo 04
Planos de la Alternativa 01.

Anexo 05
Planos de la Alternativa 02.

Anexo 06
Cotizaciones

Anexo 07
Estudio de Suelos

Aspectos Generales: Capítulo II

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Perfil “Creación de los Servicios Recreativos y Mejoramiento de los Servicios Deportivos en la

Sub Gerencia de For mulación de Proyectos Pág. 1

2.1 NOMBRE DEL PROYECTO Y LOCALIZACION.

TIPOLOGÍA DEL PROYECTO

Función 21: Cultura y Deporte

División Funcional 046: Deportes

Grupo Funcional 0102: Infraestructura Deportiva y Recreativa

Sector responsable: Educación.

LOCALIZACION DEL PROYECTO

El proyecto se ha de ubicar en el siguiente ámbito geográfico:

CUADRO Nº 2-1: LOCALIZACIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO

Coordenadas 368651.2444, 8004552.7450

Sub Gerencia de For mulación de Proyectos Pág. 2

GRAFICO Nº 2-1: LOCALIZACIÓN DEPARTAMENTAL

GRAFICO N° 2-2: ESQUEMA DE MICRO LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Area 3972.59 M2 de la Asoc. de

Fuente: Google Earth (Imagen Satelital)

Sub Gerencia de For mulación de Proyectos Pág. 3

GRAFICO N° 2-3: UBICACIÓN DEL ÁREA DE INTERVENCI ÓN DEL PROYECTO

Área de intervención en la Asoc. de

Sub Gerencia de For mulación de Proyectos Pág. 4

CUADRO N° 2-2: DATOS DE LA UNIDAD FORMULADORA

SECTOR Gobiernos Locales

Sub Gerencia de For mulación de Proyectos Pág. 5

CUADRO N° 2-3: DATOS DE LA UNIDAD EJECUTORA

SECTOR Gobiernos Locales

2.2.2 El Operador encargado de la operación y mantenimiento del proyecto.

Sub Gerencia de For mulación de Proyectos Pág. 6

2.3 MARCO DE REFERENCIA.

2.3.2 De la Pertinencia del Proyecto.

Sub Gerencia de For mulación de Proyectos Pág. 7

- Aprobación del Reglamento para la Promoción de la participación privada en el desarrollo

ARTICULACIÓN CON LOS LINEAMIENTOS DE POLÍTICA NACIONAL Y FUNCIONAL

A.- POLÍTICA Y ESTRATEGIA NACIONAL EN INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y

1 Ley No. 28036 - Ley del Deporte, Art. 02 Definición de Deporte.

Sub Gerencia de For mulación de Proyectos Pág. 8

B.- ARTICULACIÓN CON LOS LINEAMIENTOS DE POLITICA REGIONAL

C.- ARTICULACIÓN CON LOS LINEAMIENTOS DE POLÍTICA LOCAL

Sub Gerencia de For mulación de Proyectos Pág. 9

Sub Gerencia de For mulación de Proyectos Pág. 10

CUADRO N° 3-1: POBLACIÓN SEGÚN DPTO. PROV. Y DISTRITO 2014 – 2015

230000 TACNA 337,583 174,813 162,770 341,838 176,941 164,897

230100 TACNA 312,311 160,359 151,952 316,964 162,701 154,263

230101 TACNA 87,496 44,151 43,345 85,228 42,966 42,262

230102 ALTO DE LA ALIANZA 39,123 20,079 19,044 39,180 20,111 19,069

230103 CALANA 3,146 1,726 1,420 3,189 1,748 1,441

230104 CIUDAD NUEVA 37,639 19,189 18,450 37,671 19,177 18,494

230105 INCLAN 7,162 4,278 2,884 7,684 4,600 3,084

230106 PACHIA 1,987 1,018 969 1,964 992 972

230107 PALCA 1,664 931 733 1,669 935 734

230108 POCOLLAY 20,929 10,997 9,932 21,278 11,174 10,104

230109 SAMA 2,598 1,514 1,084 2,604 1,517 1,087

230200 CANDARAVE 8,210 4,537 3,673 8,095 4,487 3,608

230300 JORGE BASADRE 9,234 5,790 3,444 9,844 6,131 3,713

230400 TARATA 7,828 4,127 3,701 8,064 4,274 3,790

Observamos que el Distrito de Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa es el segundo mayor de

Sub Gerencia de For mulación de Proyectos Pág. 11

CUADRO N° 3-2: DENSIDAD POBLACIONAL DPTO. DE TACNA 2015

SUPERFICIE DENSIDAD POBLACION

ALTO DE LA ALIANZA 371.4 105 39,180

CALANA 108.38 29 3,189

CIUDAD NUEVA 173.42 217 37,671

INCLAN 1414.82 5 7,684