Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
xyz
Jabatan Jumlah
Manager
Bagian Planning & Business Development
Bagian Quality Management
SM General Support
Bagian User Relation
Bagian Data & IT Support
Bagian Logistic & Asset Management
Network Management
Mengelola fasilitas Domain Delivery and support
No Pertanyaan
1 Pemakaian ruangan kerja untuk sistem informasi menggunakan ijin terlebih dahulu
2 Ruangan komputer dilenggkapi dengan alarm untuk mendeteksi asap,air,api,dan kamera yang
diletakkan di lokasi strategis
3 Pengunjung yang menggunakan fasilitas komputer didampingi pihak petugas
4 Ruangan kerja sistem informasi menggunakan fasilitas ruangan dilengkapi air conditioning
5 Lokasi kerja ruangan sistem informasi untuk data pusat ditempatkan diruangan terlindung
6 Setiap komputer memakai Uninterruptible Power Supply untuk kelengkapannya
Adanya kebijakan serta peraturan ketat yang membatasi pengunjung terhadap akses secara fisik
7 terhadap perangkat keras
8 Instalasi alat pemadam kebakaran yang memadai dan ada pada tempat yang strategis
Ya/Tidak
Mengelola Keamanan Sistem Domain Delivery and support
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Mengelola Keamanan Sistem Domain Delivery and support
Pertanyaan
Setiap adanya masalah pada komputer user dilengkapi acuan prosedur perbaikan
Unit sistem informasi perusahaan menggunakan sistem pengendalian absensi untuk pemakaian komputer
Keamanan untuk pemakaian internet dikontrol oleh unit sistem informasi perusahaan
Penyimpanan data dokumen pada data pusat dikirimkan melalui transfer data
Sistem pemakian jalur untuk jaringan intranet dilengkapi proteksi keamanan
Setiap karyawan untuk mendapatkan informasi dapat mengakses data secara langsung ke data pusat
Setiap karyawan dapat menggunakan fasilitas sistem informasi milik temannya
Setiap
Setiap user dalamdalam
karyawan pemakian komputer
pemakian dilakukan
sistem informasilogin terlebih
diproses dahulu
daftar terlebih dahulu
Pengawasan pemeliharaan data pusat, dilakukan oleh petugas yang sudah ditunjuk perusahaan
Adanya pendefinisian hak akses setiap user, untuk kemudahan pengendalian pertanggungjawaban
Setiap karyawan
Dilakukan mendapatkan
pendeteksian otoritas
terhadap penuh
data yang dalam
keluar perolehan
masuk data pusat
pada data terpusat
Setiap komputer milik karyawan dilengkapi dengan program deteksi kerusakan
Kecurangan
Diberlakukanmodifikasi datapendeteksian,
pencegahan, bagi orang yang
dantidak bertanggung
perbaikan jawab,
perangkat dapat
lunak diketahui
yang tidak benar
Penanganan Output dan Penyimpanan pada data pusat dikendalikan oleh petugas yang ditunjuk
Distribusi Output diberikan kepada semua pemakai yang membutuhkan data tersebut
Perolehan data dariOutput
Dilakukan tinjauan data pusat komputer
terhadap data dapat dilakukandan
yang terapakai secara mudahpenanganan
dilakukan dan cepat jika ada kesalahan
Untuk penggunaan data pusat yang dipergunakan karyawan,tercatat otomatis dan sebagai laporan Output
Dilakukan
Backup danProteksi Informasi
pemulihan Sensitif
dilakukan terhadap
setiap data yang terpakai
ada pemrosesan data dariselama transmisi
pemakai dan transport
sistem informasi
Pengelolaan tempat penyimpanan data pusat dilakukan oleh petugas yang ditunjuk
Perioda penyimpanan dan istilah tempat penyimpanan berdasarkan panduan yang ditetapkan
Sistem pendeteksian pemakaian data pada data pusat komputer dilakukan secara otomatis dari data pusat
Tanggungjawab Pengelolaan
Sharing data dilakukan dalamdilakukan oleh
bentuk File petugas
data yang sudah
dan disimpan ditunjuk
pada data pusat komputer
Pemrosesan data dari data pusat dapat dilakukan melaui masing masing komputer
Data yang telah tersimpan pada data pusat terintegrasi pada masing masing komputer
Ya/Tidak
Hasil Perhitungan Indeks Pengelolaan fasilitas
No
3
4
5
6
8
Hasil Perhitungan Indeks Pengelolaan fasilitas
Pertanyaan
Pemakaian ruangan kerja untuk sistem informasi menggunakan ijin terlebih dahulu
Ruangan komputer dilenggkapi dengan alarm untuk mendeteksi asap,air,api,dan kamera yang diletakkan di
lokasi strategis
Pengunjung yang menggunakan fasilitas komputer didampingi pihak petugas
Ruangan kerja sistem informasi menggunakan fasilitas ruangan dilengkapi air conditioning
Lokasi kerja ruangan sistem informasi untuk data pusat ditempatkan diruangan terlindung
Setiap komputer memakai Uninterruptible Power Supply untuk kelengkapannya
Adanya kebijakan serta peraturan ketat yang membatasi pengunjung terhadap akses secara fisik terhadap
perangkat keras
Instalasi alat pemadam kebakaran yang memadai dan ada pada tempat yang strategis
Manager indeks =
Admin/Pengelola indeks =
User indeks =
Manager Admin User
Total
Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak
3 1 4
3 3
3 3
3 3
3 1 4
3 3
3 3
3 3
92.30769
3.846154
0
Hasil Perhitungan Indeks Pengelolaan Keamanan Sistem
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Hasil Perhitungan Indeks Pengelolaan Keamanan Sistem
Pertanyaan
Setiap adanya masalah pada komputer user dilengkapi acuan prosedur perbaikan
Unit sistem informasi perusahaan menggunakan sistem pengendalian absensi untuk pemakaian komputer
Keamanan untuk pemakaian internet dikontrol oleh unit sistem informasi perusahaan
Penyimpanan data dokumen pada data pusat dikirimkan melalui transfer data
Sistem pemakian jalur untuk jaringan intranet dilengkapi proteksi keamanan
Setiap karyawan untuk mendapatkan informasi dapat mengakses data secara langsung ke data pusat
Setiap karyawan dapat menggunakan fasilitas sistem informasi milik temannya
Setiap
Setiap user dalamdalam
karyawan pemakian komputer
pemakian dilakukan
sistem informasilogin terlebih
diproses dahulu
daftar terlebih dahulu
Pengawasan pemeliharaan data pusat, dilakukan oleh petugas yang sudah ditunjuk perusahaan
Adanya pendefinisian hak akses setiap user, untuk kemudahan pengendalian pertanggungjawaban
Setiap karyawan
Dilakukan mendapatkan
pendeteksian otoritas
terhadap penuh
data yang dalam
keluar perolehan
masuk data pusat
pada data terpusat
Setiap komputer milik karyawan dilengkapi dengan program deteksi kerusakan
Kecurangan
Diberlakukanmodifikasi datapendeteksian,
pencegahan, bagi orang yang
dantidak bertanggung
perbaikan jawab,
perangkat dapat
lunak diketahui
yang tidak benar
Manager indeks =
Admin/Pengelola indeks =
User indeks =
Manager Admin User
Total
Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak
1 1 1 3
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 1
0
0
0
0
20
70
100
Hasil Perhitungan Indeks Pengelolaan Data
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Hasil Perhitungan Indeks Pengelolaan Data
Pertanyaan
Prosedur Persiapan Data ditentukan urutannya dahulu untuk memudahkan pemrosesan data
Prosedur Otorisasi Dokumen Sumber diberlakukan untuk karyawan yang sudah terdaftar
Data pusat dipergunakan hanya untuk koleksi data dokumen sumber
Penanganan Kesalahan Dokumen Sumber diperbaiki oleh petugas yang sudah ditunjuk
Sistem input data ke data pusat dilakukan dengan cara transfer file data dari pemakai komputer
Prosedur otorisasi
Pemeriksaan input
Akurasi, data dilaksanakan
Kelengkapan pada saat
dan Otorisasi jam kerja
dilakukan olehberlangsung
pimpinan unit organisasi
Penanganan Kesalahan Input Data dikembalikan pada petugas yang mengerjakannya
Penanganan Output dan Penyimpanan pada data pusat dikendalikan oleh petugas yang ditunjuk
Distribusi Output diberikan kepada semua pemakai yang membutuhkan data tersebut
Perolehan data dariOutput
Dilakukan tinjauan data pusat komputer
terhadap data dapat dilakukandan
yang terapakai secara mudahpenanganan
dilakukan dan cepat jika ada kesalahan
Untuk penggunaan data pusat yang dipergunakan karyawan,tercatat otomatis dan sebagai laporan Output
Dilakukan
Backup danProteksi Informasi
pemulihan Sensitif
dilakukan terhadap
setiap data yang terpakai
ada pemrosesan data dariselama transmisi
pemakai dan transport
sistem informasi
Pengelolaan tempat penyimpanan data pusat dilakukan oleh petugas yang ditunjuk
Perioda penyimpanan dan istilah tempat penyimpanan berdasarkan panduan yang ditetapkan
Sistem pendeteksian pemakaian data pada data pusat komputer dilakukan secara otomatis dari data pusat
Tanggungjawab Pengelolaan
Sharing data dilakukan dalamdilakukan oleh
bentuk File petugas
data yang sudah
dan disimpan ditunjuk
pada data pusat komputer
Pemrosesan data dari data pusat dapat dilakukan melaui masing masing komputer
Data yang telah tersimpan pada data pusat terintegrasi pada masing masing komputer
Manager indeks =
Admin/Pengelola indeks =
User indeks =
Manager Admin User
Total
Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak
3 1 1 5
3 3
3 3
3 3
3 3
3 3
3 3
3 3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 1
0
0
0
0
92.59259
3.703704
3.703704