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SISTEMA GESTIÓN INTEGRADA

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1. OBEJETIVOS
Describa en forma clara la finalidad del procedimiento, utilizando verbos en modo infinitivo. Que
cumpla con los procedimientos.

2. ALCANCE
(Delimite el servicio que se presta. e identifique las áreas que participan en su prestación. El
alcance debe ser congruente con el del SGC.)

3. RESPONSABILIDADES
Identifique los cargos y describa las obligaciones de estos que garantizan que el proceso se lleve a
cabo – Director, subdirector, administrativo, jefe de departamento, etc.

4. DEFINICIONES:

Se identifican la definición de palabras más relevantes

5. PROCEDIMIENTO

5.1 Entradas y Salidas.

(Se identifican las entradas y salidas del proceso indicando el origen y el destino, haciendo
énfasis en la prestación del servicio. No incluir las entradas y salidas intermedias del
proceso.)
Entradas
Insumo Origen
(Necesidades insatisfecha). (Cliente).
(Información). (Los que la suministran).
(Documentos). (Procesos e Instrucciones de trabajo).

Salidas
Servicio o Producto Destino
(Necesidad satisfecha o (Cliente).
insatisfecha).
(Información). (Cliente).
(Resultado final del proceso). (Cliente u otro proceso).

5.2 Identificación y Trazabilidad.

Identificación.
Describa y explique la manera como se identifica el servicio que se presta o producto que se

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entrega.

Trazabilidad.
(Es la habilidad que tiene el SGC para conocer la etapa en que se encuentra la prestación del
servicio o la producción del bien. Generalmente coinciden con las etapas del proceso.
Describa la manera en que el procedimiento la realiza. No puede haber trazabilidad sin
identificación. Cuando no sea pertinente, explique porqué).

5.3 Propiedad del Cliente.

(Identificar la propiedad del cliente, entendiendo por propiedad del cliente todo aquello que le
pertenece y es necesario para el proceso, incluyendo datos personales y la propiedad
intelectual. En caso de daño o deterioro de ésta, o que no sea útil al proceso, indicar como
se registra y se notifica al cliente. Cuando no sea pertinente, explique por qué).

5.4 Proceso
(Describa de forma sencilla las actividades que se realizan para cumplir con el propósito de este
procedimiento, numerándolas consecutivamente e indicando quien las lleva a cabo. El tipo de letra
a utilizar es Arial 11. Para describir la actividad ponga primero el verbo en presente del indicativo y
luego el complemento. Cuando la actividad describe una decisión, seguidamente se debe decir lo
que se hace en cada caso: si tal situación, tal cosa, e indicar en que paso continua. De ser
pertinente, no olvidar en los primeros pasos lo relativo a las actividades de planeación.)

6. Anexos
(Información que complementa el contenido del procedimiento como tablas, diagramas y gráficos. Si
no hay anexos anotar “No hay anexos.”)

7. Control de Cambios

La versión de los documentos solo cambia cuando existan cambios de fondo mas no de forma.
cuando exista cambio de forma, se registrará la modificación en el control de cambios y se
ajustarán las fechas de aprobación.
El cuadro de control de cambios se registra al final del documento en el cual se identifican los
cambios entre las versiones de los documentos, deben incluir la tabla de control de cambios
que contiene lo siguiente:

Tabla 2. CONTROL DE CAMBIOS

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VERSION FECHA DESCRIPCION RESPONSABLE

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