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N° Variable de control
Ensayo
REQUISITOS INICIALES
Disponibilidad de la documentación:
1. Anexar copia de la evaluación de
2
estándares mínimos del sistema de gestión
en seguridad y salud en el trabajo.
Radicación de la
documentación del SISTEMA
DE GESTIÓN DE SEGURIDAD
Y SALUD EN EL TRABAJO
SG-SST 6. Matriz de Identificación de peligros,
7
evaluación, valoración y control de riesgos
DE GESTIÓN DE SEGURIDAD
Y SALUD EN EL TRABAJO
SG-SST
COMITÉ DE CONVIVENCIA
13 Verficación de constitución del comité.
LABORAL
COPASST Y/O
14 Verficación de constitución del comité.
VIGIA EN SST
REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN ELTRABAJO SG-SST APLICABLES AL PRO
Perfil del profesional en Empresas de menos de 10 trabajadores
15 Seguridad y Salud en el clasificadas en actividad económica de
Trabajo. clase de riesgo IV y V
Documentación del
Verificar el cumplimiento del plan de
18 cumplimiento del plan de
trabajo
trabajo
Listado del personal y certificación de pago
de la seguridad social del personal que
19
participa en el proyecto (trabajador directo,
contratista, subcontratista)
COPASST
VIGIA EN SST
24 Verificación de Reuniones.
Plan Estratégico de
26 Cumplimiento de la norma legal aplicable
Seguridad Vial - PESV
Verificación y seguimiento de las
Proveedores y actividades realizadas por el subcontratista
27
subcontratistas o proveedores que ingresen al proyecto u
obra.
Establecimiento de Sistemas
Revisar, verificar y aprobar la idoneidad de
de vigilancia epidemiológica -
39 la realización de los programas de gestión o
SVE o de programas de
SVE que se desarrollen para el proyecto
promoción y prevención.
Reporte de indicadores de
SST
Se debe anexar certificado expedido por la administradora de riesgos Antes de legalización del
laborales, en que conste que el oferente se encuentra afiliado y activo en Acta de Inicio del
la administradora de riesgo laborales con la actividad económica principal. proyecto
Expedido por la Administradora de Riesgos Laborales, firmado por el Antes de legalización del
empleador, en la cual conste que el oferente tiene una calificación global Acta de Inicio del
mayor o igual al 30% proyecto
Mensual durante la
Cumplimiento al 100% del plan de trabajo establecido
ejecución del proyecto
La interventoría debe certificar que en el listado (registro de ingreso de
personal diario) se incluya la totalidad del personal que participa en el Antes de legalización del
proyecto dado por el residente de obra. Acta de Inicio del
El contador del contratista debe certificar con su firma que el personal del proyecto y
listado aprobado por interventoria y entregado por el residente de obra entrega mensual con el
cuente con los pagos respectivos de seguridad social. informe de interventoría
Nota: En caso que la interventoría evidencie incumplimiento del pago de de acuerdo a la duración
la seguridad social del personal que labora en el proyecto, tendrá la del proyecto.
obligación de reportarlos ante las autoridades competentes.
El residente debe solicitar el pago de la seguridad social a todo el personal Antes de legalización del
que ingrese al proyecto en la modalidad de proveedor. Acta de Inicio del
La interventoría debe asegurarse que los proveedores cuenten con el proyecto y
soporte vigente de la seguridad social. entrega mensual con el
Nota: En caso que la interventoría evidencie incumplimiento del pago de informe de interventoría
la seguridad social del personal que labora en el proyecto, tendrá la de acuerdo a la duración
obligación de reportarlos ante las autoridades competentes. del proyecto.
TACIÓN
Antes y durante la
Que todo el personal conozca uso y mantenimiento de los epps.
realización del proyecto
CUMENTADOS.
Se debe usar para identificar incidentes potenciales y condiciones de
peligro para cada uno de los pasos básicos de la tarea o actividad a Antes de iniciar la tarea
realizar y se elaboran procedimientos de seguridad y controles para o actividad.
reducir la probabilidad de la materialización de este.
Cumplimiento del reglamento de Seguridad para protección contra caídas Antes de iniciar la tarea
en trabajo en alturas específico para el proyecto o actividad.
Diseño y desarrollo del procedimiento seguro para la actividad catalogada
Antes de iniciar la tarea
como de alto riesgo (excavaciones profundas, trabajos de riesgo eléctrico,
o actividad.
manejo de materiales o sustancias químicas peligrosas.)
Definir los formatos necesarios para controlar, mitigar o minimizar los Antes y durante la
riesgos o peligros identificados en el proyecto. realización del proyecto
Diseñar de acuerdo con los riesgos identificados el plan de emergencias y Antes de legalización del
contingencias, y definir los procedimientos requeridos conforme a las Acta de Inicio del
amenazas y lo establecido en el contrato de Interventoría. proyecto
1 vez durante el
Preparación, análisis y desarrollo del simulacro.
proyecto.
Implementar en los frentes de obra la señalización en seguridad y salud Desde que inicie las
en el trabajo coherente con los riesgos identificados. actividades en obra.
Se debe tener control e identificación de todos los materiales o sustancias
químicas usadas en el proyecto.
Se debe tener la ficha de seguridad o MSDS de cada una de las sustancias
usadas en obra y se deben dar a conocer al personal.
Antes y durante la
Garantizar un almacenamiento y compatibilidad de acuerdo con el riesgo
realización del proyecto
de cada sustancia o material.
Clasificar y etiquetar de acuerdo al sistema globalmente armonizado.
Acogerse a todas las disposiciones dadas por la normatividad legal
vigente.
STA O INTERVENTORIA
Fecha de
Registro de Verificación Ubicación Observaciones
cumplimiento
Procedimiento documentado
Anexo S-16
Matriz diligenciada
Procedimiento documentado
Anexo S-22
Matriz diligenciada
Soporte de la designación de los
integrantes del COPASST anexo al Anexo S-23
primer informe de interventoría
Procedimiento documentado y
Anexo S-40
aprobado.
Formatos aprobados Anexo S-41
Formato de necesidades de
Anexo S-50
capacitación por cargo.
Soporte documental de la
identificación de la señalización
respectiva, acompañada de un Anexo S-62
Registro fotográfico de todos los
frentes de trabajo.
Fichas de seguridad de materiales y
sustancias químicas.
Soporte de las inspecciones
Anexo S-63
realizadas al almacenamiento y la
implementación de prácticas
descritas en la ficha de seguridad.
FECHA DE INFORME: DD/MM/AAAA TIPO DE INFORME PGIO:
Después de identificado el sector y la tipología del proyecto, y con base en las Especificaciones Técnicas del Proyecto y la Normatividad a
Actividad / Prueba ó
N° Norma que aplica Variable de control
Ensayo
REQUISITOS INICIALES
NTC 14001
Decreto 456 de 2008 PGA
Identificación de aspectos e impactos
(Reforma PGA)
ambientales dada por prosperidad social,
Identificación de aspectos e Decreto 509 de 2009
1 tendientes a mitigar, compensar, prevenir
impactos ambientales (Instrumentos de planeación)
los daños que causen en el desarrollo de
Resolución 3514 de 19 abril
las actividades.
2010(Adopción PGA 2008 -
2038)
NTC 14001
Decreto 456 de 2008 PGA
Verificar la calidad, suficiencia y
(Reforma PGA)
oportunidad de los controles propuestos en
Elaboración Plan de trabajo Decreto 509 de 2009
2 el plan, incluyendo las capacitaciones,
ambiental. (Instrumentos de planeación)
campañas, programas y demás actividades
Resolución 3514 de 19 abril
a que haya lugar.
2010 (Adopción PGA 2008 -
2038)
ESCOMBROS
Envío certificado de
Verificar lugar, cantidad y tipo de residuos
4 disposición final de Resolución 0472 de 2017
(escombros).
escombros
CANTERAS
5 Certificado de autorización de la cantera
Ley 99 de 1993
Decreto 2820 de 2010
6 Certificado de autorización de la cantera
LEY 685 DE 2001
Decreto 2222 de 1993
PERMISOS AMBIENTALES
11
12
13
Ley 99 de 1993
Decreto 1791 de 1996 Plan de aprovechamiento forestal
Ley 1333 de 2009 autorizado
Decreto ley 2811 de 1974
14
Cumplimiento de no emisiones
Verificación de los
atmosféricas nocivas para el medio
18 documentos de vehículos, Código de Tránsito
ambiente, goteos o derrames de líquidos de
maquinaria, equipos
los vehículos.
PLAN DE CONTINGENCIAS
RESIDUOS
Ley 9 de 1979
Plan de Gestión Integral de Documento de explicación del manejo de
20 Resolución 1407 del 2018
residuos - PGIRS los residuos al interior del proyecto
Decreto 2811 de 1974.
Final ETAPA:
DEPARTAMENTO:
cas del Proyecto y la Normatividad a cumplir, a continuación veremos los aspectos e impactos a controlar:
Identificación in situ
de las variables que
Diligenciar matriz en el formato establecido por Prosperidad Social. Anexo Antes de iniciar el
puedan ocasionar
A-1 proyecto
impactos
ambientales
Verificar la calidad,
De acuerdo con la evaluación de los aspectos ambientales identificados en
suficiencia y
la matriz valorados como significativos y moderados se debe elaborar un Antes de iniciar el
oportunidad de los
plan de trabajo que establezca los controles requeridos conforme al proyecto
controles propuestos
formato establecido por Prosperidad Social.
en el plan.
Verificación del Carta vigente firmada y aprobada por la autoridad ambiental competente Antes de iniciar el
documento o municipal proyecto
Certificado de escombros del municipio o escombrera autorizada que Cada vez que se genere
Certificado
describa la cantidad de material, tipo, lugar y fecha de disposición final. el material residual.
Certificado de la autoridad ambiental competente que se encuentre Antes de iniciar el
vigente y que incluya cantidad, tipo de material. proyecto
Verificar que se
encuentre el
documento
legalmente vigente,
Si existe una región donde no exista canteras autorizadas se debe remitir
confirmando la Antes de iniciar el
el permiso temporal concedido por la autoridad ambiental competente que
información en la proyecto
incluya cantidad, tipo de material y tiempo de explotación.
Agencia Nacional de
Minería y conforme al
criterio de
aceptabilidad.
Verificar en sitio el Si son residuos líquidos deben estar confinados en recipientes que no
lugar asignado para permitan contacto con otros materiales y contacto con el suelo por Permanente
el almacenamiento contaminación. Tener en cuenta el cumplimiento legal.
Resolución de Certificado de la empresa que realizó la disposición final de los residuos
Cada vez que se genere
autorización del sitio incluyendo cantidad, tipo de material, lugar de disposición, empresa de la
el material residual.
de disposición final que recibe el material y con fecha durante la vigencia del proyecto.
Verificar in situ si
Verificar si se requiere durante el proyecto realizar la disposición final de
existe o no Antes y durante la
residuos líquidos peligrosos que contaminen el suelo, subsuelo o cuerpos
vertimientos para ejecución del proyecto
de agua. En caso de requerirse, asegurar condiciones controladas.
controlar.
Solicitar el certificado
antes de contratar a
la empresa Para el caso de baños portátiles: Verificar que la empresa está autorizada
Antes y durante la
prestadora del por la autoridad ambiental competente, para realizar el mantenimiento y
ejecución del proyecto
servicio donde la disposición final de aguas residuales.
faculta para prestar
el servicio respectivo.
Determinar en el sitio la existencia de especies vegetales que requieran
ser intervenidas. Antes de iniciar la
Diseño del plan de aprovechamiento forestal en caso de requerirse, con ejecución del proyecto
base en la actividad anterior.
Verificar la existencia
o no de especies
vegetales que deban
ser removidas,
taladas o trasladadas
durante la ejecución
del proyecto.
Durante la ejecución del
Seguimiento al cumplimiento del plan de aprovechamiento forestal
proyecto
Verificación del
documento aprobado
por la autoridad
ambiental
Definir, implementar y monitorear las disposiciones establecidas en el Antes de iniciar la
competente.
PAGA y/o PMA. ejecución del proyecto
Seguimiento a los
controles
establecidos en el
PAGA y/o PMA.
Verificación de todos
los documentos para Resolución de aprobación del permiso ambiental por la autoridad Antes de iniciar la
el respectivo permiso ambiental competente. ejecución del proyecto
o licencia ambiental
Solicitar los
documentos y
Verificar y solicitar los documentos legales tales como:
realizar las Durante la ejecución del
Tarjeta de propiedad
respectivas proyecto
Certificado de revisión técnico mecánica de gases
inspecciones
preoperacionales.
Verificar amenazas
Diseñar de acuerdo con los impactos ambientales significativos y/o
identificadas con su Antes de iniciar la
moderados el plan de contingencias, teniendo en cuenta el formato de
respectiva ejecución del proyecto
Prosperidad Social.
vulnerabilidad.
Verificar el
documento Diseñar de acuerdo con los impactos ambientales y normatividad legal
Antes de iniciar la
diligenciado y vigente, el documento que describa el manejo general de los residuos
ejecución del proyecto
aprobado versus lo incluyendo los sólidos y líquidos.
realizado en obra.
PERÍODO DEL DD/MM/AAAA
AL DD/MM/AAAA
MUNICIPIO:
Contratista
Matriz diligenciada Anexo A-1
Interventoría
Contratista
Plan de Trabajo Anexo A-2
Interventoría
Contratista
Certificado vigente Anexo A-3
Interventoría
Contratista
Entidad Territorial Certificado vigente Anexo A-4
Interventoría
Contratista
Entidad Territorial Certificado vigente Anexo A-5
Interventoría
Contratista
Entidad Territorial Certificado vigente Anexo A-6
Interventoría
Interventoría
Certificado vigente Anexo A-7
Contratista
Interventoría
Fotografía del lugar asignado Anexo A-8
Contratista
Interventoría
Certificado vigente Anexo A-9
Contratista
Certificación de la interventoría,
Interventoría verificando el cumplimiento del
Anexo A-14
Contratista mismo.
Registro fotográfico.
Entidad Territorial
Comunicado de la autoridad
Contratista Anexo A-15
ambiental
Interventoría
Entidad Territorial
Aprobación del Plan de contingencias
Contratista Anexo A-19
por interventoría
Interventoría
Entidad Territorial
Aprobación del Plan de contingencias
Contratista Anexo A-20
por interventoría
Interventoría
Aprobado Inicial
Final
Actividad / Prueba ó
N° Norma que aplica Variable de control Método de control
Ensayo
VERIFICACIÓN DEL ESTUDIO DE SUELOS
EQUIPO DE TOPOGRAFÍA
Certificado de
Calibración de calibración de
2 Equipo de topografía. Inspección documental
equipos vigente equipos de topografia
vigente y conforme
EXPLANACIONES
Especificaciones
Generales de Cumplimiento de especificaciones de cada Según lo establecido
3 Explanaciones Construcción de uno de los Artículos que contiene el en la Especificación
carreteras Capítulo Capítulo 2 de la Especificación relacionada
2 - INVIAS vigente
AFIRMADO, SUBBASES Y BASES
Especificaciones
Generales de
Cumplimiento de especificaciones de cada Según lo establecido
Construcción de
4 Afirmado, Subbases y Bases uno de los Artículos que contiene el en la Especificación
carreteras Capítulo
Capítulo 3 de la Especificación relacionada
3 - INVIAS vigente
PAVIMENTOS ASFÁLTICOS
Especificaciones
Generales de
Cumplimiento de especificaciones de cada Según lo establecido
Construcción de
5 Pavimentos Asfálticos uno de los Artículos que contiene el en la Especificación
carreteras Capítulo
Capítulo 4 de la Especificación relacionada
4 - INVIAS vigente
PAVIMENTOS DE CONCRETO
Especificaciones
Generales de
Cumplimiento de especificaciones de cada Según lo establecido
Construcción de
6 Pavimentos de Concreto uno de los Artículos que contiene el en la Especificación
carreteras Capítulo
Capítulo 5 de la Especificación relacionada
5 - INVIAS vigente
ESTRUCTURAS Y DRENAJES
Especificaciones
Generales de
Cumplimiento de especificaciones de cada Según lo establecido
Construcción de
7 Estructuras y Drenajes uno de los Artículos que contiene el en la Especificación
carreteras Capítulo
Capítulo 6 de la Especificación relacionada
6 - INVIAS vigente
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD
Especificaciones
Generales de
Cumplimiento de especificaciones de cada Según lo establecido
Construcción de
8 Señalización y Seguridad uno de los Artículos que contiene el en la Especificación
carreteras Capítulo
Capítulo 7 de la Especificación relacionada
7 - INVIAS vigente
INFORME DE INTERVENTORÍA N°:
ETAPA:
DEPARTAMENTO:
Responsable del
Criterio de aceptabiliad Frecuencia de control
control
En el proceso de
Residente de Obra
De conformidad con el Manual de Cimentación de INVIAS vigente verificación previo al
e interventoría
inicio de las obras
Según lo establecido en
Residente de Obra
Según lo establecido en la Especificación relacionada la Especificación
e interventoría
relacionada
Según lo establecido en
Residente de Obra
Según lo establecido en la Especificación relacionada la Especificación
e Interventoría
relacionada
Según lo establecido en
Residente de Obra
Según lo establecido en la Especificación relacionada la Especificación
e Interventoría
relacionada
Según lo establecido en
Residente de Obra
Según lo establecido en la Especificación relacionada la Especificación
e Interventoría
relacionada
Según lo establecido en
Residente de Obra
Según lo establecido en la Especificación relacionada la Especificación
e Interventoría
relacionada
Según lo establecido en
Residente de Obra
Según lo establecido en la Especificación relacionada la Especificación
e Interventoría
relacionada
PERÍODO DEL DD/MM/AAAA
AL DD/MM/AAAA
MUNICIPIO:
Fecha de
Registro de Verificación Ubicación Observaciones
cumplimiento:
Actividad / Prueba ó
N° Norma que aplica Variable de control
Ensayo
NSR 10 - 2013.
NTC 1500
NTC 5254.
RETIE
1 Revisión de los diseños RETILAP. Licencia de construcción
RAS2000
ESTUDIO DE SUELOS
NSR 10 Título A, H
Seguimiento de Metodología establecida en
la Normatividad para obtener la capacidad
NTC 5254
2 Estudio de suelos portante, clasificación del suelo y
determinación del tipo de cimentación
Vigentes o aquellas que la
modifiquen
LOCALIZACIÓN GENERAL Y TOPOGRAFÍA
IGAC
NTC 17020
Localización General y Cierre Topográfico del levantamiento
3
Topografía
Vigentes o aquellas que la
modifiquen
EXCAVACIONES
ESTRUCTURAS DE CONCRETO
MAMPOSTERIA
NSR 10
NTC 4205-2
NTC 4383
6 Mampostería Cumplimiento de normas técnicas
Vigentes o aquellas que la
modifiquen
NTC 4294
Acabados, Enchapes,
8 Cumplimiento de normas técnicas
Carpinterías, Pinturas. Vigentes o aquellas que la
modifiquen
Aprobado Inicial
INFORME DE INTERVENTORÍA N°:
Mensual
Final ETAPA:
DEPARTAMENTO:
De conformidad con
Una vez se halle la cota
lo establecido en la Aplicabilidad de las recomendaciones identificadas en el estudio de suelo
de desplante establecida
Normativa con seguimiento en la etapa de construcción.
en el estudio de suelos
relacionada (visual)
Localización General y
Verificación en
Topografía:Antes de
campo de los puntos
iniciar la obra y cada vez
de referencia
El error de cierre establecido en el levantamiento topográfico inicial. que se requiera una
Certificado de calibración vigente, conforme y legible. localización in situ.
Certificado de
Calibración: de acuerdo
calibración de
con la vigencia del
equipos
certificado.
Antes de iniciar la
Inspeción Visual y Chequear las cotas de diseño y perfiles estatigráficos establecidos en el
actividad, durante y
Medición estudio de suelos
después
AL DD/MM/AAAA
MUNICIPIO:
Municipio
Contratista Licencia de construcción Anexo C-1
Interventoría
Registro de trazabilidad de la
Residente de Obra
actividad con Vo Bo del Ingeniero de Anexo C-2
e interventoría
Fundaciones
Certificado de calibración del equipo y
copia del certificado de calibración del
Residente de Obra patrón
Anexo C-3
e interventoría
Registro de trazabilidad de la
actividad
Actividad / Prueba ó
N° Norma que aplica Variable de control
Ensayo
NSR 10 - 2013.
NTC 1500
NTC 5254.
RETIE
1 Revisión de los diseños Permiso de intervención
RETILAP.
RAS2000
ESTUDIO DE SUELOS
Caracterización del suelo conforme a
normatividad.
NSR 10 Título A, H
Seguimiento de Metodología establecida en
la Normatividad para obtener la capacidad
2 Estudio de suelos NTC 5254
portante, clasificación del suelo y
determinación del tipo de cimentación.
O aquellas que la modifiquen
Presentación de Planos -
Propuesta de Implantación
3 Localización General Normas Técnicas
Colombianas
EXCAVACIONES
MAMPOSTERÍA CONFINADA
NSR 10 Capitulo E3 Calidad, proceso constructivo y
NTC 4205-2 cumplimiento de especificaciones
5 Mamposteria confinada NTC 4383 establecidas en el diseño (planos) bajo la
normatividad vigente
O aquellas que la modifiquen
RELLENOS
Final ETAPA:
DEPARTAMENTO:
En la preconstrucción
Verificación en por cada intervención
campo de
Adecuación de planos a implantación en sitio
propuesta de En la fase de
implantación construcción por cada
intervención
Antes de iniciar la
Inspeción Visual y Chequear las cotas de diseño y perfiles estatigráficos establecidos en el
actividad, durante y
Medición estudio de suelos
después
Cada vez que se inicien y
terminen actividades de
Ensayos de calidad
fundida de concreto
de materiales
Conforme a los resultados de los ensayos e inspección visual bajo la aplicando los
Proceso constructivo
normatividad vigente procedimientos de
bajo la normatividad
control establecido en las
vigente
normas relacionadas en
este capitulo
Según lo establecido en
Según lo establecido
la normatividad
en la normatividad Según lo establecido en la normatividad relacionada
relacionada (cilindros por
relacionada
cochada)
Según lo establecido en
Según lo establecido
la normatividad
en la normatividad Según lo establecido en la normatividad relacionada
relacionada (cilindros por
relacionada
cochada)
PERÍODO DEL DD/MM/AAAA
AL DD/MM/AAAA
MUNICIPIO:
Municipio
Contratista Permiso de Intervención Anexo C-1
Interventoría
Caracterización del suelo por parte de
la Entidad Territorial, en caso de que
se realice una modalidad de
intervención donde se requiera
Residente de Obra cimentación y estructura.
Anexo C-2
e interventoría
Para los casos donde la modalidad de
intervención sean reparaciones
locativas no es necesaria la
caracterización.
Residente de
Registro de trazabilidad de la
Obra e Anexo C-3
actividad
interventoría
DESCRIPCIÓN
NOMBRE DEL DESCRIPCIÓN RESPONSABLE DEL ACTIVIDAD QUE GENERA EL IMPACTO
No PROCESO OTRO PROCESO DILIGENCIAMIENTO IMPACTO COMPONENTE ASPECTO AMBIENTAL OTRO ASPECTO AMBIENTAL
AMBIENTAL
6
7
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL D
(ANEXO A-1. MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPA
Frecuencia
Incidencia
Alcance
IMPACTO Valoración del impacto ambiental o Riesgo Inherente Eliminar Reducir
AMBIENTAL
1 3 2 20 MEDIO
2 3 3 26.5 ALTO
2 1 1 13.5 MEDIO
0 BAJO
0 BAJO
0 BAJO
0 BAJO
0 BAJO
0 BAJO
0 BAJO
0 BAJO
0 BAJO
0 BAJO
0 BAJO
0 BAJO
0 BAJO
0 BAJO
0 BAJO
0 BAJO
0 BAJO
0 BAJO
0 BAJO
0 BAJO
0 BAJO
0 BAJO
0 BAJO
0 BAJO
0 BAJO
0 BAJO
0 BAJO
0 BAJO
0 BAJO
0 BAJO
0 BAJO
0 BAJO
0 BAJO
0 BAJO
0 BAJO
0 BAJO
0 BAJO
0 BAJO
0 BAJO
0 BAJO
0 BAJO
0 BAJO
0 BAJO
0 BAJO
0 BAJO
0 BAJO
0 BAJO
0 BAJO
0 BAJO
0 BAJO
0 BAJO
0 BAJO
0 BAJO
0 BAJO
0 BAJO
0 BAJO
0 BAJO
0 BAJO
0 BAJO
0 BAJO
0 BAJO
0 BAJO
0 BAJO
0 BAJO
0 BAJO
0 BAJO
INTEGRAL DE OBRA
ECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES EN PROYECTOS)
A LA INCLUSIÓN SOCIAL
2 40 MODERADO
2 53 MODERADO
2 27 ACEPTABLE
0 ACEPTABLE
0 ACEPTABLE
0 ACEPTABLE
0 ACEPTABLE
0 ACEPTABLE
0 ACEPTABLE
0 ACEPTABLE
0 ACEPTABLE
0 ACEPTABLE
0 ACEPTABLE
0 ACEPTABLE
0 ACEPTABLE
0 ACEPTABLE
0 ACEPTABLE
0 ACEPTABLE
0 ACEPTABLE
0 ACEPTABLE
0 ACEPTABLE
0 ACEPTABLE
0 ACEPTABLE
0 ACEPTABLE
0 ACEPTABLE
0 ACEPTABLE
0 ACEPTABLE
0 ACEPTABLE
0 ACEPTABLE
0 ACEPTABLE
0 ACEPTABLE
0 ACEPTABLE
0 ACEPTABLE
0 ACEPTABLE
0 ACEPTABLE
0 ACEPTABLE
0 ACEPTABLE
0 ACEPTABLE
0 ACEPTABLE
0 ACEPTABLE
0 ACEPTABLE
0 ACEPTABLE
0 ACEPTABLE
0 ACEPTABLE
0 ACEPTABLE
0 ACEPTABLE
0 ACEPTABLE
0 ACEPTABLE
0 ACEPTABLE
0 ACEPTABLE
0 ACEPTABLE
0 ACEPTABLE
0 ACEPTABLE
0 ACEPTABLE
0 ACEPTABLE
0 ACEPTABLE
0 ACEPTABLE
0 ACEPTABLE
0 ACEPTABLE
0 ACEPTABLE
0 ACEPTABLE
0 ACEPTABLE
0 ACEPTABLE
0 ACEPTABLE
0 ACEPTABLE
0 ACEPTABLE
0 ACEPTABLE
0 ACEPTABLE
0 ACEPTABLE
Código: F-GI-IH-63
Versión: 2
Fecha de Aprobación:
Noviembre de 2018
CONTROLES PROPUESTOS
S XXX DE APLICACIÓN
1. INFORMACIÓN
Seleccione de la lista desplegable a qué proceso, del mapa de procesos
corresponde la actividad que va a caracterizar y reportar los Aspectos e Impactos
NOMBRE DEL PROCESO Ambientales, si ningúno de los descritos en la lista se acomodan a sus actividades,
puede elegir otros.
RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO Escriba el nombre de la persona que diligencia este formulario, nombres y
apellidos completos
2. VALORAC
De acuerdo al impacto identificado, seleccione de la lista desplegable.
Positivo: Representan una mejora en las cualidades de los componentes del
medio físico o social, contribuyen a aumentar su complejidad orgánica funcional y
su estabilidad regional.
Negativo: Suponen un empeoramiento de las condiciones naturales o sociales del
medio ambiente favoreciendo su desestabilización y conduciéndolo hacia una
Naturaleza mayor simplicidad funcional concretada en una disminución de la riqueza biológica
y de las relaciones ecológicas de autorregulación.
Es la acción por la cual el residuo sólido con una previa limpieza, es utilizado
Reutilizar directamente para su función original o para alguna relacionada, sin adicionarle
procesos de transformación.
Esta dada cuando alguno de los recursos o atributos ambientales son reconocidos
como importantes desde el punto de vista social, técnico o legal. Para
determinarlo se debe analizar tanto el contexto como la intensidad
• ACEPTABLE = Entre 0 a 30 de valoración
• MODERADO = Entre 31 a 60 de valoración
Significancia del Impacto • SIGNIFICATIVO = Entre 61 a 90 de valoración
Califica el impacto Vs. El Control. Multiplicando El total del criterio del impacto
ambietnal inicial con el control anterior, definiendo un valor de aceptable,
Impacto Vs. Control moderado o significativo para la toma de decisiones durante la realización del
proyecto.
Si no existen Controles o Aspectos a Describir cuando definitivamente no es posible determinar un control para que
Mejorar relacione en esta columna mejore el aspecto relacionado en la actividad.
Se define como separar, quitar, descartar, excluir, algo con relación a los controles
Eliminar aplicados para los impactos ambientales identificados.
Consiste en minimizar la cantidad de actividades generadas por la Entidad para
Reducir disminuir los impactos ambientales y los costos asociados a su manipulación a
través de controles como programas ambientales.
Es la acción por la cual el residuo sólido con una previa limpieza, es utilizado
Reutilizar directamente para su función original o para alguna relacionada, sin adicionarle
procesos de transformación.
Esta dada cuando alguno de los recursos o atributos ambientales son reconocidos
como importantes desde el punto de vista social, técnico o legal. Para
determinarlo se debe analizar tanto el contexto como la intensidad
• ACEPTABLE = Entre 0 a 30 de valoración
• MODERADO = Entre 31 a 60 de valoración
Significancia del Impacto • SIGNIFICATIVO = Entre 61 a 90 de valoración
N DE GESTIÓN INTEGRAL DE OBRA
AMIENTO DE LA MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES )
1. INFORMACIÓN MATRIZ
Ninguno Ninguno
Se realiza levantamiento de la capa vegetal propia de Aprovechamiento forestal de la zona para ubicar
la región para ubicación de la carretera principal que las redes eléctricas necesarias.
comunica con la comunidad aledaña.
Agua Fauna
N/A N/A
N/A N/A
2. VALORACIÓN
Negativo Negativo
Indirecta Directa
1 2
3 3
2 3
MEDIO ALTO
MODERADO SIGNIFICATIVO
2 2
2x20 2x27
MODERADO MODERADO
PARA LOS IMPACTOS CALIFICADOS EN IMPACTO Vs. CONTROL COMO ALTO O MODERADO
Versión: 2
Fecha de Aprobación:
Noviembre de 2018
MBIENTALES
EJEMPLO 3
Ninguno
Cesar Cortés
Suelo
N/A
N/A
Negativo
Directa
MEDIO
Metodología ERRRIA)
Ninguno
Plan Ambiental para la Gestión Integral de los Residuos Sólidos
Ninguno
ACEPTABLE
2x14
ACEPTABLE
ADO
Ocupación de áreas y movimiento de tierras Afectación del tránsito y vida normal de la población
112
115 Operación de Maquinaria y Equipo Multas o cierres temporales
Cumple Administrativos
Cierres y señalización
+ Rellenos
- Manipulación de químicos
Orden y limpieza
Manejo de Vehículos
Pintura y Acabados
SEVERIDAD Otros
Cambio Leve 1
Cambio Moderado 2
Cambio Considerable 3
ALCANCE
Anual/Semestral 1
Trimestral/Bimensual/Mensual 2
Semanal/Diario 3
COMPONENTES
SUELO
AIRE
AGUA
FAUNA
FLORA
SOCIO-ECONÓMICO
ASPECTO AMBIENTAL
CONSUMOS
Consumo de Recursos:
Agua, Energía, Combustibles,
Madera, Papel, Empaques,
Materiales (Arena, Grava)
Consumo de insumos:
Detergentes, Combustibles,
Productos Químicos, Otros
RECURSO AGUA
Generación de Aguas Residuales
Domésticas
Generación de Aguas Residuales
Industriales
Circulación de Agua
RECURSO AIRE
Emisiones Atmosféricas
Material Particulado, CO2,SOx,
NOx, CH4, Otros
Uso de sustancias agotadoras de la
capa de ozono(Freones: CFC, HFC,
Halógenos)
Fugas (Gases, Compuestos
Orgánicos Volátiles, Aire
Comprimido)
Olores Ofensivos
Generación Ruido Externo
RESIDUOS
Derrames de Sustancias
Derrames de Sustancias
Alteración de condición química del
suelo (herbicidas, fertilizantes,
insecticidas, fungicidas)
Uso de herbicidas, fertilizantes,
insecticidas, fungicidas químicos
Uso de abonos orgánicos y
controles biológicos
Deforestación
Reforestación
ALTERACION VISUAL
IMPACTO AMBIENTAL
CONSUMOS
RECURSO AGUA
Contaminación Agua
Afectación a la Comunidad
Afectación a la Comunidad
RESIDUOS
Contaminación Visual
Contaminación Visual
Mejoramiento Visual
Bienestar a la Comunidad
Código: F-GI-IH-63
Versión: 2
Fecha de Aprobación:
Noviembre de 2018
Negativo
Negativo
Negativo
Negativo
Negativo
Negativo
Positivo
Negativo
Negativo
Negativo
Negativo
Negativo
Negativo
Negativo
Positivo
Positivo
Negativo
Negativo
Negativo
Positivo
Negativo
Positivo
Negativo
Negativo
Positivo
Negativo
Negativo
Positivo
Positivo
COMPONENTE
AGUA
AGUA
AGUA
AGUA
AGUA
AGUA
AGUA
AGUA
AGUA
AGUA
AGUA
AGUA
AGUA
AGUA
AGUA
AGUA
AGUA
AGUA
AIRE
AIRE
AIRE
AIRE
AIRE
AIRE
AIRE
AIRE
AIRE
AIRE
AIRE
AIRE
AIRE
AIRE
AIRE
AIRE
FAUNA
FAUNA
FAUNA
FAUNA
FAUNA
FAUNA
FAUNA
FAUNA
FAUNA
FAUNA
FLORA
FLORA
FLORA
FLORA
FLORA
FLORA
FLORA
FLORA
FLORA
FLORA
SOCIO-ECONOMICO
SOCIO-ECONOMICO
SOCIO-ECONOMICO
SOCIO-ECONOMICO
SOCIO-ECONOMICO
SOCIO-ECONOMICO
SOCIO-ECONOMICO
SOCIO-ECONOMICO
SOCIO-ECONOMICO
SOCIO-ECONOMICO
SOCIO-ECONOMICO
SOCIO-ECONOMICO
SOCIO-ECONOMICO
SOCIO-ECONOMICO
SOCIO-ECONOMICO
SOCIO-ECONOMICO
SOCIO-ECONOMICO
SOCIO-ECONOMICO
SOCIO-ECONOMICO
SOCIO-ECONOMICO
SOCIO-ECONOMICO
SOCIO-ECONOMICO
SOCIO-ECONOMICO
SOCIO-ECONOMICO
SOCIO-ECONOMICO
SOCIO-ECONOMICO
SOCIO-ECONOMICO
SOCIO-ECONOMICO
SOCIO-ECONOMICO
SOCIO-ECONOMICO
SOCIO-ECONOMICO
SUELO
SUELO
SUELO
SUELO
SUELO
SUELO
SUELO
SUELO
SUELO
SUELO
SUELO
SUELO
SUELO
SUELO
SUELO
SUELO
SUELO
SUELO
SUELO
SUELO
SUELO
SUELO
SUELO
SUELO
SUELO
SUELO
SUELO
SUELO
PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE OBRA
(EJEMPLOS ASPECTOS E IMPACTOS)
ASPECTO
Generación de residuos
Generación de escombros
Generación de sedimentos
Generacion de Vertimientos
Generación de ruido
Generacion de emisiones
Contaminación de agua
Contaminacion de aguas
Generacion de escombros
Eliminación vegetación
Demanda de vegetacion
Siembras o plantaciones
Generación de empleo
Obstrucción del paso peatonal y vehicular
Ocupación de áreas
Generacion de residuos
Generacion de residuos
Generacion de residuos
Remosión de tierras
Generacion de escombros
Intervención en el relieve
Generación de vibraciones
Movimiento de tierra
Movimiento de tierra
Movimiento de tierra
Demanda de materiales petreos
Instalacion de materiales
Siembras o plantaciones
Versión: 2
Fecha de Aprobación:
Noviembre de 2018
IMPACTO
Contaminación hídrica
Afectación de acuíferos
Contaminación atmosférica
Afectación a la salud
Contaminacion atmosferica
Contaminacion atmosferica
Contaminacion auditiva
Contaminacion atmosferica
Contaminación atmosférica
Afectación a la salud
Migracion de especies
Perdida de especies
Muerte de especies
Alteracion de la vegetacion
Afectacion de la vegetacion
Recuperacion de especies
Afectación a la comunidad
Contaminación auditiva
Contaminación visual
Afectación a la comunidad
Contaminacion auditiva
Afectacion a la salud
Contaminacion visual
Afectacion a la comunidad
Contaminacion visual
Alteracion de cauces
Alteración de la morfología
Cambio en la geomorfologia
Agotamiento del recurso
RUTINARIAS PELIGRO
(SI/NO)
ZONA/LUGAR
PROCESO TAREAS
ACTIVIDADES
AGENTE
SI NO CLASIFICACIÓN DESCRIPCIÓN
PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE OBRA
(ANEXO S-16. MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERM
RO CONTROLES EXISTENTES
EFECTOS POSIBLES
INDIVIDUO
FUENTE
MEDIO
FUENTE
DE OBRA
DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES )
USIÓN SOCIAL
VALORACION DEL
EVALUACION DEL RIESGO RIESGO
NIVEL DE RIESGO
CONSECUENCIA
PROBABILIDAD
PROBABILIDAD
DEFICIENCIA
EXPOSICIÓN
RIESGO
0
B
0
B
0
B
0
B
0
B
0
B
0
B
0
B
0
B
0
B
0
B
0
B
0
B
0
B
0
B
0
B
0
B
0
B
0
B
0
B
0
B
0
B
0
B
0
B
0
B
0
B
0
B
0
B
0
B
0
B
0
B
0
B
0
B
0
B
0
B
0
B
0
B
0
B
0
B
0
B
0
B
0
B
0
B
0
B
0
B
0
B
0
B
0
B
0
B
0
B
0
B
0
B
0
B
0
B
0
B
0
B
0
B
0
B
0
B
0
B
0
B
0
B
0
B
0
B
0
B
0
B
0
B
0
B
0
B
0
B
0
B
0
B
0
B
0
B
0
B
0
B
0
B
0
B
0
B
0
B
0
B
0
B
0
B
0
B
0
B
0
B
0
B
0
B
0
B
0
B
0
B
0
B
0
B
0
B
0
B
0
B
0
B
0
B
0
B
0
B
0
B
0
B
0
B
0
B
0
B
0
B
Código: F-GI-IH-63
Versión: 2
Fecha de Aprobación:
Noviembre de 2018
MEDIDAS DE INTERVENCIÓN
EQUIPOS DE PROTECCIÓN
SEGUIMIENTO Y
CONTROLES DE
SEÑALIZACIÓN
RESPONSABLE FECHA
ELIMINACIÓN
SUSTITUCIÓN
INGENIERIA
MEDICIÓN
PERSONAL
INFORMACI
(nombre) (nombre)
DIRECTOR DE OBRA <REPRESENTANTE ENTIDAD TERRITORIAL>
CONTRATO No.
CONTRATO No.
EN ÓPTIMAS
CONDICIONES DE TIPO DE
LIZACIÓN ACTIVIDAD FRECUENCIA
FUNCIONAMIENTO MANTENIMIENTO
S/N
(nombre)
DAD TERRITORIAL> DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
PRO
NORMAS
N° PROTECCIÓN E.P.P. IMAGEN DEL EPP
APLICABLES
Gafas seguridad
2 Visual
Transparente
Protector auditivo de
5 Oidos
inserción lavable
Protección Auditivo de
6 Oidos
Inserción Desechable
18 NA Chaleco Reflectivo
19 Cuerpo Arnés en X
20 Cuerpo Eslinga en Y
22
Resolución 2400
Art. 176. En todos los establecimientos de trabajo en donde los trabajadores estén expuestos a riesgos físicos
condiciones de seguridad y eficiencia para el usuario.
Art. 177. En orden a la protección personal de los trabajadores, los patronos estarán obligados a suminis
Los EPP se cambiarán, repondrán de acuerdo a su estado, vida útil o por desgaste normal del elemento.
Nota: El contratista debe identificar el tipo de EPP específico que debe suministrar a sus trabajadores. Este doc
Colombiana, se debe llevar registro de entrega de EPP.
PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE OBRA
(ANEXO S-30 MATRIZ DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL)
trabajadores. Este documento es una guía que debe ser revisada periódicamente y ajustada de acuerdo a las actividades
Código: F-GI-IH-63
Versión: 2
Fecha de Aprobación:
Noviembre de 2018
NOMBRE NOMBRE
NOMBRE NOMBRE NOMBRE
DEL DEL
DEL CARGO DEL CARGO DEL
CARGO CARGO
4 5 CARGO 6
7 8
e protección adecuados, según la naturaleza del riesgo, que reúna
Resolución 2400
Art. 176. En todos los establecimientos de trabajo en donde los trabajadores estén expuestos a riesgos físicos
Art. 177. En orden a la protección personal de los trabajadores, los patronos estarán obligados a suminis
Los epp se cambiarán, repondrán de acuerdo a su estado, vida útil o por desgaste normal del elemento.
NOTA: El contratista debe identificar el tipo de EPP específico que debe suministrar a sus trabajadores. Este doc
PLAN DE GESTIÓN INTEG
(ANEXO S-30 MATRIZ DE D
RIESGOS
IMAGEN DEL ELEMENTO DE DOTACIÓN (conforme a ACTIVIDAD
Anexo S-16)
Insolación y
Trabajo de campo,
picadura de
atención de ususarios y
animales
clientes. En oficina para el
ponsoñozos,
personal administrativo
exposición al sol.
e los trabajadores estén expuestos a riesgos físicos, mecánicos, biológicos, etc., los patronos suministrarán los equip
bajadores, los patronos estarán obligados a suministrar a estos los equipos de protección personal, ...
vida útil o por desgaste normal del elemento.
co que debe suministrar a sus trabajadores. Este documento es una guía que debe ser revisada periódicamente y ajustada
E GESTIÓN INTEGRAL DE OBRA
O S-30 MATRIZ DE DOTACIONES)
X X X
X
X
ministrarán los equipos de protección adecuados, según la naturaleza del riesgo, que reúna condiciones de seguridad y ef
...
dicamente y ajustada de acuerdo a las actividades del periodo, de los proyectos y legislación Colombiana, se debe llevar r
Código: F-GI-IH-63
Versión: 2
Fecha de Aprobación:
Noviembre de 2018
X X
X X
X X X
X
X X
X X
X X X
X X
X X
5
TEMA GENERAL
8 COMPROMISO DEL
DIRECTOR DEL
PROYECTO
9
10
POLÍTICAS
11
LIDERAZGO Y COMPROMISO
12
13 OBJETIVOS
14
A B C D
15
PRESUPUESTO
16
17
18 ROLES Y FUNCIONES
19
20
21
22
CAPACITACIÓN Y
23 ENTRENAMIENTO
CAPACITACIÓN Y
ENTRENAMIENTO
A B C D
24
25
26
GESTIÓN DE LA ORGANIZACIÓN
27
28
REQUISITOS LEGALES
29
A B C D
30
31
32 COPASST
33
34
35
COMITÉ DE
36
CONVIVENCIA LABORAL
37
MECANISMOS DE
38
COMUNICACIÓN
A B C D
39
40
PROCEDIMIENTOS Y
PRACTICAS SEGURAS
41
42
43
ANÁLISIS DE RIESGOS
44
45
46
A B C D
47
TAREAS DE ALTO
RIESGO
48
SEGURIDAD INDUSTRIAL
A B C D
SEGURIDAD INDUSTRIAL
49
50
51
RIESGO PSICOSOCIAL
52
53
54
56
57
58
MANTENIMIENTO
59
60
61
HIGIENE INDUSTRIAL
62
ESTUDIOS HIGIÉNICOS
63
HIGIENE INDUSTRIAL
ESTUDIOS HIGIÉNICOS
A B C D
64
A B C D
65
66
67
68 PELIGROS Y RIESGOS
69
70
71
72
A B C D
73
74
75
GESTIÓN DEL RIESGO
76
PLAN DE EMERGENCIAS
77
78
79
80
A B C D
81
82
83 EPP
84
85
86 INSPECCIONES
87
88
A B C D
89
90
EVALUACIONES
MÉDICAS
91
92
93
94
95
96
A B C D
97
SISTEMA DE
VIGILANCIA
EPIDEMIOLÓGICA
98
MEDICINA PREVENTIVA
99
100
101
102
103
104
PROGRAMAS DE
PROMOCIÓN Y
PREVENCIÓN - SALUD Y
SEGURIDAD EN EL
TRABAJO Y AMBIENTAL
PROGRAMAS DE
PROMOCIÓN Y
A B - SALUD Y
PREVENCIÓN C D
SEGURIDAD EN EL
TRABAJO Y AMBIENTAL
105
A B C D
106
107
108 BOTIQUINES
109
110
111
ESTIÓN AMBIENTAL
ASPECTOS E IMPACTOS
112 AMBIENTALES
AMBIENTALES
GESTIÓN
A B C D
113
114
115
ACCIDENTES Y CASI
116
ACCIDENTES
117
118
LUACIÓN Y MONITOREO
119
AUDITORÍAS
120
EVALUACI
A B C D
121
122
PLANES DE ACCIÓN
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
FIRMA DE APROBACION REPRESENTANTE LEGAL FIRMA DEL PROFESIONAL SS T
139
140
141
142
143
144
E F G H I J K L M N O P Q R S T U V
1 PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE OBRA
2 (ANEXOS A-2 Y S-17 PLAN DE TRABAJO SST Y AMBIENTAL)
6 RECURSOS
MES 1
MES 2
MES 3
MES 4
MES 5
MES 6
MES 7
MES 8
MES 9
7
8 P P P
10
11
12
13
14
E F G H I J K L M N O P Q R S T U V
15
16
17
18
19
20
21
22
23
E F G H I J K L M N O P Q R S T U V
24
25
26
27
28
29
E F G H I J K L M N O P Q R S T U V
30
31
32
33
34
35
36
37
38
E F G H I J K L M N O P Q R S T U V
39
40
41
42
43
44
45
46
E F G H I J K L M N O P Q R S T U V
47
48
E F G H I J K L M N O P Q R S T U V
49
50
51
52
53
54
55
E F G H I J K L M N O P Q R S T U V
56
57
58
59
60
61
62
63
E F G H I J K L M N O P Q R S T U V
64
E F G H I J K L M N O P Q R S T U V
65
66
67
68
69
70
71
72
E F G H I J K L M N O P Q R S T U V
73
74
75
76
77
78
79
80
E F G H I J K L M N O P Q R S T U V
81
82
83
84
85
86
87
88
E F G H I J K L M N O P Q R S T U V
89
90
91
92
93
94
95
96
E F G H I J K L M N O P Q R S T U V
97
98
99
100
101
102
103
104
E F G H I J K L M N O P Q R S T U V
105
E F G H I J K L M N O P Q R S T U V
106
107
108
109
110
111
112
E F G H I J K L M N O P Q R S T U V
113
114
115
116
117
118
119
120
E F G H I J K L M N O P Q R S T U V
121
122
123
124
125 PLANEADAS 1 0 0 1 0 0 1 0 0
126 EJECUTADAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
127 APLAZADAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
128 TOTAL
129 INDICADOR 0.0% #DIV/0! #DIV/0! 0.0% #DIV/0! #DIV/0! 0.0% #DIV/0! #DIV/0!
130 INDICADOR SEMESTRE 0.0% 0.0%
131
132
133
134
135
136
137
138
DEL PROFESIONAL SS T FIRMA DEL INTERVENTOR
139
140
141
142
143
144
W X Y Z AA AB AC AD
1 Código: F-GI-IH-63
2 Versión: 2
Fecha de Aprobación:
3
Noviembre de 2018
PROYECTO EN MESES 5
MES 10
MES 11
MES 12
OBSERVACIONES
MES 9
8 P
10
11
12
13
14
W X Y Z AA AB AC AD
15
16
17
18
19
20
21
22
23
W X Y Z AA AB AC AD
24
25
26
27
28
29
W X Y Z AA AB AC AD
30
31
32
33
34
35
36
37
38
W X Y Z AA AB AC AD
39
40
41
42
43
44
45
46
W X Y Z AA AB AC AD
47
48
W X Y Z AA AB AC AD
49
50
51
52
53
54
55
W X Y Z AA AB AC AD
56
57
58
59
60
61
62
63
W X Y Z AA AB AC AD
64
W X Y Z AA AB AC AD
65
66
67
68
69
70
71
72
W X Y Z AA AB AC AD
73
74
75
76
77
78
79
80
W X Y Z AA AB AC AD
81
82
83
84
85
86
87
88
W X Y Z AA AB AC AD
89
90
91
92
93
94
95
96
W X Y Z AA AB AC AD
97
98
99
100
101
102
103
104
W X Y Z AA AB AC AD
105
W X Y Z AA AB AC AD
106
107
108
109
110
111
112
W X Y Z AA AB AC AD
113
114
115
116
117
118
119
120
W X Y Z AA AB AC AD
121
122
123
124
125 0 1 0 0
126 0 0 0 0
127 0 0 0 0
128
#DIV/0!
129 0.0% #DIV/0! #DIV/0!
130 0.0%
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
PLAN DE GESTIÓN I
(INSTRUCTIVO PLAN DE TR
TEMA ESPECIFICO
Son los mencionadas en el punto anterior
Describe de manera especifica la actividad
ACTIVIDAD
proyecto.
RESPONSABLES Se describe nombre y cargo del personal
PROGRAMA
CALIFICACIÓN P
DA
El plan inicial debe ser firmado sin modific
FIRMAS
caso debe reposar el inicial en la interven
PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE OBRA Código: F-GI-IH-63
NSTRUCTIVO PLAN DE TRABAJO SST Y AMBIENTAL) Versión: 2
Fecha de Aprobación:
OCESO: GESTIÓN PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL Noviembre de 2018
a general los aspectos que deben tener en cuenta los contratista para antes de iniciar el proyecto
o descrito aquí si bien es una guía y puede tener modificaciones por parte del contratista deben
establecido en la normatividad legal colombiana vigente.
DEBE AVALAR
principales ESTE DOCUMENTO
que asocian las actividadesCON SUyFIRMA
de SST ambientales para mejor organización y entendimiento,
se tomaron los siguientes:
Y COMPROMISO: Hace DESCRIPCIÓN
referencia a lasPARA SU DILIGENCIAMIENTO
actividades que desarrollan los líderes del proyecto como el
legal, Director de proyectos o Gerente de una empresa, demostrando su interés y conocimiento en los
y medio ambiente.
LA ORGANIZACIÓN: Hace referencia a como esta organizado el proyecto teniendo en cuenta los roles,
desarrolla cada personas, las capacitaciones que van a recibir (según su conocimiento y cargo), la
de los requisitos legales que aplica al proyecto y que involucra y describe los temas de SST y medio
INDUSTRIAL: Describe las actividades que el contratista encamino para la prevención de accidentes
mo la definición de procedimeintos seguros, analisis de riesgos, gestión del cambio (cuando aplique), la
de riesgo psicosocial (puede aplicar la encuesta de riesgo psicosocial).
DUSTRIAL: Describe las actividades (que de acuerdo a la identificación de peligros y valoración de riesgos)
dentificó que por el medio ambiente que podrian ocasionar accidentes o enfermedades laborales.
L RIESGO: Descrbe como se actualizan y se manejan dentro del proyecto los peligros y riesgos, plan de
la identificación y frecuencia de cambios de los epps, las inspecciones que realizan al trabajador, al lugar, a
herramientas (todo de acuerdo a la identificación de peligros y riesgos). Se incluyen las ambientales
REVENTIVA: Describe las actividades que realizan para conocer el estado de salud de los trabajadores
nerlos a peligros latentes y las posibles enfermedades laborales que se exponen por su trabajo.
BIENTAL: Describe todas las actividades que se realizarán para mitigar, prevenir y conservar el medio
N Y MONITORIO: Describe como el contratista realizará el seguimiento a todas las actividades que
urante el desarrollo del proyecto.
requeire el contratista para cumplir con todo lo propuesto, se describen a manera puntal no en terminos de
se debe escribir el mes que inicia el proyecto, junto con el año hasta que se tienen programado su
sí:
e manera general aspectos relevantes del cumplimiento o no, para conocimiento del interventor en su
E EJECUTADA A APLAZADA
debe ser firmado sin modificaciones. Posterior si ocurren cambios se puede manejar firma digital, en todo
osar el inicial en la interventoría y Prosperidad social.
A B C D
1
2
6
TEMA ESPECÍFICO ACTIVIDAD RESPONSABLES
10
Actualización de las Políticas del Representante Legal
SGI Profesional SST
POLÍTICAS
ERAZGO Y COMPROMISO
11
Divulgación de las Políticas del Representante Legal
SGI Profesional SST
12
Establecer los Objetivos y metas Representante Legal
del SGI Profesional SST
Representante Legal
Realizar seguimiento al
14 Profesional SST
cumplimiento de objetivos
Todos los procesos
Establecimiento, asignación,
Talento Humana
17 actualización de funciones y
Profesional SST
responsabilidades HSEQ
19
Divulgación de las Funciones y Talento Humano
Responsabilidades en HSEQ. Profesional SST
Identificación de las
Todos los líderes de
20 Necesidades de Capacitación y
proceso
Entrenamiento por Cargos
Desarrollo de Capacitaciones y
22 Todo el personal
Entrenamientos al personal
CAPACITACIÓN Y
A B C D
CAPACITACIÓN Y
ENTRENAMIENTO Evaluación de los Procesos de
23 Todo el personal
Capacitación por Trabajador
24
Desarrollo de las Charlas Líderes de los
Preoperacionales al personal proyectos
25
Realización de inducciones al Talento Humano
personal Profesional SST
26
Realizar y evaluar la Talento Humano
reinducción al personal Profesional SST
GESTIÓN DE LA ORGANIZACIÓN
Actualización de la matriz de
28 REQUISITOS requisitos legales y de otra Todo el personal
LEGALES índole
31
Seguimiento de actividades del Profesional SST
COPASST COPASST
32
Participación del COPASST en el Talento Humano
programa de capacitaciones COPASST
COPASST
COMITÉ DE
Verificar actividades de Profesional SST
36 CONVIVENCIA
seguimiento CCL
LABORAL
Talento Humano
37 Capacitación al CCL
Profesional SST
A B C D
Identificación de Necesidades de
Documentación de
39 Todos el personal
Procedimientos y Estándares
Operacionales.
Diseño y Elaboración de
40 Líderes de los procesos
PROCEDIMIENTO Procedimientos Operacionales
S Y PRÁCTICAS
SEGURAS
Divulgación de los
41 Líderes de los procesos
Procedimientos y Estándares
Capacitar al personal la
43
metodología de análisis de Profesional SST
riesgos recordando los riesgos a Proyectos
los que estan expuestos
ANÁLISIS DE
44 RIESGOS Verificar realización y Profesional SST
diligenciamiento de los ATS. Proyectos
45
Verificar sistema de permisos de Profesional SST
trabajo Proyectos
A B C D
Determinación de las
46
actividades criticas de acuerdo a Profesional SST
la matriz de identificación de Proyectos
peligros.
SEGURIDAD INDUSTRIAL
Seguimiento al cumplimiento de
49 Profesional SST
los programas de gestión
50
Realizar encuesta de Riesgo Psicologa Especialista
Psicosocial al personal en Salud Ocupacional
51
Realizar ajustes al informe de Profesional SST
Riesgo Psicosocial Psicologa ARL
RIESGO
PSICOSOCIAL
Divulgar a la Representante
52 Profesional SST
Legal los resultados
Actualizar y verificar el
procedimiento donde se
54 Profesional SST
especifica la gestion del cambio
en la empresa
GESTIÓN DEL
Identificar aspectos para aplicar Gerencia
55 CAMBIO
gestión del cambio. Profesional SST
A B C D
Identificación de Oportunidades
MANTENIMIENTO de Mejora y Establecimiento de
59 Proyectos
Planes de Acción Derivados de
las Inspecciones.
Seguimiento al Cumplimiento de
Planes de Acción para las
60 Oportunidades de Mejora Proyectos
Identificadas en las
Inspecciones.
Determinar de acuerdo a las
61
actividades y riesgos que tipo de Representante Legal
estudios higienicos son Profesional SST
importantes realizar
IGIENE INDUSTRIAL
Realización de Estudios
62 Higiénicos de Acuerdo a las Profesional SST
Necesidades Determinadas
ESTUDIOS
HIGIÉNICOS
Realizar planes de acción
63 derivados de los Informes de los Profesional SST
Estudios.
HIGIENE INDUSTRIAL
ESTUDIOS
HIGIÉNICOS
A B C D
Seguimiento al Cumplimiento de
Planes de Acción Derivados de
64 Profesional SST
los Informes de los Estudios
Higiénicos.
A B C D
Identificación de peligros,
66 Profesional SST
evaluación y control de riesgos
Actualización matrices de
67 Identificación Peligros, Profesional SST
evaluación de riesgos
PELIGROS Y
68 Divulgación de peligros Profesional SST
RIESGOS
Actualización identificación de
69 Profesional SST
tareas criticas
SST
Elaboración de procedimientos
70 Proyectos
seguros de trabajo
Representante Legal
Divulgación de procedimientos
71 Profesional SST
seguros
Identificación de amenazas y
72 análisis de vulnerabilidad ante Profesional SST
emergencias.
A B C D
Establecimiento del
Procedimiento para la
75 Profesional SST
Evacuación Medica de
GESTIÓN DEL RIESGO
Lesionados - Medevac
Divulgación del Procedimiento
76 para la Evacuación Medica de Profesional SST
Lesionados - Medevac
PLAN DE
EMERGENCIAS
Capacitación nivel basico medio
77 Profesional SST
a todo los brigadistas
Revisión de la señalización de
81 Profesional SST
las áreas
Identificación de las
82 Necesidades de Elementos de Profesional SST
Protección Personal por Cargo.
Actualizar matriz de
identificación de necesidad de
83 EPP Profesional SST
elementos de protección
personal por cargo
Informe y análisis de
86 INSPECCIONES Profesional SST
condiciones repetitivas
Desarrollo de Evaluaciones
90 Medicas Ocupacionales de IPS
Ingreso
EVALUACIONES
MEDICAS
91 Exámenes de Ingreso Recursos Humanos
Desarrollo de Evaluaciones
92 Medicas Ocupacionales Recursos Humanos
periódicos
Desarrollo de Evaluaciones
93 Medicas Ocupacionalesde Recursos Humanos
Egreso
Establecimiento de los
Medico Asesor
94 programas de vigilancia
Profesional SST
epidemiológica
Registro ausentismo,
95 morbimortalidad y primeros Talento Humano
auxilios
Identificación de riesgos de
103 Medico Asesor
salud publica
104
Divulgación de riesgos de salud Profesional SST
publica Proyectos
P&P
A B C D
P&P
Talento Humano
106 Vacunación Médico Asesor
Profesional SST
SST
107 Dotación botiquines
COPASST
COPASST
108 BOTIQUINES Revisión botiquines
SST
Proyectos
109 Registro de consumo
Profesional SST
Actualización matriz
TIÓN AMBIENTAL
ASPECTOS E
IMPACTOS Revisión programa de Gestión
112 Profesional SST
AMBIENTALES Ambiental
IMPACTOS
AMBIENTALES
GESTIÓN
A B C D
Actualización de Registros
115 Profesional SST
Estadísticos de Accidentalidad.
ACCIDENTES Y
Cálculo y análisis de accidentes
116 CASI Profesional SST
y casi accidentes
ACCIDENTES
EVALUACI
Seguimiento al Cumplimiento de
Planes de Acción para las
121 Profesional SST
Oportunidades de Mejora
Identificadas.
Diligenciar y realizar
seguimiento a las Acciones
122 Correctivas y Preventivas en el Profesional SST
formato de seguimiento a planes
de acción
FORMATO
PLANES DE Diligenciar y realizar
ACCIÓN seguimiento a los reportes
123 Profesional SST
presentados por el personal
(actos y condiciones inseguras)
125
126
127
128
129
130 INDICADOR S
131
132
133
134
135
136
137
138
A B C D
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160 CONTROL DE C
161 VERSIÓN
162 0
163 1
164
165
166
E F G H I J K L M N O P Q R S T U V
1 PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE OBRA
2 (EJEMPLO PLAN DE TRABAJO AMBIENTAL Y SST)
6
RECURSOS
MES 1
MES 2
MES 3
MES 4
MES 5
MES 6
MES 7
MES 8
MES 9
7
Instalaciones locativas
8 P E P A P
papeleria y Tecnología
10 Papelería
11 Papelería
12 Papelería
13 Papelería
E F G H I J K L M N O P Q R S T U V
14 Papelería
EJEMPLO
15
16
Computador - Listado
17 de Cargos - Matriz
Legal.
Computador - Listado
18 de Cargos - Matriz
Legal.
Computador - Listado
19 de Cargos - Matriz
Legal.
Computador - Matriz
20
de Identificación de
Peligros - Registros de
Formación.
Computador - Matriz
21
de Identificación de
Peligros - Registros de
Formación.
22
Sala de capacitaciones
Papelería
E F G H I J K L M N O P Q R S T U V
23
Sala de capacitaciones
Papelería
24 Papelería
25
Sala de capacitaciones
Papelería
26
Sala de capacitaciones
Papelería
Computador - Paginas
27 Web de Consulta de
Requisitos Legales.
Computador - Paginas
28 Web de Consulta de
Requisitos Legales.
29 Matriz Legal
E F G H I J K L M N O P Q R S T U V
30
Sala de capacitaciones
Papelería
31 Computador
Programa de
capacitaciones
32 Listado de
necesidades de
capacitación
33 Plan de auditorias
34
35
Sala de capacitaciones
Papelería
36 Papelería
37
Sala de capacitaciones
Papelería
E F G H I J K L M N O P Q R S T U V
38 Papelería
39
Computador
Papelería
40
Computador
Papelería
41
Computador
Papelería
42
Computador
Papelería
43
Computador
Papelería
44
Computador
Papelería
45
Computador
Papelería
E F G H I J K L M N O P Q R S T U V
46
Computador
Papelería
47
Computador
Papelería
48
Computador
Papelería
E F G H I J K L M N O P Q R S T U V
49
Computador
Papelería
50
Computador
Papelería
51 Computador
52
Computador
Papelería
53
Computador
Papelería
54
Computador
Papelería
Económicos
55 Computador
Papelería
E F G H I J K L M N O P Q R S T U V
56
Computador
Papelería
Computador -
57 Inventario de
Maquinas y Equipos.
58 Papelería.
59
Registros de
Inspecciones
Matriz de Planes de
60
Acción - Recursos para
el Cierre de los Planes
de Acción.
Economicos,
61
Tecnologicos,
Papeleria, Tiempo,
Humanos
Economicos,
62
Tecnologicos,
Papeleria, Tiempo,
Humanos
Economicos,
63
Tecnologicos,
Papeleria, Tiempo,
Humanos
E F G H I J K L M N O P Q R S T U V
Economicos,
64
Tecnologicos,
Papeleria, Tiempo,
Humanos
E F G H I J K L M N O P Q R S T U V
65
Computador
Papelería
66
Computador
Papelería
67 Tecnologicos, papeleria
Tecnologicos,
68 Papeleria, Humanos,
Tiempo
69 Tecnologicos
70 Tecnologicos
71
Humanos, Tiempo,
Papeleria
72
Humanos,
Tecnologicos, Papeleria
E F G H I J K L M N O P Q R S T U V
73
Humanos,
Tecnologicos, Papeleria
74
Humanos,
Tecnologicos, Papeleria
75
Humanos,
Tecnologicos, Papeleria
76
Humanos,
Tecnologicos, Papeleria
77
Tiempo, Humanos,
Financieros,
78
Tiempo, Humanos,
Financieros,
79
Tiempo, Humanos,
Financieros,
80
Tiempo, Humanos,
Financieros,
E F G H I J K L M N O P Q R S T U V
81 Tiempo, Papeleria
82 Tecnologicos, papeleria
83 Tecnologicos, papeleria
84 Tiempo, Papeleria
85 Tecnologicos, Papeleria
86 Tecnologicos
87 Tecnologicos
ARL (MÉDICO)
88 Económicos
Tecnológicos
E F G H I J K L M N O P Q R S T U V
ARL (MÉDICO)
89 Económicos
Tecnológicos
90 Economicos, Tiempo
91 Economicos, Tiempo
92 Economicos, Tiempo
93 Economicos, Tiempo
94 Tecnologicos, Papeleria
95 Tecnologicos, Papeleria
96 Tecnologicos, Papeleria
E F G H I J K L M N O P Q R S T U V
97 Economicos, Tiempo
98 Tecnologicos, Papeleria
99 Economicos, Tiempo
100
Papelería, Tiempo,
Humanos
101 Tecnologicos
102 Tecnologicos
103
Tecnologicos,
Economicos
104 Papeleria
E F G H I J K L M N O P Q R S T U V
105 Papeleria
E F G H I J K L M N O P Q R S T U V
107 Economicos
108
Economicos, Tiempos,
Humanos
109 Papeleria
110 Tecnologicos
111 Tecnologicos
112 Tecnologicos
E F G H I J K L M N O P Q R S T U V
113
Tecnologicos,
Humanos
114
Tecnologicos,
Humanos
115 Tecnologicos
116 Tecnologicos
117 Tecnologicos
118
Humanos, Tiempo,
Papeleria, Economicos
119
Humanos, Tiempo,
Papeleria, Economicos
120
Humanos, Tiempo,
Papeleria, Economicos
E F G H I J K L M N O P Q R S T U V
121
Humanos, Tiempo,
Papeleria, Economicos
125 PLANEADAS 1 0 0 1 0 0 1 0 0
126 EJECUTADAS 1 0 0 0 0 0 0 0 0
127 APLAZADAS 0 0 0 1 0 0 0 0 0
128 TOTAL
129 INDICADOR 100.0% #DIV/0! #DIV/0! 0.0% #DIV/0! #DIV/0! 0.0% #DIV/0! #DIV/0!
130INDICADOR SEMESTRE 50.0% 0.0%
131
132
133
134
135
136
137
138
E F G H I J K L M N O P Q R S T U V
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
CONTROL
160 DE CAMBIOS
161 DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
162 Formato inicial del SGI
163 Cambia la estructura del formato
164
165
166
W X Y Z AA AB AC AD
1 Código: F-GI-IH-63
2 Versión: 2
Fecha de Aprobación:
3
Noviembre de 2018
PROYECTO EN MESES
5
MES 10
MES 11
MES 12
OBSERVACIONES
MES 9
8 P
10
11
12
13
W X Y Z AA AB AC AD
14
15
16
17
18
19
20
21
22
W X Y Z AA AB AC AD
23
24
25
26
27
28
29
W X Y Z AA AB AC AD
30
31
32
33
34
35
36
37
W X Y Z AA AB AC AD
38
39
40
41
42
43
44
45
W X Y Z AA AB AC AD
46
47
48
W X Y Z AA AB AC AD
49
50
51
52
53
54
55
W X Y Z AA AB AC AD
56
57
58
59
60
61
62
63
W X Y Z AA AB AC AD
64
W X Y Z AA AB AC AD
65
66
67
68
69
70
71
72
W X Y Z AA AB AC AD
73
74
75
76
77
78
79
80
W X Y Z AA AB AC AD
81
82
83
84
85
86
87
88
W X Y Z AA AB AC AD
89
90
91
92
93
94
95
96
W X Y Z AA AB AC AD
97
98
99
100
101
102
103
104
W X Y Z AA AB AC AD
105
W X Y Z AA AB AC AD
106
107
108
109
110
111
112
W X Y Z AA AB AC AD
113
114
115
116
117
118
119
120
W X Y Z AA AB AC AD
121
122
123
124
125 0 1 0 0
126 0 0 0 0
127 0 0 0 0
128
#DIV/0!
129 0.0% #DIV/0! #DIV/0!
130 0.0%
131
132
133
134
135
136
137
138
N° Y AÑO DEL CONVENIO:
ID DEL PROYECTO (DPS):
NÚMERO DE CONTRATO: <Escriba el número de contrato de obra>
OBJETO DEL CONTRATO: <Escriba el objeto del contrato de obra>
CONTRATANTE: <Nombre o razón social del contratante>
CONTRATISTA: <Nombre o razón social del contratista>
INTERVENTOR: <Nombre o razón social del Interventor >
ESTADO
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES
Bueno Deficiente
MAQUINARIA - EQUIPO
- Estado del equipo
- Regularidad del mantenimiento
- Vibraciones /Ruidos
- Protecciones / Guardas / Frenos
- Idoneidad operarios
DOTACIÓN CAMPAMENTO
- Dotación completa
- Buen estado
- Fácil acceso y operación
VIGILANCIA
- Personal suficiente
- Diurna
- Nocturna
EMERGENCIAS
- Convenio centro de asistencia
- Afiliación del Personal al Sistema de seguridad social y
ARP