Inicial SG-SST Industrias DT Febrero 2018

DIAGNOSTICO DE INICIAL AL S
EMPRESA: INDUSTRIAS DT S.AS
No. DE CENTROS DE TRABAJO: 1
No. EMPLEADOS: 50 actual- 15 fijos 2 acesores- Agosto tope 200.
DIRECCIÓN:
CLASE DE RIESGO ACTUAL: I-II-IV
1. ESTRUCTURA DEL SG - S
Requisito
Elemento del sistema Legal
1.1. BASICO (DOCUMENTO DEL SG -SST)
Hay un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-

SST), liderado por la alta gerencia, con la participación de trabajadores y Decreto 1443
de 2014 /
1.1.1 contratistas. Vigente para el año, adoptado de acuerdo al tamaño y Decreto 1072
características de la empresa. Esta basado en la mejora continua ciclo de 2015
PHVA
El Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) se Decreto 1443
encuentra Aprobado y firmado por el representante legal o gerente de la de 2014 /
1.1.2 Decreto 1072
empresa y por el coordinador del sistema de gestión de la seguridad y
de 2015
salud en el Trabajo.
El Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) Decreto 1443

Incluye políticas de selección y evaluación de proveedores y contratistas, de 2014 /
1.1.3 Decreto 1072
que garanticen que la empresa Contratista cuente con el sistema de
de 2015
Seguridad y Salud en el Trabajo.
Contiene anexa la siguiente información: del proceso productivo: listas Decreto 1443
de 2014 /
1.1.4 de máquina y equipos, materias primas, insumos, productos químicos Decreto 1072
que se usan. de 2015
POLITICAS
Liberty Seguros - Documento con información Interna

Requisito
En el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)

está definida la Política de Seguridad y Salud en el trabajo, elaborada con Decreto 1443
la participación del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo o de 2014 /
1.1.5 Decreto 1072
el Vigía de seguridad salud en el trabajo. La Política es firmada por el de 2015
representante legal, expresa el compromiso de la alta dirección,
La política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

(SG-SST) se ajustan a los objetivos y metas de la empresa; e incluye
como mínimo el objetivo de proteger la seguridad y salud de todos los Decreto 1443
de 2014 /
1.1.6 trabajadores, mediante la mejora continua del sistema, el cumplimiento Decreto 1072
de la normatividad vigente aplicable en materia de riesgos laborales, de 2015
respaldo económico y la promoción de la participación activa del Comité
Paritario o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Decreto 1443
de 2014,
La empresa cuenta con una política actualizada al último año sobre la Resolución
1.1.7 1075 de 1992 ,
prevención de no consumo de tabaco, alcohol y drogas ilícitas.
Decreto 120
de 2010
Las Políticas de la compañía son accesibles a las partes interesadas y

se hizo difusión de ellas entre los trabajadores. y se evidencia Decreto 1443
de 2014 /
1.1.8 comunicación de la Política de SST al Comité Paritario de Seguridad y Decreto 1072
Salud en el Trabajo (COPASST) o Vigía Ocupacional según de 2015
corresponde a la empresa.
La política tiene alcance sobre todos los centros de trabajo y todos sus Decreto 1443
de 2014 /
1.1.9 trabajadores independientemente de su forma de contratación o Decreto 1072
vinculación. de 2015
Decreto 1443
La política vigente permanece publicada en dos sitios visibles de cada de 2014 /
1.1.10 Decreto 1072
uno de los locales de trabajo.
de 2015
RECURSOS
La alta dirección designó un coordinador para el Sistema de Gestión de
Sistema de
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), quien tiene funciones garantía y
1.1.11 específicas y tiempo definido para cumplir tal tarea. Las funciones están requisitos
mínimo del
descritas en manual de funciones del cargo. y el perfil se ajusta a lo SG-SST
establecido en el sistema de garantía de S&ST.
La empresa tiene garantizados y asignados los recursos financieros,

técnicos y el personal necesario de forma que cuenta con un Decreto 1443
presupuesto específico para el desarrollo del sistema de gestión de la de 2014 /
1.1.12 Decreto 1072
seguridad y salud en el trabajo, organizado por capítulos de acuerdo con
de 2015
los riesgos, para ejecutar las actividades del año, según los objetivos y
las metas prioritarias del SG-SST.

Requisito
Decreto 1443
La empresa dispone de recursos físicos propios o contratados para el de 2014 /
1.1.13 Decreto 1072
desarrollo del SG-SST (infraestructura, equipos, áreas, personal)
de 2015

Requisito
RESPONSABILIDADES
Se tiene asignadas , documentadas y comunicadas las Decreto 1443

de 2014 /
1.1.14 responsabilidades en el SG-SST en todos los niveles de la organización Decreto 1072
acorde al organigrama de la empresa, y esta Incluida la alta dirección. de 2015
La empresa cuenta con un procedimiento interno e indicadores, para que Decreto 1443
las personas a quienes se le haya asignado responsabilidades en el de 2014 /
1.1.15 Decreto 1072
SG-SST efectúen la rendición de cuentas en relación con su
de 2015
desempeño. Como mínimo en forma anual.
El responsable de la ejecución y/o coordinación de los sistemas de
gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST, tiene las Decreto 1443
de 2014 /
1.1.16 competencias necesarias y ha realizado y cuenta con el certificado Decreto 1072
donde evidencia el curso de 50 horas emitido por el Ministerio del de 2015
Trabajo.
Las responsabilidades de índole legal se encuentran registradas en una Decreto 1443
matriz de requisitos legales para el SG-SST. Esta matriz se actualiza de 2014 /
1.1.17 Decreto 1072
periódicamente y se cuenta con un procedimiento para hacer la
de 2015
actualización.
REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD
Decreto 1443
Aprobado por la empresa, actualizado en el último año y firmado por el de 2014 /
1.1.18 Decreto 1072
representante Legal.
de 2015
Decreto 1443
Divulgado a los trabajadores y publicado en todos los centros de trabajo de 2014 /
1.1.19 Decreto 1072
de la empresa.
de 2015
COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL

1.2
TRABAJO - Copasst
Resolución
2013 de 1986,
Si la empresa tiene menos de diez (10) trabajadores designó el Vigía de Decreto 1295
1.2.1 de 1994,
seguridad y salud en el trabajo.
Decreto 1443
de 2014.
Resolución
2013 de 1986,
El Copasst / Vigía se reúne mensualmente, elaboran actas y se hace Decreto 1295
1.2.2 de 1994,
seguimiento a las recomendaciones
Decreto 1443
de 2014.

Requisito
Resolución
Si la empresa tiene diez (10) o más trabajadores, conformó el Comité 2013 de 1986,
Decreto 1295
1.2.3 Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo está con un número igual de de 1994,
representantes del empleador y de los trabajadores, con sus suplentes. Decreto 1443
de 2014.
Resolución
El Comité Paritario o Vigía de seguridad y salud en el trabajo desarrolla 2013 de 1986,
las actividades definidas en la normatividad vigente y se le asignó tiempo Decreto 1295
1.2.4 de 1994,
para el cumplimiento de sus funciones (4 horas semanales). Se tiene
Decreto 1443
evidencia de las actividades desarrolladas en este tiempo. de 2014.
Resolución
2013 de 1986,
Los integrantes del Copasst o vigía, tienen un plan de trabajo establecido Decreto 1295
1.2.5 de 1994,
para la vigencia y cuenta con indicadores de gestión y resultados.
Decreto 1443
de 2014.
2. DESARROLLO DEL SG - SST

2.1. DIAGNÓSTICO DE CONDICIONES DE TRABAJO
Decreto 1443
En el SG-SST está definido y escrito el procedimiento y/o método de de 2014 /
2.1.1 Decreto 1072
identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos.
de 2015
El método usado para identificar los peligros, evaluar y valorar los

riesgos incluyó: actividades rutinarias y no rutinarias y para los
puestos incluyó como mínimo los factores de riesgo, el número de
trabajadores expuestos, los tiempos de exposición, las consecuencias de Decreto 1443
la exposición, el grado de riesgo y el grado de peligrosidad y los controles de 2014 /
2.1.2 Decreto 1072
existentes y los que se requiere implantar teniendo en cuenta el de 2015
siguiente esquema de jerarquización: 1. Eliminación del peligro. 2.
Sustitución 3. Controles de Ingeniería 4. Controles administrativos 5.
Equipos y elementos de protección personal.
En el SG-SST se identifican las máquinas y/o equipos que se utilizan, así Decreto 1443
de 2014 /
2.1.3 como las materias primas, insumos, productos finales e intermedios, Decreto 1072
subproductos y material de desecho de 2015

Requisito
La identificación de peligros, evaluación y valoración del riesgo se

desarrolló con la participación de trabajadores de todos los niveles de la Decreto 1443
empresa y es actualizada como mínimo en el ultimo año y cada vez que de 2014 /
2.1.4 Decreto 1072
ocurra un accidente de trabajo mortal o un evento catastrófico en la
de 2015
empresa o cuando se presenten cambios en los procesos, en las
instalaciones, o maquinaria o equipos.
Se garantiza que en la matriz de peligros ha sido incluida la información Decreto 1443

de 2014 /
2.1.5 referente a: Todas las áreas de la empresa y/o centros de trabajo, Decreto 1072
Contratistas, subcontratistas, Visitantes etc. de 2015

Requisito
La empresa evalúa el impacto sobre la seguridad y salud en el trabajo

que pueden generar los cambios internos (Introducción de nuevos Decreto 1443
de 2014 /
2.1.6 procesos, cambios en los métodos de trabajo, cambios en las Decreto 1072
instalaciones, en la legislación etc.). Realiza la actualización y propone de 2015
los controles en la matriz de peligros cuando esta situación se presenta.
Los trabajadores que están expuestos a peligro/riesgos de seguridad en Decreto 1443

función de su trabajo son informados y capacitados sobre las actividades de 2014 /
2.1.7 Decreto 1072
específicas de prevención y control de este tipo de peligro/riesgo.
de 2015
(Notificación de Peligros)
La empresa tiene un procedimiento para verificar que las Decreto 1443
responsabilidades de los trabajadores frente a las actividades de de 2014 /
2.1.8 Decreto 1072
prevención y control de los peligro/riesgos de seguridad se estén
de 2015
cumpliendo.
Si la empresa procesa, manipula o trabaja con sustancias toxicas o
cancerígenas o con agentes causantes de enfermedades incluidas en la Decreto 1443
de 2014 /
2.1.A47 tabla de enfermedades laborales, las tiene identificadas y cumplen con Decreto 1072
un número mínimo de actividades preventivas de conformidad con la de 2015
normatividad vigente.
CONSERVACION DE LA SALUD (DIAGNÓSTICO CONDICIONES

2.2.
DE SALUD)
Esta actualizado al ultimo año el perfil socio demográfico de los Decreto 1443
de 2014 /
2.2.1 trabajadores(edad, sexo, escolaridad, estado civil, ingreso mensual, Decreto 1072
estrato etc. ) de 2015
La empresa dispone de un procedimiento para que los trabajadores Decreto 1443

de 2014 /
2.2.2 realicen el auto reporte de las condiciones en los puestos de trabajo que Decreto 1072
pudieran afectar su salud. de 2015
la información de los resultados de los exámenes médicos ocupacionales Decreto 1443

(ingreso, periódicos, de retiro, de reubicación y cambio de ocupación o de 2014 /
2.2.3 Decreto 1072
reintegro), incapacidades, ausentismo, morbo-mortalidad de los
de 2015
trabajadores en relación con EG o ATEL está actualizada al último año.
Existe una metodología para que los trabajadores reporten las Decreto 1443
de 2014 /
2.2.4 condiciones de salud y estos son tenidos en cuenta para elaborar el Decreto 1072
diagnóstico general de condiciones de salud. de 2015
Están definidas las condiciones de salud prioritarias de los trabajadores Decreto 1443
de 2014 /
2.2.5 que requieren de intervención a través de campañas, programas y/o Decreto 1072
actividades puntuales y especificas. de 2015
Se hace análisis entre las condiciones de salud prioritarias y las Decreto 1443
de 2014 /
2.2.6 condiciones de trabajo para establecer una posible correlación (Causa- Decreto 1072
Efecto). de 2015

Requisito
Se han implementado actividades de identificación, evaluación, Decreto 1443

prevención, intervención y monitoreo a la exposición de factores de Riego de 2014 /
2.2.7 Decreto 1072
Psicosocial. de 2015
Decreto 1443
La Empresa tiene conformado y en funcionamiento el Comité de de 2014 /
2.2.8 Decreto 1072
Convivencia Laboral
de 2015
PLANEACION DEL SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD

2.3
Y SALUD EN EL TRABAJO - SG-SST
Decreto 1443
de 2014 /
2.3.1 Los objetivos están definidos por escrito, son medibles y alcanzables Decreto 1072
de 2015
Decreto 1443
Los objetivos están priorizados según lo identificado en los diagnósticos de 2014 /
2.3.2 Decreto 1072
de condiciones trabajo y de salud
de 2015
Decreto 1443
Los objetivos a corto plazo están orientados a intervenir los riesgos de 2014 /
2.3.3 Decreto 1072
prioritarios
de 2015
Existe un cronograma de actividades y/o plan de acciones preventivas y/o Decreto 1443
de 2014 /
2.3.4 correctivas para ejecutar las acciones de intervención requeridas para el Decreto 1072
desarrollo del SG-SST, Vigente para el último año. de 2015
El COPASST es consultado e informado sobre las actividades Decreto 1443

de 2014 /
2.3.5 relacionadas con el desarrollo del SG-SST y se tiene en cuenta sus Decreto 1072
recomendaciones para hacer los cambios o ajustes necesarios. de 2015
3. ACTIVIDADES DE INTERVENCIÒN
3.1 HIGIENE INDUSTRIAL
Están identificados en la matriz los peligros higiénicos, se han definido Decreto 1443
de 2014 /
3.1.1 las intervenciones y controles en Higiene Industrial para los puestos de Decreto 1072
trabajo prioritarios y se hace seguimiento a las medidas de control de 2015
Decreto 1443
Se han actualizado los estudios higiénicos del ultimo año y/o luego de las de 2014 /
3.1.2 Decreto 1072
intervenciones y controles desarrollados.
de 2015
Los trabajadores que están expuestos a peligro/riesgos higiénicos en Decreto 1443

de 2014 /
3.1.3 función de su trabajo son informados y capacitados sobre las actividades Decreto 1072
específicas de prevención y control de este tipo de peligro/riesgo. de 2015
Si la empresa tiene peligros/riesgos de origen higiénico, verifica que las Decreto 1443
responsabilidades de los trabajadores frente a las actividades de de 2014 /
3.1.4 Decreto 1072
prevención y control de los mismos se estén cumpliendo. (esta
de 2015
documentado)

Requisito
Decreto 1443
Se cuenta con los certificados de calibración vigente de los equipos de 2014 /
3.1.5 Decreto 1072
utilizados en los estudios de higiene y/o ambientales.
de 2015

Requisito
SANEAMIENTO BASICO
Decreto 1443
Existe un programa para garantizar las condiciones de saneamiento de 2014 /
3.1.6 Decreto 1072
básico.
de 2015
Se garantiza que existan condiciones básicas de saneamiento respecto a Decreto 1443

de 2014 /
3.1.7 la potabilidad del agua, servicios sanitarios, comedores, control de Decreto 1072
vectores, desechos y disposición de basuras. de 2015
3.2 SEGURIDAD GENERAL

En la matriz de identificación de peligros están identificados y definidos Decreto 1443
los controles y las intervenciones en seguridad industrial que se deben de 2014 /
3.2.1. Decreto 1072
hacer a los puestos de trabajo prioritarios y se hace seguimiento a las
de 2015
mismas según priorización.
INVESTIGACION DE ACCIDENTES
El COPASST participa en la investigación de los incidentes y accidentes Resolución
3.2.2 1401 de 2007
y verifica el cumplimiento de las acciones correctivas y/o preventivas.
Cada vez que ocurre un Incidente / Accidente de Trabajo, se conforma el Resolución

3.2.3 1401 de 2007
equipo investigador acorde a resolución 1401 de 2007
Resolución
3.2.4 Se realiza análisis de causalidad (Inmediatas y Básicas) 1401 de 2007
Como producto de la investigación se realizan recomendaciones Resolución

3.2.5 1401 de 2007
preventivas y correctivas las cuales se registran en un plan de acción.
Se hace seguimiento al cumplimiento de las acciones preventivas y

Resolución
3.2.6 correctivas derivadas de la investigación de accidentes y se hace el cierre 1401 de 2007
de cada uno de los eventos presentados
Decreto 1443
de 2014 /
3.2.7 Se llevan estadísticas de accidentes e incidentes Decreto 1072
de 2015
INSPECCIONES DE SEGURIDAD
Se tiene un programa o procedimiento escrito coherente con las
Resolución
3.2.8 características de la empresa para realizar inspecciones de seguridad, 1016 de 1989
incluyen listas de verificación.
Se registran los resultados de las inspecciones, se incluyen las propuesta
de control en el plan de acciones y se hace seguimiento al cumplimiento Resolución
3.2.9 1016 de 1989
de las recomendaciones, luego de lo cual se efectúa el cierre de las no
conformidades.
Resolución
3.2.10 Se cubren todas las áreas de la empresa 1016 de 1989
MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES, EQUIPOS Y
HERRAMIENTAS

Requisito
Existe por escrito un programa de mantenimiento preventivo y correctivo Resolución

3.2.11 2400 de 1979
para instalaciones, equipos y herramientas.
Para mantenimiento en máquinas y áreas críticas se cuenta
Resolución
3.2.12 procedimientos para control de energías peligrosa incluyendo bloqueo y 2400 de 1979
etiquetado.
Existe un programa permanente de inspección y colocación de
Resolución
3.2.13 protección para maquinaria (guardas, sistemas de bloqueo, resguardo, 2400 de 1979
barreras, etc.).
3.3 ACTIVIDADES COMUNES DE HIGIENE Y SEGURIDAD

correctivas derivadas de la investigación de accidentes y de las Resolución
3.3.1 1016 de 1989
inspecciones de seguridad y de las recomendaciones estipuladas en los
estudios higiénicos según corresponda: (Fuente Medio o Individuo)
Se cuenta con listado actualizado y las fichas toxicológicas de los Resolución

1016 de 1989,
3.3.2 productos químicos o considerados peligroso utilizados. Están en los Resolución
sitios de trabajo. 2400 de 1979
NORMAS DE SEGURIDAD
Decreto 1443
Existe y están documentadas las normas preventivas en higiene y de 2014,
seguridad relacionadas con los riesgos prioritarios, los trabajadores las resolución
3.3.3 1016 de 1989,
conocen y hay evidencia al seguimiento y verificación que estos las
Resolución
cumplen. 2400 de 1979
Se han determinado las tareas de alto riesgo que requieren

Resolución
procedimiento, permiso de trabajo y listas de verificación, se garantiza 1409 de 2012,
que el personal involucrado en esta tareas: Tiene las competencias, Resolución
3.3.4 2400 de 1979,
conoce los procedimientos establecidos. La empresa durante el
Resolución
desarrollo de este tipo de actividades verifica su cumplimiento para la 2413 de 1979
realización segura de los mismos.
ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL
Se cuenta con un procedimiento, para selección, adquisición, entrega y

reposición de los EPP. La necesidades se determinan mediante un
Resolución
3.3.5 estudio técnico elementos de protección personal - EPP, cuyos 2400 de 1979
resultados están consignados en la matriz de elementos de protección
personal. Y la misma se mantiene actualizada

Requisito
La empresa garantiza que durante la adquisición de los EPP, se tienen

en cuenta la calidad y características de los elementos de protección Resolución
3.3.6 2400 de 1979
personal acorde a los peligros y riesgos. Se cuenta con las fichas
técnicas de cada elemento adquirido y entregado al personal.
Están identificados y señalizados los puestos de trabajo que requieren Resolución

3.3.7 2400 de 1979
EPP y/o equipos de seguridad especiales.
Hay evidencia de la entrega, capacitación y entrenamiento al personal Resolución
3.3.8 2400 de 1979
sobre el uso correcto y mantenimiento de los EPP.

Requisito
DEMARCACION Y SEÑALIZACION
Hay estudios técnicos para identificar necesidades de señalización

Resolución
3.3.9 (Informativa, Preventiva, Obligación, y de emergencias, así como la 2400 de 1979
demarcación de áreas acorde a resolución 2400 de 1979).
Se respetan las medidas y distancias y existe señalización de riesgos y

Resolución
3.3.10 demarcación de pasillos, áreas de almacenamiento y de transito en las 2400 de 1979
áreas de trabajo acorde a resolución 2400 de 1979.
Existen señalización de rutas de evacuación, salidas de emergencia,
puntos de encuentro y ubicación de equipos para atención de Resolución
3.3.11 2400 de 1979
emergencias (camillas, botiquines, extintores, gabinetes), acorde a lo
estipulado en la resolución 2400 de 1979.
3.4 RESPUESTA A EMERGENCIAS
Resolución
1016 de 1989,
Se ha efectuado un análisis de vulnerabilidad física y funcional y este Decreto 1443
3.4.1 de 2014.
esta actualizado al último año.
Resolución
2400 de 1979
Resolución
Existe un plan de emergencias que incluya procesos, simulacros (Mínimo 1016 de 1989,
Decreto 1443
3.4.2 uno anual) y recursos necesarios para manejar los riesgos identificados de 2014.
en el análisis de vulnerabilidad de la empresa. Resolución
2400 de 1979
Resolución
Existen Procedimientos Operativos Normalizados para cada tipo de 1016 de 1989,
Decreto 1443
3.4.3 emergencia que se pueda presentar de acuerdo a la vulnerabilidad de la de 2014.
empresa. Resolución
2400 de 1979
Resolución
1016 de 1989,
Existe procedimiento en caso de evacuación socializado a la totalidad de Decreto 1443
3.4.4 de 2014.
los trabajadores, contratistas y visitantes de las instalaciones.
Resolución
2400 de 1979

Requisito
Resolución
1016 de 1989,
El plan de emergencias esta socializado e implementado y permanece Decreto 1443
3.4.5 de 2014.
disponible para las partes interesadas.
Resolución
2400 de 1979
Resolución
1016 de 1989,
Existe una brigada para atención de emergencias, organizada según las Decreto 1443
3.4.6 de 2014.
necesidades y tamaño de la empresa.
Resolución
2400 de 1979
Resolución
Los integrantes de la brigada disponen del tiempo para ser capacitados y 1016 de 1989,
Decreto 1443
3.4.7 entrenados y disponen de plan de capacitación y/o entrenamiento de 2014.
vigente para el año. Resolución
2400 de 1979
Resolución
La brigada cuenta con los recursos mínimos (equipos y elementos de 1016 de 1989,
Decreto 1443
3.4.8 protección personal) para atender una emergencia en todas las jornadas de 2014.
de trabajo las 24 horas del día. Resolución
2400 de 1979
Resolución
Se dispone de planos ubicados estratégicamente en donde se 1016 de 1989,
Decreto 1443
3.4.9 identifiquen los equipos, rutas de evacuación y puntos de reunión. Estos de 2014.
son de fácil interpretación y visualización. Resolución
2400 de 1979
Resolución
Existe un programa y registro de mantenimiento a los equipos de 1016 de 1989,
Decreto 1443
3.4.10 detección y control de incendios. Se incluyen los certificados de calidad de 2014.
de los insumos utilizados en la recargar de los extintores. Resolución
2400 de 1979

Requisito
Resolución
1016 de 1989,
Los simulacros de evacuación realizados en el último año, están Decreto 1443
3.4.11 de 2014.
documentados, evidenciados y con plan de mejoramiento.
Resolución
2400 de 1979

Requisito
3.5 CONSERVACION DE LA SALUD

MEDICINA PREVENTIVA DEL TRABAJO
Las actividades de Medicina del trabajo están diseñadas de acuerdo al
Resolución
3.5.1 diagnóstico de condiciones de salud y estadísticas de morbilidad 1016 de 1989
registradas en la empresa.
Los exámenes médicos ocupacionales son practicados por un medico Resolución

3.5.2 2346 de 2007
con licencia en Salud Ocupacional (Seguridad y Salud en el Trabajo).
Una vez obtenidos los resultados de los exámenes, el profesional

Resolución
3.5.3 medico informa y orienta a los trabajadores sobre los resultados de los 2346 de 2007
exámenes que se le practican.
Existe procedimiento que garantice el adecuado manejo y la Resolución
3.5.4 2346 de 2007
confidencialidad de la historia clínica del trabajador.
Se adelantan programas de detección precoz de enfermedad común Resolución
3.5.5 2346 de 2007
(cáncer, diabetes, hipertensión, etc.)
Existen botiquines para la prestación de primeros auxilios, dotados de Resolución
3.5.6 1016 de 1989
acuerdo a los riesgos presentes
Existe personal capacitado para la prestación de primeros auxilios. Resolución
3.5.7 1016 de 1989
Cubren todas las jornadas
Se aplican criterios médicos para determinar la participación del personal
Resolución
3.5.8 en actividades deportivas previo a la realización de este tipo de 2446 de 2007
actividades.
FOMENTOS DE ESTILO Y VIDA SALUDABLE
Existe un programa definido según el diagnostico de salud, para fomentar Resolución
3.5.9 1016 de 1989
estilos de vida saludable en los trabajadores.
SISTEMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA OCUPACIONAL
La empresa dispone de Sistemas de Vigilancia epidemiológica para los Resolución
3.5.10 2346 de 2007
riesgos prioritarios
El Copasst es informado y participa en la verificación y seguimiento a el Decreto 1443

3.5.11 de 2014
cumplimiento de las acciones derivadas de los reportes de los SVE
3.6 PROCEDIMIENTOS DE INTERVENCION

Existe un procedimiento escrito para reportar e investigar los incidentes Resolución
3.6.1 1401 de 2007
y/o accidentes de trabajo según normatividad vigente
Resolución
3.6.2 Existe procedimiento escrito para realizar inspecciones de seguridad 1016 de 1989
Existe procedimiento escrito para verificar si las medidas de intervención Decreto 1443
3.6.3 de 2014
y control en Higiene y Seguridad son eficaces.

Requisito
Se tiene un procedimiento escrito para verificar el cumplimiento de las Decreto 1443

3.6.4 de 2014
normas de seguridad.
Existe un procedimiento para la adquisición, entrega y reposición de los Resolución
3.6.5 2400 de 1979
EPP
Se tiene un procedimiento escrito para mantener documentada y Decreto 1443
3.6.6 de 2014
actualizada la matriz de requisitos legales
Se han establecido procedimientos de trabajo para todas las tareas Decreto 1443
3.6.7 de 2014
criticas, se verifica su cumplimiento
Existe procedimiento escrito para realizar Evaluaciones médicas Resolución
3.6.8 2346 de 2007
ocupacionales (Ingreso, periódicos y retiro) y de reintegro laboral
Existe procedimiento escrito para la reubicación del trabajador con Resolución
3.6.9 2346 de 2007
incapacidad temporal o permanente parcial
Existe un procedimiento para verificar si se ejecutan las acciones Resolución
3.6.11 2346 de 2007
derivadas de los reportes de los SVE
Existen programas y procedimientos que incluyan los permisos de

trabajo para ejecutar tareas de alto riesgo como son Alturas. Espacios
3.6.12
Confinados, Trabajos en Caliente, Trabajos con electricidad, Trabajo en
excavaciones profundas, Trabajos con químicos peligrosos ETC.
La empresa tiene establecido un procedimiento para evaluar el impacto Decreto 1443

sobre la seguridad y salud en el trabajo que pueden generar los cambios de 2014 /
3.6.13 Decreto 1072
internos (Introducción de nuevos procesos, cambios en los métodos de
de 2015
trabajo, cambios en las instalaciones, en la legislación etc.).
3.7 PROGRAMA DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO

Las necesidades de capacitación y entrenamiento surgen de acuerdo al Decreto 1443
de 2014 /
3.7.1 diagnostico de condiciones trabajo y el diagnostico de condiciones de Decreto 1072
salud, Basándose en los riesgos prioritarios de 2015
Decreto 1443
de 2014 /
3.7.2 Se tiene un programa de capacitación e inducción por escrito Decreto 1072
de 2015
Los trabajadores reciben inducción o re inducción sobre el SG-SST, los Decreto 1443
de 2014 /
3.7.3 riesgos a los que están expuestos en sus sitios de trabajo, la forma de Decreto 1072
comunicarlos, de controlarlos y los efectos que éstos les pueden producir. de 2015
Decreto 1443
Se da entrenamiento sobre el puesto de trabajo al personal nuevo o de 2014 /
3.7.4 Decreto 1072
trasladado
de 2015
Decreto 1443
de 2014 /
3.7.5 Se cumple el plan de capacitación Decreto 1072
de 2015

Requisito
Decreto 1443
Se efectúan pruebas de conocimiento en los programas de de 2014 /
3.7.6 Decreto 1072
entrenamiento
de 2015
Decreto 1443
de 2014 /
3.7.7 Se llevan registros del personal entrenado Decreto 1072
de 2015

Requisito
4. MEJORAMIENTO
4.1 ACCIONES DE MEJORAMIENTO
La empresa garantiza que se definan e implementen las acciones Decreto 1443
preventivas y correctivas necesarias con base en los resultados de las de 2014 /
4.1.1
supervisión y medición de la eficacia del SG-SST, de las auditorias y de la Decreto 1072
de 2015
revisión por la dirección.
Cuando después de la evaluación del SG-SST se evidencia que las Decreto 1443
medidas de prevención y protección relativas a los peligros y riesgos de de 2014 /
4.1.2
la SST son inadecuadas o pueden dejar de ser eficaces, la empresa toma Decreto 1072
de 2015
las medidas correctivas para subsanar lo detectado.
Decreto 1443
La empresa identifica y documenta las oportunidades de mejora del SG- de 2014 /
4.1.2 Decreto 1072
SST para el perfeccionamiento de este.
de 2015
5. AUDITORIAS
5.1 PLAN DE AUDITORIAS
Decreto 1443
La alta dirección hace seguimiento al cumplimiento de la política y de 2014 /
5.1.1 Decreto 1072
objetivos del SGSST
de 2015
Decreto 1443
La alta dirección participa y documenta la participación en inspecciones de 2014 /
5.1.2 Decreto 1072
gerenciales de seguridad.
de 2015
La alta Dirección evalúa periódicamente, como mínimo una vez al año el

SG-SST. Sus resultados son comunicados a las partes interesadas y al Decreto 1443
de 2014 /
5.1.3 Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo o al Vigía de Decreto 1072
seguridad y salud en el trabajo, y se definen medidas para la adopción de 2015
oportuna de medidas preventivas, correctivas o de mejora.
La empresa tiene implementado y ejecuta un plan de auditorias Internas Decreto 1443

de 2014 /
5.1.4 como mínimo una vez al año con el objetivo de efectuar seguimiento al Decreto 1072
desarrollo del sistema de Gestión de seguridad y salud en el Trabajo. de 2015
Decreto 1443
La empresa planifica con la participación del COPASST, el de 2014 /
5.1.5 Decreto 1072
procedimiento de auditoria del cumplimiento del SG-SST.
de 2015
6. EVALUACION DE RESULTADOS
6.1 DESARROLLO DE INDICADORES
La empresa cuenta con las fichas técnica que explique la forma en que Decreto 1443
de 2014 /
6.1.1 se definieron los indicadores (cualitativos o Cuantitativos según Decreto 1072
corresponda) de 2015

Requisito
Decreto 1443
de 2014 /
6.1.2 Se cuenta con indicadores de Estructura Decreto 1072
de 2015
Decreto 1443
de 2014 /
6.1.3. Se cuenta con indicadores de Proceso Decreto 1072
de 2015
Decreto 1443
de 2014 /
6.1.4. Se cuenta con indicadores de Resultado Decreto 1072
de 2015
Se calculan y comparan índices de accidentalidad (frecuencia, severidad,

6.1.1 NTC 37
ILI)
Se calculan y comparan índices para Enfermedad Laboral (Incidencia y
6.1.2 NTC 37
Prevalencia)
Se calculan y comparan índices para Enfermedad General (Incidencia y
6.1.3 NTC 37
Prevalencia)
6.1.4 Se calculan y comparan índices de ausentismo NTC 37
Se tienen definidos indicadores para la solución de acciones preventivas

6.1.5 o correctivas derivadas de investigación de accidentes, auditorías,
inspecciones, etc.
Se tienen definidos indicadores de cobertura de las actividades del SG
6.1.6
-SST.
Se tienen definidos indicadores para la ejecución de las actividades del
6.1.7
SG -SST
7 DECLARACION DE PRODUCTOS CANCERIGENOS
Decreto 1443
La empresa declara que utiliza o transforma materias primas o de 2014 /
7.1 Decreto 1072
productos considerados como cancerígenos ej.: asbesto.
de 2015

Requisito
1. CUMPLE CON EL ESTANDAR 0. NO CUMPLE N/A
7. DESARROLLO DE LA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD EN LA EMP

ASPECTOS A EVALUAR
7.1 ALCANCE DE LA SEGURIDAD
7.2 RESPONSABILIDAD DE LA SEGURIDAD EN LA EMPRESA
7.3 PUNTOS DE INTERVENCION
7.4 ESTRATEGIA DE ACCION

Requisito
8. CONTROL DE FUENTES DE P
ASPECTOS A EVALUAR
RIESGOS ASOCIADOS A LOS ACCIDENTES
FIRMA ENTREVISTADO DE LA EMPRESA:
FIRMA GESTOR EN PREVENCION ARL:

CO DE INICIAL AL SG -SST
PERSONA CONTACTO: Yeini Correa, Keterine
sanchez
CARGO: Jefe de Gestion Humana- Aprediz SGSST
TELEFONO: 3897979-107-112
FECHA: 16/Febrero/2018
RUCTURA DEL SG - SST

Documentos que evidencian el
cumplimiento del requisito
Puntaje OBSERVACIONES / EVIDENCIAS
Solicitar las evidencias que demuestren que

hay un Sistema de Gestión de Seguridad y No se evidenciaron documentos que
Salud en el Trabajo (SG-SST) vigente 0
evidencien el SG SST- 2017-2018.
para el año.
Revisar firmas en documento físico o

magnético. Revisar certificado de cámara No se evidenciaron documentos que
de comercio para establecer nombre del 0
evidencien el SG SST- 2017-2018.
representante legal
Solicitar las evidencias que demuestren

que el Sistema de Gestión de Seguridad
y Salud en el Trabajo (SG-SST) hace No evidencias politicas y procedimientos,
relación a las exigencias y requisitos para 0
pero no existe el documento en general
los contratistas.
Tiene Hojas de Vida de las maquinas

revisar listados o relación de equipos,
puede estar incluido como anexo 0 pero falta condesar la información,
actualizar.

Acta de reunión o constancia donde Policías están desactualizadas y hay que

evidencie la participación del Copasst o 0
vigía. aterrizarlas y falta aprobar con el comité
Revisar la política 0 No se ajusta con objetivos
Revisar la política 0 Política no esta socializada
Constancia de la divulgación, y acta o Actualizar para firmas y Publicar de

documento de envió al Copasst. 0
nuevo
Revisar el alcance de la política o si indica

que incluye todos los centros de trabajo 1
No se cuenta ni con Políticas ni con

Revisar publicación 1
reglamento.
Hoja de vida o perfil del coordinador del

SG-SST 0 No se se a delegado ningún responsable
Solicitar el SG-SST y verificar en el capítulo

pertinente, la asignación de recursos 0 No se cuenta con presupuesto designado
financieros, humanos, técnicos.

Relación de equipos, convenios o Se evidencia Asesoría de personal

contratos etc. 1
Externo, competente en SG SST

Revisar las responsabilidades en los No se cuenta con Organigrama ni

manuales de cargo o funciones, o
documentos que evidencian el 0 documentos con asignación de
cumplimiento. / Organigrama responsabilidades
No se cuenta con indicadores de

Revisar procedimiento 0
gestión
Certificado de competencia 1
Revisar que la matriz exista y este Si se cuenta con matriz de requisitos

actualizada 1
legales actualiza.
Revisar el reglamento de HSI 1 No se evidencia cumplimiento
Revisar publicación o planilla de

capacitación, acta etc. 1 No se evidencia cumplimiento
Acta de nombramiento vigente N/A
Actas consecutivas desde la conformación 0 No se cuenta con actas desde 2017.

Solicitar los soportes de elección y

conformación del comité, el acta de No se evidencia conformación del
constitución y verificar si es igual el número 1
de representantes del empleador y de los Copasst
trabajadores

cumplimiento del requisito, plan de trabajo No se evidencia conformación del
matriz de control de actividades, relación de 0
Copasst desde 2016
actividades firmadas etc.
No se evidencia conformación desde

Revisar plan vigente para el periodo 0
2016
Revisar la metodología utilizada y el

procedimiento 0 actualizar Matriz de peligros
revisar matriz de peligros 0 Actualizar Matriz
Revisar listado o anexo 0 la información no esta consolidado

Comunicación o constancia con el tema

especifico. 0 Actualizar Matriz
Revisar matriz de peligros 0 Actualizar Matriz

Revisar declaración de uso de sustancias

consideradas como cancerígenas N/A
Revisar aleatoriamente 10% de los puestos

para evidenciar documentación donde se
registre que se efectúa notificación de 1
peligros
Revisar existencia del procedimiento puede

estar incluido en el programa de
inspecciones de actos y/o condiciones, 0
evidenciar registros
No se evidencio este punto en la Visita,

Solicitar información de los productos o
fichas de seguridad N/A falta entrar a fondo en la actividad
económica de la empresa
El perfil no tiene una encuentra ajustada

revisar documento 0
a las necesidades
No se evidenciaron documentos de auto

Revisar procedimiento de auto reporte 0
reporte
revisar informe resumen 1
Revisar procedimiento de auto reporte 0
Evaluar informes o indicadores que

evidencien, y plan de trabajo. 0
Evaluar informes o indicadores que

evidencien, y plan de trabajo. 0 No hay evidencias

Revisar contenidos y plan de trabajo del

programa de riesgo psico laboral 1 No hay evidencias
Revisar actas de constitución y reuniones. 0 No se evidencia conformación del CCL
Revisar el documento del SG-SST 0
No se evidencia un documento con los

objetivos pero no permite contar con la
medición de los mismos, no existe
evidencia de revisión por parte del
Copasst
revisar cronograma 0
Revisar actas de reunión de Copasst donde

se evidencie el cumplimiento del ítem 0
Revisar matriz de peligros / Higiénicos 1
Evaluar estudios 0
No hay matriz para comprobar la

Soporte o registro de notificación, identificación en la misma, no se
capacitación o entrenamiento 0
evidencia medicines para ejecutar algún
riesgo de higiene.
Soporte o registro de notificación,

capacitación o entrenamiento 0

No hay matriz para comprobar la
identificación en la misma, no se
evidencia medicines para ejecutar algún
riesgo de higiene.

Revisar certificados de calibración anexos a

los estudios 0

Revisar el plan 0
No se evidencian erguimientos
Soporte de actividades 0
revisar cronograma 0
Efectuar revisión de una muestra de los

informes de investigación de accidentes 0
10%.

10%.
10%. No se evidencian un procedimiento para
realizar investigaciones de accidentes, y
informes de investigación de accidentes 0 tampoco se evidencian accidentes de
10%. trabajo ocurridos en la empresa
revisar documento que evidencie el cierre

de las investigaciones y los indicadores de 0
control
Revisar informes del ultimo semestre 0
Revisar documento del programa d e

inspecciones y plan de trabajo 0
Se evidencia un programa de
Aleatoriamente revisar algunos informes 0 inspecciones con su respectivo formato, y
algunos meses aplicados
Aleatoriamente revisar algunos informes 0

Revisar contenido del programa de

mantenimiento actualizado 0
No se evidencia procedimiento que

evaluar procedimiento especifico 0 indique de que forma se realiza un
mantenimiento.
Revisar documento del programa d e
inspecciones y plan de trabajo 0
Solicitar documentación que soporte el ítem 0
No se evidencian documentos soportes
solicitar listado y revisar aleatoriamente

10% de las hojas de seguridad 0
Evidenciar las normas aprobadas y el

entrenamiento en las mismas al personal 0
No se evidencian documentos soportes
Solicitar los manuales o procedimientos de

acuerdo a las tareas 0
Solicitar matriz y procedimiento para EPP 0
Se han entregado y hay evidencias falta

documentar la matriz y el entrenamiento

Se han entregado y hay evidencias falta

Aleatoriamente revisar algunas fichas 0 documentar la matriz y el entrenamiento
Evidenciar aleatoriamente en algunos

puestos de trabajo. 0
Revisar soportes del ultimo semestre 1

Revisar documento 1
No se evidencian Estudios que indiquen

la señalización, pero si existe una
señalización ubicada en diferentes partes
Inspección visual 1 de la empresa, falta documentarlo y
socializarlo al personal
Revisar existencia de señalización y demás

requisitos del ítem 1
Evaluar contenido dentro del plan de

emergencias. 0

emergencias. 1

emergencias. 1

emergencias. 1
Existe un documento Plan de

solicitar soportes de la socialización al

personal debe cubrir al 100% de la 0
población
Existe un documento Plan de

Emergencias falta terminar de
Acta de constitución o conformación de la
brigada 0 documentarlo y al igual que es análisis de
vulnerabilidad y darlo a conocer al
personal
Soporte de actividades 0
Relación de equipos, convenios o

contratos etc. 0
evidenciar existencia del plano 0
solicitar evidencias de mantenimiento de los

equipos para atención de emergencias 1

Evidencias de simulacro y plan de acciones

resultado de los mismos 0

Solicitar documentación que soporte el ítem 0 No hay evidencias
Solicitar copia de la licencia 1 No se cuenta con exámenes

No hay evidencias
Revisar cronograma y soportes de

ejecución de actividades. 0 No hay evidencias
Revisar existencia de procedimiento y

evidencias de aplicación 0 No hay evidencias

evidencias de aplicación 0

No hay evidencias









Se ha realizado Inducción al personal,

falta organizar Cronograma de Capacita
citación y cumplimiento del mismo

Se ha realizado Inducción al personal,
falta organizar Cronograma de Capacita
citación y cumplimiento del mismo


Solicitar informes de resultados y/o avance

de los planes de acción 1
Solicitar informes de resultados y/o avance No hay evidencias

Solicitar informes de resultados y/o avance

0
No hay evidencias
revisar la existencia de las fichas 0

Revisar los indicadores descritos en el ítem 0
Existen indicadores pero no están

Revisar los indicadores descritos en el ítem 0 ejecutados de acuerdo a la frecuencia de
realización de cada uno
hay que revisar afondo la Actividad

Solicitar documentación que soporte el ítem NO
Económica de la empresa

TANDAR 0. NO CUMPLE N/A NO APLICA
GURIDAD EN LA EMPRESA
ESTADO FASE
1. Prevención de Lesiones y enfermedades
profesionales
2. Enfoque a los accidentes (personas, equipos,

instalaciones)
3. Control de PERDIDAS (de tiempo, de

materiales, de ideas, de espacio)
4. Enfoque a TODO EFECTO NO DESEADO
1. Encargado o Comité de Seguridad
2. Departamento de prevención (Seguridad

Centralizada)
3. Línea de mando operativa (Seguridad
Descentralizada)
4. Toda la organización
1. Post evento, es decir acciones correctivas
2. CAUSAS INMEDIATAS
3. CAUSAS BASICAS
4. ORIGEN (Etapa de diseño, planificación,

contratación, compras, procedimientos)
1. Reacción ante eventos ya ocurridos
2. Acciones puntuales, tradicionales y de corto

plazo
3. Sistematización de la seguridad (políticas, SG

-SST, estándares de desempeño)
4. Seguridad implícita o Cultura preventiva

L DE FUENTES DE PERDIDA
No AREA
ACTIVIDADES CORRECTIVAS Y
PREVENTIVAS REALIZADAS

RESULTADOS DIAGNOSTICO INICIAL
TOTAL PREGUNTAS No. de Preguntas TOTAL PESO
ASPECTOS A EVALUAR % % PESO
PREGUNTAS APLICADAS con 1 X PREGUNTA
1. ESTRUCTURA 24 18% 24 8 6% 9 0.07 0.39

DOCUMENTO SG-SST 19 14% 19 7 5% 7 0.05 0.36
COPASST 5 4% 5 1 1% 2 0.01 0.03
2. DESARROLLO 22 16% 22 3 2% 5 0.04 0.09
DIAGNOSTICO CONDICIONES DE TRABAJO 9 7% 9 1 1% 3 0.02 0.07
DIAGNOSTICO CONDICIONES DE SALUD 8 6% 8 2 1% 2 0.01 0.03

PLANEACION DEL PROGRAMA 5 4% 5 0 0% 0 0.00 0.00
3. INTERVENCION 72 53% 72 12 9% 12 0.09 0.31
HIGIENE 7 5% 7 1 1% 1 0.01 0.01
SEGURIDAD 13 9% 13 0 0% 0 0.00 0.00
HIG Y SEG 11 8% 11 4 3% 4 0.03 0.12
RESPUESTA A EMERGENCIAS 11 8% 11 4 3% 4 0.03 0.12
CONSERVACION DE LA SALUD 11 8% 11 3 2% 3 0.02 0.07
PROCEDIMIENTOS DE INTERVENCION 12 9% 12 0 0% 0 0.00 0.00
ENTRENAMIENTOS 7 5% 7 0 0% 0 0.00 0.00
4. MEJORAMIENTO 3 2% 3 1 1% 1 0.01 0.01
ACCIONES DE MEJORAMIENTO 3 2% 3 1 1% 1 0.01 0.01
5. AUDITORIAS 5 4% 5 0 0% 0 0.00 0.00
PLAN DE AUDITORIAS 5 4% 5 0 0% 0 0.00 0.00
6. RESULTADOS 11 8% 11 0 0% 0 0.00 0.00
DESARROLLO DE INDICADORES 11 8% 11 0 0% 0 0.00 0.00
DESARROLLO DE LA GESTION SST 4 0 0 0% 0
TOTAL 137 100% 137 24 18% 27 0.20 0.13

CALIFICACION DE LA EMPRESA 18%
NIVEL DE LA EMPRESA 1
CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN
NIVEL CALIFICACION DE LA EMPRESA INTERPRETACIÓN
A. El SG-SST requiere de una inmediata intervención ya que las

1 0 a 29%
actividades que se realizan son insuficientes para prevenir los AT
B. El SG-SST requiere de una moderada intervención ya que las

2 30 a 59% actividades que se realizan son tan solo regulares para prevenir l
ATEP.
C. El SG-SST requiere de un refuerzo en algunas actividades ya

3 60 a 89% las actividades que se realizan tienen un buen desempeño para
prevenir los ATEP.
D. El SG-SST se encuentra en excelentes condiciones de

4 mas de 90% desempeño y se requiere determinar acciones de mantenimiento
para la prevención de ATEP.

TOTAL
%
PONDERADO
9 6%
7 5%
2 1%
5 2%
3 2%
2 1%
0 0%
12 9%
1 1%
0 0%
4 3%
4 3%
3 2%
0 0%
0 0%
1 1%
1 1%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0%
27 18%

TERIOS DE INTERPRETACIÓN
INTERPRETACIÓN
A. El SG-SST requiere de una inmediata intervención ya que las

actividades que se realizan son insuficientes para prevenir los ATEP
B. El SG-SST requiere de una moderada intervención ya que las

actividades que se realizan son tan solo regulares para prevenir los
ATEP.
C. El SG-SST requiere de un refuerzo en algunas actividades ya que

las actividades que se realizan tienen un buen desempeño para
prevenir los ATEP.
D. El SG-SST se encuentra en excelentes condiciones de

desempeño y se requiere determinar acciones de mantenimiento

DIAGNOSTICO DE SEGUIMIEMNTO AL SG -S
EMPRESA:
No. DE CENTROS DE TRABAJO:
No. EMPLEADOS:
DIRECCIÓN:
CLASE DE RIESGO ACTUAL:
1. ESTRUCTURA DEL SG - SST

Requisito
1.1. LIBERTY BASICO (DOCUMENTO DEL SG -SST)
Hay un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-

SST), liderado por la alta gerencia, con la participación de trabajadores y
1.1.1 contratistas. Vigente para el año, adoptado de acuerdo al tamaño y Decreto 1443
de 2014
características de la empresa. Esta basado en la mejora continua ciclo
PHVA
El Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) se

encuentra Aprobado y firmado por el representante legal o gerente de la Decreto 1443
1.1.2 de 2014
empresa y por el coordinador del sistema de gestión de la seguridad y
salud en el Trabajo.
El Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)

Incluye políticas de selección y evaluación de proveedores y contratistas, Decreto 1443
1.1.3 de 2014
que garanticen que la empresa Contratista cuente con el sistema de
Seguridad y Salud en el Trabajo.
Contiene anexa la siguiente información: del proceso productivo: listas

Decreto 1443
1.1.4 de máquina y equipos, materias primas, insumos, productos químicos de 2014
que se usan.
POLITICAS

En el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)
está definida la Política de Seguridad y Salud en el trabajo, elaborada con
Decreto 1443
1.1.5 la participación del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo o de 2014
el Vigía de seguridad salud en el trabajo. La Política es firmada por el
representante legal, expresa el compromiso de la alta dirección,
La política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

(SG-SST) se ajustan a los objetivos y metas de la empresa; e incluye
como mínimo el objetivo de proteger la seguridad y salud de todos los
Decreto 1443
1.1.6 trabajadores, mediante la mejora continua del sistema, el cumplimiento de 2014
de la normatividad vigente aplicable en materia de riesgos laborales,
respaldo económico y la promoción de la participación activa del Comité
Paritario o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Decreto 1443
de 2014,
La empresa cuenta con una política actualizada al último año sobre la Resolución
1.1.7 1075 de 1992 ,
prevención de no consumo de tabaco, alcohol y drogas ilícitas.
Decreto 120
de 2010
Las Políticas de la compañía son accesibles a las partes interesadas y

se hizo difusión de ellas entre los trabajadores. y se evidencia
Decreto 1443
1.1.8 comunicación de la Política de SST al Comité Paritario de Seguridad y de 2014
Salud en el Trabajo (COPASST) o Vigía Ocupacional según
corresponde a la empresa.
La política tiene alcance sobre todos los centros de trabajo y todos sus
Decreto 1443
1.1.9 trabajadores independientemente de su forma de contratación o de 2014
vinculación.
La política vigente permanece publicada en dos sitios visibles de cada Decreto 1443
1.1.10 de 2014
uno de los locales de trabajo.
RECURSOS
La alta dirección designó un coordinador para el Sistema de Gestión de
Sistema de
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), quien tiene funciones garantía y
1.1.11 específicas y tiempo definido para cumplir tal tarea. Las funciones están requisitos
mínimo del
descritas en manual de funciones del cargo. y el perfil se ajusta a lo SG-SST
establecido en el sistema de garantía de S&ST.
La empresa tiene garantizados y asignados los recursos financieros,

técnicos y el personal necesario de forma que cuenta con un
presupuesto específico para el desarrollo del sistema de gestión de la Decreto 1443
1.1.12 de 2014
seguridad y salud en el trabajo, organizado por capítulos de acuerdo con
los riesgos, para ejecutar las actividades del año, según los objetivos y
las metas prioritarias del SG-SST.
La empresa dispone de recursos físicos propios o contratados para el Decreto 1443
1.1.13 de 2014
desarrollo del SG-SST (infraestructura, equipos, áreas, personal)
RESPONSABILIDADES

Se tiene asignadas , documentadas y comunicadas las
Decreto 1443
1.1.14 responsabilidades en el SG-SST en todos los niveles de la organización de 2014
acorde al organigrama de la empresa, y esta Incluida la alta dirección.
La empresa cuenta con un procedimiento interno e indicadores, para que

las personas a quienes se le haya asignado responsabilidades en el Decreto 1443
1.1.15 de 2014
SG-SST efectúen la rendición de cuentas en relación con su
desempeño. Como mínimo en forma anual.
El responsable de la ejecución y/o coordinación de los sistemas de
gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST, tiene las
Decreto 1443
1.1.16 competencias necesarias y ha realizado y cuenta con el certificado de 2014
donde evidencia el curso de 50 horas emitido por el Ministerio del
Trabajo.
Las responsabilidades de índole legal se encuentran registradas en una
matriz de requisitos legales para el SG-SST. Esta matriz se actualiza Decreto 1443
1.1.17 de 2014
periódicamente y se cuenta con un procedimiento para hacer la
actualización.
REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD
Aprobado por la empresa, actualizado en el último año y firmado por el Decreto 1443
1.1.18 de 2014
representante Legal.
Divulgado a los trabajadores y publicado en todos los centros de trabajo Decreto 1443
1.1.19 de 2014
de la empresa.
COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
1.2
TRABAJO - Copasst
Resolución
2013 de 1986,
Si la empresa tiene menos de diez (10) trabajadores designó el Vigía de Decreto 1295
1.2.1 de 1994,
seguridad y salud en el trabajo.
Decreto 1443
de 2014.
Resolución
2013 de 1986,
El copasst / Vigía se reúne mensualmente, elaboran actas y se hace Decreto 1295
1.2.2 de 1994,
seguimiento a las recomendaciones
Decreto 1443
de 2014.
Resolución
Si la empresa tiene diez (10) o más trabajadores, conformó el Comité 2013 de 1986,
Decreto 1295
1.2.3 Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo está con un número igual de de 1994,
representantes del empleador y de los trabajadores, con sus suplentes. Decreto 1443
de 2014.
Resolución
El Comité Paritario o Vigía de seguridad y salud en el trabajo desarrolla 2013 de 1986,
las actividades definidas en la normatividad vigente y se le asignó tiempo Decreto 1295
1.2.4 de 1994,
para el cumplimiento de sus funciones (4 horas semanales). Se tiene
Decreto 1443
evidencia de las actividades desarrolladas en este tiempo. de 2014.

Resolución
2013 de 1986,
Los integrantes del copasst o vigía, tienen un plan de trabajo establecido Decreto 1295
1.2.5 de 1994,
para la vigencia y cuenta con indicadores de gestión y resultados.
Decreto 1443
de 2014.
2. DESARROLLO DEL SG - SST

2.1. DIAGNÓSTICO DE CONDICIONES DE TRABAJO
En el SG-SST está definido y escrito el procedimiento y/o método de Decreto 1443
2.1.1 de 2014
identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos.
El método usado para identificar los peligros, evaluar y valorar los

riesgos incluyó: actividades rutinarias y no rutinarias y para los
puestos incluyó como mínimo los factores de riesgo, el número de
trabajadores expuestos, los tiempos de exposición, las consecuencias de
Decreto 1443
2.1.2 la exposición, el grado de riesgo y el grado de peligrosidad y los controles de 2014
existentes y los que se requiere implantar teniendo en cuenta el
siguiente esquema de jerarquización: 1. Eliminación del peligro. 2.
Sustitución 3. Controles de Ingeniería 4. Controles administrativos 5.
Equipos y elementos de protección personal.
En el SG-SST se identifican las máquinas y/o equipos que se utilizan, así

Decreto 1443
2.1.3 como las materias primas, insumos, productos finales e intermedios, de 2014
subproductos y material de desecho
La identificación de peligros, evaluación y valoración del riesgo se
desarrolló con la participación de trabajadores de todos los niveles de la
empresa y es actualizada como mínimo en el ultimo año y cada vez que Decreto 1443
2.1.4 de 2014
ocurra un accidente de trabajo mortal o un evento catastrófico en la
empresa o cuando se presenten cambios en los procesos, en las
instalaciones, o maquinaria o equipos.
Se garantiza que en la matriz de peligros ha sido incluida la información
Decreto 1443
2.1.5 referente a: Todas las áreas de la empresa y/o centros de trabajo, de 2014
Contratistas, subcontratistas, Visitantes etc.
La empresa evalúa el impacto sobre la seguridad y salud en el trabajo

que pueden generar los cambios internos (Introducción de nuevos
Decreto 1443
2.1.6 procesos, cambios en los métodos de trabajo, cambios en las de 2014
instalaciones, en la legislación etc.). Realiza la actualización y propone
los controles en la matriz de peligros cuando esta situación se presenta.
Los trabajadores que están expuestos a peligro/riesgos de seguridad en

función de su trabajo son informados y capacitados sobre las actividades Decreto 1443
2.1.7 de 2014
(Notificación de Peligros)
La empresa tiene un procedimiento para verificar que las
responsabilidades de los trabajadores frente a las actividades de Decreto 1443
2.1.8 de 2014
prevención y control de los peligro/riesgos de seguridad se estén
cumpliendo.

Si la empresa procesa, manipula o trabaja con sustancias toxicas o
cancerígenas o con agentes causantes de enfermedades incluidas en la
Decreto 1443
2.1.A47 tabla de enfermedades laborales, las tiene identificadas y cumplen con de 2014
un número mínimo de actividades preventivas de conformidad con la
normatividad vigente.
CONSERVACION DE LA SALUD (DIAGNÓSTICO CONDICIONES
2.2.
DE SALUD)
Esta actualizado al ultimo año el perfil socio demográfico de los
Decreto 1443
2.2.1 trabajadores(edad, sexo, escolaridad, estado civil, ingreso mensual, de 2014
estrato etc. )
La empresa dispone de un procedimiento para que los trabajadores
Decreto 1443
2.2.2 realicen el auto reporte de las condiciones en los puestos de trabajo que de 2014
pudieran afectar su salud.
la información de los resultados de los exámenes médicos ocupacionales

(ingreso, periódicos, de retiro, de reubicación y cambio de ocupación o Decreto 1443
2.2.3 de 2014
reintegro), incapacidades, ausentismo, morbi-mortalidad de los
trabajadores en relación con EG o ATEL está actualizada al último año.
Existe una metodología para que los trabajadores reporten las

Decreto 1443
2.2.4 condiciones de salud y estos son tenidos en cuenta para elaborar el de 2014
diagnóstico general de condiciones de salud.
Están definidas las condiciones de salud prioritarias de los trabajadores
Decreto 1443
2.2.5 que requieren de intervención a través de campañas, programas y/o de 2014
actividades puntuales y especificas.
Se hace análisis entre las condiciones de salud prioritarias y las
Decreto 1443
2.2.6 condiciones de trabajo para establecer una posible correlación (Causa- de 2014
Efecto).
Se han implementado actividades de identificación, evaluación,
2.2.7 prevención, intervención y monitoreo a la exposición de factores de Riego Decreto 1443
de 2014
Psicosocial.
La Empresa tiene conformado y en funcionamiento el Comité de Decreto 1443
2.2.8 de 2014
Convivencia Laboral
PLANEACION DEL SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD
2.3
Y SALUD EN EL TRABAJO - SG-SST
Decreto 1443
2.3.1 Los objetivos están definidos por escrito, son medibles y alcanzables de 2014
Los objetivos están priorizados según lo identificado en los diagnósticos Decreto 1443
2.3.2 de 2014
de condiciones trabajo y de salud
Los objetivos a corto plazo están orientados a intervenir los riesgos Decreto 1443
2.3.3 de 2014
prioritarios
Existe un cronograma de actividades y/o plan de acciones preventivas y/o

2.3.4 correctivas para ejecutar las acciones de intervención requeridas para el Decreto 1443
de 2014
desarrollo del SG-SST, Vigente para el último año.
El COPASST es consultado e informado sobre las actividades

Decreto 1443
2.3.5 relacionadas con el desarrollo del SG-SST y se tiene en cuenta sus de 2014
recomendaciones para hacer los cambios o ajustes necesarios.

3. ACTIVIDADES DE INTERVENCIÒN
3.1 HIGIENE INDUSTRIAL
Están identificados en la matriz los peligros higiénicos, se han definido

Decreto 1443
3.1.1 las intervenciones y controles en Higiene Industrial para los puestos de de 2014
trabajo prioritarios y se hace seguimiento a las medidas de control
Se han actualizado los estudios higiénicos del ultimo año y/o luego de las Decreto 1443
3.1.2 de 2014
intervenciones y controles desarrollados.
Los trabajadores que están expuestos a peligro/riesgos higiénicos en

Decreto 1443
3.1.3 función de su trabajo son informados y capacitados sobre las actividades de 2014
Si la empresa tiene peligros/riesgos de origen higiénico, verifica que las

responsabilidades de los trabajadores frente a las actividades de Decreto 1443
3.1.4 de 2014
prevención y control de los mismos se estén cumpliendo. (esta
documentado)
Se cuenta con los certificados de calibración vigente de los equipos Decreto 1443
3.1.5 de 2014
utilizados en los estudios de higiene y/o ambientales.
SANEAMIENTO BASICO
Existe un programa para garantizar las condiciones de saneamiento Decreto 1443
3.1.6 de 2014
básico.
Se garantiza que existan condiciones básicas de saneamiento respecto a
Decreto 1443
3.1.7 la potabilidad del agua, servicios sanitarios, comedores, control de de 2014
vectores, desechos y disposición de basuras.
3.2 SEGURIDAD GENERAL
En la matriz de identificación de peligros están identificados y definidos
los controles y las intervenciones en seguridad industrial que se deben Decreto 1443
3.2.1. de 2014
hacer a los puestos de trabajo prioritarios y se hace seguimiento a las
mismas según priorización.
INVESTIGACION DE ACCIDENTES
El COPASST participa en la investigación de los incidentes y accidentes Resolución
3.2.2 1401 de 2007
y verifica el cumplimiento de las acciones correctivas y/o preventivas.
Cada vez que ocurre un Incidente / Accidente de Trabajo, se conforma el Resolución

3.2.3 1401 de 2007
equipo investigador acorde a resolución 1401 de 2007
Resolución
3.2.4 Se realiza análisis de causalidad (Inmediatas y Básicas) 1401 de 2007
Como producto de la investigación se realizan recomendaciones Resolución

3.2.5 1401 de 2007
preventivas y correctivas las cuales se registran en un plan de acción.

3.2.6 correctivas derivadas de la investigación de accidentes y se hace el cierre Resolución
1401 de 2007
de cada uno de los eventos presentados
Decreto 1443
3.2.7 Se llevan estadísticas de accidentes e incidentes de 2014

INSPECCIONES DE SEGURIDAD
Se tiene un programa o procedimiento escrito coherente con las
Resolución
3.2.8 características de la empresa para realizar inspecciones de seguridad, 1016 de 1989
incluyen listas de verificación.
Se registran los resultados de las inspecciones, se incluyen las propuesta
de control en el plan de acciones y se hace seguimiento al cumplimiento Resolución
3.2.9 1016 de 1989
de las recomendaciones, luego de lo cual se efectúa el cierre de las no
conformidades.
Resolución
3.2.10 Se cubren todas las áreas de la empresa 1016 de 1989
MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES, EQUIPOS Y

HERRAMIENTAS
Existe por escrito un programa de mantenimiento preventivo y correctivo Resolución
3.2.11 2400 de 1979
para instalaciones, equipos y herramientas.
Para mantenimiento en máquinas y áreas críticas se cuenta
3.2.12 procedimientos para control de energías peligrosa incluyendo bloqueo y Resolución
2400 de 1979
etiquetado.
Existe un programa permanente de inspección y colocación de
Resolución
3.2.13 protección para maquinaria (guardas, sistemas de bloqueo, resguardo, 2400 de 1979
barreras, etc.).
3.3 ACTIVIDADES COMUNES DE HIGIENE Y SEGURIDAD

correctivas derivadas de la investigación de accidentes y de las Resolución
3.3.1 1016 de 1989
inspecciones de seguridad y de las recomendaciones estipuladas en los
estudios higiénicos según corresponda: (Fuente Medio o Individuo)
Se cuenta con listado actualizado y las fichas toxicológicas de los Resolución

1016 de 1989,
3.3.2 productos químicos o considerados peligroso utilizados. Están en los Resolución
sitios de trabajo. 2400 de 1979
NORMAS DE SEGURIDAD
Decreto 1443
Existe y están documentadas las normas preventivas en higiene y de 2014,
seguridad relacionadas con los riesgos prioritarios, los trabajadores las resolución
3.3.3 1016 de 1989,
conocen y hay evidencia al seguimiento y verificación que estos las
Resolución
cumplen. 2400 de 1979
Se han determinado las tareas de alto riesgo que requieren

Resolución
procedimiento, permiso de trabajo y listas de verificación, se garantiza 1409 de 2012,
que el personal involucrado en esta tareas: Tiene las competencias, Resolución
3.3.4 2400 de 1979,
conoce los procedimientos establecidos. La empresa durante el
Resolución
desarrollo de este tipo de actividades verifica su cumplimiento para la 2413 de 1979
realización segura de los mismos.

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL
Se cuenta con un procedimiento, para selección, adquisición, entrega y

reposición de los EPP. La necesidades se determinan mediante un
Resolución
3.3.5 estudio técnico elementos de protección personal - EPP, cuyos 2400 de 1979
resultados están consignados en la matriz de elementos de protección
personal. Y la misma se mantiene actualizada
La empresa garantiza que durante la adquisición de los EPP, se tienen

en cuenta la calidad y características de los elementos de protección Resolución
3.3.6 2400 de 1979
personal acorde a los peligros y riesgos. Se cuenta con las fichas
técnicas de cada elemento adquirido y entregado al personal.
Están identificados y señalizados los puestos de trabajo que requieren Resolución

3.3.7 2400 de 1979
EPP y/o equipos de seguridad especiales.
Hay evidencia de la entrega, capacitación y entrenamiento al personal Resolución
3.3.8 2400 de 1979
sobre el uso correcto y mantenimiento de los EPP.
DEMARCACION Y SEÑALIZACION
Hay estudios técnicos para identificar necesidades de señalización
Resolución
3.3.9 (Informativa, Preventiva, Obligación, y de emergencias, así como la 2400 de 1979
demarcación de áreas acorde a resolución 2400 de 1979).
Se respetan las medidas y distancias y existe señalización de riesgos y
Resolución
3.3.10 demarcación de pasillos, áreas de almacenamiento y de transito en las 2400 de 1979
áreas de trabajo acorde a resolución 2400 de 1979.
Existen señalización de rutas de evacuación, salidas de emergencia,
puntos de encuentro y ubicación de equipos para atención de Resolución
3.3.11 2400 de 1979
emergencias (camillas, botiquines, extintores, gabinetes), acorde a lo
estipulado en la resolución 2400 de 1979.
3.4 RESPUESTA A EMERGENCIAS
Resolución
1016 de 1989,
Se ha efectuado un análisis de vulnerabilidad física y funcional y este Decreto 1443
3.4.1 de 2014.
esta actualizado al último año.
Resolución
2400 de 1979
Resolución
Existe un plan de emergencias que incluya procesos, simulacros (Mínimo 1016 de 1989,
Decreto 1443
3.4.2 uno anual) y recursos necesarios para manejar los riesgos identificados de 2014.
en el análisis de vulnerabilidad de la empresa. Resolución
2400 de 1979

Resolución
Existen Procedimientos Operativos Normalizados para cada tipo de 1016 de 1989,
Decreto 1443
3.4.3 emergencia que se pueda presentar de acuerdo a la vulnerabilidad de la de 2014.
empresa. Resolución
2400 de 1979
Resolución
1016 de 1989,
Existe procedimiento en caso de evacuación socializado a la totalidad de Decreto 1443
3.4.4 de 2014.
los trabajadores, contratistas y visitantes de las instalaciones.
Resolución
2400 de 1979
Resolución
1016 de 1989,
El plan de emergencias esta socializado e implementado y permanece Decreto 1443
3.4.5 de 2014.
disponible para las partes interesadas.
Resolución
2400 de 1979
Resolución
1016 de 1989,
Existe una brigada para atención de emergencias, organizada según las Decreto 1443
3.4.6 de 2014.
necesidades y tamaño de la empresa.
Resolución
2400 de 1979
Resolución
Los integrantes de la brigada disponen del tiempo para ser capacitados y 1016 de 1989,
Decreto 1443
3.4.7 entrenados y disponen de plan de capacitación y/o entrenamiento de 2014.
vigente para el año. Resolución
2400 de 1979
Resolución
La brigada cuenta con los recursos mínimos (equipos y elementos de 1016 de 1989,
Decreto 1443
3.4.8 protección personal) para atender una emergencia en todas las jornadas de 2014.
de trabajo las 24 horas del día. Resolución
2400 de 1979
Resolución
Se dispone de planos ubicados estratégicamente en donde se 1016 de 1989,
Decreto 1443
3.4.9 identifiquen los equipos, rutas de evacuación y puntos de reunión. Estos de 2014.
son de fácil interpretación y visualización. Resolución
2400 de 1979

Resolución
Existe un programa y registro de mantenimiento a los equipos de 1016 de 1989,
Decreto 1443
3.4.10 detección y control de incendios. Se incluyen los certificados de calidad de 2014.
de los insumos utilizados en la recargar de los extintores. Resolución
2400 de 1979
Resolución
1016 de 1989,
Los simulacros de evacuación realizados en el último año, están Decreto 1443
3.4.11 de 2014.
documentados, evidenciados y con plan de mejoramiento.
Resolución
2400 de 1979
3.5 CONSERVACION DE LA SALUD

MEDICINA PREVENTIVA DEL TRABAJO
Las actividades de Medicina del trabajo están diseñadas de acuerdo al
Resolución
3.5.1 diagnóstico de condiciones de salud y estadísticas de morbilidad 1016 de 1989
registradas en la empresa.
Los exámenes médicos ocupacionales son practicados por un medico Resolución

3.5.2 2346 de 2007
con licencia en Salud Ocupacional (Seguridad y Salud en el Trabajo).
Una vez obtenidos los resultados de los exámenes, el profesional

Resolución
3.5.3 medico informa y orienta a los trabajadores sobre los resultados de los 2346 de 2007
exámenes que se le practican.
Existe procedimiento que garantice el adecuado manejo y la Resolución
3.5.4 2346 de 2007
confidencialidad de la historia clínica del trabajador.
Se adelantan programas de detección precoz de enfermedad común Resolución
3.5.5 2346 de 2007
(cáncer, diabetes, hipertensión, etc.)
Existen botiquines para la prestación de primeros auxilios, dotados de Resolución
3.5.6 1016 de 1989
acuerdo a los riesgos presentes
Existe personal capacitado para la prestación de primeros auxilios. Resolución
3.5.7 1016 de 1989
Cubren todas las jornadas
Se aplican criterios médicos para determinar la participación del personal
Resolución
3.5.8 en actividades deportivas previo a la realización de este tipo de 2446 de 2007
actividades.
FOMENTOS DE ESTILO Y VIDA SALUDABLE
Existe un programa definido según el diagnostico de salud, para fomentar Resolución
3.5.9 1016 de 1989
estilos de vida saludable en los trabajadores.
SISTEMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA OCUPACIONAL
La empresa dispone de Sistemas de Vigilancia epidemiológica para los Resolución

3.5.10 2346 de 2007
riesgos prioritarios
El Copasst es informado y participa en la verificación y seguimiento a el Decreto 1443

3.5.11 de 2014
cumplimiento de las acciones derivadas de los reportes de los SVE

3.6 PROCEDIMIENTOS DE INTERVENCION
Existe un procedimiento escrito para reportar e investigar los incidentes Resolución
3.6.1 1401 de 2007
y/o accidentes de trabajo según normatividad vigente
Resolución
3.6.2 Existe procedimiento escrito para realizar inspecciones de seguridad 1016 de 1989
Existe procedimiento escrito para verificar si las medidas de intervención Decreto 1443
3.6.3 de 2014
y control en Higiene y Seguridad son eficaces.
Se tiene un procedimiento escrito para verificar el cumplimiento de las Decreto 1443
3.6.4 de 2014
normas de seguridad.
Existe un procedimiento para la adquisición, entrega y reposición de los Resolución
3.6.5 2400 de 1979
EPP
Se tiene un procedimiento escrito para mantener documentada y Decreto 1443
3.6.6 de 2014
actualizada la matriz de requisitos legales
Se han establecido procedimientos de trabajo para todas las tareas Decreto 1443
3.6.7 de 2014
criticas, se verifica su cumplimiento
Existe procedimiento escrito para realizar Evaluaciones médicas Resolución
3.6.8 2346 de 2007
ocupacionales (Ingreso, periódicos y retiro) y de reintegro laboral
Existe procedimiento escrito para la reubicación del trabajador con Resolución
3.6.9 2346 de 2007
incapacidad temporal o permanente parcial
Existe un procedimiento para verificar si se ejecutan las acciones Resolución
3.6.11 2346 de 2007
derivadas de los reportes de los SVE
Existen programas y procedimientos que incluyan los permisos de

trabajo para ejecutar tareas de alto riesgo como son Alturas. Espacios
3.6.12
Confinados, Trabajos en Caliente, Trabajos con electricidad, Trabajo en
excavaciones profundas, Trabajos con químicos peligrosos ETC.
La empresa tiene establecido un procedimiento para evaluar el impacto

sobre la seguridad y salud en el trabajo que pueden generar los cambios Decreto 1443
3.6.13 de 2014
internos (Introducción de nuevos procesos, cambios en los métodos de
trabajo, cambios en las instalaciones, en la legislación etc.).
3.7 PROGRAMA DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO

Las necesidades de capacitación y entrenamiento surgen de acuerdo al
Decreto 1443
3.7.1 diagnostico de condiciones trabajo y el diagnostico de condiciones de de 2014
salud, Basándose en los riesgos prioritarios
Decreto 1443
3.7.2 Se tiene un programa de capacitación e inducción por escrito de 2014
Los trabajadores reciben inducción o re inducción sobre el SG-SST, los

Decreto 1443
3.7.3 riesgos a los que están expuestos en sus sitios de trabajo, la forma de de 2014
comunicarlos, de controlarlos y los efectos que éstos les pueden producir.
Se da entrenamiento sobre el puesto de trabajo al personal nuevo o Decreto 1443

3.7.4 de 2014
trasladado

Decreto 1443
3.7.5 Se cumple el plan de capacitación de 2014
Se efectúan pruebas de conocimiento en los programas de Decreto 1443

3.7.6 de 2014
entrenamiento
Decreto 1443
3.7.7 Se llevan registros del personal entrenado de 2014
4. MEJORAMIENTO
4.1 ACCIONES DE MEJORAMIENTO
La empresa garantiza que se definan e implementen las acciones
preventivas y correctivas necesarias con base en los resultados de las Decreto 1443
4.1.1
supervisión y medición de la eficacia del SG-SST, de las auditorias y de la de 2014
revisión por la dirección.
Cuando después de la evaluación del SG-SST se evidencia que las
medidas de prevención y protección relativas a los peligros y riesgos de Decreto 1443
4.1.2
la SST son inadecuadas o pueden dejar de ser eficaces, la empresa toma de 2014
las medidas correctivas para subsanar lo detectado.
La empresa identifica y documenta las oportunidades de mejora del SG- Decreto 1443
4.1.2 de 2014
SST para el perfeccionamiento de este.
5. AUDITORIAS
5.1 PLAN DE AUDITORIAS
La alta dirección hace seguimiento al cumplimiento de la política y Decreto 1443
5.1.1 de 2014
objetivos del SGSST
La alta dirección participa y documenta la participación en inspecciones Decreto 1443

5.1.2 de 2014
gerenciales de seguridad.
La alta Dirección evalúa periódicamente, como mínimo una vez al año el

SG-SST. Sus resultados son comunicados a las partes interesadas y al
Decreto 1443
5.1.3 Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo o al Vigía de de 2014
seguridad y salud en el trabajo, y se definen medidas para la adopción
oportuna de medidas preventivas, correctivas o de mejora.
La empresa tiene implementado y ejecuta un plan de auditorias Internas

Decreto 1443
5.1.4 como mínimo una vez al año con el objetivo de efectuar seguimiento al de 2014
desarrollo del sistema de Gestión de seguridad y salud en el Trabajo.
La empresa planifica con la participación del COPASST, el Decreto 1443

5.1.5 de 2014
procedimiento de auditoria del cumplimiento del SG-SST.
6. EVALUACION DE RESULTADOS
6.1 DESARROLLO DE INDICADORES
La empresa cuenta con las fichas técnica que explique la forma en que
Decreto 1443
6.1.1 se definieron los indicadores (cualitativos o Cuantitativos según de 2014
corresponda)
Decreto 1443
6.1.2 Se cuenta con indicadores de Estructura de 2014

Decreto 1443
6.1.3. Se cuenta con indicadores de Proceso de 2014
Decreto 1443
6.1.4. Se cuenta con indicadores de Resultado de 2014
Se calculan y comparan índices de accidentalidad (frecuencia, severidad,

6.1.1 NTC 37
ILI)
Se calculan y comparan índices para Enfermedad Laboral (Incidencia y
6.1.2 NTC 37
Prevalencia)
Se calculan y comparan índices para Enfermedad General (Incidencia y
6.1.3 NTC 37
Prevalencia)
6.1.4 Se calculan y comparan índices de ausentismo NTC 37
Se tienen definidos indicadores para la solución de acciones preventivas

6.1.5 o correctivas derivadas de investigación de accidentes, auditorías,
inspecciones, etc.
Se tienen definidos indicadores de cobertura de las actividades del SG
6.1.6
-SST.
Se tienen definidos indicadores para la ejecución de las actividades del
6.1.7
SG -SST
7 DECLARACION DE PRODUCTOS CANCERIGENOS
La empresa declara que utiliza o transforma materias primas o Decreto 1443
7.1 de 2014
productos considerados como cancerígenos ej.: asbesto.
1. CUMPLE CON EL ESTANDAR 0. NO CUMPLE
7. DESARROLLO DE LA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD EN LA EMPR

ASPECTOS A EVALUAR
7.1 ALCANCE DE LA SEGURIDAD
7.2 RESPONSABILIDAD DE LA SEGURIDAD EN LA EMPRESA

7.3 PUNTOS DE INTERVENCION
7.4 ESTRATEGIA DE ACCION
8. CONTROL DE FUENTES DE PERDIDA

ASPECTOS A EVALUAR
RIESGOS ASOCIADOS A LOS ACCIDENTES
FIRMA ENTREVISTADO DE LA EMPRESA:
FIRMA GESTOR EN PREVENCION ARL:

IEMNTO AL SG -SST
PERSONA CONTACTO:
CARGO:
TELEFONO:
FECHA:
NECESITA RECLASIFICACIÓN: SI: NO:
DEL SG - SST

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
NO
O CUMPLE N/A NO APLICA
IDAD EN LA EMPRESA
ESTADO FASE
1. Prevención de Lesiones y enfermedades profesionales
2. Enfoque a los accidentes (personas, equipos,

instalaciones)
3. Control de PERDIDAS (de tiempo, de materiales, de

ideas, de espacio)
4. Enfoque a TODO EFECTO NO DESEADO
1. Encargado o Comité de Seguridad
2. Departamento de prevención (Seguridad Centralizada)
3. Línea de mando operativa (Seguridad Descentralizada)
4. Toda la organización

1. Post evento, es decir acciones correctivas
2. CAUSAS INMEDIATAS
3. CAUSAS BASICAS
4. ORIGEN (Etapa de diseño, planificación, contratación,

compras, procedimientos)
1. Reacción ante eventos ya ocurridos
2. Acciones puntuales, tradicionales y de corto plazo
3. Sistematización de la seguridad (políticas, SG -SST,

estándares de desempeño)
4. Seguridad implícita o Cultura preventiva
TES DE PERDIDA
No AREA
ACTIVIDADES CORRECTIVAS Y
PREVENTIVAS REALIZADAS

RESULTADOS DIAGNOSTICO SEGUIMIENTO
TOTAL PREGUNTAS No. de Preguntas
ASPECTOS A EVALUAR %
PREGUNTAS APLICADAS con 1
1. ESTRUCTURA 24 18% 24 0
DOCUMENTO SG-SST 19 14% 19 0
COPASST 5 4% 5 0
2. DESARROLLO 22 16% 22 0
DIAGNOSTICO CONDICIONES DE TRABAJO 9 7% 9 0
DIAGNOSTICO CONDICIONES DE SALUD 8 6% 8 0

PLANEACION DEL PROGRAMA 5 4% 5 0
3. INTERVENCION 72 53% 72 0
HIGIENE 7 5% 7 0
SEGURIDAD 13 9% 13 0
HIG Y SEG 11 8% 11 0
RESPUESTA A EMERGENCIAS 11 8% 11 0
CONSERVACION DE LA SALUD 11 8% 11 0
PROCEDIMIENTOS DE INTERVENCION 12 9% 12 0
ENTRENAMIENTOS 7 5% 7 0
4. MEJORAMIENTO 3 2% 3 0
ACCIONES DE MEJORAMIENTO 3 2% 3 0
5. AUDITORIAS 5 4% 5 0
PLAN DE AUDITORIAS 5 4% 5 0
6. RESULTADOS 11 8% 11 0
DESARROLLO DE INDICADORES 11 8% 11 0
DESARROLLO DE LA GESTION SST 0
TOTAL 137 100% 137 0
CALIFICACION DE LA EMPRESA 0%
NIVEL DE LA EMPRESA 1
CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN
NIVEL CALIFICACION DE LA EMPRESA INTE
A. El SG-SST requiere de una

1 0 a 29%
actividades que se realizan so

B. El SG-SST requiere de una
2 30 a 59% actividades que se realizan so
ATEP.
C. El SG-SST requiere de un r
3 60 a 89% las actividades que se realizan
prevenir los ATEP.
D. El SG-SST se encuentra e
4 mas de 90% desempeño y se requiere dete

TOTAL PESO TOTAL
% PESO X PREGUNTA PONDERADO
%
0% 0 0.00 0.00 0 0%
0% 0 0.00 0.00 0 0%
0% 0 0.00 0.00 0 0%
0% 0 0.00 0.00 0 0%
0% 0 0.00 0.00 0 0%
0% 0 0.00 0.00 0 0%
0% 0 0.00 0.00 0 0%
0% 0 0.00 0.00 0 0%
0% 0 0.00 0.00 0 0%
0% 0 0.00 0.00 0 0%
0% 0 0.00 0.00 0 0%
0% 0 0.00 0.00 0 0%
0% 0 0.00 0.00 0 0%
0% 0 0.00 0.00 0 0%
0% 0 0.00 0.00 0 0%
0% 0 0.00 0.00 0 0%
0% 0 0.00 0.00 0 0%
0% 0 0.00 0.00 0 0%
0% 0 0.00 0.00 0 0%
0% 0 0.00 0.00 0 0%
0% 0 0.00 0.00 0 0%
0% 0 0.00 0.00 0 0%
IÓN
INTERPRETACIÓN
SG-SST requiere de una inmediata intervención ya que las

idades que se realizan son insuficientes para prevenir los ATEP

SG-SST requiere de una moderada intervención ya que las
idades que se realizan son tan solo regulares para prevenir los
P.
l SG-SST requiere de un refuerzo en algunas actividades ya que

ctividades que se realizan tienen un buen desempeño para
enir los ATEP.
El SG-SST se encuentra en excelentes condiciones de

mpeño y se requiere determinar acciones de mantenimiento
la prevención de ATEP.

EMPRESA:
RESULTADOS
DIAGNOSTICO INICIAL
72
70
60
PUNTAJE
50
ESPERADO
40
30 24 22
20
9 12 11
10
5 3 1 5
0
1. ESTRUCTURA 2. DESARROLLO 3. INTERVENCION DESARROLLO DE LA GESTION SST 4. MEJORAMIENTO 0 5. AUDITORIAS 0
RESULTADOS
DIAGNOSTICO SEGUIMIENTO
RESULTADOS
DIAGNOSTICO SEGUIMIENTO
70
60
50
PUNTAJE INICIAL
40
PUNTAJE OBTENIDO
30
20
9 12
5
10
0 0 0 1 0
0
1. ESTRUCTURA 2. DESARROLLO 3. INTERVENCION DESARROLLO DE LA GESTION SST 0
4. MEJORAMIENTO 0 0
5. AUDITORIAS 0

PUNTAJE
ESPERADO

PUNTAJE INICIAL
PUNTAJE OBTENIDO

DESARROLLO DE LA GESTIÓN DE DESARROLLO DE LA GESTIÓN
LA SEGURIDAD EN LA EMPRESA LA SEGURIDAD EN LA EMPRE
DIAGNOSTICO INICIAL FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 4 DIAGNOSTICO DE SEGUIMIENTO FASE 1
ALCANCE DE LA SEGURIDAD ALCANCE DE LA SEGURIDAD
RESPONSABILIDAD DE LA RESPONSABILIDAD DE LA
SEGURIDAD EN LA EMPRESA SEGURIDAD EN LA EMPRESA
PUNTOS DE INTERVENCION PUNTOS DE INTERVENCION
ESTRATEGIA DE ACCION ESTRATEGIA DE ACCION

O DE LA GESTIÓN DE
AD EN LA EMPRESA
FASE 2 FASE 3 FASE 4

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DIAGNOSTICO DE INICIAL AL S

EMPRESA: INDUSTRIAS DT S.AS

No. DE CENTROS DE TRABAJO: 1

No. EMPLEADOS: 50 actual- 15 fijos 2 acesores- Agosto tope 200.

CLASE DE RIESGO ACTUAL: I-II-IV

1.1. BASICO (DOCUMENTO DEL SG -SST)

Hay un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-

El Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) Decreto 1443

Liberty Seguros - Documento con información Interna

En el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)

La política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

Las Políticas de la compañía son accesibles a las partes interesadas y

La empresa tiene garantizados y asignados los recursos financieros,

Liberty Seguros - Documento con información Interna

Liberty Seguros - Documento con información Interna

Se tiene asignadas , documentadas y comunicadas las Decreto 1443

COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL

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2. DESARROLLO DEL SG - SST

El método usado para identificar los peligros, evaluar y valorar los

Liberty Seguros - Documento con información Interna

La identificación de peligros, evaluación y valoración del riesgo se

Se garantiza que en la matriz de peligros ha sido incluida la información Decreto 1443

Liberty Seguros - Documento con información Interna

La empresa evalúa el impacto sobre la seguridad y salud en el trabajo

Los trabajadores que están expuestos a peligro/riesgos de seguridad en Decreto 1443

CONSERVACION DE LA SALUD (DIAGNÓSTICO CONDICIONES

La empresa dispone de un procedimiento para que los trabajadores Decreto 1443

la información de los resultados de los exámenes médicos ocupacionales Decreto 1443

Liberty Seguros - Documento con información Interna

Se han implementado actividades de identificación, evaluación, Decreto 1443

PLANEACION DEL SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD

El COPASST es consultado e informado sobre las actividades Decreto 1443

Los trabajadores que están expuestos a peligro/riesgos higiénicos en Decreto 1443

Liberty Seguros - Documento con información Interna

Liberty Seguros - Documento con información Interna

Se garantiza que existan condiciones básicas de saneamiento respecto a Decreto 1443

3.2 SEGURIDAD GENERAL

Cada vez que ocurre un Incidente / Accidente de Trabajo, se conforma el Resolución

Como producto de la investigación se realizan recomendaciones Resolución

Se hace seguimiento al cumplimiento de las acciones preventivas y

Liberty Seguros - Documento con información Interna

Existe por escrito un programa de mantenimiento preventivo y correctivo Resolución

Se hace seguimiento al cumplimiento de las acciones preventivas y

Se cuenta con listado actualizado y las fichas toxicológicas de los Resolución

Se han determinado las tareas de alto riesgo que requieren

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

Se cuenta con un procedimiento, para selección, adquisición, entrega y

Liberty Seguros - Documento con información Interna

La empresa garantiza que durante la adquisición de los EPP, se tienen

Están identificados y señalizados los puestos de trabajo que requieren Resolución

Liberty Seguros - Documento con información Interna

Hay estudios técnicos para identificar necesidades de señalización

Se respetan las medidas y distancias y existe señalización de riesgos y

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3.5 CONSERVACION DE LA SALUD

Los exámenes médicos ocupacionales son practicados por un medico Resolución

Una vez obtenidos los resultados de los exámenes, el profesional

El Copasst es informado y participa en la verificación y seguimiento a el Decreto 1443

3.6 PROCEDIMIENTOS DE INTERVENCION

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