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TALLER DE RETENCIÓN EN LA FUENTE

La sociedad Surtipisos S.A.S. Se encuentra ubicada en la calle 40 Sur N.13-22 telefónico N. 6.241136 e
identificada con Nit: 900.345.325-6 su Actividad principal es la comercialización de productos de materiales
para construcción. Actividad económica del 6.9 por mil.Su Gerente es el señor: Manuel Vargas Gómez,
identificado con cedula de ciudadanía N. 17.046.420 de Bogotá D.C, el contador es el señor: Juan Carlos
Pulido con tarjeta profesional. 1502-4 de la junta Central de contadores.

Para el mes de Marzo del 2019; la empresa obtuvo los siguientes movimientos operativos y comerciales; se
solicita calcular la retención en la fuente de acuerdo con las bases y porcentajes respectivos para el año
2019.

Recuerde que debes elaborar el formulario de presentación ante la dirección de impuestos y aduanas
nacionales a 10 de Abril del 2019.

1. Vende materiales de construcción al ministerio del Justicia por valor de $8.500.000 más IVA del
19%; su pago se realiza a 60 días.
2. Vende mercancías por valor de $5.600.000 a Distribuidores el Farol Ltda. Más IVA del 19%, la
empresa le realiza un descuento comercial a pie de factura por valor del 5% y recibe el efectivo a
satisfacción.
3. Se cancela Honorarios a la empresa: Ingenieros Ltda. Por valor de $3.900.000 más IVA del 19 %, por
el diseño de la parte frontal de la empresa. Actividad económica de Ingenieros Ltda. Tarifa de
industria y comercio de 4.14 por mil.
4. Se cancela servicios de mantenimiento a la implementar Ltda. Por valor de 2.750.000 más IVA del
19%, se cancela de contado. Actividad económica de Implementar Ltda. Tarifa de industria y
comercio de 9.66 por mil.
5. Se Cancela servicio de Transporte de carga a: acortan S.A.S, por valor de $2.350.000 de Contado.
Actividad económica de Acortar S.A.S. Tarifa de industria y comercio de 7 por mil.
6. Se paga servicios de vigilancia a la empresa K.G.B Ltda. Por valor de $7.600.000 más IVA del 19% .La
empresa confirma en su factura; que se encuentra vigilada por al superintendencia de seguridad
privada y su A.I.U es de $1.200.000. Actividad económica de K.G.B Ltda. Tarifa de industria y
comercio de 13.8 por mil
7. Se Cancela Arrendamiento de la bodega a implementar Ltda., por valor de $2.750.000 y Se cancela
de Contado. Actividad económica de Implementar Ltda. Tarifa de industria y comercio de 9.66 por
mil.
8. Se Compra pegante a Marco Tulio Castro Vanegas, perteneciente al régimen simplificado en el
impuesto a las ventas, por valor de $2.490.000 y se cancela de Contado. Las ventas son gravadas al
19%. Actividad económica de Jairo Camargo. Tarifa de industria y comercio de 6.9 por mil.
9. Elaborar el formulario de retención en la fuente con los valores a cancelar a la Dian.

……………………Éxitos en su formación..!

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