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I - OBJETIVO:
II - ALCANCE:
1
FECHA: 30-10-2017
CONSTRUCTORA FARAÓN REV. 0001/17
S.A. DE C.V. CODIGO: CONSFAR-PLQUI-PRO-0001
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RECOPILAR Y ELABORAR UNA LISTA DE LOS DOCUMENTOS UTILIZADOS POR DEPARTAMENTO.
2 IDENTIFICAR EL ORDEN DE PRODUCCION PARA CONTROLAR LOS PLANOS Y LOS TRABAJOS A RELIZAR.
4 DAR A CONOCER EL DOCUMENTO POR MEDIO DE COPIAS Y Y AVALAR CON UNA CARTA TARANSMITAL
8 FIN
VI - POLITICAS:
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Documentación externa.
RECOPILAR Y ELABORAR UNA
El Departamento de Control de Documentos deberá elaborar una lista maestra de los documentos externos que entregue el cliente tales como: planos de diseño,
LISTA DE LOS DOCUMENTOS
ENCARGADO DE CADA especificaciones, contratos, etc.
1 UTILIZADOS Y ENTREGAR A
DEPARTAMENTO La distribución de copias será de la siguiente manera:
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Ó
A CONTROL DE DOCUMENTOS
de taller y se tenga que fabricar con estos.
IDENTIFICAR EL ORDEN DE
Esta documentación se entrega mediante una carta transmita.
TRABAJO QUE CORRESPONDE AL
ENCARGADOS DE LOS NUEVO PROYECTO PARA PODER
2 de documentos obsoletos y re trabajos.
DEPARTAMENTOS. ASIGNAR UNA CODIFICACION Y
PODER LLEVAR UN BUEN
departamentos de construcción y control de calidad, retirar y/ó cancelar la revisión anterior.
CONTROL DEL PROYECTO
CON LA LISTA DE LOS los documentos que se consideren necesarios y en caso de nueva revisión deberá retirar y/ó cancelar la revisión anterior.
DIFERENTES DOCUMENTOS SE
CONTROL DE
3 ELABORARA UNA LISTA MAESTRA encargado del departamento de Control de Documentos, debe controlar el número de copias que se distribuyen a cada responsable de área, por medio de una Lista
DOCUMENTOS
DE LOS DOCUMENTOS EXTERNOS maestra de documentos.
E INTERNOS.
Codificación.
El emisor del documento solicita al Gerente de Aseguramiento de Calidad un código alfa numérico único para los documentos a elaborar.
El código se debe asignar de acuerdo a la siguiente estructura:
UNA VEZ FINALIZADA LA LISTA PROCESO CODIGO
MAESTRA DE DOCUMENTOS SE Construcción GC
DARA A CONOCER Y SE Ventas GV
ENCARGADOS DE LOS
4 ENTREGARA COPIA Y SE Medición, análisis y mejora AC
DEPARTAMENTOS.
FIRMARA UNA CARTYA RR HH CP
TRANSMITAL PARA AVALAR LA Abastecimientos AB
ENTRAGA Infraestructura IF
Puesta a punto PP
DOCUMENTO CÓDIGO
Manual de Calidad MAC
Procedimiento general PRO
CONSULTAR Y VERIFICAR CON EL Instrucción de trabajo INS
CLIENTE EL ESTADO ACTUAL DE Formato FRM
CONTROL DE LOS DOCUMENTOS, PARA
5 El orden que debe seguir el código será el siguiente:
DOCUMENTOS VERIFICAR QUE ESTOS SE
ACOPLEN A LOS TRABAJOS QUE XX -XXX-XX
SE REALIZARAN. Numero consecutivo del documento
Código del documento
Código del Área que emite el procedimiento.
Ejemplo:
GC-PRO-01
Numero consecutivo del documento
UNA VEZ, QUE SE AN CODIFICADO
Procedimiento genera
SE LES REALIZA UNA REVICION
CONTROL DE Gerencia de Construcción
6 PARA COMPROVAR QUE ESTOS
DOCUMENTOS Elaboración.
CUMPLAN Y ESTEN BIEN
El Gerente que sea el principal responsable de alguna actividad, debe elaborar la documentación requerida para cumplir con los requisitos del sistema de calidad de la constructora
ESTRUCTURADOS
FARAON S.A. de C.V., de acuerdo a los lineamientos estipulados en el presente procedimiento
Si el documento es elaborado por medios electrónicos, el nombre del archivo debe ser igual al código asignado al documento.
Elaboración.
El Gerente que sea el principal responsable de alguna actividad, debe elaborar la documentación requerida para cumplir con los requisitos del sistema de calidad de la constructora
FARAON S.A. de C.V., de acuerdo a los lineamientos estipulados en el presente procedimiento
Si el documento es elaborado por medios electrónicos, el nombre del archivo debe ser igual al código asignado al documento.
Revisión. A
Los documentos elaborados deben ser revisados, dicha actividad debe ser avalada con la firma de la persona que revisa el documento utilizando para este fin el formato “Carátula
para procedimientos”, que contiene un cuadro de referencia correspondiente a la revisión en donde se registrará la evidencia de esta actividad.
Aprobación.A1
Posterior a la revisión los documentos elaborados deben ser aprobados, dicha actividad será avalada con la firma de la persona que aprueba el documento utilizando para este fin el
formato “Carátula para procedimientos del SGC”, que contiene un cuadro de referencia correspondiente a la aprobación en donde se registrará la evidencia de esta actividad. Las
hojas subsecuentes deberán ser escritas en el “formato para la redacción de procedimientos del SGC”.
Distribución.
Posterior al proceso de aprobación, los documentos deben ser distribuidos por el encargado de Control de Documentos, de la siguiente forma:
El emisor proporciona el documento original aprobado y el archivo electrónico ejecutable donde este contenido dicho documento al Gerente de Aseguramiento de Calidad quien se
hace cargo de su control (resguardo del documento original), y a su vez designa porque medio se distribuirá el documento.
Distribución por medio de copia en papel.
YA QUE FUERON APROVADOS SE a) El encargado de Control de Documentos se encarga de obtener las copias necesarias a distribuir y posteriormente debe sellar las carátulas conforme a la aplicación y uso del
CONTROL DE PROSIGUE A LA COLOCACION DE documento.
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DOCUMENTOS CELLOS O LEYENDAS Los sellos reconocidos en el sistema de calidad de la CONSTRUCTORA FARAON S.A. DE C.V., son:
CORRESPONDIENTES. SELLO (LEYENDA) USO
Documento controlado Se utiliza para toda la documentación controlada del sistema de calidad, la cual es usada para desarrollar las distintas actividades del sistema de calidad en la
CONSTRUCTORA FARAON S.A. DE C.V. El sello tiene un espacio donde se anota él número de copia asignado.
Solo para información Se utiliza para la documentación no controlada y que su utilización es solamente de carácter informativo. Los documentos sellados con esta leyenda en todas
las hojas del documento, no se utilizan para realizar actividades en la CONSTRUCTORA FARAON S.A. DE C.V.
Cancelado Se utiliza para toda la documentación obsoleta del sistema de calidad retenida para fines de consulta, los documentos serán sellados con esta leyenda en todas las hojas del
documento
b) El color de la tinta para los sellos antes descritos debe ser contrastante con el documento. Los sellos estarán bajo resguardo del encargado de Control de Documentos.
c) Para el Manual de calidad, procedimientos é instructivos de trabajo una vez selladas las carátulas se procede a la distribución utilizando el formato “Matriz de distribución”,
código AC-FRM-07, la asignación de documentos la realizara el Gerente de Aseguramiento de Calidad.
d) El receptor del documento debe firmar de conformidad en la matriz de distribución, si el encargado de Control de Documentos le entrega el documento por medio de copia en
papel en las siguientes condiciones:
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Documentación internaA7
Manual
Nivel I
de Calidad
Codificación.
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PROCESO CODIGO
Construcción GC
Ventas GV
Medición, análisis y mejora AC
RR HH CP
Abastecimientos AB
Infraestructura IF
Puesta a punto PP
DOCUMENTO CÓDIGO
Manual de Calidad MAC
Procedimiento general PRO
Instrucción de trabajo INS
Formato FRM
Ejemplo:
GC-PRO-01
Si el documento es elaborado por medios electrónicos, el nombre del archivo debe ser
igual al código asignado al documento.
Revisión. A
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Los documentos elaborados deben ser revisados, dicha actividad debe ser avalada
con la firma de la persona que revisa el documento utilizando para este fin el formato
“Carátula para procedimientos”, que contiene un cuadro de referencia
correspondiente a la revisión en donde se registrará la evidencia de esta actividad.
Aprobación.A1
Posterior a la revisión los documentos elaborados deben ser aprobados, dicha
actividad será avalada con la firma de la persona que aprueba el documento
utilizando para este fin el formato “Carátula para procedimientos del SGC”, que
contiene un cuadro de referencia correspondiente a la aprobación en donde se
registrará la evidencia de esta actividad. Las hojas subsecuentes deberán ser
escritas en el “formato para la redacción de procedimientos del SGC”.
Distribución.
Posterior al proceso de aprobación, los documentos deben ser distribuidos por el
encargado de Control de Documentos, de la siguiente forma:
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b) El color de la tinta para los sellos antes descritos debe ser contrastante con
el documento. Los sellos estarán bajo resguardo del encargado de Control
de Documentos.
c) Para el Manual de calidad, procedimientos é instructivos de trabajo una vez
selladas las carátulas se procede a la distribución utilizando el formato
“Matriz de distribución”, código AC-FRM-07, la asignación de documentos
la realizara el Gerente de Aseguramiento de Calidad.
d) El receptor del documento debe firmar de conformidad en la matriz de
distribución, si el encargado de Control de Documentos le entrega el
documento por medio de copia en papel en las siguientes condiciones:
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Cambios a documentos.A16
Los cambios pueden ser por revisión y/ó actualización de los documentos.
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Cuando un documento sufre algún cambio, solo las áreas funcionales que tengan
inherencia en dicho documento tienen acceso a la información de respaldo que
fundamenta su revisión y aprobación, así también son responsables de actualizar los
documentos de su área que se vean afectados por los cambios y/o actualizaciones.
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Aquellos documentos que por condiciones de consulta, fines legales ó a solicitud del
usuario requieran ser conservados, deben ser identificados como cancelados y
custodiados, siendo responsabilidad del encargado de Control de Documentos su
identificación y de la persona que necesite el documento su control.
Control de formatos.
Para el control de este tipo de formatos se deben seguir los siguientes lineamientos.
Para el control de los formatos que no tienen inherencia con ningún procedimiento
pero que son necesarios para el funcionamiento del sistema de calidad y control de
algunas actividades, podrán ser utilizados en las diferentes áreas sin codificación,
mas sin embargo es recomendable codificarlos para un mejor control de los mismos.
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VIII - DEFINICIONES:
IX - CONTROL DE REGUISTROS:
RESPONSABLE
NOMBRE DEL TIEMPO DE LUGAR DE
CODIGO: DE
REGISTRO: CONSERVACION: ALMACEN:
ALMACENARLO:
Procedimiento Departamento de
Dependiendo de Control de
CONSFAR-PLQUI-PRO-0001 para el control de aseguramiento de
SGC documentos.
documentos. calidad.
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UNIDAD DE BASE
ACTIVIDAD: FRECUENCIA: RESULTADO:
MEDIDA: ESTADISTICA:
Control de
N/A La requerida La requerida N/A
documentos
XI - RESPONSABILIDADES:
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TIEMPO DE
DESCRIPCIÓN CÓDIGO DISPOSICIÓN FINAL
CONSERVACIÓN
Lista maestra de documentos. AC-FRM-06 Permanente actualizada Destruir obsoleto
Matriz de distribución. AC-FRM-07 Permanente actualizada Destruir obsoleto
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