Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Esta lista de chequeo esta diseñada para diagnosticar el estado actual del sgc de una organizacion de acuerdo a la metodología del ciclo PHVA con el fin de conocer e
de la operación del mismo. Los parámetros o requisitos aquí consignados puede que no apliquen para todo tipo de procesos.
Ubíquese en cada una de las preguntas y coloque un 1 en la casilla que corresponda según las siguientes opciones:
Herramienta para el Diagnóstico de gestion de la Calidad elaborado por Ing. Vladislav Marino
1 2 3
DOCUME
Num
Item
ISO
NTADO
4 CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN -- 0 2 0 0
Página 3 de F02-P042
Empresa: _________________________________________________
CUESTIONARIO
Asesor: ________________________
ISO 9001:2000 Fecha: _____________
5 LIDERAZGO 0 0 0 0
Se demuestra responsabilidad por parte de la alta dirección para la
1 5.1
eficacia del SGC.
6 PLANIFICACION 0 0 0 0
Página 4 de F02-P042
Empresa: _________________________________________________
CUESTIONARIO
Asesor: ________________________
ISO 9001:2000 Fecha: _____________
Que acciones se han planificado para el logro de los objetivos del SIG-
3 6.2
HSQ, programas de gestion?
7 APOYO 2 0 0 0
Página 5 de F02-P042
Empresa: _________________________________________________
CUESTIONARIO
Asesor: ________________________
ISO 9001:2000 Fecha: _____________
8 OPERACIÓN 0 0 2 0
Página 6 de F02-P042
Empresa: _________________________________________________
CUESTIONARIO
Asesor: ________________________
ISO 9001:2000 Fecha: _____________
18 8,3,3 Se resuelven las entradas del diseño y desarrollo que son contradictorias.
Página 7 de F02-P042
Empresa: _________________________________________________
CUESTIONARIO
Asesor: ________________________
ISO 9001:2000 Fecha: _____________
Se asegura que las salidas del diseño y desarrollo: cumplen los requisitos
25 8,3,5
de las entradas
Se asegura que las salidas del diseño y desarrollo: son adecuadas para
26 8,3,5
los procesos posteriores para la provisión de productos y servicios
Página 8 de F02-P042
Empresa: _________________________________________________
CUESTIONARIO
Asesor: ________________________
ISO 9001:2000 Fecha: _____________
Página 9 de F02-P042
Empresa: _________________________________________________
CUESTIONARIO
Asesor: ________________________
ISO 9001:2000 Fecha: _____________
Página 10 de F02-P042
Empresa: _________________________________________________
CUESTIONARIO
Asesor: ________________________
ISO 9001:2000 Fecha: _____________
Página 11 de F02-P042
Empresa: _________________________________________________
CUESTIONARIO
Asesor: ________________________
ISO 9001:2000 Fecha: _____________
Página 12 de F02-P042
Empresa: _________________________________________________
CUESTIONARIO
Asesor: ________________________
ISO 9001:2000 Fecha: _____________
9 EVALUACION 0 0 0 0
Página 13 de F02-P042
Empresa: _________________________________________________
CUESTIONARIO
Asesor: ________________________
ISO 9001:2000 Fecha: _____________
Página 14 de F02-P042
Empresa: _________________________________________________
CUESTIONARIO
Asesor: ________________________
ISO 9001:2000 Fecha: _____________
Página 15 de F02-P042
Empresa: _________________________________________________
CUESTIONARIO
Asesor: ________________________
ISO 9001:2000 Fecha: _____________
10 MEJORA 0 0 0 0
Se cuenta con un Plan de Mejoramiento para el año formulado por la Alta
1 10.1
Dirección
Página 16 de F02-P042
Empresa: _________________________________________________
CUESTIONARIO
Asesor: ________________________
ISO 9001:2000 Fecha: _____________
Página 17 de F02-P042
Empresa: _________________________________________________
CUESTIONARIO
Asesor: ________________________
ISO 9001:2000 Fecha: _____________
Página 18 de F02-P042
Empresa: _________________________________________________
CUESTIONARIO
Asesor: ________________________
ISO 9001:2000 Fecha: _____________
0 6 100%
0 5 100%
Página 19 de F02-P042
Empresa: _________________________________________________
CUESTIONARIO
Asesor: ________________________
ISO 9001:2000 Fecha: _____________
0 8 80%
Página 20 de F02-P042
Empresa: _________________________________________________
CUESTIONARIO
Asesor: ________________________
ISO 9001:2000 Fecha: _____________
1 76 98%
Página 21 de F02-P042
Empresa: _________________________________________________
CUESTIONARIO
Asesor: ________________________
ISO 9001:2000 Fecha: _____________
Página 22 de F02-P042
Empresa: _________________________________________________
CUESTIONARIO
Asesor: ________________________
ISO 9001:2000 Fecha: _____________
Página 23 de F02-P042
Empresa: _________________________________________________
CUESTIONARIO
Asesor: ________________________
ISO 9001:2000 Fecha: _____________
Página 24 de F02-P042
Empresa: _________________________________________________
CUESTIONARIO
Asesor: ________________________
ISO 9001:2000 Fecha: _____________
Página 25 de F02-P042
Empresa: _________________________________________________
CUESTIONARIO
Asesor: ________________________
ISO 9001:2000 Fecha: _____________
Página 26 de F02-P042
Empresa: _________________________________________________
CUESTIONARIO
Asesor: ________________________
ISO 9001:2000 Fecha: _____________
Página 27 de F02-P042
Empresa: _________________________________________________
CUESTIONARIO
Asesor: ________________________
ISO 9001:2000 Fecha: _____________
0 30 100%
Página 28 de F02-P042
Empresa: _________________________________________________
CUESTIONARIO
Asesor: ________________________
ISO 9001:2000 Fecha: _____________
Página 29 de F02-P042
Empresa: _________________________________________________
CUESTIONARIO
Asesor: ________________________
ISO 9001:2000 Fecha: _____________
Página 30 de F02-P042
Empresa: _________________________________________________
CUESTIONARIO
Asesor: ________________________
ISO 9001:2000 Fecha: _____________
0 11 100%
Página 31 de F02-P042
Empresa: _________________________________________________
CUESTIONARIO
Asesor: ________________________
ISO 9001:2000 Fecha: _____________
Página 32 de F02-P042
Empresa: _________________________________________________
CUESTIONARIO
Asesor: ________________________
ISO 9001:2000 Fecha: _____________
Página 33 de F02-P042
Herramienta para el Diagnóstico del sistema
de gestion de calidad (Norma 9001-2015)
1
0.8
0.6
0.4
0.2
% De cumplimiento
0
0 0 0 0 0
LIDERAZGO
APOYO
CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
PLANIFICACION
OPERACIÓN
Capitulo de la norma
OPERACIÓN
EVALUACION
Capitulo de la norma